Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.451.000 55.451.000 0 (bilag 2) Indtægter -24.119.245-24.902.000-24.140.000-24.140.000 0 Regionalt tilskud 0 0 0 0 0 Netto 31.821.010 30.310.000 31.311.000 31.311.000 0 Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter 2.694.512 2.662.000 2.698.000 2.698.000 0 Indtægter -543.888-542.000-549.000-549.000 0 Netto 2.150.624 2.120.000 2.149.000 2.149.000 0 Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5) Vognmandsbetaling 485.891 455.800 746.600 853.600 107.000 Indtægter -275.225-208.800-351.500-431.000-79.500 Kommunens vognmandsbetaling 210.666 247.000 395.100 422.600 27.500 Administrationsomkostninger 111.480 108.000 185.400 196.900 11.500 Kommunens samlede udgift 322.146 355.000 580.500 619.500 39.000 Kan-kørsel (bilag 6) Vognmandsbetaling 2.980.557 2.919.000 2.595.000 2.595.000 0 Indtægter -74.145-55.000-66.000-66.000 0 Kommunens vognmandsbetaling 2.906.412 2.864.000 2.529.000 2.529.000 0 Administrationsomkostninger 320.504 343.000 323.000 323.000 0 Kommunens samlede udgift 3.226.916 3.207.000 2.852.000 2.852.000 0 Trafikselskabet (bilag 7) "Busdriften" 4.152.000 4.242.000 4.003.000 3.981.000-22.000 "Handicapkørslen" 796.000 860.000 882.000 882.000 0 I alt 4.948.000 5.102.000 4.885.000 4.863.000-22.000 Letbanesekretariatet Sekretariatet 38.000 38.000 39.000 39.000 0 Rejsekort (bilag 8) 25% aktier og lån 557.390 0 0 0 0 25% udstyr og kontantfinansiering 1.220.457 48.000 228.000 228.000 0 25% sekretariat 201.410 0 84.200 84.200 0 Renter 0 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 0 Drift 83.110 631.000 1.448.700 1.401.900-46.800 Buslager 0 119.000 5.400 5.400 0 I alt 2.062.367 798.000 1.766.300 1.719.500-46.800 Total - netto 44.569.064 41.930.000 43.582.800 43.553.000-29.800 Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab under busdrift, men fra er Teletaxa indregnet i kan-kørsel Forudsætninger for tet for Silkeborg Kommune: Busdrift Udgifter Budgettet for er ligesom tidligere teret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra til med -0,8 %, mens fremskrivning fra til er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -1,2 %, mens fremskrivning fra til er på 1,1 %. Rabatruterne er teret med udgangspunkt i køreplanerne fra, da de nye endnu ikke kendes. I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer. Indtægter
Indtægtstet for er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtstet for i særlig grad usikkert. Silkeborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 24,1 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for.. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret. Handicapkørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for samt 2. kvartal. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Flexture og Teletaxa Flexture Det vurderes, i sammenråd med Silkeborg Kommune, at turantallet vil stige i forhold til og dermed og udgifterne. Teletaxa Det vurderes, i sammenråd med Silkeborg Kommune, at turantallet vil stige i forhold til og dermed og udgifterne. Kan-kørsel Kommunal kørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 2. kvartal. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til. Trafikselskabet Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af tet for. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for /. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Letbanesekretariatet Budgettet for er en fremskrivning af. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL s pris- og lønskøn for /. Rejsekort Budget for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Silkeborg Kommune, sammenlignet med overslagsår i (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,6 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter. 2
Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune Regnskab Forventet regnskab Budget Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 g Sygehuset - Sensommervej - Resenbro 5.178 3.021.116-24.044 Budgetberegning for -27-44.751 5.152 2.952.321 26.438 Budgetberegning K15-26 -6.083 5.126 2.972.676 Dub. 1 g Dubleringskørsel på rute 1 125.029-1.000 0 0 124.029 1.116 0 0 125.145 2 g Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej 5.252 3.012.977-23.892 Budgetberegning for -46-9.376 5.206 2.979.708 26.330 Budgetberegning K15-95 -46.257 5.111 2.959.781 3 g Lysbro - Hvinningdal Skole 3.727 2.192.154-17.535 Budgetberegning for 0-4.859 3.727 2.169.759 19.553 Budgetberegning K15 5 28.435 3.731 2.217.747 4 g Remstruplund Virklund 3.833 2.224.812-17.135 Budgetberegning for -143-107.237 3.690 2.100.441 18.532 Budgetberegning K15-73 -21.925 3.617 2.097.048 5 g Lysbro - Funder 4.343 2.523.644-19.578 Budgetberegning for -131-85.173 4.212 2.418.892 21.731 Budgetberegning K15-8 2.082 4.204 2.442.705 6 g Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal 6.202 3.762.450-29.696 Budgetberegning for -83-124.230 6.118 3.608.524 32.465 Budgetberegning K15-2 -25.695 6.116 3.615.295 7 g Sejs - Svejbæk 5.019 2.921.300-22.359 Budgetberegning for -217-139.659 4.802 2.759.281 25.183 Budgetberegning K15 68 33.020 4.869 2.817.484 Dub. 7 g Dubleringskørsel på rute 7 204.540-1.636 0 0 202.904 1.826 0 0 204.730 8 g Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej 5.442 3.251.400-25.887 Budgetberegning for -26-57.649 5.416 3.167.863 28.418 Budgetberegning K15-18 2.039 5.399 3.198.320 Dub. 8 g Dubleringskørsel på rute 8 69.190-554 0 0 68.636 618 0 0 69.254 9 g Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke 6.334 3.759.070-31.191 Budgetberegning for 236 111.816 6.570 3.839.694 34.490 Budgetberegning K15-13 -23.336 6.557 3.850.849 Dub. 9 g Dubleringskørsel på rute 9 201.551-1.612 0 0 199.939 1.799 0 0 201.738 10 g Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø 2.797 1.608.628-12.296 Budgetberegning for -125-70.031 2.673 1.526.302 13.703 Budgetberegning K15-7 2.447 2.666 1.542.452 Dub. 10 g Dubleringskørsel på rute 10 54.484-436 0 0 54.048 486 0 0 54.535 11 g Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej 6.921 4.143.728-33.192 Budgetberegning for 9-54.927 6.930 4.055.609 36.878 Budgetberegning K15 72 16.180 7.002 4.108.666 Dub. 11 g Dubleringskørsel på rute 11 417.909-3.343 0 0 414.566 3.731 0 0 418.297 12 g Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej 3.041 1.858.653-15.200 Budgetberegning for 68 31.683 3.109 1.875.136 16.876 Budgetberegning K15 0 3.080 3.109 1.895.092 Dub. 12 g Dubleringskørsel på rute 12 249.825-1.999 0 0 247.826 2.230 0 0 250.057 31 g Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg 2.991 1.855.195-14.926 Budgetberegning for 17-25.471 3.008 1.814.798 16.381 Budgetberegning K15 9 4.928 3.017 1.836.108 32 g Kragelund-Øster Bording-Silkeborg 2.604 1.666.679-13.057 Budgetberegning for -54-9.623 2.550 1.644.000 14.792 Budgetberegning K15-1 -240 2.550 1.658.552 34 g Sejs-Hårup-Linå-Mollerup-Laven 1.111 935.523-7.373 Budgetberegning for -17-13.787 1.095 914.363 8.271 Budgetberegning K15 6 2.615 1.100 925.249 Dub. 34 g Dubleringskørsel på rute 34 166.414-1.331 0 0 165.083 1.486 0 0 166.568 35 g Frederiksdal-Kragelund-Funder 1.370 1.056.308-8.088 Budgetberegning for -59-33.788 