Resultatkontrakt Vedrørende Østjyllands Spisekammer Kontraktens start- og slutdato: 1. juli 2013 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-11-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Erik Sejersen Mail: Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup Randersvej 4, 8963 Auning Ean-nr: 5 798 000 795 082 CVR. Nr: 82269118 Kontaktperson: Peter Bavnshøj Telefon: 87 95 15 27 Mail: pb@gl-estrup.dk Resumé Østjyllands Spisekammer er et fødevareprojekt, som har fokus på de små og mellemstore fødevarevirksomheder i Østjylland. Projektet er udviklet af Dansk Landbrugsmuseum og Food Organisation of Denmark (FOOD) og omfatter en række netværks-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, som har til formål at støtte op om en øget omsætning og beskæftigelse af de lokale østjyske fødevareprodukter, så de kan opnå større opmærksomhed og tilstedeværelse på danmarkskortet. Projektet henvender sig til såvel producenter som forarbejdningsvirksomheder og afsætningsvirksomheder. En del af udviklingsaktiviteterne tager udgangspunkt i områdets mad- og jordbrugshistorie og de gamle sorter af fødevareplanter, som tidligere har været udbredte i det østjyske. Andre dele af projektets netværksaktiviteter har til formål at fremme kontakten og samarbejdet mellem virksomhederne samt afsætning, turisme, eksport, kompetenceudvikling m.m. Endelig har demonstrationsaktiviteterne til formål at synliggøre de østjyske fødevarevirksomheder og produkterne. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt Østjyllands Spisekammer har siden projektet blev igangsat for ca. 1 år siden gennemført en lang række aktiviteter i samarbejde med de tilknyttede virksomheder, ligesom projektet har stået bag workshops, afholdt fællesmøder og været involveret i flere fødevarearrangementer. Den sidste og største af disse har været Food Festival, som netop er blevet afviklet for anden gang med deltagelse af Østjyllands Spisekammer. Der har været afholdt møder med de eksisterende netværk som er etableret i Østjylland, og der har været en tæt dialog med flere af fødevarevirksomhederne, hvor der på baggrund af projektets historiske henvisninger og materiale er iværksat udvikling af flere nye produkter og forarbejdningsmetoder i virksomhederne. Museet har kunnet stille historisk baggrundsviden, opskrifter og materialehenvisninger til rådighed for virksomhederne. I de afholdte workshops har såvel museets faglige kompetencer som et stort antal virksomheder medvirket, og der er gennem dette samarbejde udviklet flere nye østjyske fødevareprodukter. Food og museet har i samarbejde gennemført en lang række af projektets netværks- og demonstrationsaktiviteter i forbindelse med de to Food Festivals og også gennemført de planlagte seminarer og aktiviteter bl.a. fokus på den nationale afsætning og eksport, gennem samarbejde med FFI og Væksthus Midt. Derudover er netværket til turismeaktør blevet forstærket via samarbejde med Horesta og Midtjysk Turisme. I efteråret gennemføres en del af de netværksaktiviteter, der omhandler udvikling af kompetencer, innovation, virksomhedsjura m.m. Dette sker i samarbejde og samspil med kommunerne. Ligeledes vil vi i den allernærmeste fremtid tage initiativ til at etablere et formelt netværk for de virksomheder, der er tilknyttet projektet. På grund af den lange sagsbehandlingstid og den sene godkendelse af projektet fra NaturErhvervsstyrelsen tog det tid at komme fra start og længere tid end forudsat at få hyret medarbejdere og indledt en dialog med virksomhederne. Da dette arbejde var godt i gang opstod der en ny usikkerhed, da NaturErhvervsstyrelsen omkring årsskiftet 2013/14 såede tvivl om projektets allerede godkendte bevillingsforhold, med en reduktion i bevillingen til følge, hvilket også gav et afbræk i arbejdet og en forsinkelse, som vi siden har arbejdet på at indhente. Vi vurderer, at projektets aktiviteter generelt afvikles som forudsat, og vi vurderer på nuværende tidspunkt, at vi vil være i stand til at gennemføre projektets aktiviteter, som de er beskrevet og inden for det aftalte budget. Erfaringerne fra det positive samspil med virksomhederne og de eksisterende netværk i Østjylland har betydet, at vi har nedtonet de Side 2
