Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte områder Som led i budgetlægningen er der foretaget skøn over udgifter til særligt udvalgte områder. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 30.000.000 158.000.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -85.000.000-79.541.900 Primær Sundhed Medicin -37.000.000-67.000.000 Primær Sundhed Respiratorpatienter 7.000.000 7.000.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje -5.000.000-3.870.905 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring -6.000.000-12.000.000 Præhospitalt Center Kontrakter -44.000.000-54.500.000 I alt -140.000.000-51.912.805 Harmonisering laboratorieområdet Der tilføres permanente midler til sygehusene og koncernservice vedr.harmonisering af laboratorieområdet i almen praksis. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 782.538 795.841 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.287.550 1.309.438 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 165.740 168.558 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 331.480 337.115 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 355.722 361.769 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -2.923.030-2.972.722 Patientsikkert Sygehus - Værdi for borgeren Der udmøntes i alt 3,5 mio. kr. fra Implementeringspuljen Værdi for borgeren til ansættelse af projektledere på de somatiske sygehuse og KU vedrørende Patientsikkert Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 500.000 508.500 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.000.000 1.017.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 500.000 508.500 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 1.000.000 1.017.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 500.000 508.500 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -3.500.000-3.559.500 Ialt 0 0 Konvertering af investeringsrammer til leasing Kompensationen gives for et helt år, da leasingaftalerne betales forud. Der blev kun kompenseret for halvt år ved budgetvedtagelsen. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 445.117 0 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 853.539 0 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 280.747 0 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 1.100.758 0 Primær Sundhed Primær Sundhed 98.472 0 Psykiatri Psykiatri 196.943 0 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 932.231 0 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 100.736 0 Præhospitalt Center Præhospitalt Center 50.800 0 Øvrige udgifter Finansiering af leasing -4.274.285 0 I alt -214.942 0 Hjemtagelse af udenregional behandling på B&U-området Hjemtag af 1 sengeplads vedrørende børne- og ungdomspsykiatriske patienter. Psykiatri Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) -4.700.000-4.779.900 Psykiatri Psykiatri 4.700.000 4.779.900 Opfølgning på OL-projektet ml Koncernservice og Psykiatrien Deling af udeståender i forbindelse med OL-projektet vedrørende serviceopgaver. Psykiatri Psykiatri -102.000-103.734 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 102.000 103.734 Pukkelafvikling - imødegåelse af behandlingspres Der udmøntes yderligere midler fra bufferpuljen til diverse tiltag i 2014 for at imødegå behandlingspresset. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 4.600.000 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 7.354.933 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 437.000 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 2.200.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 4.900.000 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 1.200.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -17.650.933 I alt 3.041.000
