3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser. Ydelser fra processen kan kun anvendes, når acceptgrænserne overholdes. Ydelser kan være produkter, emner eller service. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) udvalgte parametre til overvågning af processen? Punktet er opfyldt, hvis processen overvåges ved, at der regelmæssigt foretages måling for udvalgte parametre med kontrolgrænser. Målingerne kan foretages på udstyret, på emner eller for forsyningen til udstyret. Udstyr omfatter værktøj, udstyr og maskiner. Er der sat mål for stabilisering af processerne i området? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig måling af processernes stabilitet, og der er et mål for stabiliteten, som over tid viser, at den skal forbedres. Stabilitetsmålingen kan være et nøgletal for processen eller dens anvendelse. Målingen kan for eksempel være for oppetiden, for cyklustiden eller for andelen af brugbare emner. Er der etableret et system til systematisk problemløsning (PDCA)? Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at der anvendes systematisk problemløsning (PDCA). PDCA: Plan, Do, Check og Act. Systematisk problemløsning er kendetegnet ved mindst fire faser hvor: Problemet analyseres og en løsning identificeres. For løsningen er der en plan for implementering, som eksekveres. Der er kontrol af, at de enkelte trin i implementeringen har den forventede effekt. Der er en reaktion på resultatet. Hvis effekten ikke er som forventet, startes forfra. Hvis effekten er som forventet, verificeres løsningen, og standarder opdateres. Er der udarbejdet handlingsplaner for løsning af problemer i A3? Punktet er opfyldt, hvis der er synlige beskrivelser for arbejdet med at løse problemer, og der er vist planlagte aktiviteter i forbindelse med dette arbejde. A3 er et skema, som kan anvendes til at fastholde de væsentlige forhold i arbejdet med at løse et problem efter principperne for systematisk problemløsning. 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 1 / 12
3-4-1 V06 3-4-1 V07 3-4-1 V08 3-4-1 V09 3-4-1 V10 3-4-1 V11 3-4-1 V12 Er der etableret en regelmæssig opfølgning på handlingsplaner? Punktet er opfyldt, hvis der regelmæssigt foretages en opfølgning på handlingsplanerne. Opfølgningen kan være i forbindelse med et tavlemøde, eller resultatet af opfølgningen kan formidles på et tavlemøde. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at der regelmæssigt følges op på handlingsplaner for løsning af problemer? Punktet er opfyldt, hvis der regelmæssigt foretages en opfølgning på de handlingsplaner, som er udarbejdet for løsning af problemer i afdelingen. Opfølgningen kan være i forbindelse med et tavlemøde, eller resultatet af opfølgningen kan formidles på et tavlemøde. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at den grundlæggende årsag til problemer findes? Punktet er opfyldt, hvis problemer analyseres for at finde den grundlæggende årsag til problemet, inden arbejdet med at indføre løsningen igangsættes. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at problemer løses permanent? Punktet er opfyldt, hvis løste problemer ikke opstår igen. Punktet er også opfyldt, hvis det er synligt, at problemløsningen er opdelt i forskellige faser, hvor de første skal holde kunden skadesløs, og de sidste skal fjerne årsagen til problemet. Er der for processerne etableret overvågning af løsningen på et problem i en periode? Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at der udføres verifikation af en implementeret løsning, inden problemet rapporteres løst. Resultatet af verifikationen kan for eksempel være synlig på oversigten over de problemer, der arbejdes med at løse i området. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at der foretages målinger til verifikation af en ny procedure eller standard? Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at der foretages målinger på udvalgte parametre, for at verificere at en ny procedure eller standard har den forventede effekt. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at der foretages målinger til verifikation af løsningen? Punktet er opfyldt, hvis det er synligt, at der foretages målinger på udvalgte parametre, for at verificere at en løsning for et problem har den forventede effekt. Lokale 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 2 / 12
