Aftale om budget 2013-16 for Køge Kommune Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået budgetaftale for Køge Kommunes budget 2013-2016. 1. Resumé Aftaleparterne ønsker med budget 2013-2016 et godt socialt og økonomisk velafbalanceret budget, hvor velfærden skal blive ude hos borgerne og ikke spares op i overskud til kommunekassen. Aftaleparterne ønsker at satse passivt på arbejdsmarkedsområdet for at hjælpe de, der er havnet i arbejdsløshed videre i uddannelse eller arbejde. Desuden ser aftaleparterne som helt essentielt, at der fortsat investeres i nye tiltag, der kan spare kommunen penge, gøre livet lettere for borgerne ved at gøre dem mere selvhjulpne. 2. Indledning Målsætninger for budget Køge Kommune var i 2010 og 2011 gennem omfattende besparelser og effektiviseringer med det klare mål at genskabe balancen i kommunens økonomi. Genopretningsplanerne virkede efter hensigten, og Køge Kommunes økonomi er på rette kurs igen. Dette understøtter også denne budgetaftale. Aftaleparterne har haft tre overordnede målsætninger for budgetlægningen 2013-2016: At fastholde en god balance mellem budgettets indtægter og udgifter med respekt for de rammer, der er lagt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, som blandt andet indeholder krav om nulvækst i kommunernes serviceudgifter i 2013. At skabe rum til nye initiativer og/eller styrke eksisterende indsatser gennem politiske omprioriteringer. At opretholde en fornuftig likviditet i kommunekassen. Økonomiske rammer Budgettet indeholder effektiviseringer og besparelser på serviceområdet for godt 37 mio. kr. i 2013, stigende til 42 mio. kr. i 2016. Parallelt er der over budgetperioden investeret 112 mio. kr. i nye initiativer. Udover besparelser sker finansieringen blandt andet gennem salg af en grund ved Rådhuset, reduktion af midler til grundkapitalindskud og udlodning af holdingmidler. Igen i år har aftaleparterne valgt at anvende modellen for statsgaranti frem for selvbudgettering. Det skyldes især de aktuelle forventninger til den kommende befolkningsudvikling og udviklingen i borgernes indkomst, og dermed det kommende skatteudskrivnings-grundlag i Køge Kommune for 2013. Aftaleparterne er endvidere enige om at holde skatten i ro, hvorfor budget 2013-2016 er baseret på uændrede skattesatser i forhold til budget 2012. Køge Kommune gør dermed sit bidrag til en samlet kommunal overholdelse af uændret skattefastsættelse som foreskrevet i sanktionslovgivningen. Med aftalen opretholder aftaleparterne samtidig en god likviditet på den rigtige side af 150 mio. kr. gennem hele perioden i overensstemmelse med Byrådets økonomiske politik. Aftaleparterne forpligter sig fortsat på stram økonomisk styring og på løbende opfølgning på budgettet for at sikre, at Køge Kommune kan opnå og holde fast i aftalens mål (se nedenfor). 1
Fremtidige velfærdsudfordringer Den aktuelle udvikling i samfundsøkonomien ventes fortsat at få stor betydning for de kommunale økonomier de kommende år. Væksten er endnu mat, mens der stadig er tale om et håndgribeligt underskud på Danmarks offentlige budgetter på 36 mia. kr. 2013 om end en nedjustering i forhold til de seneste års prognoser. Samtidig er stadig flere borgere på offentlig forsørgelse, mens efterspørgslen på offentlige ydelser stiger i kraft af den demografiske udvikling med flere og flere ældre borgere i samfundet ligesom der er udsigt til færre hænder i den offentlige sektor til at løse opgaverne. Aftaleparterne er meget opmærksomme på disse udfordringer, som indvirker på Køge Kommunes økonomi og i sidste ende velfærd de kommende år. Dette understreger betydningen af fortsat stram økonomisk styring, ligesom arbejdet med VELFÆRD PÅ NYE MÅDER fortsat har høj prioritet politisk såvel som administrativt. Parterne vil således - i tæt dialog med Direktionen - til stadighed have fokus på effektiviseringer, innovation og udvikling på alle områder, som fremadrettet kan være med til at understøtte god service for færre penge. Samtidig skal Køge Kommune fortsat have fokus på at skabe flere indtægter herunder trække flere konkurrencedygtige virksomheder og flere ressourcestærke borgere til kommunen. 