Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 964 LBF's afdelingsnr. 100 Kommunenr. 169 Høje Taastrup Kommune v/kab Pælestykkerne 8-52, m.fl. Bygaden 2 Vester Voldgade 17 2630 Tåstrup 2630 Taastrup 1552 København V Matrikel nr. Taastrup-Valhøj by R BBR-ejendomsnr. 62552 Telefon 33 63 10 00 Telefon 43 52 47 01 Telefon 45 59 10 00 Fax 33 63 10 01 Fax 43 99 47 77 Fax 43 59 10 02 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-paelestykkerne@kab-bolig.dk kommune@htk.dk CVR-nr. 26433495 SE-nr. 31026822 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger 10.904,40 152 1 152,00 Boligoplysninger i alt 10.904,40 152 152,00 Almene familieboliger 1 rum 1.317,30 30 2 rum 3.223,70 48 3 rum 4.444,80 55 4 rum 954,30 10 5 rum 964,30 9 10.904,40 152 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 0,00 0 1 pr. påbeg. 60 m² 0,00 Institutioner 0,00 0 1 pr. påbeg. 60 m² 0,00 Fællesfaciliteter 0,00 0 Garager/Carporte m.v. 0,00 0 1/5 0,00 Kældre/lagerrum m.v 0,00 0 1/20 0,00 Øvrige lejemål i alt 0,00 0 0,00 Lejeoplysninger i alt 10.904,40 152 152,00 Udarbejdet den 24. juni af Michael Eschelund, Kundecenter C Godkendt på afdelingsmødet den formand/dirigent 1
Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 152 10.904 15.11.1966 1967 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 152 10.904 Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Vandinstallation Tostrenget vandsystem, rent/gråt Affald Kildesorteret affald, uden for boligen Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01- Forhøjelse pr. m² i kr. 8,44 Forhøjelse i % 1,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 92.000 forhøjelse: Hjemfald Dato for lejeforhøjelse 01-01- 01-01- 01-01- 01-01- Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 17,15 0,00 0,00 0,00 Forhøjelse i % 2,01% 0,00% 0,00% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 187.000 0 0 187.000 0 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 853,78 0,00 0,00 Forhøjelse pr. m² i kr. 17,15 0,00 0,00 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 870,93 0,00 0,00 2
Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 Nettokapitaludgifter 827.000 842 838 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 534.000 543 511 107 1 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 588.000 557 489 109 Renovation 247.000 227 222 110 Forsikringer 228.000 232 217 111 Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer 203.000 229 183 3 Målerpasning 55.000 55 53 111sum 258.000 284 236 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 643.000 632 608 2 Dispositionsfond 85.000 84 83 3 Arbejdskapital 24.000 24 24 112sum 752.000 740 715 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud 305.000 301 295 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.912.000 2.884 2.685 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 1.309.000 1.271 1.295 115 Almindelig vedligeholdelse 89.000 89 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 2.184.000 1.829 4.596 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -2.184.000-1.829-4.596 116sum 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 168.000 295 239 2 Heraf dækket af henlæggelser -168.000-295 -239 117sum 0 0 0 118 Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri 34.000 34 71 5 3 Drift af møde- og selskabslokaler 8.000 7 9 118sum 42.000 41 80 119 6 Diverse udgifter 85.000 80 77 119.8 8999 Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger 45.000 45 0 119.9 Variable udgifter i alt 1.570.000 1.526 1.460 3
Driftsbudget 7 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 168,83 1.841.000 1.589 1.525 (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 8,25 90.000 90 86 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 20,45 223.000 223 174 122sum 313.000 313 260 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 8,90 97.000 143 91 124.8 Henlæggelser i alt 2.251.000 2.045 1.876 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 7.560.000 7.297 6.859 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 8 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1.810.000 1.892 1.891 126 9 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto 303.1 + 303.4) 100.000 100 0 129 1 Tab ved lejeledighed m.v. 9.000 7 0 2 Dækket af henlæggelser -9.000-7 0 129sum 0 0 0 130 1 Tab ved fraflytninger 88.000 136 81 2 Dækket af henlæggelser -88.000-136 -81 130sum 0 0 0 131 Andre renter 0 1 2 133 Afskrivning på underskud tidligere år 43.000 43 45 134 Korrektioner fra tidligere år 0 0 22 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.953.000 2.036 1.960 139 UDGIFTER I ALT 9.513.000 9.333 8.819 140 Årets overskud/lejenedsættelse 0 0 615 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 9.513.000 9.333 9.434 4
Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger 9.310.000 9.310 9.219 9 - Merleje -121.000-121 -121 201sum 9.189.000 9.189 9.098 202 Renter 28.000 3 55 203 Andre ordinære indtægter 4 Leje af antenneplads 106.000 137 148 5 Drift af møde- og selskabslokaler 3.000 4 2 203sum 109.000 141 150 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 9.326.000 9.333 9.303 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år 0 0 131 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0 0 131 209 INDTÆGTER I ALT 9.326.000 9.333 9.434 5
1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: 107 1000 Vand: 11.750 m³ á 50,00 kr + målerafgifter 588.000 557 489 111 1100 El fællesarealer: 90.000 kwh á 2,25 kr. + målerafgifter 203.000 229 183 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, TAASTRUP 791.000 786 672 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 22.000 22 7 0113 Administrationsbidrag, stor pakke 152,00 lejemålsenheder á 3.672 kr. 558.000 558 547 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 152,00 lejemålsenheder á 259 kr. 39.000 31 31 619.000 611 585 Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser 152 lejemålsenheder á 128 kr. 19.000 19 19 0214 Fraflyttere varme 3.000 2 3 22.000 21 22 Valgfrie ydelser 0326 Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingsbestyrelsen 2.000 0 2 3 114 RENHOLDELSE 643.000 632 608 1 Lønninger: Ejendomsfunktionærer 21.000 22 19 Løn ejendomskontor 463.000 451 488 Løn ejendomsfunktionærer 379.000 369 401 2 Rengøring 121.000 117 94 5 Traktoromkostninger 15.000 15 8 6 Snerydning 10.000 8 3 8 Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor 0 0 1 8003 Kontorhold 0 0 5 8008 PC-pakke, ansatte 28.000 27 28 8012 Udryddelse af skadedyr 29.000 23 46 82 Drift af ejendomskontor 228.000 224 190 86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr 15.000 15 12 1.309.000 1.271 1.295 6
4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1031 Rengøring 7.000 7 5 1040 Vedligeholdelse 15.000 15 55 1054 Telefonomkostninger 10.000 10 7 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 2.000 2 3 Udgifter i alt 34.000 34 71 5 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3031 Rengøring 0 0 3 3040 Vedligeholdelse 0 0 6 3059 Diverse udgifter 8.000 7 1 203 Indtægter Udgifter i alt 8.000 7 9 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler 3.000 4 2 6 119 DIVERSE UDGIFTER NETTOUDGIFTER 5.000 3 7 1 Kontingent til BL 19.000 19 18 2 Beboermøder 4.000 4 0 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 5.000 5 0 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 10.000 10 9 4002 Kurser 15.000 10 15 4003 Kontorartikler 0 1 0 4008 Mødeudgifter 20.000 20 11 8003 Diverse gebyrer 7.000 6 6 8131 Gaver og blomster 1.000 1 0 Andre udgifter: 8612 Befordring 2.000 2 0 8990 Diverse 2.000 2 19 85.000 80 77 7
7 HENLÆGGELSER Saldo pr. 31-12- 120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.841.000 1.589 2.803 122 1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 90.000 90 132 2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 223.000 223 954 123 1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger 97.000 143 211 HENLÆGGELSER I ALT 2.251.000 2.045 4.100 8 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber 303 0004 Altanrenovering 2025 426.000 432 430 0009 Isolering af gavle og krybekælder 2031 200.000 223 223 0008 Tagrenovering 2039 570.000 623 623 0003 Vinduer og altandøre 2021 70.000 70 70 0010 Køkken og faldstammer 2033 544.000 544 545 9 126 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER 1.810.000 1.892 1.891 Sagsnr. Navn Udløber 303 0012 Ventilationskakt 2025 100.000 100 0 8
Nødvendig merindtægt på 187.000 kr. skyldes følgende: Større udgifter: Vandafgift (inkl. miljøafgift) 31.000 Renovation 20.000 Bidrag til 12.000 Afdelingens pligtmæssige bidrag: 4.000 Renholdelse 38.000 Særlige aktiviteter jf. specifikation: 1.000 Diverse udgifter 5.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 252.000 Større udgifter i alt 363.000 Mindre indtægter: Andre ordinære indtægter 32.000 Mindre indtægter i alt 32.000 Mindre udgifter: Nettokapitaludgifter -15.000 Ejendomsskatter -9.000 Forsikringer -4.000 Afdelingens energiforbrug: -26.000 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) -46.000 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -82.000 Andre renter -1.000 Mindre udgifter i alt -183.000 Større indtægter: Renter -25.000 Større indtægter i alt -25.000 9