Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 23-11-2011 Dato: 01-11-2011 Sag nr.: Sagsbehandler: Anita Lindberg Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget [ ] Kommunalbestyrelsen [X] J.nr.: 11.03048 Afrapportering af budgetresolution 7 for budget 2011 Sagsbeskrivelse: I forbindelse med forliget om budget 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen budgetresolution 7: KL og regeringen har aftalt afbureaukratisering. KB forelægges direktionens vurdering af aftalens kommunale såvel som nationale arbejdsgange, der kan medføre afbureaukratisering. Resolutionen henviser til, at staten og KL som led i økonomiaftalen for 2009 indgik en aftale om frigørelse af ressourcer til mere borgernær service i kommunerne svarende til i alt 5 mia. kr. frem til 2013. Rødovre Kommunes andel heraf omregnet i forhold til befolkningstallet udgør 33 mio. kr. Staten er forpligtet til at fremsætte initiativer, der kan frigøre halvdelen af potentialet. De initiativer staten har fremlagt vedrører afbureaukratisering, digitalisering, indkøb og sygefravær. Som det fremgår af det følgende, vurderes de statslige initiativer vedrørende afbureaukratisering at have en relativt begrænset effekt for Rødovre Kommune, mens de øvrige initiativer har nogen effekt, som det dog ikke er muligt præcist at opgøre. Statslige initiativer for 2010 og 2011 Frem til 2011 er der fremlagt statslige initiativer på 1,1 mia. kr. svarende til 7,2 mio. kr. for Rødovre Kommune. I tabel 1 er Rødovre Kommunes andel af beløbene fra økonomiaftalerne for 2010 og 2011 vist omregnet i forhold til befolkningstallet. KL understreger, at gevinstpotentialet afhænger af den enkelte kommunes udgangspunkt og derfor kan afvige fra det, der kan beregnes ud fra befolkningstallet. Afbureaukratisering Langt de fleste af statens afbureaukratiseringsinitiativer er for en kommune af Rødovres størrelse beløbsmæssigt så små, at de ikke isoleret set kan implementeres i den daglige drift. Der er dog enkelte større initiativer. På beskæftigelsesområdet indgik der i statens afbureaukratiseringsinitiativer for 2010 et beløb svarende til knap 1 mio. kr., jf. tabel 1. Initiativerne vedrørte: Forenkling af IT, registreringer, blanketter, sagsgange Forenkling af ungereglerne Forenkling af sanktionsreglerne for kontanthjælpsmodtagere RØDOVRE KOMMUNE 1 af 6
Forenkling af regler om sygefraværet Enstrenget beskæftigelsessystem. Tabel 1. Besparelsespotentiale i statens afbureaukratiseringsinitiativer, 2010-2011 Tusinde kr., 2011-PL 2010 2011 Afbureaukratisering 1.341 4.093 - Heraf på beskæftigelsesområdet 976 993 - Heraf på ældreområdet 84 917 - Heraf på dagtilbudsområdet 5 1.128 - Heraf vedr. udsatte børn og unge 11 270 - Andre initiativer 265 785 Digitalisering 378 1.247 Indkøb 410 714 Sygefravær 1.178 1.178 I alt 3.307 7.232 Det er imidlertid Jobcentrets vurdering, at initiativerne kun i ringe omfang betyder en forenkling og i nogle tilfælde endda giver mere arbejde. Eksempelvis skal Jobcentret tit hjælpe ledige, der ikke på egen hånd er i stand til at ajourføre og vedligeholde deres CV. I andre tilfælde beskriver de angivne forenklinger blot en praksis, der allerede er indført. Omkring halvdelen af gevinstpotentialet kommer fra sammenlægningen af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede og ikke-forsikrede ledige (enstrenget beskæftigelsessystem), der angiveligt vil indebære betydelige muligheder for effektiviseringsgevinster gennem afskaffelse af dobbeltadministration og realisering af stordriftsfordele. Men ifølge Jobcentret har der i Rødovre Jobcenter aldrig været tale om dobbeltadministration. På ældreområdet vedrører hovedinitiativerne: Enklere regler for visitation, herunder revisitation over telefonen Forebyggende hjemmebesøg Reduktion i kravet om antallet af tilsyn på plejecentre/plejehjem fra 2 til 1 Oprettelse af bruger- og pårørenderåd gøres frivillige. Muligheden for revisitation over telefon benyttes ikke, da det er opfattelsen, at hjemmebesøg er nødvendige, specielt set i lyset af den skærpede opmærksomhed på revisitationer. Det kan diskuteres, om de enklere regler ikke i nogen grad indebærer en serviceforringelse. Besparelsen vedrørende forebyggende hjemmebesøg indebærer således, at kommunen fremover kun har pligt til at tilbyde ét forebyggende hjemmebesøg mod hidtil 2. Denne besparelse er indarbejdet som en servicereduktion i budget 2011 med 0,4 mio. kr. stigende til 0,8 mio. kr. fra 2012. Rødovre Kommune har fortsat 2 årlige tilsynsbesøg på plejecentre/plejehjem, hvilket er konfirmeret af Social- og Sundhedsudvalget ved godkendelse af seneste mødesag angående tilsynsrapporter. En afskaffelse af bruger-/pårørenderåd vil kræve en politisk beslutning. Umiddelbart ses rådene som en ressource, og det er primært de enkelte ledere, der deltager i rådenes møder. 2 af 6
