Skema til budgetopfølgning på anlægsprojekter Projekttitel Sted nr. U/I Forbrug pr. 28.02.2014 fra 2013 Afsatte beløb indeværende budgetår Korrigeret budget 2014 incl. regnskab Afvigelser - (forklaring afgives i feltet hertil ) Opstartsd ato Angivelse af projektfase (status) Teknisk Udvalg: Byggemodning fælles formål 001301 U 34.200.000 34.200.000 34.200.00 Byggemodning Vibevej, Borbjerg 002438 U 0 4.00 4.000 4.00 Igangværende Byggemodning Bakken 002447 U 0 50.00 50.00 50.000 Under afslutn. Byggemodning Kofeltvej 2. etape 002448 U 0 36.00 36.000 36.00 Igangværende Steensgårdsvej 2. etape 002452 U 0 18.00 18.000 18.00 Under overdrag Poul Rytters Vej 1. etape 002455 U 0 205.00 205.000 1.422.000-1.217.000 Under overdrag Byggemodning Tvis Møllevej 002457 U 0-25.00-25.000 292.000-317.000 Igangværende Poul Rytters Vej 2. etape 002459 U 0-85.00-85.000 989.000-1.074.000 Igangværende Byggemodning Halgård 002460 U 6.500-10.00-10.000 990.000-1.000.000 Igangværende Tommelise og ny forb. 002461 U 0 110.00 110.000 110.00 Igangværende Byggemodning Skovholt 1. etape 002462 U 0-18.00-18.000 282.000-300.000 Igangværende Vindelevgård,modul3,etape 3&4 002473 U 0 19.00 19.000 19.00 Igangværende Byggemodning Bjertparken afsnit 5 002478 U 0 49.00 49.000 49.00 Igangværende beløb til overflytning (budget 2015) Byggemodning Søparken Ulfborg 002485 U 0 19.00 19.000 19.00 Igangværende Gårdhøje III,1.afsnit, Folden 002502 U 0-2.00-2.000 198.000-200.000 Igangværende Gårdhøje III,2.afsnit,Vadet 002505 U 1.030-41.00-41.000 259.000-300.000 Igangværende Meltoften, Nr.Felding 002506 U 13.005 41.00 41.000 258.000-217.000 Igangværende Egevænget, Tvis 002507 U 0-3.00-3.000 82.000-85.000 Igangværende Rosenparken,Skave, etape 20102508 U 0 9.00 9.000 509.000-500.000 Igangværende Gårdhøje III, 3. afsnit, Vangen 002509 U 0 2.00 2.000 2.00 Igangværende Skjoldet og Tværpilen, Mejrup 002510 U 0-402.00-402.000 348.000-750.000 Igangværende Egevej, Mejdal 002511 U 0 33.00 33.000 33.00 Igangværende Gårdhøje III, 4. afsnit, Diget 002512 U 0 201.00 201.000 201.00 Igangværende Egelund, Tvis 002513 U 10.500 148.00 148.000 148.00 Igangværende Byggemodning Bjertparken 6.boligv. 002514 U 0 2.00 2.000 2.00 Igangværende Urtehaverne,Rosenhaverne,Frugthav. 002515 U 8.986 47.00 47.000 47.00 Igangværende Sværdet, Dolken, Spyddet 002517 U 0 153.00 153.000 153.00 Igangværende Byg.modn.Hornshøj,1.etape,Kusken 002518 U 1.703-1.810.00-1.810.000 690.000-2.500.000 Igangværende Vestergade 35 mm 002519 U 35.727-57.00-57.000 35.727-92.727 Under afslutn. Byggemodning Alstrupområdet 002520 U 0 469.00 469.000 469.00 Center/boligområde Hvamvej Borbjerg 002521 U 27.951 984.000 2.200.000 3.184.000 2.500.000 684.000 Igangværende 684000 Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape 002522 U 24.725 0 4.600.000 4.600.000 3.000.000 1.600.000 Igangværende 1600000 Salg/drift grunde fra afsl.projekter 003300 U 3.397.274 0 3.397.000 3.397.000 3.397.00
Industrijord - Sletten 2. etape 003316 U 0 5.00 5.000 5.00 Igangværende Industrijord - Søndergård Nord 003323 U 0 166.00 166.000 166.00 Igangværende Industrijord - Nord for Viborgvej 003335 U 0 48.00 48.000 48.00 Igangværende Industrijord - nord for Energivej 003337 U 30.587 66.00 66.000 66.00 Igangværende Industrijord - Nupark etape 3 003338 U 0-41.00-41.000 209.000-250.000 Igangværende I alt 3.557.988 390.000 44.397.000 44.787.000 51.255.727-6.468.727 0 2.284.000 Forklaring på afvigelser: 2 projekter, Sted.nr. 022447 og 002519, afventer afslutning af anlægsregnskab. 2 projketer, sted.nr. 002421 og 002522 er p.g.a. ekspropriation forsinket, og det afsatte rådighedsbeløb kan ikke udnyttes i 2014. For de øvrige byggemodningdprojekter ansøges der om forhøjelse af rådighedsbeløb, finansieret af byggemodningsramme i 2014. Forhøjelserne af rådighedsbeløb sker inden for de meddelte anlægsbudgetter for de enkelte projekter, og anvendes til fortsættelses og afslutningsarbejder på de enkelte byggemodninger.
