Udkast Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet Holbæk Kommune Maj 2011 1/20
Indhold: Dokumentet skal læses sammen med det dokument, der beskriver de 2 mulige modeller for den fremtidige organisering af folkeskolerne, der fremlægges til drøftelse og beslutning i udvalget for børn og i byrådet. De pædagogiske og ledelsesmæssige overvejelser er dermed ikke hovedsigtet med dette dokument her er fokuseret på de muligheder der er for gennem en ændret organisering og en ændret tildelingsmodel at skabe et økonomisk råderum for investering. Rammer og modeller for arbejdet med at skabe et råderum på 20 mio. kr. til at understøtte et kvalitetsløft af folkeskolerne. ( side 3 12) Et afsnit, hvor der redegøres for de elementer, der indgår i den ramme, der kan bidrage til at skabe investeringspuljen. Og hvor der skitseres økonomiske gevinster ved forskellige tildelingsmodeller, der kan anvendes ved forskellige organiseringsformer. Afsnittet har særlig interesse for de, der gerne vil fordybe sig i forskellige måder at arbejde med tildeling til folkeskolerne og de forskellige økonomiske konsekvenser det giver for de enkelte skoler. Afsnittet afsluttes med en oversigt over de modeller der har været i spil i løbet af afsnittet. Konkrete forslag til tildelingsmodeller, der modsvarer de 2 forslag til organisering. Her skitseres indledningsvist blandt andet hvilke gevinster der kan opnås, hvis den kendte og etablerede tildelingsmodel anvendes på en skolestruktur, hvor der er færre udskolingsafdelinger, hvor der ikke gives særlige ekstraordinære tildelinger for at sikre klasser mod sammenlægning og hvor Orø med sine 40 elever får reduceret sin tildeling fra 4 til 3 klasser. Dernæst beskrives 2 forslag til fremadrettede tildelingsmodeller: En elevtalsbaseret model, der er knyttet til en organisering af folkeskolerne i 8 nye skoler, hvor der fortsat foregår undervisning på 21 matrikler og hvor der kun er udskolingsafdeling på den største af skolens matrikler. Og en klassebaseret model, der er knyttet til en organisering af folkeskolerne, hvor der fortsat er 20 selvstændige folkeskoler, der indgår i forpligtende samarbejde i samme grupper, som indgår i den ovenstående model, og hvor der er 8 udskolingsafdelinger svarende til ovenstående model. Ved indskrivning i børnehaveklassen er der flydende distriktsgrænser mellem skolerne i det forpligtende samarbejde. Og endelig beskrives fremgangsmåden i forhold til at etablere, styre og anvende den udviklingspulje, der etableres. 2/20
Rammer og modeller for arbejdet med at skabe et råderum på 20 mio. kr. til at understøtte et kvalitetsløft af folkeskolerne. Når forskellige forslag til at frigøre 20 mio. kr. til kvalitetsløft til folkeskolen skal drøftes, er det vigtigt at have samme udgangspunkt. På det samlede undervisningsområde er der rådighed over følgende budgetdele: Udgifter til specialundervisning visiteret af og finansieret af Familiecenteret. Udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mv. (PPR.) Udgifter til privatskoler Udgifter til efterskoler og husholdningsskoler Udgifter til elever, der går i skole i andre kommuners skoler Indtægter fra elever fra andre kommuner, der går i skole i Holbæk Kommune. Udgifter til 10. klassecenteret. Udgifter til befordring i henhold til Folkeskolelovens bestemmelser. Fællesudgifter til f.eks. modersmålsundervisning, modtageklasser mv. Udgifter til Holbæk Kommunes Folkeskoler. Udgifterne til Holbæk Kommunes Folkeskoler: Udgifterne fordeler