Nr. A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Det foreslås, at der afsættes et beløb på 3 mio.kr. i 2017 til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Beløbet svarer til ca. 18 boliger. Det bemærkes at der i 2016 er 11,45 mio. kr. til rådighed bl.a. som følge af overførsler fra tidligere år. Heraf er 10,7 mio. kr. afsat til et projekt på Nørreport i Hammel og projekter på Falkevænget og Elverhøjen i Hadsten. Endvidere er bevilget 0,1 mio. kr. til Lilleåbakker i Hinnerup. I 2018 afsættes 2 mio. kr., i 2019 3 mio. kr. og i 2020 4 mio. kr. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 3 mio. kr. årligt i budgetoverslagsår 2017-19. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb. Der opnås mulighed for at opføre støttet boligbyggeri. Grundkapitalindskuddet er i 2016 fastsat til at udgøre 10 % af det samlede projekts anskaffelsessum. I forbindelse med opfølgningen på forhandlingsresultatet om kommunernes økonomi for 2016 var Regeringen og KL enige om at fastholde det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på 10 % til og med 2018. Størrelsen af grundkapitalindskuddet afhænger af antallet af boliger, antal kvadratmeter samt maksimumsbeløb for byggeriet som fastsættes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det bindende maksimumsbeløb udgør i 2016 19.220 kr. pr. m² for familieboliger og 22.990 kr. pr. m² for ældreboliger. Anlægsudgifter 3.000 2.000 3.000 4.000
Nr. A-102 Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017, 5 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb. Ændringerne skyldes, at tidsplanen er fremrykket, med henblik på at kunne muliggøre en samlet omdannelse af området i en samlet arbejdsgang. I den businesscase, der blev udarbejdet i 2014 forud for igangsættelsen af byomdannelsen, indgår der i alt 64,5 mio. kr. fordelt på Etape 0 A-C og Etape 1, 2 og 3. Beløbet er eksklusiv refusion via byfornyelsesloven og fordeler sig med 23 mio. kr. netto på køb og salg af jord (budgetteret under jordforsyningen), 11 mio. til rydning og oprensning, 25 mio. til infrastruktur og 5,5 mio. kr. til planlægning og øvrige udgifter. Der foreslås afsat 8,3 mio. kr. i 2017 og henholdsvis 8,2, 9,6 og 8,5 mio.kr. i årene 2018, 2019 og 2020 til videreudvikling af Dommerparken i Hammel. Der er i de to forgangne budgetår 2015 og 2016 afsat i alt 6,6 mio. kr. til klargøring og udvikling af området. I budgettet for 2017 foreslås afsat 8,3 mio. kr. til at påbegynde omdannelsen af etape 1, mens der i overslagsåret 2018 foreslås yderligere 8,2 mio.kr. til færdiggørelse af etape 1. I overslagsårene 2019 og 2020 er indarbejdet beløb til færdiggørelse af den samlede klargøring af området (etape 2 og 3). Hidtil har der alene været afholdt udgifter til planlægning og forureningsundersøgelser. I takt med planens konkretisering er udgifternes fordeling mellem årene ændret, men det samlede budget er uændret i forhold til tidligere. Til grund for budgettet ligger områdefornyelsens program, der indeholder aktiviteter og anlæg, der er støtteberettiget efter byfornyelsesloven, dvs. torve, pladser, opholdsarealer m.v., kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, særlige trafikale foranstaltninger samt planlægning og borgerinddragelse. Med til anlægsudgifterne regnes arealerhvervelser, men kun i det omfang, de er nødvendige for etablering af de konkrete anlæg. Øvrige arealerhvervelser og salgsindtægter indgår ikke i områdefornyelsens økonomi, men i den samlede businesscase for Dommerparken og finansieres af jordforsyningen. Kommunen har ved tidligere indgåede aftaler forpligtet sig til overtagelse af en række ejendomme i området. De samlede udgifter til nedrivning, håndtering af forurening, landskabsplanlægning, projektering, midlertidige aktiviteter, og realisering af veje, stier, grønne områder o.l. i området beløber sig samlet til 41,2 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. ydes som statslig refusion. I 2015 og 2016 er til realisering af etape 0 afsat 6,6 mio. kr. Denne blok vedrører de resterende 34,6 mio. kr. som muliggør realisering af etape 1, 2 og 3. Beløbsmæssigt omfatter de tre etaper udgifter på henholdsvis 16,5, 9,6 og 8,5 mio. kr. Udgifter forbundet med byggeriet af plejecentret indgår ikke i denne anlægsblok. Salg af byggerettigheder påbegyndes, tidligst i 2019. I nedenstående oversigt indgår derfor kun indtægter i form af statsrefusion. I takt med at der afholdes udgifter i byomdannelsen, indhentes statslig refusion. Der er allerede indregnet refusion på i alt 2 mio. kr. i 2015 og 2016, mens den resterende del af refusionsrammen er fordelt med 1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2019.
