Budgetseminar d. 23. august Økonomiudvalget

Transkript

1 Budgetseminar d. 23. august 2018 Økonomiudvalget

2 Økonomudvalget Budget mio. kr. Ejendomme; -2,4 Politikere; 20,4 Tværgående Områder; 145,1 Brand og Redning; 18,6 IT; 43,3 Administrationen; 323,0 Jord og Bygninger; 0,7

3 Budgetproblemer Økonomiudvalget i kr. Pol.omr Valg til folketinget og EU Politikere Manglende fremskrivning og øgede IT it udgifter Manglende lejeindtægt Ejendom me I alt

4 Omprioriteringer, Økonomiudvalget Pol.omr Driftsbidraget til MSBR. Iflg. ejerstrategi Brand og effektivisere for 1%, Redning Faldendebidrag til støtte af almene boliger. Tværgående områder 1% reduktionen som er tilbageført til Tværgående Tværgående Områder forslås anvendt til områder budgetproblemer Reduktion i HR puljen Tværgående områder Deltagelse i færre konferencer. Hvert fagudvalg Politikere deltager i maks. en konference med overnatning. Udfasning af KMD Tandpleje. IT Ændring af udskiftningsrate på bærbare PC'er fra IT tre til fire år Skype for Business som telefoniplatform IT Genudlejning af Troensevej 15 (VUC) Ejendomme Genudlejning af dele af Birkebjerg Alle (VUC) Ejendomme Reduktion på vedligeholdelse af kommunale bygninger Ejendomme I alt Rest budget ved omprioriteringer i forbindelse med udvalgsbehandlingen af budget Tværgående områder

5 Økonomiudvalget -Udvidelsessønsker Nr BP/I/S Budgetønske fra landdistriktsudvalget S %-ønskeramme Økonomiudvalget BP= Budgetproblem; I= Investeringsprojekt; S= Forbedret serviceniveau

6 Største udfordringer/fokusområder - Økonomiudvalget Ejendomme Manglende huslejeindtægter Udflytning af Birkebjergparken mv. Vedligeholdelsesefterslæb 158 mio. kr. i 2027 ved nuværende budgetter

7 Budgettemaanalyserne påvirkning af områderne ledelses og administration SAO (økonomi, indkøb, løn og personale-opgaver i hele organisationen) 10 mio. kr. i 2018 (fra budget 2016) Tidligere strukturændringer på blandt andet skole og dagpasning, ældre og handicap mv. Manglende prisregulering i adm. 1,6 mio. kr. RPA 1 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. Benchmark af ledelse og administration 2 mio. kr.

8 Ejendomme Drift og vedligeholdelse Kommunale bygninger

9 Kommunale matrikler

10 Ejendomsporteføljens sammensætning Anvendelse m2 Folkeskoler Øvrige bygninger Administration Daginstitutioner Idrætsbygninger Plejehjem Kulturelle bygninger I alt Ca Ejendomsporteføljen, arealer i % på ejendomsanvendelse 12% Folkeskoler 10% Øvrige bygninger Administration 15% 43% Daginstitutioner Idrætsbygninger 7% Plejehjem 4% 9% Kulturelle bygninger

11 Budgettal for vedligeholdelse 2017 Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Ca. 25,5 mio. kr. fordelt på Belægninger ca. 0.7 mio. kr. Tekniske anlæg ca. 3.8 mio.kr. Klimaskærm ca. 6.3 mio. kr. Servicekontrakter ca. 4.6 mio.kr Anlæg ca. 10 mio. kr. Ca mio. kr. fordelt på alle kommunale ejendomme Herudover fordelt på anlæg Dagpasning ca. 2 mio. kr. Undervisning ca. 2 mio. kr. Ældre ca. 0.5 mio. kr. Handicap ca. 0.7 mio. kr. Kultur ca. 2 mio. kr. I alt 25.5 mio. kr.

12 Bygningsvedligehold og efterslæb Hvis der tages udgangspunkt i vedligeholdsbehovet beregnet med afsæt i bestpracticenøgletal fra V&S, estimeret til 408 mio.kr. samtidig med et uændret budgetniveau vil efterslæbet i år 2027 udgøre ca. 158 mio.kr Udvikling af efterslæb Efterslæb

13 Afvikling af efterslæb Hvis budgettet hæves med ca. 18 mio. kr. pr. år kan efterslæbet være afviklet i 2026 Afvikling af efterslæb Vedligeholdsbehov V&S Budget (2018) Budgetforøgelse Nyt budgetal Efterslæb Afvikling af efterslæb ved nyt budget Efterslæb

14 Manglendehuslejeindtægter Udflytninger fra Birkebjergparken Bl.a. VUC s opsagte lejemål, Tommerupvej 1 og 6, Otterupvej 2 Udflytning fra Næstved Kaserne NSI opsagte lejemål Jernbanegade 12 COK Bygningen Stenlængegården Tomme udlejningsejendomme Genudlejning ikke mulig grundet ejendommenes tilstand