SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60
Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og planlægning på forebyggelses-, sundheds og fritidsområdet, herunder forebyggelse og sundhedsfremme kommunal tandpleje frivilligt socialt arbejde aktivitetsbestemt betaling til sundhedsvæsenet folkeoplysning biblioteker og borgerservice idrætsanlæg m.v. museumsforhold teaterforhold øvrige kulturelle foranstaltninger drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Udvalget fastsætter regler for: udlån og udleje af lokaler inden for udvalgets område, og for tilskud til foreninger m.v. 61
s budget for 2013 er på 148,9 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Tandplejen 8% Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 70% Frivilligt socialt arbejde 18 1% Fritid 11% Bibliotek og Borgerservice 8% Kultur 1% Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse 1% Generel beskrivelse består af tandplejen, det aktivitetsbestemte sundhedsvæsen samt frivilligt socialt arbejde, forebyggelse og sundhedsfremme. Derudover ligger fritidsområdet, bibliotek og borgerservice samt kultur i udvalget. Sundhedsområdet består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, såsom betaling til regionerne for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Forebyggelsesområdet består primært af puljer til sundhedsfremme og forebyggelse. Fritidsområdet er bl.a. drift af kommunale idrætsanlæg og driftstilskud til selvejende idrætshaller. Andre områder er administration af folkeoplysningsloven, herunder sekretariatsfunktion for Folkeoplysningsudvalget samt tilskud til aftenskoler og foreninger. Biblioteksområdet omfatter drift og udviklingen af biblioteksvæsenet på Nordfyn, herunder borgerservicefunktionen på bibliotekerne. På kulturområdet understøttes bl.a. det lokalhistoriske arbejde i museerne og de lokalhistoriske foreninger på Nordfyn. Herudover støttes kulturlivet på Nordfyn, blandt andet gennem ydelse af et mindre tilskud til de private forsamlingshuse, samt ved at være en aktiv del omkring arbejdet i Kulturregion Fyn. Derudover består området af de decentrale budgetter vedr. drift af tandplejen samt Nordfyns Hallen. 62
Økonomisk oversigt Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG 2016 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 148.862 148.416 147.916 147.916 heraf udgør serviceudgifterne 50.255 49.809 49.309 49.309 Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse 1.199 1.199 1.199 1.199 Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) 806 806 806 806 Sundhedsincitamentspulje 365 365 365 365 Fælleskonto Sundhed 29 29 29 29 Frivilligt socialt arbejde 18 981 981 981 981 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 104.414 104.414 104.414 104.414 Tandplejen 11.548 11.448 10.948 10.948 Fritid 16.229 16.229 16.229 16.229 Stadion og idrætsanlæg 1.709 1.709 1.709 1.709 Fællesudgifter vedr. baneanlæg 272 272 272 272 Kommunale klubhuse 1.437 1.437 1.437 1.437 Idræts- og svømmehaller 6.347 6.347 6.347 6.347 Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller 109 109 109 109 Nordfynshallen 1.487 1.487 1.487 1.487 Vedligeholdelsespulje Nordfynshallerne 715 715 715 715 Otterup-Hallerne 2.236 2.236 2.236 2.236 Langesøhallen 280 280 280 280 Søndersøhallen 719 719 719 719 Veflingehallen 497 497 497 497 Hårslevhallen 304 304 304 304 Folkeoplysning 7.765 7.765 7.765 7.765 Fælles formål 9 9 9 9 Folkeoplysende voksenundervisning 667 667 667 667 Frivillig folkeoplysning 2.407 2.407 2.407 2.407 Lokaletilskud 4.351 4.351 4.351 4.351 Fritidsaktivitet udenfor folkeoplysning 281 281 281 281 Udviklingspulje til folkeoplysning 51 51 51 51 Pulje fritidsområdet 366 366 366 366 Fællesudgifter Fritidsområdet 42 42 42 42 Bibliotek 12.625 12.280 12.280 12.280 Fællesudgifter Bibliotek 9.433 9.433 9.433 9.433 Bogense Bibliotek, bygninger 234 234 234 234 Otterup Bibliotek, bygninger 601 601 601 601 Søndersø Bibliotek, bygninger 383 383 383 383 Borgerservice 1.974 1.628 1.628 1.628 Kultur 1.866 1.866 1.866 1.866 Museer 726 726 726 726 Nordfyns Museum 294 294 294 294 63
Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG 2016 Otterup Museum 75 75 75 75 Lokalhistorisk arkiv Klinte 4 4 4 4 Lokalhistorisk arkiv Bogense 18 18 18 18 Lokalhistorisk arkiv Otterup 166 166 166 166 Lokalhistorisk arkiv Søndersø 169 169 169 169 Andre kulturelle opgaver 1.140 1.140 1.140 1.140 64
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) TOTAL 1.171 1.171 1.171 1.171 Pulje til sundhedsfremme 806 806 806 806 Kramprojekt - Rygestop 292 299 0 0 Alkoholpolitisk handleplan 50 50 50 50 Sundhedsfremme og forebyggelse ej disponeret 464 457 756 756 Sundhedsincitamentspulje 365 365 365 365 Sundhedsincitamentspulje 60 60 60 60 Sundhedsincitamentspulje 2013 305 305 305 305 Midlerne i puljen for forebyggelse og sundhedsfremme er afsat til følgende projekter: 292.000 kr. er afsat til rygeindsats for 2013. Projektet er igangsat i 2012 og afsluttes i 2014. 50.000 kr. er afsat til en alkoholpolitisk handleplan 365.000 kr. er disponeret til sundhedsincitamentspuljen Ej disponeret midler vil blive disponeret løbende, på baggrund af politiske beslutninger. Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere puljen til sundhedsfremme med 463.000 kr. pr. år. Endvidere er den årlige sundhedsincitamentspulje fra og med 2013 omprioriteret fra at være en anlægspulje til at være en driftspulje, der disponeres af Sundheds-, Kultur- og Fritidschefen. Fælleskonto Sundhed TOTAL 29 29 29 29 Fælleskonto sundhed 29 29 29 29 Budgettet er afsat til diverse abonnementer på området for Sundhedsfremme og forebyggelse. 65
Frivilligt socialt arbejde 18 Frivilligt socialt arbejde 18 Omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Der er afsat budget til økonomisk støtte til frivillige organisationer og foreninger. TOTAL 981 981 981 981 Frivilligcenter Nordfyn 340 340 340 340 Støtte til frivilligt socialt arbejde 641 641 641 641 Det er fra 2011 besluttet, at støtte Frivilligcenter Nordfyn specifikt med 350.000 kr. årligt. Nordfyns Kommune får delvis momsrefusion af udgifterne til frivilligt socialt arbejde, hvorfor nettoudgiften af tilskuddet udgør 339.500 kr. Der er endvidere afsat en årlig budgetramme til Frivilligt socialt arbejde ( 18 midler) på 641.100 kr. 66
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for sygehusophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene samt sygesikringsudgifter. TOTAL 104.414 104.414 104.414 104.414 Ambulant psykiatri 4.491 4.491 4.491 4.491 Ambulant somatik 37.196 37.196 37.196 37.196 Ambulant special genoptræning 1.651 1.651 1.651 1.651 Genoptræning under indlæggelse 2.910 2.910 2.910 2.910 Praksissektoren (sygesikring) 12.282 12.282 12.282 12.282 Stationær psykiatri 3.758 3.758 3.758 3.758 Stationær somatik 37.970 37.970 37.970 37.970 Vederlagsfri Fysioterapi 4.156 4.156 4.156 4.156 Loven om Regionernes finansiering blev ændret pr. 1. januar 2012. Ændringen omfattede afskaffelse af grundbidraget mod en højere aktivitetsbaseret finansiering. Dette betød, at grundbidraget blev omlagt til at indgå i den aktivitetsbestemte sundhed. Formålet med lovændringen var at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, træningsog forebyggelsesindsatser. Samtidig styrkede man Regionernes incitament til en øget produktivitet af ambulante behandlingstilbud/besøg, samt udvikling af den Fælles Akut Modtagelse, hvilket forventedes at ville øge presset specielt på den kommunale ældrepleje både kapacitetsog uddannelsesmæssigt. Kommunerne får løbende større og bedre adgang til sundhedsfaglige data igennem E-sundhed og KØS (KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag), men det er fortsat ikke muligt at følge den enkelte borgers forløb og ydelser igennem sundhedsvæsenet fuld ud. Dette forhold gør, at kommunerne stadig ikke har en samlet mulighed for at finde effektiviseringspotentialer af denne vej. Grundlaget for budgettet er fortaget med udgangpsunkt i en samlet vurdering af udviklingen på området, samt forventningerne til sygehusophold, specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene samt sygesikringsudgifter. 67