1.311 1.014.432 8.960 Budgetberegning K15-24 -11.233 1.287 1.012.159 36 g Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet 182 104.956-904 Budgetberegning for 14 5.770 196 109.823 993 Budgetberegning K15 1 589 197 111.405 1N g Natbus rute 1 30 16.983-138 Budgetberegning for 0 348 30 17.193 161 Budgetberegning K15 1 807 31 18.160 2N g Natbus rute 2 39 22.505-154 Budgetberegning for -6-3.659 33 18.691 169 Budgetberegning K15 0 135 33 18.995 3N g Natbus rute 3 0 Budgetberegning for 19 10.875 19 10.875 120 Budgetberegning K15 4 2.510 23 13.504 4N g Natbus rute 4 29 16.780-105 Budgetberegning for -6-3.559 23 13.116 116 Budgetberegning K15 0-78 23 13.154 5N g Natbus rute 5 25 14.055-119 Budgetberegning for 2 931 26 14.867 135 Budgetberegning K15 0 340 27 15.343 6N g Natbus rute 6 0 Budgetberegning for 29 16.158 29 16.158 178 Budgetberegning K15 7 3.720 36 20.056 7N g Natbus rute 7 29 16.647-133 Budgetberegning for 0-455 29 16.058 149 Budgetberegning K15 1 628 30 16.836 8N g Natbus rute 8 47 27.532-159 Budgetberegning for -13-7.954 34 19.419 168 Budgetberegning K15-1 -656 33 18.931 9N g Natbus rute 9 38 22.475-152 Budgetberegning for -6-4.518 32 17.805 160 Budgetberegning K15 0-59 32 17.907 10N g Natbus rute 10 0 Budgetberegning for 20 11.607 20 11.607 128 Budgetberegning K15 5 2.663 25 14.397 11N g Natbus rute 11 0 Budgetberegning for 21 11.937 21 11.937 131 Budgetberegning K15 5 2.729 25 14.798 Cross border 948.432 948.432 948.432 Andre ikke rutefordelte omkostninger -10.800 g Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli 75.759-606 75.153 676 75.830 g Afsat midler til en Springerbus, som dækker alle bybusser 420.000 420.000 3.780 423.780 g Ekstra dublering til gymansiet, efter aftale med kommunen. 242.000 242.000 2.178 244.178 Realtid i Silkeborg Bybusser 282.490 282.490-41.340 241.150 Drift af internet i busser 91.125 91.125-24.975 66.150 Chaufførlokaler 86.486 86.486 86.486 Gebyrer relateret til billetsalg 2.404 1.000 3.404 3.404 Sum 66.584 42.626.793-329.832-525 437.033 66.060 42.744.794 371.537-85 -92.931 65.975 43.023.400 Lokal kørsel Dub. 60 n Dubleringskørsel på rute 60 52.283-627 51.656 568 0 0 0 52.224 Dub. 73 n Dubleringskørsel på rute 73 31.189-374 30.815 339 0 0 0 31.154 215N n Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup 28 14.046-135 Budgetberegning for -6-2.745 23 11.167 123 Budgetberegning K15 0 0 23 11.290 223N n Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring 33 19.348-186 Budgetberegning for -7-4.045 26 15.117 166 Budgetberegning K15 0 0 26 15.284 313 n Silkeborg-Fårvang-(Thorsø) 3.562 2.092.185-25.122 Budgetberegning for 2-16.282 3.565 2.050.781 22.656 Budgetberegning K15 15-10.762 3.580 2.062.675 Dub. 313 n Dubleringskørsel på rute 313 178.246-2.139 0 0 176.107 1.937 0 0 178.044 801 n Kjellerup-Vium-Hvam 2.232 1.439.676-17.110 Budgetberegning for -21-11.447 2.211 1.411.119 15.504 Budgetberegning K15-3 -14.707 2.208 1.411.916 802 n Kjellerup-Gråmose-Vinderslev 1.818 1.176.064-13.926 Budgetberegning for -24-34.210 1.794 1.127.927 12.495 Budgetberegning K15 13 7.755 1.807 1.148.176 803 n Kjellerup-Mausing-Vinderslev 1.412 917.800-11.262 Budgetberegning for 32 18.868 1.444 925.407 9.870 Budgetberegning K15-44 -22.817 1.400 912.460 804 n Kjellerup-Sjørslev-Demstrup 1.287 854.296-10.285 Budgetberegning for 4 4.440 1.292 848.450 9.393 Budgetberegning K15 8 5.321 1.300 863.165 805 n Kjellerup-Nørskovlund-Ans 1.592 1.048.059-12.222 Budgetberegning for -45-20.592 1.547 1.015.245 11.135 Budgetberegning K15-5 -15.752 1.543 1.010.629 806 n Kjellerup - Levring- Ans 845 