3. Budgettets hovedelementer Driftsbudgettet Besparelserne i det fremlagte budget fordeles bredt ud over alle områder. Aftaleparterne ser med stor tilfredshed på, at det igen er lykkes at finde væsentlige besparelser ved effektiviseringer og omlægninger af arbejdsgange. Særligt ser aftaleparterne rehabilitering på ældreområdet, der medfører en besparelse på knap 6 mio. kr., som et foregangseksempel på, hvordan der med en investering i et projekt kan opnås bedre livskvalitet for borgerne, bedre brug af vores personale til de, der virkelig har et behov, og en økonomisk besparelse. Anlægsbudgettet Der er væsentlige anlægsudgifter på Social- og sundhedsområdet i budget 2013-2016. særligt til ældreboliger, men også til et nyt genoptræningscenter. Aftaleparterne ser med stor tilfredshed på, at Køge Kommune med det fremlagte anlægsbudget kan leve op til plejeboliggarantien og nogle af de store forventninger til KLs oplæg Det nære sundhedsvæsen med 150 nye plejeboliger og et nyt tidssvarende genoptræningscenter. 4. Budgeterklæringer Som grundlag for kommunens udvikling og budgetlægning de kommende år har aftaleparterne aftalt, at der både politisk og i forvaltningen skal arbejdes særligt med en række definerede områder i 2013 skitseret i nedenstående budgeterklæringer. Direktionen er ansvarlig for, at der løbende følges op og rapporteres på alle mål. a. Videreførelse af Velfærdsinvesteringspuljen Også i 2013 ønsker aftaleparterne at investere i nye velfærdsløsninger og digitaliseringstiltag som kan ruste Køge til at håndtere de store velfærdsudfordringer, Danmark står overfor. Der er brug for konkrete initiativer, som skaber nye og anderledes måder at levere service og ydelser til borgerne på bedre og/eller billigere end i dag. Og der er brug for initiativer, som kan mindske kendte fremtidige udgifter for kommunen eksempelvis imødegå ændringer i befolkningssammensætningen. Endelig er der behov for investeringer i digitale løsninger, så Køge Kommune kan leve op til nye lovkrav og matche den digitale samfundsudvikling i øvrigt. Alle tre områder kræver startkapital, som i dag ikke er i de enkelte fagområders budgetter. Det giver aftaleparterne nu mulighed for ved at videreføre velfærdsinvesteringspuljen, som blev initieret i 2012. Der er afsat 7 mio. kr. af til Velfærdsinvesteringspuljen i 2013. 2
b. Bedre busbetjening på tværs af kommunen Indførelsen af A-busser i Køge har været en stor succes. Flere og flere borgere benytter busserne, og derfor er også indtægterne stigende. Erfaringen er således, at det kan betale sig at investere i flere afgange. Aftaleparterne ønsker at fortsætte denne strategi og bruge forventede merindtægter fra billetsalg til yderligere forbedring af busdriften og således understøtte en fortsat positiv udvikling. Forbedringerne af busdriften vil ske efter drøftelse med den nedsatte Busgruppe bestående af en række engagerede borgere, som dækker kommunen geografisk - så det sikres, at der sættes ind dér, hvor behovet er størst. Det er her allerede besluttet at forbedre busbetjeningen mellem Borup/ Ejby og Køge, så bussens endestation bliver Køge i stedet for Ølby. I de kommende år satses der på at øge antallet af afgange både hverdage og i weekends, og vi vil søge, at dette sker på et bredt udsnit af ruterne i hele kommunen. Dermed afsættes der 1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2013-2016 til bedre busdrift. c. Samling af administrative medarbejdere på Køge Rådhus Aftaleparterne ønsker at udvide Køge Rådhus for derved at kunne samle alle administrative medarbejdere i forvaltningen. Siden Kommunalreformen har 230 medarbejdere haft til huse i pavilloner på Strandpromenaden og i lejede lokaler i Jernbanegade. Merudgiften til denne løsning er opgjort til 44,5 mio. kr. i perioden 2007-2012. Pavillonerne på Strandpromenaden skal være rømmet inden udgangen af 2017 til udviklingen af det byområde omkring Søndre Havn i forbindelse med Køge Kyst, hvorfor det er nødvendigt at finde en løsning snarest. Der foreligger nu en mulighed for at