Tandplejen Tandplejen Der tilbydes tandpleje til alle børn i alderen 0-18 år. Omsorgstandplejen for kommunens ældre er udliciteret og Specialtandplejen indgår i entreprenøraftale med Odense Kommune. Udgifterne hertil er budgetlagt under Socialudvalget. Eftersyn, behandling og rådgivning sker i kommunens 4 klinikker. 20-30 % at børnene har behov for tandretning med længere behandlingsforløb. Dette arbejde udføres dels af ansatte specialtandlæger og dels af kommunens egne tandlæger. Tandplejen oplever rekrutteringsvanskeligheder for tandlæger og specialtandlæger, ligesom den nuværende struktur i tandplejen ikke er optimal i forhold til tandplejens ressourceudnyttelse. Der er derfor løbende behov for omlægning af opgaver, således personalets ressourcer og kompetencer udnyttes så effektivt som muligt. Endvidere arbejdes der med muligheden for at lave en mere ressourceoptimal struktur for den kommunale tandpleje. TOTAL 11.548 11.448 10.948 10.948 Tandplejen 11.548 11.448 10.948 10.948 Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at tilføre driftsbudgettet 500.000 kr. pr. år i 2013 og 2014 til nedbringelse af ventelisterne. Endvidere blev der i 2013 afsat et anlægsbudget på 500.000 kr. til den fremtidige struktur af tandplejen i Nordfyns Kommune. 68
Fritid Fritid TOTAL 16.229 16.229 16.229 16.229 Stadion og idrætsanlæg 1.709 1.709 1.709 1.709 Idræts- og svømmehaller 6.347 6.347 6.347 6.347 Folkeoplysning 7.765 7.765 7.765 7.765 Pulje fritidsområdet 366 366 366 366 Fællesudgifter Fritid 42 42 42 42 Stadion og idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller Området omfatter drift af kommunale idrætsanlæg og klubhuse samt driftstilskud til selvejende idrætshaller. Der arbejdes fortsat på, at de kommunale klubhuse principielt overdrages til og drives i foreningsregi. I beregningen af driftstilskud til selvejende idrætshaller indgår drift af klubhuse, skolernes benyttelse, kompensation for lavere timepriser samt klubhuskompensation i Otterup Hallerne. Hallernes tilskud er harmoniseret, og der er indgået driftsaftaler med hallerne. Der gives driftstilskud til følgende selvejende idrætshaller: Hårslevhallen (1 hal) Langesøhallen (1 hal) Otteruphallerne (2 haller i Otterup og 1 hal i Krogsbølle) Søndersøhallerne (2 haller) Veflingehallen (1 hal) TOTAL 8.056 8.056 8.056 8.056 Stadion og idrætsanlæg 1.709 1.709 1.709 1.709 Fællesudgifter vedr. baneanlæg 272 272 272 272 Kommunale klubhuse 1.437 1.437 1.437 1.437 Idræts- og svømmehaller 6.347 6.347 6.347 6.347 Fællesudgifter 109 109 109 109 Nordfynshallen 1.487 1.487 1.487 1.487 Vedligeholdelsespulje Nordfynsh. 715 715 715 715 Otterup-Hallerne 2.236 2.236 2.236 2.236 Langesøhallen 280 280 280 280 Søndersøhallen 719 719 719 719 Veflingehallen 497 497 497 497 69
Fritid Hårslevhallen 304 304 304 304 Almindelig vedligeholdelse af boldbaner er budgetteret under Teknik og Miljø. Vedligeholdelse af lysanlæg, udenomsarealer samt ekstraordinær vedligeholdelse af boldbaner er budgetlagt under fællesudgifter til baneanlæg. Nordfyns Hallens budget indeholder udover midler til egen drift også indkøb af rengøringsartikler m.v. til Bogense Motion jf. samarbejdsaftale mellem Bogense Motion og Nordfyns Kommune. Særlige bemærkninger til budget 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen er den årlige vedligeholdelsespulje til Nordfynshallen fra og med 2013 omprioriteret fra at være en anlægspulje til at være en driftspulje. Vedligeholdelsepulje disponeres af Sundheds-, Kultur- og Fritidschefen. Budgetaftalen betyder endvidere, at der er afsat følgende anlægsmidler: En anlægspulje på 4.000.000 kr. over en 4 årig periode til hallerne 750.000 kr. til renovering af fodboldbaner i Hårslev 250.000 kr. til udarbejdelse af en anlægsstrategi for fremtidig renovering af haller og holdbaner 750.000 kr. til forundersøgelse af fase 2 for Sundhedshuset Folkeoplysning Området omfatter tilskud til godkendte foreninger, som tilbyder Folkeoplysende Voksenundervisning og Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde (aftenskoler og