Ekstraordinære initiativer Der tilføres samlet 25 mio. kr. i 2014 til sygehusene og psykiatrien, der skal muliggøre ekstraordinære initiativer, herunder nedbringelse af ventetider, vedligeholdelse og sundhedsplatformen der vil kræve ekstra træk på ressourcerne. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.200.000 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 7.200.000 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 2.200.000 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 8.200.000 Psykiatri Psykiatri 4.200.000 I alt 25.000.000 Ekstraordinær vedligehold Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 8.138.000 I alt 8.138.000 Høreapparatsbehandling Der afsættes yderligere midler til høreapparatsbehandlingen. Somatisk Sygehusvæsen Høreapparatbehandling 6.000.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 4.800.000 I alt 10.800.000 Renovering intensivstuer Der er på Holbæk Sygehus konstateret et særligt behov for renovering af intensivstuer. Der tilføres 4,3 mio. kr. med henblik på at højne patientoplevelsen. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 4.300.000 I alt 4.300.000 Sundhedsplatform - frikøb af medarbejdere Udgifterne finansieres af det afsatte puljebeløb i 2014. Se også under hkt. 4. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -329.216-803.550 I alt -329.216-803.550 Etablering plasmaferese NSR-sygehus Der udmøntes 2,2 mio. kr fra puljen Plasmaferese i 2014 til Næstved Sygehus. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 2.200.000 4.474.800 Øvrige udgifter Plasmaferese -2.200.000-4.474.800 Udmøntning af Kommunesamarbejde puljen Der udmøntes midler til bl.a. psykisk sårbare unge og dobbeltdiagnosticerede på psykiatriområdet. På det somatiske område udmøntes midler til KOLkompetencecenter, Følge-hjem og Tele-hjem. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 400.000 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 1.207.460 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 2.597.500 Psykiatri Psykiatri 4.095.133 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -8.300.093 Forløbskoordinatorer til kræftpakker Der ansættes to regionale forløbskoordinatorer for kræftpakker på hhv. Næstved, Slagelse & Ringsted sygehuse og Roskilde & Køge sygehuse. Der udmøntes samlet 1 mio. kr. fra Kvalitet og Udvikling hkt1. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 500.000 508.500 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 500.000 508.500 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-1.000.000-1.017.000 Pulje til Kræftplan III - screening Der udmøntes midler til etableringsudgifter af tarmkræftscreeningsdatabasen i 2014. Region Sjællands andel er 148.500 kr. Desuden udmøntes midler til Ledelsessekretarietet vedr. kampagneudgifter i 2014, se også under hkt 4. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 148.500 84.920 Øvrige udgifter Pulje til Kræftplan III - screening -548.500-84.920 I alt -400.000 0 Den Regionale Forskningsfond Der er aftalt mellem PFI Forskning og Psykiatrien, at Psykiatrien bidrager med en halv AC-stilling til Den Regionale Forksningsenhed. Psykiatri Psykiatri -270.000-274.590 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 270.000 274.590 Uddeling fra Regional Forskningsfond Uddelingerne fra Den Regionale Forskningsfond fra ordinær og særlig pulje i marts og juni 2014 udmøntes hermed til de somatiske sygehuse, psykiatrien og PFI Produktion. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 2.800.000 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.320.480 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 800.000 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 1.417.230 Psykiatri Psykiatri 1.464.100 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 35.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-7.836.810
Uddeling af Annuummidler Der udmøntes annuummidler til 3 somatiske sygehuse fra PFI Forskning i 2014. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 60.000 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 60.000 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 120.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-240.000 Forsknings Dag April Der uddeles midler i forbindelse med Forskningens Dag i april 2014. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 10.000 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 20.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-30.000 Forskningsmidler MVU Der udmøntes forskningsmidler for 1. forfatterskab indenfor MVU-området. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 20.000 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 40.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-60.000 Forskningsmidler Post-Doc Der udmøntes forskningsmidler vedrørende Post-Doc til 3 somatiske sygehuse. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 80.000 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 93.000 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 411.