Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort kortlæsere og VVT (VenteVærelseTerminal) skal være lukket inden opdateringen. at gennemlæse dette opdateringsbrev, så nye funktioner kan iværksættes og bruges. Dette opdateringbrev indeholder: OPDATERING AF XDONT... 2 SIKKERHEDS ADVARSLER... 2 EFTER OPDATERING AF XDONT... 2 RENTE OG RYKKER KAN NU INDBETALES SPECIFIKT.... 3 USPECIFICERET INDBETALINGER.... 3 Tidligere versioners rettelser: SE UFAKTUREREDE YDELSER.... 5 AUTOMATISK FIK-INDBETALING STØRRE BELØB END REGNING KAN IKKE POSTERES.... 5 KOMMENDE VERSIONER... 6 XDONT SUPPORTEN... 6 Versionen har også følgende rettelser: Rettet: mailfaktura felt er nu synligt igen i regningsoversigt. Nyt: Xdont supporter nu dankortterminal Ingenico ipp350. Nyt: Henvisningsårsag som ikke supporteres af Xdont vises nu som en besked. Rettet: Nye patienter og henvisninger kunne få 1 % på debitorandel. Rettet: I særlige tilfælde kunne henvisningsdato være forkert. Nyt: Systemet er gjort klar til elektronisk status- og undtagelsesredegørelse, når dette meldes klart af Medcom. Nyt: Man kan nu se original henvisning i patientbillede Nyt: Systemet kan nu vise henvisninger i grafiskform som på refhost. Tilføjelse: forbedret automatisk opdatering med flere kontroller. Tilføjelse: Hvis man gentagende gange får samme fejl, og der er en ny version af Xdont, opfordres der til at opdatere. Tilføjelse: Hvis man får en fejl får man nu besked på at genstarte Xdont så der ikke kommer følgefejl. Tilføjelse: Ny forbedret udskrift af personaleafregning på behandler. Tilføjelse: Ved oprettelse af ny udenlandsk patient EU/EØS oprettes disse med korrekt nationaliteskode. Tilføjelse: Kropsjournalen spørger nu om man vil gemme, hvis man lukker patient. Tilføjelse: Kropsjournalen gemmer, hvis man naviger væk fra patient. Tilføjelse: Systemet vil spørge efter korrekt postnr. ved nyoprettelser af patienter via online booking, hvis der er fejl indtastning. Nyt: Aftaler bliver nu markeret i aftalebogen, så man nemt kan finde patient ved funktionen Vis i aftalebog.
OPDATERING AF XDONT. 1. Xdont vil oplyse Jer om, at der er en ny version af Xdont i menulinjen 2. Lav en intern sikkerhedskopi 3. Luk evt. profort kortlæsere og VVT (VenteVærelsesTerminaler) hvis man har dette på klinikken. 4. Åben Info Centeret 5. Vælg Infobeskeden med den nye version. 6. Tryk på: start opdateringen ved at klikke her 7. Herefter starter opdateringen. 8. Xdont vil vil lukke og oplyse hvis der er nogle Xdonter der er åbne 9. På klientmaskiner vil systemet oplyse om, at programmet skal opdateres og efterfølgende er under opdatering. SIKKERHEDS ADVARSLER. I forbindelse med opdateringen kan der komme forskellige sikkerhedsadvarsler fra firewall- og antivirusprogrammer. Du skal som udgangspunkt vælge den mest positive mulighed. EFTER OPDATERING AF XDONT. For at kontrollere, at du har fået opdateret Xdont, kan du nu nemt se i toplinjen hvilken version du har I hjælp skal der stå: Hjælp 14.2.0.X hvor X er erstattet af et tal 2 / 6
EPIKRISER BLIVER NU SENDT MED DET SAMME. Epikriser bliver nu sendt når man trykker Udskriv/send elektronisk og har valgt lægen. Dog ligges epikriser som der får en fejl ved afsendelse, som feks. fejl i ydernummer eller ikke er oprettet, i SBS overførsel, så fejlen kan blive rettet og disse kan afsendes igen. RENTE OG RYKKER KAN NU INDBETALES SPECIFIKT. I økonomitransaktioner kan man nu vælge at betale rente og rykker specifikt, så evt ældre regninger ikke bliver betalt af rente og rykkergebyr. Dette gøres ved at skrive beløb man vil indbetale, og efterfølgende vælge prioritet nederst i listen med skyldige rente og rykker: Systemet viser også hvis der er restbeløb efter posteringerne USPECIFICERET INDBETALINGER. Vi har forbedret funktionen økonomitransaktioner! Systemet vil dog stadig opføre sig som man er vant til, men der er nu kommet forskellige hjælpe funktioner. Eksempelvis vil systemet advarer, med gul farve, hvis man er i gang med at indbetale uspecificeret på en debitor, og derved indbetaler på tilfældige ældste regninger på denne debitor. 3 / 6
