Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014, 2015 og 2016. Den økonomiske krise giver en anden rammesætning for den øko- med nomiske planlægning i kommunerne. Det samme er tilfældett budgetloven og dens sanktionsbestemmelser i forhold til overhol- delse af såvel budget som regnskab. Igennem hele budgetprocessen har alle kommuner således været i tæt dialog med KL for hele tiden at have et overblik over kommu- skulle håndhæves og det ser ud til, at det er lykkedes for kommu- nerne under éet at komme i mål hermed. nernes samledee budget for at undgå at sanktionsbestemmelserne Ved 1. behandlingen forelå et administrativt budgetforslag med et underskud eller ubalance på 22,2 mio. kr.. Det var opgaven eller styrelsen skulle løse. udfordringen som vi samlet i Kommunalbe- 1
Et vigtigt element for mig har været, at vi skulle have et budget, hvor der var balance imellem udgifter og indtægter og som i vid udstrækning var i overensstemmelse med vores økonomiske politik. Med kendskab til den opgave eller hovedudfordring, der skulle løses blev gruppeformændene således indbudt til budgetforhandlinger og forud herfor havde jeg udarbejdet et oplæg til et budget i balance (borgmesterens forslag) som dannede udgangspunkt for de politiske drøftelser og videre forhandlinger. Det har været et tæt forhandlingsforløb, men også nogle utroligt gode og konstruktive forhandlinger, som vi har haft i forhold til budgettet for 2013. Det vil jeg selvfølgelig gerne benytte lejligheden til at takke alle for. Det er selvfølgelig også med stolthed, at jeg i dag står med en budgetaftale, som vi alle kan bakke op omkring. Det er efterhånden ved at være en tradition i Nordfyns Kommune og det syntes jeg, at vi kan være stolte af. Det lykkedes at skabe det gode og brede samarbejde i Kommunalbestyrelsen til glæde for alle vores ansatte men så sandelig også til glæde for kommunens borgere og brugere. Hvis jeg lige skal dvale lidt ved indholdet i budgetaftalen. Ja, så er det overordnet set et budget i balance med øgede investeringer. 2
Hvis vi skal starte med den økonomiske politik så giver budgettet for 2013 Et resultat af ordinær drift på 45,7 mio. kr. Et anlægsbudget på 47,2 mio. kr. I henhold til den økonomiske politik som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen så stræber vi efter et resultat på ordinær drift på 55 mio. kr. men eftersom vi samtidigt har revideret vores definition af anlæg og har overflyttet 8,1 mio. kr. fra anlæg til drift, så mener jeg, at budgetaftalen driftsresultat er i overensstemmelse med den økonomiske politik. Med hensyn til indtægterne så baserer budgettet sig på statsgarantien og med uændrede beskatningsprocenter. Dog er der til finansiering af større anlægsprojekter forudsat at Nordfyns Kommune anvender mulighederne for låneoptagelse i forhold til det modtagne lånetilsagn, men også i forhold til energibesparende foranstaltninger. Selvom budgettet indeholder ændringer på serviceområderne så har det politiske fokus været - at prioritere strukturændringer og effektiviseringer således at der for borgerne i videst muligt omfang ville blive tale om uændret serviceniveau i velfærden. Som borgmester glæder det mig, at vi er enige om vigtigheden af, at satse yderligere på erhvervsfremme og erhvervsservice samt 3
øget indsats relateret til vores lokale virksomheders behov. Dette sker med et associeret medlemskab i Udvikling Fyn. Jeg konstaterer ligeledes med glæde, at der i budgettet er blevet plads til at afsætte midler til bl.a. den øget fokus på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Vi har også været enige om, at budgetreserven, som er nedskrevet til 5 mio. kr. kan finansieres af kassebeholdningen ud fra en filosofi om, at det er en reserve, som vi ikke forventer at få brug for. Et væsentligt element i den økonomiske politik er et måltal om et anlægsniveau på årligt 45 mio. kr. I budgetaftalen er vi enige om et anlægsbudget for 2013 på 47,2 mio. kr. Et anlægsbudget, der udtrykker visioner for Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune skal være en attraktiv kommune og skal tilbyde vores borgere og potentielle tilflyttere ordentlige faciliteter. Vi vil en udvikling i Nordfyns Kommune og det ses helt tydeligt i forhold til bl.a. at Erhverv og Udviklingsudvalget næste får fordoblet deres budget. Der ligger et stort ansvar på vores skuldre i forhold til at styrke bosætningen, sikre udvikling i landdistrikter og ikke mindst K-ant projektet som forventes at medvirke til en øget tilgængelighed i Nordfyns Kommune bl.a. ved brug af digitale og mobile muligheder. 4
Vi sætter fokus på vores skoler og dagtilbud således at vi sikrer, at vi har nogle gode rammer for vores børn og unge. Dette sker ved, at vi igangsætter udarbejdelse af samlet plan for modernisering og renovering således at vi får mulighed for at etablere en helhedsorienteret planlægning indenfor området. En attraktiv kommune har gode faciliteter i forhold til idræts og friluftslivet. Det mener jeg også, at vi har i Nordfyns Kommune, men det er også en af forudsætningerne for at have sunde og aktive borgere. På langt sigt vil dette have en positiv effekt for Nordfyns Kommunes samlede økonomi. Vi har i fællesskab prioriteret et tiltrængt ambitionsløft i forhold til standarden for vedligeholdelse af vejene, men også i forhold til stier og cykelstier. Kan vi gøre tingene anderledes og fortsætte med at effektivisere og skabe innovation for fortsat at fastholde et fornuftigt serviceniveau så mener jeg helt afgjort, at vi bør følge dette spor, så vi kan fastholde fokus på et øget og mere ambitiøst anlægsprogram for Nordfyns Kommune. Netop for at møde vores udfordringer med vækst og nytænkning til glæde og gavn for alle. Jeg tænker her f.eks. på digitalisering og velfærdsteknologi at gøre tingene anderledes og på nye innovative måder - hvor det også- 5
forudsætter, at borgerne i videre udstrækning betjener sig via digitale løsninger. Når det gælder brugen af velfærdsteknologi handler det om øget selvhjulpenhed og den livskvalitet, der er forbundet hermed. I 2012 har vi arbejdet med en ny budgetprocedure. Det har været en anderledes måde at arbejde på. Jeg synes, det har været en spændende budgetproces med en bred involvering af Kommunalbestyrelsens medlemmer og udvalgene har efter min vurdering også været tættere på budgetprocessen. Når jeg ser resultatet af vores fælles anstrengelser med budget 2013 og overslagsårene - så er jeg en stolt borgmester. Afslutningsvis vil jeg anerkende og takke for den store arbejdsindsats, der er lagt i budgetarbejdet fra både jer som kolleger her i Kommunalbestyrelsen og dermed i de stående udvalg samt administrationen, Hovedudvalget og de decentrale institutioner. Og tak for de mange høringssvar. Jeg glæder mig til, at vi i fællesskab skal føre vores visioner for budget 2013 ud i livet. Med disse ord overgiver jeg budgettets vedtagelse til Kommunalbestyrelsen. Morten Andersen Borgmester 6