Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU Konto Omkostningssted/ Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP-element budget 2013 regnskab 2013 Mindreforbrug - Sektor 03 Folkeskole 1.389.022 Frit valg - i skole i anden kommune end bopælskommunen XG-200001-01030 2.230.246 2.346.274 116.028 Udgift- og indtægtskonto justeret XG-200001-01030 -2.700.000-3.027.223-327.223 Drejer sig primært om afregninger med Københavns Kommune og Tårnby Kommune. Fælles SFO Søskendetilskud XG-200002-03003 1.800.000 2.570.000 770.000 Korrigeret budget. På inst.siden i sektor 05 er der en mindreudgift på 300.000 kr. Forvaltningen korrigerer ind i mellem budgetter i forbindelse med, at fritidshjem blev til SFO. Penge følger barnet regnskab - foreløbigt pr. 1/11-13. SFO Dragør: 2000020003 9.625.138 11.563.580 1.938.442 Nordstrandens SFO - 0,25 færre børn Hartkorn SFO - 16,67 flere børn Blushøj SFO - 12,00 flere børn Jægervejens SFO 14,00 flere børn SFO St.Magleby: 2000030002 9.645.130 8.536.905-1.108.225 Kirkevejens SFO - + 4,58 flere børn Rødtjørnens SFO - -10,33 færre børn Strandengens SFO - -20,83 færre børn Sølyst SFO - +2,33 flere børn Samlet for de 2 SFO afdelinger er der foreløbigt passet 12,08 flere børn end budgetteret. Sektor 05 Børn og Pædagogik
Søskendetilskud XG-200201-01001 2.400.000 2.100.000-300.000 Skønnet mindreforbrug på søskendetilskud Tilskud til privat pasning XG-200201-02001 183.800 350.000 166.200 Der er pr. 15/9 3 personer i ordningen. Tilskud til pasning af eget barn XG-200201-02002 663.700 0-663.700 Der er pt. ingen i ordningen Fællesaktiviteter institutioner XG-200201-01008 13.300 45.000 31.700 Ekstraudgifter på uddannelse til gårdmænd Betaling fra kommuner XG-200201-01006 -1.000.000-1.305.000-305.000 Frit valg ordningen mellem kommuner om inst.pladser. Kontoen tilrettet Dagplejen Dagplejen har haft en mindreudgift grundet 2 stillinger, der ikke er blevet genbesat(stoppet i 2013) og samtidig har Dagplejen haft 3 vakante stillinger fra 2012, som ikke er blevet besat, da det ikke er let at rekruttere dagplejere. Børnene er hovedsageligt blevet tilbudt pladser i vuggestuer i stedet for. Der er fortsat planer om at ansætte dagplejere, så antallet af børn pr. kvm. i vuggestuerne(dragør norm) kan nedbringes, men det er nok ikke sandsynligt, at det medfører et lønforbrug i 2013 2002020000 7.437.290 5.937.290-1.500.000 Dagplejen, forældrebetaling 2002020001-2.243.673-1.587.936 655.737 Pengene følger barnet regnskab - foreløbigt pr. 1/11-13. Vuggestuer: Nordstranden - 3,2 børn færre 2002030001 4.924.493 4.595.793-328.700 Forældrebetaling, Nordstrandens Vuggestue 2002030001-1.558.830-1.409.655 149.175 Børnehaver: Vierdiget - 19,5 færre børn 2002040001 3.472.476 2.357.076-1.115.400 Kornblomsten - 0,8 færre børn 2002040003 1.918.610 1.870.943-47.667 Sølyst - nulløsning 2002040002 2.147.478 2.147.478 0
Dragør Menighedsbørnehave - 0,3 flere børn 2002040004 2.462.420 2.481.487 19.067 Forældrebetaling, Vierdiget 2002040001-1.379.154-987.399 391.755 Forældrebetaling, Kornblomsten 2002040003-838.682-807.090 31.592 Forældrebetaling, Sølyst 2002040002-857.364-854.960 2.404 Forældrebetaling, Dragør Menighedsbørnehave 2002040004-745.473-771.403-25.930 Integrerede institutioner: Køjevænget - 5,5 vg.flere børn, 0,1 bh.flere børn 2002050001 11.123.669 11.699.336 575.667 Harevænget - 1,1 vg.flere børn, 0,1 bh.flere børn 2002050002 6.222.753 6.339.970 117.217 Hollænderhus - 1,2 færre børn, 7,0 flere børn 2002050003 3.976.410 4.255.710 279.300 Høgevænget - 1,3 færre vg.børn, 6,0 færre bh.børn 2002050004 6.138.608 5.665.658-472.950 Forældrebetaling, Køjevænget 2002050001-3.713.992-3.879.019-165.027 Forældrebetaling, Harevænget 2002050002-2.311.088-2.319.608-8.520 Forældrebetaling, Hollænderhus 2002050003-1.416.512-1.509.382-92.870 Forældrebetaling, Høgevæget 2002050004-2.280.553-2.132.116 148.437 Fritidshjem: Hovedgaden - 6,08 færre børn 2002050006 1.612.095 1.334.087-278.008 Forældrebetaling, Hovedgaden 2002050006-611.996-682.327-70.331 Klubber: Elisenborg - 14,42 færre unge 2002060001 4.193.802 3.976.110-217.692 Krudthus - 5,42 flere unge 2002060002 2.631.606 2.713.398 81.792 Sølyst - 36,75 færre unge 2002060003 2.419.899 1.864.974-554.925 Ungdomsklubkontingent Elisenborg 2002060001-300.000-151.738 148.262 Fritidsklubkontingent Elisenborg 2002060001-2.040.000-1.247.314 792.686 Fritidsklubkontingent Krudthus,budget under Elisenb. 2002060002-750.349-750.349 Fritidsklubkontingent Sølyst,forbrug under ungdomskl. 2002060003-600.000 600.000 Ungdomsklubkontingent Sølyst 2002060003-75.000-398.885-323.885 Særlige dag- og klubtilbud XG-200207-01001 3.158.300 2.850.000-308.300 Ændringer i antal børn, takster, mv. giver et mindreforbrug på kontoen. Den privat institution Eventyrhuset Bygningstilskud XG-200208-01003 343.000 280.000-63.000 Driftstilskud XG-200208-01001 7.648.000 7.058.000-590.000 Fripladstilskud XG-200208-01004 312.000 252.000-60.000
