Ishøj Kommune Side 37 B20 Teknik- og Bygningsudvalg: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikselskaber, samt en række andre love indenfor det tekniske område. Opgaverne omhandler bl.a.: Arealanvendelse, Bygge- og boligforhold, herunder kommune- og lokalplanlægning og zonelovsager, og byggesagsbehandling, Skimmelsvamp Trafikale anlæg og trafikhandlingsplaner, Kollektiv trafik og hyrevognskørsel, Plan og byggeforhold vedr. koloni- og nyttehaver, Projektforslag, for projekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale anlægs- og bygningsarbejder udanset benyttelsesformål, med mindre projektering og udførelse ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt til et andet udvalgs område, Vedligeholdelse af idrætsanlæg, offentlige legepladser, kommunalt anvendte bygninger og arealer, medmindre vedligeholdelsen ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt til et andet udvalgs område, (bortset fra den del af den indvendige vedligeholdelse som er decentraliseret), Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalget område samt drift af udvalgets bygninger og drift og vedligeholdelse af: rekreative områder, herunder parker, Ishøj Havn, og kommunale anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om: Lokalplaner, Sektorplaner for udvalgets ansvarsområder, i samarbejde med Økonomi- og Planudvalget, Planer for vedligeholdelse af kommunens ejendomme, idrætsanlæg, rekreative områder, herunder parker, Ishøj Havn m.v., Større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder i samråd med det udvalg, hvorunder ejendommen hører, Anlægsplaner Programoplæg, byggeprogram og disponeringsforslag for bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanlægning: Udvalget udarbejder efter delegation fra Økonomi og Planudvalget lokalplaner i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Desuden udarbejdes ændringer af kommuneplanrammerne, når dette er nødvendig i forbindelse med konkrete planer. Lokalplanadministrationen i form af stillingtagen til dispensationsansøgninger foretages af udvalget, ligeledes efter delegationsbestemmelser fastsat af Økonomi- og Planudvalget. Byggelovgivning og byggesagsbehandling: Byggelov og bygningsreglement indebærer dels at behandle tilladelser til ansøgningspligtige byggearbejder administrativt, dels indebærer sagområdet stillingtagen til dispensationsansøgninger, hvilket er Teknik og Byggeudvalgets ansvar. På nærmere fastlagte vilkår er stillingtagen til nogle af dispensationsansøgningerne delegeret til administrationen. Udvalgets bevillingsområder: Bevillingsområder Netto, 1.000 kr. B20.10 Park og Vej 57.165 58.183 58.160 58.160 B20.20 Ejendomme 61.790 61.587 61.587 61.587 B20.80 Anlæg 25.800 21.600 19.400 11.700 Udvalgets bevillingsområder i alt 144.755 141.370 139.147 131.447 B20.10 Bevillingsområde Park og Vej: Lovgrundlaget for bevillingsområdet bygger primært på følgende love: Vejloven og privatvejsloven, Hegnsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Skovloven, Miljømålsloven, Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Færdselsloven, samt diverse fredningsbestemmelser. Park og Vej Centrets kerneområder er at udfører helhedsorienterende planlægning og drift indenfor områderne veje, grønne områder, havne, naturpleje og pleje af udendørs arealer på institutioner og skoler. Bevillingsområdet vedrører renovering, nyanlæg og renholdelse af veje, ukrudtsbekæmpelse, vejafmærkning, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og vedligeholdelse af vejinventar samt udvikling og drift af grønne områder. Derudover står centret for drift og vedligeholdelse af betonbygværker broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt vintervedligeholdelse. Endelig omfatter bevillingsområdet kollektiv trafik, hvor kommunen har en samarbejdsaftale med trafikselskabet Movia. Park og Park Centeret er beliggende på Kommunens materielgård herunder mandskab og materiel.
