Xdont version X / Psykologer Rev:

Transkript

1 Xdont version X / Psykologer Rev: HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette opdateringsbrev, så nye funktioner kan iværksættes og bruges. Dette opdateringbrev indeholder: OPDATERING AF XDONT... 3 SIKKERHEDS ADVARSLER EFTER OPDATERING AF XDONT NYT DANMARK AFREGNING MED SKANDIA RENTE OG RYKKER KAN NU INDBETALES SPECIFIKT USPECIFICERET INDBETALINGER REGNINGSPECIFIKATION KAN SENDES SOM MAIL AFREGNET SYGESIKRING OG KLIENTANDEL VISES NU TIDLIGERE VERSIONERS RETTELSER/TILFØJELSER SE UFAKTUREREDE YDELSER AUTOMATISK FIK-INDBETALING STØRRE BELØB END REGNING KAN IKKE POSTERES KOMMENDE VERSIONER XDONT SUPPORTEN Versionen har også følgende rettelser: Rettet: mailfaktura felt er nu synligt igen i regningsoversigt. Nyt: Xdont supporter nu dankortterminal Ingenico ipp350. Nyt: Henvisningsårsag som ikke supporteres af Xdont vises nu som en besked. Rettet: Nye klienter og henvisninger kunne få 1 % på debitorandel. Rettet: I særlige tilfælde kunne henvisningsdato være forkert. Nyt: Man kan nu se original henvisning i patientbillede Nyt: Systemet kan nu vise henvisninger i grafiskform som på refhost. Tilføjelse: forbedret automatisk opdatering med flere kontroller. Tilføjelse: Hvis man gentagende gange får samme fejl, og der er en ny version af Xdont, opfordres der til at opdatere. Tilføjelse: Hvis man får en fejl får man nu besked på at genstarte Xdont så der ikke kommer følgefejl. Tilføjelse: Ny forbedret udskrift af personaleafregning på psykologer. Tilføjelse: Ved oprettelse af ny udenlandsk patient EU/EØS oprettes disse med korrekt nationaliteskode. Nyt: Aftaler bliver nu markeret i aftalebogen, så man nemt kan finde patient ved funktionen Vis i aftalebog Rettet: Funktionen, Luk dag, i aftalebog opdaterer nu korrekt. Rettet: Simpel afdragsordning kunne i få tilfælde lave fejl ved ophævning. Rettet: Der kan nu igen laves indbetalinger via økonomitransaktioner på debitor der ingen skyldig regning har. Rettet: Ved udbetaling af tilgode på en patient var visningen forkert. Rettet: Nogle gange kunne systemet få en fejl ved visning af henvisning. Rettet: Der kan nu ændres forfaldsdato på regning igen. Tilføjet: Man kan nu se tilgode på en patient og udbetale dette via økonomitransaktioner. Tilføjelse: Sygesikringkort hedder nu sundhedskort. Rettet: Betalingskort med valgfri beløb kan nu laves igen. Rettet: Teksten på henvisning kunne ikke vises helt.

2 Rettet: Klienter fra Færøerene blev ikke oprettet korrekt. Rettet: Ved højreklik på regning i regningsoversigt kunne feltet "hent debitor" være gråt, selvom der var en anden debitor på. Nyt: Hvis der er brugt deaktiveret ydelser vil systemet advare, både ved fakturering og batchfakturering. Rettet: Oplysninger ved en ikke oveført dankorttransaktion er nu mere fyldestgørende. Nyt: Forbedringer ved opdateringer/ny programversion Nyt: Under opdatering laver systemet backup i backupmappen som angivet i systeminstillinger. Nyt: Der kan nu sendes en regningspecifikation på til patient (pris for afsendelse er som mailfaktura) Nyt: Der vises nu sygesikringsandel, patientandel og i alt på patientoplysning, afregnet i det indeværende år. Rettet: Visning ufaktureret i regningsoversigt på patient viser nu både anden debitor andel og patient andel. 2 / 8

3 OPDATERING AF XDONT. 1. Xdont vil oplyse Jer om, at der er en ny version af Xdont i menulinjen 2. Lav en intern sikkerhedskopi 3. Åben Info Centeret 4. Vælg Infobeskeden med den nye version. 5. Tryk på: start opdateringen ved at klikke her 6. Herefter starter opdateringen. 7. Xdont vil vil lukke og oplyse hvis der er nogle Xdonter der er åbne 8. På klientmaskiner vil systemet oplyse om, at programmet skal opdateres og efterfølgende er under opdatering. SIKKERHEDS ADVARSLER. I forbindelse med opdateringen kan der komme forskellige sikkerhedsadvarsler fra firewall- og antivirusprogrammer. Du skal som udgangspunkt vælge den mest positive mulighed. EFTER OPDATERING AF XDONT. For at kontrollere, at du har fået opdateret Xdont, kan du nu nemt se i toplinjen hvilken version du har I hjælp skal der stå: Hjælp X hvor X er erstattet af et tal 3 / 8