For at undgå dette kan man nu vælge de fakturaer, man vil indbetale på, uden at påvirke de andre, med feks intern afregning. Man kan nu vælge, at indbetale et samlet beløb fra en behandler, og derefter udvælge sig de skyldige fakturaer man ønsker, at indbetale på i en arbejdsgang. Arbejdsgangen er, først vælger man behandler, skriver beløbet man har modtaget, vælger de fakturaer ud nederst i venstre side i prioritet. Man kan herefter følge med i processen i kollonen Restbeløb efter postering. Hvis der vises en gul farve, er det fordi der kun indbetales delvis på en faktura. Feks. Hvis man indbetaler for meget i forhold til de regninger man har valgt. Når man har tjekket, at alt er som det skal være, poster man transaktionerne. GENTAGELSESAFTALER MED UDLØB. Menupunktet der ligger i funktioner/gentagelsesaftaler med udløb er blevet forbedret med navn og CPRnr, så man nu nemt kan følge med i hvilken patienter, hvis gentagelsesaftaler der er ved at udløbe. 4 / 6
Funktion er kort fortalt, at man stiller dagene for udløb som man vil søge inden for. Når man har fundet aftaler frem enten fordelt på alle behandler eller enkelte. Kan man højreklikker på aftalen. Her vil man få 4 muligheder: Så man nemt kan, se aftalen, se sidste aftale, og/eller forlænge aftalen. Når man vælger at se aftalen i aftalebogen er der nu markering på dagen, så man hurtig kan finde aftalen. TIDLIGERE VERSIONERS RETTELSER/TILFØJELSER: SE UFAKTUREREDE YDELSER. Man kan nu se, hvis der er ufakturerede ydelser/behandlinger inde under regningsoversigt på patienten. Dette er kun en oplysning, når man står i patientbilledet, så man nemt kan se om der ligger noget i regningsbilledet på en henvisning. Det vil være delt op i flere linjer,hvis der ligger ydelser på flere forskellige henvisninger. AUTOMATISK FIK-INDBETALING større beløb end regning kan ikke posteres. For at minimere fejl har vi fra denne version lukket for at systemet vil godkende indbetalinger der er større end pålydende for regningen ifm. med den automatiske FIK-indbetaling. Hvis der er indbetalinger der er større, end pålydende på en regning vil systemet ikke postere disse, men udskrive en fejlliste. Denne liste skal så håndteres manuelt i økonomitransaktioner. Obs: Dette gælder også for regninger, der allerede er betalt, hvis der er renter og gebyr på regning og hvis der lavet en kreditnota på regningen. 5 / 6
KOMMENDE VERSIONER. Her er listet op hvad vores fokus er til næste versioner. Dette er kun et udpluk, da fejlrettelser, design osv. er emner der er svære at beskrive. Nemmere opdatering af Xdont. Fastholdelse af fakturerende behandler. Opsplitning af regning per behandler på regning XDONT SUPPORTEN. I forbindelse med telefonisk support, skal vi gøre opmærksom på, at omkring slutningen / starten af måneden hvor der laves månedsafslutninger, vil disse have første prioritet, hvorfor vi tillader os at stille nogle opgaver i bero, til månedsafslutningerne er overstået. Det kan f.eks. være opgaver som gennemgang af behandlere, personaleafregning o.l. Service Centeret modtager en del post fra vore kunder i form af almindelige breve, fax og Email. Det vil derfor være en meget stor hjælp for os, hvis du ville skrive dit brugernr. / hotlinenr. på forsendelsen. Ellers kan det til tider være umuligt for at os at spore forsendelsen, og dermed give dig den hjælp, du har brug for. Husk at du kan følge med i den aktuelle status på Xdont ved at klikke på Hjælp, Kontakt til hotline. Spørgsmål vedr. fremsendte fakturaer mv. henvises der til vores hovednummer 88 61 20 00 vælg bogholderiet. Kontaktmuligheder: Hovednummer 88 61 20 00 - Mandag Torsdag 08.00-16.00 / Fredag 08.00-15.00 Xdont direkte 88 61 87 94 - Mandag Torsdag 08.00-16.00 / Fredag 08.00-15.00 Bemærk at telefonerne er lukket hver dag fra 11:30 12:30 Fax 69 80 46 10 Hjemmeside www.compugroupmedical.dk E-mail xdontsupport.dk@cgm.com 6 / 6