Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900 117.900 112 88 1100 Kontingentindtægt I ALT 116.700 116.700 103.900 117.900 112 88 1300 Offentlige tilskud - MAX 1310 Driftstilskud 202.000 202.000 153.464 139.200 132 110 249.912 1320 Aktivitetstilskud 27.210 27.210 28.286 25.875 96 109 1330 Kursustilskud 12.000 12.000 5.000 1340 Andre offentlige tilskud - 20.000 1399 Offentlige tilskud i alt 241.210 241.210 181.750 190.075 133 96 1400 Egne indtægter - 1410 Juletræssalg 80.000 80.000 88.531 75.000 90 118 1411 Julemarked - - - 20.000 1420 Loppemarked - - - 1430 Lodsedler 10.000 10.000 9.786 10.000 102 98 1440 Flasker og printerpatroner 1.500 1.500 1.202 1.500 125 80 1450 Skt. Hans Fest 5.000 5.000 11.360 10.000 44 114 1461 Udlejning af Hindemosen 15.000 15.000 9.550 20.000 157 48 1462 Udlejning af Kelstrupskov 12.000 12.000 13.000 12.000 92 108 1530 Profiltøj - - (100) - - 1470 Andre egne indtægter 5.000 5.000-10.000-1510 Tilskud fra fonde 145.000-28.550 80.000-36 1499 Egne indtægter i alt 273.500 128.500 161.878 238.500 79 68 Andre indtægter - 1850 Diverse indtægter 1.000 1.000 7.565 1.000 13 757 1910 Renteindtægter 100 100 287 100 35 287 1999 Indtægter i alt 632.510 487.510 455.381 547.575 107 83-2000 Ansvar UDGIFTER - 2100 Kontingenter 2110 GK Korpskontingent 41.250 41.250 42.484 38.700 97 110 2120 GK Divisionskontingent 7.500 7.500 8.250 7.500 91 110 2199 Kontingenter i alt 48.750 48.750 50.734 46.200 96 110 2200 Spejderaktiviteter 2211 MIKL Mikro aktivitet 3.000 3.000 1.252 2.800 240 45 2212 MIKL Mikro sommerlejr 1.200 1.200-1.350-2221 ML Mini aktivitet 5.280 5.280 3.157 3.000 167 105 2222 ML Mini sommerlejr 2.200 2.200-1.600-2231 JL Junior aktivitet 5.400 5.400 4.984 3.600 108 138 2232 JL Junior sommerlejr 2.400 2.400 250 2.400 960 10 2241 TL Trop aktivitet 5.000 5.000 5.442 6.000 92 91 2242 TL Trops sommerlejr 1.800 1.800-2.400-2251 KL Klan aktivitet 1.000 1.000 246 2.000 407 12 2252 KL Klan sommerlejr 300 300-900 - 22 FL Familiespejd 2.000 2.000-2.000-2260 GF Gruppestyrelse & K-pat. 8.000 8.000 4.722 8.000 169 59 2270 GL Gruppeledelse aktivitet 8.000 8.000 2.662 8.000 300 33 2271 GL Gruppeledelse sommerlejr - - - 2.200-2272 GL Sommerlejr 2008 - - 21.284 - - 2273 Pakker Velkomstpakker 500 500 1.574 500 32 315 2280 GL Andre udgifter 5.000 5.000 7.475 5.000 67 149 2290 GL Træning 36.640 36.640 52.946 41.640 69 127 2299 Spejderaktiviteter i alt 87.720 87.720 105.994 93.390 83 113 2300 Administration 2310 GL Stjernekasteren 4.800 4.800 5.408 7.500 89 72 2320 GL Porto 5.880 5.880 9.083 5.500 65 165