Skema til budgetopfølgning på anlægsprojekter Projekttitel Sted nr. U/I Forbrug pr. 28.02.2014 fra 2013 Afsatte beløb indeværende budgetår Korrigeret budget 2014 incl. regnskab Afvigelser - (forklaring afgives i feltet hertil ) Opstartsd ato Angivelse af projektfase (status) beløb til overflytning (budget 2015) Pulje til ekstraordinære energi- 0 besparende foranstaltninger 010303 U 5.300.000 5.300.000 5.300.00 Etablering af solcelleanlæg 010306 U 24.180 13.049.00 13.049.000 13.049.00 Sikring af Musikteatret ved høj U vandstand i Storå 013554 U 0 522.00 522.000 522.000 522000 EBA - Holstebro Museum 013563 U 0 684.00 684.000 684.000 Byggeri Teen Town Ulfborg 013571 U 0 3.00 3.000 3.00 Afsluttes Byggeri Teen Town Ulfborg 013571 I 0-207.00-207.000-207.00 Byggeri Teen Town - Vinderup 013574 U 0 124.00 124.000 124.00 Afsluttes Byggeri Teen Town - Vinderup 013574 I 0-307.00-307.000-307.00 Pulje til nedrivning af faldefærdige bygninger 013577 U 1.217.000 1.217.000 1.217.00 EBA - Holstebro Aktivitetscenter 013578 U 0 130.00 130.000 30.000 100.000 Afsluttes Belægningsarbejde på veje 2013 212301 U 0-184.00-184.000-184.000 Afsluttet P-plads Midtbyen,P-dæk Rådhuset 222005 U 0 2.325.00 2.325.000 100.000 2.225.000 Afsluttes Cykelsti Mejdal - Tvis 222307 U 0 85.00 85.000 85.00 Igangværende Kirkepladsen og Rådhuspladsen 222336 U 0 253.00 253.000 253.00 Igangværende Kirkepladsen og Rådhuspladsen 222336 I 0-500.00-500.000-500.00 Igangværende Åen gennem byen 222338 U 0 3.764.00 3.764.000 3.764.000 Igangværende Åen gennem byen 222338 I 0-2.610.00-2.610.000-2.610.00 Igangværende Brostræde og Brotorvet 222340 U 132.303 2.654.00 2.654.000 2.654.00 Igangværende Midtbyprojekt i Vinderup 222343 U 0-193.00-193.00-193.000 Afsluttes Trafiksikkerhedsplan 222356 U 0 269.00 269.00 269.000 Afsluttes Udskiftning af gadetræer i gågader 222373 U 0 39.00 39.000 39.00 Igangværende Rådgiverbistand - besparelse 222375 I -1.549.000-1.549.000-1.549.000 Døesvej, hastighedsdæmp. Foranst. 222376 U 0 15.00 15.00 15.000 Afsluttes Omprof. Enghavevej, Holstebro 222597 U 33.731 494.000 2.650.000 3.144.000 100.000 3.044.000 Igangværende 3044000 Omprof. Stationsvej, Holstebro 222602 U 81.705 499.000 2.521.000 3.020.000 500.000 2.520.000 Igangværende 2520000 Pulje til cykelstier og stier 222603 U 4.747.000 4.747.000 4.747.00 Pulje Sønderlandsgade 222607 U 4.689.000 4.689.000 500.000 4.189.000 Under opstart 4189000 Pulje til udmøntning af trafiksikk.pl. 222609 U 1.908.000 1.908.000 1.008.000 900.000 Under opstart 900000 Dobbeltrettet cykelsti mellem 222637 U 5.911 783.00 783.000 783.00 Igangværende Vinderup og Tværmosevej 222637 I 0-36.00-36.000-36.00 Igangværende Dobbeltrettet cykelstier fra Ulfborg til Staby og fra Staby til Husby 222638 U 5.911 250.00 250.000 50.000 200.000 Igangværende