udvide Køge Rådhus som en del af det nye stationsområde, der udvikles af Køge Kyst. I stueetagen kan der etableres butikker, mens kontorerne placeres på 1. og 2. sal. Udgifterne til kontordelen udgør samlet set 67 mio. kr., mens salget af grunden bag Rådhuset udgør 24 mio. kr. dvs. en nettoudgift på 43 mio. kr. En samling af Rådhusets administrative funktioner vil gøre det nemmere for borgerne at henvende sig til Køge Kommune. Ligesom det vil være med til at sikre en bedre helhedsindsats overfor den enkelte borger. Rådhuset ligger ligeledes centralt i forhold til Køge Station og Køge Torv ligesom det vil have en positiv effekt på organisationens arbejdsvilkår. Den årlige driftsbesparelse ved en samling af Rådhusfunktionerne udgør 3,7 mio. kr. d. Indsats på arbejdsmarkedsområdet Bekæmpelse af arbejdsløshed blandt unge i Køge Kommune skal ske ved et fortsat fast fokus på at unge uden eller med kort uddannelsesmæssig baggrund skal have en kompetencegivende uddannelse eller kortere kurser, der gør dem bedre i stand til at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har opmærksomheden på arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer i de kommende år. Ledigheden udvikler sig fortsat negativt i såvel Køge som på landsplan. Aftaleparterne ser med stor bekymring på denne udvikling især den stigende ungdomsarbejdsløshed. 6,3 % af arbejdsstyrken i Køge var ledige i juli 2012 mod 5,6 % på landsplan. 7,9 % unge mellem 16 24 år var ledige i juli 2012 og 11,4 % i alderen 25 29 år. På landsplan var der 4,9 % og 9,7 % unge ledige i samme aldersgrupper. Aftaleparterne arbejder på at få ledigheden i Køge ned under landsgennemsnittet i løbet af 2013 og det skal den ekstraordinære pulje hjælpe med til. Aftaleparterne har derfor afsat 10 mio. kr. over 4 år i budget 2013-16 med det formål at understøtte uddannelsestiltag for unge, der er havnet i ledighed. Dette er i tråd med de initiativer, der arbejdes med på landsplan i forhold til ungdomsarbejdsløshed. De unge 3
henvises til Ungecenteret med henblik på et tidligt, sammenhængende og helhedsorienteret tilbud, hvor der er fokus på uddannelse eller tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Der vil af puljen også være midler til en hurtig uddannelsesmæssig eller opkvalificerende indsats til ledige generelt, der er truede af at miste dagpengeretten eller på kanten til langtidsledighed. I Køge skal vi kunne reagere hurtigt med efteruddannelse, hvis en ny virksomhed ønsker at nedsætte sig i kommunen, og mangler kvalificeret arbejdskraft. Det kan også være en eksisterende lokal virksomhed som har brug for flere medarbejdere. Som konsekvens af fleksjob- og førtidspensionsreformen er aftaleparterne enige om at fastholde Køge Kommunes revalideringsniveau for 2012. Aftaleparterne vil indføre muligheden for mikrolån til revalideringsberettigede kontanthjælpsmodtagere eller førtidspensionister, som har en god idé til virksomhedsstart. Det skal ske i samarbejde med lokale aktører som supplement til Væksthusets arbejde. Potentielle iværksættere på overførselsindkomst kan med den gode idé søge om godkendelse til etablering af og opstart af egen virksomhed. Formålet med denne mulighed er dels at øge borgernes livskvalitet men også skabe muligheden for iværksætterne til at komme helt eller delvist væk fra overførselsindkomsten. e. Større vækst i arbejdspladser Aftaleparterne ønsker at skabe flere lokale arbejdspladser for på den måde at understøtte kommunens vækst, udvikling og beskæftigelse. Køge Kommune arbejder allerede i dag målrettet på at skabe vækst i private arbejdspladser gennem en aktiv erhvervspolitik. Det handler blandt andet om at skabe de bedste rammebetingelser for lokale virksomheder eksisterende som nye hvilket er kommet til udtryk gennem etableringen af Køge Erhvervsservice og åbningen af Vækstfabrikken i Den Hvide By i Køge Nord. For at understøtte Køges erhvervsudvikling yderligere har aftaleparterne afsat 0,5 mio. kr. årligt i budget 2013-2016 til at understøtte kommunens arbejde i Væksthusregi for de små og mellemstore virksomheder, herunder hjælp og