mere teoretiske dele og sat lidt mere fokus på de praktiske og anvendelsesorienterede dele i projektet. Østjyllands Spisekammer har indtil videre udfyldt en værdifuld rolle som relations- og dialogbygger mellem fødevarevirksomhederne og aftagere, både nationalt, lokalt og internationalt gennem netværksaktiviteterne. Vi har videregivet inspiration til salgsarbejdet, med fokus på oplevelse og iscenesættelse på messestande, gårdbutikker, markeder og lignende. Dette kom bl.a. til udtryk omkring dette års Food Festival. Erfaringerne fra dette samles op i en Best-practice guide som ligger færdig ved udgangen af oktober. I samarbejde med FFI, har vi afviklet Innovationworkshoppen Fra Bær til Forretning, hvor der blevet leget med nye innovationsprocesser og forretningsudvikling af Samsø Bær. Dette har resulteret i en ny prototype, der i øjeblikket arbejdes videre på, frem mod lancering af nyt produkt. Vi har oplevet overraskende stor interesse for den viden og de kompetencer, vi som museum har at tilbyde virksomhederne, hvad enten det er de gamle sorter, oplysninger om østjysk madkultur eller formidling og storytelling. Virksomhederne har hurtigt taget vores tilbud til sig, og vi har allerede oplevet adskillige tilfælde, hvor vores initiativer har udmøntet sig konkret i nye produkter og ny forarbejdning, hvilket betyder, at projektet har haft den forventede effekt. Interessen for de gamle sorter, dyreracer og madkulturen som historisk set knytter sig til Østjylland er støt voksende blandt virksomhederne, og vi kan give flere eksempler på de initiativer, vi har iværksat. Eksempelvis har Landmand Philip Dam fra Troldegården ved Horsens med hjælp fra Østjyllands Spisekammer fået leveret kørvel, bjørnerod, strandkål, sølvfennikel og fransk syre til opformering og produktion til restauranter i Aarhus og omegn. Link til avisomtale.: http://hsfo.dk/article/20140731/artikler/140739945 Østjyllands Spisekammer har været i forbindelse med Børge Jensen, Tommerup på Fyn som i år 2000 fik 100 gram af tre typer korn (Sort byg, Binderbyg og Støvring havre) ud fra Nordisk Genbank og opformeret kornet. Dansk Landbrugsmuseum har opdyrket disse - Støvring Havre, Binderbyg og Sort Byg - på museets marker, og flere virksomheder arbejder nu videre med materialet. Da høsten af den Sorte Byg har givet et stort udbytte, vil Ebeltoft Gårdbryggeri fremstille en ny øl, som skal sendes på markedet i starten af 2015. Vi har afdækket historien om den Sorte Havre og nu begynder markedet at åbne sig for det produkt. I samarbejde med flere østjyske fødevarevirksomheder, er der udviklet flere produkter med denne gamle havresort som ingrediens. To nye produkter med Sort Havre blev præsenteret på Foodfestivalen 2014, og begge produkter er indstillet til Fødevareprisen som udtrækkes den 23. oktober i Salling Supermarked i Århus. I forbindelse med Food Festival afvikledes 5. september 2014 arrangementet Global Challenges Lokal Solutions, hvor politikere, fagfolk og erhvervsfolk fra fødevarebranchen diskuterede globale og lokale fødevareudfordringer. Arrangementet afvikledes i samarbejde med FFI og Danish Food Cluster. Side 3
