Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 14/05/14

Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med 4. måned Datakilder: OPUS Økonomi KMD Institution Tabel 2.1: Egendata Figur 4.1: Egendata Tabel 4.1: Egendata Den samlede 12. dels forbrugspct. til og med 4. måned er 33,33 % Side 1 af 11

ØKONOMI Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april 1. Statusoverblik for økonomi Tabel 1.1 - Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med 4. måned Netto Indtægt Udgift i 1.000 kr. Forbrug i år i år Forb. % i år sidste år Forbrug i år i år Forb. % i år sidste år Forbrug i år i år Forb. % i år sidste år Uddannelse 92.891 331.422 28,0% 23,4% -6.669-24.258 27,5% 27,6% 99.561 355.679 28,0% 23,7% Dagtilbud 49.423 143.530 34,4% 33,8% -14.397-40.508 35,5% 35,9% 63.820 184.038 34,7% 34,3% Forebyggelse og anbringelse 45.927 138.222 33,2% 34,9% -3.049-6.017 50,7% 32,4% 48.976 144.238 34,0% 34,8% Uddannelse, overførselsudgifte 261 905 28,8% 29,3% 261 905 28,8% 29,3% Forebyggelse og anbringelse, 1.081 4.769 22,7% 33,1% -2.033-4.827 42,1% 35,0% 3.114 9.596 32,5% 34,0% Forebyg. og anbring., udenfor -938-3.112 30,1% 31,7% -938-3.112 30,1% 31,7% Børn og Skoleudvalget 188.645 615.736 30,6% 28,4% -27.086-78.721 34,4% 32,8% 215.732 694.457 31,1% 28,9% 2. Anlæg Tabel 2.1 - Status på udvalgte anlægsprojekter. i 1.000 kr. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct. Afsluttet Abild gl. skole, nedrivningspulje 300 0 0 0,0% Etab. Af lærerarbejdspladser 3.350 3.350 10 0,3% Etablering af fase 2 3.889 195 101 2,6% Læringscenter Tønder kommuneskole 459 459 432 94,1% Legepladser, renovering 400 400 0 0,0% Løgumkloster SFO 2.200 110 0 0,0% Øget anveldelse af IT i folkeskolen 668 668-536 -80,2% Pulje til distriktsskoler 5.088 5.088 3.965 77,9% Sammenlægning af Østre og vuggestuen 277 277 289 104,3% Tandplejen 240 240 240 100,0% Tilbygning regnbuen, småbørnsgruppe -129 0 12-9,3% Tønder grundskole påbud -11 0 4-36,4% Tønder Kommuneskole, kantine 400 400 13 3,3% Udskiftning af PC'er i folkeskoler / net + server 1.440 1.440 104 7,2% Ventilation Løgumkloster 1.696 1.696 0 0,0% Side 2 af 11

ØKONOMI Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april 3. Politikområde 71. Uddannelse, 72. Dagtilbud, 73., 75. og 77. Forebyggelse og anbringelse 3.1 Økonomi for politikområderne Tabel 3.1 - Nettoforbrug på politikområde 71. Uddannelse, for måneder til og med 4. måned i 1.000 kr. Forb. i perioden 2013 2014 Forb. i perioden Skoler - fællesudgifter 13.963 110.579 12,6% 10.275 97.600 10,5% Tønder Ungdomsskole 8.055 26.453 30,5% 9.896 26.491 37,4% Uddannelse Tønder Distrikt 24.832 87.532 28,4% 30.635 84.346 36,3% Løgumkloster Distrikt 12.663 46.595 27,2% 14.557 44.340 32,8% Toftlund Distrikt 13.480 46.391 29,1% 16.388 44.910 36,5% Skærbæk Distrikt 9.029 32.954 27,4% 11.140 33.736 33,0% Sum: 82.021 350.504 23,4% 92.891 331.422 28,0% Tabel 3.2 - Nettoforbrug på politikområde 72. Dagtilbud, for måneder til og med 4. måned i 1.000 kr. Forb. i perioden 2013 2014 Forb. i perioden Dagpleje 8.466 21.705 39,0% 6.494 18.367 35,4% Børnehaver selvejende 4.719 12.912 36,5% 4.121 11.763 35,0% Dagtilbud fælles 10.653 35.989 29,6% 12.337 41.120 30,0% Dagtilbud Område Tønder 7.980 23.643 33,8% 8.482 22.680 37,4% Område Løgumkloster 6.666 16.230 41,1% 5.155 14.365 35,9% Område Skærbæk 5.447 18.812 29,0% 6.304 16.998 37,1% Område Toftlund 3.824 12.423 30,8% 4.190 11.015 38,0% Område DKCT - dagtilbud 2.695 7.538 35,7% 2.340 7.221 32,4% Sum: 50.449 149.253 33,8% 49.423 143.530 34,4% Side 3 af 11

