HØRING AF FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET 1 Pr. 3.s eptember 2014
Forslag Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 15.500 89.900 27.300 4.900 I 15.000 0-14.000 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.000 2.000 2.000 2.000 ØU 101 Digitalisering U 2.900 3.400 2.900 2.900 ØU 102 Rådhusløsning for Furesø U 5.600 84.500 22.400 ØU 102 Rådhusløsning for Furesø - indtægter I 0-14.000 ØU 103 Salg af ejendomme m.v. I -15.000 ØU 104 Køb af ejendom U 5.000 BSU 100 Børne- og Skoleudvalget U 5.250 21.500 23.000 0 Forbedring af de fysiske rammer for skoleundervisning og lærerforberedelse (Folkeskolereformen) U 3.500 5.000 0 BSU 101 Kapacitet i dagtilbud (20-20 planen) U 1.000 16.000 23.000 BSU 200 Udstyr til tandplejen U 750 500 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget U 10.450 13.826 3.450 950 KFI 100 Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg U 350 350 350 350 KFI 101 Renovering og nyetabl. af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter U 600 600 600 600 KFI 102 Flere indendørs idrætsfaciliteter til aktiviteter / ny hal U 7.000 7.876 KFI 103 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U 2.500 5.000 2.500 Social- og Sundhedsudvalget U 4.700 1.000 0 0 SSU 100 Anskaf. af elektronisk låsesystem - afløsning af nøglebokse U 0 1.000 SSU 101 Nyt plejecenter, genoptræning m.v. i Farum Midtpunkt U 4.600 SSU 102 Etablering af forebyggelsescenter Skovgården U 100 Miljø-, Plan og Teknikudvalget U 115.600 49.000 57.300 59.150 0 0 I -12.784 0 0 0 Farum Nordby U 1.200 2.500 3.000 0 0 I -12.784 0 0 0 MPT 100 Farum Nordby U 1.200 2.500 3.000 2 Pr. 3.s eptember 2014
Forslag Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget MPT 100 Farum Nordby I -12.784 By, Erhverv og Natur U 6.100 9.000 6.000 2.000 MPT 101 Grøn Plan 2013-2024 U 500 1.000 1.000 1.000 MPT 102 Samkøring af BBR og luftfotos U 400 MPT 103 Udvidelse af Farum Bytorv og ny anvendelse Bybækgrunden U 700 MPT 104 Smukke bysamfund og attrakktive byrum u 500 1.000 1.000 1.000 MPT 105 Værløse Bymidte - opflg. af udviklingsplan u 1.000 2.000 2.000 MPT 106 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U 3.000 5.000 2.000 Veje, trafik og grønne områder U 16.800 19.000 17.800 16.150 MPT 107 Genplantning af kommunale træer U 350 350 350 350 MPT 108 Rekreative stier i det åbne land U 300 300 300 300 MPT 109 Vejrenovering U 4.000 4.000 4.000 4.000 MPT 110 Tilgængelighedsplan for handicappede U 500 500 500 500 MPT 111 Broer, bygværker og signalanlæg U 1.500 1.500 1.500 1.500 MPT 112 Dæmpning af trafikstøj U 3.500 2.000 2.000 2.000 MPT 113 Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan for Furesø Kommune 2013 0 0 U 1.000 2.000 2.000 3.000 MPT 114 Pulje til forb. af fortove og cykelstier U 1.000 2.000 2.000 2.000 MPT 115 Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling U 2.000 2.000 2.000 2.000 MPT 116 Ombygning af Paltholmvej U 0 MPT 117 Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød U 0 2.650 2.650 MPT 118 Supercykelstier - Værløseruten (Værløse - Ballerup/Lautrupparken) U 2.650 MPT 200 Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af skråning U 0 1.200 MPT 201 Renovering af vejbrønde og vejstik 0 500 500 500 Kommunale ejendomme U 91.500 18.500 30.500 41.000 MPT 119 Energirenovering komm.bygninger U 4.000 5.000 5.000 5.000 MPT 120 Genopretn. af kommunens bygninger U 6.000 10.000 20.000 20.000 MPT 121 Pulje til renovering af legepladser U 3.000 1.000 3.000 3.000 MPT 122 Forbedr. af skolernes faciliteter og undervisningsmiljø U 2.000 2.000 2.000 2.000 MPT 123 Optimering af kommunens bygningsdrift U 500 500 500 500 MPT 202 Solvangskolen - PCB-grundrenovering U 75.000 0 MPT 203 Ll. Værløse skole - PCB-renovering U 1.000 0 3 Pr. 3.s eptember 2014
Forslag Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget MPT 204 TIilbagekøb af Domea-ejendomme U 0 10.500 Anlægsudgifter - i alt U 151.500 175.226 111.050 65.000 Anlægsindtægter - i alt I -27.784 0-14.000 0 Anlægsudgifter netto N 123.716 175.226 97.050 65.000 Investeringspulje netto N 86.600 84.500 22.400 0 Anlægsudgifter - netto (ekskl. investeringspuljen) 64.900 90.726 88.650 65.000 *investeringspuljen (PCB-Solvangskolen, Rådhusløsning Furesø kommune og køb af ejendom til daginstitution, Li. Værløse skole ) **: Allerede vedtagne anlægsprojekter fra seneste års budget starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 100, f.eks. ØU100. ***: Nye anlægsprojekter starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 200, f.eks. ØU200. Nye anlægsønsker starter med udvalgsnavn efterfulgt af bogstav, f.eks. Øua Det brugerfinansierede område: Miljø, Plan- og Teknikudvalget MPT 124 Fremtidens genbrugsstation U 3.000 MPT 125 Husstandsindsamling af genanvendelige materialer U 11.080 13.600 6.070 4.000 14.080 13.600 6.070 4.000 4 Pr. 3.s eptember 2014
Økonomiudvalget - Anlæg ØU100 Sikring af kommunale ejendomme Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 Indtægter Netto 2.000 2.000 2.000 2.000 Afledte driftsudgifter 92 100 111 115 1. Beskrivelse af forslaget: Ved kommunesammenlægningen overgik kommunen til at være selvforsikret og fik herved frigivet en væsentlig del af det tidligere forsikringsbudget på 10 mio. kr., som blev lagt som en selvforsikringspulje. Kommunen er derfor kun forsikret overfor brand-, storm, vand- og motoransvarsskader med en selvrisiko på 110.000 kr. Furesø Kommune har udarbejdet sikrings- og handlingsplaner for udvikling af sikringstiltag på baggrund af de foretagne besigtigelser tilbage i 2009 og frem, og disse anvendes nu i det skadeforebyggende arbejde i kommunen. Der er gennemført væsentlige tiltag fra kommunens side, bl.a. har skolerne fået ABA-anlæg. Disse tiltag vilblive bemærket af forsikringsselskaberne ved næste udbud, men selskaberne vil stille stadig flere krav som forudsætning for at afgive forsikringstilbud med en overkommelig præmie. Furesø kommune vurderes i dag af forsikringsselskaberne som en B-kunde på vej mod status som A-kunde grundet den aktive Risk Management strategi med fokus på yderligere forbyggende indsatser. A: Kundeforhold som aktivt har fokus på Risk Management og løbende forbedrer B: Kundeforhold som aktivt forholder sig til risikostyring, udarbejder planer og har budget til aktiviteter C: Kundeforhold som primært taler om risikostyring uden at handle og som ikke har budget D: Kundeforhold som alene ønsker at bytte penge med selskabet Det er derfor fortsat nødvendigt med tiltag som: ABA anlæg på større bygningsværdier. ABA anlæg på idrætshaller nyt krav fra forsikringsselskaberne Optimal brandsektionering og brandtætning af huller efter f.eks. renoveringer mv. Sikring af containere. De skal placeres væk fra halvtage og de faste bygninger, gerne med en påsat lås for at undgå ildspåsættelse Udskiftning til godkendte låse og helst med adgangskontrol Termografering af El-tavler Der holdes løbende øje med Furesø Kommunes skadestatistik, som heldigvis udvikler sig i den rigtige retning. Oprindeligt var der budgetlagt med 2,5 mio. kr. i og og 3,5 mio. kr. i. Projektet er nedjusteret med 0,5 mio. kr. i og og 1,5 mio. kr. i. 1