Byrådet godkendte 24. juni 2014 Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel samt Program for områdefornyelse i den centrale del af Hammel. Det er hensigten tidligt i omdannelsesprocessen at ændre området fra et forfaldent og overflødiggjort erhvervsområde til et mere boligegnet byområde. Det indebærer jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og eventuelle aktiviteter. Det er endnu ikke muligt at opgøre afledte driftsudgifter og deres fordeling mellem kommunen og fremtidige private lodsejere. Anlægsudgifter 8.300 8.200 9.600 8.500-1.000-1.000
Nr. A-103 Nedrivningspulje 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det foreslås, at der afsættes en pulje på 400.000 kr. i hvert af årene 2017-20 til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 350.00 kr. i 2017 og 400.000 kr. de resterende overslagsår. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Der er aktuelt 631.000 kr. i puljen inkl. overførsler fra tidligere år. Nedrivningsordningen har frem til 2015 overvejende været baseret på, at ejerne af saneringsmodne boliger skulle ansøge om tilskud til nedrivning. Ordningens rækkevidde afhænger derfor af, om ejerne af de omhandlede boliger er bekendte med ordningen, og samtidig evner og ønsker at indsende ansøgning. Der er derfor i 2015 taget supplerende initiativ til, at der aktivt tages kontakt til ejerne af en række særligt udvalgte ubeboede og forfaldne ejendomme. Ejerne er efterfølgende kontaktet med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om nedrivning. Der er aktuelt kontakt til 25-30 ejendomme, hvoraf måske halvdelen vil kunne nedrives. I visse tilfælde vil de omhandlede ejendomme også kunne være egnede til kondemnering, hvilket dog vil kræve yderligere undersøgelse af bygningernes tilstand. Nedrivning foretages efter kommunens indhentning af samlet tilbud for nedrivning af flere ejendomme. Den eksisterende kommunale pulje blev oprettet i forbindelse med Budget 2012-15 og er hvert år siden tilført midler. Der kan indenfor en ramme, der for Favrskovs vedkommende udgør 2,324 mio.kr. inkl. uforbrugte midler fra 2014 og 2015, opnås op til 60 % statsrefusion efter Byfornyelsesloven til nedrivninger, der opfylder en række fastsatte kriterier. Med virkning fra 1. juli 2016 er byfornyelsesloven ændret, og Favrskov er ikke længere blandt de kommuner, der kan søge midler fra Landsbypuljen, der bl.a. dækker nedrivningsindsatsen. Vi kan dog fortsat anvende den ordinære ramme under byfornyelsesloven til de aktiviteter, der er omfattet af Landsbypuljen. Favrskovs ordinære ramme udgør i 2016 300.000 kr. Puljen har til formål at medvirke til fjernelse af skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og suppleres med statslige byfornyelsesmidler. Midler fra puljen fordeles af Økonomiudvalget efter ansøgning fra borgere m.fl. eller efter forvaltningens indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de ubeboede og forfaldne ejendomme.
Anlægsudgifter 400 400 400 400
Nr. A-104 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Der foreslås afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der enten måtte blive relevante i forbindelse med planstrategien Fremtidens Favrskov 2030 og Kommuneplan 17, eller som udløses af andre private eller kommunale initiativer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 400.000 kr. i 2016. Det foreslås, at der afsættes midler til planrelaterede opgaver i 2017 og overslagsårene. Af centrale planlægningsopgaver i 2017 kan ud over Kommuneplan 17 nævnes forventede skitserings- og lokalplanlægningsopgaver for udvalgte områder. Også projekter i tilknytning til klimatilpasningsplanen kan blive aktuelle, fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR), samt udformning af rekreative anlæg i forbindelse med regnvandsbassiner o.a. Udover hvad der skal udføres i forlængelse af planstrategien og ovennævnte planer, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer. Dette omfatter fx særlig kortlægning og analyse, nærmere undersøgelser af udviklingsmulighederne for nye boligområder samt forskellige former for visualiseringer. Herudover opstår der løbende nye behov og projekter, der kræver en specialkompetencer, der ikke findes i forvaltningen. Midlerne til planrelaterede projekter har tidligere været anvendt til konsulentbistand blandt andet udarbejdelse af den landskabsanalyse, der ligger til grund for Favrskov Kommunes vindmølleplan, lokalplan for Favrskov Gymnasium, delvis finansiering af helhedsplan og lokalplan for Gadebergcentret samt planlægning af området nord for Hadbjergvej i Hadsten. Desuden dækker beløbet også afholdelse af borgermøder m.v. Med forslaget afsættes desuden 300.000 kr. til gennemførelse af en forundersøgelse af mulighederne for flytning af idrætsanlægget og en vurdering af det konkrete behov for yderligere boldbaner m.v. i Søften. Forundersøgelsen, der skal belyse muligheder og udfordringer i forbindelse med anlæggenes dimensionering og udformning, gennemføres i forlængelse af planstrategien, Fremtidens Favrskov 2030, der lægger op til at flytte Søftens boldbaner syd for Engdalsvej. Anlægsforslaget muliggør, at der kan tilvejebringes det nødvendige vidensniveau og grundlag for borgerinddragelse og politisk beslutningsgrundlag for de projekter og ansøgninger, der opstår ad hoc og som ønskes prioriteret. Samtidig vil forundersøgelsen vedr. omlægning af arealer i Søften belyse et stigende banetryk og understøtte den fysiske planlægning, der tager sigte på en styrkelse af Søften som et af Favrskovs primære bosætningsområder.
Anlægsudgifter 600 400 400 400