støtte til iværksættere. f. Ændring i Rådhusets åbningstid Aftaleparterne ønsker at skabe mere effektive arbejdsvilkår for medarbejdere på Rådhuset ved at ændre Rådhusets åbningstid for personlige og telefoniske henvendelser. Aftaleparterne vil derfor inden udgangen af 2012 initiere en samlet drøftelse af mindsket åbnings- og telefontid. Den kortere åbningstid understøtter samtidig Køge Kommunes målsætning om at blive mere digital, så flere og flere borgere benytter digitale selvbetjeningsløsninger frem for at personlig henvendelse. I samråd med samarbejdsorganisationen på rådhuset Rådhusudvalget - vil de nye / telefonog åbningstider blive planlagt over ugens fem dage. Det vurderes, at den kortere åbningstid vil kunne medføre en besparelse på lønsum til administrative medarbejdere på 1,5 mio. kr. samt øget effektivitet i forvaltningernes sagsbehandling og ekspedition. g. Musikalsk fripas Aftaleparterne har afsat midler til at igangsætte en musikalsk fripladsordning på samme måde som Køge Kommune tilbyder fripladser på idrætsområdet. Formålet er at styrke udsatte børn/unges sociale og faglige færdigheder ved at give dem en langvarig fritidsinteresse baseret på et godt fællesskab. Den musikalske fripasordning igangsættes i første omgang på Ellemarksskolen, Hastrup Skole og Kirstinedalsskolen. I skoleåret 2012/13 tilbydes fripasset til 16 elever på 3. årgang. Musikalsk fripas er et 4-årigt tilbud. 4
h. Seniorpas Aftaleparterne har afsat midler til nyt seniorpas. Seniorpasset skal gøre det billigere at deltage i aktiviteter på aftensskolerne for de ældre, der har begrænsede midler til rådighed. Ordningen har kørt som forsøg i 2012 og fortsættes altså nu denne gang med en tredobling af det samlede tilskud. Ordningen vil blive administreret af aftenskolerne. i. Handleplan for indtægtsanalyse Aftaleparterne ønsker at tiltrække flere højtuddannede borgere til Køge Kommune for herigennem at få en mangfoldig befolkningssammensætning og styrke kommunens indtægter. Der er i budgetaftalen afsat 500.000 kr. i 2013 til at igangsætte initiativer, der kan hjælpe med at synliggøre Køge Kommune som et attraktivt bosætningssted over denne borgergruppe. Handleplan med nærmere specificering af aktiviteter og tiltag vil blive fremlagt til politisk beslutning i november 2012. j. Digitalisering af hjemmevejledning Aftaleparterne er enige om at indføre elektronisk vagtplanlægning for kommunens hjemmevejledere, som det sker i hjemmeplejen i dag. Arbejdstidstilrettelæggelsen vil være i overensstemmelse med arbejdstidsregelsættet og stadig med mulighed for fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen. k. Opnormering af Den Gule Dør Aftaleparterne er enige om at sidste års besparelse på blandt andet Den Gule Dør har haft uhensigtsmæssige konsekvenser. Medarbejderne i den Gule Dør har både skullet varetage pædagogisk arbejde på værestedet samtidig med at de akut kunne blive kaldt ud til hjemmevejledningsopgaver. Aftaleparterne har lyttet til den utryghed som denne arbejdsdeling har skabt for brugerne af Den Gule Dør. Derfor tilføres der ekstra ressourcer til værestedet, således at medarbejderne vil være fuldtidsbeskæftigede og ikke længere skal varetage hjemmevejledningsopgaver. Der skæres ikke ned på hjemme-vejledningen, men den udføres af andre personaler. l. Udbygning af haller Aftaleparterne ser hallerne som en vigtig ramme omkring kommunens forenings- og idrætsliv, og ønsker således at videreføre sidste års planer om at styrke og udbygge halområdet. Der er derfor i 2013 afsat 7,9 mio. kr. til en ny hal i Køge Kommune. Samtidig afsættes der i 2014 og 2015 3,5 mio. kr. som en saltvandsindsprøjtning til at forbedre de eksisterede hallers vedligeholdelsesniveau, mens den samlede driftsramme til hallerne udvides med 750.000 kr. til et efterslæb, som fordeles af KU senere i indeværende år. m. Flere cykelstier Aftaleparterne ønsker at fortsætte arbejdet med at forbedre kommunens cykelsti-net. Cykelstierne er ikke bare med til at forbedre trafiksikkerheden, men får også flere borgere til at bruge cyklen i stedet for bil og er på den måde