Søskendetilskud XG-200208-01005 180.000 0-180.000 Tilskud til adm. XG-200208-01002 194.600 205.000 10.400 Den private institution reguleres fra måned til måned, hvorfor der kan gives et rimeligt bud på regnskabet ud fra det foreløbige regnskab. Sektor 6 Borger og Social Berigtigelse af refusioner vedrørende kontante ydelser for årene 2007, 2008 og 2009. Berigtigelserne vedrører sager fra Jobcenter Tårnby. 0 6.800.000 6.800.000 Funktion 052820 Plejefamilier og opholdssteder for B&U XG-0000200303-02009 -30.000-79.163-49.163 Betaling til/fra kommuner pl fam XG-0000200303-02008 -547.500-783.000-235.500 Betalinger Kommuner XG-0000200303-02008 2.200.100 1.827.200-372.900 Eget værelse, kollegier og lignende XG-0000200303-02005 279.970 51.300-228.670 Kost og efterskoler XG-0000200303-02004 2.168.582 1.548.800-619.782 Opholdssteder for børn og unge XG-0000200303-02003 9.886 0-9.886 Plejefamilier og opholdssteder for B&U XG-0000200303-02001 2.930.089 2.206.400-723.689 Opholdsstedet for børn og unge privat XG-0000200303-03001 1.158.700 701.800-456.900 Ref vedr. advokatbistand pl fam XG-0000200303-04002 -40.000-39.700 300 Funktion 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Aflastningsordninger XG-0000200303-05004 2.490.001 2.411.200-78.801 Anden hjælp vedr. rådg. behandl m.m. XG-0000200303-05009 3.737.928 1.617.800-2.120.128 Døgnophold for familie og barn XG-0000200303-05003 586.000 0-586.000 Familiebehandl eller behl af b&u problemer XG-0000200303-05002 79.900 226.800 146.900 Fast kontaktperson for barnet/unge XG-0000200303-05006 229.752 322.900 93.148 Formidling af praktikophold off/privat XG-0000200303-05008 28.078 10.000-18.078 Personlig rådgiver XG-0000200303-05005 10.414 0-10.414 Praktisk, pæd og anden støtte i hjemmet XG-0000200303-05001 50.000 46.800-3.200 Refusion vedr. flygtinge 100% ref. XG-0000200303-06001 -2.114.300 0 2.114.300 Støtte til foræld mynd ved anbr u for hj XG-0000200303-05011 14.400 40.800 26.400 Øko. støtte til forældremyndighedsindehandling XG-0000200303-05010 290.700 561.500 270.800 Funktion 052823
Døgninstitutioner for børn og unge For b&u med betyd nedsat funktionsevne XG-0000200303-07001 526.800 542.400 15.600 For b&u med sociale adfærdsproblemer XG-0000200303-07002 3.603.305 576.800-3.026.505 Funktion 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling til kommuner og regioner XG-0000200303-08002 574.902 608.440 33.538 Funktion 055772 Sociale formål Dækning af tabt arb.fortj.v/børn 42 XG-0000200302-11006 4.415.500 3.323.100-1.092.400 Merudg.ydel v/børn nedsat funk.evne 41 XG-0000200302-11004 1.403.800 1.168.500-235.300 Funktion 055774 Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge Hjælp flygtinge de første 3 år XG-0000200302-53004 1.708.000 1.795.200 87.200 Specialiserede voksenområde Funktion 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Ambulantbehandling XG-0000200302-05003 539.883 719.900 180.017 Døgnbehandling XG-0000200302-05002 271.806 22.665-249.141 Funktion 053845 Behandling af stofmisbruger Dagbehandling 101 o.18 år XG-0000200302-07001 574.100 781.500 207.400 Dagbehandling 101 u. 18 år XG-0000200302-07003 152.080 7.800-144.280 Døgnbehandling 101 o. 18 år XG-0000200302-07002 230.164 0-230.164 Tolkeudgifter XG-0000200302-47011 185.756 96.100-89.656 Funktion 053232-053859 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. XG-0000200302-22001 20000 20.000 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktion XG-0000200302-22002 3.119.115 3.210.000 90.885 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold XG-0000200302-02001 400.000 590.000 190.000 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne XG-0000200302-23001 19.939.326 16.300.000-3.639.326 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne XG-0000200302-35001 1.750.200 1.950.000 199.800 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktion XG-0000200302-36001 7.104.000 6.900.000-204.000 Beskæftigelsesområdet