2325 BF IT-infrastruktur 16.800 16.800 33.635 21.000 50 2330 GK Anden administration 2.000 2.000-1.577 2.000 (127) (79) 2399 Administration i alt 29.480 29.480 46.548 36.000 63 129 2701 Egne investeringer 2711 GF Anlæg og byggeri, Hindemosen 120.000 70.000 149.837 100.000 47 150 2712 GF Anlæg og byggeri, Kelstrupskov 5.000 5.000 2.956 10.000 169 30 2713 GL Materiel 5.000 5.000 15.953 11.000 31 145 2720 GL Spejdermateriel 125.000-3.690 40.000-9 Telte 2730 GL Spejderforbrugsvarer 5.000 5.000 1.190 5.000 420 24 2788 Inventar nyt hus - - 21.627 20.000-108 2790 GK Realkredit, afdrag 28.000 28.000 21.762 22.000 129 99 2790 Egne investeringer i alt 288.000 113.000 217.014 208.000 52 104 2800 Lokaler MAX 2810 GL Leje 34.000 34.000 52.567 34.000 65 155 216.270 2820 GK Skatter, afgifter og forsikringer 15.000 15.000 11.137 15.000 135 74 2830 GF Vedligeholdelse 20.000 20.000 19.977 20.000 100 100 26.973 2835 GK Rengøring 20.000 20.000 9.232 30.000 217 31 97.565 2840 GK Opvarmning og belysning 35.000 35.000 60.568 30.000 58 202 2850 GK Fornødent tilsyn - - - 97.188 2860 GK Alarm - - 5.000 2890 GK Renter af prioritetsgæld 50.000 50.000 79.979 40.000 63 200 2899 Lokaleudgifter i alt 174.000 174.000 233.460 174.000 75 134 2910 GK Andre renteudgifter 1.000 1.000 622 1.000 161 62 2920 GK Diverse udgifter 1.000 1.000 982 1.000 98 2999 Udgifter i alt 629.950 454.950 655.354 559.590 69 117-3000 ÅRETS RESULTAT 2.560 32.560 (199.973) (12.015) Noter: Bestyrelsens underskrift, 9. marts 2008 Odense, den 9. marts 2008 Jeg har revideret det af ledelsen aflagte regnskab i 2008 for Stjernegruppen. Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 2002 om revision samt Odense Kommunes tjekskema. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er min opfattelse at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Underskrevet:
Balance for Stjernegruppen ultimo året 2004-6 Ultimo 2007 Ultimo 2006 Ultimo 2005 AKTIVER 4.304.046 986.055 1.196.796 Kelstrupskov 120.000 120.000 120.000 Hindemosen 4.015.552 647.798 647.798 Tilgodehavende kontingent 6.425 Andre tilgodehavender 51.428 10.366 - Kontant 158 2.288 684 Indkøbskonto 4.547 Foreningskonto 4.139 Kassekredit 108.223 205.604 179.391 242.498 PASSIVER 4.304.046 986.055 1.196.796 Realkredit DLR 748.358 77.806 75.000 Boliglån Sparekassen Faaborg Byggelån Sparekassen Faaborg 377.744 288.214 Anden gæld 146.082 Gruppens formue 3.031.862 620.035 1.121.796
Indtægter, forudsætninger for budget 2007 Kontingenter 1001 2100 Kontingenter Antal/andel Kontingent per år Indtægter Udgifter Gruppe Gruppe Korps Division Gruppe Korps Division Spejdere 120 900 275 50 108.000 33.000 6.000 Ledere 30 75 275 50 2.250 8.250 1.500 I alt 150 Spejdere, 12-17 år 20% Spejdersøskende 20% 700 (4.800) Spejdere og ledere under 25 år 90% Familiespejdere 15 450 0 0 6.750 Venner 5 150 750 Nye spejdere i løbet af år 25 150 3.750 I alt 116.700 41.250 7.500 x Aktivitetstilskud 1300 Offentlige tilskud andel/kroner Tilskudsprocent 80% Aktivitetstilskud, alle under 25 190 25.650 