Ishøj Kommune Side 38 Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Netto, 1.000 kr. B20.10.05 Kollektiv trafik 6.068 6.068 6.068 6.068 B20.10.10 Vintervedligeholdelse 2.520 2.520 2.520 2.520 B20.10.15 Havn 819 819 819 819 B20.10.20 Grønne områder, by 13.819 13.819 13.819 13.819 B20.10.25 Grønne områder, land 3.256 3.256 3.256 3.256 B20.10.30 Kommunale veje, stier mv. 17.308 17.817 17.794 17.794 B20.10.35 Betonbygværker 2.477 2.986 2.986 2.986 B20.10.40 Administration 10.898 10.898 10.898 10.898 områder i alt 57.165 58.183 58.160 58.160 Beskrivelse af budgetområder: B20.10.05 Kollektiv trafik: Målet for den kollektive trafik er, at der til stadighed, indenfor de bevillingsmæssige rammer, sikres borgerne en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Denne målsætning udmøntes primært gennem aftale med MOVIA der står for den daglige drift. Der skal endvidere arbejdes for og sættes fokus på den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser. B20.10.10 Vintervedligeholdelse: Park og Vej udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er fastlagt ud fra vejen/stiens betydning for færdslen. For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes. Vintertjenesten I Ishøj er bygget op over ét udkald. Ét udkald kan bestå af en enkelt saltspreder og op til 6 saltspreder/salthold og 7 sneplove. Antallet af enheder bliver bestemt af det aktuelle behov. Økonomien i et udkald kan selv sagt være meget forskelligt, alt fra 4.500 kr. op til over 100.000 kr. afhængig af vej og lufttemperatur, regn, slud og sne samt hvornår på dagen og året, disse meteorologiske faktorer indtræffer. Der bliver i gennemsnit lavet 50 udkald på en vintersæson. Til sammenligning har Ishøj kommune kun halvt så mange udkald som Vejdirektoratet har, hvilket dels skyldes kommunens kystnære geografi og dernæst kommunens størrelse, hvilket giver udkaldsvagten mulighed for hurtigt at bestemme det aktuelle behov for vintertjeneste. B20.10.15 Havn: Driften og vedligeholdelsen af arealerne i og omkring Ishøj havn forestås af Park- og Vejcentret, mens de maritime aktiviteter på havnen i udbredt grad er overdraget til foreningerne, hvor Ishøj Kommune sammen med brugere af havnen er repræsenteret. På denne måde sikres via konstruktivt samarbejde bedst mulig udnyttelse og udvikling af de nødvendige kompetencer, samt størst mulig inddragelse af havnens mange brugere. B20.10.20 Grønne områder by og land: De grønne områder i Ishøj Kommune i både By- og landzonen er medvirkende til at fastholde og udvikle Ishøj Kommunes position som en grøn kommune med gode varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt og mangfoldigt plante- og dyreliv. Til pleje og vedligeholdelse af de grønne områder er det Park og Vejs mål fortsat at udvikle og vedligeholde bedst muligt med optimale driftsløsninger. Indsatsen planlægges og prioriteres, så disse områder samlet set tilbyder varierede og inspirerende rekreative oplevelsesmuligheder. Beslutningerne vedrørende arealernes fremtræden og plejeniveau fremgår af de såkaldte plejebeskrivelser. Fremtræden og plejeniveau er således tilpasset de tildelte ressourcer. De overordnede intentioner og mål er dog fortsat at pleje arealerne ud fra den vedtagne økonomi således at: - At arealer ved skoler og institutioner fremtræder som velpassede anlæg med en karakter, der er afstemt til at tåle en intensiv brug af arealerne. - At idrætsanlæg giver et godt fysisk grundlag for idrætsudøvelse og samtidigt fremstår, så de også tilgodeser borgernes behov. - At parkanlæg afstemmes efter det enkelte anlægs placering med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret indretning og plejeindsats af de øvrige arealer. - At natur- og landskabsområder, herunder fredskov og fortidsminder, vedligeholdes i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og landbrugslovgivningen. - Arealernes indretning og pleje forudsættes endvidere afstemt med de respektive brugere efter udarbejdelse af plejeplaner.
