16. August 2016 Bæredygtighed Nye boligformer billige boliger Effektivisering
Attraktive almene boliger
Byggeri i Lejerbo 500 boliger/år Årlig entreprisesum ca. 1 mia. Rammeaftaler rådgivning 16 konsortier 2014-18 Almen Indkøb Cirkelhuset, White
Vi er førende med udviklingen af bæredygtigt byggeri og nye boformer Lejerbo visioner 2015-18
Vi har en strategi for vores byggeri Skabe rum for liv bygge hjem til mange forskellige mennesker Sætte overlæggeren højt; landskab, rum og bolig Være stærke i både processer og produkter Bygge bæredygtige boliger med DGNB som standard
Nye boligkoncepter
Green Building Councils pilotfase for Bæredygtigt Byggeri Fasanvangen Ishøj, Vilhelm Lauritzen
Bæredygtighed i Lejerbo - DGNB TEKNIK OG INDEKLIMA UDERUM OG NATUR ENERGI OG CO2 LIV OG HELHED
Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig
Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig Fyrværkerigrunden i Seest Dissing og Weitling
CONTAINERBOLIG Boligens størrelse: 32 m² Kvadratmeterpris: Max. 11.000 kr. inkl. moms og rådgivning Husleje: 2.500-3.000 kr. inkl. forbrug Produktionstid: ca. 3 måneder Leverandør: CPH Containers Byggeriet tager udgangspunkt i udtjente materialer og upcycler dem til en højere værdi. Boligen lever op til lavenergiklassen BR20. Boligen kan produceres og leveres på ca. 3 måneder. Denne proces kan påbegyndes når byggetilladelsen er opnået. Der er ikke nogen kendt begrænsning på, hvor længe en containerbolig kan holde. Skibscontainerne som danner boligens ramme er lavet af corten-stål, der er specialdesignet til at klare vind og vejr. Når stålet udsættes for regn, sol og vind, dannes der hurtigt et mørkebrunt rustlag, som nedsætter korrosionshastigheden 4-8 gange i forhold til blødt stål. Stålet bør males med rustbeskyttende maling, ca. hver 8 år. Stålfacaden gør boligen nem at vedligehold. Reference: Vandkunsten
Reference: containerprojekt Le Havre, Frankrig
CONTAINERBOLIG
SMÅT & SMART: Almene STORBYboliger Boligdiversitetet i en bygning
SMÅT & SMART: Almene STORBYboliger Organisk opdeling Smartzonen Nye mødesteder Opholdsfacader
SMÅT & SMART: Almene STORBYboliger GRUNDUDGIFTER Målsætning: reduceres med 15 % Normalt grundkøb: 3.500 kr./m2 Almene STORBYboliger: 3.000 kr./m2 HUSLEJENIVEAU Målsætning: reduceres med 4-10 % Normalt interval: 1044 1094 kr./m2 Almene STORBYboliger: 1000 kr./m2 ETABLERINGSUDGIFTER Målsætning: reduceres med 8 % Normalt 65% af rammebeløb = 11.500 kr./m2 Almene STORBYboliger 60,5 % af rammebeløb = 10.500 kr./m2 DRIFTSUDGIFTER Målsætning: reduceres med 10 % Normalt interval: 390 420 kr./m2 Almene STORBYboliger: 350 375 kr./m2
AlmenIndkøbs Mission Vi sikrer bedre og billigere indkøb til beboerne i almene boliger 19
Hvad er AlmenIndkøb? En indkøbsportal for almene boliger med varer og ydelser, som der typisk handles i afdelingerne. Der er ca. 70 forskellige tilmeldte boligorganisationer. AlmenIndkøb er non profit - et evt. overskud betales tilbage til medlemmerne. Udgifterne til drift af indkøbsfælleskabet betales af leverandørerne, som betaler 1% eller 3 % af deres omsætning. AlmenIndkøb giver gratis adgang til en lang række rammeaftaler og yder samtidig rådgivning om brugen af dem via fx miniudbud, bestillinger mv. 20
Baggrund Stor variation i priser på håndværkere ikke kun mellem Jylland og København, men indenfor få kilometer! Antagelse: Vi handler formentlig på kanten (eller i strid med) gældende udbudsregler Antagelse: Vi laver mange af de samme (rutine-)opgaver fx udskiftning af toilet eller gulvslibning Stordriftsfordele Der må være penge at spare ved større indkøb 21
Varer på hylden Håndværkere: 8 fag + fraflytning (totalent.) Ca. 350 virksomheder 20 geografiske områder Elektricitet: Leverance landsdækkende Energirådgivning Grøn energi Entrepriser: Total- og hovedentrepriser 16 entreprenører 5 regioner, 7 delaftaler Byggematerialer: El- og vvs-produkter Overfladebehandling Træ/mur (trælast) Køkkener: Entreprise eller varekøb 3 leverandører nationalt Svane, IKEA/E&P, JKE På vej: Hårde hvidevarer Rengøring Rådgivning? 22