Økonomiudvalget - Anlæg 2. Servicemæssige konsekvenser: Ingen 3. Personalemæssige konsekvenser: Der henvises til driftsforslaget vedr. organisering af Bygningsservice i afdelingen Drift og Anlæg. 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Ingen 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen. 2
Økonomiudvalget - Anlæg ØU 101 - Digitalisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 2.900 3.400 2.900 2.900 Indtægter Netto 2.900 3.400 2.900 2.900 Afledte driftsudgifter 300 300 300 300 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: Det er essentielt, at der fortløbende afsættes midler til digitalisering, dette da digitalisering af arbejdsgange og digitale kanaler understøtter den løbende udvikling og effektivisering af kommunen. Ved at have midler øremærket til digitalisering, har forvaltningen mulighed for at træffe beslutning og agere i forhold til de agile digitale løsninger der fortløbende tilbydes til at understøtte en effektiv drevet kommune. I skønnes det at der skal anvendes: 1,9 mio. kr. på forberedelse, styring og implementering af KOMBIT monopolbrud 0,5 mio. kr. på implementering af bølgeplan 0,5 mio. kr. på at udmønte Service- og kanalstrategien Uforbrugte anlægsmidler tilbageføres. Oprindeligt var der budgetlagt med 2,5 mio. kr. i alle årene. I opjusteres dette budget 0,4 mio. kr. i, 0,9 mio. kr. i og 0,4 mio. kr. i. Monopolbrudsprojekt KOMBIT mv. KL s bestyrelse besluttede på baggrund af udbudsplanen i foråret 2012, at it-løsningerne for tre områder kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur bedst udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne. Det er udbuddet og implementering af disse tre systemer med tilhørende rammearkitektur, der udgør det såkaldte Monopolbrudsprojekt. Projektet gennemføres i perioden 2013 til efter en nøje aftalt tids- og leveranceplan, som samtlige kommuner har forpligtet sig til at efterleve. Monopolbrudsprojektet har et omfang der på visse områder tåler sammenligning med den sammenlægning af systemer vi gennemførte i forbindelse med kommunalreformen. Furesø Kommune har i 2012 tilsluttet sig KOMBITS fællesudbud for bl.a. Kommunernes Ydelsessystem (KY), SAPA (ESDH) og Sygedagpenge (KSD). Nyt udbud og implementering heraf forventes at være tilendebragt i eller. I skal de nye store sagsbehandlingssystemer udrulles og der forventes derfor øget ressourcetræk i som følge heraf. er sidste udkald for at igangsætte det omfattende forberedelse program til de nye systemer som er fastlagt fra KOMBITs side, og som inkluderer opsigelse af eksisterende kontrakter, ny udvikling nødvendige integrationer, test mv. Det er nødvendigt at investere i denne opgave for at sikre den forventede gevinstrealisering, som KOMBIT har vurderet til cirka 800.000 årligt alene på 3
Økonomiudvalget - Anlæg kontrakterne, som forventes indfriet fra implementeringstidspunktet og de følgende år frem (fra -18). Herudover forventes en gevinstrealisering som følge af øget effektivisering af arbejdsgange. I forbindelse med monopolbrudsprojekterne og generelt stigende krav til overholdelse af fælles kommunal ramme-arkitektur på it-området, er det nødvendigt med stærkere styring og kvalificering af kommunens itinvesteringer. Ligeledes er der tæt sammenhæng mellem porteføljestyringen og mulighederne for at effektivisere/nedbringe kommunens udgifter til systemer, licenser mv., herunder nye opgaver og roller som følge af oprettelsen af IT Forsyningen ift. it-styring, kontraktholder-rolle og ift. it-sikkerhed. Furesø Kommune har ikke i dag de kompetencer, der er nødvendige for en succesfuld gennemførelse af KOMBITs monopolbrud, som kommunen har forpligtet sig. En opprioritering af ressourcer i projektperioden og styrkelse af sikkerhedsorganisationen og dens virke er derfor nødvendig. Service- og Kanalstrategi Furesø Kommune har i 2014 vedtaget en Service- og kanalstrategi for 2014-, som beskriver hvorledes god service og effektivisering forenes. I 2014 udarbejdes konkrete handleplaner for indsatsområderne. I og de følgende år skal strategien udmøntes til konkrete handlinger ved bl.a. at sikre kanaloptimering af vores eksisterende it-løsninger og tilbyde nye borgervendteløsninger. Herudover skal der gennemføres tiltag, der sikrer og understøtter fortsat digitale selvbetjeningsløsninger samt øget brug af digitale kanaler og digitale arbejdsgange i forhold til borgere, virksomheder og medarbejdere. Bølgeplan Furesø Kommune skal i, som alle kommuner, gøre klar og implementere bølge 4 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som vedtages ved lov. Temaet for bølgen er social, beskæftigelse samt teknik- og miljø, I de foreløbige udmeldinger vil bølgen bl.a. omfatte selvbetjeningsløsninger på enkeltydelselsesområdet, hjælp til forsørgelse, personlig tillæg og sygedagpenge. 2. Servicemæssige konsekvenser: Alle aktiviteter indebærer ændrede forretningsgange. Der er i aktiviteterne indbygget forøget selvbetjening for borgere og digital kommunikation mellem kommune og borgere og virksomheder. 3. Personalemæssige konsekvenser: En stor del af aktiviteterne forventes at kunne medføre effektiviseringer/besparelser på driftsudgifterne..disse vil blive synliggjort ved udarbejdelse af business-cases på de enkelte aktiviteter. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Der sker løbende teknologiske forbedringer i det hardware, der benyttes til it. Der vil derfor ske en reduktion i eksempelvis strøm i den takt hardwaren udskiftes. Herudover vil mængden af print reduceres i takt med, at der sker en øget digitaliserings af arbejdsgange 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Kontrakt med KOMBIT omkring udbud af monopol systemerne. Furesø Kommunes Service- og kanalstrategi. Økonomiaftaler mellem regering og KL samt løbende lovgivning omkring digitalisering medfører ligeledes løbende krav og ændringer til kommunernes digitaliseringsudvikling. 4