4 DANMARK AFREGNING MED SKANDIA. I forbindelse med at danmark har indgået en aftale med Skandia, er det muligt at oprette Skandia Det specielle ved denne ordning er at regningen skal sendes til danmark selv om den ikke er betalt. Dvs. når man fakturer, overføres denne til danmark. Danmark overfører så pengene til klinikken ved hjælp af en bankoverførsel. For at funktionen kan benyttes, skal man have åbnet for indrapportering til danmark (Tilmeldingen er pr. ydernr.). Har klinikken ikke det, kan tilmeldingsblanketten hentes under hjælp, under menupunktet kontakt til Hotline. Hvordan gøres dette? Der oprettes en speciel type debitor Skandia til dette formål i debitorregistret. Se nedenstående. Proceduren er herefter den samme som med alle andre debitorer. Man skal på henvisningen vælge debitoren Skandia. Husk at vælge 100%. Når regningen udskrives så lægges den under denne debitor, under regningsoversigten. SBS-overførsel sender regningen videre til danmark. Når danmark sender pengene, skal regningen udlignes på samme måde, som man gør med andre debitorer. DANMARK YDELSER Normalt kræves der en gyldig henvisning af Skandia, og der bruges herefter de normale ydelser. Der kan også dækkes konsultationer uden en henvisning i dette tilfælde skal man bruge danmarks ydelsesnr Psykolog indv. 1. kons. u/off. til og Psykolog indv. flg. u/off. Tilsk Disse kan enten tilføjes til allerede brugte ydelser eller tilføjes på nye Bemærk Af det brev/korrespondance som Skandia sender, fremgår der hvad der dækkes! 4 / 8

5 RENTE OG RYKKER KAN NU INDBETALES SPECIFIKT. I økonomitransaktioner kan man nu vælge at betale rente og rykker specifikt, så evt ældre regninger ikke bliver betalt af rente og rykkergebyr. Dette gøres ved at skrive beløb man vil indbetale, og efterfølgende vælge prioritet nederst i listen med skyldige rente og rykker: Systemet viser også hvis der er restbeløb efter posteringerne USPECIFICERET INDBETALINGER. Vi har forbedret funktionen økonomitransaktioner! Systemet vil dog stadig opføre sig som man er vant til, men der er nu kommet forskellige hjælpe funktioner. Eksempelvis vil systemet advarer, med gul farve, hvis man er i gang med at indbetale uspecificeret på en debitor, og derved indbetaler på tilfældige ældste regninger på denne debitor. For at undgå dette kan man nu vælge de fakturaer, man vil indbetale på, uden at påvirke de andre, med feks intern afregning. Man kan nu vælge, at indbetale et samlet beløb fra en psykolog, og derefter udvælge sig de skyldige fakturaer man ønsker, at indbetale på i en arbejdsgang. 5 / 8

6 Arbejdsgangen er, først vælger man psykolog, skriver beløbet man har modtaget, vælger de fakturaer ud nederst i venstre side i prioritet. Man kan herefter følge med i processen i kollonen Restbeløb efter postering. Hvis der vises en gul farve, er det fordi der kun indbetales delvis på en faktura. Feks. Hvis man indbetaler for meget i forhold til de regninger man har valgt. Når man har tjekket, at alt er som det skal være, poster man transaktionerne. REGNINGSPECIFIKATION KAN SENDES SOM MAIL. Man kan nu ved et højreklik på en faktura i regningsoversigt billedet på patient, vælge at sende en regningspecifikation på mail. Faktureringen for dette sker på samme måde som ved en mailfaktura. AFREGNET SYGESIKRING OG KLIENTANDEL VISES NU. Systemet udregner nu selv hvad der er afregnet til regionen og hvad der er klientbetalt. Dette vises på klientoplysnings fanebladet, i nedereste højre hjørne. 6 / 8

7 TIDLIGERE VERSIONERS RETTELSER/TILFØJELSER: SE UFAKTUREREDE YDELSER. Man kan nu se, hvis der er ufakturerede ydelser/konsultationer inde under regningsoversigt på patienten. Dette er kun en oplysning, når man står i patientbilledet, så man nemt kan se om der ligger noget i regningsbilledet på en henvisning. Det vil være delt op i flere linjer,hvis der ligger ydelser på flere forskellige henvisninger. AUTOMATISK FIK-INDBETALING større beløb end regning kan ikke posteres. For at minimere fejl har vi fra denne version lukket for at systemet vil godkende indbetalinger der er større end pålydende for regningen ifm. med den automatiske FIK-indbetaling. Hvis der er indbetalinger der er større, end pålydende på en regning vil systemet ikke postere disse, men udskrive en fejlliste. Denne liste skal så håndteres manuelt i økonomitransaktioner. Obs: Dette gælder også for regninger, der allerede er betalt, hvis der er renter og gebyr på regning og hvis der lavet en kreditnota på regningen. 7 / 8

8 KOMMENDE VERSIONER. Her er listet op hvad vores fokus er til næste versioner. Dette er kun et udpluk, da fejlrettelser, design osv. er emner der er svære at beskrive. Nemmere opdatering af Xdont. Omsætning pr. ydernr. Opsplitning af regning pr. psykolog på regning XDONT SUPPORTEN. I forbindelse med telefonisk support, skal vi gøre opmærksom på, at omkring slutningen / starten af måneden hvor der laves månedsafslutninger, vil disse have første prioritet, hvorfor vi tillader os at stille nogle opgaver i bero, til månedsafslutningerne er overstået. Det kan f.eks. være opgaver som gennemgang af psykologer, personaleafregning o.l. Xdont supporten modtager en del post fra vore kunder i form af almindelige breve, fax og . Det vil derfor være en meget stor hjælp for os, hvis du ville skrive dit brugernr. / hotlinenr. på forsendelsen. Ellers kan det til tider være umuligt for at os at spore forsendelsen, og dermed give dig den hjælp, du har brug for. Husk at du kan følge med i den aktuelle status på Xdont ved at klikke på Hjælp, Kontakt til hotline. Spørgsmål vedr. fremsendte fakturaer mv. henvises der til vores hovednummer vælg bogholderiet. Kontaktmuligheder: Hovednummer Mandag Torsdag / Fredag Xdont direkte Mandag Torsdag / Fredag Bemærk at telefonerne er lukket hver dag fra 11:30 12:30 Fax Hjemmeside xdontsupport.dk@cgm.com 8 / 8