Udvalgte erfaringer Fastprisydelse: Udskiftning af 4 tagvinduer i en afdeling i Hillerød. Før, pr. stk: 4.000 kr. Nu:4.000 kr. samlet Fraflytning: Istandsættelse i Valby Før: 22-27.000 kr./stk. Nu: 19.000 kr./stk. Miniudbud: FSB udbød oliering af træværk i Fælledhaven i Brønshøj. Besparelse: 240.000 kr. Hushåndværker: Udbud af gartnerydelser og snerydning i Holstebro. Årlig besparelse: Ca. 500.000 kr. Hovedentreprise: Renovering af Hegelsminde Resultat: under budget Fraflytning: Istandsættelse, Holstebro Besparelse på 24 % Ca. 800.000 23
Økonomien - kort Samlet potentiale Lejerbo 98 mio. kr. årligt 24
Økonomien - længere Udbudt / planlagt udbudt Kategori Kommentarer Addresserbart Forbrug, mdkk/år* Total Besparelse, % Realiseret / Indikativ / Erfaring** Besparelsespotentiale, mdkk/år Håndværkerydelser Entrepriser Byggematerialer (ekskl. Entrepriser) Teknisk rådgivning Forsikringer Køkkenelementer Rengøring Hårde hvidevarer Elektricitet IT Hardware & service Landskabspleje Andre konsulenter Telecom, bredbånd, fællesantenne Øvrige kategorier Indeholder underkategorierne fraflytning, spjældopgaver og mindre entrepriser Er udbudt udløber 2018. Byggeafdelingen i Lejerbo har en meget skiftende volumen på op til 1.000 mio. pr. år Er udbudt. Meget indirekte køb. Sammenhæng kan forbedres meget ved genudbud af håndværkerydelser. Er udbudt af Lejerbo (udløb sept. 2018). Ønsker ikke at benytte sig af rammeaftalen ved nybyg. Skal udbydes i 2018. ~80% kan addresseres Omkostninger forbundet med en enkelt forsikringsmægler og et forsikringsselskab (Nordflex og Købstædernes forsikring) Er udbudt. 3 samtidige leverandører. Stor interesse fra andre boligselskaber. Udkast til udbudsmateriale forligger. Dog bør proces formentlig gentages i umiddelbar forlængelse af genudbud af håndværkerydelser. Forhandling pågår. Omkostninger vil kunne stærkt reduceres ved konsolidering af indkøb, særligt med færre forskellige varer. Er udbudt. Samlet aftale for Lejerbo indgået. Mange andre boligselskaber benytter også aftalen. Indtægt på aftalen dog stærkt begrænset. Fokusere på SAP service. Omkost. kan være faldende, da de var tilknyttet implementering af SAP. Licenser og HW addresseres ikke. Landskabspleje adskiller sig fra gartnerydelser, idet at det er mere serviceorienteret kontrakter. ~70% kan addresseres Andre konsulenter er en fragmenteret kategori. Revision udgør den største omkostning i denne kategori og kan addresseres En kategori der erfaringsmæssigt har vist sig at have et stort potentiale og som er let at tilgå. Kategorien fokusere på fællesantenne og TV Post, Maskiner, Kurser, Kontor & Administration, Elevator Service, Lån, Advokater, Marketing 11 15 22 5 44 57 57 47 40 38 22 20 59 18 19 77 67 59 80 232 222 17.5% Indikativ 20% Erfaring 7.5% Erfaring 12.5% Erfaring 10% Indikativ 15% Indikativ 12% Indikativ 3% Realiseret 12.5% Erfaring 10% Erfaring 7.5% Erfaring 15% Erfaring 12.5% Erfaring 3 1 1 1 0 3 7 6 7 5 7 15 41 Total 920 1.003 x% 98 For udbudte og planlagt udbudte kategorier vises kun addresserbart forbrug totalen adskiller sig derfor fra Lejerbos totale forbrug (1.390mDKK), Kilde: Lejerbo SAP data og Prokura 25
Hvad skal I være særligt opmærksomme på? Implementering af AImenIndkøb kræver forankring hos nøglepersoner (klassisk forandringsledelse) Afsæt ressourcer til vejledning/uddannelse af bestillere både kompetence- og kulturudvikling Det kan være en fordel at starte med miniudbud på (større) vedligeholdelsesopgaver drift/service er tungt at implementere I skal STADIG forholde jer kritisk til fakturaer leverandørerne skal også lære de nye måder at handle på Afstem forventninger i organisationen - herunder ikke mindst beboerdemokratiet - i forhold til fx service og relationer 26
Tak for opmærksomheden