Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011
COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 Dokumentnr 076362-03 Version 1 Udgivelsesdato 20 december 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JARU KUM KUM
1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Indstilling 3 2 Projektansvarlige 4 3 Forhold til varmeplanlægningen 5 4 Forhold til anden lovgivning 7 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 8 51 Forsyningsområde 8 52 Nettovarmebehov 8 53 Tekniske anlæg 10 6 Tidsplan 11 7 Arealafståelse, servitutpålæg mm 12 8 Forhandlinger med berørte parter 13 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne 14 91 Brugerøkonomi 14 10 Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger 17 101 Varmemæssig vurdering 17 102 Miljømæssig vurdering 18 103 Samfundsøkonomiske beregninger 18 104 Selskabsøkonomisk vurdering 20 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
2 Bilagsfortegnelse Bilag 1 - Oversigtskort over ledningsnet i Strandmarkskvarteret Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarme kontra fortsat olie- og naturgasfyring Bilag 3 - Selskabsøkonomiske beregninger http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
3 1 Indledning Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr 347 af 17 maj 2005 om varmeforsyning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr 1295 af 13 december 2005 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til boliger og plejehjem i området omkring Strandmarkskvarteret i Hvidovre, jf nedenstående oversigtskort: Figur 11 Oversigtskort Strandmarkskvarteret 11 Indstilling Det indstilles til Hvidovre Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer Byrådet i Hvidovre Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning til Strandmarkskvarteret http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
4 2 Projektansvarlige Den ansvarlige for projektet er: Hvidovre Fjernvarme Amba v EBO Consult A/S Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Kontaktperson: Erik Christiansen Tlf: 36 38 38 00 Vedrørende projektforslaget indhold, kan Hvidovre Fjernvarmes rådgiver kontaktes: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Kontaktperson: Kurt Madsen Tlf: 45 97 22 11 eller 45 97 25 83 (direkte) http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
5 3 Forhold til varmeplanlægningen Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af boliger i Strandmarkskvarteret i Hvidovre Området er i dag udlagt til naturgasforsyning Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme Regler for ændring af områdeafgrænsningen fremgår af 7 i projektbekendtgørelsen: " 7 Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf dog stk 2-3 Stk 2 Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf dog stk 3 " Samlet betyder 72, at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også at konvertere fra naturgas til fjernvarmeforsyning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor, og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt De samfundsøkonomiske beregninger, jf afsnit 103, viser en samfundsøkonomisk gevinst ved denne ændring Energiklagenævnet afgjorde primo januar 2011 en klagesag omkring konvertering af ca 500 ejendomme i Assens-området fra naturgas til fjernvarme I dette projekt indgik ikke kompensationsbetaling til naturgasselskabet Assens Kommune godkendte dette projektforslag Efterfølgende påklagede gasselskabet godkendelsen til Energiklagenævnet, der stadfæstede Assens Kommunes godkendelse af projektforslaget Energiklagenævnet tilkendegav i deres afgørelse, at vurdering af, om gasselskabets økonomi forrykkes væsentligt, alene skal tage udgangspunkt i det konkrete projekt Dette betyder, at vurderingen af, om gasselskabets økonomi forrykkes, skal ses i relation til de naturgasmængder, der indgår i det konkrete projekt set i forhold til naturgasselskabets samlede distribution af naturgas http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
6 Det beregnede gassalg for de forventede konverterbare naturgaskunder udgør ca 30000 GJ/770000 m 3 i slutåret 2031 Set i forhold til den samlede distribuerede gasmængde i HMNs distributionsnet på ca2173 millioner m 3 i 2010, ses det, at den tabte distributionsmængde udgør knap 0,04 % Den tabte distributionsindtægt må derfor siges at være marginal HMN har oplyst, at de bortfalder krav om kompensationsbetaling ved frakobling af naturgasnettet pr 1 januar 2012, hvilket understreger at deres selskabsøkonomi ikke bliver påvirket nævneværdigt Hvidovre Fjernvarme Amba vurderer derfor, at gasselskabets økonomiske forhold ikke bliver rykket væsentligt ved denne ændring af områdeafgrænsningen Samlet set vurderes, at betingelserne i 72 i projektbekendtgørelsen er opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
7 4 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