3-4-1 V13 3-4-1 V14 3-4-1 V15 3-4-1 V16 3-4-1 I01 3-4-1 T01 Er der kontrol af kalibrering? Punktet er opfyldt, hvis det løbende kontrolleres, at tidspunktet for næste kalibrering ikke er overskredet. Punktet er også opfyldt, hvis alle synlige mærkater for kalibrering har en dato, som ikke er overskredet. Er der kontrol af vedligeholdelse? Punktet er opfyldt, hvis det løbende kontrolleres, at tidspunktet for næste vedligeholdelse ikke er overskredet. Punktet er også opfyldt, hvis alle synlige mærkater for vedligeholdelse har en dato, som ikke er overskredet. Fremgår det af arbejdspladsen, at der ikke er kontrol af emner efter processen? (Sortering til kvalitet) Punktet er opfyldt, hvis der ikke foretages kontrol af emner. Punktet er også opfyldt, hvis der kun foretages kontrol af få emner som verifikation af, at processen forløber som forventet. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) værdien af defekte varer og ydelser? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig måling for værdien af defekte varer og ydelser. Punktet er også opfyldt, hvis der er en fysisk præsentation af mængden af defekte varer eller ydelser. Fremgår det af arbejdspladsen, at emner og værktøj ikke kan placeres forkert? Punktet er opfyldt, hvis arbejdspladsen er indrettet, så emner og værktøj kun kan placeres på den rigtige måde, når de skal anvendes. Er der etableret en måling, som viser, at antallet af fejl reduceres? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig måling, som viser, at antallet af fejl er reduceret over tid. Arb.- plads Arb.- plads 3-4-1 T02 3-4-1 T03 Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) en måling for hvor mange problemer, der er løst? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig måling med et fremadrettet mål for hvor mange problemer, der ønskes løst. Punktet er også opfyldt, hvis det på en oversigt over problemer vises, hvor mange der er løst. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) dokumentation for effekten af løste problemer? Punktet er opfyldt, hvis der udarbejdes en kaizenrapport for alle løste problemer, og de har anført effekten af løsningerne. 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 3 / 12
Punktet er også opfyldt, hvis der er dokumenter for eller en oversigt over de problemer, der er løst, og effekten for hvert løst problem er anført med en målbar enhed. 3-4-1 T04 3-4-1 T05 3-4-1 T06 3-4-1 T07 3-4-1 D01 3-4-1 S01 3-4-1 S02 Er der etableret et område på tavlen for afdelingen med handlingsplaner? Punktet er opfyldt, hvis handlingsplaner er synlige på tavlen for afdelingen. Punktet er også opfyldt, hvis tavlen for afdelingen har felter på tavlen, som er reserveret til handlingsplaner. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) handlingsplaner for de involverede medarbejdere? Punktet er opfyldt, hvis handlingsplaner er synlige på tavlen for afdelingen eller området. Punktet er også opfyldt, hvis handlingsplanerne er gjort synlige for de involverede medarbejdere. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) status og fremdrift for handlingsplanerne for de involverede medarbejdere? Punktet er opfyldt, hvis status og fremdrift for handlingsplanerne er gjort synlig for de involverede medarbejdere. Er der etableret en måling for at vise, at en løsning har det forventede resultat? Punktet er opfyldt, hvis der foretages en (midlertidig) måling for at vise effekten af løsningen. Den valgte måling skal kunne vise, om løsningen har det forventede resultat. Er der udarbejdet en standard for proceskontrol? Punktet er opfyldt, hvis proceskontrol udføres på en standardiseret måde. Punktet er også opfyldt, hvis proceskontrollen er en del af det standardiserede arbejde. Er der for processerne kontrol af processer i stedet for af emner? Punktet er opfyldt, hvis processen overvåges ved, at der regelmæssigt foretages måling for udvalgte parametre med kontrolgrænser. Målingerne kan foretages på udstyret, på emner eller for forsyningen. Følger lederen op på, at reklamationerne for sit ansvarsområde bliver behandlet? Punktet er opfyldt, hvis lederen i forbindelse med tavlemødet regelmæssigt gennemgår relevante reklamationer for sit ansvarsområde. Punktet er også opfyldt, hvis lederen på anden vis regelmæssigt og systematisk følger op på de reklamationer, der vedrører lederens ansvarsområde. Lokale 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 4 / 12