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 effekter Projektet bidrager til at udvikle virksomhedernes kompetencer, professionalisering og evne til at udvikle nye markeder, produkter, processer og forretningsmodeller. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 1.0 Operatør sikrer, at der dannes et formelt netværk af de virksomheder, der tilkendegiver, at de ønsker at være en del af netværket. Senest ved udgangen af 2014 tages der endeligt stilling til netværkets fremtidige organiseringsform, som forankrer projektets resultater. Herunder om der skal dannes en egentlig forening, og hvordan netværket spiller sammen med de eksisterende små fødevarenetværk i området. fremdriften vedr. netværkets fremtidige organisering som forankrer projektets resultater. Projektdeltagerne registreres, tilmeldes mailinglister etc. Der har været afholdt et møde 11. marts 2014, hvor de fleste af de eksisterende netværk, var repræsenteret. Der har efterfølgende været en dialog med et par af de eksisterende netværk om dannelse af et formelt netværk på initiativ af Østjyllands Spisekammer, og der har været en positiv tilbagemelding på et sådant kommende initiativ. Den 10. november indkaldes til et stormøde på museet, hvor der inviteres virksomheder fra hele Østjylland med henblik på at etablere et formelt netværk og afklare organisationsform, fremtidige opgaver m.m. Såvel Dansk Landbrugsmuseum som Food er indstillet på at spille en aktiv rolle i et sådant netværk. Operatøren sikrer, at der ved projektets afslutning er tilført Østjyllands Spisekammer 3-5 nye deltagende virksomheder pr kommune målt i forhold til projektets begyndelse. Operatør oplyser navn og type af ny virksomhed i netværket hhv. i projektet. Antallet af deltagende virksomheder registreres gennem deltagelse på én, eller flere arrangementer i projektperioden. Der arbejdes hele tiden på at udvide projektet med nye virksomheder og der er allerede nu i gennemsnit tilknyttet 3-5 nye virksomheder i hver kommune. Side 4
Projektets aktiviteter har i projektperioden nået yderligere min. 20 virksomheder, foreninger og organisationer, som ikke er medlemmer af foreningen. Resultatkrav 1.1 Operatøren sikrer, at minimum 70 virksomheder i projektperioden deltager i netværk-, demonstrations-, og udviklingsforløb. fremdriften. fremdriften. Liste over deltagende virksomheder vedlægges slutrapporten. Vi forventer, at virksomhederne deltager i én til fem forskellige aktiviteter i projektperioden. Er pt. ikke aktuel, da der endnu ikke er dannet en forening eller et formelt netværk. Østjyllands Spisekammer har indtil nu haft mere end 70 virksomheder som deltagere i projektets netværks-, demonstrations- og udviklingsforløb se vedlagte liste. Resultatkrav 1.2 Minimum 5 af disse forløb, i projektperioden, har ændret virksomhedernes kompetencer om udvikling af nye produkter. fremdriften. Casebeskrivelser vedlægges slutrapporten Virksomheden Landmad (Norddjurs Kommune) har iværksat en produktion af mel fremstillet af Sort Havre, hvilket er sket på baggrund af information og inspirationsmateriale fra museet. Virksomheden Landmad har desuden ladet fremstille en Gin og en Whisky hos Brænderiet Enghaven (Randers Kommune) med anvendelse af gl. kornsorter. Materiale og kontakt er formidlet af Østjyllands Spisekammer efter virksomhedernes deltagelse i en netværksaktivitet på museet den 5. marts 2014. Det samme er tilfældet med virksomheden Fru Møllers Mølleri (Odder Kommune), hvor vi ligeledes har formidlet kontakten. Virksomheden Småkageriet (Syddjurs Kommune) har igangsat en produktion af en Side 5
småkage bagt på sort have, som er udviklet i forbindelse med en workshop på museet den 6. maj 2014. Virksomheden Samsø Bær (Samsø Kommune) fik i forbindelse med Food LAB 5. september 2014 udviklet nye produkt- og produktionsideer. Der arbejders i øjeblikket videre på en grill-marinade med ingefær, som forventes at gå i produktion næste sæson. Resultatkrav 1.3 Minimum 4 af disse forløb har bidraget til og ændret virksomhedernes brug af redskaber indenfor markedsføring. fremdriften. Casebeskrivelser, inkl. billeder, best-practice guide Fredag den 15. august 2014 afholdt vi Kreativ Fredagsbar, som havde til formål at give fødevarevirksomheder inspiration til bedre udnyttelse af markedsføringspotentialet i deltagelse ved fødevaremesser, markeder mm. så som Food Festival. Baseret på dette udvikles en Best-practice guide, som udsendes i oktober. Mål 2 - Samarbejdsaktiviteter Virksomhederne deler viden og udnytter andres ressourcer i udviklingssamarbejde. Virksomhederne samarbejder med videninstitutioner og nye brancher. