Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2013 Sagsbehandler Pernille Sjørup Telefon direkte 76 16 18 61 Sagsid 2012-21016 E-mail pem@esbjergkommune.dk Uddybende notat til dagsordenspunktet omkring nye lokaletilskuds- og gebyrregler fra 2014 Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev det besluttet, at der på lokaletilskudsområdet skal gennemføres en besparelse på 3,5 mio. kr. under Kultur & Fritidsudvalget samtidig med afsættelse af en 1/2 administrativ stilling under Økonomiudvalget på 0,2 mio. kr. En samlet nettobesparelse på 3,3 mio. kr. med virkning fra 2014. Forligspartierne besluttede at reducere lokaletilskudsprocenten fra 100 procent til 90 procent. I forhold til spinning og fitnessklubber blev det aftalt, at lokaletilskudsprocenten hæves fra 75 til 90 procent. Partierne var samtidig enige om at indføre en gebyrordning for foreninger, der benytter kommunale faciliteter, svarende til en egenbetaling på 10 procent i egne/lejede lokaler. Hertil kommer, at Kultur & Fritidsudvalget ønskede at der blev arbejdet med flere forskellige parametre. Efter nærmere beregninger har det dog vist sig ikke at være nødvendigt at reducere lokaletilskudsprocenten/indføre gebyrordning helt så markant som først antaget. Det uddybende notat er rettet til på baggrund af beslutningerne på Kultur & Fritidsudvalgets møde den 28. januar 2013. Sagsfremstilling Forvaltningen udarbejdede i første omgang en række spørgsmål til nærmere afklaring med Kultur & Fritidsudvalget med henblik på at afklare udvalgets holdning til fremtidige lokaletilskudsregler. Forinden var paraplyorganisationerne inviteret til møde med henblik på afklaring af ønsker/forslag til det kommende regelsæt. Esbjerg Idrætsråd valgte at deltage i mødet med Forvaltningen. På temamødet med Kultur & Fritidsudvalget den 27. november blev Forvaltningens spørgsmål drøftet grundigt. På baggrund af anvisningerne fra første temamøde udarbejdede Forvaltningen forskellige forslag og med tilhørende konsekvensberegninger, som blev drøftet på andet temamøde med Kultur & Fritidsudvalget den 11. december 2012. Telefon 76 16 16 16 Telefax 76 16 16 17 b-k@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk
Derudover har der været afholdt afklarende møde den 19. december. I mødet deltog udover medlemmerne af Kultur & Fritidsudvalget ligeledes også Borgmesteren og John Snedker. På baggrund af udmeldingerne på de to temamøder samt efterfølgende møde den 19. december, har Forvaltningen udarbejdet et endeligt forslag til nyt regelsæt. På det tredje temamøde den 8. januar 2013 besluttede Kultur & Fritidsudvalget at sende forslag til nyt regelsæt pr. 1. januar 2014 til høring. På Kultur & Fritidsudvalgets møde den 28. januar 2013 blev udvalget enige om følgende forslag, som herefter beskrives ud fra følgende forudsætninger: Forudsætninger for forslag til nyt regelsæt: - De sociale foreninger, patientrelaterede foreninger samt pensionist- og efterlønsforeninger omfattes ikke af regelsættet, og får således fortsat stillet kommunale lokaler gratis til rådighed - Der opkræves ikke gebyr for Mødestedet, Bramming - for så vidt angår Aktivcentrets brug og Kultur- og fritidshuset i Skolegade, Esbjerg - Der tages alene udgangspunkt i lokaler i Kultur & Fritidsudvalgets referenceområde, således at der ikke opkræves gebyr for benyttelse af kommunale lokaler på ældrecentre, daginstitutioner m.m. - Der opkræves ikke betaling for overnatning i kommunale faciliteter - Der opkræves ikke gebyr for benyttelse af omklædningsrum, ligesom lokaletilskud til omklædningsrum i haller i forbindelse med udendørsidræt