Ekstra aktivitetstilskud, 12-17 år 65 1.560 Aktivitetstilskud, i alt 27.210 Beregning af tilskudsgrænser fra Odense Kommune 2007 1400 Andre indtægter: Areal Juletræer, inkl. julelys 80.000 Det lille hus 40 Julemarked i Paghs Gård Blikladen 108 Lodsedler 10.000 Patruljehytter Flasker og patroner 1.500 Skovstalden 30 Skt. Hans 5.000 Hakkehuset 90 Udleje, Hindemosen 15.000 Hindemosehus 218 Udleje, Kelstrupskov 12.000 486 m2 OK - Andet 5.000 Satser Maks tilskud kr/m2/år kr/m2/dag kr/t t/uge at/år I alt Lokaleleje 445 216.270 1510 Fonde Friluftsrådet (telte) 35.000 Vedligeholdelse 55,5 26.973 Telte, anden fond 20.000 Tilsyn 89 21 97.188 Udendørs lys 50.000 Rengøring 0,55 97.565 Klatregrej 40.000 Samlet tilskud per aktivitetstime 108 2314 249.912 Andre fonde Fonde, i alt 145.000 2200 Spejderaktiviteter Spejdere Aktivitetspenge Sommerlejrpenge 1. jan 2008 per spejder I alt per leder ledere I alt Mikro 30 100 3.000 300 4 1.200 Mini 44 120 5.280 400 5,5 2.200 Junior 30 180 5.400 600 4 2.400 Trop 25 200 5.000 600 3 1.800 Klan 5 200 1.000 600 0,5 300 Styrelse & K-pat. 0 8.000-0 - Gruppeledelse 2 0 8.000 600 0 - I alt 134 35.680 7.900 2290 Træning Antal Kursus Transport I alt PLAN 8 1.130 9.040 Leder 675 - Senior 2 300 600 Ledertræf 1 2.000 2.000 Special Scout 1 15.000 15.000 SmartScout 1 10.000 10.000 Startrek 0 5.000 - I alt 36.640 2710 Anlæg & byggeri 2711 Hindemosen 2712 Kelstrupskov 2713 Materiel Beløb Beløb Beløb Sidste rate af Dansbo 70.000 Dør Trailer Udendørs lys 50.000 Kloak Ledertrøjer - Design - - - - - - - Andet Andet 5.000 Andet 5.000 I alt 120.000 I alt 5.000 I alt 5.000 2720 Spejdergrej 2730 Spejderforbrugsvarer Kroner Telte 75.000 Klatreudstyr 50.000 Kroner Andet - Andet 5.000 I alt 125.000 5.000 2300 Administration Stjernekasteren Antal 4 Sideantal 8 Trykoplag 300 Udsendelsesoplag 210 Sidepris 1,00 Porto 7,00 2310 Stjernekaster i alt 4.800 Udsendelse 5.880 Anden porto 2.500 Tilskud til udsendelse (2.500) 2320 Porto 5.880 2325 IT-infrastruktur Hjemmeside 6.000 FirstClass 6.000 Telefon & bredbånd 4.800 Server - IT-infrastruktur 16.800
Årlige aktivitetstimer for Stjernegruppen 2008 Varighed Antal møder/ture Timer Familiespejd Mikro Mini Mini 2 Junior Trop Klan Leder I alt Aldersgruppe -6 år 6-7 år 8-9 år 8-9 år 10-11 år 12-17 år 17-23 år Alle Fast mødedag Søndag Onsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Mandag Onsdag Skiftende Aftenmøde 1,5 26 34 16 24 150 Aftenmøde 2 18 100 34 12 328 Dagtur 4 15 4 2 84 Dagtur 6 2 1 1 24 Kort weekendtur 24 1 2 2 2 3 240 Lang weekendtur 48 1 4 3 2 480 Kort sommerlejr 72 1 1 144 Lang sommerlejr 144 1 4 1 864 Timer i alt per gren 84 175 179 0 312 974 428 162 2314 For dokumentation af akivitetstimer se www.stjernespejder.dk/kalender eller Stjernekasteren, Stjernegruppens medlemsblad.