foreninger). Budgettet fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune og Reglerne for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning i Nordfyns Kommune, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Udover budgettet, som er afsat til tilskud indenfor Folkeoplysningsudvalgets område, er der afsat midler til afholdelse af arrangementerne Kommunal Påskønnelse og Fjordens Dag. Endvidere er der afsat midler til naturskolen Vigelsø og til delvis aflønning af en naturvejleder, som er ansat af Fjordens Dag. TOTAL 7.765 7.765 7.765 7.765 Fælles formål 9 9 9 9 Folkeoplysende voksenundervisning 667 667 667 667 Frivillig folkeoplysning 2.407 2.407 2.407 2.407 Lokaletilskud 4.351 4.351 4.351 4.351 Fritidsaktivitet udenfor folkeoplysning 281 281 281 281 Udviklingspulje til folkeoplysning 51 51 51 51 Budgettet for Folkeoplysende Voksenundervisning indeholder tilskud til undervisning og udgifter til mellemkommunal refusion. 70
Fritid Folkeoplysningsudvalget kan foretage omprioriteringer i forhold til fordelingen mellem de forskellige aktivitetstilskud indenfor Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde. Tilskuddet til naturskolen på Vigelsø fastsættes af bestyrelsen for naturskolen, hvor borgmesteren er kommunens repræsentant. Udgifter til Fjordens Dag afholdes indenfor fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven, og Nordfyns Kommune yder tilskud til dækning af fælleskommunale omkostninger og omkostninger til skiltning, toiletvogne og affaldscontainere m.v. for aktiviteter i Nordfyns Kommune. Pulje fritidsområdet TOTAL 366 366 366 366 Pulje fritidsområdet 315 315 315 315 Opvisningsbane OB&IK 51 51 51 51 Under Pulje til fritidsområdet er der afsat et budget på 51.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af OB&IK s opvisningsbane. Fællesudgifter Fritidsområdet TOTAL 42 42 42 42 Fællesudgifter Fritidsområdet 42 42 42 42 Budgettet er afsat til Fritidsafdelingens diverse udgifter på fritidsområdet. 71
Bibliotek og Borgerservice Bibliotek og Borgerservice Borgerservice er pr. 1. januar 2013 blevet sammenlagt med Biblioteket, men borgerservicemedarbejderne hører fortsat under Økonomiudvalgets område i forhold til myndighedsopgaverne. Borgerserviceopgaverne, der fremover varetages af Bibliotek og Borgerservice er informationssøgning og undervisning i borger.dk, folkeregister, SKAT, pas og kørekort, vejledning om børnebidrag, børnetilskud og børnefamilieydelse, boligstøtte, begravelseshjælp, administration af legater, feriepenge og feriekort samt telefonomstilling. Bibliotek og borgerservice har 3 tilhørssteder i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. TOTAL 12.625 12.280 12.280 12.280 Personale 8.658 8.313 8.313 8.313 Materiale og aktivitetsudgifter 2.307 2.307 2.307 2.307 IT, inventar og materiel 937 937 937 937 Ejendomme 1.091 1.091 1.091 1.091 Indtægter -368-368 -368-368 Forbrug af el, vand, varme og renovation til turistkontoret i Otterup, Otterup Lokalhistorisk arkiv samt Søndersø Lokalhistoriske arkivs afholdes af bibliotektet. Budgettet til personale indeholder lønudgiften til 2 medarbejdere, der overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Særlige bemærkninger til budget 2013 I budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at Nordfyns Biblioteker indfører automatisk udlån og aflevering, og investerede i den forbindelse 1,6 mio. kr. i et nyt bibliotekssystem. Investeringen medfører samtidig en reduktion i driftsbudgettet på 500.000 kr. I forbindelse med sammenlægningen af bibliotek og borgerservice, blev der vedtaget en reduktion i driftsbudgettet på 725.000 kr. i 2013 og 950.000 kr i 2014-2016. Reduktionen er indregnet i driftsbudgettet under personale. Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at indregne en rammebesparelse på 100.000 kr. pr. år på biblioteket 72