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 2.1 Projektet fokuserer på aktiviteter, der lærer virksomhederne at samarbejde i netværk. fremdrift. Casebeskrivelser. Østjyllands Spisekammer har sat en del virksomheder sammen om at lave en fælles stand på Food Festival. Der har også været afholdt netværksaktiviteter og workshops på museet, som Side 6
har afstedkommet samarbejde mellem virksomhederne. Eksempelvis har der i forbindelse med en workshop på museet den 7. januar 2014 været arbejdet på at udvikle nye produkter og retter af gedekød fra Stenalt Gods (Norddjurs Kommune) på baggrund af historiske opskrifter. I forbindelse med en anden workshop på museet den 6. maj 2014 arbejdede Småkageriet (Syddjurs Kommune) på at udvikle kager og bagværk efter gl. opskrifter af restprodukter fra juice og saftproduktion fra Juice4you (Aarhus Kommune). Operatøren sikrer, at variationen af kompetencer og typer af virksomheder på tværs af projektets geografi udnyttes i disse samarbejder, så virksomhederne får tilført ny viden fra hinanden. fremdrift. Casebeskrivelser. Det er en naturlighed at forskellige typer af virksomheder med variationer af kompetencer mødes på tværs af geografi til alle vores arrangementer. Det betragtes derfor som en selvfølge, gennem netværk og dialog at virksomhederne tilfører hinanden ny viden. Bl.a. ved aktiviteter som Global Challenges Local Solutions, blev læringen imellem virksomheder mere synliggjort i åben debat. 25 nye produkter, processer, ingredienser, afsætningskanaler, forretningsmodeller mv. opstår eller videreudvikles som følge af sådanne fremdriften. Liste over udviklede produkter, processer, ingredienser, afsætningskanaler og Gennem projektets initiativer er der indtil nu bl.a. iværksat produktion af en lang række nye produkter bl.a. mel af sort havre, småkager af sort havre, produktion af rabarber Side 7
samarbejder. Resultatkrav 2.2 Aktiviteterne lærer virksomhederne at samarbejde med andre brancher for derigennem at opsøge nye markeder og kundegrupper primært med fokus på turismeerhvervet. forretningsmodeller udarbejdes. fremdriften. Liste over udviklede aktiviteter og events udarbejdes. af gl. sorter, gin af gl. bygsort, whisky af gl. bygsort, øl brygget på sort byg, produktion af kørvel, bjørnerod, strandkål, sølvfennikel og fransk syre osv. Samsø Bær arbejder i øjeblikket videre på nyt produkt og ideer til forretningsudvikling, som opstod fra Innovationworkshoppen på Food Festival 2014. Hertil kommer udviklingen af en række nye afsætningskanaler og forretningsmodeller i virksomhederne som følge af projektets initiativer. Som eksempler på disse kan nævnes at Småkageriet, Ebeltoft Gårdbryggeri og Brænderiet Enghaven får afsat produkter hos Landmad. Derudover har Woodshade Organcis fået genåbent dialogen med AB Catering, og Samsø Bær afsætter nu til Landmad og Danhostel Grenaa. Den 5. september blev der afholdt fællesmøde i relation til et østjysk smagsruteprojekt iværksat af Midtjysk Turisme og Madkulturen, hvor der er henvist til relevante virksomheder. I forbindelse med Food Festival blev der afviklet et kantinearrangement, hvori der også var repræsenteret cateringvirksomheder. Der blev ligeledes afviklet en Side 8
