Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring boligbyggeri Administrationen -400-400 -400-400 4 Restbudget efter 1-4% reduktionen m.m. Administrationen -861-1.329-1.807-1.807 5 Oprydning konto Administrationen 84 187 291 291 6 Endelig budgetudmelding vedr. 2016 UBDK Administrationen 119 119 119 119 7 Pulje til intern fordeling Administrationen 1.398 1.763 2.137 2.137 8 Resurcer fra Børn og Unge til opprioritering af Administrationen 2.200 2.200 2.200 2.200 sagsbehandler indsatsen 9 Overføres fra politikområdet Børn og Unge Administrationen -2.200-2.200-2.200-2.200 10 Center for IT og Digitalisering tilføres 1,425 mio. kr. fra Administrationen 1.425 1.425 1.425 1.425 systemoptimeringspuljen, fra politikområdet IT 11 Systemoptimeringspuljen. Budget overføres til kt. 6, IT -1.425-1.425-1.425-1.425 administration til CIDs lønbudget. Sag i direktionen 7.6.16 12 Merudgifter til licenser som følge af ny "licensmodel" IT 1.150 1.150 1.150 1.150 13 Finansieres inden for politikområdet IT -1.150-1.150-1.150-1.150 14 Barsel Tværgående puljer 2.500 2.500 2.500 2.500 16 Jobrotation - nye love og regler gør at der forventes Tværgående puljer -2.600-2.600-2.600-2.600 mindreforbrug 17 Fleksjobpulje Tværgående puljer -500-500 -500-500 2019 2020 Bemærkninger og
Økonomiudvalget, fortsat 19 Restbeløb på råderumspuljen Tværgående puljer -1.538 20 Overskud der kan tilføres Direktionens råderumspulje Tværgående puljer 1.952 957 3.017 3.017 I alt (omplaceres til Brand og Redning) 1.831 2.375 4.436 4.437 21 Udmeldt driftsbidrag tillagt KL s fremskrivning (18.798*3,2%=19.362) I NK er der på arten indarbejdet en regulering for tidligere år, således at fremskrivningen Brand og Redning 660 660 660 660 bliver negativ fremskrevet med -0,5% i stedet for +3,2%) 22 Da der ikke er indarbejdet reduceringer som følge af Brand og Redning -500-500 -500-500 kommunens bloktilskudsreduktion på 1.1 i 2016, anmodes MSBR om at komme med effektiviseringer på yderligere 500.000 kr. fra 2017 og frem I alt (omplaceret fra tværgående puljer) Brand og Redning 160 160 160 160 I ALT 1.965 3.052 7.173 7.174 Beskæftigelsesudvalget har ingen omprioriteringer
Sundheds- og Psykiatriudvalget 1 Forventet mindreforbrug vedr. utilsigtede hændelser (kompetenceudvikling) Sundhed -100-100 -100-100 2 TUBA Sundhed -200-200 -200-200 3 Puljemidler (Småbørnsprojekt -100.000, Sundhedsaftalens Sundhed -1200-1200 -1200-1200 tværsektorielle tiltag +400.000, Akutenhed Psykiatri jf.- 1.500.000) 4 Specialiseret ambulant genoptræning Sundhed 500 500 500 500 5 Færdigbehandlede patienter Sundhed 200 200 200 200 6 Vederlagsfri fysioterapi Sundhed 50 50 50 50 7 Genoptræning - personbefordring Sundhed 750 750 750 750 Jf. SPU 2. budgetbeh. 6.6.16 - dog er forventet merudgifter på vederlagsfri fysioterapi på 1,5 mio. kr., hvorfor der resterer et budgetproblem på 1,45 mio. kr. som kan se som budgetønske.
Omsorgsudvalget 1 Politikområde Handicap forventet udfordringer på 10,8 op til 15,8 mio.kr.i 2017, jf. sags fra mødet den 21-6 Handicap 12500 Budgetudfordringen fra 2018-2020 afventer virkning af omstrukturering i Myndighedsafdelingen, jf. udvalgsmøde 21-6 punkt 3 2 Ældreområdet forventer overskud i 2016, som overføres til 2017 på optil 23 mio.kr. Overskuddet overføres ved budgetkontrol 1/4-2017 til handicapområdet. Beslutning afventer endeligt resultat og overførsel Ældre -12500 Jf. udvalgsmøde den 21-6 punkt 2 Børne- og Skole Udvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 BSU har bedt om administrative forslag til besparelser, omprioritering til imødekommelse af budgetudfordringen på Børn og Unge området. Forslagene behandles på BSU s møde d. 15. august 2016. 2019 2020 Bemærkninger og
Kultur Udvalget 1 1 % rammebesparelse på Kulturelle virksomheder - Kultur og Fritid -500-500 -500-500 Grønnegade Kaserne Kulturcenter, Næstved Bibliotek, Rønnebæksholm, Sydpolen, Musikskolen, Børnekulturhuset og Talentskolen. 2 Reduktion i driftstilskud samt aktivitetstilskud. Der er indgået en frivillig aftale med Marvede Gl. skole om reduktion af tilskud. Kultur og Fritid -150-150 -150-150 3 Sydpolen. Lade den sociale/kulturelle indsats blive varetaget Kultur og Fritid -400-400 -400-400 af frivillige i stedet for offentlige ansatte. Tilbuddet kan fortsætte. 4 Ny aftale om egensteater udbudt og aftalt til en lavere pris. Kultur og Fritid -500-500 -500-500 5 1 % ramme besparelse på Lokaldemokrati Kultur og Fritid -70-70 -70-70 6 Manglende dækning af 1 % reduktion Kultur og Fritid 1200 1200 1200 1200 7 Rønnebæksholm. Til bevarelse af Herregården på Kultur og Fritid 150 150 150 150 Rønnebæksholm. 8 Prioteringsplan Kultur og Fritid 270 270 270 270
Teknisk udvalg Forslag Politikområde 2017 2018 1 Kollektiv trafik - manglende finansiering, beregnet på baggrund af trafikbestillingsgrundlaget fra Movia 2 Kollektiv trafik - ufinansierede tillægsydelser ved trafikbestillingen for 2017 3 Reduktionspulje vedr. kollektiv trafik fro 2017 forventes overført til 2018, jfr. Beslutning på TU's møde den 11/4-2016. Byrådet forudsætter, at underskuddet finansieres inden for Teknisk udvalgs eget budgetområde Trafik og grønne Trafik og grønne Trafik og grønne 1634 2034 3684 3684 415 415 415 415-2049 2019 2020 Bemærkninger og 4 Reduktion af trafikbestilling for 2018-2020 Trafik og grønne -2449-4099 -4099 5 Manglende 1 % reduktion - fremskrevet til 2017-priser Trafik og grønne 1346 2692 4038 4038 6 1% reduktion udmøntes af Park og Vej Trafik og grønne -1217-2434 -3651-3651 7 1% reduktion udmøntes af Natur, vand og Miljø Natur, vand og -129-258 -387-387 Ejendomsudvalget har ingen omprioriteringer