ØKONOMI Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Tabel 3.3 - Nettoforbrug på politikområde 73., 75 og 77. Forebyggelse og anbringelse, for måneder til og med 4. måned i 1.000 kr. Forb. i perioden 2013 2014 Forb. i perioden Pædagogisk og psykologisk rådg 3.558 9.474 37,6% 4.504 9.934 45,3% Plejefamilier og opholdssteder 22.367 59.813 37,4% 21.939 58.474 37,5% Forebyggende foranstaltninger 8.377 23.166 36,2% 6.690 21.141 31,6% Forebyggelse og anbringelse Drift af ejendom, Hyblerne 40 264 15,2% 44 257 17,3% Døgninst. for børn og unge 6.449 21.453 30,1% 4.913 22.123 22,2% Sikrede døgninstitutioner 524 3.114 16,8% 75 3.161 2,4% Tandplejen 5.345 17.396 30,7% 5.500 16.765 32,8% Kommunal sundhedstjeneste 2.389 5.991 39,9% 2.262 6.368 35,5% Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg. Kontante ydelser 1.567 4.741 33,1% 1.081 4.769 22,7% Plejefamilier og opholdssteder -417-884 47,2% -216-900 24,0% Forebyg. og anbring., udenfor serviceram Forebyggende foranstaltninger -11-34 32,3% 0-35 0,0% Døgninst. for børn og unge -540-1.839 29,4% -722-1.872 38,6% Sikrede døgninstitutioner 0-299 0,0% 0-304 0,0% Sum: 49.648 142.354 34,9% 46.070 139.879 32,9% Side 4 af 11

AKTIVITET Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april 4. Det specialiserede socialområde Figur 4.1 - Antal sager i alt, de seneste 12 mdr., på det specialiserede socialområde. Side 5 af 11

AKTIVITET Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Tabel 4.1 - Antal indsatser i de seneste 12 mdr. på det specialiserede socialområde. 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Ydelser ifm. Funktionsnedsættelse Lønkompensation 42 72 74 77 80 83 84 82 79 77 80 83 89 Merudgifter 41 189 197 200 197 191 178 176 173 173 176 179 182 Aflastning 52-3-5 73 78 76 72 77 75 61 68 61 62 62 64 Døgnophold for familien 52-3-4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Forebyggende foranstaltninger Familiebehandling 52-3-3 110 110 104 101 78 70 66 68 68 73 79 91 Kontaktperson 52-3-6 54 54 52 51 40 46 48 48 44 38 38 42 Praktiktilbud 52-3-8 3 3 4 2 1 2 0 1 3 3 4 4 Praktisk støtte i hjemmet 52-3-2 16 15 15 14 14 6 6 5 10 7 10 14 Støtte til efterskole 52a 57 60 59 64 63 55 56 58 69 75 70 70 Døginstitutioner social/adfærd 52-3-7 9 9 9 10 8 7 7 8 8 7 6 7 Døgninstitutioner handicap 52-3-7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 Anbringelse uden for eget hjem Eget værelse 52-3-7 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 1 1 Netværksplejefamilier 52-3-7 11 11 11 11 11 11 11 12 11 13 12 13 Opholdssteder 52-3-7 15 16 15 15 13 13 10 10 10 13 12 12 Plejefamilier 52-3-7 101 102 101 103 103 102 100 102 102 102 106 108 Sikrede døgninstitutioner 67 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 Efterværn Andet 76-3-4 3 3 3 4 3 1 1 1 3 3 3 3 Efterværn Døgnophold 76-3-1 22 22 21 20 21 23 21 21 19 18 19 19 Efterværn Efterværn Kontaktperson 76-2 10 10 10 9 8 10 12 13 12 12 11 11 Efterværn Kontaktperson 76-3-2 8 8 9 12 13 13 14 14 13 11 9 9 Efterværn Udslusning 76-3-3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 Kilde: Brugerdata Side 6 af 11