konference i samarbejde med Midtjysk Turisme med fokus på smagsoplevelser som vækstdriver. I samarbejde med Horesta, blev der på Food Festival skabt dialog og interaktion mellem kokke og lokale fødevareproducenter. Den 6. oktober afvikles Gastronomisk Undergrund endnu engang, hvor vi samler producenter og aktører fra turismeerhvervet i Østjylland. Mål 3 - Organisering Virksomhederne oplever sammenhæng i erhvervsfremmesystemet. De fire projekter har fælles udfordringer og udnytter hinanden til udvikling og læring. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 3.1 Operatør arbejder som en selvfølge sammen med og henviser til FFI, Væksthus Midtjylland, GTS, videninstitutioner, den lokale erhvervsservice og eksterne fødevareinitiativer, f.eks. Madkulturen, Food Festival m.fl., således at virksomhederne oplever det for Region Midtjylland aftalte no wrong door -princip imellem erhvervsfremmeparterne. Operatør giver status på samarbejdet med andre erhvervsfremmeaktører. Hvordan gavner det projektets virksomheder? Facilitator indkalder på vegne af koordinationsgruppen til et årligt koordinationsmøde for en bred aktørkreds med relation til Region Midtjyllands forskellige fødevare- og turismeprojekter. Der opleves stor samarbejdsvillighed på tværs af aktører i regionen. Dette muliggør, at vi kan henvise virksomheder til de rette kompetencer, når problemstillinger eller opgaver falder udenfor Østjyllands Spisekammers virke. Østjyllands Spisekammer har været i kontakt med alle kommuners erhvervsservices og haft et nært samarbejde med FFI. Som eksempel har vi henvist en mulig opstartsvirksomhed til FFI. Operatør koordinerer med FFI, Væksthus Midtjylland og Operatør oplyser om henvisningerne ud over dette Vi kan på nuværende tidpunkt ikke dokumentere Side 9
den lokale erhvervsservice samt turistservice om gensidig rekruttering og henvisning af virksomheder til og fra netværket. Minimum 15 virksomheder er blevet henvist til en af ovenstående aktører for at deltage i forløb i deres regi. projekt. om min. 15 virksomheder er blevet henvist til øvrige aktør. Det kan dog bekræftes, at Østjyllands Spisekammer er behjælpelige med at bringe virksomheder videre til andre aktører, når behovet måtte være der. Her kan bl.a. nævnes samarbejde med FFI, Madkulturen og Væksthus Midtjylland. Som et konkret eksempel kan nævnes en virksomhed som ønskede at etablere et slagteri med opskæring og forarbejdning af vildt på Djursland. Her kunne Østjyllands Spisekammer hjælpe virksomheden videre til lokal erhvervsservice og FFI. Resultatkrav 3.2 Operatør indgår i koordineringsarbejde med de fire projekter i regionen medfinansieret via Grøn Vækst. Operatør deltager i koordineringsmøder med de øvrige projekter. Følgende koordineres: Datoer for og indhold af fælles kompetenceudviklingsforløb, fælles arrangementer, Operatør giver status på samarbejdet i relation til, hvad projektets virksomheder får ud af dette. Mødereferater. Derudover, udtrykte Ebeltoft Gaardbryggeri ønsker om hjælp til eksport. I forbindelse med Østjyllands Spisekammers indsats på dette område, blev de derfor henvist til Business Region Aarhus, Væksthus Midtjylland og GLOBALmidt initiativer, bl.a. ved Ambassaden i London. Østjyllands Spisekammer har bl.a. koordineret initiativer i forhold til et smagsruteprojekt iværksat af Midtjysk Turisme og Madkulturen. Side 10
udviklingsprojekter, eksperimenter og brug af facilitator (se punkt 4 nedenfor). Her koordineres ligeledes med Food Festivallen og KUPprojektet Oplevelsesbaseret kystturisme herunder særligt demonstrationsprojektet Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser. hvordan og på hvilke emner, der er sikret koordinering. Projektets aktiviteter er koordineret i forhold til Food Festival. Det har endnu ikke været nødvendigt at koordinere i forhold til de øvrige oplistede projekter. Resultatkrav 3.3 Operatør skal i sin opsøgende indsats koordinere sine aktiviteter med de andre tre projekter medfinansieret af Grøn Vækst i regionen. Operatør giver status på samarbejdet i relation til, hvad projektets virksomheder får ud af dette. Der koordineres på tværs af kommunerne, især i relation til aktiviteter, der kan være fordelagtige for virksomheder i andre geografiske områder. Vi hjælper hinanden med at sprede budskabet om de øvrige projekters tilbud og initiativer