sig i følgende hovedområder (der er i gennemgangen set bort fra engangsbesparelserne i 2011): Udgifter til drift og daglig vedligehold af bygninger: Hertil hører udgifter til el, vand og varme, udgifter til rengøring, udgifter til teknisk service, udgifter til indvendig vedligehold. Udgifter til undervisningsmidler mv. Alle udgifter til alle typer indkøb på skolen skolebøger, smartsboards, skolemøbler, programmel, papir, fødevarer, telefoni, blyanter, abonnementer, osv. Tildeles som et grundbeløb pr. skole på 100.000 kr. + et beløb pr. elev (pt. godt 2.800 kr.). Udgifter til administrativ medarbejder. Løn mv. til skolesekretær. Tildeles som et grundtimetal pr skole på 800 timer + 10 timer pr. medarbejder ud over de første 10. Udgifter til ledelse: Løn til skolens ledelse skoleleder og mellemledere. Tildeles som en grundtildeling på 0,5 stilling + 0.05 stilling pr medarbejder. Konkret løn til lederen og gennemsnitlig løn til mellemledere. Udgifter til lærere og pædagoger til den almindelige undervisning: Løn til lærere og pædagoger i overensstemmelse med tildelingsmodellen til den almindelige undervisning. Løn tildeles på baggrund af gennemsnitslønninger. Udgifter til uddannelse: Hver skole har rådighed over 0,5 % af lønsummen til uddannelse af medarbejdere og ledere. Udgifter til lokal specialundervisning: 3/20
Løn til lærere i overensstemmelse med tildelingsmodellens principper for tid til specialundervisning (5 timer pr. år pr. elev). Udgifter til den enkelte skoles støtte til 2-sprogede elever: Løn til lærere i overensstemmelse med tildelingsmodellens principper for tildeling pr. 2-sproget elev. Udgifter til den enkelte skoles håndtering af elevernes sociale sammensætning: Løn til lærere i overensstemmelse med tildeling af den pulje der er til fordeling mellem skolerne i forhold til den særlige befolkningssammensætning i skoledistriktet. Udgifter til fælles aktiviteter: Udgifter til modtageklasser, modersmålsundervisning, fælles uddannelsespulje mv. Umiddelbart sammenlignelige udgifter: Hertil hører følgende: Undervisningsmidler, administrative medarbejdere, ledelse, almindelig undervisning, lokal specialundervisning, uddannelse. Overblik: Overblikket over de enkelte skoler ressourcer tager udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2010/11. På administrationsområdet er det nye grundlag, der blev vedtaget til budget 2011+ dog fundamentet, fordi der er tale om en blivende ændring i tildelingen. Ligeledes er besparelsen på det lavere sygefravær indarbejdet og gevinsten ved den nye arbejdstidsaftale. elever Undervisning + specialundervisning ledelse driftsmidler sekretær uddannelse lærere, pædagoger, ledere og sekretær I alt Pr elev Absalonskolen 683 21.524.884 1.692.460 2.122.000 636.000 119.267 26.094.610 38.206 Orø 40 2.551.412 509.213 210.000 165.600 16.131 3.452.357 86.309 Bjergmarkskolen 772 24.168.563 1.742.117 2.172.000 645.800 132.782 28.861.263 37.385 Østre skole 419 13.303.228 1.056.573 1.239.000 392.500 73.762 16.065.062 38.341 Tuse 651 21.358.659 1.554.347 1.801.000 510.400 117.117 25.731.951 39.527 Hagested 0 224.000 165.600 828 Udby 222 7.290.036 717.893 772.000 224.200 41.161 9.045.289 40.745 Vipperød 419 14.084.682 1.076.573 1.343.000 378.700 77.700 16.960.654 40.479 Ågerup 228 7.287.780 681.666 727.000 220.800 40.951 8.958.198 39.290 Nr. Jernløse 440 14.770.535 1.076.230 1.317.000 396.200 81.215 17.641.179 40.094 Undløse 177 6.804.016 608.553 603.000 209.300 38.109 8.262.979 46.683 Knabstrup 