Nr. A-105 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget et vedrører en toårig projektansættelse til etablering af grundlaget for en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning i Favrskov Kommune. Der findes væsentlige interessemodsætninger i Favrskov Kommune mellem byudviklingsønsker på den ene side og ønsket om beskyttelse af grund- og drikkevandsinteresserne på den anden. Ved flere byer blokerer drikkevandsinteresser for langsigtede byudviklingsmuligheder, mens der samtidigt er en utilstrækkelig beskyttelse af eksisterende vandforsyningsanlæg og indvindingsområder omkring almene vandindvindingsanlæg. Teknik og Kultur foreslår, at der i et tværfagligt projekt søges løsninger på disse interessemodsætninger, så der udlægges og sikres kildepladser til en fremtidig drikkevandsforsyning og samtidigt skabes langsigtede byudviklings muligheder omkring byerne, herunder særligt i kommunens vækstbånd. Udgangspunktet tages i den statslige grundvandskortlægning, der giver et overblik over vandindvindingspotentiale og beskyttelsesbehov. Dette sammenholdes med by- og byudviklingsinteresser, hvorefter der forventes tilvejebragt et beslutningsgrundlag, som muliggør, at der kan etableres en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning, der vil kunne udmøntes i fremtidige kommuneplaner og vandindvindingsplaner. Anlægsforslaget skal finansiere en toårig projektansættelse samt evt. tilkøbte rådgivningsydelser. Anlægsudgifter 400 500
Nr. A-106ny Byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Med henblik på at udnytte de potentialer, der ligger i midtbyerne, skal der udarbejdes konkrete oplæg til udvikling og indretning af afgrænsede byområder i Hinnerup og Hadsten. Det kan ske via arkitektkonkurrencer. Der afsættes 500.000 kr. til formålet i 2017. I Hinnerup tager forslaget udgangspunkt i området omkring den kommende letbanestation centralt i midtbyen. Der tages afsæt i den gennemførte planlægningsproces i 2016 og de borgerinput, der er kommet i den forbindelse. I Hadsten skal arbejdet fokusere på området omkring stationen. Anlægsudgifter 500
Nr. A-202 Revision af vandløbsregulativer 202 Natur, Miljø og Vandløb Teknik- og Miljøudvalget Med anlægsforslaget forventes det at være muligt at få revideret vandløbsregulativerne fra de gamle kommuner. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 600.000 kr. i både 2016 og budgetoverslagsår 2017. Der er således tale om genfremsættelse af sidste års forslag. Vandløbsregulativer udgør rets- og administrationsgrundlaget for de enkelte kommunale vandløb. Det indeholder en redegørelse om konsekvenserne af regulativet samt bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, vandføringsevne og den vedligeholdelse (skæring af vandplanter og fjernelse af aflejringer), som kommunerne er forpligtet til at udføre. I Favrskov Kommune er der cirka 150 km offentlige vandløb, der administreres efter 28 vandløbsregulativer. Midlerne skal anvendes til at gennemføre en samlet revision af vandløbsregulativerne. Vandløbsloven kræver, at regulativerne revideres, når de forældes eller lov- og plangrundlaget ændres. De eksisterende vandløbsregulativer er udarbejdet i de gamle kommuner og amter, og hovedparten er nu forældede. I de gamle kommuner har der været forskel på administrationspraksis og i regulativernes bestemmelser. Der er i den forbindelse et behov for at harmonisere regulativerne, så krav til og serviceniveau for lodsejere og borgere bliver ensartet. Revisionen vil endvidere indeholde stillingtagen til de enkelte vandløbs klassifikation som offentligt vandløb. I den forbindelse kan der senere blive en afledt ændring i driftsudgifter, som følge af privatiseringer eller optagelse af vandløb som offentlige. Baggrunden for forslaget er, at erfaringer viser, at det er nødvendigt, at kommunen har et meget stærkt og ensartet dokumentationsgrundlag i forbindelse med vedtagelsen af nye regulativer. Det vurderes at revisionen vil medføre følgende: at regulativerne er opdateret i forhold til eksisterende lov- og plangrundlag. et mere systematisk og ensartet service- og administrationsgrundlag for de offentlige vandløb uafhængig af de gamle kommunegrænser. et bedre overblik og et mere ensartede administrationsgrundlag, der vil lette den daglige administration og mindske risiko for fejl og erstatningskrav. Anlægsudgifter 600
Nr. A-203 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse 202 Natur, miljø og vandløb Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 360.000 kr. i 2016 og 360.000 kr. i budgetoverslagsår 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb i overslagsåret 2018. Anlægsmidlerne skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse i indsatsområder indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt omkring vandværksboringer udenfor disse. Midlerne skal anvendes til rådgiverydelser samt til aflønning af medarbejder. Arbejdet foregår i samarbejde med Koordinationsforum for Grundvand, som består af vandværksforeninger, landbruget, Dansk Industri, Naturstyrelsen, Region Midt, Embedslægen med flere. For at sikre rent drikkevand skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet jf. Vandforsyningsloven. Opgaven er lovbundet og sker på grundlag af den grundvandskortlægning, som udføres af Naturstyrelsen. Opgavens omfang er øget, efter at staten har besluttet også at kortlægge for pesticidfølsomme områder indtil 2020. Beløbet i overslagsårene er ændret, fordi kommunen efterfølgende skal tilrette indsatsplanerne i overensstemmelse hermed. Favrskov Kommunes driftsbudget til løsning af opgaven dækker ikke de udgifter, der er forbundet med udarbejdelse af planlægningsopgaven. Til opgaven er der afsat 354.000 kr. på driftsbudgettet. Der er ikke her udover afsat midler til indsatsplanlægningen. En stor del af kommunen er udpeget som OSD-område, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner, som beskriver hvordan der sikres tilstrækkelig rent drikkevand i kommunen. Der foreligger færdige indsatsplaner for fire indsatsplanområder. På baggrund af Naturstyrelsens grundvandskortlægning af det resterende OSD-område, er Teknik og Kultur i gang med at udarbejde forslag til indsatsplaner for disse områder. Der udarbejdes kun to indsatsplaner for det resterende OSD-område, hvorved størst mulig ressourceeffektivitet sikres. Selve indsatsplanlægningen skal være afsluttet i 2020. Indsatsplanerne skal implementeres efter 2017. Der vil i forbindelse med budget 2018 blive fremsat en anlægsblok, idet udgiften hertil ikke er kendt endnu. Anlægsudgifter 360 360