Ishøj Kommune Side 39 B20.10.30 Kommunale veje, stier m.m.: Bevillingsområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale veje, stier, pladser mv. Kommunens vejnet, skal til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling, samt sikre at den investerede kapital bevares med lavest mulige omkostninger, og samtidig søge at minimerer risikoen for uheld. Opgaverne omfatter vedligeholdelse, etablering af belysning, signalanlæg og andet udstyr samt eventuel ombygning etc.. Der bør til enhver tid sikres de nødvendige ressourcer så vejenes nuværende standard ikke forringes og således, at der ikke, som følge af manglende vedligeholdelse, opstår omkostningstunge reparationer. området består af flere delelementer: - Vejkapital Indenfor vejområdet udarbejdes løbende en opgørelse af vejkapitalen. Opgørelsen er grundlag for styring og optimering af de anvendte midler. Der udarbejdes på baggrund af skadespoint prognoser for den fremtidige udvikling i vejkapitalen. Vejene er en del af myndighedernes samlede anlægsaktiver. En opgørelse af vejenes værdi giver mulighed for at markere og sammenligne vejene med andre anlægsaktiver. Dette kan danne grundlag for tildeling af vedligeholdelsesbudgetter, handlingsplaner med mere. Ishøj Kommune har per januar 2013 opgjort den samlede værdi af kommunens veje til ca. 55 mio. kr., hvilket inkluderer hele vejkassen, skiltning, beplantning med mere.. Vejkapitalen er opgjort ud fra nuværende tilstand, men ville, hvis vejnettet var i perfekt tilstand, have en værdi på måske det 5 dobbelte. Værdiopgørelse er foretaget i programmet Vejman.dk/belægningsoptimering, som er en del af kommunens forvaltningssystem. Programmet kan på objektive forhold beregne vejenes værdi - både for hele vejnettet og for valgte vejklasser. På baggrund af den aktuelle tilstand af vejene, budgetter og fremskrivning af skadespoint er det muligt både at beregne vejkapitalen for enkelte år og at forudsige udviklingen over en årrække. En opgørelse af vejkapitalen indeholder en lang række delelementer som for eksempel kantsten og fortove - en af de største enkeltposter er dog selve vejkassen med dens grus- og asfaltlag. Ved opgørelsen af vejkapitalen tages her udgangspunkt i konkrete forhold som underbund, vejens opbygning, trafikbelastning og slidlag, som danner grundlag for en kvadratmeterpris for de enkelte lag i vejopbygning. Mens grus- og sandlag ikke nedbrydes er det for asfaltlagene nødvendigt at foretage en opgørelse af den aktuelle tilstand (skadespoint) og at nedskrive kapitalværdien afhængig af tilstanden. - Vejinventar. Vedligehold af vejinventar og vejskilte omfatter reparation, udskiftning og/eller ny opsætning af skilte, bomme, stander, autoværn, affaldspande, høm-hømér, cykelstativer og invalideparkering mm. Signalanlæg og fodgængerovergange er også vejinventar og disse udgår økonomisk en større og større del af delbudgettet pga. den relative høje gennemsnitsalder på disse anlæg. - Belysning af veje, stier og fortov Med undtagelse af private boligområder, som Vildbanegård, har Ishøj kommune overdraget alt belysning i kommunen til DONG. DONG vedligeholder og udskifter lyskilder, hvilket holder belysningen i sikkerhedsmæssig og lovmæssig forsvarlig stand. Der har de seneste år været tendens til prisstigninger på den samlet el pris. Stigningen alene fra 2011 til 2012 udgør 5,8 %. Ishøj kommunes samlede antal lamper har været stigende de sidste par år og udgår i dag ca. 4.170 lamper. Ved nyanlæg undersøges altid om det er muligt at vælge alternativ lyskilde for at forbedre trygheden m.m. - Henkastet affald. Affald langs veje, stier og pladser udgør en større og større økonomisk og resursemæssig belastning. Der er løbende flere tiltag med gennemarbejdet kampagner, med det formål at sætte fokus på henkastet affald. Vi må antage at mængden af henkastet affald pt. ikke har tendens til at blive mindre og for at bevare det pæne udtryk Ishøj kommune har på vejnettet, må det forventes fortsat at skulle bruge ikke ubetydelige resurser på dette område. - Trafiksikkerhed og tryghed. På baggrund af Politiet indberetninger af uheld, foretages der en digital registrering af trafikuheldene. På baggrund af uheldsregistrering foretages der analyser, som er grundlag for indsatsen for at nedbringe antallet af uheld. Der arbejdes på at den oplevede utryghed for trafikanterne minimeres. Park- og Vejcenteret forestår kommunes indsats for trafiksikkerhedskampagner, eksempelvis Skolestartskampagnen. - Tilgængelighed Ved renovering og nyanlæg af veje, stier, pladser mm. undersøges det altid, om vejledningerne for tilgængelighed er opfyldt. Der arbejdes frem imod, at Ishøj Kommune giver alle borgere med nedsatte funktioner mulighed for, at færdes på veje, stier og pladser mm.
