RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2002 REGNSKAB BUDGET REGNSKAB AFVIGELSE 2001 2002 2002 i KR. INDTÆGTER INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT Kontingenter 28.108 28.010 28.418 408 AKUT-midler 2.704 2.600 2.892 292 Renter 268 258 212-46 Overført til konfliktformue -215 0 0 0 Hensat til kontingentnedsættelse 0 810 810 0 INDTÆGTER I ALT 30.865 31.678 32.332 654 UDGIFTER Sekretariatsudgifter -15.218-15.416-15.495-79 Honorarer og andre udgifter -3.365-3.506-3.398 108 Aktivitetsudgifter -9.996-11.946-10.866 1.080 UDGIFTER I ALT -28.579-30.868-29.759 1.109 RESULTAT FØR HENSÆTTELSE 2.286 810 2.573 1.763 Hensat til kontingentnedsættelse -810 0-810 -810 RESULTAT DRIFT 1.476 810 1.763 953 INDTÆGTER INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. KONFLIKTFORMUE Renter, udbytter & kursreg. -8.015 8.500-27.541-36.041 UDGIFTER Forvaltningsafgift og gebyrer -73-154 -56 98 Andel sekretariatsudgifter -1.097-1.128-1.128 0 Skat af resultat 40-2.000-821 1.179 Overført fra drift 215 0 0 0 UDGIFTER I ALT -915-3.282-2.005 1.277 RESULTAT KONFLIKTFORMUE -8.930 5.218-29.546-34.764 SAMLET RESULTAT -7.454 6.028-27.783-33.811
FORMUEOPGØRELSE PR. 31. DECEMBER 2002 REGNSKAB REGNSKAB 2001 2002 AKTIVER Kassebeholdning 35 64 Girokonto 5403332 224 110 Girokonto 8060339,bestyrelse 11 22 Girokonto 4762010,sekretariat 14 15 Girokonto 4932110,udvalg 22 25 Nordea 0144 444 019 5.834 6.983 LIKVIDE MIDLER 6.140 7.219 PARAGRAF 15 STK.3 FORMUE Nordea konto 0392 319 220 1.474 159 Obligationer 46.583 79.325 Aktier 131.947 72.706 Periodiserede renter 727 552 Lån & Spar Bank 1.774 1.848 Malerier 463 PARAGRAF 15 STK.3 FORMUE I ALT 182.505 155.053 PARAGRAF 15 STK.4 FORMUE Nordea konto 0280 187 633 615 633 Udlån medlemmer 3 3 PARAGRAF 15 STK.4 FORMUE I ALT 618 636 Personalelån 1.515 1.260 Kontingentrestancer 90 176 DADL mellemregning 466 91 Forudbetalt løn 343 348 Depositum porto 5 9 Kontingent KTO forudbetalt 19 21 Uafregnede a conto møder 13 0 Til gode AKUT-midler 627 799 A conto løn 37 30 Udbytteskat 11 6 Selskabsskat 1.045 0 Diverse tilgodehavender 309 378 DIVERSE TILGODEHAVENDER 4.480 3.118 AKTIVER I ALT 193.743 166.026
REGNSKAB REGNSKAB 2001 2002 PASSIVER Diverse kreditorer 2.085 2.529 Skyldig A-skat 582 0 Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 112 0 Skyldig ATP 16 15 Skyldig lønsumsafgift 192 179 Skyldige feriepenge 15 28 Skyldig selskabsskat 0 331 Skyldig pensionsopsparing 14 0 GÆLD I ALT 3.016 3.082 Hensat til kontingentnedsættelse 810 810 HENSÆTTELSER I ALT 810 810 EGENKAPITAL Saldo pr. 1. januar 197.371 189.917 Resultat iflg. resultatopgørelse -7.454-27.783 EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 189.917 162.134 GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT 193.743 166.026 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER
REGNSKAB BUDGET REGNSKAB AFVIGELSE 2001 2002 2002 i 1.000 KR. SPECIFIKATIONER PR. 31.12.2002 PERSONALEUDGIFTER Gager & pensioner 11.055 11.604 11.680 76 ATP, AER og lønsumsafgift 751 754 731-23 Ekstra assistance 129 230 129-101 Personaleomkostninger 206 210 195-15 Kursus for ansatte 194 205 194-11 - Konfliktformueandel -770-792 -792 0 PERSONALEUDGIFTER 11.565 12.211 12.137-74 LOKALEUDGIFTER Husleje 1.105 1.005 1.285 280 El og varme 73 78 63-15 Vedligeholdelsesudgifter 565 460 486 26 Rengøring 415 407 445 38 - Konfliktformueandel -153-157 -157 0 LOKALEUDGIFTER 2.005 1.793 2.122 329 KONTORHOLDSUDGIFTER Telefoner 380 420 284-136 Porto og gebyrer 154 180 177-3 Fotokopiering 105 160 108-52 Tryksager, kontorartikler 214 239 219-20 DADLine 50 50 42-8 Forsikringer 25 27 16-11 Taxa 11 12 4-8 EDB-udgifter 329 343 404 61 Nyt inventar og maskiner 501 103 110 7 Vedligeholdelse kontormaskiner 19 22 16-6 - Konfliktformueandel -140-144 -144 0 KONTORHOLDSUDGIFTER 1.648 1.412 1.236-176 SEKRETARIATSUDGIFTER 15.218 15.416 15.495 79 HONORARER Honorar, advokat 240 240 240 0 Honorar, revisor 103 106 106 0 Øvrige honorarer 116 123 91-32 - Konfliktformueandel -34-35 -35 0 HONORARER 425 434 402-32 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER
REGNSKAB BUDGET REGNSKAB AFVIGELSE ANDRE UDGIFTER 2001 2002 2002 i KR. Kontingentfritagelser 66 93 74-19 Kontingent AC og KTO 1.950 2.005 1.976-29 Rejseforsikring 19 25 15-10 Gaver 21 22 21-1 Tilskud FADL 150 150 150 0 Tilskud Grønlands Lkf. 79 68 88 20 Tilskud ARR 655 709 672-37 ANDRE UDGIFTER 2.940 3.072 2.996-76 HONORARER OG ANDRE UDG. 3.365 3.506 3.398-108 AKTIVITETSUDGIFTER Bestyrelsesarbejdet 2.325 2.390 2.061-329 - Heraf frikøb (0) (50) (0) (-50) Repræsentantskabet 1.604 1.749 1.572-177 - Heraf lønkompensation (409) (408) (408) (0) Ex.ordinære repræsentantskabsm. 198 237 215-22 - Heraf lønkompensation (36) (67) (43) (-24) Lægemødet 293 300 351 51 Aktiviteter vedr. ARR 206 216 274 58 Kredsgeneralforsamling/dialogmøde 53 56 68 12 Nordiske møder 50 50 48-2 Udenlandske møder 216 225 160-65 Overenskomst-/aftaleudvalg (OAU) 167 154 159 5 Overenskomstforhandling centralt 103 150 182 32 Overenskomstforhandling decentralt 159 154 48-106 Frikøb vedr. overenskomst 76 450 638 188 Øvrige udg. Ny løn/fh-teknikkurser 291 200 190-10 Vagtlagsenquete 11 50 17-33 Konfliktudvalg 0 30 7-23 SUS-projekt 24 46 49 3 Forskning & Uddannelsesudvalg 203 201 141-60 F&U, Amtslige Videreudd.udvalg 144 164 116-48 Uddannelsesenquete 258 0 0 0 Ansættelsesudvalg 0 25 0-25 Gruppen af Yngste Læger (GYL) 85 82 84 2 Arbejdsmiljø&Organisation (AMOR) 112 137 85-52 Ad hoc-udvalg 10 50 60 10 Tillidsmandsuddannelse 1.971 2.290 2.162-128 Regionale 1-dags kurser 18 25 9-16 GYL overlevelseskurser 320 322 336 14 Informationsudgifter 303 385 358-27 YL-Ugeskriftet 730 860 833-27 Andre møder 233 236 193-43 Sagsudgifter -339 350 113-237 Kandidatmodtagelse 6 5 3-2 Lægelige revisorer 16 22 11-11 Valg og afstemninger 150 335 323-12 AKTIVITETSUDGIFTER 9.996 11.946 10.866-1.080