105 4.734.512 575.440 376.000 165.600 27.378 5.878.929 55.990 Tølløse 385 13.703.035 1.096.573 1.270.000 373.800 75.867 16.519.274 42.907 Stestrup 147 4.991.077 575.440 480.000 168.400 28.675 6.243.591 42.473 Ugerløse 125 5.019.001 615.440 454.000 168.100 29.013 6.285.553 50.284 St. Merløse 237 9.020.013 811.006 786.000 266.100 50.486 10.933.605 46.133 Jyderup 525 17.484.022 1.225.202 1.585.000 456.600 95.829 20.846.653 39.708 Kildebjerg 455 15.110.231 1.076.230 1.382.000 402.300 82.944 18.053.704 39.678 Svinninge 371 13.638.490 1.056.573 1.168.000 371.300 75.332 16.309.695 43.961 Gislinge 284 9.607.625 851.006 921.000 278.100 53.684 11.711.414 41.237 Kundby 112 4.659.679 575.440 390.000 165.600 27.004 5.817.722 51.944 SUM 6.797 231.111.478 19.173.973 21.342.000 6.761.000 1.285.232 279.673.683 41.147 Skema 1 4/20
Ud over de sammenlignelige elementer af folkeskolernes budget anvendes til modersmålsundervisning, modtageklasser, 2-sprogede elever, fælles uddannelsespulje mv. i alt knap 11. mio. kr. Og hertil kommer som sagt udgifter til bygningernes daglige drift udgifter, der på baggrund af byrådets beslutning om, at der fortsat skal foregå undervisning i alle lokalområder ikke kan reduceres. Eventuelle effektiviseringer eller andre besparelser i forhold til f.eks. forbrug af el, varme og vand vil blive indregnet i de projekter, der i forvejen er iværksat dels som led i direktionens effektiviseringsstrategi og dels som led i energirenoveringen, der har en indregnet forrentning via faldende udgift til energi mv. Eventuelle effektiviseringsgevinster på rengøring og teknisk service vil ligeledes indgå i arbejdet med at realisere den effektiviseringsgevinst, der er forudsat i indeværende og kommende budgetår. I alle forslag til at frigøre midler ses der derfor bort fra bygningsdrift og vedligehold. Befordring: I alle forslag til en ændret organisering af folkeskolerne vil merudgifter til transport medgå. Det gælder både udgifterne til at sikre elever med krav på befordring (typisk skolekort og anden lovpligtig kørsel) og udgifterne til at udvide og eller omlægge busruter, så transporten er sikret. Udgangspunktet vil være det serviceniveau, der er fastlagt ved seneste revision af køreplanen for Holbæk Kommune. Illustration af forskelle mellem den aktuelle model og en elevtalsbaseret model, samt effekten af 2 forskellige måder at opnå besparelser: Absalonskolen 683 26.094.610 28.103.401 2.008.791 26.954.000 859.390 24.905.000-1.189.610-1.842.279 Orø 40 3.452.357 1.645.880-1.806.477 2.520.000-932.357 2.400.000-1.052.357-243.736 Bjergmarkskolen 772 28.861.263 31.765.484 2.904.221 30.336.000 1.474.737 28.020.000-841.263-2.037.605 Østre skole 419 16.065.062 17.240.593 1.175.531 16.922.000 856.938 15.665.000-400.062-1.134.193 Tuse 651 25.731.951 26.786.697 1.054.746 26.738.000 1.006.049 24.785.000-946.951-1.816.676 Hagested elever Aktuelt sammenligne ligt budget Elevtalsfordelt budget forskel mellem aktuelt budget og elevtalsford elt budget Omfordeling ved kombinationsm odel 1mio. Pr skole + 38.000 kr pr elev forskel mellem aktuelt budget og kombination sbudget Besparelse via kombimodel 1mio. kr pr. skole + 35.000 kr. pr elev Forskel mellem aktuelt budget og kombibespar elsesbudget Besparelse på det aktuelle budget med 7,06% Udby 222 9.045.289 9.134.634 89.345 9.436.000 390.711 8.770.000-275.289-638.597 Vipperød 419 16.960.654 17.240.593 279.939 16.922.000-38.654 15.665.000-1.295.654-1.197.422 Ågerup 228 8.958.198 9.381.516 423.318 9.664.000 