gennem hver vores kanaler. Dette øger tilbuddene til virksomhederne og gør det muligt for dem at finde regionalt samarbejde gennem relevante kanaler. I de tilfælde, hvor aktiviteterne rammer den samme målgruppe som i et af de andre projekter, skal der ske en tæt koordinering mellem koordinatorerne på de respektive aktiviteter. hvordan og på hvilke emner, der er sikret koordinering med Smag på Landskabet og Smagen i Centrum, som projektet delvist geografisk sammenfald. Smagen af Landskabet, Smagen i Centrum og Østjyllands Spisekammer, var alle aktør på Food Festival 2014, hvor de blev synliggjort over for producenter og forbrugere i regionen. Resultatkrav 3.4 Operatør skal aftale koordinering med eventuelle turismeprojekter i hvordan og på hvilke emner, der er sikret koordinering med de Det har endnu ikke været aktuelt at koordinere i forhold til disse projekter. Side 11
projektområdet medfinansieret via Ny vækst i turismen under det midtjyske Grøn Vækst program www.rm.dk/via67247.html projekter, der har geografisk sammenfald. F.eks. Gudenåprojektets aktiviteter i Randers, Favrskov, Skanderborg og Silkeborg kommuner og Djurslandsprojektets aktiviteter i Nord- og Syddjurs kommuner. Mål 4 Viden, formidling og kommunikation Projektet synliggør sine karakteristika og deler sin viden og erfaringer om, hvordan det er muligt at opnå erhvervsudviklingsmæssige effekter for deltagervirksomhederne. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 4.1 Ved projektopstart udarbejdes en kommunikationsplan for alle aktiviteterne. Udviklet kommunikationsplan Østjyllands Spisekammer har ved projektets opstart i efteråret 2013 udarbejdet en kommunikationsplan. Resultatkrav 4.2 Operatør skal redegøre for, hvordan der arbejdes hen imod at sikre forankring af udviklingsaktiviteterne og videre overlevelse af netværket efter projektperiodens afslutning. fremdriften. Vi har været i gang med udarbejdelse af en hjemmeside til projektet, hvilket nu erstattes af en FBside, med forventningen om at dette muliggør en tættere og hyppigere dialog med virksomhederne i netværket. Østjyllands Spisekammer vil arbejde på at etablere et formelt netværk, der kan forankre og videreføre en del af projektets udviklingsaktiviteter efter projektperioden evt. faciliteret af museet. Se under punkt 1.1 Som et led i bestræbelserne på at sikre læring, den videre forankring og virke af udviklingsaktiviteter over i Facilitators oplæg til koordinationsgruppen om effekter, resultater og konkrete anbefalinger med Sker i løbet af efteråret 2014. Side 12
netværket og virksomhederne, giver facilitator anbefalinger til netværkets bestyrelse og til projektets styregruppe med baggrund i de projektresultater, som facilitator har fundet via sin opfølgning på effekterne, jf. resultatkrav 4.3 nedenfor. Resultatkrav 4.3 Facilitator laver en opfølgning på effekterne af det arbejde, der er pågået jf. krav 1-4 ovenfor samt forventningerne til fremtiden. Operatøren står til rådighed for et indledende interview og leverer data til facilitator. guidelines for fremadrettet at give udvikling hos netværkets hhv. projektets virksomheder på aktivitets-, organisatorisk samt formidlingsmæssigt niveau. Facilitator laver pba. data om projektet tilvejebragt af operatør telefoninterviews med udvalgte af projektets deltagere, herunder foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Telefoninterviews vil ligeledes omfatte eventuelt udmeldte virksomheder eller virksomheder, der ikke har valgt at melde sig ind i foreningen. Sker i løbet af efteråret 2014. Resultatkrav 4.4 Primo 2014 er der i samarbejde med facilitator og de tre øvrige projekter en plan for, hvordan standard opsætning skal være for en formidling via pjece, artikel, videoindslag eller andet medium, som skal præsentere cases og eksempler på effekter jf. mål 1-4 ovenfor. På hvilke måder har virksomhedernes deltagelse givet effekter for virksomhederne? Fokusområde er læring vedr.: Hvad har virket og hvorfor? Hvad har ikke virket og hvorfor? På møde den 8. april 2014 imellem koordinationsgruppen for de fire regionale fødevarenetværk Smagen i Centrum, Østjyllands Spisekammer, Smag på landskabet og Madlandet i Vest og det regionale fødevareteam blev det besluttet, at formidling via pjece, artikel, videoindslag eller andet medium af cases fra arbejdet i netværkene udgår som ét af resultatkravene til projekterne. Side 13