8 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 51 Forsyningsområde Forsyningsområdets afgrænsning fremgår af nedenstående kortskitse Figur 51 Oversigtskort af afgrænsning af forsyningsområde 52 Nettovarmebehov 521 Nettovarmebehov ud fra BBR Nettovarmebehovet i området er antaget på baggrund af BBR-oplysninger om erhvervs- og boligarealer, opvarmningsform og varmeinstallationstyper Varmeplan Danmark indeholder en række nøgletal for enhedsforbrug i kwh/m 2 for en række bygningstyper SBI har i 2010 udgivet en rapport "Danske Bygningers energibehov i 2050" Denne rapport indeholder også en række beregnede nøgletal for bygningernes energiforbrug Det fremgår af rapporten, at der en god overensstemmelse mellem disse nøgletal og Energistyrelsens energistatistik http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
9 HMN har leveret data om det faktiske naturgasforbrug samt antallet af naturgas-installationer i området Antallet af naturgasinstallationer viste sig at afvige fra det antal, der fremgår af BBR-oplysningerne Det antages, at forskellen mellem BBR-oplysningerne og oplysningerne fra HMN skyldes, at BBR-registret ikke er opdateret med de seneste konverteringer fra gasolie til naturgas Antallet af gasolie-installationer nedjusteres, således at antallet af gasolie- og naturgasinstallationer efter justeringen er lig antallet af gasolie- og naturgasinstallationer fra BBR-oplysningerne Der er tidligere udarbejdet projektforslag for konvertering af Langhøjskolen og Holmegårdsskolen i Hvidovre med en række tilstødende boligområder Enhedsforbrug for området omkring Strandmarkskvarteret kan afhængig af datakilde opgøres som følger: Kilde Enhedsforbrug i kwh/m 2 Varmeplan Danmark 133 SBI 125 HMN (årsvirkningsgrad 90%) 132 Til sammenligning Boligområder omkring Langhøjskolen 110-127 Boligområder omkring Holmegårdsskolen 137-154 Baseret på ovenstående er valgt et enhedsforbrug på 130 kwh/m 2 Der suppleres med følsomhedsanalyser på et varmebehov, der er 10 % højere, svarende til at varmebehov øges efter konvertering fra naturgas Erfaringer har vist, at der kan forekomme stigende varmeforbrug, eksempelvis ved at der ikke længere suppleres med brændeovne Der suppleres ligeledes med en følsomhedsanalyse med et 10 % lavere varmebehov, svarende til indregning af forholdsvis store energibesparelser set som et gennemsnit over hele perioden Det samlede varmebehov opgjort ud fra dette udgør: Tabel 51 Oversigt over varmebehov mv fordelt på opvarmningsformer Opvarmningsform Antal Varmebehov i MWh Anden opvarmning end el- gas- flydende/fast brændsel og halm 2 20 Elektricitet 25 420 Fast brændsel (kul, koks, brænde mm) 2 18 Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas mm) 61 1105 Gasværksgas 0 0 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
10 Naturgas 423 7433 Ukendt 0 0 Samlet 513 8996 I projektforslagsberegningerne påregnes der ikke tilsluttet kunder, der i dag er opvarmet af andet en naturgas og gasolie Det nye fjernvarmeledningsnet er dog dimensioneret til også at kunne forsyne disse kunder Det samlede fjernvarmebehov inklusive nettab forventes at udgøre knap 8500 MWh i 2031 Den samlede tilvækst i effektbehovet Strandmarkskvarteret forventes at udgøre ca 2,7 MW 522 Nuværende varmebehov Det forventede bruttovarmebehov i Hvidovre Fjernvarme forsyningsområde udgør ca 1140 TJ (ca 317000 MWh) i 2011 Tilvæksten fra Strandmarkskvarteret udgør godt 3 % af det samlede varmebehov i Hvidovre Fjernvarmes forsyningsområde og kan betragtes som marginal Det er forudsat, at kedelcentralen på Friheden indgår som spids- og reservelastcentral Der er derfor ikke behov for yderligere investeringer i udvidelse af vekslerkapacitet til VEKS-systemet Hvidovre Fjernvarme får varmen leveret fra VEKS-systemet Set i forhold til dette store fjernvarmesystem er tilvæksten fra Strandmarkskvarteret forsvindende Det samlede varmebehov i VEKS-systemet udgør ca 9000 TJ Tilvæksten fra Strandmarkskvarteret på ca 8500 MWh (31 TJ) udgør således kun en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet på ca 0,3 % 53 Tekniske anlæg Der etableres de nødvendige fjernvarme- og stikledninger i området Der er indregnet forstærkning af ledninger i Enghavevej Herudover skal der ikke foretages nogen investeringer i det øvrige fjernvarmesystem, hverken inden for Hvidovre Fjernvarmes forsyningsområde eller i VEKS-systemet Tilslutningssteder til eksisterende fjernvarmeanlæg fremgår af Bilag 1 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
11 6 Tidsplan Projektforslaget forventes godkendt primo 2012 Fjernvarmeledningerne forventes etableret derefter Fjernvarmeforsyning forventes herefter tidligst påbegyndt ultimo 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
12 7 Arealafståelse, servitutpålæg mm Ledningsnettet forventes fremført i offentlig vej For nærværende vurderes der ikke at være behov for arealafståelse eller servitutpålæg http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
13 8 Forhandlinger med berørte parter Projektet har været drøftet med naturgasselskabet HMN, især med henblik på at få fastlagt det samlede naturgasforbrug i området Som anført i kapitel 3, påregnes der ikke betalt kompensation til HMN ved denne ændring af områdeafgrænsningen Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