Ishøj Kommune Side 40 - Fremkommelighed og kapacitet Der forestår en løbende tilpasning af signalanlæggene, således at kapaciteten og fremkommeligheden på det eksisterende vejnet optimeres. B20.10.35 Betonbygværker: Ishøj Kommune har 82 broer og bygværker, som binder kommunen sammen henover veje, stier og vandløb. Deraf er der 47 gangbroer og tunneller, som er en del af det offentlige stisystem, der adskiller den gående og cyklende trafik fra biltrafikken. - Brokapital Som en del af alle kommunens betonbygværker opgøres værdien af broer særskilt i en Brokapital. For at sikre brokapitalen udføres eftersyn af alle broer og bygværker hvert 5. år. Alle data fra eftersynet lægges ind i en database, hvor hver enkelt bro får en tilstandskarakter. På baggrund af eftersynet udarbejdes et forslag til reparations- og vedligeholdelsesbudget for de kommende år med det formål at bringe broernes tilstand op på et driftsmæssigt og sikkerhedsmæssigt acceptabelt niveau. Der udføres herefter særligt grundige eftersyn af de foreslåede broer og af dem udvælges de broer, som skal renoveres. Brokapitalen er værdisat til 232 mio. kr. (niveau 2008). På baggrund af generaleftersyn og særeftersyn fastlægges den optimale strategi for vedligeholdelse af betonbygværker, herunder tages der specielt hensyn til forebyggende vedligeholdelse, som minimerer risikoen for større omkostningstunge reparationsarbejder. Bevarelse af brokapitalen indgår således sammen med genereleftersyn og særeftersyn i valg af strategi for renovering af betonbygværker. Udviklingstendenser: B20.10.20 Grønne områder by og land: Generelt søger Park- og Vejcenter at være en udviklingsorienteret, professionel virksomhed, der på markedslignende vilkår tilbyder serviceydelser af høj kvalitet. De grønne områders mange natur- og kulturværdier skal fastholdes og udvikles med nye attraktive, grønne anlæg og elementer bundet sammen af grønne veje og stier til glæde for borgernes livskvalitet og sundhed. B20.10.30 Kommunale veje, stier m.m.: Kommunens vejnet er generelt i trafiksikker stand, men bærer præg af tiltagende nedbrydning af vejkapitalen. En meget stor del af de eksisterende belægninger, herunder kørebaner, gang- og cykelstier, har derfor efterhånden nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet. Kommunen bør løbende orientere sig om udviklingen i belægningernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader og omkostningstunge renoveringsopgaver. B20.10.35 Betonbygværker: Systematisk vedligeholdelse/renovering af Kommunens betonbygværker (broer og tunneller mv.) - herunder bygværker som ejes af andre myndigheder, hvor Ishøj Kommune har drift- og vedligeholdelsespligten ifølge overenskomst. Skaderne på Kommunens broer, tunneller og andre betonbygværker viser tegn på et accelererende forfald. Også på dette område skal kommunen derfor holdes nøje orienteret om udviklingen, med henblik på sikring af de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige skader. Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Mål: Resultatkrav: Initiativer: At skabe tryghed ved færdsel i det offentlige rum i form af god belysning på kommunens veje, stier, pladser og fortove. Der skal være et minimum af defekte lamper i kommunen, og aldrig flere end serviceaftalen med DONG tillader. Kommunen vil fortsat følge DONGs anbefalinger for vedligeholdelse af belysningen i kommunen samt registrere alle kendte lamper med fejl. At fortsætte med behovsstyrede og energieffektive belysningssystemer for at minimere elforbruget. At bidrage til kommunens grønne profil. At skabe en sikker og økonomisk infrastruktur i kommunen. Alle borgere skal have nemt adgang til et grønt område. Den biologiske mangfoldighed bevares og styrkes. Levesteder for sjældne planter og dyr beskyttes og styrkes. Fremkommelighed og sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter skal sikres, og der skal være et minimum af registrerede uheld. Fortsat fokus på nye og alternative lyskilder. Vedligeholdelse og forskønnelse af de grønne områder både i det åbne land og i byområderne Ved nyanlæg og vedligehold vil kommunen sikre en god og sikker færdsel på kommunens veje, pladser, stier og fortov.