Nr. A-204 Udmøntning af klimaplan 202 Natur, miljø og vandløb Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 750.000 kr. i budgetoverslagsårene 2017-19. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I forbindelse med vedtagelse af kommunens klimaplan besluttede Byrådet, at der skulle afsættes midler til arbejdet med klimatiltag fra 2012. I 2012-2013 blev midlerne primært anvendt til undersøgelser og udarbejdelse af planer indenfor energi- og varmeområdet samt til projekter med fokus på energivejledning og energirådgivning. I 2014 2015 blev midlerne primært anvendt i forbindelse med energibesparende projekter, der har fokus på den borgernære indsats og er centreret omkring konkrete tiltag som projektet Energi i lokalsamfund og portalen Energi Forum Favrskov mv. For at sikre en fortsat implementering af Klimaplanens tiltag, hvor såvel Favrskov Kommune som kommunens erhvervsliv og borgere bliver involveret i arbejdet med at gennemføre reelle CO2-reduktioner i kommunen, genfremsættes anlægsforslaget for udmøntning af klimaplanen. Tiltag til udmøntning af klimaplan fastlægges i forbindelse med vedtagelse af klimaplanens projektkataloger. Det næste projektkatalog gælder for årene 2016 2017. Projektkataloget for 2016-17 er aktuelt under politiskbehandling - samtidigt med godkendelse af 2. udgave af Klimaplan 2025. Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter, overvejende med private virksomheder og enkeltpersoner. Det vil blive vurderet, om Favrskov Kommune skal indgå i arbejdet med Danmarks Naturfredningsforenings klima-uge. Anlægsudgifter 750 500 500 500
Nr. A-205 Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 204 Fritidsområdet, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-2019 med 9,2 mio. kr. årligt i 2017-2019. Der er på driftsbudgettet afsat 8,461 mio. kr. årligt i 2017-2019. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb. Vejdirektoratet har i maj 2015 udarbejdet en rapport over vejnettets aktuelle tilstand som led i en forundersøgelse vedrørende funktionsudbud. Rapporten fastslår, at vejbelægningernes generelle tilstand er forbedret i perioden 2010 2015. Den aktuelle tilstand af vejene i Favrskov Kommune ligger indenfor gennemsnittet i andre danske kommuner. Selvom det gennemsnitlige skadesbillede må betegnes som acceptabelt, findes der flere strækninger, primært på lokal- og villaveje, som har fået karakteren kritisk eller uacceptabel ved seneste hovedeftersyn. I henhold til udarbejdet rapport fra Vejdirektoratet, er der behov for en investering på ca. 18,0 mio. kr. årligt over de næste 10 år, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes. Der er på driftsbudgettet afsat ca. 8,5 mio. kr. i 2017-2019. Med de afsatte midler på driftsbudgettet vil der hvert år være behov for midler til genopretning af asfaltbelægningen i kommunen, idet driftsmidlerne ikke dækker vedligeholdelsen i et sådant omfang, at den nuværende tilstand af vejene kan opretholdes. Det betyder, at der, ved en årlig investering i asfaltbelægninger på 18,0 mio. kr., bør afsættes i gennemsnit 9,5 mio. kr., årligt som anlæg til genopretning af asfaltbelægninger. Anlægsudgifter 9.500 5.964 9.150 13.950
Nr. A-206 Infrastrukturfond 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-2019 med 0 mio. kr. i 2016 samt 3 mio. kr. årligt i 2017-2019. Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i 2017 og 2018, 4 mio. kr. i budgetoverslagsår 2019 og 6 mio. kr. i budgetoverslagsår 2020. Der blev i budget 2015 afsat 6 mio. kr. til infrastrukturfonden, som er overført til 2016 Der blev i foråret 2012 udarbejdet en Vejplan for Favrskov Kommune. I forlængelse af Vejplan 2012 har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2016 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Vurderingen af projekterne er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel, hvor vægtningen fremgår af: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/default.asp?p=favrskov07&page=document&docid=68682&itemid=68723 Vejplan 2012 giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye støre vejprojekter, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Behovet kan for eksempel blive skabt af stigningen i trafikmængden visse steder. Det kan være særlige strækninger i byerne, specielt i kryds, eller det kan være i forbindelse med nye byudviklingsområder. Omfartsveje kan desuden være med til at bidrage til et godt bymiljø, ligesom de også kan spare trafikanterne for tid på vejen, da de hurtigt kan komme rundt om byen. Målet med projekterne i Vejplan 2012 er at bibeholde god mobilitet til gavn for borgere og erhvervsliv i Favrskov Kommune. Anlægsblokken sikrer midler til større vejprojekter, i overensstemmelse med prioriteringen i vejplanen. Vejplanen peget både på udvidelser og forbedringer samt opklassificering i henhold til vejplanens model. Projekter for etablering af en rundkørsel ved Stadionvej i Hammel, fortov fra rundkørslen langs Bølvadsvej i Hinnerup til Linen samt fortov langs den resterende del af Møllevej i Thorsø vil blive undersøgt, og vil kunne indgå i prioriteringen af projekter. Anlægsforslaget anslås at medføre afledte årlige driftsudgifter på op til 1 % af det samlede rådighedsbeløb. De afledte driftsudgifter vurderes og indarbejdes i budgettet, når de konkrete anlægsprojekter vedtages. Anlægsudgifter 2.000 2.000 4.000 6.000
Nr. A-207 Investering i nyt vintermateriel 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget for 2016-19 med 500.000 kr. årligt. Dette ønskes udvidet til 750.000 kr. i 2017, 2019 og 2020 for at kunne anskaffe det nødvendige materiel til vintertjeneste. Favrskov kommunes vintermateriel saltspredere og sneplove ejes af Favrskov kommune. Der er indgået kontrakter med eksterne leverandører om udførelse af vintertjeneste, og de eksterne leverandører benytter Favrskov kommunes vintermateriel til opgaven. For at sikre en sikker drift, minimere saltforbruget og minimere vedligeholdelsesudgifterne, skal vintermateriellet løbende udskiftes, efterhånden som det bliver slidt. Drift og vedligeholdelse af vintermateriel finansieres i dag over driftskontoen for vintertjeneste. Det foreslås, at anlægsbudgettet suppleres med et rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2017, 2019 og 2020, og 500.000 kr. i 2018 til anskaffelse af nyt vintermateriel. Anlægsudgifter 750 500 750 750