14 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Såfremt projektforslaget ikke gennemføres, forudsættes det, at naturgasforsyningen/gasolieforsyning fortsætter uændret For naturgasforbrugernes og olieforbrugerens vedkommende forudsættes de eksisterende kedler udskiftet løbende over projektperioden For øvrige forbrugere regnes der med en gennemsnitspris på nye gaskedler på ca 32000 kr (eksklusive moms) For oliekedler regnes med en pris på ca 40000 kr (eksklusive moms) Nye fjernvarmeunits påregnes at koste ca 25000 kr (eksklusive moms) D&V gas- og oliekedler anslås til ca 1500 kr/år D&V fjernvarmeunits anslås til ca 500 kr/år Alle beløb er eksklusive moms Årsvirkningsgrader for eksisterende naturgaskedler er antaget til 90 % Der påregnes en stigning på ½ %-point om året op til 95% i årsvirkningsgrad som følge af løbende udskiftning af gaskedlerne Årsvirkningsgrader for eksisterende oliekedler er antaget til 82,5 % Også her indgår en stigning på ½ %-point om året som følge af løbende udskiftning af oliekedlerne 91 Brugerøkonomi I nedenstående tabeller er sammenlignet mellem fortsat olie- og/eller naturgasfyring og fjernvarmeforsyning Der er anført en brugerøkonomisk beregning for et hus på 130 m 2 og et forbrug på 18,1 MWh Forbrug og størrelse svarer til det hus, der anvendes til statistikbrug hos Dansk Fjernvarme Der er endvidere suppleret med en brugerøkonomisk beregning for et hus på 160 m 2 og et forbrug på 16,9 MWh/år svarende til eksemplerne i projektforslagene for henholdsvis Holmegårdsskolen og Langhøjskolen http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
15 Tabel 91 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (forbrug på 18,1 MWh) Anførte beløb er inklusive moms Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) 40000 3210 Gasforbrug (18,1 MWh - 90%) i m3 1835 Variabel gaspris kr/m3 8,815 16173 Abonnement 120 Serviceaftale 1875 Samlet naturgaspris 21378 Fortsat oliefyring Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) 50000 4012 Olieforbrug (18,1 MWh - 90%) i l 2033 Oliepris pr 1000 l 10300 20940 Service og skorstensfejer 1875 Samlet gasoliepris 26827 Udskiftning til fjernvarme (18,1 MWh) Kr/år Tilslutningsbidrag 25000 Ny fjernvarme unit og frakobling N-gas 38150 Investering i alt (5%, 20 år) 63150 5067 Abonnement 750 Fastafgift kr/mwh 172,53 3123 Variabel afgift kr/mwh 439,35 7952 Vedligehold fj-unit 625 I alt med frakobling af N-gas 17517 I alt uden frakobling af N-gas 16964 Fordel ved fjernvarme i forhold til naturgas 3861 Fordel ved fjernvarme i forhold til oliefyring* 9863 *Ved sammenligning mellem olie og fjernvarme indgår der ikke omkostninger til frakobling af naturgas http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
16 Tabel 92 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (forbrug på 16,9 MWh) Anførte beløb er inklusive moms Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) 40000 3210 Gasforbrug (16,9 MWh - 90%) i m3 1713 Variabel gaspris kr/m3 8,815 15101 Abonnement 120 Serviceaftale 1875 Samlet naturgaspris 20306 Fortsat oliefyring Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) 50000 4012 Olieforbrug (16,9 MWh - 90%) i l 1898 Oliepris pr 1000 l 10300 19552 Service og skorstensfejer 1875 Samlet gasoliepris 25439 Udskiftning til fjernvarme (16,9 MWh) Kr/år Tilslutningsbidrag 25000 Ny fjernvarme unit og frakobling N-gas 38150 Investering i alt (5%, 20 år) 63150 5067 Abonnement 750 Fastafgift kr/mwh 172,53 2916 Variabel afgift kr/mwh 439,35 7425 Vedligehold fj-unit 625 I alt med frakobling af N-gas 16783 I alt uden frakobling af N-gas 16229 Fordel ved fjernvarme i forhold til naturgas 3523 Fordel ved fjernvarme i forhold til oliefyring* 9209 *Ved sammenligning mellem olie og fjernvarme indgår der ikke omkostninger til frakobling af naturgas Der er i ovenstående tabeller taget udgangspunkt i aktuelle priser fra HMN (oktober 2011) og fra olieselskaber For fjernvarmetariffens vedkommende er der taget udgangspunkt i taksterne fra Hvidovre Fjernvarme gældende fra 1 juni 2010 Der er indregnet et stikledningsbidrag på 25000-31250 kr inklusive moms afhængigt af forbrugerens størrelse Omkostning til frakobling af naturgasstik på 6900 kr inklusive moms er medregnet som brugerinvestering ved tilslutning til fjernvarme http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