Ishøj Kommune Side 41 At sikre renholdelse af det offentlige rum. At sikre bevarelse af den bundne kapital i betonbygværker At sikre en driftssikker kollektiv trafik Vintertjenester målet er at skabe sikre og farbare veje, stier, pladser og fortove, således at færdsel trygt kan ske i det offentlige rum. At styrke rammerne og gode faciliteter for de mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud, som findes i foreninger, institutioner og selvorganiserede aktiviteter. Affald skal samles op så hurtigt som muligt, og graffiti skal fjernes, så snart det er kendt. At minimere forældelsen af bygningsværker ved løbende kontrol, og sikre en økonomisk optimalt vedligeholdelse. En økonomisk sikker drift af den kollektive trafik, hvor behovet for ydelser løbende bliver tilpasset de faktiske forhold. En hurtig og effektiv vintertjeneste, hvor der er fokus på minimering af uheld med relation til glatføre samt udføre vintertjenesten med så få økonomiske og menneskelige omkostninger som muligt ift. Idrætsanlæg, og øvrige faciliteter skal fremstå indbydende for brugerne, så der er mulighed for sunde aktiviteter og gode motionsoplevelser, der er med til at sikre en høj livskvalitet. Opsamling af affald vil fortsat have stor fokus og blive samlet op for at bevare et flot helhedsindtryk. Det er også gældende for graffiti, der vil blive fjernet, så snart kommunen er bekendt med dette. Kommunen har et kontinuerligt og konstruktivt samarbejde med specialister, som har en stor viden omkring beton og vedligehold af dette. Dialog med det selskab, som kører den kollektive trafik i kommunen, hvor passagerantal og ønsker fra brugere løbende vil blive brugt i ruteplanlægning i kommunen Ved gennem løbende dialog og erfaringsudveksling i organisationerne at optimere vintertjenesten i alle led, hvorved der sikres en effektiv og økonomisk vintertjeneste i kommunen. B20.20 Bevillingsområde Ejendomme: Området omfatter drift og vedligehold af de kommunale ejendomme. Ikke alle ydelserne er lovbundne, men kan være omfattet af andre krav. Opgaveløsningen kan foregå i flere forskellige organisatoriske enheder i kommunen, eller de kan foregå gennem en ekstern leverandør. Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Netto, 1.000 kr. B20.20.10 Udvendig vedligeholdelse 18.476 18.272 18.272 18.272 B20.20.15 Skatter og afgifter incl. containert. 4.436 4.436 4.436 4.436 B20.20.20 Rengøring 13.946 13.946 13.946 13.946 B20.20.25 SRO (teknisk overvågning) 0 0 0 0 B20.20.30 Forbrugsudgifter el, vand, varme 24.933 24.933 24.933 24.933 B20.80 Anlæg 25.800 21.600 19.400 11.700 områder i alt 87.590 83.187 80.987 73.287 Beskrivelse af budgetområder: B20.20.10 Vedligeholdelse: At denne foregår i henhold til politisk vedtagne 10 års planer som revideres hvert år. Her foretages den årlige prioritering af budgetområdet. Opgaven løses både af interne teknikere og eksterne firmaer. På flere områder er der rammeaftaler. B20.20.15 Skatter og afgifter: Et budgetområde, som nu er samlet centralt, men som konteres for de enkelte ejendomme og driftssteder. B20.20.20 Rengøring: Varetages både centralt og af de driftssteder som har valgt at hjemtage rengøringen. Der er vedtaget en fælles politik for rengøringsområdet, hvor der sikres et ensartet niveau for rengøringen på alle kommunens ejendomme. Under det bevillingsområde ligger også ansvaret for at føre tilsyn med dette, også for den hjemtagne rengøring. B20.20.25 SRO (teknisk overvågning): Omhandler teknisk overvågning af tyverisikring, tekniske anlæg som varme, ventilation, el og adgangskontrol. Et budgetområde, som nu er samlet centralt, men som konteres for de enkelte ejendomme og driftssteder.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ishøj Kommune Side 42 B20.20.30 Forbrugsudgifter (el, vand og varme): Varetages centralt på baggrund af en byrådsbeslutning. Opgaveløsningen omhandler bl.a. indkøb af el, regulering og optimering af forbrug. Udviklingstendenser for budgetområderne: Ældreområdet: Den demografiske udvikling i Ishøj viser, at antallet af personer over 65 år fortsat er stigende. Dette betyder, at der fremover er et behov for øget fokus på området. Børneområdet: I takt med at der bygges flere boliger i Ishøj, kan en stigning af børnefamilier forventes, hvilket øger presset på daginstitutionsområdet. Der vil således