Økonomiudvalget - Anlæg ØU 102 Rådhusløsning for Furesø Kommune Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 5.600 84.500 22.400 0 Indtægter 0 0-14.000 0 Netto 5.600 84.500 8.400 0 Afledte driftsudgifter 0 0-2.333-4.000 1. Beskrivelse af forslaget: Byrådet godkendte den 30. april 2014 den overordnede køreplan for etablering af en samlet rådhusløsning for Furesø, og fastlagde med sin beslutning de arealmæssige og økonomiske rammer samt tidsplanen for rådhusprojektet. Rådhusløsningen skal med hovedbygning og tilbygning omfatte ca. 5500 m², heraf etablering af tilbygning på ca. 2510 m², og de samlede omkostninger er beregnet til 103,9 mio. kr. ekskl. moms. I businesscasen, der ligger til grund for beslutningsgrundlaget er der estimeret en årlig driftsbesparelse på 8 mio. kr. Heraf vedrører de 4 mio. kr. besparelser som følge af reducerede husleje udgifter ved fraflytning af lejemål på Rådhustorvet 2 i Farum. Yderligere besparelser på 4 mio. kr. vedrører driftsbesparelser på bygninger, nedlæggelse af dobbeltfunktioner samt optimering af sagsgange. Driftsbesparelserne er indregnet i effektiviseringsog besparelseskataloget for - (jf. forslag ØU14). 2. Servicemæssige konsekvenser: Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune med fokus på borgernes behov. Visionen for etablering af en samlet rådhusløsningen er at skabe rammer for en effektiv og innovativ organisation med lavest mulige omkostninger og en helhedsorienteret forvaltning, der tager udgangspunkt i borgerne behov. Byrådet har fastlagt følgende målsætninger for rådhusløsningen: Enhedsforvaltning med fokus på borgernes behov Godborgerdialog Synergier og tværfaglighed God ledelse Medarbejdertrivsel og fleksibilitet. 3. Personalemæssige konsekvenser: Anlægsprojektet vil have personalemæssige konsekvenser, idet det nye rådhus vil give nye rammer, hvor nye arbejdsformer tages i anvendelse. Som led i rum- og funktionsanalyser samt programmeringen af rådhusløsningen skal der gennemføres en analyse af arbejdsformer på tværs af personalets funktioner. Medarbejderne inddrages løbende i processen via administrationsudvalget og MED-organisationen. 5
Økonomiudvalget - Anlæg 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: En fælles rådhusløsning betyder at kommunens administration samles i moderne lokaler, som er mere energieffektive. Energiforbruget vil være lavere end i dag. Dette indgår i den samlede driftsbesparelse. Samtidigt vil medarbejderne i mindre omfang køre mellem rådhusene i Farum og Værløse, hvilket gavner miljøet. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Styrelsesloven, den kommunale og regionale lånebekendtgørelse samt Furesø Kommunes finansielle strategi. 6
Økonomiudvalget - Anlæg ØU 104 Køb af ejendom Salgsindtægter Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 5.000 Indtægter Netto 5.000 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget: I anlægsforslaget BSU 101 Kapacitet i dagtilbud (20-20-planen) er foreslået to nye anlægsprojekter. Det ene projekt er i Farum Nordby, hvor der foreslås etableret en ny integreret institution med plads til 80 børn i fase 1. For at der efterfølgende er mulighed for at etablere flere pladser i for i form af yderligere nybyggeri i fase 2, foreslås at der afsættes 5 mio. kr. i til at opkøbe nabogrunden. Det er vigtigt for fremtidsperspektiverne i Farum Nordby, at Furesø Kommune forsøger at erhverve den ledige grund, der støder op til den grund, der er disponeret til dagtilbud. Det vurderes, at der er en åbning for dette i nær fremtid. Derfor anbefales det, at afsætte midler i til opkøb af grunden. Hvis den nye institution fremadrettet bliver førsteprioritet for områdets børnefamilier, kan det overvejes at bygge ud, såfremt grunden er stor nok. På Børne og Skoleudvalgets møde den 20. august 2014 fremlægges der en særskilt sag om Scenarier for løsning på aktuelle kapacitetsudfordringer. Til sagen er der knyttet et bilag, der beskriver scenarierne og baggrund. Der henvises til sagsfremstillingen og bilaget for uddybende beskrivelser. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Personalemæssige konsekvenser: 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7
Børne- og Skoleudvalget - Anlæg BSU 100 - Forbedring af de fysiske rammer for skoleundervisning og lærerforberedelse (folkeskolereformen) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 3.500 5.000 0 0 Indtægter 0 0 Netto 3.500 5.000 0 0 Afledte driftsudgifter 0 0 0 0 1. Beskrivelse af forslaget: Den 1. august 2014 træder Folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne i kraft. Folkeskolereformen betyder, at skoledagen bliver længere og mere varieret for eleverne, og for lærernes vedkommende betyder de nye arbejdstidsregler, at der vil blive en væsentlig større grad af tilstedeværelse på skolen. De nuværende arbejdstidsregler er baseret på, at lærerne arbejder hjemme, når der laves individuel forberedelse, faglig ajourføring m.m. Fremover vil dette arbejde i overvejende grad komme til at foregå på skolen, og det stiller krav til arbejdsforhold for lærerne, som lever op til gældende arbejdsmiljø-lovgivning. Derudover vil der være nye krav i Folkeskoleloven - blandt andet at alle elever i gennemsnit har 45 minutters daglig bevægelse - som kan medføre behov for ny indretning af lokaler og investering i nyt udstyr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 bevilgede byrådet 5 mio. kr. i hvert af årene 2014-16 til forbedring af de fysiske rammer på skolerne - herunder etablering af personalearbejdspladser. For at sikre at alle skoler er på plads 1. august, har forvaltningen anbefalet, at der fremrykkes 1,5 mio. kr. fra til 2014. Byrådet tager stilling til ændringsforslaget i april 2014. Servicemæssige konsekvenser: Understøtter intentionerne i Folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne. 2. Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser. 3. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Folkeskoleloven, lovindgrebet i lærerkonflikten og diverse arbejdsmiljø-lovgivning 8
