omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe I forbindelse med dannelsen af Region Sjælland blev medarbejdere fra indkøbsfunktionen på Oringe indplaceret i Bygninger og Service. Sygehus Syd ønsker budgettet til disse medarbejdere overført, da de reelt har det ledelsesmæssige ansvar for løsningen af de pågældende medarbejderes opgaver. Direktionen har i januar 2008 godkendt denne overflytning (se også herunder under "Hovedkonto 4) Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd 1.921.475 Bibliotekslicenser Regionsundhedsdirektørerne har besluttet at tildele 13, 9 mio. kr. til ordningen i 2008. Ved anvendelse af samme fordelingsnøgle i 2008, som i 2007 (15,4 % til Region Sjælland), kan der derfor forventes en udgift på 2,19 mio. kr. i 2008, hvilket er 212.000 kr. mere end afsat i Budget 2008. Øvrige udgifter Biblioteksstyrelsen 212.000 Arbejdsskadeforsikringer Institutioner fra det gamle Roskilde Amt afholder udgifter til arbejdsskadeforsikringer, som de ikke har budget til, idet udgifterne i Roskilde Amt blev afholdt centralt. Der har ikke været korrigeret herfor ved budgetopfølgningerne i 2007. Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord 8.141.923 Somatisk Sygehusvæsen Apotek Øst 141.040 Psykiatri Psykiatri 2.460.382 I alt 10.743.345 Rettelse af Primær Sundheds budgetreduktion ved samling af IT-kontrakter. Regionsrådet godkendte som led i budgetopfølgningen pr. 30/9 2007, behandlet på mødet d. 6/12 2007, at udgifter til IT-kontrakter m.v. Dette indebar at de relavante It-udgifter blev trukket ud af institutionsbudgetterne og samlet i budgetområdet "IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet". Primær Sundhed har dokumenteret at der fejlagtigt blev trukket 1 mio. kr. for meget (i 2007-niveau). Dette rettes hermed. Primær Sundhed Primær Sundhed 1.031.000 Befordring Udgifterne til medicin i ambulancerne er i 2007 i Øst og Vest blevet betalt af sygehusene, mens det i Syd i et vist omfang (Falck) er blevet betalt af Kvalitet og Udvikling over befordringskontoen. Det beløb, som KU har betalt i 2007, udgør i alt 129.322,74 kr. Af hensyn til harmoniseringen forudsættes regningerne fra 2008 betalt af Sygehus Syd. Kvalitet og Udvikling Patientbefordring -134.000 Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd 134.000 Medicinpulje
Bevilling På baggrund af en aftale i det tidligere Storstrøms Amt har Storstrømmens Sygehus fået refunderet udgifter til medicin til behandling med speciel, meget dyr medicin, henholdsvis Cerezyme og Myozyme. Udgifterne blev betalt over budgettet til højt specialiseret behandling udenamts. Denne ordning er fortsat i 2007. De to typer medicin gives til meget få patienter og udgiften udgjorde i 2007 i alt 3.534.000 kr. For at undgå regninger mellem sygehuset og regionen foreslås udgiften betalt over medicinpuljen. Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 3.534.000 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret -3.534.000 Lægelig videreuddannelse I budget 2008 er der under lægelig videreuddannsles afsat en pulje på 7 mio. kr. Puljen skal anvendes til ikke tidligere normerede hoveduddannelsesstillinger. Ledelsesforum for Sygehusvæsenet har på sit møde den 19. december aftalt en fordeling af midlerne. Kvalitet og udvikling Lægelig videreuddannelse -7.000.000 Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord 4.040.000 Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd 2.960.000 Tilskud fra bløderudligningsordningen Ved bløderudligningen udlignes for udgifterne til særligt dyre faktorpræparater til bløderpatienter. Udgifterne i 2006 udlignes i 2008. Tilskuddet er fastsat på grundlag af amternes indberetninger til Sunmdhedsstyrelsen vedr. antallet af bløderpatienter. Der er ikke budgetlagt med denne indtægt. Indtægter Bløderudligning -4.939.716 Vurdering af SOSU-løn Vurdering på baggrund af de første 3 måneders forbrug Øvrige udgifter SOSU-løn 12.300.000 Basal infrastruktur Samling af budget med henblik på central administration af den basale infrastruktur. Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord -4.314.000 Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd -3.353.000 Psykiatri Psykiatri -1.333.000 Øvrige udgifter IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 23.500.000 Øvrige udgifter Pulje til IT-harmonisering og udvikling -14.500.000 Natur og miljø med 2 % af lønsummen incl. overhead. Dertil kommer en række andre besparelser (se under hovedkonto 4) Herved realiseres næsten 12 mio. kr.. Primær Sundhed Primær Sundhed -360.000 Øvrige udgifter Omstillingspulje 11.970.000 I alt 11.610.000 Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4) Andel af fælles formål og administration -15.715.567
Hovedkonto 1 i alt 17.162.537 Hovedkonto 2 Arbejdsskadeforsikring Institutioner fra det gamle Roskilde Amt afholder udgifter til arbejdsskadeforsikringer, som de ikke har budget til, idet udgifterne i Roskilde Amt blev afholdt centralt. Der har ikke været korrigeret herfor ved budgetopfølgningerne i 2007. Samtidig korrigeres for, ar AES-satserne er faldet fra fra 1.172 kr. pr. ansat i 2007 til 294 kr. pr. ansat i 2008 kr. Himmelev Behandlingshjem 61.904 Margrethehøj 31.635 Dagbehandlingscentret 14.287 Elsehus 61.368 Hørhus 30.864 Koglerne 59.003 Skelbakken 57.510 Indtægter Takstindtægter -316.570 Øgede driftsudgifter til husleje, m.m. Specialrådgivningen har øgede driftsudgifter som tilpasses i 2008. Der skal derfor gives TB i 2008 på 136.686 kr. I budget 2009 indarbejdes de øgede driftsudgifter. Specialrådgivningen Specialrådgivningen 136.686 Indtægter Objektiv finansiering, socialområdet -136.686 Opnormering af stillinger Hanne Marie-Hjemmet har øgede personaleudgifter på i 2008 fordi der sker en opnormering af personalet, derfor skal der gives TB i 2008 dog således at det kun har virkning fra juli måned i 2008. Hanne Mariehjemmet vil modtage fondsmidler således at personaleudgiften i sidste halvår af 2008 I budget 2009 indarbejdes beløbet med helårsvirkning. Dertil skal gives TB i 2008 på kr. 800.000, nemlig det beløb det direkte statstilskud er nedsat med i 2008. I alt en TB på 2.069.569 kr. Hanne Marie-Hjemmet Hanne Marie-Hjemmet 2.069.569 Indtægter Takstindtægter -2.069.569 Opnormering af stillinger En revurdering af personlige timer til beboerne på Koglerne bevirker at Koglerne tildeles 2,11 stilling ekstra i 2008. Der skal i 2008 gives TB på 670.530 kr. De ekstra stillinger indarbejdes også i budget 2009. Koglerne Døgntilbud 670.530 Indtægter Takstindtægter -670.530 Udvidelse af SFO Synscenter Refsnæs har pr. 1/8-07 på SFO'en haft 3 nye elever. For 2008 tildeles udgiften for pladsudvidelsen med helårsvirkning. Der skal gives TB på i alt 406.078 kr. i 2008. Udvidelsen indarbejdes også i budget 2009. Synscenter Refsnæs Skole 406.078 Indtægter Takstindtægter -406.078 Fejl vedr. overførsel mellem årene