17 10 Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Der er i overensstemmelse med BEK 1295 og Energistyrelsens vejledning gennemført to sæt samfundsøkonomiske beregninger: Et sæt er for fortsat olie/naturgasfyring i Strandmarkskvarteret Det andet sæt samfundsøkonomiske beregninger er for konvertering til fjernvarme i Strandmarkskvarteret, hvor forbrugerne i området omkring Strandmarkskvarteret forsynes fra de eksisterende produktionsanlæg i Københavnsområdet gennem VEKS' transmissionsnet og Hvidovre Fjernvarmes distributionssystem Det fremgår af afsnit 522, at varmebehovet i Strandmarkskvarteret kun udgør en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet Beregning af varmeforbrug i projektforslagsscenariet er derfor gennemført på basis af oplysninger om den samfundsøkonomiske fjernvarmepris i VEKSsystemet Denne pris er beregnet af Rambøll for VEKS og er baseret på en forventet produktionsfordeling for tilvækst i fjernvarmebehovet i det samlede VEKS-system 101 Varmemæssig vurdering Ved projektets gennemførelse fremkommer nedenstående tal over perioden Tabel 101 Varmeproduktion i de to scenarier Varmemæssige betragtninger 2031 Enhed Reference Projekt Varmebehov MWh 7684 7684 Nettab MWh 0 768 Samlet varmeforbrug MWh 7684 8453 Som nævnt tidligere anvendes for fjernvarme den marginale samfundsøkonomiske omkostning for fjernvarme fra VEKS-systemet Baggrundsdata stammer fra en modelberegning, hvor elproduktion og brændselsforbrug ikke fremgår, hvorfor det ikke er muligt at angive data for disse for projektscenariet http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
18 Som det ses af Tabel 101, har det ikke været muligt at opgøre brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme Der gøres i den sammenhæng opmærksom, på at VEKS-systemet får fjernvarme fra anlæg med meget høje varmevirkningsgrader grundet kraftvarmefordelen Det vurderes, at brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme i Strandmarkskvarteret vil være lavere sammenlignet med den kedelbaserede varmeproduktion i referencen 102 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet Resultatet fremgår af nedenstående tabel Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 -ækvivalenter Tabel 102 Oversigt emissionsdata Emissioner i alt 2011-2030 Enhed Reference Projekt Fordel projekt CO 2 -ækvivalenter tons 31891 12899 18992 SO 2 kg 1842 1654 188 NO x kg 17783 14446 3337 Partikler (PM2,5) kg 417 214 203 Tabellen viser en fordel for projektet med hensyn til både CO 2 -ækvivalenter, NO x -emissioner, SO 2 -emissioner og partikler Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger nedenfor i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området 103 Samfundsøkonomiske beregninger 1031 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Brændselspriser Der er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra april 2011 prisreguleret til 2011-prisniveau samt tillægsblad, dateret 2 september 2011 Investeringsomkostninger og drift og vedligehold på brugersiden Investeringer til fjernvarmeunits og nye naturgaskedler fremgår af afsnit 9 Investeringer i fjernvarmeledninger På basis af nyligt afholdte licitationer er der anvendt følgende enhedspriser for etablering af fjernvarmeledninger, eksklusive planlægning/projektering/tilsyn og uforudsete udgifter: http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
19 Tabel 103 Oversigt over entreprenørpriser Ledningstype Pris pr meter Tracé længde tracé [DKK/m] [m] Pris [DKK] DN32 1500 1526 2288670 DN40 1500 1006 1509105 DN50 1500 1113 1668795 DN65 1500 1229 1842780 DN80 1500 657 985935 DN100 2500 113 283525 DN125* 2500 175 436975 DN150** 2500 25 62725 SUM 5843 9078510 * Alle meter er eksisterende DN100, der skal skiftes, ** Dækker også forsyning mod Langhøjskolen De anførte enhedspriser er baseret på en licitation afholdt primo december 2011 for etablering af ca 5 km fjernvarmeledninger i Hvidovre Med et tillæg på ca 15 % til planlægning/projektering/tilsyn/uforudsete udgifter vurderes anlægsomkostningerne for gadeledningerne at udgøre i alt ca 10 millioner kr Hertil kommer ca 435 stikledninger til en gennemsnitspris af 25000 kr/stk, i alt knap 11 millioner kr Den marginale meromkostning til drift og vedligehold af det nye fjernvarmeledningsnet udgør ca 100000 kr/år Det er dog forudsat, at der reelt ikke er nogen vedligeholdelsesomkostninger af betydning de første 10 år De marginale merudgifter til administration af de nye kunder er sat til 100 kr/år/forbruger 1032 Beregningsresultat fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af Tabel 104 Tabel 104 Samfundsøkonomiske resultater for reference- og fjernvarmescenariet (inklusive nettoafgiftsfaktor) I Nutidsværdier 2011-2030 Enhed Reference Projekt Fordel projekt Varmeforbrug 1000 kr 37518 14732 22786 Investeringer i alt 1000 kr 9063 35730-26668 Scrapværdi 1000 kr -2955-5494 2538 Drift og vedligehold 1000 kr 8225 3243 4982 CO2-ækvivalenter 1000 kr 4839 2289 2549 SO2 1000 kr 103 92 10 Nox 1000 kr 510 416 94 Partikler (PM2,5) 1000 kr 27 14 13 Afgiftsforvridning 1000 kr -4325-2332 -1994 I alt 1000 kr 53004 48692 4312 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