være behov for flere kvadratmeter, og kommunens daginstitutioner og skoler skal på langt sigt være i stand til at rumme flere børn. Energiområdet: Kommunen har i de senere år været opmærksom på energirigtige løsninger og klimavenlige tiltag, og den vil forsat sætte fokus på området. Det kan dog forventes, at energipriserne stiger, og dermed at centrets energiudgifter stiger. Tendenserne omkring udgifterne til el forbruget er, at de er stigende, mens udgifter til varmeforbrug ligger forholdsvist stabilt. Nedenstående diagram viser generel prisudvikling på elforbrug over de sidste 10 år i øre pr. kwh. ekskl. moms. Ishøj Kommune bruger ca. 8.5 mio. kwh. pr. år. 200 150 100 50 0 El-spotpris (DK-Øst) Sum afgifter Transport af el Anlægsprojekter: Kommunen vil fremover have flere mindre anlægsprojekter. Det betyder, at der i 2013 er øget fokus på projektledelse og styringsværktøjer. Drift og vedligeholdelse af bygninger: Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger er blevet mere kompleks, hvilket resulterer i, at det tekniske udstyr til bygninger er dyrere og omkostningstungt at drifte og vedligeholde. Overblik og optimering af brugen af kommunens ejendomme: På grund af øgede omkostninger er det vigtigt, at have et centralt overblik over kommunens ejendomsportefølje, således at kvadratmeterne i de kommunale ejendomme udnyttes optimalt. Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Der er pt. ingen politisk vedtaget mål og resultatkrav for bevillingsområdet.
Ishøj Kommune Side 43 B20.80 Bevillingsområde Anlæg: Udvalgets bevillingsområde: Bevillingsområde Netto, 1.000 kr. B20.80 Anlæg 25.800 21.600 19.400 11.700 Rådighedsbeløb 1.000 kr. Ny erhvervsområde 500 500 Ørnekærs Vænge 500 SRO/CTS understationer 1.500 Smedjen, oprydningsarbejde 2.000 2.000 Idrætscenter, pergola 2.000 Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct. 900 900 900 900 Trugsystem i strandområdet 1.200 1.100 1.500 Ishøj Bycenter, belysning 1.200 2.000 800 Torslundevej, slidlag og afvanding 5.000 Vibeholmskolen, renovering 4.000 1.900 Folkeskolereform, kvalitetsløft 3.000 3.000 3.000 Ishøj Skole, helhedsplan 1.200 5.000 Vejlebroskolen, SFO 1.000 5.000 Strandgårdskolen, gymnastiksal 5.000 Femkanten, renovering 600 Bøgely, renovering 1.000 Kærbo, hovedindgang 400 Rådhuset, vinduer mv. 4.000 5.000 5.000 5.000 Anlæg i alt 25.800 21.600 19.400 11.700 Nyt erhvervsområde: Fingerplan 2013 har udpeget trekantsområde øst for København-Ringstedbanen og nord for Ishøj Stationsvej egnet til lokaliseringsmulighed for virksomheder inden for transport- og distributionserhverv. Dette giver Ishøj Kommune for i området at planlægge erhvervsudvikling i Kommuneplan 14 Ørnekærs Vænge: Fingerplan 2013 har udpeget et mindre område ved Ørnekærs Vænge til byområde. Dette giver Ishøj Kommune for i området at planlægge erhvervsudvikling i Kommuneplan 14 SRO/CTS understationer: Til udskiftning af de gamle understationer til nye og moderne understationer afsættes midler i budgettet. Smedjen, oprydningsarbejde: Der er udarbejdet et samlet skitseforslag af Hasløv & Kjærsgaard omkring gadekæret i Ishøj Landsby, så det fremover kan fungere som landbyens samlingspunkt og midtpunkt. Projektet omfatter oprensning af det forurenede gadekær, en udvidelse af dette samt frilægning af Baldersbækken omkring Gadekæret. Idrætscenter, pergola: Pergolaen med fjernvarmerør, der løber mellem Vejlebroskolen og Idrætscenteret er utæt og under nedbrydning en del steder, hvorfor det kræver en gennemgribende renovering. Derfor er der afsat 2 mio.kr. i. Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 4 pct.: I henhold til tiltrådt beslutning i Byrådet den 7. september 2010, hvor det blev besluttet, at Ishøj Kommune skal finansiere 4 pct. af anlægsprojekterne under spildevandsområdet er der afsat midler i alle budgetår til dækning af dette. Trugsystem i Strandområdet: Over de næste 4 år er der afsat midler til etablering af trugsystemer i strandområdet. Arbejdet består i, at der anlægges kloakker til afledning af regnvandet i strandområdet. Arbejdet udføres i etaper fra 2008 og frem til. Ishøj Forsyning A/S står for selve kloakerings- og vandprojektet og Ishøj Kommune står for anlæg af trugsystemet samt for belægninger på vej og fortov på de delstrækninger af vejene, som ikke berøres af projektet.