705.802 8.980.000 21.802-632.449 Nr. Jernløse 440 17.641.179 18.104.680 463.501 17.720.000 78.821 16.400.000-1.241.179-1.245.467 Undløse 177 8.262.979 7.283.019-979.960 7.726.000-536.979 7.195.000-1.067.979-583.366 Knabstrup 105 5.878.929 4.320.435-1.558.494 4.990.000-888.929 4.675.000-1.203.929-415.052 Tølløse 385 16.519.274 15.841.595-677.679 15.630.000-889.274 14.475.000-2.044.274-1.166.261 Stestrup 147 6.243.591 6.048.609-194.982 6.586.000 342.409 6.145.000-98.591-440.798 Ugerløse 125 6.285.553 5.143.375-1.142.178 5.750.000-535.553 5.375.000-910.553-443.760 St. Merløse 237 10.933.605 9.751.839-1.181.766 10.006.000-927.605 9.295.000-1.638.605-771.912 Jyderup 525 20.846.653 21.602.175 755.522 20.950.000 103.347 19.375.000-1.471.653-1.471.774 Kildebjerg 455 18.053.704 18.721.885 668.181 18.290.000 236.296 16.925.000-1.128.704-1.274.592 Svinninge 371 16.309.695 15.265.537-1.044.158 15.098.000-1.211.695 13.985.000-2.324.695-1.151.464 Gislinge 284 11.711.414 11.685.748-25.666 11.792.000 80.586 10.940.000-771.414-826.826 Kundby 112 5.817.722 4.608.464-1.209.258 5.256.000-561.722 4.920.000-897.722-410.731 SUM 6.797 279.673.683 279.676.159 279.286.000 258.895.000-20.778.683-19.744.962 Aktuel gennemsnitlig udgift pr. elev. 41.146,64 En besparelse på 20 mio kr vil forudsætte at det elevtalsbestemte beløb i kombimodellen nedsættes med ca 3.000 kr. Eller at det aktuelle budget beskæres med 7,06 % Skema 2 5/20
I skemaet illustreres forskellene dels mellem den aktuelle model (med samme udgifter indregnet som fremgår af skema 1) og en elevtalsbaseret model.. Først hvad den enkelte skole ville vinde eller tabe ved en tildelingsmodel, hvor det nuværende budget fordeles på baggrund af elevtal. Dernæst hvad den enkelte skole ville vinde eller tabe, hvis det nuværende budget fordeles ved en kombinationsmodel, der tildeler 1 mio. kr. pr. matrikel og derefter et beløb pr elev. Til sidst illustreres 2 forskellige modeller til at realisere 20 mio. kr. til kvalitetsløft. Her bliver det tydeligt, hvad den enkelte skole vinder eller taber ved at fordele besparelsen procentvis på baggrund af den aktuelle model eller ved at beskære elevfaktoren i en kombinationsmodel. Problemet ved begge besparelsesmodeller er, at det ikke bliver synliggjort, om det er muligt eller på hvilken måde det er muligt - for skolerne at drive undervisning på dette tildelingsgrundlag. Modeller, der kan anvendes i den eksisterende struktur: Med udgangspunkt i den eksisterende struktur kan tildelingsmodellen tilpasses, så den ønskede besparelse opnås. I skema 3 er effekten af forskellige modeller for den enkelte skole beregnet. I dette skema indgår alene udgiften til undervisning og lokal specialundervisning svarende til søjle 2 i skema 1. Søjle 1 angiver den nuværende udgift til undervisning og lokal specialundervisning. (model 1) Søjle 2 er resultatet af en ny model (model 4), hvor hver elev udløser 1/21 af den nuværende tildeling til en klasse med 21 elever på elevens konkrete klassetrin. Tildelingen er beregnet på hvert konkret klassetrin med det konkrete elevtal på skolen. Søjle 3 er resultatet af en model (model 2), hvor der i stedet er anvendt gennemsnitlige udgifter pr klasse uanset klassetrin og hvor der fortsat skal 21 elever til for at udløse ressourcer til en klasse. Søjle 4 er resultatet af en model (model 3) der blot adskiller sig fra model 2 ved at der skal 22 elever til at udløse ressourcer svarende til en gennemsnitsklasse. Søjle 5 er resultatet af en