AKTIVITET Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april 5. Belægningsstatistik på dagtilbud Tabel 5.1 - Seneste 12 mdr. belægning fordelt på institutionstype. 2013 2014 MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR Aldersintegreret institution 1.207 1.229 1.100 1.052 1.072 1.103 1.128 1.136 1.113 1.120 1.134 1.150 Børn der går i anden kommune 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 5 4 Børnehave 388 401 353 323 335 338 352 358 374 380 382 378 Dagpleje 265 251 227 231 226 221 217 216 220 218 217 218 Klub med beregning 192 184 172 205 220 211 215 205 193 193 189 184 Skolefritidsordning(sfo) 923 892 650 1.006 1.000 962 946 929 919 913 897 897 Total: 2.977 2.959 2.504 2.820 2.856 2.838 2.860 2.847 2.821 2.827 2.824 2.831 Figur 5.1 - Seneste 12 mdr. belægning fordelt på institutionstype. Kilde: KMD Institution Note: Andel af ''Børn der går i anden kommune'' er meget lav i forhold til de andre institutionstyper. Den er derfor ikke synlig i figuren. Side 7 af 11

Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april 6. Antal 0-5 årige i Tønder Kommune Tabel 6.1 - Antal 0-5 årige i Tønder Kommune, ultimo året, de sidste 5 år + seneste måned i indeværende år - fordelt på byer. Abild Agerskov Arrild Ballum Bedsted Branderup Bredebro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 år 9 9 11 12 15 12 1 år 17 12 10 10 13 15 2 år 13 18 12 11 10 10 3 år 14 13 17 11 10 11 4 år 13 14 12 16 11 11 5 år 13 13 14 10 16 14 Sum: 79 79 76 70 75 73 0 år 19 25 17 31 21 18 1 år 25 17 25 15 31 27 2 år 18 31 22 23 14 20 3 år 24 20 32 19 23 17 4 år 32 22 19 33 23 23 5 år 22 36 19 17 36 29 Sum: 140 151 134 138 148 134 0 år 9 8 12 10 8 8 1 år 10 9 6 11 9 11 2 år 8 11 7 5 11 9 3 år 8 8 9 9 5 6 4 år 7 8 7 9 8 6 5 år 5 8 8 7 9 13 Sum: 47 52 49 51 50 53 0 år 5 4 4 9 9 8 1 år 8 6 5 4 8 5 2 år 5 9 4 4 4 7 3 år 4 8 9 4 5 1 4 år 9 5 8 9 4 6 5 år 7 9 4 5 6 7 Sum: 38 41 34 35 36 34 0 år 7 7 10 11 10 8 1 år 10 8 5 10 11 13 2 år 8 9 8 5 9 7 3 år 10 9 10 8 3 5 4 år 7 10 10 12 7 8 5 år 7 6 11 8 10 10 Sum: 49 49 54 54 50 51 0 år 4 8 5 8 9 6 1 år 8 6 8 5 8 10 2 år 6 7 8 8 5 7 3 år 6 7 7 6 9 8 4 år 4 6 7 5 6 6 5 år 5 4 5 7 6 7 Sum: 33 38 40 39 43 44 0 år 13 27 18 19 20 14 1 år 17 16 25 18 21 23 2 år 35 18 20 25 18 22 3 år 13 34 19 18 26 23 4 år 30 12 33 19 20 18 5 år 19 30 12 35 22 24 Sum: 127 137 127 134 127 124 Side 8 af 11

Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Brøns Døstrup Højer Hostrup Løgumkloster Møgeltønder Nr. Løgum Øster Højst 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 år 16 14 13 16 7 9 1 år 14 14 12 15 15 12 2 år 13 15 15 14 14 12 3 år 12 14 15 13 13 14 4 år 12 12 14 14 11 12 5 år 12 13 14 14 13 15 Sum: 79 82 83 86 73 74 0 år 12 9 9 9 7 7 1 år 14 14 9 9 9 10 2 år 9 14 10 10 9 8 3 år 7 9 12 12 7 7 4 år 6 7 7 13 14 9 5 år 10 5 6 9 11 14 Sum: 58 58 53 62 57 55 0 år 18 21 13 16 14 16 1 år 14 18 19 15 16 18 2 år 21 17 17 14 15 12 3 år 14 23 13 18 15 13 4 år 19 13 24 14 17 17 5 år 21 20 14 21 15 17 Sum: 107 112 100 98 92 93 0 år 14 18 8 14 15 17 1 år 12 12 20 7 17 15 2 år 12 14 14 21 7 7 3 år 12 15 14 10 17 8 4 år 14 12 15 14 11 18 5 år 16 13 12 16 14 16 Sum: 80 84 83 82 81 81 0 år 27 35 32 34 25 30 1 år 33 27 38 29 33 25 2 år 29 35 26 38 28 30 3 år 25 30 41 28 38 39 4 år 33 27 30 44 27 23 5 år 38 33 32 31 45 41 Sum: 185 187 199 204 196 188 0 år 14 9 11 15 8 6 1 år 11 13 8 13 14 13 2 år 8 13 13 8 12 13 3 år 15 9 14 13 9 8 4 år 15 18 10 12 14 14 5 år 12 16 14 11 11 13 Sum: 75 78 70 72 68 67 0 år 24 19 13 18 16 14 1 år 22 22 20 15 17 18 2 år 17 22 21 19 14 16 3 år 12 19 19 19 21 18 4 år 20 11 17 17 19 18 5 år 23 18 12 16 14 12 Sum: 118 111 102 104 101 96 0 år 13 14 12 13 12 13 1 år 17 13 13 12 11 10 2 år 17 18 14 15 12 12 3 år 16 14 19 16 12 12 4 år 11 16 15 20 12 12 5 år 18 9 14 17 19 18 Sum: 92 84 87 93 78 77 Side 9 af 11

Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Rømø Sdr. Sejerslev Skærbæk Toftlund Tønder Visby Vodder 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 år 2 5 6 2 4 4 1 år 12 3 5 7 2 2 2 år 5 12 3 5 7 6 3 år 7 5 11 2 5 6 4 år 4 6 5 10 2 1 5 år 7 4 6 6 10 10 Sum: 37 35 36 32 30 29 0 år 6 5 2 1 8 6 1 år 7 5 6 2 1 4 2 år 5 4 4 5 3 1 3 år 7 5 4 6 4 6 4 år 6 7 5 4 6 4 5 år 5 6 5 5 5 5 Sum: 36 32 26 23 27 26 0 år 46 37 24 35 38 27 1 år 27 44 43 22 33 42 2 år 44 27 47 45 22 30 3 år 36 42 28 48 45 37 4 år 29 37 45 26 49 52 5 år 31 31 35 50 26 31 Sum: 213 218 222 226 213 219 0 år 34 45 31 36 23 33 1 år 43 37 43 30 38 29 2 år 42 44 38 48 33 33 3 år 54 39 44 40 47 43 4 år 33 51 40 43 38 40 5 år 60 37 52 42 42 40 Sum: 266 253 248 239 221 218 0 år 57 66 66 62 70 61 1 år 72 61 67 64 65 71 2 år 70 71 62 68 66 56 3 år 60 68 68 64 74 72 4 år 74 58 70 71 64 73 5 år 71 71 63 68 77 69 Sum: 404 395 396 397 416 402 0 år 3 7 8 5 5 8 1 år 4 3 6 7 4 5 2 år 4 3 4 6 7 3 3 år 7 2 3 4 6 7 4 år 2 6 4 3 3 4 5 år 6 3 7 5 3 4 Sum: 26 24 32 30 28 31 0 år 6 8 5 9 5 6 1 år 9 5 6 4 8 7 2 år 10 9 8 7 5 7 3 år 14 10 8 7 6 4 4 år 8 13 9 8 8 5 5 år 7 8 14 8 10 12 Sum: 54 53 50 43 42 41 Sum: 2343 2353 2301 2312 2252 2210 Side 10 af 11

Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Figur 6.1 - Befolkningprognose - Tønder Kommune. Kilde: Historiske data fra Danmarks Statistik kombineret med egen befolkningsprognose udarbejdet af COWI. 7. Antal børn født i Tønder Kommune Tabel 7.1 - Antal børn født i Tønder Kommune de sidste 5 år + indeværende år til dato. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August eptember Oktober November December Total 2009 32 35 35 31 21 34 37 36 38 23 24 30 376 2010 42 32 36 30 32 28 35 32 33 40 36 33 409 2011 34 33 29 25 32 31 22 37 29 24 30 14 340 2012 31 34 24 29 28 30 34 36 31 34 30 41 382 2013 25 32 23 33 40 27 33 31 27 24 21 29 345 2014 27 26 33 17 103 Side 11 af 11

TØNDER KOMMUNE Analyse & Projekter Kongevej 57 6270 Tønder Tlf. 74 92 92 92 E-mail: toender@toender.dk www.toender.dk