20 Som det fremgår af tabellen, er der en samfundsøkonomisk fordel ved projektet over den 20-årige planperiode (2012-2031) ca 4,3 millioner kr Samfundsøkonomisk set er det ansøgte mere fordelagtigt end fortsat naturgasfyring, hvorfor de samfundsøkonomiske forhold taler for at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme Der henvises til Bilag 2 for mere detaljerede beregninger 1033 Følsomhedsanalyser fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Kalkulationsrente ± 2 procentpoint (dvs 3 % og 7 %) Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel: Tabel 105 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference Mio kr 4312 Kalkulationsrente 3 % Mio kr 12026 Kalkulationsrente 7 % Mio kr -1224 Investeringer plus 10 % Mio kr 3407 Investeringer minus 10 % Mio kr 5199 Varmebehov plus 10 % Mio kr 6658 Varmebehov minus 10 % Mio kr 1966 Fjernvarmescenariet er i alle gennemførte analyser rentabelt bortset fra en forøgelse af den samfundsøkonomiske kalkulationsrente til 7 % Det vurderes mere realistisk, at kalkulationsrenten nedsættes til ca 3 % end en stigning til de anførte 7 % 104 Selskabsøkonomisk vurdering Der er gennemført en selskabsøkonomisk vurdering af etablering af fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret På indtægtssiden er medtaget stikledningsbidrag fra forudsatte takster for fjernvarme gældende fra 1 juni 2011 ved tilslutning til Hvidovre Fjernvarme Endvidere er medtaget indtægt fra salg af varme og abonnement til forudsatte takster gældende fra 1 juni 2011 På udgiftssiden er anvendt gældende takster for køb af varme fra VEKS Investeringer i nyanlæg er regnet finansieret med 25-årige annuitetslån med en rente http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
21 på ca 3 % (KommuneKredit) Endvidere er tillagt merudgifter til drift og vedligehold af fjernvarmeledninger og merudgifter til administration Taksterne for køb og salg af varme er holdt konstant i faste priser i hele perioden, idet det forudsættes, at ændringer i købspris for varme medfører en tilsvarende ændring i salgstariffen 1041 Beregningsresultat Set over den 20-årige planperiode er der et selskabsøkonomisk overskud på ca 4 millioner kr i nutidsværdi over perioden 2012-2031 Dette vurderes som et acceptabelt resultat Der henvises til Bilag 3 for mere detaljerede selskabsøkonomiske beregninger 1042 Følsomhedsanalyser Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel Tabel 106 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference Mio kr 4014 Investeringer plus 10 % Mio kr 3409 Investeringer minus 10 % Mio kr 4603 Varmebehov plus 10 % Mio kr 4513 Varmebehov minus 10 % Mio kr 3515 Projektet er i alle gennemførte analyser rentabelt http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
22 Bilag 1 - Oversigtskort over ledningsnet i Strandmarkskvarteret http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
23 Oversigtskort over ledningsnet Strandmarkskvarteret http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
24 Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarme kontra fortsat olie- og naturgasfyring http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituationen (2012-2031) Generelle forudsætninger varmebehov (2012-2021) Almindelige forbrugere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Almindelige forbrugere naturgas Stk 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 Almindelige forbrugere olie Stk 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Tilslutningsprocent - markedsopbygning % 30 45 60 70 80 85 90 90 90 90 Antal tilsluttet naturgas Stk 127 190 253 295 338 359 380 380 380 380 Antal tilsluttet gasolie Stk 18 27 37 43 49 52 55 55 55 55 Antal, tilvækst (konverteret 0-300 GJ) Stk 144 72 73 48 49 24 24 0 0 0 Antal, tilvækst (konverteret >300 GJ) Stk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilsluttet i alt Stk 145 217 290 338 387 411 435 435 435 435 Tilvækst i antal kunder Stk 145 72 73 48 49 24 24 0 0 0 Tilsluttet varmebehov naturgas MWh 2230 3345 4460 5203 5946 6318 6690 6690 6690 6690 Tilsluttet varmebehov gasolie MWh 332 497 663 774 884 939 995 995 995 995 Ledningstab i nye ledninger MWh 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 Nettab % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tilvækst i fjernvarmebehov pr år MWh 2561 1281 1281 854 854 427 427 0 0 0 Generelle forudsætninger varmebehov (2022-2031) Almindelige forbrugere 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Almindelige forbrugere naturgas Stk 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 Almindelige forbrugere olie Stk 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Tilslutningsprocent - markedsopbygning % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Antal tilsluttet naturgas Stk 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 Antal tilsluttet gasolie Stk 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Antal, tilvækst (konverteret 0-300 GJ) Stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal, tilvækst (konverteret >300 GJ) Stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilsluttet i alt Stk 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 Tilvækst i antal kunder Stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilsluttet varmebehov naturgas MWh 6690 6690 6690 6690 6690 6690 6690 6690 6690 6690 Tilsluttet varmebehov gasolie MWh 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 Ledningstab i nye ledninger MWh 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 Nettab % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tilvækst i fjernvarmebehov pr år MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituation del 1 2012-2021: Beregning af