Forslag til prioritering af RULL midlerne 2016
Oversigt over ikke-disponerede midler, der indgår i prioriteringen B2016 B2017 B2018 B2019 Total RULL, rådighedsbeløb* 2.186 9.594 *80.544 *25.000 117.324 Faglokaler 20.000 20.000 40.000 Uforbrugte midler til implementering af folkeskolereformen 2.100 2.100 Salg af Center 10 13.464 13.464 I alt til rådighed 4.286 9.594 114.008 45.000 172.888 * I budgetforliget blev der prioriteret 50 mio. kr. til RULL, som indgår i RULL rådighedsbeløbet ovenfor.
Oversigt over allerede disponerede midler, der indgår i prioriteringen B2016 B2017 B2018 B2019 Total RULL, 2014-2017 21.195 14.133 35.328 Skoleudbygning 5.004 8.970 12.544 12.970 39.488 Lokalefællesskaber 610 20.454 21.064 I alt allerede disponeret 26.809 43.557 12.544 12.970 95.880
Oversigt over de samlede disponerede midler, der indgår i prioriteringen B2016 B2017 B2018 B2019 Total RULL (inkl. 10 mio. kr. til lokalefællesskaber) 23.381 23.727 80.544 25.000 152.652 Skoleudbygning 5.004 8.970 12.544 12.970 39.488 Lokalefællesskaber 610 20.454 21.064 Faglokaler 0 0 20.000 20.000 40.000 Ikke forbrugte midler og salg af Center-10 2.100 0 13.464 0 15.564 Total 31.095 53.151 126.552 57.970 268.768
Behovsopgørelse ud fra 5 indsatsområder 1. Omdannelse af lokaler til håndværk og design, nyt fag efter folkeskolereformen Nyt fag erstatter sløjd og håndarbejde Udgangspunktet er nyindretning af sløjdlokalet Erfaringsgrundlaget ud fra 5 pilotprojekter 2. Lokalefællesskaber mellem skole og FU Spareforliget til Budget 2016 3. Pædagogisk og teknisk modernisering af dagtilbud Tre ældre dagtilbudsafdelinger med registreret moderniserings-/genopretningsbehov i bl.a. Idekatalogerne fra 2008 4. Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen Skoler i vækst med små hjemområder Erstatningsbyggeri for midlertidige lokaler 5. Nye faglokaler Registreret faglokalebehov på skoler. Prioriteret ved skoler i vækst for fagene: Naturfag, musik og idræt Belægningsprocent større end 75%
Anlægsbehov Nr. Indsatsområde Anlægsbehov i 1.000 kr. 1 Håndværk og design 64.236 2 Lokalefællesskab mellem skoler og FU 31.064 3 Pædagogisk modernisering af dagtilbud 29.580 4 Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen* 377.606 Reducering med dobbeltfinansieringen -46.960 5 Nye faglokaler 299.000 Total anlægsbehov 754.526 * I indsatsområde 4 indgår midler fra faglokaler, håndværk og design, lokalefællesskab mellem skoler og FU på i alt 47,0 mio. kr., som skal fratrækkes det samledes anlægsbehov til indsatsområde 4.
Hvad kan finansieres? Indsatsområde Anlægsbehov i 1.000 kr. Finansieret Mangler finansiering 1 Håndværk og design 64.236 64.236 0 2 Lokalefællesskab mellem skoler og FU 31.064 31.064 0 3 Pædagogisk modernisering af dagtilbud 29.580 7.955 21.625 4 Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen 377.606 172.473 205.133 Reducering med dobbeltfinansieringen -46.960-46.960 0 5 Nye faglokaler 299.000 40.000 259.000 I alt 754.526 268.768 485.758
Hvordan finansieres indsatserne? 1 Indsatsområde Finansieret RULL Midler til faglokaler Salg og kapitalisering m.v. Håndværk og design 64.236 62.136 2.100 2 Lokalefællesskab mellem skoler og FU 31.064 10.000 21.064 3 Pædagogisk modernisering af dagtilbud 7.955 7.955 4 Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen (nettoøkonomi se næste slide for bruttofinansiering) 125.513 37.233 0 *88.280 5 Nye faglokaler 40.000 40.000 Total 268.768 117.324 40.000 111.444 *Salg af center 10, RULL 14 prioritering, skoleudbygningsprogrammet
Hvordan finansieres indsatserne? 4. Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen, byggefase 1 på de 7 prioriterede skoler, 2 skoler er fuldt finansieret RULL 37.233 Salg af Center 10 *13.464 Faglokaler 16.126 Håndværk og design 19.079 Lokalefællesskab mellem skoler og FU 11.755 RULL 14 prioriteringen *35.328 Skoleudbygningsprogrammet *39.488 Samlet finansiering 172.473
Hvad gennemføres for de 268.768 t. kr.? 1. 39 skoler får indrettet fysiske rammer til det nye fag Håndværk og design 2. Lokalefællesskab for 11 skoler og FU 3. 1 dagtilbud kan nybygges 4. 7 skoler får gennemført fase 1 af helhedsplanerne 2 skoler får erstatningsbyggeri for midlertidige fysiske rammer 5. 4 skoler får et supplerende faglokale til naturfag 8 skoler får et supplerende faglokale til musik 1 skole får supplerende faglokaler til idræt
Tidsplan Aktivitet Dato Notat med forslag til RULL prioriteringen behandles af rådmanden 24. februar 2016 Notat med forslag til RULL prioriteringen drøftes i Børn og Unge Udvalget 2. marts 2016 Udkast til RULL anlægsindstilling i høring 1. - 29. april 2016 RULL anlægsindstilling behandles af rådmanden 18. maj 2016 RULL anlægsindstilling drøftes i Børn og Unge Udvalget 15. juni 2016 RULL anlægsindstilling behandles i Magistraten 8. august 2016 1. behandling i Byrådet 17. August 2016 Evt. behandling i Børn og Unge Udvalget 24. august 2016 Evt. 2. behandling i Byrådet 31. august 2016