Kultur Kultur TOTAL 1.866 1.866 1.866 1.866 Museer 726 726 726 726 Nordfyns Museum 294 294 294 294 Otterup Museum 75 75 75 75 Lokalhistorisk arkiv Klinte 4 4 4 4 Lokalhistorisk arkiv Bogense 18 18 18 18 Lokalhistorisk arkiv Otterup 166 166 166 166 Lokalhistorisk arkiv Søndersø 169 169 169 169 Andre kulturelle opgaver 1.140 1.140 1.140 1.140 Fællesudgifter andre kulturelle opgaver 21 21 21 21 Kulturaftale Fyn 219 219 219 219 Kulturelle arrangementer 203 203 203 203 Kulturhus - Otterup Geværfabrik 160 160 160 160 Kulturposten 60 60 60 60 Borgerhuset Søndersø 156 156 156 156 Medborgerhus Bogense 109 109 109 109 Private forsamlingshuse 211 211 211 211 Museer Det lokalhistoriske arbejde støttes gennem tilskud til museer og lokalhistoriske foreninger. Otterup lokalhistoriske arkiv er placeret på Otterup bibliotek. Søndersø lokalhistoriske arkiv er placeret på Søndersø bibliotek. Andre kulturelle opgaver Kulturaftale Fyn Nordfyns Kommune er med i samarbejdet Kulturregion Fyn, som er et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner om at fremme kulturaktiviteterne på Fyn. Der er lavet en aftale vedrørende Kulturregion Fyn, som begyndte pr. 1. januar 2011. Aftalen betyder, at der i 2011-2014 betales 7,50 kr. pr. indbygger i Nordfyns Kommune. Kulturelle arrangementer Det lokale kulturelle arbejde støttes gennem en uprioriteret pulje til kulturelle arrangementer, hvor foreninger, kunstnere, arrangører o. lign. kan søge midler til kulturelle arrangementer. 73
Kultur Kulturhus - Otterup Geværfabrik Den 1. januar 2010 er Otterup Geværfabrik omdannet til Kulturhus. Der gives et tilskud i henhold til den samarbejdsaftale der er indgået mellem Nordfyns Kommune og Otterup Geværfabrik. Kulturposten Der er afsat budget til udgivelse af et fælles katalog for oplysningsforbud. Borgerhuset Søndersø samt Medborgerhus Bogense I Søndersø og Bogense er der borgerhuse, der danner rammerne for mangeartede aktiviteter. Hvert borgerhus har sin egen bestyrelse. Private forsamlingshuse For at understøtte den vigtige funktion forsamlingshusene har som samlingspunkt i lokalområderne, ydes er tilskud på 10.340 kr. til hvert af de 22 private forsamlingshuse i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune får delvis momsrefusion af udgifterne til forsamlingshusene, hvorfor nettoudgift af tilskuddet udgør 211.000 kr. Endvidere er der afsat budget til leje af parkeringsareal ved Lunde Forsamlingshus. 74
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Sundhedsområdet Udgifter til sundhed og forebyggelse I nedenstående graf er medtaget udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse. Udgifter til sundhed og forebyggelse 140 120 100 80 60 40 20 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til den aktivitetsbestemt sundhed I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. 75
Udgifter pr. 0-16 årige (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til aktivitetsbestemt sundhed 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan Udgifter til den kommunale tandpleje I nedenstående graf er medtaget udgifter til den kommunale. 3.000 Udgifter til kommunal tandpleje 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 76
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Nøgletal på udvalgte områder under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Fritidsområdet Udgifter til Fritids- og folkeoplysningsområdet I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Udgifter til fritids- og folkeoplysningsområdet 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til stadion, idrætsanlæg og svømmehaller I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter 77
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til stadion, idrætsanlæg og svømmehaller 600 500 400 300 200 100 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Biblioteks- og Kulturområdet Udgifter til biblioteker I nedenstående graf er medtaget udgifter til folkebiblioteker. 600 Udgifter til biblioteker 500 400 300 200 100 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik 78
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kultur I nedenstående graf er medtaget udgifter til museer samt andre kulturelle opgaver. Udgifter til kultur 700 600 500 400 300 200 100 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 79