Børne- og Skoleudvalget - Anlæg BSU 101 Kapacitet i dagtilbud (20-20-planen) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 1.000 16.000 23.000 Indtægter Netto 1.000 16.000 23.000 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget: På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 11. juni 2014 fremlagde forvaltningen forskellige scenarier for løsning af de udfordringer med kapaciteten på daginstitutionsområdet, som trænger sig på de kommende år. På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets tilkendegivelser har forvaltningen arbejdet videre med udvalgte scenarier, som imødekommer budskaber, som forældre, medarbejdere og ledere prioriterede på temamødet den 22. maj 2014. På Børne og Skoleudvalgets møde den 20. august 2014 fremlægges der en særskilt sag om Scenarier for løsning på aktuelle kapacitetsudfordringer. Til sagen er der knyttet et bilag, der beskriver scenarierne og baggrund. Der henvises til sagsfremstillingen og bilaget for uddybende beskrivelser. Forvaltningen foreslår to anlægsprojekter: Farum Nordby ny institution Der etables en ny integreret institution i Farum Nordby med plads til 80 børn i fase 1. Institutionen står klar ultimo. Udgifterne til etablering af institutionen er i alt 16 mio. kr. Heraf 1 mio. kr. i til projektering og 15 mio. kr. i til opførelsen. Der afsættes 5 mio. kr. i til at opkøbe nabogrunden, så der efterfølgende er mulighed for at etablere flere pladser i form af yderligere nybyggeri i fase 2. Midlerne til køb af grunden afsættes under Økonomiudvalget. Hareskovby nyt børnehus på eksisterende grund Etablering af en ny integreret institution med plads til 100 børn. Institutionen etableres på den grund, hvor Hareskov Børnehus ligger i dag, og kan tages i brug ultimo. 9
Børne- og Skoleudvalget - Anlæg Der søges om dispensation, så pavillonen ved Bøgely kan blive liggende, indtil den nye institution står klar. Alternativt etableres en midlertidig pavillon ved Skovstjernen (i Syvstjernedistriktet) som erstatning for pavillonen ved Bøgely. Den nye institution projekteres i, hvor der afsættes 1 mio. kr. Institutionen opføres i, hvor der afsættes i alt 23 mio. kr. Af de 23 mio. kr. er 2,5 mio. kr. disponeret til nedrivning af den nuværende bygning og 1,3 mio. kr. til genhusning i pavilloner af børnene i et år. Oprindeligt var der budgetlagt med 20,0 mio. kr. årligt i og. 2. Servicemæssige konsekvenser: Der vil være store servicemæssige forbedringer for daginstitutionernes brugere forbundet ved, at de fysiske rammer er opdateret til tidssvarende pædagogiske miljøer, og ved at Farum Nordbys borgere vil få en lokalt forankret institution. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Børne- og Ungepolitik udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs børn og unge. Fokusområderne er blandt andet Læring og Læringsmiljøer samt Fællesskab og Inklusion. Ambitionen om at sikre høj kvalitet i arbejdet med Furesøs børn medfører et behov for at skabe fysiske rammer i dagtilbuddene, hvor værdier og målsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene kan udfoldes i sunde, sikre og pædagogisk udfordrende rammer. 10
Børne- og Skoleudvalget - Anlæg BSU 200 Udstyr til tandplejen Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 750 500 Indtægter Netto 750 500 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget: I de kommende år er der behov for større investeringer i udstyr til Furesø Kommunes tandpleje. Investeringsbehovet er fremlagt og behandlet på BSU mødet den 21. august 2013 i dagsordenspunktet Investeringsplan for nyt udstyr. I referatet fra mødet står der, at Forvaltningen vil fremadrettet vurdere om fremtidige anlægsinvesteringer kan finansieres via driften. Såfremt dette ikke er muligt, vil sådanne investeringer indgå i forvantlnings anlægsinvesteringskatalog i kommende budgetår. Driftsbudgettet i 2014 rækker ikke til investeringer. Driftsbudgettet rækker alene til den daglige drift af tandklinikkerne, matarialeindkøb samt vedligeholdelse af inventar og udstyr, som ofte er dyrt. Prisen på tandlægeunits er så høj, at det ikke kan rummes af det løbende driftsbudge. Tandplejens udstyr er nedslidt. I 2012 var det imidlertid tvingende nødvendigt at påbegynde udskiftning af tandlægeunits, da det forholdsmæssigt var for dyrt med løbende service og reparation i forhold til udskiftning. I 2013 var det muligt for tandplejen at bruge midler der var sparet fra bl. a. reparationer af gamle units- til at købe nye. I 2013 blev vi ikke tids nok opmærksomme på, at der var oprettet en pulje til de store anlægsudgifter som tandplejeunits er. Nuværende tandlægeunits (stole, udstyr, andet) er nedslidte og ofte kan reservedele ikke skaffes. Der er behov for at investere i tandlægeunits inkl. skabe mv. tandklinikken på Søndersøskolen og på tandklinikken Nygård. På den baggrund søges der om 750.000 kr. i og 500.000 kr. i til investeringer på tandklinikkerne. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Personalemæssige konsekvenser: 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 11
Kultur, Fritids og Idrætsudvalget - Anlæg KFIU 100 - Anlægspulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 350 350 350 350 Indtægter Netto 350 350 350 350 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget: Puljen anvendes til vedligehold af eksisterende idrætsanlæg med fokus på de aktivitetsafhængige investeringer. Denne pulje supplerer således anlægspuljer under MPT, der sikrer en opretholdelse af det bygningsmæssige i vores idrætsanlæg. MPT s anlægspuljer dækker ikke udskiftning/opkvalificering af aktivitetsbestemt udstyr, så som specialindretninger til konkrete idrætsgrene. Disse finansieres via denne pulje. Puljen udmøntes årligt på baggrund af indhentede ønsker fra kommunens foreninger og klubber. (Et udvalg under) FOU indstiller en prioritering af ønsker over for KFI 2. Servicemæssige konsekvenser: Sikre løbende opgradering af nedslidt udstyr. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Ingen. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Folkeoplysningsloven, Sundhedspolitikken og Furesø Kommunes Fritidspolitik. 12