Initiativerne på dagtilbudsområdet vedrører primært enklere krav til pædagogiske læreplaner og ophævelse af kravet om en børnemiljøvurdering. Aktiviteterne ligger hovedsagelig decentralt, og der er tale om relativt små beløb pr. institution i størrelsesordenen 15-20.000 kr. Der blev ikke tilført ekstra midler ved indførelsen af de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderingen, hvorfor der heller ikke er foretaget nogen budgetreduktion i forbindelse med afbureaukratiseringsinitiativet. Den sparede tid kan således anvendes på den primære serviceopgave. Endelig vedrører initiativerne for udsatte børn og unge primært færre krav til socialfaglige undersøgelser for udsatte børn og unge. Der er imidlertid tale om en række mindre lettelser i sagsgangene, som Børne- og Familieafdelingen allerede selv havde indført for at kunne nå de mere væsentlige aspekter og krav i arbejdet. Initiativet betyder således primært, at det nu er blevet legalt og i tråd med lovgivningen. Samlet set må det således konstateres, at de statslige afbureaukratiseringsinitiativer for 2010 og 2011 har meget begrænset betydning for Rødovre Kommune. Digitalisering De statslige initiativer vedrører primært: digital refusion af sygedagpenge og validering af atypisk sygefravær, digital dokumentboks automatisering af offentlige postforsendelser (via fjernprint). Digital refusion af sygedagpenge er obligatorisk pr. 1. september 2011, men allerede inden statens initiativ blev langt hovedparten af sygedagpengerefusionen i Rødovre Kommune indberettet digitalt. Der er indlagt en besparelse fra 2011 som følge af digital dokumentboks, jf. nedenfor. Fjernprintbesparelsen vedrører borgere, der ikke ønsker digital kommunikation med kommunen. Besparelsen kan realiseres, hvis udprintning, kuvertering og fremsendelse sker via en ekstern leverandør, og denne udfører opgaven hurtigere end kommunens personale. Det vurderes for indeværende ikke realistisk at indhøste en sådan besparelse. Indkøb De statslige initiativer vedrører kommunernes mulighed for at tilslutte sig statslige indkøbsaftaler i 4. og 5. fase af Statens Indkøbsprogram. Aftalerne er baseret på statslige behov og er ikke relevante for alle kommuner. Rødovre Kommune er tilsluttet 4. fases aftaler vedrørende printere og 5. fases aftaler vedrørende konsulentassistance for microsoftprogrammel, trykkeriydelser, kopi og print, mobilt bredbånd, kontorvarer, dataforbrugsstoffer og kopipapir samt telefoni. Det er ikke muligt præcist at opgøre besparelsen ved at være tilsluttet disse aftaler. Udover en eventuel besparelse har formålet med at tilslutte sig aftalerne imidlertid også været at afløfte kommunens udbudsforpligtelse, således at tidskrævende udbud har kunnet undlades, hvilket indebærer afbureaukratisering. 3 af 6
Sygefravær Det statslige initiativ vedrørte lov om en styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte, der giver kommunerne mulighed for at tage nye redskaber i brug, som har været efterspurgt i indsatsen for at få sygemeldte medarbejdere hurtigere i arbejde. Der er særligt fokuseret på flere delvise raskmeldinger og aktive tilbud, som forventes at forkorte den sygemeldtes fraværsperiode. Kommunens syge- og fraværsretningslinjer er ændret, så de tager højde for de nye regler. Det er dog ikke umiddelbart muligt at skønne det præcise besparelsespotentiale i ændringen af de statslige regler. Statslige initiativer for 2012 I 2012 er der kun et enkelt forslag af beløbsmæssigt væsentlig betydning. Det vedrører omlægning af fritidshjem til SFO'er, og Rødovre Kommunes andel i forhold til befolkningstallet udgør 940.000 kr. Forslaget har imidlertid ikke relevans for Rødovre Kommune, der har gennemført