Nr. A-208 Projekter afledt af Cykelplan 2015 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-2019 med 2 mio. kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb. Anlægget skal ses i sammenhæng med A-209 om trafiksikkerhedsprojekter. Teknik og Kultur har i 2015 udarbejdet en cykelplan for Favrskov Kommune. I forlængelse af Cykelplan 2015 har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2016 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel. Visionen og indsatsområderne opstillet i Cykelplan 2015 afspejles i vægtningen af de forskellige parametre benyttet i prioriteringsmodellen. Vægtningen af cykelprojekter fremgår af: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/default.asp?p=favrskov07&page=document&docid=68682&itemid=68723 Ved at gennemføre indsatserne beskrevet i Cykelplan 2015 og anlægge flere cykelstier i Favrskov Kommune, vil det blive muligt for flere borgere at benytte cyklen i den daglige transport og til rekreative oplevelser. For mange opleves det utrygt at færdes langs de større veje i kommunen og derfor benyttes bilen i høj grad. Nogle af disse ture vil kunne overflyttes til cyklen, hvis der anlægges flere cykelstier og opnås et større sammenhængende cykelstinet. Særligt er der potentiale i, at ture til og fra skole og fritidsaktiviteter kan ske på cykel, da der her ofte er tale om kortere afstande. Borgeren kan ved at benytte sig af cyklen opnå en række sundhedsmæssige og økonomiske fordele. Børn, der tidligt lærer at transportere sig selv, vil være mere trafiksikre fremadrettet. Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet årligt. Anlægsudgifter 2.500 1.000 2.000 2.500 25 35 55
Nr. A-209 Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen 204 Fritidsområdet, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-2019 med 1 mio. kr. årligt. Der er tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, idet der dog i 2017 foreslås afsat 2.5 mio. kr. for at der er mulighed for foruden trafiksikkerhedskampagner politisk at prioritere projektet på Vesselbjergvej i Hadsten, nævnt nedenfor. Anlægget skal ses i sammenhæng med A-208 om cykelprojekter. Byrådet har i maj 2014 godkendt en revideret Trafiksikkerhedsplan. I forlængelse af trafiksikkerhedsplanen har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2015 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i vurderet rækkefølge. Vurderingen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel. Visionen og indsatsområderne opstillet i Trafiksikkerhedsplan 2014 afspejles i vægtningen af de forskellige parametre benyttet i prioriteringsmodellen. Vægtningen af trafiksikkerhedsprojekter fremgår af: http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/default.asp?p=favrskov07&page=document&docid=68682&itemid=68723 Der foreslås konkret anvendt 150.000 kr. til trafiksikkerhedskampagner. Der er de senere år sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i Favrskov Kommune. Trafiksikkerhedsplanen indeholder et mål om, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal halveres fra 2012 til 2020. Det er en skærpet målsætning i forhold til de nationale mål. I 2012 var antallet af dræbte og tilskadekomne 19 i Favrskov Kommune. Antallet af dræbte og tilskadekomne var faldet til 14 i 2015. Teknik og Kultur foretager løbende analyser af uheldsudviklingen i kommunen og modtager også henvendelser fra borgere, som føler sig utrygge i trafikken. I arbejdet mod målsætningen arbejdes der med en vifte af forskellige virkemidler indenfor indsatsområderne: Skoleveje, Veje i landområder, Høj hastighed og Uheldsbelastede lokaliteter. Der arbejdes ikke videre med en stitunnel under Vesselbjergvej i forlængelse af Futuravej i Hadsten. Der foreslås afsat et beløb på 2,5 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til trafiksikkerhedsprojekter, herunder anlægsprojekter og trafiksikkerhedskampagner. Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet. Anlægsudgifter 2.500 1.000 2.000 2.500 25 35 55
Nr. A-210 Renovering af broer 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-2019 med 1,44 mio. kr. årligt fra 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændret beløb i 2018. For samtlige 156 broer og bygværker i Favrskov Kommune er der af Vejdirektoratets Bygværksafdeling udført generelt eftersyn. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet økonomiske overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse, fordelt på de kommende år, og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden 2008-2018. I 2018 udarbejdes der en ny vedligeholdelsesplan for endnu en 10 årig periode. Det vurderes, at der fremadrettet er behov for samme budget til vedligeholdelse af broerne i Favrskov Kommune. Byrådet har 1. april 2008 godkendt sag vedrørende broforvaltning, herunder godkendt at Vejdirektoratets vedligeholdelsesprogram følges. Det betyder, at der i perioden 2008-2018 skal afsættes i alt 12.211.000 kr. til vedligeholdelsesprogrammet, hvilket svarer til 1,22 mio. kr. årligt frem til 2018. For at opretholde den kapital, der er bundet i broer og bygværker, og for at sikre, at broerne ikke nedbrydes af skader, bør der de næste fire år afsættes 1,44 mio. kr. i 2016-niveau til brovedligeholdelse. Dette sker under forudsætning af, at vedligeholdelsesplanen, der udarbejdes i 2018, konkluderer, at der også fremadrettet er et vedligeholdelsesbehov, hvis man ønsker at fastholde vedligeholdelsesniveauet på broerne i kommunen. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsudgifter 1.440 1.000 1.440 1.440
Nr. A-211 Renovering af fortove 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-2019 med 800.000 kr. årligt fra budgetoverslagsår 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændret beløb i 2018. Der er fortove i kommunen, hvor fliser ligger med mere end 3 cm s højdeforskel imellem enkeltfliser, hvilket er ansvarspådragende i tilfælde af faldskader. Derudover findes strækninger med store ujævnheder eller nedslidt belægning. Der er generelt behov for en løbende udskiftning af fortovsbelægninger i Favrskov Kommune. En til stadighed større befolkningsgruppe er ældre og gangbesværet på forskellig måde. Det stiller større krav til fortove, pladser og gangbaner. Tilgængelighed for alle er en målsætning i henhold til handicappolitikken. Med en renovering af fortovene vil fremkommeligheden for de gående blive forbedret, ligesom de ansvarspådragende skader, hvor fortove ligger med ujævnheder større end 3 cm, vil blive reduceret. Der graves fiberbånd ned på mange strækninger i kommunen, og det foreslås derfor, at prioriteringen af renovering af fortove sker i sammenhæng hermed. Det foreslås, at der afsættes 800.000 kr. pr. år. Anlægsudgifter 800 600 800 800