Kultur, Fritids og Idrætsudvalget - Anlæg KFIU 101 - Renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 600 600 600 600 Indtægter Netto 600 600 600 600 Afledte driftsudgifter Denne pulje har til formål at sikre en løbende opkvalificering af kommunens idræts- kultur- og fritidsfaciliteter. Puljen er tiltænkt en opkvalificering af kommunens boldbaner, idrætsanlæg, fritidsanlæg og spejderhytter m.v. Det forudsættes, at der i hvert enkelt tilfælde opstilles en business case på opkvalificeringen, der udviser den merværdi/meraktivitet, som opkvalificeringen vil medføre. I de tilfælde, hvor anlægget også anvendes af en privat part, skal der træffes aftale om tilbagebetaling eller forøget leje i de efterfølgende år. Samlet set skal det ved investeringerne kunne sandsynliggøres, at der kommer større indtjening og større kommunal nytteværdi ud af investeringen. Projekterne vil blive tilrettelagt og udført i samarbejde eller i partnerskab med områdets interessenter herunder Folkeoplysningsudvalget og Furesø Idræts Råd. 1. Servicemæssige konsekvenser: En opkvalificering vil kunne give flere eller bedre faciliteter til kommunens brugere af kultur-, idræts- og fritidsarealerne. 2. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 3. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Afhænger af en endelig projektvedtagelse. 4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes Fritidspolitik. 13
Kultur, Fritids og Idrætsudvalget - Anlæg KFIU 102 Flere indendørs idrætsfaciliteter / Ny hal Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 7.000 7.876 Indtægter Netto 7.000 7.876 Afledte driftsudgifter 1.000 1.000 1.000 1. Beskrivelse af forslaget: Forud for budget 2013 blev der fremsat ønske om at forbedre idræts- og fritidsfaciliteterne i Furesø Kommune. I budgettet for 2013 blev der afsat kr. 2 mio. i 2013, 7 mio. i 2014 og 8,5 mio. i til opførelse af flere indendørs m² til foreningsbrug. Der blev i 2013 truffet beslutning, at bevillingen skulle anvendes til en ny hal/facilitet placeret ved Søndersø. Siden er de lokalemæssige ønsker og behov blevet undersøgt. Pt. samarbejdes der med de lokale foreninger og med Lokale- og Anlægsfonden om et samlet program, som kan danne baggrund for et endeligt udbud. Byggeriet forventes at blive sat i udbud ultimo 2014 således, at den nye facilitet kan tages i brug i. Størstedelen af de afsatte midler fra 2013 og 2014 er i forslaget overført til. Budgettet er blevet nedjusteret i med samlet 3,376 mio. kr. som er blevet budgetlagt i. Dertil skal lægges 4,5 mio. kr. som blev overflyttet til ved budgetopfølgning I i 2014. Den afledte drift på 1,0 mio. kr. skal dække udgifter til personale, bygning og forbrugsomkostninger. 2. Servicemæssige konsekvenser: Etableringen af hallen vil være et klart servicemæssigt løft på idrætsområdet. 3. Personalemæssige konsekvenser: Den afledte drift af hallen vil medføre behov for personaleressourcer. Omkostningen er indeholdt i de afledte driftsudgifter. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Bygningen opføres som energiklasse 1 byggeri. Mulighederne for reduktion af regnvandsafledning mv. vil indgå i projekteringen. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes Fritidspolitik. 14
Kultur, Fritids og Idrætsudvalget - Anlæg KFIU 103 - Modernisering af idræts- og fritidsanlæg Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 2.500 5.000 2.500 Indtægter Netto 2.500 5.000 2.500 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget: Kommunens idrætsfaciliteter fremstår mange steder utidssvarende og teknisk forældede. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje til opgradering af idræts- og fritidsanlæg for at muliggøre et fortsat højt aktivitetsniveau i anlæggene og samtidig understøtte, at flere kan få adgang og benytte anlæggene. Udmøntningen af disse anlægsmidler bør ske strategisk og med fokus på aktiviteter, der kan supplere det nuværende udbud samt støtte foreningerne i deres daglige drift. Konkret foreslåes det, at midlerne bruges til at ombygge/udvide hhv. Værløsehallerne og Bybækhallen med lokaler til foreningsfitness. For at sikre en god proces med inddragelse af de berørte foreninger mv. og en afsøgning af mulighederne for fondsstøtte er midlerne fordelt over årene, og. Oprindeligt var der budgetlagt med 5,0 mio. kr. i og, men budgettet i er nedjusteret med 2,5 mio. kr. og budgetlagt i. 2. Servicemæssige konsekvenser: Brugerne af anlæggene vil opleve et forhøjet serviceniveau. Foreningsfitness vil være med til at åbne de to nævnte anlæg op for gruppen af selvorganiserede borgere/brugere. I forlængelse af en renovering og opgradering med foreningsfitnes vil det være nærliggende at sikre en foreningsdrift af begge halkomplekser. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Evt. muligheder for energibesparelser mv. vil blive tænkt ind i projekterne, hvor det er relevant. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen bemærkninger. 15
Social og Sundhedsudvalget - Anlæg SSU 100 - Anskaffelse af elektroniske låse - afløsning af nøglebokse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 1.000 Indtægter Netto 1.000 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: For at optimere sikkerheden for hjemmeboende svage borgere foreslås det, at eksisterende nøglebokse erstattes af et elektronisk låsesystem. I dag har ca. 350 borgere en nøgleboks opsat uden for deres hoveddør. Medarbejdere med ærinde hos borgeren har en systemnøgle til boksen, hvori borgerens egen nøgle ligger, og medarbejderen kan herved få adgang til borgeren, uden borgerens hjælp. Dette sker i overensstemmelse med borgerens ønsker. Der er tale om følgende medarbejdere: sygeplejersker og hjemmehjælpere, evt. depotmedarbejdere, samt medarbejdere fra madservice, indkøbsordning, vaskeriordning. Systemnøglen kan anvendes til alle nøglebokse, der er opsat. Det ses tydeligt ved en borgers hoveddør, når vedkommende har en nøgleboks. Den sikkerhedsrisiko, der er forbundet med, at én nøgle kan åbne døre i 350 hjem - og misbruges, hvis nøglen falder i de forkerte hænder - ønsker forvaltningen at mindske. Derfor har forvaltningen undersøgt, hvilke alternative muligheder, der er på markedet. Der findes forskellige elektroniske løsninger, der kan kobles til fx telefoner. Adgangsrettigheder og afslutning heraf styres på afstand. Ophører en medarbejder eller et firma med at arbejde i /for kommunen, lukkes rettighederne nemt ned. Selve låsesystemet påmonteres inde fra boligen, så det ikke ses udefra, at her bor en borger med særlige behov. 2. Servicemæssige konsekvenser Det vil øge sikkerheden for svage borgere i eget hjem. 3. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. 4. Øvrige bemærkninger Ingen bemærkninger. 5. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 16