denne omlægning allerede for mange år siden. Rødovre Kommunes egne initiativer Effektivisering har gennem mange år stået højt på dagsordenen i Rødovre Kommune. Der er således i årenes løb gennemført et væld af initiativer med det formål at effektivisere opgaveløsningen. Det fremgår også af Direktionens effektiviseringsstrategi fra september 2010 (sag nr. 206 (ØU 241/2010) (10.01032)). Alene i budget 2010, budget 2011 og budget 2012 er indarbejdet effektiviseringsforslag for knap 30 mio. kr. i 2012 stigende til knap 40 mio. kr. fra 2013. Udover initiativer vedrørende afbureaukratisering, digitalisering, indkøb og sygefravær omfatter effektiviseringerne også sammenlægninger af enheder, der kan give stordriftsfordele, gevinster der realiseres via udbud eller insourcing, forebyggende tiltag på sundheds- og ældreområdet og optimering af kørsel mv. Særligt i budget 2011 er indarbejdet en række initiativer, der har direkte relation til afbureaukratisering, digitalisering, effektivisering af indkøb samt sygefravær, jf. tabel 2. Tabel 2. Afbureaukratiseringsinitiativer mv. i Rødovre Kommune, budget 2011 Tusinde kroner, 2011-pl 2011 2012 2013 Indarbejdet i alt -11.750-16.424-26.924 Afbureaukratisering: -5.025-5.849-5.849 Reduktion af serviceniveau for opsøgende sygepleje -400-800 -800 Effektivisering, rationalisering, administration -4.088-4.088-4.088 Reduktion i omfanget af analyser, planer mv. -538-962 -962 Digitalisering: -725-3.075-3.075 edag3-725 -725-725 Nyt ESDH 0-1.839-1.839 Nyt løn-, økonomi- og debitorsystem 0-511 -511 Indkøb: -3.000-3.000-3.000 Effektivisering af indkøb -3.000-3.000-3.000 Sygefravær: -3.000-4.500-15.000 Sygefravær -3.000-4.500-15.000 4 af 6
Afbureaukratisering Af de viste afbureaukratiseringsinitiativer indgår reduktionen af serviceniveauet for den opsøgende sygepleje i de statslige afbureaukratiseringsinitiativer. De øvrige initiativer er umiddelbart udmøntet som en reduktion af det administrative personale. Digitalisering Arbejdet med at opnå effektiviseringsgevinster gennem digitalisering er en væsentlig del af Digitaliseringsafdelingens arbejde. I Rødovre Kommunes seneste digitaliseringsstrategi fra 2010 dækkende perioden 2010-2013, er en lang række initiativer beskrevet. I forbindelse med budget 2011 er indlagt en effektiviseringsgevinst på i alt 3,1 mio. kr. fra 2012 ved anskaffelse af nyt økonomi-, løn- og debitorsystem, nyt ESDH-system samt edag3. Aftalen om edag3 indeholder en fælles offentlig digital infrastruktur med bl.a. Digital Post (tidligere dokumentboks) og NemSMS, og det vurderes, at de nye muligheder vil medføre en samlet besparelse for kommunen på 725.000 kr. årligt. Dokumentboks indgår i de statslige initiativer på digitaliseringsområdet, jf. ovenfor. Indkøb I Rødovre Kommune varetages indkøb af et indkøbskontor, der løbende vurderer muligheden for at indgå fordelagtige indkøbsaftaler, herunder også via tilslutning til statslige indkøbsaftaler. Indkøbsstrategien indbærer blandt andet, at det tilstræbes at konkurrenceudsætte og udbyde alle relevante produktområder. Større indkøbsaftaler indgås via egne udbud, via samarbejde med andre typisk omkringliggende kommuner, via staten og kommunernes indkøb (SKI-rammeaftaler) samt via statens forpligtende aftaler (hvor 4. og 5. fase nævnt ovenfor indgår som en delmængde) og endelig via fælleskommunale udbud i KL-regi. I forbindelse med budget 2011 blev indlagt en gevinstrealisering af løbende besparelser i forbindelse med kommunens indkøbsaftaler, herunder udbud af varer og tjenesteydelser på 3 mio. kr. via lavere prisfremskrivning. Sygefravær I forbindelse med budget 2011 blev indlagt en besparelse på 3,0 mio. kr. i 2011 og 4,5 mio. kr. i 2012 stigende til 15 mio. kr. fra 2013 som følge af lavere sygefravær i forbindelse med øget ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefraværet (korttidssygefraværet). Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet: Økonomiaftalerne mellem KL og regeringen for 2009-2012 Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser: Tidsplan: Konklusion/anbefaling/indstilling: Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning. 5 af 6
Nikolaj Weyser Mortensen Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet: Bilag fysisk på sagen: 6 af 6