model, der tager udgangspunkt i den eksisterende model. I den nye model (model 11) gives der som i dag ekstra ressourcer pr. elev ud over 21, men samtidig fratrækkes der ressourcer pr. elev under 21. Søjle 6 er resultatet af en model, der ligeledes tager udgangspunkt i den nuværende model. I den nye model (model 7) gives der først ressourcer pr. elev ud over 24, medens der fratrækkes ressourcer pr. elev under 20. De 2 nederste linjer i skema 3 illustrerer 2 besparelsesforslag i forhold til ledelse: Forslag A hvor hver skole får 2.500 kr. pr. elev til ledelse. Forslag D, hvor hver skole/matrikel (=Hagested) først får 200.000 kr. og derefter 2.000 kr. pr elev. 6/20
Aktuel Hver elev udløser 1/21 af den nuværende klassetildeli ng for Hver elev udløser 1/21 af den nuværende gennemsnitl ige klassetildeli Hver elev udløser 1/22 af den nuværende gennemsnitli ge klassetildeli Aktuel klassetildeli ng men tillæg pr elev over 21 og fradrag pr elev Aktuel klassetildelin g, men tillæg pr elev over 24 og fradrag pr elev under model årgangen ng ng under 21. 20. Model 1 Model 12 Model 2 Model 3 Model 11 Model 7 Absalonskolen 683 21.524.884 21.947.091 22.239.282 21.329.565 20.863.493 19.535.554 Orø 40 2.551.412 1.865.696 1.302.447 1.249.169 1.844.025 1.844.025 I alt 723 24.076.296 23.812.788 23.541.729 22.578.734 22.707.517 21.379.579 Bjergmarkskolen 772 24.168.563 25.263.436 25.137.226 24.108.966 23.921.772 22.760.794 Østre skole 419 13.303.228 13.883.684 13.643.132 13.085.048 13.170.545 12.657.503 I alt 1.191 37.471.791 39.147.120 38.780.358 37.194.014 37.092.317 35.418.297 Tuse 651 21.358.659 21.234.300 21.197.324 20.330.229 20.882.768 20.108.782 Hagested 0 Udby 222 7.290.036 7.175.138 7.228.581 6.932.889 7.095.433 6.832.278 I alt 873 28.648.694 28.409.438 28.425.905 27.263.119 27.978.201 26.941.060 Vipperød 419 14.084.682 13.467.825 13.643.132 13.085.048 13.677.787 13.319.542 Ågerup 228 7.287.780 7.348.290 7.423.948 7.120.265 7.225.862 6.906.316 I alt 647 21.372.462 20.816.115 21.067.080 20.205.313 20.903.648 20.225.858 Nr. Jernløse 440 14.770.535 14.488.551 14.326.917 13.740.862 14.399.021 14.332.680 Undløse 177 6.804.016 5.912.518 5.763.328 5.527.574 5.866.388 6.086.421 Knabstrup 105 4.734.512 3.534.897 3.418.923 3.279.069 3.938.412 4.138.543 I alt 722 26.309.063 23.935.965 23.509.168 22.547.505 24.203.821 24.557.643 Tølløse 385 13.703.035 12.641.929 12.536.052 12.023.254 12.606.186 12.870.447 Stestrup 147 4.991.077 4.872.596 4.786.493 4.590.697 4.902.621 4.877.190 Ugerløse 125 5.019.001 4.342.773 4.070.147 3.903.654 4.674.024 4.761.374 St. Merløse 237 9.020.013 7.733.419 7.716.998 7.401.328 7.622.672 7.736.559 I alt 894 32.733.125 29.590.716 29.109.690 27.918.933 29.805.503 30.245.570 Jyderup 525 17.484.022 17.076.127 17.094.616 16.395.346 16.947.982 16.265.769 Kildebjerg 455 15.110.231 14.525.886 14.815.334 14.209.300 14.844.864 14.674.587 I alt 980 32.594.253 31.602.013 31.909.951 30.604.647 31.792.846 30.940.356 Svinninge 371 13.638.490 12.067.479 12.080.196 11.586.045 12.453.186 12.717.447 Gislinge 284 9.607.625 9.067.681 9.247.373 8.869.102 9.094.583 9.141.022 Kundby 112 4.659.679 3.650.134 3.646.852 3.497.674 4.013.954 4.179.808 I alt 767 27.905.794 24.785.295 24.974.421 23.952.820 25.561.723 26.038.277 SUM 6.797 231.111.478 222.099.450 221.253.179 212.202.626 220.045.577 215.746.639 Besparelse 9.012.028 9.858.299 18.908.852 11.065.901 15.364.839 Besparelse inklusive ledelsesmodel A 11.281.961 12.128.232 21.178.785 13.335.834 17.634.772 