565.985-6.546 Budgetberegning for -31-23.809 814 535.629 5.763 Budgetberegning K15-18 -10.864 797 530.529 n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli 78.670-944 77.726 855 78.581 21 R n Truust-Fårvang 564 471.152-4.058 Beregnet på baggrund af K14-159 -74.136 405 392.958 4.323 405 397.281 22 R n Grauballe-Fårvang 865 615.393-7.105 Beregnet på baggrund af K14-33 -12.437 832 595.851 6.554 832 602.406 23 R n Voel-Gjern-Fårvang 735 553.225-4.445 Beregnet på baggrund af K14-243 -114.048 492 434.733 4.782 492 439.515 Dub. 23 R n Dubleringskørsel på rute 23 20.897 0 Ophørt fra K14 0-20.897 0 0 0 0 24 R n Gjern-Grauballe-Ellerup 901 632.706-5.723 Beregnet på baggrund af K14-222 -103.419 679 523.563 5.759 679 529.322 25 R n Gjern-Sorring-Toustrup 827 596.984-6.509 Beregnet på baggrund af K14-76 -33.146 751 557.329 6.131 751 563.460 27 R n Gjessø-Them-Salten- Frisholm 816 571.768-5.464 Beregnet på baggrund af K14-166 -62.110 650 504.195 5.546 650 509.741 28 R n Frisholm-Bryrup-Vinding 809 569.212-6.106 Beregnet på baggrund af K14-86 -30.582 724 532.524 5.858 724 538.382 29 R n Bryrup-Vrads-Hjøllund 885 598.876-5.921 Beregnet på baggrund af K14-156 -57.935 729 535.020 5.885 729 540.906 Kompensation for reduceret kørsel fra K14 112.573 Sum 19.214 13.210.631-146.208-1.235-598.531 17.978 12.353.319 135.642-32 -61.825 17.946 12.427.136 Tele kørsel n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus 102.831-1.234 Teletaxa flyttet til kan-kørsel -101.597 0 0 0 0 0 0 Sum 0 102.831-1.234 0-101.597 0 0 0 0 0 0 0 Total Silkeborg Kommune 85.798 55.940.255-477.275 0-1.760-263.095 84.038 55.098.113 507.179 0-117 -154.756 83.921 55.450.536 Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter 6.404 timer 5.263 timer 5.263 timer Samlet cross border 948.432 kr. 948.432 kr. 948.432 kr. 3
Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter 14.325.208 15.340.000 14.438.000 Refusion "off peak klip" 95.969 104.000 85.000 Skolekort 4.695.036 4.500.000 4.780.000 Ungdomskort 2.610.139 2.621.000 2.675.000 Ung.kort - fritidsrejser 288.709 201.000 130.000 Takstkomp 1.015.263 1.130.000 1.071.000 Bus&Tog "omstigere" 1.003.841 924.000 881.000 Bef. Værnepligtige 58.559 43.000 48.000 Erhvervskort 6.437 8.000 7.000 Kontrolafgifter 7.883 31.000 25.000 Telebus/taxa 12.201 Total 24.119.245 24.902.000 24.140.000 4
Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Silkeborg Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling 2.694.512 11.495 234 2.662.000 11.400 234 2.698.000 11.400 237 Indtægter -543.888-47 -542.000-48 -549.000-48 Netto udgifter 2.150.624 11.495 187 2.120.000 11.400 186 2.149.000 11.400 189 5
Bilag 4: Budget for Flexture i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Silkeborg Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling 485.891 5.088 95 381.000 4.400 87 692.000 7.900 88 Indtægter -275.225-54 -197.000-45 -417.000-53 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 210.666 5.088 41 184.000 4.400 42 275.000 7.900 35 Administrationsomkostninger 111.480 5.088 22 92.000 4.400 21 169.000 7.900 21 Kommunens samlede udgift* 322.146 5.088 63 276.000 4.400 63 405.000 7.900 51 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 6
Bilag 5: Budget for Teletaxa i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Silkeborg Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling 102.831 663 155 74.800 500 150 161.600 900 180 Indtægter -12.201-18 -11.800-24 -14.000-16 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 90.630 663 137 63.000 500 126 147.600 900 164 Administrationsomkostninger 13.000 663 20 16.000 500 32 27.900 900 31 Kommunens samlede udgift* 103.630 663 156 79.000 500 158 175.500 900 195 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 7