energistrømme Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Varmebehov naturgas MWh 2230 3345 4460 5203 5946 6318 6690 6690 6690 6690 Varmebehov gasolie MWh 332 497 663 774 884 939 995 995 995 995 Årsvirkningsgrad naturgas % 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 Årsvirkningsgrad gasolie % 82,5 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 Naturgasforbrug kedler GJ 8920 13305 17643 20471 23269 24589 25896 25757 25620 25485 Gasolieforbrug GJ 1447 2157 2858 3315 3766 3978 4187 4163 4139 4115 26 Miljø Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CO2-ækvivalenter gaskedel tons 507 756 1003 1164 1322 1398 1472 1464 1456 1448 gasoliekedel tons 107 160 212 246 279 295 311 309 307 305 CO2-ækvivalenter i alt tons 614 916 1215 1409 1602 1693 1783 1773 1763 1754 SO2 gaskedel kg 3 4 5 6 7 7 8 8 8 8 gasoliekedel kg 33 50 66 76 87 91 96 96 95 95 SO2 i alt kg 36 54 71 82 94 99 104 103 103 102 NOx gaskedel kg 268 399 529 614 698 738 777 773 769 765 gasoliekedel kg 75 112 149 172 196 207 218 216 215 214 NOx i alt kg 343 511 678 787 894 945 995 989 984 979 PM2,5 gaskedel kg 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 gasoliekedel kg 7 11 14 17 19 20 21 21 21 21 PM2,5 i alt kg 8 12 16 19 21 22 24 23 23 23 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituation del 2 2012-2021: Afgifter Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 27 Energi og CO2 kedel 1000 kr 602 896 1182 1362 1548 1636 1723 1714 1705 1696 Energi og CO2 gasolie 1000 kr 101 151 199 229 261 275 290 288 286 285 Nox-gaskedler 1000 kr 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 Nox-gasolie 1000 kr 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Samlede afgifter 705 1050 1386 1597 1815 1918 2019 2008 1998 1987 Investeringer og drift og vedligehold Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Løbende reinvestering i gaskedler 1000 kr 240 359 479 559 639 679 719 719 719 719 Scrapværdi i slutår (20 år) 1000 kr 0 18 48 84 128 170 216 252 288 324 Scrapværdi i alt akkumuleret 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold Storforbrugere 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gaskedler 1000 kr 191 285 380 443 507 539 570 570 570 570 Oliekedler 1000 kr 27 41 56 65 74 78 83 83 83 83 Vedligehold i alt 1000 kr 218 326 435 507 581 617 653 653 653 653 Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Energi Naturgas 1000 kr 776 1222 1730 2139 2465 2640 2817 2839 2860 2871 Gasolie 1000 kr 187 287 397 481 554 594 634 639 645 647 I alt 1000 kr 963 1509 2127 2620 3019 3234 3451 3478 3505 3518 Investeringer 1000 kr 280 421 561 654 748 794 841 841 841 841 Scrapværdi 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold 1000 kr 254 381 509 593 679 721 763 763 763 763 CO2-ækvivalenter 1000 kr 95 156 230 296 352 389 428 443 458 465 SO2 1000 kr 3 5 7 8 9 9 10 10 10 9 NOX 1000 kr 16 25 33 38 43 45 48 47 47 47 PM2,5 1000 kr 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Afgiftsforvridning 1000 kr -141-210 -277-319 -363-384 -404-402 -400-397 Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr 1472 2287 3191 3891 4489 4812 5139 5184 5227 5249 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituationen del 1 2022-2031 Beregning af energistrømme Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Varmebehov naturgas MWh 6690 6690 6690 6690 6690 6690 6690 6690 6690 6690 Varmebehov gasolie MWh 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 Årsvirkningsgrad naturgas % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Årsvirkningsgrad gasolie % 87,5 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 Naturgasforbrug kedler GJ 25350 25350 25350 25350 25350 25350 25350 25350 25350 25350 Gasolieforbrug GJ 4092 4068 4045 4023 4000 3978 3956 3934 3913 3892 28 Miljø Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 CO2-ækvivalenter gaskedel tons 1441 1441 1441 1441 1441 1441 1441 1441 1441 1441 gasoliekedel tons 304 302 300 298 297 295 294 292 290 289 CO2-ækvivalenter i alt tons 1744 1743 1741 1739 1738 1736 1734 1733 1731 1730 SO2 gaskedel kg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 gasoliekedel kg 94 94 93 93 92 91 91 90 90 90 SO2 i alt kg 102 101 101 100 100 99 99 98 98 97 NOx gaskedel kg 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 gasoliekedel kg 213 212 210 209 208 207 206 205 203 202 NOx i alt kg 973 972 971 970 969 967 966 965 964 963 PM2,5 gaskedel kg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 gasoliekedel kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 PM2,5 i alt kg 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituationen del 2 2022-2031: Afgifter Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 29 Energi og CO2 kedel 1000 kr 1687 1687 1687 1687 1687 1687 1687 1687 1687 1687 Energi og CO2 gasolie 1000 kr 283 282 280 278 277 275 274 272 271 269 Nox-gaskedler 1000 kr 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Nox-gasolie 1000 kr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Samlede afgifter 1976 1975 1973 1971 1970 1968 1967 1965 1964 1962 Investeringer og drift og