Funktion 002511 Boliger til integration af udlændinge XG-0000200302-45001 84.420 130.000 45.580 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge XG-0000200302-45002 1.512.525 500.000-1.012.525 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge XG-0000200302-45005 -219.305-40.000 179.305 Funktion 054660-054661 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. XG-0000200302-47008 60.000 - -60.000 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. XG-0000200302-47014 -1.100.000-1.100.000 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. XG-0000200302-47018 -91.377-91.377 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram XG-0000200302-47006 800.000 1.000.000 200.000 Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogrammer XG-0000200302-47020 -1100000-1.100.000 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk XG-0000200302-47024 -139.198-139.198 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogrammer XG-0000200302-49001 3.888.500 3200000-688.500 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge XG-0000200302-50001 561.550 300.000-261.550 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd XG-0000200302-51002 -2.225.025-1.750.000 475.025 Funktion 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering XG-0000200302-43001 18.106.000 19.831.200 1.725.200 Berigtigelser XG-0000200302-44001 -6.337.100-6.940.900-603.800 Funktion 055771 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 30 i lov om XG-0000200302-08001 5.850.000 4.500.000-1.350.000 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 30, stk. 1, pkt. 2 XG-0000200302-08003 3.500.000 3.250.000-250.000 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, XG-0000200302-08005 2.500.000 1.800.000-700.000 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive syge XG-0000200302-08006 12.500.000 10.200.000-2.300.000 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003, 005, XG-0000200302-10001 -3.000.000-2.525.000 475.000 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion (grp. 006) XG-0000200302-10008 -3.750.000-3.060.000 690.000 OVERSKUD TIL FALCK mellemregning 95900400-1.350.000 1.350.000 Betaling til falck xg-200302-08011 1.000.000 1.000.000 Funktion 055773 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refusion XG-0000200302-12004 7.900.000 10.150.000 2.250.000 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. ref XG-0000200302-12006 7.000.000 7.060.000 60.000 Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 pct. refusion ( 25 XG-0000200302-12008 2.249.704 810.000-1.439.704 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013, 016, 017 XG-0000200302-13002 -5.509.900-5.771.000-261.100 Funktion 055775 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelse XG-0000200302-14003 346.834 180.000-166.834 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct XG-0000200302-14004 1.125.000 600.000-525.000
Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct XG-0000200302-14005 1.200.000 300.000-900.000 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion ( XG-0000200302-14007 104.142 150.000 45.858 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 00 XG-0000200302-15002 -628.200-94.800 533.400 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, XG-0000200302-15004 -387.100-243.300 143.800 Funktion 055778 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering XG-0000200302-16003 1.000.000 90.000-910.000 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag XG-0000200302-16005 1.000.000 600.000-400.000 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag XG-0000200302-16006 700.000 350.000-350.000 Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag XG-0000200302-16007 21.000.000 19.000.000-2.000.000 Funktion 055779 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refu XG-0000200302-73001 1500000 1.500.000 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusi XG-0000200302-73002 300000 300.000 Driftudgifter mv. ved uddannelses- ordning for ledige, som h XG-0000200302-73003 120000 120.000 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive XG-0000200302-74001 -450000-450.000 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under udda XG-0000200302-74002 -150000-150.000 Funktion 055880 30 pct. refusion ressourceforløbs- ydelse, passiv/aktiv XG-0020030242-00001 500000 500.000 REFUSIONSKTO. Skal oprettes -150000-150.000 Funktion 056890 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere XG-0000200302-61001 1.778.850 50.000-1.728.850 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere XG-0000200302-61002 20.100 1.000.000 979.900 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodta XG-0000200302-61003 100000 100.000 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender XG-0000200302-61006 50000 50.000 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere XG-0000200302-61008 351.750 600.000 248.250 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles drif XG-0000200302-62001 -2.610.300-2.405.200 205.100 Sektor 7 Ældre og Handicappede Omsorgscentret Enggården KAB, Enggården Etape 1, servicearealer 2004000003 0 56.816 56.816 Mellemkommunale betalinger
Betalinger fra kommuner - frit valg XG-200403-01003 -9.000.000-10.100.000-1.100.000 Fornyet skøn på forventet regnskab for indtægter for udenbyes borgere på Omsorgcenter Enggården. I alt -11.073.490