3-4-1 S03 3-4-1 S04 3-4-1 S05 Følger lederen op på, at fejl analyseres, for at finde årsagen til at de opstår? Punktet er opfyldt, hvis lederen spørger ind til analyserne for at finde årsagen til at fejl opstår, inden arbejdet med at fjerne årsagen igangsættes. Gennemgår lederen status for handlingsplaner for forbedring af processer? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt gennemgår status for de handlingsplaner, som skal forbedre processerne. Punktet er også opfyldt, hvis lederen ved tavlemødet behandler status for de handlingsplaner, hvor en aktivitet er afsluttet, eller hvor en dato for en aktivitet er nået (eller overskredet). Indebærer problemløsningen i afdelingen, at der udføres forsøg? Punktet er opfyldt, hvis resultatet af forsøg er en del af rapporteringen for handlingsplaner. 3-4-1 S06 3-4-1 S07 3-4-1 S08 3-4-1 S09 3-4-1 S10 Indebærer problemløsningen i afdelingen, at der anvendes statistiske metoder? Punktet er opfyldt, hvis arbejdet med at analysere et problem medfører, at der anvendes statistiske værktøjer. Punktet er også opfyldt, hvis der arbejdes med løsning af problemer, hvor fejlraten er mindre end 1 fejl for hver 10.000 hændelser. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at andelen af procesforløb med fejl reduceres? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig visning af, at fejlraten fra udvalgte processer er faldende. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at kvaliteten er forbedret? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig visning af, at kvaliteten forbedres. Kvaliteten kan måles som reklamationer eller ved egnede interne målinger, som viser, hvor robust varen, ydelsen eller processen er. Sikrer lederen, at problemer løses på lavest mulige organisatoriske niveau? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne bidrager til at løse problemer, som vedrører de processer, de arbejder ved. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne selv løser problemer eller delopgaver i forbindelse med problemløsning. Sikrer lederen, at gode metoder til løsning af problemer deles? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt gennemgår afsluttede kaizenrapporter eller tilsvarende beskrivelser af, hvordan et problem er blevet løst. 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 5 / 12
3-4-1 S11 3-4-1 S12 Sikrer lederen, at medarbejderne hurtigt trænes i de forbedrede processer? Punktet er opfyldt, hvis der er en plan for hurtig træning af de medarbejdere, som arbejder ved en proces, som er forbedret. Punktet er også opfyldt, hvis en forbedring af en proces medfører karantæne for dem, som arbejder ved processen, og som ikke har deltaget i udviklingen af den nye proces. Karantænen ophører, når medarbejderen er trænet i den nye standard for processen. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at standarder opdateres? Punktet er opfyldt, hvis standarder opdateres, når en løsning for et problem er indført og verificeret. 3-4-1 M01 3-4-1 M02 3-4-1 M03 3-4-1 M04 3-4-1 M05 3-4-1 M06 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Målet for stabilisering af processerne i området? Punktet er opfyldt, hvis der er en måling for processernes stabilitet med et mål for det niveau, der skal opnås over en periode. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne kender målet for stabilisering af de processer, som de arbejder ved. Inddrages medarbejderne i arbejdet med fastsættelse af forbedringsmål for processerne i området? Punktet er opfyldt, hvis lederen indsamler ideer og forslag fra medarbejderne til forbedring af processerne i området, og medarbejderen har en forventning til effekten af deres forslag. Medarbejderne har mulighed for at komme med forslag til forbedringer af processer? Punktet er opfyldt, hvis der er en procedure for, hvordan medarbejderne kan fremsætte forslag til forbedring af processer. Punktet er også opfyldt, hvis lederen i forbindelse med registrering af problemer også registrerer forslag fra medarbejderne til forbedring af processer. Er der udarbejdet procedure for håndtering af afvigelser? Punktet er opfyldt, hvis der er en instruktion ved arbejdspladsen, som viser, hvordan afvigelser skal håndteres. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne ved, hvad de skal gøre, når der opstår en afvigelse. Er der registrering af data for udvalgte processer? Punktet er opfyldt, hvis der for udvalgte processer foretages en registrering af målinger fra processen, af emner eller for ydelser fra processen. Anvendes analyse af data for at fastlægge, hvorfor fejl opstår? Punktet er opfyldt, hvis arbejdet med at finde årsagen til et problem omfatter en analyse af data. Lokale 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 6 / 12
3-4-1 M07 3-4-1 M08 3-4-1 M09 Fremgår det af arbejdspladsen, at medarbejderne udfører kontrol for at overvåge processen? Punktet er opfyldt, hvis der som en del af arbejdet bliver foretaget kontrol eller målinger for at overvåge, at processen er i kontrol. Medarbejderne stopper processen, hvis resultatet ikke opfylder kravene? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne bekræfter, at de stopper processen, hvis resultatet ikke opfylder de stillede krav. Vurderingen udføres af medarbejderen ud fra en inspektion eller en måling. Medarbejderne forhindrer, at defekte emner sendes videre? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne bekræfter, at de sorterer defekte emner fra. Arb.- plads 3-4-1 M10 3-4-1 M11 3-4-1 M12 3-4-1 M13 3-4-1 M14 3-4-1 M15 Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at medarbejderne bidrager med deres observationer ved afvigelser? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne registrerer årsagen til en afvigelse, når den er kendt. Vises (ikke nødvendigvis på tavlen) at medarbejderne fremsætter forslag til forbedringer, som de selv kan udføre? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne fremsætter forslag til forbedringer, som de selv kan udføre. Det kan eventuelt fremgå af oversigten for problemer, som ønskes løst. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne har eksempler på, at de eller andre har fremsat forslag til forbedringer, som de efterfølgende selv har udført. Medarbejderne fremsætter forslag til løsning af problemer? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne involveres i løsning af problemer vedrørende de processer, som de arbejder ved. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de eller andre har frembragt forslag til løsning af et problem. Medarbejderne (flere) har fremlagt forslag til løsning af problemer? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at flere medarbejdere har frembragt forslag til løsning af problemer. Medarbejderne tildeles roller og ansvar for delopgaver ved løsning af problemer? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de er direkte involveret i arbejdet med at løse problemer. Medarbejderne forstår metoden for systematisk problemløsning? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderen kan forklare principperne for systematisk problemløsning (PDCA). PDCA: Plan, Do, Check og Act. 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 7 / 12
3-4-1 M16 3-4-1 M17 3-4-1 M18 3-4-1 L01 3-4-1 L02 Systematisk problemløsning er kendetegnet ved mindst fire faser hvor: Problemet analyseres og en løsning identificeres. For løsningen er der en plan for implementering som eksekveres. Der er kontrol af, at de enkelte trin i implementeringen har den forventede effekt. Der er en reaktion på resultatet. Hvis effekten ikke er som forventet, startes forfra. Hvis effekten er som forventet, verificeres løsningen, og standarder opdateres. Medarbejderne er trænet i systematisk problemløsning? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de er trænet i systematisk problemløsning (PDCA). PDCA: Plan, Do, Check og Act. Systematisk problemløsning er kendetegnet ved mindst fire faser hvor: Problemet analyseres og en løsning identificeres. For løsningen er der en plan for implementering som eksekveres. Der er kontrol af, at de enkelte trin i implementeringen har den forventede effekt. Der er en reaktion på resultatet. Hvis effekten ikke er som forventet, startes forfra. Hvis effekten er som forventet, verificeres løsningen, og standarder opdateres. Medarbejderne har lært at finde og fjerne de grundlæggende årsager til problemer? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de har lært at finde de grundlæggende årsager til problemer i forbindelse med deres arbejde, og at det er lykkedes dem at fjerne årsagen. Medarbejderne udfører systematisk problemløsning? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderen er tildelt opgaver med systematisk problemløsning. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de udfører systematisk problemløsning. Følger lederen op på, at kundeklager afhjælpes hurtigt og effektivt? Punktet er opfyldt, hvis lederen følger op på, at kundeklager afhjælpes hurtigt og effektivt. Opfølgningen kan være i forbindelse med det daglige tavlemøde. Følger lederen op på, at årsagen til kundeklager fjernes? Punktet er opfyldt, hvis lederen følger op på, at årsagen til kundeklager findes og fjernes. Opfølgningen kan være i forbindelse med opfølgningen på løsning af problemer. 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 8 / 12
3-4-1 L03 3-4-1 L04 3-4-1 L05 3-4-1 L06 3-4-1 L07 3-4-1 L08 Følger nærmeste leder op på realisering af målene for stabilisering af processerne i området? Punktet er opfyldt, hvis lederen følger op på, at der er aktiviteter i gang for at forbedre stabiliteten for processerne i området. Punktet er også opfyldt, hvis lederen igangsætter aktiviteter for at forbedre processerne i området. Punktet er også opfyldt, hvis der er en synlig måling af stabiliteten for processerne, som viser en udvikling mod målet. Følger nærmeste leder op på proceskontrollen? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt følger op på resultaterne fra proceskontrollen og reagerer, når de nærmer sig aktionsgrænserne. Kommunikeres status for værdien af defekter regelmæssigt til medarbejderne? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kender størrelsen for værdien af defekter. Følger chefen op på, at lederen selv løser problemer? Punktet er opfyldt, hvis chefen taler med lederen om dennes arbejde med at løse problemer. Punktet er også opfyldt, hvis der på en overordnet tavle er en måling eller opfølgning, som viser, at lederne selv løser problemer. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at lederen løser problemer på en struktureret måde? Punktet er opfyldt, hvis det af lederens arbejde med problemløsning fremgår, at det følger principperne for systematisk problemløsning (PDCA). PDCA: Plan, Do, Check og Act. Systematisk problemløsning er kendetegnet ved mindst fire faser hvor: Problemet analyseres og en løsning identificeres. For løsningen er der en plan for implementering som eksekveres. Der er kontrol af, at de enkelte trin i implementeringen har den forventede effekt. Der er en reaktion på resultatet. Hvis effekten ikke er som forventet, startes forfra. Hvis effekten er som forventet, verificeres løsningen, og standarder opdateres. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at lederen løser problemer med en ikke kendt årsag på en videnskabelig måde? Punktet er opfyldt, hvis det af lederens arbejde med problemløsning fremgår, at løsningen verificeres, og at lederen forudsiger resultatet for udvalgte parametre til verifikationen. Leder 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 9 / 12
3-4-1 L09 3-4-1 L10 3-4-1 L11 3-4-1 L12 3-4-1 L13 3-4-1 L14 Anvendes problemløsning til, at ledelsen får indsigt i problemer og deres årsag? Punktet er opfyldt, hvis ledelsen går til de arbejdspladser, hvor de væsentligste problemer er synlige, for at forstå hvordan og under hvilke betingelser problemet er synligt. Lederen anvender mere tid til at undersøge et problem end til at løse det? Punktet er opfyldt, hvis det af (en plan for) lederens arbejde med problemløsning fremgår, at lederen anvender hovedparten af tiden på at undersøge problemet. Deltager nærmeste leder aktivt i vurdering og prioritering af forbedringsforslag fra medarbejderne? Punktet er opfyldt, hvis lederen over for medarbejderne gennemgår indkomne forbedringsforslag og prioriterer dem. Punktet er også opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at lederen giver dem en tilbagemelding med en vurdering og en prioritering af deres forbedringsforslag. Sikrer lederen, at problemer løses på det lavest mulige kompetente niveau i organisationen? Punktet er opfyldt, hvis lederen inddrager medarbejderne i arbejdet med at løse problemer. Sikrer lederen, at der anvendes systematiske metoder til at finde og løse afvigelser? Punktet er opfyldt, hvis lederen spørger ind til valget af undersøgelser, som har givet de fakta og data, der er grundlaget for den valgte årsag til problemet. Sikrer lederen, at problemer løses videnskabeligt? Punktet er opfyldt, hvis lederen sikrer sig, at resultatet er forudsagt for de målinger, der skal verificere løsningen. Leder 3-4-1 L15 3-4-1 L16 Indebærer problemløsningen i afdelingen, at der anvendes statistiske værktøjer til analyse af komplekse problemer? Punktet er opfyldt, hvis der for meget lave fejlrater indsamles data, som analyseres med statistiske værktøjer. Fejlrater anses ofte for lave, når fejlene er mindre end 1 fejl for hver 10.000 hændelser. Indebærer problemløsningen i afdelingen, at der anvendes statistiske værktøjer til at beregne korrigerende tiltag? Punktet er opfyldt, hvis der for meget lave fejlrater foretages analyser med statistiske værktøjer, for at finde de indstillinger af udvalgte parametre, som holder fejlraten under et ønsket niveau. Fejlrater anses ofte for lave, når fejlene er mindre end 1 fejl for hver 10.000 hændelser. 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 10 / 12
3-4-1 L17 3-4-1 L18 3-4-1 L19 3-4-1 L20 3-4-1 L21 3-4-1 L22 Deltager nærmeste leder aktivt i opfølgning på handlingsplaner? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt følger op på handlingsplanernes aktiviteter. Punktet er også opfyldt, hvis lederen regelmæssigt udfordrer de udførte aktiviteter i handlingsplanerne. Lederen spørger efter de grundlæggende årsager til problemer? Punktet er opfyldt, hvis lederen spørger ind til arbejdet med at finde de grundlæggende årsager til problemer. Punktet er også opfyldt, hvis lederen spørger ind til de valg og afgrænsninger, der er truffet i forbindelse med undersøgelserne for at finde årsagen til et problem. Sikrer lederen, at medarbejderne er instrueret i at anvende problemløsningsmetoder? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne kan bekræfte, at de eller andre er blevet instrueret i at anvende en eller flere metoder til at løse et problem. Sikrer lederen, at medarbejderne arbejder med systematisk problemløsning? Punktet er opfyldt, hvis lederen følger op på, at medarbejderne anvender systematiske metoder for at finde årsagen til et problem (PDCA). PDCA: Plan, Do, Check og Act. Systematisk problemløsning er kendetegnet ved mindst fire faser hvor: Problemet analyseres og en løsning identificeres. For løsningen er der en plan for implementering som eksekveres. Der er kontrol af, at de enkelte trin i implementeringen har den forventede effekt. Der er en reaktion på resultatet. Hvis effekten ikke er som forventet, startes forfra. Hvis effekten er som forventet, verificeres løsningen, og standarder opdateres. Følger nærmeste leder op på etablering af standarder for verificerede løsninger til problemer? Punktet er opfyldt, hvis lederen følger op på, at standarder opdateres, når en løsning er verificeret. Sikrer lederen, at nye standarder følges? Punktet er opfyldt, hvis lederen regelmæssigt følger op på, at nye standarder følges. 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 11 / 12
3-4-1 L23 3-4-1 L24 Er der udarbejdet en standard for deling af viden om gode metoder til problemløsning? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne informeres om metoder, som har ført til løsning af et problem. Punktet er også opfyldt, hvis der er en formidling af metoder til løsning af problemer til dem, der arbejder med at løse problemer. Er der udarbejdet en standard for deling af viden om gode løsninger for et problem? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderne informeres om løsninger for problemer. Punktet er også opfyldt, hvis der er en formidling af løsninger for problemer til dem, der arbejder med at løse problemer. Punktet er også opfyldt, hvis der er en formidling af løsninger for problemer til dem, der anvender eller betjener tilsvarende processer. 3-4-1 - PL - Audit Beskrivelser - Alle rettigheder tilhører DI 12 / 12