Besparelse inklusive ledelsesmodel D 10.480.461 11.326.732 20.377.285 12.534.334 16.833.272 Skema 3 Besparelsesforslagene vil alle på forskellig måde stille krav om, at skoler med små klasser anvender holddeling og samlæsning af klasser i forskelligt omfang og/eller finansierer de små klasser med tildelingen til større klasser. Færre og bæredygtige udskolinger: I de følgende modeller samles udskolingerne på 8 skoler geografisk spredt i kommuner. Alle udskolingsafdelinger har herefter som hovedregel mindst 3 klasser på 7., 8. og 9. klassetrin. Også i disse modeller kigges der alene på undervisning og lokal specialundervisning. 7/20
Skoler med udskolingsafdeling er markeret med fed skrift. 1. kolonne er den nuværende tildeling og for at muliggøre sammenligning på tværs er der indregnet en sum for den gruppe af skoler, der deler udskoling. Dog skal man være opmærksom på, at Knabstrup skoles udskolingselever foreslås flyttet fra Kildebjerg/Jyderup til Nr. jernløse og derfor kan tallene for disse 2 områder ikke helt sammenlignes. Tal for enkeltskoler kan heller ikke sammenlignes, fordi der i alle områder sker en flytning af udskolingselever. Sammenligning er derfor kun interessant i forhold til den samlede sum for skolerne der deler udskoling: Aktuel model, færre udskolinger, Orø fra 4 til 3 klasser Færre udskolinger Hver elev udløser 1/21 gennemsnitlig klassetildeling Færre udskolinger. Hver elev udløser 1/22 gennemsnitlig klassetildeling Model 1 Model 13 Model 2 Model 3 Model 9 Model 12 Model 14 Absalonskolen 683 21.524.884 21.524.884 22.239.282 21.329.565 19.535.554 20.863.493 20.943.103 Orø 40 2.551.412 1.844.025 1.302.447 1.249.169 1.844.025 1.844.025 1.844.025 I alt 723 24.076.296 23.368.908 23.541.729 22.578.734 21.379.579 22.707.517 22.787.127 Bjergmarkskolen 772 24.168.563 27.330.848 25.137.226 24.108.966 25.527.019 27.288.389 27.288.389 Østre skole 419 13.303.228 9.811.889 13.643.132 13.085.048 9.454.750 9.758.816 9.811.889 I alt 1.191 37.471.791 37.142.737 38.780.358 37.194.014 34.981.769 37.047.205 37.100.278 Tuse 651 21.358.659 23.028.699 21.197.324 20.330.229 21.526.724 22.712.028 22.880.094 Hagested Aktuel model Færre udskolinger + ekstra pr. elev over 24 - fradrag pr. elev under 20 Færre udskolinger + ekstra pr. elev over 21 - fradrag pr. elev under 21 Aktuel model, færre udskolinger, Orø fra 4 til 3 klasser, ingen manuelle Udby 222 7.290.036 5.264.404 7.228.581 6.932.889 4.959.233 5.202.485 5.264.404 I alt 873 28.648.694 28.293.103 28.425.905 27.263.119 26.485.957 27.914.513 28.144.498 Vipperød 419 14.084.682 16.244.324 13.643.132 13.085.048 15.266.890 15.837.428 16.244.324 Ågerup 228 7.287.780 5.101.602 7.423.948 7.120.265 4.889.309 5.092.757 5.101.602 I alt 647 21.372.462 21.345.926 21.067.080 20.205.313 20.156.199 20.930.185 21.345.926 Nr. Jernløse 486 14.770.535 17.349.455 15.824.731 15.177.406 16.679.405 17.190.235 17.349.455 Undløse 177 6.804.016 4.924.779 5.763.328 5.527.574 4.462.599 4.358.663 4.924.779 Knabstrup* 105 4.734.512 4.734.512 3.418.923 3.279.069 4.138.543 3.938.412 4.734.512 I alt 768 26.309.063 27.008.746 25.006.982 23.984.050 25.280.546 25.487.311 27.008.746 Tølløse 385 13.703.035 15.522.123 12.536.052 12.023.254 14.848.755 15.168.300 15.522.123 Stestrup 147 4.991.077 4.991.077 4.786.493 4.590.697 4.877.190 4.902.621 4.991.077 Ugerløse 125 5.019.001 5.019.001 4.070.147 3.903.654 4.889.309 4.647.487 5.019.001 St. Merløse 237 9.020.013 5.871.439 7.716.998 7.401.328 4.889.839 4.925.221 