Social og Sundhedsudvalget - Anlæg SSU 101 - Anlæg i forbindelse med nyt plejecenter mv. i Farum Midtpunkt Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 4.600 Indtægter Netto 4.600 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: Opførelsen af nyt plejecenter, genoptræning og bofællesskab for udviklingshæmmede i Farum Midtpunkt medfører nogle afledte anlægsudgifter. Det drejer sig om midler til flytning og indretning af de nye faciliteter. Byggeriet af plejecenteret planlægges at være indflytningsklart i maj måned. Budget til anlægsudgifter, der var afsat i 2014, er overført til. Flytteomkostninger: Flytning af genoptræningscenteret: Flytning af beboere fra Søndersø Plejehjem: Flytning af rehabiliteringsafdelingen: Flytning af beboere fra Bybækterrasserne: I alt Ombygninger og indretninger: Ombygninger på Lillevang ifbm. at rehabilteringsafdelingen flytter: Møblering/indretning af servicearealer ifbm. 35 plejehjemspladser: Møblering/indretning af genoptræningscenteret: Møblering/indretning af bofællesskabet for udviklingshæmmede: IT-udgifter I alt Samlede anlægsudgifter: 0,150 mio. kr. 0,185 mio kr. 0,145 mio.kr. 0,075 mio.kr. 0,555 mio.kr. 0,730 mio. kr. 0,945 mio. kr. 1,500 mio.kr. 0,570 mio.kr. 0,300 mio. kr. 4,045 mio.kr. 4,600 mio.kr. 2. Servicemæssige konsekvenser: Projektet indebærer, at vi fortsat kan opfylde plejeboliggarantien. Herudover skabes der rammer for at genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen kan videreudvikles og skabe synergi til såvel plejecenter som botilbud. 3. Personalemæssige konsekvenser: Personalet fra Søndersø Plejehjem, Personalet fra Rehabiliteringsafdelingen på Lillevang og personalet fra Genoptræningscenter Skovgården flytter med til Farum Midtpunkt. Der skal ansættes nyt personale på Lillevang. 17
Social og Sundhedsudvalget - Anlæg 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen bemærkninger. 18
Social og Sundhedsudvalget - Anlæg SSU 102 - Etablering af forebyggelsescenter Skovgården Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 100 Indtægter Netto 100 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: I forbindelse med Genoptræningscenter Skovgårdens flytning til nyt plejecenter i Farum ses en mulighed for at udnytte lokalerne på Skovgården til et forebyggelsescenter. Byggeriet af plejecenteret planlægges at være indflytningsklart i maj måned. Budget til anlægsudgifterne, der var afsat i 2014, er overført til. Der er behov for et kraftcenter på sundheds- og forebyggelsesområdet. Med etablering af et forebyggelsescenter på Skovgården bliver det muligt at tilbyde en bred vifte af tilbud med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Kommunen vil have mulighed for at opspore borgere i risikogruppen for fx diabetes 2 eller KOL tidligere. Ved at etablere frivillige tilbud, hvor der stilles faglig ekspertise til rådighed, vil vi give borgerne et bredere og mere dækkende tilbud. Forvaltningen foreslår at samle eksisterende funktioner i en ny kontekst, der forventes at kunne give en synergieffekt i form af større udnyttelse af samarbejdsmuligheder til gavn for borgerne, ved en placering i samme hus. Der kunne med fordel foretages en fælles placering af: Sygeplejeklinikken (fra Hareskovhvile) med udvidede aktiviteter Oprettelse af Visitationsklinik, der kan træffe afgørelse på ansøgninger, hvor hjemmebesøg ikke er påkrævet. Ernæringsvejledning Plads til relevante frivillige borgere/foreninger ad hoc Desuden kunne lokalerne med fordel benyttes til: Patientskoleundervisning samt anden undervisning i sammenhæng med rehabiliteringsforløb Etablering af samarbejde med Aktivitetscenteret Skovgården om fx brug af træningsfaciliteter til grupper af (ældre) borgere med særlige behov Etablering af netværksgrupper i samarbejde med foreninger/frivillige Rygestopkurser 19
Social og Sundhedsudvalget - Anlæg Cafévirksomhed/information, vejledning for ældre borgere i en række sammenhænge. Fx information om kommunale og frivillige tilbud Som det fremgår af ovenstående forslag tænkes et tæt samarbejde og fællesskab med Aktivitetscentret Skovgården og frivillige. På den baggrund foreslås en ændret profil på Aktivitetscentret Skovgården, således at medarbejderne opkvalificeres til at varetage forebyggende opgaver. Aktivitetscentret på Skovgården skal i højere grad indgå i aktiviteter med de frivillige borgere, foreninger og forebyggelsescentret og dermed medvirke til en højere grad af involvering af civilsamfundet. Caféen, og aktiviteter forbundet med den, bibeholdes. Etablering af Forebyggelsescenter Skovgården vurderes at medføre en investeringsudgift i på 100.000 kr. I og frem vurderes det at give en besparelse på samlet 0,5 mio. kr. på den kommunale hjemmesygepleje og den aktivitetsbestemte medfinansiering. 2. Servicemæssige konsekvenser: Samling af de nævnte aktiviteter vil give en lettere adgang for borgerne til de samlede tilbud. Borgerne vil opleve et kvalitetsløft og mulighed for tidligere støtte. 3. Personalemæssige konsekvenser: Øgede aktiviteter i sygeplejeklinikken vil have begrænsede personalmæssige konsekvenser. Opkvalificering af Aktivitetscenterets medarbejdere. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Understøtter Vision Furesø: En kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig En omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov 20