fastholdes - Der opkræves ikke betaling for depot/opmagasinering - Der opkræves ikke gebyr for benyttelse af kommunale udendørsanlæg - Tilskud til tennisbaner fastholdes efter de nuværende regler - Der tages fortsat udgangspunkt i foreningens faktiske aktivitetstimer for såvel beregning af lokaletilskud som gebyr - Taksten for betalende foreninger hæves, således at de betalende foreninger opkræves et beløb pr. time, der er 10% højere end den takst gebyret til de folkeoplysende foreninger beregnes ud fra Det skal bemærkes, at beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed, idet flere af de berørte foreninger formentlig vil ændre adfærd især i forhold til benyttelse af kommunale lokaler. Det er derfor anbefalingen, at der på trods af sparekravet i Kultur & Fritidsudvalget på 3,5 mio. kr. arbejdes ud fra en mulig besparelse på ca. 4 mio. kr., idet konsekvenserne af den ændrede adfærd er ubekendte, ligesom materialet kan være behæftet med en vis unøjagtighed. Såfremt der med indførelse af nyt regelsæt faktuelt opnås en højere besparelse, foreslår Kultur & Fritidsudvalget at der oprettes en særskilt pulje, som i en overgangsperiode kan støtte foreninger, der kommer i økonomiske vanskeligheder som konsekvens af de ændrede regler. Dette vil evt. blive taget op, når de faktuelle økonomiske konsekvenser kendes, og Forvaltningen vil i givet fald udarbejde retningslinjer for denne pulje til godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget. Forslag til nyt regelsæt: Forslaget tager udgangspunkt i de nuværende regler og opererer herefter med 4 forskellige tilskudsgrupperinger. Den primære foreningsgruppe: - 2 -
For denne gruppe af foreninger reduceres lokaletilskudsprocenten fra de nuværende 100% til 96,5% for så vidt angår tilskud til husleje/renter af afdrag. Tilskud til øvrige udgifter (el, vand, varme, vedligehold og rengøring) fastholdes på 75%. Der indføres gebyrordning, således at der betales et gebyr svarende til 3,5% af timesatserne, jævnfør Bilag 1 til Foreningsguiden. Der tages for denne gruppe af foreninger ikke højde for foreningens medlemssammensætning, hvilket betyder at samtlige foreninger uanset om der er en stor eller lille andel af medlemmer over 25 år, har samme vilkår, og alle foreninger betaler gebyr. Nuværende gruppe af udvalgte foreningstyper med reduceret tilskud: Med det nuværende regelsæt får en række udvalgte foreninger et reduceret tilskud på 75% og opkræves gebyr på 25% for benyttelse af kommunale lokaler. Det drejer sig som rideklubber, golfklubber, bowlingklubber, kegleklubber, dartklubber, agilityforeninger, brevdueklubber, svæveflyveklubber samt diverse dyreforeninger. For denne gruppe af foreninger gælder det samtidig, at /eller gebyr reguleres forholdsmæssigt, såfremt mere end 50% af foreningens medlemmer er over 25 år. Der foretages ingen ændringer for denne gruppe af foreninger. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at enkelte af de nuværende gebyrbelagte foreninger, fejlagtigt ikke er opkrævet gebyr for benyttelse af kommunale lokaler på kultur- og fritidsinstitutionerne. Gebyret vil fremover blive opkrævet. Samtidig foreslår Forvaltningen, at de foreninger, der af tekniske/praktiske årsager på nuværende tidspunkt er godkendt til kun at låne kommunale faciliteter uden beregning, men ikke til at modtage tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, behandles ud fra de samme vilkår som foreningerne i gruppen af udvalgte foreningstyper. Ny gruppe af udvalgte foreningstyper med reduceret tilskud: Der oprettes en ny gruppe af foreninger med reduceret tilskud. Kultur & Fritidsudvalget forslår, at følgende foreningstyper tilføjes denne gruppe: - Billardklubber - Jagtforeninger - Madlavnings- og husholdningsforeninger - Motorcykel, knallert og bilklubber - Møntsamlere og filatelister - Radioamatører og fotoklubber - Bridge-, backgammon- og skakklubber - Spillemands, folkedans, linedance- samt swing og rock n rollforeninger - Diverse hobbybetonede foreninger (håndarbejde, keramik, quiltning, sløjd m.m.) - Modelforeninger (modeljernbaner, modelflyvere, modelbåde, modelbaner m.m.) Ovennævnte foreslåede foreningstyper har primært eller udelukkende medlemmer over 25 år. Denne nye gruppe af udvalgte foreninger får som udgangspunkt et tilskud på 75% og et gebyr svarende til 25%. Tilskud og/eller gebyr reguleres forholdsmæssigt, såfremt mere end 50% af foreningens medlemmer er over 25 år. - 3 -
Der indføres for denne gruppe en minimumsgrænse for tilskud således, at foreningerne er garanteret et minimumstilskud på 50% og dermed et maksimalt gebyr på 50%. Fitness/Spinning: Fitness- og spinningforeningerne er med det nuværende regelsæt omfattet af de samme regler som de udvalgte foreninger med reduceret tilskud. Ved budgetlægningen blev det besluttet, at hæve tilskud til fitness/spinning til samme niveau som den primære foreningsgruppe. Det betyder for fitness- og spinningforeningerne, at udgangspunktet for tilskud hæves fra de nuværende 75% til 96,5%. Tilskud til øvrige udgifter fastholdes på 75%. Tilskud og/eller gebyr reguleres fortsat forholdsmæssigt, såfremt mere end 50% af foreningens medlemmer er over 25 år. Den særregel, der i det nuværende regelsæt er for fitness med tilskud til/opkrævning af gebyr for maksimalt 8 timer pr. dag fastholdes. Forslaget har følgende økonomiske konsekvenser (beregnet i 2012 tal - budgetværdi): Tilskud til fitness /spinning 96,5%/3,5% gebyr med fortsat medlemsreduktion Nuværende foreninger med 75% gebyr 25% (ikke fitness/spinning) Fortsat medlemsreduktion Ny gruppe af foreningstyper med 75% gebyr 25% Medlemsreduktion dog min. 50% tilskud maks. 50% gebyr Godkendte kun til lokaler som nuværende udvalgte grupper 75% tilskud 25% gebyr med medlemsreduktion Primær foreningsgruppe med 96,5% 3,5% gebyr uanset medlemstal I alt Lokaletilskud EIR 122.700-5.200-435.000-317.500 Lokaletilskud EUF -267.000-90.600-357.600 Lokaler administreret via Booking 241.900-653.400-272.400-601.100-1.285.000 Fritidsbygninger i Kultur & Fritidsregi -949.400-29.200-168.700-1.147.300 Lokaler administreret via SEPE -173.600-471.900-645.500 Lokaler i Kultur & Fritidsinstitutioner -16.900-313.300-4.000-3.200-337.400 I alt 364.600-16.900-2.361.900-305.600-1.770.500-4.090.300 Forvaltningen har udarbejdet en liste med eksempler på økonomiske konsekvenser i forhold til de nuværende regler og det kendte aktivitetsniveau. Listen er vedlagt sagen som bilag. Kultur & Fritidsudvalget anbefaler, at forslag til regelsæt gældende fra 1. januar 2014 godkendes, idet regelsættet tager udgangspunkt i Folkeoplysningslovens intentioner om at lokaletilskud primært er tiltænkt børn og unge under 25 år. Med hensyn til tilføjelse af foreningstyper til den nye gruppe af udvalgte foreninger med reduceret tilskud/gebyr er der tale om foreninger, der primært eller udelukkende har medlemmer over 25 år. - 4 -
Det er fuldt ud i tråd med lovens intentioner at graduere lokaletilskuddet/gebyret på baggrund af foreningens medlemssammensætning. Dertil kommer, at regelsættet er udarbejdet på baggrund af de signaler Forvaltningen fik på mødet med Esbjerg Idrætsråd omkring reduktion af lokaletilskud til andelen af medlemmer over 25 år. - 5 -