Bilag 6: Budget for Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Silkeborg Regnskab regnskab Budget Budget Hjælpemidler 26.077 116 225 23.000 100 230 23.000 100 230 Brækket ben 217.999 1.453 150 125.000 900 139 291.000 2.000 146 Genoptræning 1.926.241 13.428 143 1.920.000 14.000 137 1.665.000 12.000 139 Genoptræning egenbetaling -74.145 13.428-6 -55.000 14.000-4 -66.000 12.000-6 Lægekørsel 736.094 5.022 147 796.000 5.200 153 550.000 4.500 122 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 2.906.412 20.019 145 2.864.000 20.200 142 2.529.000 18.600 136 Hjælpemidler - adm.omk 1.857 116 16 2.000 100 20 1.700 100 17 Brækket ben - adm.omk 23.263 1.453 16 15.000 900 17 34.900 2.000 17 Genoptræning - adm.omk 214.982 13.428 16 238.000 14.000 17 207.800 12.000 17 Lægekørsel - adm.omk 80.402 5.022 16 88.000 5.200 17 78.600 4.500 17 Administrationsomkostninger 320.504 20.019 16 343.000 20.200 17 323.000 18.600 17 Kommunens samlede udgift* 3.226.916 20.019 161 3.207.000 20.200 159 2.852.000 18.600 153 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8
Bilag 7: Budget for trafikselskabet i Silkeborg Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter 1.865.000 1.883.000 1.756.000 Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) -43.000 Teletaxa administration 13.000 Diverse administration 1.438.000 1.528.000 1.705.000 Billetteringsudstyr 174.000 177.000 42.000 Rutebilstationer inkl. moms 35.000 Rejsegaranti 3.000 3.000 Information og markedsføring 579.000 585.000 622.000 Provision 118.000 120.000 120.000 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort -29.000-41.000-163.000 Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort -4.000-4.000-4.000 Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort -21.000-21.000 Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort -16.000-42.000 Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort -13.000-113.000 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort 41.000 41.000 41.000 Busdrift administration, i alt 4.152.000 4.242.000 3.981.000 Handicap administration 796.000 860.000 882.000 Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration) 4.948.000 5.102.000 4.863.000 9
Bilag 8: Budget for Rejsekort i Silkeborg Kommune Oversigt over tet i perioden -2028. Lånefinansieringsprocent 0% Kontantfinansieringsprocent 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering Kommune: Silkeborg (mio kr. - priser) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering 0,312-0,268-0,308-0,334-0,342-0,351-0,367-0,509-0,538-0,516-0,131-0,131-0,131 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,268-0,308-0,334-0,342-0,351-0,367-0,378-0,407-0,385 0,000 0,000 0,000 Drift 1,407 1,430 1,448 1,414 1,419 1,379 1,382 1,381 1,394 1,397 1,416 1,437 1,462 Rejse og omsætningsafgift 1,041 1,080 1,079 1,086 1,090 1,093 1,097 1,096 1,108 1,112 1,131 1,151 1,176 Kvalitet, support og drift 0,041 0,037 0,054 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 Testudstyr 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 Decentralt udstyr 0,169 0,208 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 Bus & Tog mv. 0,131 0,086 0,086 0,086 0,086 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 Vedligehold af rejsekort buslager 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 1,719 1,162 1,139 1,080 1,077 1,028 1,015 0,872 0,856 0,881 1,285 1,306 1,330 10