, , , ,80

Transkript

1 Ældre og sundhed kr., - for indtægter Vedt. Till.bev. Korr. Regnskab Afv. i kr. Afv. i % budget budget 41 Ældre, sundhed - drift ,00 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ,30 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,00 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut ,60 Andre sundhedsudgifter ,70 Pleje og omsorg mv. af ældre og , , Hjemmepleje: Pleje og omsorg ,70 Pleje og omsorg mv. af ældre og , , , Ældre og s boligforhold ,80 Driftsikring af boligbyggeri ,00 Ældreboliger ,40 Pleje og omsorg mv. af ældre og ,40 Øvrige sociale formål , Hjælpemidler: Personlige- og udlåns ,80 hjælpemidler Pleje og omsorg mv. af ældre og ,30 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem , , ,40 Rådgivning og rådgivnings institutioner ,20 RÅDGIVNING OG RÅDGIVNINGS ,00 INSTITUTIONER Øvrige sociale formål , Plejehjem ,30 Andre sundhedsudgifter ,00 Pleje og omsorg mv. af ældre og , ,50 Plejehjem og beskyttede boliger , Aktiviteter ,40 Busdrift ,30 Pleje og omsorg mv. af ældre og ,00 Øvrige sociale formål ,60 41 Ældre, sundhed - anlæg ,00

2 413 Plejehjem ,00 Pleje og omsorg mv. af ældre og ,90 Plejehjem og beskyttede boliger ,30 41 SUNDHED, ÆLDRE - uden ,00 bevillingsmæssig funktion 413 PLEJEHJEM ,00 Finansielle aktiver tilhørende selv ejende ,00 institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst ,00 Beretning 2009 har været et år med flere positive resultater men også med fortsatte udfordringer med at overholde den økonomiske ramme på politikområdet. På plussiden er det lykkedes at rekruttere fast personale og nedbringe udgifterne til eksterne vikarbureauer meget væsentligt. Der har også været arbejdet målrettet med at nedbringe sygefraværet. I 2009 er det ikke slået igennem i et lavere fravær, men det forventes at få effekt i På minussiden har Hørsholm Kommune oplevet en væsentlig stigning i udgifterne til hospitalsbehandling og andre sundhedsydelser, og der er en vækst i antallet af ordinerede genoptræninger efter hospitalsindlæggelse på 55 pct. Der sker fortsat og løbende overdragelse af opgaver fra regionens hospitaler til hjemmeplejen og de fleksible pladser. Der er et fald i liggedage på hospitalerne og en stigning i indlæggelser, hvor patienten udskrives igen samme dag. Den kommunale udfører af hjemmepleje har igennem hele 2009 arbejdet meget intenst med økonomistyring i samtlige distrikter. Der sker en månedlig benchmarking imellem distrikterne, og gennemsigtigheden af ressourceforbruget er stort. Dette har bevirket, at der er skabt et billede af best practice, som distrikter kan måle sig op imod og arbejde henimod at opnå. Den tætte ressourcestyring har bidraget til en nedbringelse af vikarforbruget med 28 pct. og en vækst af fastansatte på ca. 4 fuldtidsansatte fra primo 2009 til ultimo Der har været stort fokus på at optimere den borgerrettede tid og nedbringe anden tid. Området bidrager med et mindreforbrug samlet set. De kommunale plejehjem/-boliger har ligesom i 2008 ikke kunnet overholde den udstukne budgetramme med at holde deres budget i På vikarsiden er det lykkedes at nedbringe forbruget med 68%, men dette er ikke slået fuldt igennem på de samlede udgifter. Der har bl.a. været problemer med særligt plejekrævende og opmærksomhedskrævende beboere, og de overenskomstmæssige lønstigninger har ligget ud over den ramme, der var forudsat muligvis på grund af medarbejdersammensætningen i Hørsholm. Dette er analyseret i en gennemgang af de enkelte ansattes løn samlet set og den kompensation, der er givet. Der er sket omorganisering primo 2009 i forhold til de fleksible pladser, som er flyttet fra plejeboligerne Sophielund til Plejecenter Margrethelund. Dette har medvirket til, at de rekrutteringsudfordringer, der særligt har været på Margrethelund, er minimeret. Køb af plejehjemspladser i andre kommuner bærer præg af, at alle kommuner ressourcestyrer tæt. Kommunerne opkræver derfor løbende, og priserne på ydelserne er ydermere steget. Dette er ikke lagt ind som en forudsætning i budgettet. I gennemsnit er der 24 borgere, der bor på plejehjemsplads i en anden kommune. Udgiften til den enkelte borger