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-584.000 AK-klinikker Etablering af 6 AK-klinikker i Region Sjælland. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 299.700 2.252.599 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.144.359 4.505.199 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 299.700 2.252.599 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 599.401 4.505.199 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.343.160-13.515.596 Hjemtag Varicer Der hjemtages varicekirurgi til Kirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus fra private klinikker og Veneklinikken i Nyborg. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 4.550.000 000 4.627.350 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -4.550.000-4.627.350 Myocardiescintigrafier Garantiklinikken på Næstved Sygehus, tilføres midler til kapacititesudvidelse for at kunne imødegå den øgede efterspørgsel efter myokardiescintigrafier som diagnosegarantien har forårsaget. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.540.008 2.349.281 Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -1.540.008-2.349.281 Hjemtag af Urologi Næstved Sygehus hjemtager urologisk aktivitet fra Privathospitalet Aleris-Hamlet. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 660.753 1.007.978 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -660.753-1.007.978 Plastikkirurgi - specialeplan Som følge af specialeplanen, udvider Roskilde og Køge sygehuse den postbariatriske aktivitet ved plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus. Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 1.691.083 3.486.947 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -391.083-3.486.947 I alt 1.300.000 0 PET/CT-scanninger Næstved Sygehus tilføres midler til kapacititesudvidelse for at kunne imødegå den øgede efterspørgsel efter PET/CT scanninger. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.010.069 2.054.479 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 0-2.054.479 Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -1.010.069 0 Non-malign smerteklinik Der er etableret en tværfaglig non-malign smerteklinik på Næstved Sygehus pr. 1. maj 2014. I 2015 finansieres aktiviteten ved hjemtag. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 4.501.649 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -4.501.649 Hjemtag Ortopædkirurgi Holbæk Sygehus har pr. 1. januar 2014 hjemtaget 150 ortopædkirurgiske operationer fordelt på hoftealloplastikker og skulderkirurgi. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 5.877.064 5.976.974 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -5.877.064-5.976.974
Akut leukæmi - beredskab Der gives bevilling til Sygehusapoteket vedr. beredskab til kliniske forsøg for akut leukæmi. Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -600.000-610.200 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 600.000 610.200 APOTO - frikøb af medarbejder Der bevilges penge til allerede afholdte udgifter vedr. Apoto projektet i 2014. Sygehusapoteket Sygehusapoteket 196.525 I alt 196.525 Medicinserviceaftale Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinservice fra Psykiatrien til Sygehusapoteket. Psykiatri Psykiatri -140.961-145.787 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 140.961 145.787 Anæstesiassistance Psykiatrien Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb fra Psykiatrien til Næstved, Slagelse & Ringsted Sygehuse vedr. anæstesiassistance. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 514.000 522.738 Psykiatri Psykiatri -514.000-522.738 Kompetenceudvikling - tværsektoriel projekt Der er bevilget penge til Nykøbing F. Sygehus vedr. tværsektoriel kompetenceudvikling i 2014. Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 150.000 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -150.000 Ernæringskampagne Der er bevilget penge til Nykøbing F. Sygehus for gennemføring af ernæringskampagne i 2014. Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 175.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-175.000 Akut PCI er Der bevilges et engangsbeløb i 2014 på 1 mio. kr. til Roskilde & Køge Sygehus vedr. opstartsudgifter til en ekstra kardiologisk overlæge til forberedelse til akut PCI med udvidelse af aktiviteten i 2014 med bl.a lørdagsåbent for at nedbringe ventetiden på elektive PCI'er m.m. Beløbet finansieres af pulje til aktivitetsstigninger. Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 1.000.000 Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -1.000.000 0 Finansiering af driftsomkostninger vedr. XDS-projektet (Billedbroker-projektet) Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 382.500 389.003 Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus -57.375-58.350 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -114.750-116.701 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -38.250-38.900 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse -114.750-116.701 Psykiatri Psykiatri -57.375-58.350 Afledt drift af IT-investeringer Der frigives midler i 2014 til finansiering af udgifter som følge af ibrugtagning af det nye Datacenter i Ringsted (se hkt. 4). Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.587.950 0 I alt -1.587.950 0 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje 2014 (se hkt. 4) Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 426.500 0 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 889.750 0 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 133.000 0 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 110.000 0 Somatisk Sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland 50.000 0 Psykiatri Psykiatri 368.000 0 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 91.000 0 I alt 2.068.250 0 Lov og Cirkulæreprogram (DUT) Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i alderen 19-26 år Regionerne blev kompenseret for tilbuddet om gratis HPV-vaccination i 2012 og 2013 på lov- og cirkulæreprogrammet for 2011/12. Det blev aftalt, at den faktiske tilslutningsprocent skulle vurderes efterfølgende med henblik på en eventuel efterregulering. På den baggrund blev kompensationen efterreguleret på lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/13 med 7,4 millioner kroner. Sagen efterreguleres endeligt med 13,0 millioner kroner i 2014. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 1.974.759 I alt 1.974.759 Lov nr. 518 af 26. maj 2014 om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af lægemidler (Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien, styrket transitkontrol og overvågning af lægemidler, adgang for sygehusapoteker til at færdigtilberede cytostatika til familiedyr og til indbyrdes handel med råvarer, straf for overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser m.v.) Med lovændringen har sygehusapotekerne opnået hjemmel til at sælge råvarer til lægemidler i mindre portioner til hinanden. Hermed kan det indkøbende apotek dele råvaren op i mindre mængder, emballere den, og sende den til de andre apoteker. Sygehusapotekerne kan derfor spare nogle udgifter og sikre at et eventuelt spild minimeres. Bloktilskuddet reguleres som følge af lovændringen med -3,0 millioner kroner i 2014 og -4,1 millioner kroner i 2015 og efterfølgende år. Sygehusapoteket Sygehusapoteket -455.714-624.398 I alt -455.714-624.398
Bekendtgørelse nr. 749 af 26. juni 2013 om ændring af bekendtgørelse om den offentlige rejsesygesikring (Kroatien) I forbindelse med Kroatiens medlemskab af EU pr. 1. juli 2013 er rejsesygesikringens geografiske dækningsområde udvidet med Kroatien. Bloktilskuddet reguleres med 0,9 millioner kroner i 2014, som dækker regionernes øgede udgifter frem til 1. august 2014, hvor rejsesygesikringsordningen ophæves. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 136.714 I alt 136.714 Lov nr. 171 af 26. februar 2014 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Den offentlige rejsesygesikring ophører pr. 1. august 2014. Regionerne vil herefter ikke have udgifter til den offentlige dækning samt administrationshonorar til SOS International A/S. Regionerne vil fortsat have udgifter til dækning og administration inden for Rigsfællesskabet (personer under midlertidigt ophold på Grønland og Færøerne). Med ophøret af rejsesygesikringen får regionerne en engangsudgift til udstedelse af nye sundhedskort til 5,6 millioner borgere. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemfører i sommeren 2014 en informationskampagne, som opfordrer borgerne til at erhverve sig det blå EU-Sygesikringskort som følge af ophøret af rejsesygesikringen. Der forventes derfor en øget efterspørgsel på det blå EU-Sygesikringskort, som vil være gradvist aftagende efter kampagnens ophør. Lovændringen indebærer samlet set besparelser for regionerne. Regionernes bloktilskud reguleres derfor med udgangspunkt i nedenstående beregningsforudsætninger (i 14-pl):Reguleringen af regionernes bloktilskud udgør følgende (2014 i 14-pl og 2015 og frem i 15-pl): 2014: -33,5 millioner kroner. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -5.088.802-22.300.000 I alt -5.088.802-22.300.000 Bekendtgørelse nr. 1559 af 12. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv. Regionerne bliver kompenseret for udvidelse af tilbuddet om gratis HPV-vaccination. Der er indført et midlertidigt tilbud i 2014 og 2015 om gratis HPV-vaccination for piger og kvinder tilhørende årgang 1993-1997. Ligeledes sker en permanent udvidelse af tilbuddet, således at aldersgrænsen hæves for modtagelse af det gratis tilbud fra 15 til 18 år. Det er aftalt, at den faktiske tilslutningsprocent vurderes efterfølgende med henblik på en eventuel efterregulering. Sagen er derfor stjernemarkeret. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 364.571 365.501 I alt 364.571 365.501 Midlertidig ændring af det danske børnevaccineprogram Som følge af produktionsproblemer med poliovaccinerne på Statens Serum Institut ændres børnevaccinationsprogrammet. Det betyder, at der pr. 15. januar 2014 er gennemført en midlertidig ændring af det danske børnevaccinationsprogram. Ændringen indebærer, at nogle børn skal tilbydes en anden vaccinationstype, som indeholder Hepatitis B. Disse børn skal efterfølgende tilbydes supplerende Hepatitis B vacciner. Ændringerne forventes at gælde indtil udgangen af 2015. Regionerne kompenseres med 1,9 millioner i 2014 og 0,3 millioner kroner i 2015. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 288.619 45.688 I alt 288.619 45.688 Styrket indsats for multisyge Der er i finansloven for 2014 afsat 20 millioner kroner i perioden 2014-2017 til en styrket indsats for multisyge kræftpatienter, dvs. kræftpatienter, der samtidig har andre kroniske sygdomme som for eksempel KOL eller diabetes. Det overordnede formål med indsatsen er at sikre, at flere kræftramte danskere kan vende tilbage til en rask og normal hverdag. Midlerne kan bruges til nye initiativer eller til at styrke de eksisterende tilbud på området. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med regionernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter, jf. styrkelse af området i forbindelse med Kræftplan III. Regionerne kompenseres med 5,0 millioner kroner i 2014 og 5,1 millioner kroner i 2015, 2016 og 2017. Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III 759.523 776.690 I alt 759.523 776.690 Partnerskaber om tvangsnedbringelse Som led i aftalen om finansloven 2014 blev det sat som mål, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal halveres frem mod 2020. Et partnerskab mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner danner rammen for det kollektive mål, at andelen af personer som tvangsfikseres skal halveres i 2020 og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidig reduceres. Psykiatri Pulje vedr. integreret behandlingsindsats 7.443.322 7.568.918 I alt 7.443.322 7.568.918 Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv. og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene (Sklerosehospitalerne) Der udmøntes 15 millioner kroner som følge af satspuljeaftalen for 2014 til at reducere ventetiden til specialiseret rehabilitering på sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. Det anbefales, at dette sker gennem øget aktivitet fra medio 2014 til udgangen af 2015. Nedbringelse af ventetiden foreslås blandt andet gennemført gennem en prioritering af individuelt forløb for førstegangshenviste og temaforløb for førstegangshenviste og flergangshenviste. Den kommunale medfinansiering udgør 2,8 millioner kroner. Regionernes bloktilskud reguleres derfor med 12,2 millioner kroner i 2014. Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 1.853.235 I alt 1.853.235 Bekendtgørelse nr. 1128 af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier mv. Den 1. oktober 2013 blev der indført skærpede energi- og miljøkrav til taxier mv. Det skete i forbindelse med den årlige vurdering og regulering af bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier mv., hvor Trafikstyrelsen ser på udviklingen i forhold til teknologi og brændstofforbrug samt gennemgår udbuddet af bilmodeller inden for de forskellige bilkategorier for at vurdere, om det giver anledning til at ændre kravene. Bekendtgørelsen trådte første gang i kraft i 2009 og er efterfølgende blevet reguleret i 2011 og 2013, hvor kravene til bestemte biltyper er blevet skærpet. I 2013 er der skærpede krav til storvogn I og storvogn II, men ikke almindelige taxier, som udgør den største del af taxiflåden. De skærpede energi- og miljøkrav medfører mindreudgifter for vognmændene, idet brændstofforbruget mindskes. Regionernes bloktilskud reguleres som følge heraf med -0,1 mio. kr. i 2014, -0,2 mio. kr. i 2015, -0,3 mio. kr. i 2016, -0,4 mio. kr. i 2017 og -0,5 mio. kr. i 2018 og følgende år. For Region Sjællands vedkommende vil der ikke finde en udmøntning sted af regionens andel. Bloktilskud Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed -7.640.798-187.882.777 Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt -364.571-202.050.378 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. 1.140.112 2.010.630 I alt 1.140.112 2.010.630
Anlæg Budgettilpasning forslag til investeringsoversigt. Anlæg Sundhed Vagtcentral -12.204.000 12.204.000 Anlæg Sundhed Vagtcentral 12.204.000-12.204.000 Anlæg Sundhed Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer 25.000.000 Anlæg Sundhed Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer -25.000.000 Anlæg Sundhed Enestuer i Vordingborg -10.000.000-3.356.100 Anlæg Sundhed Enestuer i Vordingborg 10.000.000 3.356.100 Anlæg Sundhed Nykøbing Falster 14.000.000 Anlæg Sundhed Nykøbing Falster -14.000.000 Anlæg Sundhed Næstved 7.200.000 Anlæg Sundhed Næstved -7.200.000 Anlæg Sundhed Holbæk 5.800.000 Anlæg Sundhed Holbæk -5.800.000 Hovedkonto 1 i alt -86.912.792-252.756.103 Udgiftsbaseret hkt. 1-86.912.792-252.756.103 Hovedkonto 2 Korrektion som følge af ny finansiering af rådgivningsydelser Ændringen træder i kraft pr. 1/7 og derfor reduceres budgettet svarende til 6 måneder i 2014 og permanent fra 2015 og frem. Synscenter Refsnæs Rådgivning, objektiv finansiering -8.366.092-16.946.712 do. vedr. afskrivninger Rådgivning, objektiv finansiering -151.085-302.169 do. vedr. tj. pensioner Rådgivning, objektiv finansiering -351.765-715.489 do. vedr. feriepenge Rådgivning, objektiv finansiering -49.500-98.999 Indtægter Objektiv finansiering - socialområdet 8.918.440 18.063.369 Korrektion som følge af ny finansiering af rådgivningsydelser Ændringen træder i kraft pr. 1/7 og derfor reduceres budgettet svarende til 6 måneder i 2014 og permanent fra 2015 og frem. Specialrådgivningen Specialrådgivning fra Filadelfia -1.246.724-2.534.451 do. vedr. feriepenge Specialrådgivning fra Filadelfia -6.784-13.568 Indtægter Objektiv finansiering - socialområdet 1.253.508 2.548.019 Marjatta, udvidelse med 6 pladser på Ristolahaven Der udvides med 6 pladser på Ristolahaven. I alt bliver der nu 13 pladser. Ændringen træder i kraft den 1/8-2014 og får dermed 5 måneders virkning. Marjatta Ristolahaven 1.565.667 Indtægter Takstindtægter -1.565.667 Udvidelse på Marjatta, 3 flere pladser på Ungdomsuddannelsen Der udvides med i alt 3 pladser, så der i at bliver 20 pladser. Ændringen træder i kraft den 1/8-2014 og får dermed 5 måneders virkning. Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 200.031 Indtægter Takstindtægter -200.031 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje 2014 (se hkt. 4) BAKKEGÅRDEN Bakkegården sikrede pladser 196.640 0 Indtægter Takstindtægter -196.640 0 Udvidelse af elevpulje Der skal etableres en pulje til dækning af udgifterne til praktikanter indenfor pædagogområdet. Den eksisterende elevpulje på socialområdet udvides derfor i 2014 og frem, til også at omfatte i alt 30 nye praktikpladser. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem 1.290 7.228 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem -23.987-134.402 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem -2.193-12.289 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Skolen Himmelev Behandlingshjem -7.166-40.150 Skelbakken Skelbakken -27.127-151.999 ELSE HUS Fælles Else Hus 640 3.586 ELSE HUS Døgnpladser -20.610-115.640 ELSE HUS Dagtilbud -7.992-44.783 BAKKEGÅRDEN Bakkegården åbne pladser -16.796-94.113 MARJATTA Skolehjemmet, undervisning -44.110-247.154 BAKKEGÅRDEN Bakkegården intern skole -3.124-17.507 STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet -32.030-179.621 STEVNSFORTET Intern Skole Stevnsfortet -1.837-10.293 KOFOEDSMINDE Fællesområder -13.763-77.118 KOFOEDSMINDE Åben afdeling -13.443-75.326 KOFOEDSMINDE Sikret afdeling -67.275-376.955 KOFOEDSMINDE Værkstedet Kofoedsminde -14.142-79.620 KOFOEDSMINDE Bofællesskabet Steffensmindevej -6.338-35.916 MARJATTA Marjatta Fælles -5.513-30.877 MARJATTA Vidarslund -5.465-30.771 MARJATTA Voksencenter SampoVig -6.979-39.244 MARJATTA Ristolahaven -5.543-31.211 MARJATTA Sofiegården -6.378-35.777 MARJATTA Marjatta Værkstederne -5.452-30.550
MARJATTA Skolehjemmet, fælles 0 0 SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen -11.434-64.067 MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling -31.447-176.529 MARJATTA Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen -2.837-15.898 MARJATTA Aktivitetshuset Odiliegården -807-4.520 MARJATTA Aktivitetshuse med enhedstakst -12.392-69.433 MARJATTA 85 foranstaltninger Marjatta 1.490 8.346 BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia 17 96 BØRNESKOLEN FILADELFIA Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever -4.043-22.653 BØRNESKOLEN FILADELFIA Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever -1.568-8.788 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland -9.943-55.713 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Bo og Naboskab Sydlolland -32.493-182.064 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND A-hus Bo og Naboskab Sydlolland -3.504-19.634 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Kere Center -9.286-52.032 Glim Refugium Glim Refugium -9.277-52.549 SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs 5.430 29.949 SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid -25.194-141.168 ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet -8.141-45.617 SYNSCENTER REFSNÆS Voksenskolen -5.100-28.575 SYNSCENTER REFSNÆS Fyrrehøjskolen -175-981 SYNSCENTER REFSNÆS SFO -1.605-8.995 SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning anden finansiering 91 508 SYNSCENTER REFSNÆS Boafdeling Fyrrehøj -800-4.481 SYNSCENTER REFSNÆS Efterskole, Synscenter Refsnæs -1.560-20.125 PLATANGÅRDEN Fælles Platangården -464-2.600 PLATANGÅRDEN Døgnafdeling Platangården -19.808-110.989 PLATANGÅRDEN Støtteboliger -5.835-32.697 PLATANGÅRDEN Spiseforstyrrelse,Dag -1.906-10.682 PLATANGÅRDEN Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0 PLATANGÅRDEN Revalidering -4.251-23.818 PLATANGÅRDEN Ambulant behandling 70 390 PLATANGÅRDEN 85foranstaltninger 411 2.303 PLATANGÅRDEN Platangården - indtægtsdækket virksomhed -5.687-1.571 ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet -12.307-68.960 ROSKILDEHJEMMET Æblehaven -763-4.277 ROSKILDEHJEMMET Aktivering - Roskildehjemmet -1.523-8.535 Hanne Marie-hjemmet Hanne Marie-hjemmet -6.756-37.857 Centerterapien Centerterapien -2.264-12.684 Indtægter Takstindtægter 561.000 3.127.400 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 44.439 78.370 Indtægter Takstindtægter -44.439-78.370 Hovedkonto 2 i alt 0 0 Udgiftsbaseret hkt. 2 559.133 1.130.225 Hovedkonto 3 Lov nr. 380 af 23. april 2014 om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse. (Flytning af myndighedskompetence fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet som opfølgning på evaluering af kommunalreformen) Som opfølgning på evaluering af kommunalreformen indgik regeringen 26. juni 2013 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om rammer for justering af kommunalreformen på natur- og miljøområdet. Lovændringen udmønter regeringsaftalen af 26. juni 2013 og medfører, at kompetencen til at udstede godkendelser til råstofindvinding flyttes fra kommunerne til regionerne. Overdragelsen sker pr. 1. juli 2014. Regional Udvikling Jordforurening og råstoffer 1.234.835 2.483.985 I alt 1.234.835 2.483.985 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -39.665-69.950 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 39.665 69.950 Hovedkonto 3 i alt 1.234.835 2.483.985