MPT 100 - Farum Nordby Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 1.200 2.500 3.000 Indtægter -12.784 Netto Afledte driftsudgifter 250 150 200 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: Målet for projekt Farum Nordby er at færdiggøre området. Dette gøres i takt med byggeriets færdiggørelse på Farum Kaserne. Det er afgørende, at infrastrukturen er velfungerende. I Farum er der et veludviklet stisystem, som blandt andet giver sikre skoleveje. Farum Kaserne er ikke forbundet med dette stinet. I skal arbejdet med at skabe en stiforbindelse mellem Farum Kaserne og det eksisterende stinet, som munder ud i Rørmosevej. Stiforbindelsen skal gå fra Regimentsvej til Vanddamsvej og videre over til Kassemosevej, som støder op til den eksisterende sti. Hovedvagten er den sidste tilbageværende bygning fra kasernetiden. Center for Bygningsbevaring har for Furesø Kommune foretaget en SAVE vurdering af Hovedvagten på Farum Kaserne. Bygningen har fået en samlet bevaringsværdi på 4. Det fremgår, at bygningen er vigtig for fortællingen om kaserneområdets historie, og at den arkitektoniske og miljømæssige værdi vil kunne styrkes ved en istandsættelse. Det har dog ikke været muligt at finde en økonomisk bæredygtig løsning for bygningens istandsættelse og fremtidige brug. Furesø Kommune er i løbende dialog med Grundejerforeningen Farum Kaserne, så de forskellige tiltag på området udvikles i tæt samarbejde med beboerne. Eksempel herpå er det grønne friareal og kunstprojektet, som blev færdiggjort i 2014. I forventes følgende projekter udført: Gang og cykelsti mellem Regimentsvej og Vanddamsvej Færdiggørelse af igangsat stiforbindelse mellem Kasernen og Rørmosegård Opsætning af byudstyr og andre løbende opgaver i forbindelse med nybyggeriet Eventuel istandsættelse af Hovedvagten Afklaring af ejerskabet til forsyningsledningerne i Ingeniørvænget Pleje af vandhuller i Farum Nordby 21
Poster som forventes udført i og frem er anlæggelse af adgangsvej til det kommunale areal (område 7) og færdiggørelse af fortov og cykelsti for enden af Garnisionsvej (afventer nyt byggeri). Den afledte driftsbevilling går til drift og vedligehold af veje, stier og grønne områder ved Farum Nordby. 2. Oprindeligt var der afsat 3,0 mio. kr. i, som er nedjusteret til 1,2 mio. kr. I var der budgetlagt med 4,9 mio. kr., som er nedjusteret til 2,5 mio. kr. i. I er budgettet opjusteret med 0,3 mio. kr. I alt en samlet besparelse på 3,9 mio. kr. Servicemæssige konsekvenser: Området færdiggøres til glæde for de nuværende og kommende beboere. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Kommuneplanen. Vej- og trafikhandlingsplan. Vision Furesø En grøn og attraktiv bosætningskommune Etableringen af stiforbindelsen understøtter kommunens sundhedspolitik. 22
MPT 101 - Grøn Plan 2013-2024 Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 500 1.000 1.000 1.000 Indtægter Netto 500 1.000 1.000 1.000 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget: Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune er en samlet plan for at styrke natur- og landskabsværdierne i kommunen og en plan for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab. Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre naturværdierne og på behov for vedvarende naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Søndersø. Implementering af Grøn Plan indebærer omkostninger til projekter og naturpleje i en længere årrække. Det foreslåede budget vil kunne anvendes til naturprojekter, naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne vil også kunne anvendes til forundersøgelser af naturgenopretning, til detailplanlægning og samarbejde med lodsejere og borgere om de prioriterede indsatser. Der er synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og i Natura 2000-handleplan og i den forventede vandplanlægning, så nogle af de foreslåede indsatser vil formentlig kunne opnå medfinansiering fra staten. Derudover vil velbeskrevne naturforbedringsprojekter ofte kunne opnå støtte fra forskellige statslige puljer. Det forventes, at effekten af en forøget, flerårig indsats vil være: Styrket naturrigdom Øget biodiversitet på nogle lokaliteter Øget areal med værdifuld tørbundsnatur Kendte invasive plantearter under kontrol Yderligere fremhævelse af landskabskarakterer Bedre muligheder for at opleve og bruge natur og landskab Øget opmærksomhed på natur- og landskabsværdier Fastholdt og eventuelt øget borgermedvirken i naturprojekter Realiseringen af Grøn Plan vil blive evalueret. Oprindeligt var der budgetlagt med 1,0 mio. kr. i alle årene. I er budgettet nedjusteret til 0,5 mio. kr. 2. Servicemæssige konsekvenser: Naturforbedringer og bedre muligheder for at opleve natur og landskab spiller sammen i de initiativer, der er peget på i Grøn Plan. Styrket natur betyder øget livskvalitet for borgerne i Furesø Kommune og borgere fra hele Hovedstadsområdet, som besøger kommunen for at nyde skovene og søerne. 23
3. Personalemæssige konsekvenser: Personaleressourcer til gennemførelse af projekterne indgår i budgettet. 4 Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Grøn Plan for Furesø Kommune har til formål at styrke biodiversiteten, som er et af de centrale elementer i en bæredygtig udvikling. Som et andet bæredygtigt element lægger Grøn Plan op til, at borgerne medvirker til at udvikle og gennemføre naturprojekter. 5 Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Indsatsen for natur og landskab understøtter Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014 og desuden Kommuneplan 2013, som er udarbejdet på baggrund af krav i planloven. 24
MPT 102 Samkøring af BBR og luftfotos Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 400 Indtægter Netto 400 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: Byrådet bevilligede i 2014 penge til at ansætte et årsværk til at gennemgå ikke afsluttede byggesager. Dette arbejde har været i gang siden april 2014. Bevillingen var første del af et 2 årig forløb. Arbejdet omfatter at gennemgå og afslutte de ca. 1.850 verserende byggesager, hvor de ældste er helt tilbage fra 1985. Projektet har til formål at færdiggøre gennemgangen af disse uafsluttede sager, så de bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold på ejendommene. Samtidig vil de pågældende ejendomme blive gennemgået for eventuelle ulovligheder ved hjælp af luftfoto. Af de ca. 1850 verserende sager, har ca. 830 ikke fået en byggetilladelse/godkendelse, idet ansøgningsmaterialet var mangelfuldt. Ansøgeren har modtaget en mangelskrivelse, men ikke reageret på denne. Det ansøgte kan være opført uden tilladelse/godkendelse, eller ansøgeren har opgivet projektet uden at give