På Bo og Naboskab Sydlollandsaktivitetshus bliver renoveret. I forbindelse med overførselssagen blev institutionen tilført 950.000 kr. Der skal tilføres yderligere 1.587.659 kr kr. af institutionens samlede driftsoverskud. Bo og Naboskab Sydlolland Aktivitetshuset 1.587.659 Balance Likvide aktiver (hovedkonto 6) -1.587.659 Natur og miljø med 2 % af lønsummen incl. overhead. Dertil kommer en række andre besparelser (se under hovedkonto 4) Herved realiseres næsten 12 mio. kr.. Socialenheden -250.000 Indtægter Takstindtægter 250.000 Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4) Andel af fælles formål og administration 861.879 Indtægter Takstindtægter -861.879 Hovedkonto 2 i alt 0 Hovedkonto 3 Natur og miljø med 2 % af lønsummen incl. overhead. Dertil kommer en række andre besparelser (se under hovedkonto 4) Herved realiseres næsten 12 mio. kr.. Erhvervsudvikling (Regional udvikling) Erhvervsudvikling (Vækstforum) -201.000-149.000 Uddannelse og kultur -78.000 Natur og Miljø -433.000 Diverse udgifter og indtægter (dispositionspulje) 861.000 Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4) Andel af fælles formål og administration 4.161.734 Diverse udgifter og indtægter (dispositionspulje) -4.161.734 Hovedkonto 3 i alt 0 Hovedkonto 4 Indkøbsfunktionen på Oringe
I forbindelse med dannelsen af Region Sjælland blev medarbejdere fra indkøbsfunktionen på Oringe indplaceret i Bygninger og Service. Sygehus Syd ønsker budgettet til disse medarbejdere overført, da de reelt har det ledelsesmæssige ansvar for løsningen af de pågældende medarbejderes opgaver. Direktionen har i januar 2008 godkendt denne overflytning (se også herover under "Hovedkonto 1), Bygninger og service -1.921.475 Natur og miljø med 2 % af lønsummen incl. overhead. Derudover reduceres budgettet yderligere for Kvalitet og udvikling med 2 mio. kr. for Ledelsessekretariatet med 0,3 mio. kr. og for Økonomi med 1,5 mio. kr.. Endvidere reduceres LIS-puljen med 2½ mio. kr. i 2008. Herved realiseres ca. 12 mio. kr. Ledelsessekretariatet -584.000 Økonomi -1.975.000 -do., LIS-pulje -2.500.000 Kvalitet og udvikling -2.751.000 Organisation og HR -459.000 It -1.374.000 Bygninger og Service -660.000 Kommunikation -196.000 I alt -10.499.000 Reimplementering af lønsystem Projektet er i en afklaringsfase, idet det er hensigten at lønsystemet lukkes og genåbnes i efterår 2008/forår 2009. Der er ikke afsat budget til udgiften i 2008. (Organisation og HR) 4.766.000 Øvrige udgifter og indtægter Pensioner -4.766.000 Finansiering af projekt "Web-baseret vidensdeling" CMS i Kommunikationsenheden (Kommunikation) 1.832.000 (Ledelsessekretariatet, kontoen "Overførsel mellem årene") -1.832.000 Omplaceringer mellem budgetområder: Overførsel af ansvar for leasing af HP multifunktionsmaskiner (Bygninger og Service) -470.000 It-kontrakter m.v. fælles adm. område 470.000 Overførsel af pulje vedr. kvalitetsudvikling (Kvalitet og udvikling) -3.093.000 (Ledelsessekretariatet) 3.093.000 IT-kontrakter vedr. infrastruktur IT -7.330.000 IT-kontrakter m.v. fælles adm.område 7.330.000
Basal infrastruktur Samling af budget med henblik på central administration af den basale infrastruktur. IT -12.000.000 IT-kontrakter m.v. fælles adm.område 12.000.000 Styrkelse af den strategiske del af udbuds- og indkøbs-funktionen Bygninger og service 417.000 Øvrige udgifter og indtægter Pensioner -417.000 Projektstyringssystem IT-kontrakter m.v. fælles adm.område 1.400.000 Øvrige udgifter og indtægter Pensioner -1.400.000 Hovedkonto 4 i alt (fordeles på hovedkonto 1-3) -12.420.475 I alt i alt Hovedkonto 1 11.610.000 Hovedkonto 2-250.000 Hovedkonto 3-861.000 Hovedkonto 4-10.499.000 0