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Demonstrationsordningen (Arbejdspakke 1+2) Total / kr. Lønkategori 2 (medarbejder med særlige kvalifikationer) 288.400,00 Lønkategori 3 (andre medarbejdere) 387.280,00 Ekstern konsulentbistand 19.200,00 Anden ekspertbistand 47.187,00 Underleverandørydelser 154.000,00 Rejser 25.000,00 Andet 696.678,00 Total 1.617.745,00 Udvikling (Arbejdspakke 1-4) Total / kr. Lønkategori 1 (projektledelse) 861.230,00 Lønkategori 2 (medarbejdere med særlige kvalifikationer) 859.100,00 Lønkategori 3 548.100,00 Konsulentbistand 190.000,00 Anden ekspertbistand 90.384,00 Køb af udstyr 15.000,00 Rejser for medarbejdere 109.400,00 Andet 419.968,00 Total 3.093.182,00 Netværk (Arbejdspakke 1,2 og 3) Total / kr. Ekstern bistand 1 235.200,00 Ekstern bistand 2 96.500,00 Ekstern bistand 3 35.000,00 Ekstern bistand 4 108.680,00 Lønkategori 1 (projektledelse) 839.500,00 Lønkategori 2 (medarbejdere med særlige kvalifikationer) 455.820,00 Lønkategori 3 795.462,50 Andet 311.394,00 Rejser for medarbejdere 68.000,00 Undervisningsmateriale 14.421,00 Total 2.959.977,50 Side 14
Finansieringsbudget 2013 2014 2015 Total Region Midtjylland 543.332 643.334 583.061,25 1.769.727,25 EU Landdistriktsfond (Grøn Vækst) 1.186.664 1.216.668 1.136.122,50 3.539.454,50 Kommuner 543.332 643.334 583.061,25 1.769.727,25 Privat 146.988 298.937 146.070,50 591.995,50 Andet 0 0 Total 2.420.316 2.802.273 2.448.315,50 7.670.904,50 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Side 15
Demonstrationsordningen (Arbejdspakke 1+2) Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Lønkategori 2 141.141 141.338 282.479 Lønkategori 3 63.193 191.121 254.314 Ekstern konsulentbistand - Anden ekspertbistand - Underleverandørydelse - Rejser 434 434 Andet 327.428 327.428 Total 532.197 332.459 - - 864.655 Udvikling (Arbejdspakke 1-4) Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Lønkategori 1 135.129 309.614 444.743 Lønkategori 2 100.820 299.502 400.322 Lønkategori 3 115.155 115.155 Konsulentbistand 16.000 16.000 Anden ekspertbistand - Køb af udstyr 3.274 3.274 Rejser for medarbejdere 1.186 424 1.610 Andet 48.071 48.071 Total 237.135 792.040 - - 1.029.175 Netværk (Arbejdspakke 1,2 og 3) Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Ekstern bistand 1 38.500 38.500 Ekstern bistand 2 8.880 8.880 Ekstern bistand 3 - Ekstern bistand 4 - Lønkategori 1 218.824 358.178 577.002 Lønkategori 2 149.224 304.956 454.181 Lønkategori 3 - Andet 38.000 38.000 Rejser for medarbejdere 3.331 4.470 7.801 Undervisningsmateriale - Total 406.548 672.015 - - 1.124.364 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Indbetalinger År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Region Midtjylland 869.635 869.635 EU Landdistriktsfond - Kommuner 643.335 643.335 Privat 172.000 172.000 - - - Total 815.335 869.635 - - 1.684.971 Side 16
Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland 40 % af RM s bevilling = 707.890, 90 kr. TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2014 År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug - udgiftskategorierne - fra dobbeltklik for at udfylde skemaet - resultatkontrakten. - - - - Total - - - - - Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2014 År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug - udgiftskategorierne - fra dobbeltklik for at udfylde skemaet - resultatkontrakten. - - - - Total - - - - - Side 17
Side 18