Ishøj Kommune Side 44 Ishøj Bycenter, belysning: På Ishøj Stationsforplads etableres i 2012 et lysprojekt, der med held har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. I forlængelse af lysprojektet har Ishøj Kommune fået udarbejdet en helhedsplan til et permanent lysprojekt omrking hele Ishøj Bycenter. Torslundevej, slidlag og afvanding: På grund af kantafgræsningen og nye rendestensbrønde langs Torslundevej, anbefales det at anlægge en hel ny regnskabsledning, der ledes uden om de eksisterende regnskabsledninger og direkte frem til Lille Vejleå vi ny olieudskillere. Til anlægget er afsat 5,0 mio.kr. i. Vibeholmskolen: Der udføres udførelse bl.a. en skolekantine, hvor Vibeholmsskolen har et efterslæb i forhold til kommunens øvrige større skoler. Ligeledes udskiftes der vinduer og PCB sanering på gangarealer, på en fløj. Med efterfølgende PCB målinger. Herudover har Vibeholmsskolen et stort vedligeholdelsesefterslæb, det drejer sig bl.a. om renovering af tagpap, udskiftning af 1 lags vinduer og 1 lags ovenlys, udskiftning af konvektorgrave til radiatorer. Der vil her være et energibesparelsespotentiale. Folkeskolereform, kvalitetsløft: I årene - afsættes årligt 3,0 mio.kr. til kvalitetsløft i folkeskolerne. P.t. er der ikke fastsat projekter. Ishøj Skole: Ishøj Skoles SFO er i dag fordelt på tre geografisk adskilte adresser. Det ønskes, at samle Ishøj Skoles SFO-afdelinger på samme matrikel. Da Kirkebjerggård er under afvikling, er muligheden for at samle indskoling og SFO her, ikke længere til stede. Der er udarbejdet helhedsplan der ligger op til opførelse af nyt indskolingshus/ SFO vest for eksisterende bygning på ca. 500m². Herefter skal der udføres indvendige ombygnings- og renoveringsarbejder på den eksisterende skole. Indskolingshuset forventes at så klart til skolestart 2013. Vejlebroskolen SFO: I budget / er afsat samlet 6,0 mio.kr. til en større renovering af institutionen. Strandgårdskolen, gymnastiksal: Der er pt. en del drøftelser mellem AAB og de forskellige aktører i Ishøj Kommune om at udvikle og gennemføre et Plug and Play areal på bagsiden af hallen mod AAB. Femkanten: Til renovering af Femkanten er der i budget afsat 0,6 mio.kr. til formålet. Bøgely: Institutionen har et efterslæb omkring gennemgribende renovering af 3 store ovenlys samt indvendige arbejder angående fliser på toiletter og malerarbejde. Der er afsættes derfor midler til renovering af institutionen. Kærbo, hovedindgang: Ny belægning ved hovedindgang bør omlægges. Derfor er der afsat midler til udskiftning af belægning ved hovedindgang. Rådhuset, vinduer mv.: Til udskiftning af vinduerne samt øvrige energimæssige tiltag på rådhuset er der i budgettet fra afsat midler til finansiering af tiltaget.