Nr. A-212 ESCO på vejbelysning 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Forhåndsprioriteret Byrådet har 25. marts 2014 vedtaget, at der indgås kontrakt med ELCON for drift og vedligeholdelse af kommunens belysningsanlæg for en 15 årig periode frem til 30. marts 2029. Der er således tale om et forhåndsprioriteret anlæg, som også indgår i det vedtagne budget 2016-19. Kontrakten sikrer en garanteret energibesparelse af entreprenøren, og at fornyelsen af gadebelysningen gennemføres i henhold til kravene i belysningsplanen. Ved indgåelse af kontrakten opnås en besparelse på vedligehold på 2,75 mio.kr. årligt i kontraktperioden, og den garanterede besparelse på eludgiften er 2 mio.kr. I alt en årlig driftsbesparelse på 4,75 mio. kr., når udskiftningen af belysningsanlæggene er fuldt gennemført i 2017. Besparelsen skal finansiere anlægsinvesteringen og forrentningen heraf. Besparelsen er indarbejdet i budgettet. Der skal afsættes anlægsbeløb for i alt 40,7 mio.kr. inkl. salg af CO2 kvote fra energibesparelsen, som fordeles i budgetperioden, hvoraf 13,050 mio. kr. er afsat i budget 2016. Der var i 2014 og 2015 afsat i alt netto 24,2 mio. kr. Finansieringen sker ved kommunal lånefinansiering. Målet med ESCO-udbuddet er at forny vejbelysningsanlægget og tilgodese belysningskravene. Dette skal ske af hensyn til trafiksikkerheden og til de tryghedsskabende og kriminalpræventive forhold for borgerne. Et andet mål har været at skabe sammenhæng og harmonisering i belysningen, der kommer til at fremstå mere æstetisk og arkitektonisk i hele Favrskov Kommune. I overensstemmelse med belysningsplanen nedtages enkelte gadebelysningsanlæg uden for bymæssig bebyggelse på udvalgte strækninger jf. tidligere byrådsbeslutning (BY 24.03.14, pkt. 54). Anlægsudgifter 3.473
Nr. A-213 Vejharmonisering 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 3,5 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Udsendelse af foreløbige tilstandsrapporter forventes gennemført i september 2016 med en efterfølgende høringsperiode på 12 uger. De i budget 2016 afsatte anlægsmidler forventes således ikke brugt fuldt ud, idet istandsættelsesarbejder først kan gennemføres, når høringsperioden er afsluttet. Byrådet vedtog på mødet 29. januar 2013, (efterfølgende behandlet af Byrådet 25.08.2015), at serviceniveauet for vejene i Favrskov Kommune skulle harmoniseres. Der er omkring 80 km offentlig vej i Favrskov Kommune, der primært betjener enkelte ejendomme eller boligveje. Der skal ske en nedklassificering af disse veje, hvis serviceniveauet skal svare til de områder, hvor vedligeholdelsen af tilsvarende veje allerede nu varetages af borgerne selv. I sagen indgår samtidigt omkring 4 km private veje, som opklassificeres til offentlige vej for at sikre harmonisering. Efter Vejlovens bestemmelser er det muligt, at aflevere og nedklassificere veje til de vejberettigede, hvis restlevetiden på vejene er 25 % eller mere. Det er et niveau, der betyder, at nogle veje vil blive afleveret i en forholdsvis dårlig visuel stand. et giver mulighed for at udvide investeringen i de afleverede veje, således at der sikres en restlevetid på 30 % fra overdragelsestidspunktet. Istandsættelsen af vejene kan ske ved reparation eller ved udlægning af nyt slidlag. Visuelt er slidlagsløsningen den pæneste, men det giver ikke nødvendigvis en længere restlevetid. Teknik og Kultur vurderer, at en restlevetid på 30 % eller mere, hvor nogle veje vil få nyt slidlag, vil være et fornuftigt niveau at aflevere vejen i. Den økonomiske konsekvens ved 30% restlevetid primært med slidlag er 7 mio. kr. Anlægsudgifter 3.500
Nr. A-214 Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Der foreslås afsat et årligt beløb til særlige rekreative tiltag i forbindelse med tekniske anlægsarbejder, primært udført af Favrskov Forsyning. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 300.000 kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. et er aktualiseret af de stadig flere og større regnvandsbassiner, der etableres i.f.m. anlæg af nye byområder til bolig- og erhvervsformål. Anlæggene etableres i ubebyggede, grønne områder, og det går ud over de rekreative anvendelsesmuligheder, hvis bassinerne indhegnes og de grønne områder gøres utilgængelige for borgerne. Favrskov Forsyning o.a. forsyningsvirksomheder strækker ikke deres anlægsarbejder længere end til det teknisk nødvendige. Ved at tilføje en supplerende kommunal finansiering kan de bibeholde - eller tilføre en ny rekreativ betydning. Beløbet til afledt drift er anslået til 10.000 kr. i hvert overslagsår. Anlægsudgifter 300 300 300 300 10 20 30
Nr. A-215 Forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Der er i 2016 gennemført en undersøgelse omhandlende projekt for forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup. I dialog med Ulstrup Lokalråd er der fremkommet ønsker om åbent autoværn samt øget trafiksikkerhed for gående færdsel over broen. Der er gennemført rådgiveroverslag på udskiftning af autoværn, etablering af separat gangbro, samt indhentet pris på maling af broen som listet herunder 1. Etablering af nyt åbent stålautoværn på broen. Anlægsudgift i 2017: 2,7 mio. kr. i overslagsårene: 25.000 kr. 2. Etablering af separat dobbeltrettet gangsti på vestlig side af broen. Anlægsudgift i 2017: 1,85 mio. kr. Afledt drift i overslagsårene: 25.000 kr. 3. Maling af autoværn og kantbjælker (den del, der tidligere har været malet). Anlægsudgift i 2017: 0,4 mio. kr. i overslagsårene: 40.000 kr. 4. Maling af hele broen undtagen underside af brodækket. Anlægsudgift i 2017: 0,95 mio. kr. i overslagsårene: 95.000 kr. Udskiftning af eksisterende betonautoværn med nyt åbent stålautoværn (nr. 1) vil kræve en investering på 2,7 mio. kr. Den forholdsvis høje anlægssum for udskiftning af autoværnet skyldes, at løsningen kræver forstærkning af broen, så styrken af autoværnet lever op til gældende standarder. Til finansiering af forskønnelse af broen vil de 750.000 kr., der er afsat på budgettet i 2016 til renovering af Dannebrogpladsen, kunne indgå, idet renoveringen af pladsen ikke gennemføres. Det skal bemærkes, at ingen af de opstillede løsninger vil forlænge broens restlevetid. Anlægsudgifter 1.950 25 25 25