3 varierer meget fra kr. til 1.3 mio. kr. Derfor er det meget vanskeligt at budgetlægge med. Hjælpemiddelområdet er præget af, at der er sket en stigning i de små boligændringer, som sker i forbindelse med, at borgerne skal kunne forblive i eget hjem fx fjernelse af dørtrin, opsætning af håndtag i badeværelser, fjernelse af badekar. Disse ydelser sker både i forhold til ældre og handikappede børn. Økonomiopfølgning Drift Der er et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet indeholder negative overførsler fra 2008 til 2009 på 3,2 mio. kr. på grund af underskud vedrørende plejeboligerne i Det reelle merforbrug på driften i året er således mere retvisende 8,5 mio. kr. Medfinansiering Afregning til Regionen vedrørende medfinansiering af sygehusbehandling og lægehjælp viser et merforbrug på 4,5 mio. kr. Merudgiften kan skyldes et efterslæb i kølvandet af konflikten i 2008 eller indfrielsen af ventetidsgarantien. I forbindelse med budgetrevision 2 blev der omplaceret 1,5 mio. kr. fra medfinansiering til andre formål, fordi forbruget på det tidspunkt så ud til at blive mindre end budgettet. Dette afspejler den forsinkelse og delvise uforudsigelighed, som præger området, bl.a. på grund af forsinkede registreringer på sygehusene. Plejehjem Plejehjem i andre kommuner viser et merforbrug på 2,9 mio. kr., som dels skyldes prisstigning, dels har sin årsag i lange ventelister på egne plejehjem i 2009 og endelig også skyldes konkrete, udgiftstunge borgere på andre plejehjem. De kommunale plejehjem/plejeboliger viser merudgifter på 3,5 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. kan henføres til lønkroner. Merudgiften til løn skyldes: - At lønfremskrivningen ikke helt har kompenseret institutionerne for de faktiske udgifter ved overenskomststigningerne - Der har været ekstra lønudgifter i forbindelse med projekt Sund Kultur, hvor samtlige medarbejdere har deltaget i undervisningen - Ubesatte stillinger, som blev varetaget af vikarer - Fast nattevagt ved en urolig borger i ca. 3 mdr. - Høje udgifter til sygdom henover jul og nytår. Herudover er det merudgifter på 0,4 mio. kr. vedr. personaleforsikringer. Tillægsbevillinger Der er i 2009 givet 16,2 mio. kr. i tillægsbevillinger. Heraf blev 11,8 mio. kr. givet som tillægsbevilling til dækning af merudgifter ud over Ældre & Sundheds økonomi har gennemgået en analyse på grund af høje udgifter tilbage til Der fandt man følgende årsager til, at budgettet ikke kunne holde: - Underskud i hjemmeplejen siden 2005, som kan forklares med en stor stigning i antallet af demente borgere - Lønstigninger for sundhedspersonalet ud over det finansierede - En stigning i antallet af leverede timer - Stigende udgifter til kropsbårne hjælpemidler (proteser, syns- og hørehjælpemidler) Anlæg. Der har været igangsat 6 anlægssager i 2009, hvoraf de tre er afsluttet.

4 Anlægsoversigten udviser et underskud på 0,7 mio. kr., fordi støttesagen vedrørende 36 plejeboliger på Sophielund endnu ikke er endeligt afsluttet, hvorfor der udestår at blive indbetalt et støttebeløb til kommunekassen. Arkitektkonkurrence for pleje og ældreboliger er formelt afsluttet i 2009, men den hænger tæt sammen med de nye plejeboliger på Kokkedal Vest, som er påbegyndt i forlængelse af arkitektkonkurrencen, og hvor bogføringen mellem de to projekter ikke er entydig. Det samlede resultat udviser et mindreforbrug på kr., som skal overføres til 2010, hvor pengene bliver anvendt til fortsat projektering af byggeriet. Plejehjemmet Breelteparken Der er udarbejdet en førsynsrapport for eventuelt at udbygge plejehjemmet med en ekstra etage. Der vises et mindreforbrug på kr. Desuden er der etableret et nyt ventilationsanlæg, og opgaven er færdig i Der vises et mindreforbrug på kr. Sygehusgrund/36 plejeboliger Viser en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. Sophielund III Omlægning af sti fra plejeboligerne til Højmosen er etableret og viser en udgift på kr. Målopfølgning Mål Funktionsændringer på Plejecentret Sophielund og Margrethelund. Der er afsat kr. i Funktionsændringerne på Sophielund og Margrethelund er etableret hen over foråret. Ændringen forløb godt for såvel beboerne samt for personalet. Målet er nået. Mål. Selmersbo bliver 100 procent brugerstyret, hvilket betyder budgetmæssige reduktioner på 1 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. fra 2010 og frem. Selmersbo er omdannet til et brugerstyret center. De berørte medarbejdere er omplaceret til andre stillinger udenfor kommunen. Der er nedsat en bestyrelse, ligeledes er der ansat en person til at stå for den daglige drift af centret. Mål Der sker fuld betaling for madleverancer til kommunens ældre borgere fra 2009 og frem. Merindtægten udgør kr. Hver portion mad stiger som følge heraf med 4 kr. inkl. prisog lønfremskrivning. Målet er implementeret således, at der betales fuld brugerbetaling for kommunens madleverancer til alle pensionister. Den 1. juli 2009 er vedtaget ny lov loft over egenbetaling for madservice for beboerne på plejehjem/plejebolioger m.v. Loftet er på kr. pr. måned. De måneder, hvor der er 31 dage, vil loftet blive overskredet med 38 kr., og betalingen er derfor nedsat tilsvarende.

5