Udbedring af sortepletter på Nørre- Lægårdvej, miljøprioriteret gennemf. 222642 U 0 809.00 809.000 500.000 309.000 Igangværende 309000 Helhedsplan i Ulfborg 222643 U 0 64.00 64.000 64.00 Igangværende Trafikanalyse Enghaven og Skoleg. 222652 U 0 250.00 250.000 250.00 Igangværende Cykelrute mellem Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen 222654 U 29.777 29.00 29.000 29.00 Igangværende Motorvej 222655 U 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 Igangværende 2000000 Vejanlæg ved p-hus i Skolegade 222657 U 18.954 1.968.00 1.968.000 250.000 1.718.000 Igangværende 1718000 Trafiksikkerhedsprojekter 2012 222658 U 13.744 1.699.00 1.699.000 1.699.00 Igangværende Dobbeltrettet cykelsti Vinderup-Sevel 222659 U 80.849 1.233.00 1.233.000 2.200.000-967.000 Igangværende 222659 I 0-2.331.00-2.331.000-2.331.00 Broprojekter i 2013 222661 U 1.421.918 2.973.00 2.973.000 2.973.00 Igangværende Cykelrute Nørreland/Sønderland 222665 U 101.000 101.000 101.00 Renovering af cykelstier i midtbyen Holste222666 U 900.000 900.000 900.00 Gadegennembrud i Vinderup 222667 U 1.825.000 1.825.000 1.825.00 Busterminal Stationsvej 222668 U 34.905-100.000 11.171.000 11.071.000 9.000.000 2.071.000 Igangværende 2071000 I 0-250.000-2.750.000-3.000.000-3.000.00 Cykelsti Frøjvej til Storådalen 222669 U 0 613.00 613.000 613.00 Igangværende Trafikkampangner 2014 222670 U 150.000 150.000 150.00 Igangværende Handbjerg Marina 241301 U 6.190-130.00-130.000 1.000.000-1.130.000 Igangværende EBA Mejrup Skole+særl.vedl. 301499 U 0-17.00-17.00-17.000 Afsluttes Tvis Skole - ekstra vedligehold 301523 U 0 65.00 65.00 65.000 Afsluttes Skave Skole - særlig vedligehold 301524 U 4.700-15.00-15.000 4.700-19.700 Afsluttes Naur Sir Skole/ ekstra vedlh.+eba 301527 U 0 166.00 166.000 130.000 36.000 Igangværende Sevel Skole/særl. Vedlh.+EBA 301528 U 51.101 296.00 296.000 296.000 Igangværende Ulfborg Skole - særlig vedligehold 301529 U 0-487.00-487.000 200.000-687.000 Igangværende Vinderup Skole/ekstra vedlh+eba 301531 U 0-129.00-129.00-129.000 Afsluttes Sct. Jørgen Skole - arbejdsmiljø 301532 U 0 2.164.00 2.164.000 2.164.00 Igangværende EBA - Tvis Skole 301535 U 0 60.00 60.00 60.000 Afsluttes EBA - Birkelundskolen+særl.vedl. 301536 U 0-180.00-180.000-180.000 Igangværende EBA - Sct. Jørgen Skole 301537 U 0 159.00 159.000 100.000 59.000 Igangværende EBA - Vemb Skole 301538 U 95.000 150.00 150.000 95.000 55.000 Afsluttes Ulfborg Skole - etape 1-særl.vedl.hold 301542 U 1.085-77.00-77.000-77.000 Igangværende EBA - Staby Skole 301544 U 0 160.00 160.000 160.00 Igangværende EBA - Birkelundskolen 301547 U 0 175.00 175.000 175.000 Igangværende EBA - Skave Skole 301548 U 0 29.00 29.00 29.000 Afsluttes Lærkereden udskiftn. Tegltag 305306 U 0 49.00 49.00 49.000 Afsluttes EBA - Ellehøj SFH 305307 U 0-19.00-19.00-19.000 Afsluttes Vestjysk Fritidscenter-Nyt tagpap mm 318322 U 43.654 22.00 22.000 56.000-34.000 Igangværende EBA - Idrætscenter Vest 318328 U 0 180.00 180.000 180.00 Igangværende