kommunen besked. Hvis det ansøgte ikke er opført, lukkes sagen. Hvorimod hvis det ansøgte er opført, påbegyndes der en lovliggørelsessag for at få overensstemmelse mellem de faktiske forhold og BBR, så der kan meddeles en byggetilladelse/godkendelse. I de øvrige ca. 1.000 sager har kommunen meddelt en byggetilladelse/godkendelse, men ikke modtaget en påbegyndelse/færdigmelding af projektet. Ansøgeren har enten ikke opført det godkendte projekt eller opført projektet uden at færdigmelde byggeriet til kommunen. Hvis det ansøgte er opført, skal ejeren fremsende redegørelse jf. byggetilladelsen, og bygningen skal indberettes i BBR. Hvis byggearbejdet derimod ikke er påbegyndt, skal sagen annulleres. Projektet vil fungere som et pilotprojekt, hvor gennemgangen af de ca. 1.800 ejendomme vil give et generelt billede af omfanget af uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og BBR i kommunen. Efterfølgende vil der kunne gives et skøn over, hvor stor et ressourceforbrug det vil kræve at gennemgå alle ejendomme i kommunen, og samtidig give et overslag over de potentielle indtægter kommunen vil kunne indhente. Projektet er igangsat som en del af effektiviseringskataloget for 2014 og der er en forventning om en positiv business case. 25
2. Servicemæssige konsekvenser: Der vil ikke ligge uafsluttede sager, som den nuværende eller kommende ejere ikke er bekendt med. En opdatering af BBR giver ejerne en sikkerhed for at oplysningerne passer med de faktiske forhold på ejendommen. 3. Personalemæssige konsekvenser: For at gennemføre projektet er der tilført et ekstra årsværk til byggesagsteamet i form af en projektmedarbejder i to år. Bevillingen dækker andet år af indsatsen. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Indsatsen er hjemlet i Byggelovgivningen og sikre at der ikke ligger uafsluttede sager, som den nuværende eller kommende ejere ikke er bekendt med. 26
MPT 103 - Udvidelse af Farum Bytorv og ny anvendelse af Bybækgrunden Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 700 Indtægter Netto 700 Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: Dette anlægsforslag omfatter udviklingen af Farum Bytorv, Paltholmvej og Bybæk grunden. Området skal i de kommende år udvikles bl.a. på baggrund af resultatet af arkitektkonkurrencen Farum i Udvikling. Forslaget skal medvirke til en fortætning og et styrket byliv i Farum Midtby. Samtidig skal Farum Bytorv styrkes i konkurrencen med omkringliggende indkøbscentre. Nybyggeri på Bybækgrunden skal styrke sammenhængen mellem Farum Midtpunkt og resten af Midtbyen. Kommunen har en central rolle i styringen og udviklingen af farum Bytorv og Bybækgrunden. Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til alle relevante interesser i området. Et aktivt kommunalt medspil giver en bedre sikring af områdets attraktivitet i årene frem til den endelige udbygning, herunder giver mulighed for midlertidige aktiviteter og sikrer mod misbrug og forfald. Den samlede udvikling af området er en kompleks helhed. Der vil bl.a. skulle tages hensyn til en række eksisterende brugeres behov. Udviklingen af Bybækgrunden skal gennemføres i tæt samspil med Farum Midtpunkt. Desuden skal der tages hensyn til en effektiv trafikafvikling i området. Og endelig er der en række kommunale hensyn knyttet til sportshallerne, ungehuset og fodboldbanen på Bybækgrunden. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 0,7 mio. kr. i til renovering af pladser og belægninger på Farum Bytorv, til sikring af stiadgange mv. på Bybækgrunden og til eventuelle udgifter til rådgivning og følgearbejder. Der vil også blive arbejdet med de nye byrum på Bybækgrunden, forbedret tilkørsel til Paltholmvej og det sammenhængende fodgængerforløb gennem Farum Bytorv. 2. Servicemæssige konsekvenser: Anlægsforslaget er en fortsættelse af en eksisterende bevilling. 3. Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser. 4. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: Indsatsen skal bl.a. gøre det lettere at færdes også til fods mellem Bybækgrunden og Farum Bytorv. 27
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Planloven og Kommuneplan 2013. Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune. 28
MPT 104 - Smukke bysamfund og attraktive byrum Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter 500 1000 1000 1000 Indtægter Netto Afledte driftsudgifter 1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af: I forslag til Kommuneplan 2013 er fastlagt en række visioner for udviklingen af byerne og centrene i kommunen: Byer og byrum skal være oplevelsesrige og levende Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur Borgerne deltager aktivt i at skabe byrum med mere liv Den lokale kulturarv skal bevares og byarkitekturen og landskabskarakteren fremmes En af Furesø kommunes store attraktioner som bosætningskommune er de grønne omgivelser og den gode infrastruktur, som anvendes aktivt af kommunens borgere. For at understøtte borgernes stigende brug af byrum og rekreative arealer forslås det, at der afsættes midler til at gøre de eksisterende byrum og rekreative arealer mere attraktive og sammenhængende. Med henblik på at bevare den lokale kulturarv og fremme god byarkitektur gennemføres en ensartet kortlægning af kulturarv og bevaringsværdier i hele kommunen. Der er i 2014 udarbejdet en arkitektur- og byrumsstrategi, som kan danne grundlag for bestemmelser i kommuneplanen og i nye lokalplaner. Planudvalget har i 2013 igangsat dette arbejde samt fremsat ønske om at udrulle en plan for hele kommunen. Det foreslås derfor, at der afsættes midler, der kan anvendes til ekstern, professionel bistand til at gennemføre kortlægningen af kulturhistorie og bevaringsværdier, til gennemførelse af debatter om bevaring, arkitektur og byrum i lokalsamfund samt konkrete, fysiske tiltag til forskønnelse af byrum. Bevillingen vil også kunne anvendes til at yde tilskud til Furesø Bevaringsfond. Bevillingen er en forlængelse af en tidligere bevilling. Oprindeligt var der budgetlagt med 2,0 mio. kr. i. Dette budget er nedjusteret i til 0,5 mio. I forbliver budgettet uændret med 1,0 mio. kr. årligt. 2. Servicemæssige konsekvenser: Indsatsen giver mulighed for at beskytte de kulturhistoriske værdier i kommunen samt skaber mere levende og attraktive byrum. 29