5.225.970 I alt 894 32.733.125 31.403.638 29.109.690 27.918.933 29.505.093 29.643.630 30.758.169 Jyderup 525 17.484.022 21.234.094 17.094.616 16.395.346 19.491.741 20.777.664 20.830.737 Kildebjerg 409 15.110.231 9.782.112 13.317.520 12.772.756 9.532.225 9.516.746 9.782.112 I alt 934 32.594.253 31.016.206 30.412.137 29.168.102 29.023.967 30.294.409 30.612.849 Svinninge 371 13.638.490 16.290.387 12.080.196 11.586.045 15.226.709 15.741.963 16.290.387 Gislinge 284 9.607.625 5.811.998 9.247.373 8.869.102 5.531.152 5.670.469 5.811.998 Kundby 112 4.659.679 4.659.679 3.646.852 3.497.674 4.179.808 4.013.954 4.659.679 I alt 767 27.905.794 26.762.064 24.974.421 23.952.820 24.937.669 25.426.386 26.762.064 SUM 6.797 231.111.478 226.341.328 221.253.179 212.202.626 211.622.842 219.451.156 224.519.657 Besparelse 4.770.150 9.858.299 18.908.852 19.488.636 11.660.322 6.591.821 Besparelse inklusive ledelsesmodel A 7.040.083 12.128.232 21.178.785 21.758.569 13.930.255 8.861.754 Besparelse inklusive ledelsesmodel D 6.238.583 11.326.732 20.377.285 20.957.069 13.128.755 8.060.254 Sk ema 4 Tildelingsmodellerne er de samme som blev anvendt i skema 3. 8/20
Færre og større skoledistrikter med undervisning lokalt. Hvis der etableres færre og større skoler, med undervisning på flere matrikler vil andre tildelingsmodeller kunne anvendes, fordi klassedannelsen nu kan foregå mere økonomisk og pædagogisk rationelt. Aktuel model Hver elev udløser 1/21 af den nuværende gennemsnitlige klassetildeling Hver elev udløser 1/22 af den nuværende gennemsnitlige klassetildeling Den aktuelle tildeling anvendes med udgangspunkt i samling på en skole Den aktuelle tildeling anvendes med udgangspunkt i samling på en skole. Der sikres fastholdelse af undervisningsgr undlag på alle matrikler. Hver matrikkel udløser 1.000.000, derefter udløser hver elev 30.000 Model 1 Model 2 Model 3 Model 5 Model 6 Model 10 Absalonskolen 683 21.524.884 22.239.282 21.329.565 21.490.000 Orø 40 2.551.412 1.302.447 1.249.169 2.200.000 I alt 723 24.076.296 23.541.729 22.578.734 21.680.379 22.290.466 23.690.000 Bjergmarkskolen 772 24.168.563 25.137.226 24.108.966 24.160.000 Østre skole 419 13.303.228 13.643.132 13.085.048 13.570.000 I alt 1.191 37.471.791 38.780.358 37.194.014 36.224.550 37.432.339 37.730.000 Tuse 651 21.358.659 21.197.324 20.330.229 20.530.000 Hagested 1.000.000 Udby 222 7.290.036 7.228.581 6.932.889 7.660.000 I alt 873 28.648.694 28.425.905 27.263.119 27.029.199 27.618.056 29.190.000 Vipperød 419 14.084.682 13.643.132 13.085.048 13.570.000 Ågerup 228 7.287.780 7.423.948 7.120.265 7.840.000 I alt 647 21.372.462 21.067.080 20.205.313 20.320.010 21.131.776 21.410.000 Nr. Jernløse 440 14.770.535 14.326.917 13.740.862 14.200.000 Undløse 177 6.804.016 5.763.328 5.527.574 6.310.000 Knabstrup 105 4.734.512 3.418.923 3.279.069 4.150.000 I alt 722 26.309.063 23.509.168 22.547.505 23.869.081 24.363.291 24.660.000 Tølløse 385 13.703.035 12.536.052 12.023.254 12.550.000 Stestrup 147 4.991.077 4.786.493 4.590.697 5.410.000 Ugerløse 125 5.019.001 4.070.147 3.903.654 4.750.000 St. Merløse 237 9.020.013 7.716.998 7.401.328 8.110.000 I alt 894 32.733.125 29.109.690 27.918.933 27.011.737 29.878.865 30.820.000 Jyderup 525 17.484.022 17.094.616 16.395.346 16.750.000 Kildebjerg 455 15.110.231 14.815.334 14.209.300 14.650.000 I alt 980 32.594.253 31.909.951 30.604.647 28.606.005 30.535.848 31.400.000 Svinninge 371 13.638.490 12.080.196 11.586.045 12.130.000 Gislinge 284 9.607.625 9.247.373 8.869.102 