Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 964 LBF's afdelingsnr. 100 Kommunenr. 169 Høje Taastrup Kommune v/kab Pælestykkerne 8-52 Bygaden 2 Vester Voldgade 17 2630 Tåstrup 2630 Taastrup 1552 København V Matrikel nr. Taastrup-Valhøj BBR-ejendomsnr. 62552 Telefon 33 63 10 00 Telefon 43 52 47 01 Telefon 45 59 10 00 Fax 33 63 10 01 Fax 43 99 47 77 Fax 43 59 10 02 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-paelestykkerne@kab-bolig.dk kommune@htk.dk CVR-nr. 26433495 CVR-nr. 31026822 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 10.904 152 1 152,0 Boligoplysninger i alt 10.904 152 152,0 Almene familieboliger 1 rum 1.317 30 2 rum 3.224 48 3 rum 4.445 55 4 rum 847 9 5 rum 1.072 10 10.904 152 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 0 0 1 pr. påbeg. 60 m² 0,0 Institutioner 0 0 1 pr. påbeg. 60 m² 0,0 Fællesfaciliteter 0 0 Garager/Carporte m.v. 0 0 1/5 0,0 Kældre/lagerrum m.v 0 0 1/20 0,0 Øvrige lejemål i alt 0 0 0,0 Lejeoplysninger i alt 10.904 152 152,0 Udarbejdet den 27. juli af Michael Eschelund, FOD Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 1. august Godkendt på afdelingsmødet den 12. september formand/dirigent 1
Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 152 10.904 15.11.1966 1967 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 152 10.904 Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Vandinstallation Tostrenget vandsystem, rent/gråt Affald Kildesorteret affald, uden for boligen Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01- Forhøjelse pr. m² i kr. 15,41 Forhøjelse i % 1,97% Forhøjelse i alt på årsbasis 168.000 forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01- 01-01- 01-01- Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 11,37 0,00 0,00 Forhøjelse i % 1,42% 0,00% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 124.000 0 0 124.000 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 799,40 0,00 0,00 Forhøjelse pr. m² i kr. 11,37 0,00 0,00 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 810,77 0,00 0,00 2
Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 Nettokapitaludgifter 843.000 885 885 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 532.000 642 616 107 1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 644.000 590 594 109 Renovation 262.000 216 232 110 Forsikringer 230.000 133 138 111 Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer 240.000 238 217 3 Målerpasning 52.000 53 18 111sum 292.000 291 235 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 640.000 555 525 2 Dispositionsfond 35.000 35 34 3 Arbejdskapital 23.000 23 0 112sum 698.000 613 559 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud 284.000 282 274 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.942.000 2.767 2.648 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 1.158.000 1.143 1.103 115 Almindelig vedligeholdelse 88.000 148 183 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 2.096.000 1.713 1.820 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -2.096.000-1.713-1.820 116sum 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 415.000 210 331 2 Heraf dækket af henlæggelser -415.000-210 -331 117sum 0 0 0 118 Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri 14.000 0 14 5 3 Drift af møde- og selskabslokaler 6.000 5 28 118sum 20.000 5 42 119 6 Diverse udgifter 60.000 92 79 119.8 8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger 45.000 45 0 119.9 Variable udgifter i alt 1.371.000 1.433 1.408 3
Driftsbudget 7 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 183,41 2.000.000 2.025 1.950 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 7,34 80.000 65 65 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 15,96 174.000 174 174 122sum 254.000 239 239 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 6,88 75.000 25 50 124.8 Henlæggelser i alt 2.329.000 2.289 2.239 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 7.485.000 7.374 7.181 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 8 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1.399.000 1.406 1.332 129 1 Tab ved lejeledighed m.v. 10.000 0 8 2 Dækket af henlæggelser -10.000 0-8 129sum 0 0 0 130 1 Tab ved fraflytninger 65.000 25 110 2 Dækket af henlæggelser -65.000-25 0 130sum 0 0 110 131 Andre renter 1.000 0 29 133 Afskrivning på underskud tidligere år 8.000 7 0 134 Korrektioner fra tidligere år 0 0 7 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.408.000 1.413 1.477 139 UDGIFTER I ALT 8.893.000 8.787 8.658 4
Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger 8.717.000 8.717 8.549 9 - Merleje -121.000-121 -121 201sum 8.596.000 8.596 8.428 202 Renter 36.000 57 38 203 Andre ordinære indtægter 2 1 Tilskud fra 0 0 32 4 Leje af antenneplads 137.000 133 133 5 Drift af møde- og selskabslokaler 0 1 0 203sum 137.000 134 165 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 8.769.000 8.787 8.632 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år 0 0 26 209 INDTÆGTER I ALT 8.769.000 8.787 8.657 210 Nødvendig merindtægt/underskud 124.000 0 1 220 INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT 8.893.000 8.787 8.658 5
1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: 107 1 Vand: 12.800 m³ á 50,34 kr + målerafgifter 644.000 590 594 111 1100 El fællesarealer: 104.000 kwh á 2,20 kr. + målerafgifter 240.000 238 217 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, TAASTRUP 884.000 828 811 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 22.000 22 6 0119 Administrationsbidrag, lille pakke 0,00 lejemålsenheder á 3.077 kr. 0 468 454 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 152,00 lejemålsenheder á 210 kr. 32.000 40 38 618.000 530 499 Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser 152 lejemålsenheder á 129 kr. 20.000 20 19 0214 Fraflyttere varme 2.000 0 2 22.000 20 21 Valgfrie ydelser 0316 Behandling af budgetforslag afdelinger 0 1 1 0324 Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingmøde 0 2 2 0326 Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingsbestyrelse 0 2 2 0 5 5 3 114 RENHOLDELSE 640.000 555 525 1 Lønninger: Løn ejendomskontor 436.000 470 426 Løn ejendomsfunktionærer 419.000 416 424 2 Rengøring 123.000 119 103 5 Traktoromkostninger 10.000 10 10 6 Snerydning 5.000 4 4 8 Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor 5.000 0 0 8008 PC-pakke, ansatte 15.000 16 15 8012 Udryddelse af skadedyr 3.000 3 2 82 Drift af ejendomskontor 130.000 95 105 86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr 12.000 10 15 1.158.000 1.143 1.103 6
4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1031 Rengøring 9.000 0 0 1040 Vedligeholdelse 3.000 0 14 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 2.000 0 0 Udgifter i alt 14.000 0 14 5 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3031 Rengøring 0 0 10 3059 Diverse udgifter 6.000 5 19 203 Indtægter Udgifter i alt 6.000 5 28 3001 Lejeindtægter, mødelokale 0 1 0 6 119 DIVERSE UDGIFTER Indtægter i alt 0 1 0 NETTOUDGIFTER 6.000 4 28 1 Kontingent til BL 17.000 16 16 2 Beboermøder 5.000 4 7 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 5.000 5 0 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 10.000 0 0 4002 Kurser 5.000 0 0 4003 Kontorartikler 1.000 5 0 4008 Mødeudgifter 5.000 15 5 4021 Telefon/Fax/Internet 0 1 0 4099 Diverse 1.000 1 1 Øvrige diverse udgifter 8003 PBS-gebyr 5.000 0 5 8101 Annoncer 0 0 3 8131 Gaver og blomster 1.000 2 2 Specialbistand: 8400 Incassobistand 0 13 6 8410 Konsulentbistand 0 30 27 Andre udgifter: 8612 Befordring 2.000 0 0 8733 PC-pakke, email 1.000 0 1 8990 Diverse 2.000 0 7 60.000 92 79 7
7 HENLÆGGELSER Saldo pr. 31-12- 120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.000.000 2.025 4.825 122 1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 80.000 65 134 2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 174.000 174 1.014 123 1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger 75.000 25 190 329.000 264 1.338 8 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber 303 0003 Vinduer og altandøre 2021 77.000 77.000 78 0004 Altanrenovering 2025 434.000 440.000 431 0008 Tagrenovering 2031 665.000 665.000 666 0009 Isolering af gavle og krybekælder 2039 223.000 223.000 157 1.399.000 1.406.000 1.332 8
Antennebudget - fremlægges til orientering for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-01- Boliger 152 Grundpakke 0 Antal tilsluttede: 152 Intet TV 152 Udgifter 3053205 Administrationsbidrag 8.100 8.000 7.980 3053208 Serviceaftale 0 0 3.108 3053234 Afskrivning, anlægsudgifter 0 52.000 52.100 3053259 Underskud tidligere år 61.500 0 61.453 69.600 60.000 124.641 Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter 38 33 5 Samlet opkrævning pr. måned 38 33 5
Nødvendig merindtægt på 124.000 kr. skyldes følgende: Større udgifter: Vandafgift (inkl. miljøafgift) 54.000 Renovation 46.000 Forsikringer 97.000 Afdelingens energiforbrug: 1.000 Afdelingens pligtmæssige bidrag: 2.000 Særlige aktiviteter jf. specifikation: 15.000 0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 15.000 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 50.000 Afskrivning på underskud tidligere år 1.000 Større udgifter i alt 382.000 Mindre indtægter: Renter 21.000 Mindre indtægter i alt 21.000 Mindre udgifter: Ejendomsskatter -110.000 0 Almindelig vedligeholdelse -60.000 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -7.000 Mindre udgifter i alt -276.000 Større indtægter: Andre ordinære indtægter -3.000 Større indtægter i alt -3.000 124.000 10