helt i overensstemmelse med kommunens sundhedsplan. I 2012 blev cykelstien på Parkvej taget i brug og i de kommende år fortsættes realiseringen af kommunens Trafik- og Miljøplan, som blandt andet omfatter Billesborgvej, Tessebøllevej, Ølbyvej og Dalbyvej. Der er afsat i alt 8 mio. kr. til dette. n. Skoleområdet Aftaleparterne ønsker at indgå aftale med Kommunernes Landsforening om at indgå i den undersøgelse, hvor 14 kommuner i Danmark allerede har deltaget, og hvor der er sket en kortlægning af hele skoleområdet indenfor den enkelte kommune. Det er fortsat aftaleparternes ønske, at de tre målsætninger, der blev sat for budget 2012-2015 fortsat gælder: 5
Flere undervisningstimer Flere pædagoger i indskolingen Mere fokus på overbygningen o. Inklusion i skolerne Forligsparterne er enige om, at der hurtigst muligt udarbejdes en strategi for inklusionen af børn. Strategien skal tage udgangspunkt i en af Børne- og Ungdomsudvalget vedtaget politik på for området, der udarbejdes samtidig. Inklusionspolitikken er for hele Børne- og Ungdomsudvalgsområdet og ikke skoleområdet alene. Forligsparterne tror på, at den gode inklusion starter allerede i dagtilbuddene. Inklusion er en kompleks, dynamisk og langvarig proces, hvori sociale og faglige fællesskaber øger mulighederne for tilstedeværelse i undervisningen, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle børn og unge. Det betyder, at alle børn og unge har ret til at indgå i faglige og sociale fællesskaber, hvis det giver mening for det enkelte barn og for fællesskabet som gruppe. Barnet har ret til at blive set, hørt og føle sig accepteret. Det er kommunens opgave at indrette de faglige og sociale fællesskaber, så børn og unge ikke marginaliseres hverken fagligt, socialt eller etnisk. Inklusionspolitikken skal dog også tage højde for selve fællesskabet i klassen. Almindelige børn må ikke overses i bestræbelsen på at inkludere. Ydermere må inklusion aldrig være for besparelsens skyld alene. Men for barnets og fællesskabets. Inklusion skal også ses som en del af arbejdet for at opnå målsætningen om at mindst 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Forligsgruppen forestiller sig ikke, at man i de første år kan hjemtage nogle besparelser på området. Tværtimod forestiller parterne sig, at man er nødt til at investere i området på kort sigt, hvis man nogensinde skal hjemtage en besparelse på lang sigt. Børne- og Ungdomsudvalget bruger i første omgang 3,7 millioner kroner til investering i området. Pengene finansieres ved mindreforbruget fra sidste år til ændringer af skolestruktur. p. Morgenmad på skolerne Forligsparterne ønsker at afsætte 500.000 kr. af til en "Havregynspulje." Parterne ønsker mætte og læringsparate børn ved skolestart, og formålet med puljen er derfor at etablere et forsøg, hvor skoler i Køge tilbyder havregryn til eleverne om morgenen inden første time. Forsøget skal tage udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalget, som inden 1.januar skal have fundet den rigtige model for forsøget. q. Bedre legepladser i børnehaver og skoler Aftaleparterne ønsker at give legepladserne i børnehaver og skoler en kærlig hånd. De er flere steder nedslidte og utidssvarende. Sikkerheden er i orden, men flere steder er legeredskaber af den grund fjernet. Derfor er der behov for fornyelse og forbedring og det opretter aftalepartnerne nu en på 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015, som institutionerne kan søge del i. r. Sundhedsområdet Med dette budget bliver det besluttet at igangsætte byggeriet af et helt nyt genoptræningscenter i Køge. De 3 mio. kr. som Køge Kommune modtager som en del af 6