vedligehold Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 NPV 12-31 Løbende reinvestering i gaskedler 1000 kr 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 7746 Scrapværdi i slutår (20 år) 1000 kr 359 395 431 431 503 539 575 611 647 683 Scrapværdi i alt akkumuleret 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6702 -2526 Drift og vedligehold Storforbrugere 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gaskedler 1000 kr 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 6141 Oliekedler 1000 kr 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 889 Vedligehold i alt 1000 kr 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 7030 Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 NPV 12-31 Energi Naturgas 1000 kr 2881 2906 2932 2957 2979 3001 3023 3044 3066 3088 30652 Gasolie 1000 kr 650 652 654 657 658 659 661 662 663 665 6867 I alt 1000 kr 3531 3558 3586 3614 3637 3660 3683 3706 3729 3753 37518 Investeringer 1000 kr 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 9063 Scrapværdi 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7841 -2955 Drift og vedligehold 1000 kr 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 8225 CO2-ækvivalenter 1000 kr 472 481 490 499 508 517 526 535 544 553 4839 SO2 1000 kr 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 103 NOX 1000 kr 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 510 PM2,5 1000 kr 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 27 Afgiftsforvridning 1000 kr -395-395 -395-394 -394-394 -393-393 -393-392 -4325 Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr 5271 5308 5345 5382 5414 5446 5479 5511 5543-2266 53004 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarmescenariet 2012-2021: Beregning af energistrømme Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nettovarmebehov MWh 2561 3842 5123 5977 6830 7257 7684 7684 7684 7684 Samlet ledningstab i hele området MWh 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 Samlet fjernvarmebehov MWh 3330 4611 5891 6745 7599 8026 8453 8453 8453 8453 30 Miljø Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CO2-ækvivalenter tons 288 395 495 566 641 676 713 710 710 708 SO2 kg 36 51 67 77 81 86 92 91 91 90 NOx kg 312 430 547 628 710 753 794 795 799 797 PM2,5 kg 5 6 8 9 11 11 12 12 12 12 Afgifter Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fjernvarmeafgift 1000 kr 425 587 747 850 958 1012 1065 1065 1065 1065 Investeringer og drift og vedligehold Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fjernvarmeledninger 1000 kr 3500 3500 3440 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger 1000 kr 3625 1800 1825 1200 1225 600 600 0 0 0 Frakobling af gasstik 1000 kr 800 397 403 265 270 132 132 0 0 0 I alt ledningsanlæg 1000 kr 7925 5697 5668 1465 1495 732 732 0 0 0 Scrapværdi 1000 kr 3563 2783 2896 690 735 375 390 0 0 0 Scrapværdi ledn akkumuleret 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investering veksleranlæg 1000 kr 3625 1800 1825 1200 1225 600 600 0 0 0 Scrapværdi veksleranlæg 1000 kr 0 90 182,5 180 245 150 180 0 0 0 Scrapværdi veksleranlæg akkumuleret 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlede investeringer 1000 kr 11550 7497 7493 2665 2720 1332 1332 0 0 0 Scrapværdi i alt 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold 1000 kr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Udgifter til ekstra adm Kr/forbr 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Nyt fj-net 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veksleranlæg 1000 kr 72,5 108,5 145 169 193,5 205,5 217,5 217,5 217,5 217,5 Drift og vedligehold i alt 1000 kr 87 123 160 184 208 220 232 232 232 232 Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi 1000 kr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Energiforbrug 1000 kr 420 612 824 1005 1147 1234 1324 1340 1363 1369 Investeringer 1000 kr 13514 8772 8767 3118 3183 1559 1559 0 0 0 Scrapværdi 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold 1000 kr 102 144 187 215 243 257 271 271 271 271 CO2-ækvivalenter 1000 kr 52 79 110 139 165 182 200 207 216 220 SO2 1000 kr 3 5 6 7 8 8 9 8 8 8 NOX 1000 kr 15 21 26 30 34 36 38 38 38 38 PM2,5 1000 kr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Afgiftsforvridning 1000 kr -85-117 -149-170 -192-202 -213-213 -213-213 Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr 14022 9516 9772 4346 4589 3075 3190 1653 1685 1695 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarmescenarie 2022-2031 31 Beregning af energistrømme Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Nettovarmebehov MWh 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 Samlet ledningstab i hele området MWh 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768 Samlet fjernvarmebehov MWh 8453 8453 8453 8453 8453 8453 8453 8453 8453 8453 Miljø Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 CO2-ækvivalenter tons 709 710 699 698 695 696 699 698 698 697 SO2 kg 91 94 90 87 86 87 89 89 89 89 NOx kg 798 794 788 787 784 785 786 786 787 787 PM2,5 kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Afgifter Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Fjernvarmeafgift 1000 kr 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 Investeringer og drift og vedligehold Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Fjernvarmeledninger 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Frakobling af gasstik 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt ledningsanlæg 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi ledn akkumuleret 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11431 Investering veksleranlæg 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi veksleranlæg 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi veksleranlæg akkumuleret 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1028 Samlede investeringer 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scrapværdi i alt 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12458 Drift og vedligehold 1000 kr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Udgifter til ekstra adm Kr/forbr 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Nyt fj-net 1000 kr 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Veksleranlæg 1000 kr 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 Drift og vedligehold i alt 1000 kr 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi 1000 kr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 NPV 12-31 Energiforbrug 1000 kr 1390 1411 1405 1419 1433 1452 1481 1495 1507 1520 14732 Investeringer 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35730 Scrapværdi 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14576 -5494 Drift og vedligehold 1000 kr 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 3243 CO2-ækvivalenter 1000 kr 224 229 230 234 238 243 248 252 257 261 2289 SO2 1000 kr 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 92 NOX 1000 kr 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 416 PM2,5 1000 kr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Afgiftsforvridning 1000 kr -213-213 -213-213 -213-213 -213-213 -213-213 -2332 Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr 1782 1808 1803 1821 1837 1861 1896 1914 1931-12628 48692 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
32 Bilag 3 - Selskabsøkonomiske beregninger http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
33 Selskabsøkonomiske beregninger 2012-2021 Indtægter Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tilslutningsbidrag 1000 kr Almindelige forbrugere 1000 kr 2905 1440 1460 960 980 480 480 0 0 0 Varmesalg Faste afgifter 1000 kr 346 519 693 808 923 981 1039 1039 1039 1039 Abonnement 1000 kr 88 132 177 206 236 250 265 265 265 265 Varmesalg 1000 kr 918 1377 1836 2142 2448 2601 2754 2754 2754 2754 Indtægter i alt 1000 kr 4257 3468 4165 4115 4587 4312 4537 4057 4057 4057 Udgifter Enhed 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Køb af varme Variabel pris 1000 kr 1084 1501 1918 2196 2474 2613 2752 2752 2752 2752 Fast afgift 1000 kr 209 289 370 423 477 504 530 530 530 530 Rabat fast afgift 1000 kr -161-241 -321-375 -429-295 -241-161 -107-54 Ekstra administration nye forbrugere 1000 kr 15 22 29 34 39 41 44 44 44 44 Drift og vedligehold 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nye stikledninger efter år 3 1000 kr 0 0 0 1200 1225 600 600 0 0 0 Finansiering 1000 kr 404 691 962 938 918 899 879 862 845 827 Udgifter i alt 1000 kr 1551 2262 2957 4416 4704 4362 4564 4027 4064 4100 Selskabsøkonomisk resultat pr år 2706 1206 1208-301 -117-50 -27 30-7 -43 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx
34 Selskabsøkonomiske beregninger 2022-2031 Indtægter Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 NPV 12-31 Tilslutningsbidrag 1000 kr Almindelige forbrugere 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7591 Varmesalg Faste afgifter 1000 kr 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 11192 Abonnement 1000 kr 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 2851 Varmesalg 1000 kr 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 2754 29669 Indtægter i alt 1000 kr 4057 4057 4057 4057 4057 4057 4057 4057 4057 4057 51303 Udgifter Enhed 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 NPV 12-31 Køb af varme Variabel pris 1000 kr 2752 2752 2752 2752 2752 2752 2752 2752 2752 2752 30074 Fast afgift 1000 kr 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 5796 Rabat fast afgift 1000 kr -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1911 Ekstra administration nye forbrugere 1000 kr 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 469 Drift og vedligehold 1000 kr 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 247 Nye stikledninger efter år 3 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2821 Finansiering 1000 kr 810 793 776 760 745 729 714 699 684 671 9793 Udgifter i alt 1000 kr 4161 4171 4155 4139 4123 4107 4092 4077 4063 4049 47289 Selskabsøkonomisk resultat pr år -104-114 -98-82 -66-50 -35-20 -6 8 4014 http://projectscowiportalcom/ps/a020960/documents/3 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx