Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Transkript

1 Nr. A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger 105 Tværgående udgifter Det foreslås, at der afsættes et årligt beløb på 3 mio.kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Beløbet svarer til ca. 18 boliger. Det bemærkes at der i 2016 er 11,45 mio. kr. til rådighed bl.a. som følge af overførsler fra tidligere år. Heraf er 10,7 mio. kr. afsat til et projekt på Nørreport i Hammel og projekter på Falkevænget og Elverhøjen i Hadsten. Endvidere er bevilget 0,1 mio. kr. til Lilleåbakker i Hinnerup. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 3 mio. kr. årligt i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der opnås mulighed for at opføre støttet boligbyggeri. Grundkapitalindskuddet er i 2016 fastsat til at udgøre 10 % af det samlede projekts anskaffelsessum. I forbindelse med opfølgningen på forhandlingsresultatet om kommunernes økonomi for 2016 var Regeringen og KL enige om at fastholde det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på 10 % til og med Størrelsen af grundkapitalindskuddet afhænger af antallet af boliger, antal kvadratmeter samt maksimumsbeløb for byggeriet som fastsættes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det bindende maksimumsbeløb udgør i kr. pr. m² for familieboliger og kr. pr. m² for ældreboliger. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2017-priser: Anlægsudgifter Anlægsindtægter

2 Nr. A-102 Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel 102 Borgerservice og administration Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 5 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017, 5 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb. Ændringerne skyldes, at tidsplanen er fremrykket, med henblik på at kunne muliggøre en samlet omdannelse af området i en samlet arbejdsgang. I den businesscase, der blev udarbejdet i 2014 forud for igangsættelsen af byomdannelsen, indgår der i alt 64,5 mio. kr. fordelt på Etape 0 A-C og Etape 1, 2 og 3. Beløbet er eksklusiv refusion via byfornyelsesloven og fordeler sig med 23 mio. kr. netto på køb og salg af jord (budgetteret under jordforsyningen), 11 mio. til rydning og oprensning, 25 mio. til infrastruktur og 5,5 mio. kr. til planlægning og øvrige udgifter. Der foreslås afsat 8,3 mio. kr. i 2017 og henholdsvis 8,2, 9,6 og 8,5 mio.kr. i årene 2018, 2019 og 2020 til videreudvikling af Dommerparken i Hammel. Der er i de to forgangne budgetår 2015 og 2016 afsat i alt 6,6 mio. kr. til klargøring og udvikling af området. I budgettet for 2017 foreslås afsat 8,3 mio. kr. til at påbegynde omdannelsen af etape 1, mens der i overslagsåret 2018 foreslås yderligere 8,2 mio.kr. til færdiggørelse af etape 1. I overslagsårene 2019 og 2020 er indarbejdet beløb til færdiggørelse af den samlede klargøring af området (etape 2 og 3). Hidtil har der alene været afholdt udgifter til planlægning og forureningsundersøgelser. I takt med planens konkretisering er udgifternes fordeling mellem årene ændret, men det samlede budget er uændret i forhold til tidligere. Til grund for budgettet ligger områdefornyelsens program, der indeholder aktiviteter og anlæg, der er støtteberettiget efter byfornyelsesloven, dvs. torve, pladser, opholdsarealer m.v., kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, særlige trafikale foranstaltninger samt planlægning og borgerinddragelse. Med til anlægsudgifterne regnes arealerhvervelser, men kun i det omfang, de er nødvendige for etablering af de konkrete anlæg. Øvrige arealerhvervelser og salgsindtægter indgår ikke i områdefornyelsens økonomi, men i den samlede businesscase for Dommerparken og finansieres af jordforsyningen. Kommunen har ved tidligere indgåede aftaler forpligtet sig til overtagelse af en række ejendomme i området. De samlede udgifter til nedrivning, håndtering af forurening, landskabsplanlægning, projektering, midlertidige aktiviteter, og realisering af veje, stier, grønne områder o.l. i området beløber sig samlet til 41,2 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. ydes som statslig refusion. I 2015 og 2016 er til realisering af etape 0 afsat 6,6 mio. kr. Denne blok vedrører de resterende 34,6 mio. kr. som muliggør realisering af etape 1, 2 og 3. Beløbsmæssigt omfatter de tre etaper udgifter på henholdsvis 16,5, 9,6 og 8,5 mio. kr. Udgifter forbundet med byggeriet af plejecentret indgår ikke i denne anlægsblok. Salg af byggerettigheder påbegyndes, tidligst i I nedenstående oversigt indgår derfor kun indtægter i form af statsrefusion. I takt med at der afholdes udgifter i byomdannelsen, indhentes statslig refusion. Der er allerede indregnet refusion på i alt 2 mio. kr. i 2015 og 2016, mens den resterende del af refusionsrammen er fordelt med 1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2019.

3 Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Byrådet godkendte 24. juni 2014 Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel samt Program for områdefornyelse i den centrale del af Hammel. Det er hensigten tidligt i omdannelsesprocessen at ændre området fra et forfaldent og overflødiggjort erhvervsområde til et mere boligegnet byområde. Det indebærer jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og eventuelle aktiviteter. Det er endnu ikke muligt at opgøre afledte driftsudgifter og deres fordeling mellem kommunen og fremtidige private lodsejere. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2017-priser: Anlægsudgifter Anlægsindtægter

4 Nr. A-103 Nedrivningspulje 102 Borgerservice og administration Det foreslås, at der afsættes en pulje på kr. i hvert af årene til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2017 og kr. de resterende overslagsår. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Der er aktuelt kr. i puljen inkl. overførsler fra tidligere år. Nedrivningsordningen har frem til 2015 overvejende været baseret på, at ejerne af saneringsmodne boliger skulle ansøge om tilskud til nedrivning. Ordningens rækkevidde afhænger derfor af, om ejerne af de omhandlede boliger er bekendte med ordningen, og samtidig evner og ønsker at indsende ansøgning. Der er derfor i 2015 taget supplerende initiativ til, at der aktivt tages kontakt til ejerne af en række særligt udvalgte ubeboede og forfaldne ejendomme. Ejerne er efterfølgende kontaktet med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om nedrivning. Der er aktuelt kontakt til ejendomme, hvoraf måske halvdelen vil kunne nedrives. I visse tilfælde vil de omhandlede ejendomme også kunne være egnede til kondemnering, hvilket dog vil kræve yderligere undersøgelse af bygningernes tilstand. Nedrivning foretages efter kommunens indhentning af samlet tilbud for nedrivning af flere ejendomme. Den eksisterende kommunale pulje blev oprettet i forbindelse med Budget og er hvert år siden tilført midler. Der kan indenfor en ramme, der for Favrskovs vedkommende udgør 2,324 mio.kr. inkl. uforbrugte midler fra 2014 og 2015, opnås op til 60 % statsrefusion efter Byfornyelsesloven til nedrivninger, der opfylder en række fastsatte kriterier. Med virkning fra 1. juli 2016 er byfornyelsesloven ændret, og Favrskov er ikke længere blandt de kommuner, der kan søge midler fra Landsbypuljen, der bl.a. dækker nedrivningsindsatsen. Vi kan dog fortsat anvende den ordinære ramme under byfornyelsesloven til de aktiviteter, der er omfattet af Landsbypuljen. Favrskovs ordinære ramme udgør i kr. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Puljen har til formål at medvirke til fjernelse af skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og suppleres med statslige byfornyelsesmidler. Midler fra puljen fordeles af efter ansøgning fra borgere m.fl. eller efter forvaltningens indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de ubeboede og forfaldne ejendomme.

5 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2017-priser: Anlægsudgifter Anlægsindtægter

6 Nr. A-104 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration Der foreslås afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der enten måtte blive relevante i forbindelse med planstrategien Fremtidens Favrskov 2030 og Kommuneplan 17, eller som udløses af andre private eller kommunale initiativer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i Det foreslås, at der afsættes midler til planrelaterede opgaver i 2017 og overslagsårene. Af centrale planlægningsopgaver i 2017 kan ud over Kommuneplan 17 nævnes forventede skitserings- og lokalplanlægningsopgaver for udvalgte områder. Også projekter i tilknytning til klimatilpasningsplanen kan blive aktuelle, fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR), samt udformning af rekreative anlæg i forbindelse med regnvandsbassiner o.a. Udover hvad der skal udføres i forlængelse af planstrategien og ovennævnte planer, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer. Dette omfatter fx særlig kortlægning og analyse, nærmere undersøgelser af udviklingsmulighederne for nye boligområder samt forskellige former for visualiseringer. Herudover opstår der løbende nye behov og projekter, der kræver en specialkompetencer, der ikke findes i forvaltningen. Midlerne til planrelaterede projekter har tidligere været anvendt til konsulentbistand blandt andet udarbejdelse af den landskabsanalyse, der ligger til grund for Favrskov Kommunes vindmølleplan, lokalplan for Favrskov Gymnasium, delvis finansiering af helhedsplan og lokalplan for Gadebergcentret samt planlægning af området nord for Hadbjergvej i Hadsten. Desuden dækker beløbet også afholdelse af borgermøder m.v. Med forslaget afsættes desuden ,- til gennemførelse af en forundersøgelse af mulighederne for flytning af idrætsanlægget og en vurdering af det konkrete behov for yderligere boldbaner m.v. i Søften. Forundersøgelsen, der skal belyse muligheder og udfordringer i forbindelse med anlæggenes dimensionering og udformning, gennemføres i forlængelse af planstrategien, Fremtidens Favrskov 2030, der lægger op til at flytte Søftens boldbaner syd for Engdalsvej. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Anlægsforslaget muliggør, at der kan tilvejebringes det nødvendige vidensniveau og grundlag for borgerinddragelse og politisk beslutningsgrundlag for de projekter og ansøgninger, der opstår ad hoc og som ønskes prioriteret. Samtidig vil forundersøgelsen vedr. omlægning af arealer i Søften belyse et stigende banetryk og understøtte den fysiske planlægning, der tager sigte på en styrkelse af Søften som et af Favrskovs primære bosætningsområder.

7 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2017-priser: Anlægsudgifter Anlægsindtægter

8 Nr. A-105 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning 102 Borgerservice og administration et vedrører en toårig projektansættelse til etablering af grundlaget for en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning i Favrskov Kommune. Der findes væsentlige interessemodsætninger i Favrskov Kommune mellem byudviklingsønsker på den ene side og ønsket om beskyttelse af grund- og drikkevandsinteresserne på den anden. Ved flere byer blokerer drikkevandsinteresser for langsigtede byudviklingsmuligheder, mens der samtidigt er en utilstrækkelig beskyttelse af eksisterende vandforsyningsanlæg og indvindingsområder omkring almene vandindvindingsanlæg. Teknik og Kultur foreslår, at der i et tværfagligt projekt søges løsninger på disse interessemodsætninger, så der udlægges og sikres kildepladser til en fremtidig drikkevandsforsyning og samtidigt skabes langsigtede byudviklings muligheder omkring byerne, herunder særligt i kommunens vækstbånd. Udgangspunktet tages i den statslige grundvandskortlægning, der giver et overblik over vandindvindingspotentiale og beskyttelsesbehov. Dette sammenholdes med by- og byudviklingsinteresser, hvorefter der forventes tilvejebragt et beslutningsgrundlag, som muliggør, at der kan etableres en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning, der vil kunne udmøntes i fremtidige kommuneplaner og vandindvindingsplaner. Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Anlægsforslaget skal finansiere en toårig projektansættelse samt evt. tilkøbte rådgivningsydelser. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2017-priser: Anlægsudgifter Anlægsindtægter