Nr. A-216 Særlige planlægningstiltag i centerbyerne 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Der foreslås afsat 150.000 kr. årligt i 2017 og overslagsårene til helhedsplanlægning i centerbyerne. Anlægsforslaget vedrører fortsættelse af de allerede afsluttede projekter omkring helhedsplanlægning i Thorsø, Søften og Foldby-Norring. Det foreslås, at indsatsen videreføres i de kommende år ved igangsætning af planlægningsarbejder for Laurbjerg og Lading, der tager sigte på at udpege og konkretisere de fremtidige byudviklingsmuligheder for disse byer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 150.000 kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I de større centerbyer er der behov for en samlet planmæssig behandling af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år. I 2016 er helhedsplanlægningen for centerområdet i Søften tilendebragt og helhedsplanlægningen for Foldby-Norring forventes afsluttet i 2017. Herefter vil de kommende opgaver omfatte en nærmere planmæssig behandling af de to centerbyer Laurbjerg og Lading herunder bl.a. skitsering af en ny boligetape ved Lunden i Laurbjerg og skitsering af fremtidige udbygningsmuligheder i Lading. Anlægsudgifter 150 150 150 150
Nr. A-217 Budget for Energibankprojekter 201 Fast ejendom Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 4 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med reducerede beløb. Det foreslås, at beløbet afsat til energibankprojekter reduceres til 2 mio. kr. årligt, og at der først afsættes midler til energibankprojekter i budgetoverslagsår 2018. Det er valgt at reducere det ansøgte beløb til energibankprojekter, grundet ikke forbrugte midler på ca. 2 mio. kr. opgjort i 2016. De ikke forbrugte midler forventes overført til 2017. et vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at opnå energibesparelser. Den løbende energimærkning, forventes at medføre nye energibesparende tiltag med afledte driftsbesparelser. Via et EU støttet regionalt samarbejde omkring har Teknik og Kultur fået konsulentbistand til at identificere egnede energispareprojekter. Der er derfor en forventning om, at der kan findes besparelsespotentialer udover de allerede kendte projekter, der er fremkommet ved energimærkning. Selv på forholdsvis nye anlæg, kan beregninger vise, at besparelser på energiforbruget ved udskiftning kan være så store, at det giver mening at investere i fx belysningsarmaturer, blandingsbatterier, censorer, pumper o.a. Investeringerne foretages dog altid efter en konkret vurdering. Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2018-20 til udførelse af nye energibesparende tiltag. Driftsbesparelserne forventes at være på ca. 10 % af investeringssummen og er indarbejdet i driftsbudgettet. Der er således beregnet en simpel tilbagebetalingstid på 10 år på investeringerne. Midlerne i Energibanken lånefinansieres efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger. Anlægsudgifter 0 2.000 2.000 2.000
Nr. A-218 Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup 201 Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 150.000 kr. i budgetoverslagsår 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med et reduceret beløb. Det oprindeligt ansøgte beløb på 150.000 kr. i overslagsår 2017 er nedjusteret til 105.000 kr. grundet ny viden vedr. separeringen på Daugbjergvej 3. Byrådet har vedtaget at kloaknettet i Ulstrup skal separeres i henholdsvis spilde -og regnvand, og dermed pålagt de berørte lodsejere, at separere spildevandet på egen grund. For Favrskov Kommune får beslutningen betydning for Ulstrup Skole, Børnehaven Spiren, Naturbørnehaven, Ulstrup Børnehave, spejderhuset på Daubjergvej 3 samt værestedet Café Sløjfen og værestedet for dagplejer på Skolevej 1A. Kloakeringen i Ulstrup udføres i etaper fra 2013 til 2019 jf. Favrskov Kommunes spildevandsplan. Fristen for tilslutningen til det nye separerede kloaknet er et år fra separeringen er afsluttet. Overslagsmæssigt kan der forventes følgende udgifter (årstal angiver frist for seneste tilslutning jf. Favrskov Forsynings renoveringsplan): 2017 Spejderhytten Daubjergvej 3: 30.000 kr. 2017 Værestedet Café Sløjfen og værestedet for dagplejer Skolevej 1A: 75.000 kr. Det har vist sig, at kloaksepareringen ved Spejderhytten Daubjergvej 3 kan ske for et mindre beløb end først estimeret. Den ansøgte anlægssum er derfor 105.000 kr. Anlægsudgifter 105
Nr. A-219 Etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten 201 Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 2 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I forlængelse af halaftalen fra 2013 foreslås der afsat 2 mio. kr. til etablering af parkeringspladser ved den nye hal i Hadsten. Anlægssummen søges afsat i overslagsår 2018, idet byggeriet af den nye hal forventes færdig primo 2018. I vedtagne budget 2015-18 A-609 fremgår det, udgifterne til etablering af det nødvendige antal parkeringspladser til et almindeligt halbyggeri afholdes udenfor halbyggeriets anlægsbudget. Der er velkendt ønske, at brugerne af Hadsten Skole og Vestjysk Bank Arena ønsker anlagt en supplerende parkeringsplads med en kapacitet på 40 parkeringspladser ifm. med det nye halbyggeri. Ansatte og forældre ved Hadsten Skole samt brugere af Vestjysk Bank Arena vil få bedre parkeringsmuligheder. Anlægsforslaget vil derved opleves som en servicemæssig forbedring. I øvrigt forudsættes parkeringspladserne ved de enkelte institutioner i Campus-området udnyttelsesmæssigt at supplere hinanden. Der er i forbindelse med hallens etablering udarbejdet et overslag over anlægsudgifterne for de ekstra parkeringspladser på 2 mio. kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på ca. 10.000 kr. årligt til vedligehold, snerydning og saltning af de ekstra parkeringspladser. Anlægsudgifter 1.000 1.000 10 10