aftalen mellem KL og regeringen mener aftaleparterne, falder fint i tråd med et nyt moderne center til genoptræning af Køges borgere. s. Daginstitutionsområdet I budgettet for 2012-2015 blev det besluttet at give området et kvalitetsløft ved at sløjfe en lukkeuge på daginstitutionsområdet ligesom åbningstiden i daginstitutionerne blev udvidet. I dette budget har Køge Kommune som en del af aftalen mellem KL og regeringen modtaget godt 5 mio. kr. til daginstitutionsområdet. Det medfører at aftaleparterne er enige om, at der bliver sparet væsentlig mindre på området, end der først var lagt op til, for at fastholde kvaliteten på området. t. Køge Kyst- tilbagekøb Det har siden Køge kyst blev oprettet været en forudsætning, at de grunde Ungdomsskolen/Tapperiet og de maritime klubber (Roklubben, kano- og kajakklubben og Valkyrien) ligger på, kunne tilbagekøbes i takt med at områderne, hvor disse klubber ligger byudvikles. Der er derfor afsat penge til disse tilbagekøb i budgettet for 2013 og 2014. Den endelige tilbagekøbsdato og pris forventes aftalt med Køge Kyst i løbet af efteråret 2012/ foråret 2013. u. Undersøgelse af det samlede ungeområde Forligsparterne ønsker at styrke tilbuddet til unge i Køge. Det er vigtigt med et varieret og bredt tilbud, der kan rumme, samle og forene unge fra alle områder i Køge. Allerede i sidste års budget afsatte forligsparterne 3 millioner om året til en styrket ungeindsats ved Tryghed og Godt ungelivs-puljen. Forligsparterne ønsker en koordineret og fokuseret ungeindsats og anser det derfor for at være essentielt, at der skabes et overblik over allerede eksisterende tilbud. Der skal udarbejdes en analyse af, hvordan vores nuværende tilbud, herunder familierådgivningen, SSP, ungdomsskoletilbuddet samt projektilbud er organiseret, og om tilbuddene kan organiseres mere hensigtsmæssigt. Vi ønsker en klar struktur, der gør det tydeligt for alle hvilke muligheder de unge har, og hvilke aktiviteter der i dag tilbydes. Også ungdomsklubberne spiller en vigtig rolle for ungeindsatsen i Køge. De fungerer i dag som et både pædagogisk og kulturelt tilbud. Det er vigtigt for forligsparterne, at de forskellige klubtilbud differentieres fornuftigt efter alder. Ligeså vigtigt er det, at man ikke tilgodeser enkelte grupper af unge. Køges tilbud skal være for alle og det bør derfor medtages i den politiske debat, hvordan man sikrer at alle grupper af unge i den fremtidige struktur prioriteres. Forligsparterne forpligter sig til at undersøge den nuværende klubstrukturs styrker og svagheder samt mulige alternativer til den nuværende model med henblik på at samle de forskellige tilbud til unge i én fokuseret indsats. v. Holdingpenge Aftaleparterne er enige om at der skal ske udlodning af 180 mio. kr. fra Køge Holding til Køge Kommune. Provenuet på 108 mio. kr. efter fradrag af de lovmæssige 40% deponeres fra 2013. Herefter vil der ske frigivelse af 10,8 mio. kr. pr. år i 10 år fra 2014-2023. De frigivne midler i 2014-2016 afsættes til rådhusbyggeri, jf. budgeterklæringspunktet herom. Midlerne fra 2017-2023 vil aftaleparterne ikke pege på, hvordan skal bruges, men efter hvordan jorddepotets udvikler sig, kan det være en udmærket reserve. w. Gruppe 3 pulje i 2016 Også i dette budget regnes der med at jordforsyningen giver et overskud til kommunekassen. I perioden 2013-2016 budgetteres der med overskud på godt 50 mio. kr. i alt. Overskuddet på 7
jordforsyningen er meget afhængig af konjunkturudviklingen i landet som helhed. Da den fremtidige konjunkturudvikling imidlertid pt. er noget uforudsigelig, har aftaleparterne derfor ud fra et forsigtighedshensyn valgt udelukkende at anvende knap halvdelen af det forventede overskud. Budgetforslaget indeholder derfor en pulje på knap 27 mio. kr. i 2016 som endnu ikke er anvendt. x. Aktivitetshuset i Borup Efter Aktivitetshuset nu er købt, ser aftaleparterne frem til, at huset kan bruges til flere funktioner fx genoptræning. Der er afsat 1,6 mio. kr. til renovering af Aktivitetshuset, herunder en forhøjelse af temperaturen i Varmtvandsbassinet samt forbedring af omklædningsfaciliteterne, der medfører, at huset fortsat kan være en del af Borup og kommunens aktive liv. y. Ambulancen i Borup Aftaleparterne bakker fuldt ud op om ambulancen i Borup, som den er i dag. Den løfter en stor opgave, og skaber tryghed for rigtig mange borgere - også uden for Borup. Aftaleparterne er dog også enige om, at ambulancebetjening er en regionsopgave, og at ambulancen i Borup er en ekstra service, som Køge Kommune betaler for. 8