EBA - Vestjysk Fritidscenter 318329 U Afsluttes Musikskolen Rytmehuset 363305 U 0 122.00 122.00 122.000 Afsluttes Holberghaven-udskift.vinduer 513336 U 33.308 65.00 65.000 65.00 Igangværende EBA - Ellebæk børnehave 513338 U 0 40.00 40.000 40.00 Igangværende EBA - Måbjerghus børnehave 513340 U 22.850 107.00 107.000 22.850 84.150 Afsluttes EBA - Mariehønen 514367 U 0 14.00 14.000 14.00 Igangværende EBA - Grøftekanten 514368 U 0 101.00 101.000 101.00 Igangværende EBA Familiecentret Spiren+særl.vedl.h. 521304 U 15.000 102.00 102.000 102.000 Malehuset 523306 U 0-32.00-32.00-32.000 Afsluttes Aktivcenter - 1. etape - særl.vedl.hold 532339 U 0 46.00 46.00 46.000 Afsluttes EBA - det gode køkken, Vesterbo 532341 U 0 45.00 45.00 45.000 Afsluttes EBA - Skovvang 542306 U 0 1.00 1.00 1.000 Afsluttes EBA - Kafferisteriet 559312 U 0 13.00 13.00 13.000 Afsluttes Cityplan Holstebro 651308 U 0 1.484.00 1.484.000 1.484.00 Cityplan Holstebro 651308 I 0-1.420.00-1.420.000-1.420.00 Elektronisk byggesagsarkiv og Ocr-skann 651311 U 588.000 588.000 588.00 Thorsminde - Fremtidens Landsby 668301 U 164.845 676.00 676.000 676.00 668301 I 0-2.707.00-2.707.000-2.707.00 I alt 2.321.621 30.140.000 38.468.000 68.608.000 48.058.550 20.549.45 17.273.000 Det forventes samlet at der anvendes ca. 21. mio. kr. mindre end budgetteret på anlægsprojekter. Heraf forventes ca. 17. mio. overflyttet til 2015. Der er for en række projekter finansieretaf puljen til energibesparende foranstaltninger forskydninger i forhold til budgettallene. Det skyldes at en række projekter i forbindelse med projektering har vist sig ikke at kunne medføre de estimerede besparelser, og enkelte projekter har kunnet realiseres til en lavere pris end kalkuleret. Tilsvarende er enkelte projekter blevet dyrere end kalkuleret. Samlet set ansøges om at der tilbageføres ca. 1 mio. kr. til puljen vedrørende energibesparende foranstaltninger. Der er tilsvaende for en række projeker finansieret af puljen til særlig vedligeholdelse behov for at justere budgetbeløbene. På grund af særlige udfordringer i forbindelse med separering af kloak og overfladevand ved Ulffborg Skole og Ulfborg Aktivcenter forventes der et samlet merforbrug på ca. 350.000kr. Da der ikke er afsat pulje til særlig vedligeholdelse i 2014, indstilles det at merforbruget finansieres ved fremrykning af 350.000 af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til særlig vedligeholdelse. Vedrørende cykelsti fra Vinderup til Sevel ( sted.nr. 222659) forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr., som skyldes dels at derblev fundet noget forurening og dels krav om ekstra store bassiner. Der søges om tillægsbevilling til dette projekt, finansieret af puljen til cykelstier og stier. Vedrørende Handbjerg Marina (sted.nr. 241301) forventes et merforbrug på ca. 1 mio., som primært skyldes ekstraopgaver, som følge af stormen Bodil. Stormen viste at det var nødvendigt at justere projektet med nogle tiltag, som ligger ud over det entreprenøren hæfter for. Der ansøges om tillægsbevilling til dette projekt. I forbindelse med regnskabsafslutning for de øvrige projekter forventes mindreforbrug, således at der netto i 2014 kan reduceres rådighedsbeløb på ca. 4 mio. kr.