Nr. A-220 Pulje til genopretning, ombygning og renovering indenfor ejendomsområdet 201 Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse af anlægsforslag; Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 13 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017 og 25,5 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår. Det er valgt, modsat tidligere vedtagende budgetter, at fremsende én samlet anlægsblok for anlægsudgifter til genopretning, ombygning og renovering indenfor hele ejendomsområdet. De tidligere vedtagne budgetblokke Pulje til belægning og udearealer ved kommunale institutioner og Pulje til genopretning, ombygning og renovering genfremsættes således samlet i denne blok. Med vedtagelse af anlægsblokken sikres muligheden for at dække anlægsudgifter til nødvendige vedligeholdelsesopgaver, der er registreret i vedligeholdelsesprogrammet for kommunens bygninger, og som ikke kan dækkes af Ejendomscentrets driftsbudget. Budgetforslaget samler således de forventede udgifter til indvendigt og udvendigt vedligehold samt installationer eksklusiv ventilation på kommunens bygninger, samtidig med at der tages højde for nødvendige renoveringsopgaver af disse. Ydermere sikres muligheden for at dække udgifter til pludseligt opståede opgaver og nødvendige mindre ombygningsarbejder. Det kan for eksempel være udskiftning af fyr, ombygninger af hensyn til handicappede elever, alarm- og låsesystem, lyddæmpende foranstaltninger, udbedring efter skimmelsvamp og lignende. Endvidere sikres muligheden for at dække anlægsudgifter til genopretning og vedligehold af asfalt- og flisebelægninger, trafiksikkerhed og udearealer m.v. på dagtilbud, skoler, SFO og fritidsklubber. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser; Det samlede vedligeholdelsesbehov for perioden 2017-2023 er i vedligeholdelsesprogrammet opgjort til 159,6 mio. kr. Det samlede beløb kan fratrækkes 27 mio. kr. til tag- og ventilationsudskiftning på Rønbækskolen, da dette beløb ansøges særskilt i vedligeholdelsesblokken A-222. Det samlede beløb reduceres yderligere med 17,9 mio. kr. til projekter vedrørende renovering og vedligehold af ventilationsanlæg. Disse projekter ansøges i særskilt i A-221. Det samlede vedligeholdelsesbehov kan dermed opgøres til 114,7 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitligt årligt udgift på i alt 16,4 mio. kr. i perioden 2017-23. Derudover anbefales der afsat 3 mio. kr. årligt til mindre ombygninger på kommunale bygninger, der ikke indgår i det planlagte vedligehold. Endvidere anbefales der afsat 0,5 mio. kr. årligt til genopretning af belægninger og udearealer. De planlagte vedligeholdelsesopgaver udføres i den takt, der er angivet til i kommunens bygningsvedligeholdelsesprogram. Der foretages dog altid en konkret vurdering af det aktuelle behov, og der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for såvel den udvendige- og indvendige bygningsvedligeholdelse som for vedligeholdelsesbehovet på installationsområdet. Nedenfor oplistes eksempler på projekter, der bør igangsættes i budgetperioden 2017-20. Der er ikke tale om en udtømmende liste over kommunens vedligeholdelsesbehov, men derimod eksempler på kommende projekter. Derudover er der en lang række mindre projekter, som tilsammen udgør den resterende del af det opgjorte behov. Projekter angivet som 1. prioritet nedenfor anbefales igangsat i 2017. Projekter angivet som 2. prioritet nedenfor er nødvendige vedligeholdelsesprojekter, der anbefales igangsat indenfor den 4-årige budgetperiode.
1.prioritet Tungelundskolen, tagudskiftning, 6,0 mio. kr. Diverse 1. prioritets tagrenoveringsarbejder, 6,0 mio. kr. Haldum Hinnerup Skolen, udskiftning af brugsvandsledninger 4.0 mio. kr. Diverse vinduesudskiftninger, 3,0 mio. kr. Rønbækskolen, renovering af træterrasser, 2,0 mio. kr. Hammel Kultur og Sundhedscenter InSide, tagudskiftning, 1,7 mio. kr. Diverse 1. prioritets malerarbejder, 1,6 mio. kr. Hadsten Skole, strømpeforing af kloak, etape 5 og 6, 1,2 mio. kr. Administrationsbygningen Hvorslev, vinduesudskiftning, 1,0 mio. kr. Korsholm Skole, tagudskiftning, 0,6 mio. kr. Hinnerup administrationsbygning, vinduesudskiftning, 0,6 mio. kr. 2.prioritet Hadsten Skole, tagudskiftning, 9,5 mio. kr. Diverse 2. prioritets tagrenoveringsarbejder 6,6 mio. kr. Naturværket Hinnerup, udskiftning af eternittag og genopretning af murværk, 3,5 mio. kr. Skovvangskolen, udskiftning af afløbsinstallationer og brugsvandsrør 1,9 mio. kr. Diverse 2. prioritets malerarbejder, 1,6 mio. kr. Præstemarkskolen, tagrenovering 1,5 mio. kr. Daginstitution Gården, udskiftning af tagbelægning 1,5 mio. kr. Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, tagrenovering 0,9 mio. kr. Projekterne oplistet ovenfor udgør kun en mindre del af det registrerede vedligeholdelsesbehov. To tredjedele af de registrerede vedligeholdelsesopgaver har et prisniveau på 100.000-400.000 kr. Med vedtagelsen af anlægsforslaget sikres der således de fornødne midler til en lang række genopretnings-, ombygnings- og renoveringsarbejder indenfor ejendomsområdet. Ombygninger og især renovering af de kommunale bygninger medvirker til en fastholdelse og dernæst forøgelse af bygningsmassens værdi. Effekten af en bedre indvendig vedligeholdelse medfører bedre funktionalitet og højere brugeroplevelse. Desuden kan det bidrage til et bedre indeklima. Samlet set betyder det en servicemæssig forbedring for bygningernes brugere. Udførelsestidspunktet af de konkrete tiltag vurderes altid på baggrund at en faglig vurdering og koordineres praktisk med evt. igangværende projekter på samme eller nærliggende bygninger. Fx iværksættes tagrenovering på Gården på baggrund af den vurdering af bygningens fremtid, der måtte gælde på dette tidspunkt. Konsekvensen ved at undlade renoveringer afhænger af tidsperioden renoveringerne udsættes, men en udsættelse over en længere årrække kan medføre følgeskader. Projekterne under denne blok er afstemt med projekter under A-217 Budget for energibankprojekter. Blokken skal endvidere ses i sammenhæng med vedligeholdelsesblokken A-222 Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen og A-221 Etablering og renovering af ventilationsanlæg. Det ansøgte beløb i A-222 og A-221 indgår således ikke i Blok A-220 s opgørelse af vedligeholdelsesbehovet. Anlægsudgifter 12.000 9.000 13.150 20.475