Hovedkonto 4 Konvertering af investeringsrammer til leasing Kompensationen gives for et helt år, da leasingaftalerne betales forud. Der blev kun kompenseret for halvt år ved budgetvedtagelsen. Administrativ organisation Ledelsessekretariatet 214.942 0 I alt 214.942 0 Sundhedsplatform - frikøb af medarbejdere Udgifterne finansieres af det afsatte puljebeløb i 2014. Se også under hkt. 1. Administrativ organisation Koncern Økonomi 329.216 803.550 I alt 329.216 803.550 Pulje til Kræftplan III - screening Der udmøntes midler til Ledelsessekretarietet vedr. kampagneudgifter til tarmkræftscreening i 2014, se også under hkt 1. Administrativ organisation Ledelsessekretariatet 400.000 0 I alt 400.000 0 Afledt drift af IT-investeringer Der frigives midler i 2014 til finansiering af udgifter som følge af ibrugtagning af det nye Datacenter i Ringsted (se hkt. 1). Administrativ organisation Koncern IT 535.867 0 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område 1.052.083 0 I alt 1.587.950 0 Pensioner Tilpasning af budget udgifter og refusioner på udgiftsområdet "Tjenestemænd fratrådt før 1.1.2007" Øvrige udgifter og indtægter Pensioner -18.000.000-18.000.000 Øvrige udgifter og indtægter Pensioner 18.000.000 18.000.000 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje 2014 (se hkt. 1 og hkt. 2) Administrativ organisation Koncern HR -2.724.182 0 Administrativ organisation Koncern Økonomi 259.344 0 Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) 199.948 0 I alt -2.264.890 0 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Det faste vederlag, der ydes til menige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer, hæves pr. 1. juli 2014 til et niveau, der svarer til, at det havde udviklet sig på linje med den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked siden 1996.Vederlaget reguleres fremadrettet med en ordning, der afspejler den faktiske lønudvikling. Udgifterne ved den løbende regulering afhænger således af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. For regionernes vedkommende indebærer det en stigning i 2013-priser fra 79.931 kroner pr. år til 103.271 kroner pr. år, svarende til en stigning på 29,2 procent. Reguleringen af regionernes bloktilskud udgør 2,3 millioner kroner i 2014 og 48millioner 4,8 kroner i 2015 og følgende år. POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer 349.380 731.002 I alt 349.380 731.002 Lov nr. 1638 af 26. december 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (Gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser mv.) samt tilhørende bekendtgørelser. Direktivet har blandt andet til formål at tilvejebringe klare retlige rammer og sikkerhed for patienters adgang til behandling i andre medlemslande ved at retten til at modtage behandling i et andet medlemsland udmøntes i et regelsæt, som er kendt for borgerne og myndighederne. Med udgangspunkt i direktivets princip om ikkeforskelsbehandling med hensyn til nationalitet fokuserer loven især på to grupper af patienter: De danske sikrede, der søger behandling i andre EU/EØS-lande og patienter fra andre EU/EØS-lande, som mod betaling ønsker at modtage behandling i Danmark. Administration og øvrige omkostninger vedrørende sidstnævnte gruppe antages at være indregnet i taksterne. Loven udmønter desuden direktivets krav om etablering af nationale kontaktpunkter, der kan vejlede patienter om rettigheder. Dette foreslås implementeret gennem de regionale patientkontorer. Regionerne kompenseres med 4,0 millioner kroner i 2014 og 4,1 millioner kroner i 2015 og frem til meradministration. Administrativ organisation Kvalitet og udvikling 607.618 624.398 I alt 607.618 624.398 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 1.224.216 2.158.950 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,13% -1.140.112-2.010.630 - Hovedkonto 2 3,63% -44.439-78.370 - Hovedkonto 3 3,24% -39.665-69.950 I alt 100,00% -1.224.216-2.158.950 Hovedkonto 4 i alt 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0
Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift 85.118.824 249.141.893 Balance Likvide aktiver - Anlæg -4.796.000-33.847.900 Materielle anlægsaktiver Investeringer 4.796.000 33.847.900 Rådgivning, objektiv finansiering hkt. 2 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 351.765 715.489 Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse 56.284 112.567 Materielle anlægsaktiver Afskrivninger 151.085 302.169 I alt 559.133 1.130.225 Hovedkonto 6 ialt 85.677.957 250.272.118 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0