9.520.000 Kundby 112 4.659.679 3.646.852 3.497.674 4.360.000 I alt 767 27.905.794 24.974.421 23.952.820 23.911.027 25.630.090 26.010.000 SUM 6.797 231.111.478 221.253.179 212.202.626 210.227.443 220.456.185 224.910.000 Besparelse 9.858.299 18.908.852 20.884.035 10.655.293 6.201.478 Besparelse inklusive ledelsesmodel A 12.128.232 21.178.785 23.153.968 12.925.226 8.471.411 Besparelse inklusive ledelsesmodel B 11.781.632 20.832.185 22.807.368 12.578.626 8.124.811 Besparelse inklusive ledelsesmodel C 11.223.732 20.274.285 22.249.468 12.020.726 7.566.911 Skema 5 9/20
Model 2 og 3 er de samme som ovenfor. Model 5 anvender den aktuelle tildelingsmodel på de nye, store skoler. Hele elevgruppen betragtes som hjemmehørende på én skole, klassedelingen sker efter den 28. elev. I denne model vil det være overmåde vanskeligt at opretholde undervisning på alle matrikler dels vil det forudsætte udstrakt brug af samlæsning og holddeling og dels vil det være vanskeligt at fastholde undervisning på alle klassetrin fra 0. til 6. på hver enkelt matrikel.. Model 6 anvender samme model, men sikrer ved manuelle klassetildelinger, at der er bæredygtighed i alle lokalområder. Dvs. at hvis der starter tre 0. klasser i Ågerup/Vipperød så er der ressourcer til at fastholde 3 klasser til og med 6. klassetrin. Og der er ressourcer til at starte klasser i alle lokalområder alle steder og så fremdeles. Model 10 er en kombinationsmodel, hvor hver matrikel forlods får tildelt 1 mio. kr. og herefter et beløb pr. elev. Ledelsesmodel A kendes fra de tidligere skemaer. Ledelsesmodel B udløser 600.000 kr. pr skole og yderligere 500.000 pr. matrikel og endelig 300 kr. pr elev. Ledelsesmodel C udløser 600.000 kr. pr skole og yderligere 300.000 kr. pr matrikel og endelig 1000 kr. pr elev. Prognosens forudsigelser omkring elevgrundlag: I 2010 var der i alt 9.150 5-15 årige i Holbæk kommune, hvoraf 6.797 indgik i ressourcetildelingen til folkeskolerne i 2010/2011. I 2014 forventes der i alt 9.022 5-15 årige dvs. et fald på 128 skolepligtige børn og unge. I 2022 forventes der i alt 8.731 børn i alderen 5-15 år. Dvs. et samlet fald fra 2010 til 2022 på 419 børn. Med en elevtalsafhængig tildeling til folkeskolerne vil dette fald fra 2010 til 2014 betyde et fald i den samlede udgift på omkring 4 mio. kr. uanset hvordan faldet fordeler sig mellem folkeskolerne og privatskolerne. Med en klassebaseret tildelingsmodel vil gevinsten ved faldet i antallet af børn og unge afhænge af, dels om faldet påvirker antallet af privatskoleelever og dels den endelige placering af faldet på den enkelte skole. Først når prognosen er omsat til en skoleprognose vil virkningen ved fortsat anvendelse af den nuværende klassebaserede tildelingsmodel kunne vurderes fuldt ud. Som illustration kan nævnes, at der er 50 elever færre i folkeskolerne i skoleåret 2011/2012 i forhold til indeværende skoleår dette fald betyder kun en mindreudgift på omkring 0,8 mio. kr. ved den nuværende tildelingsmodel.. Andre mulige områder, hvor en besparelse kan overvejes. I de ovenstående modeller er der alene givet eksempler på besparelser på tildeling til den almindelige undervisning, den lokale specialundervisning og ledelsen. Herudover er der mulighed for at se på tildelingen til undervisningsmidler, til uddannelse, til administration, til fælles formål som støtte til 2-sprogede, modersmålsundervisning, modtageklasser, social sammensætning af eleverne. 10/20
Og endelig er det hele området visiteret specialundervisning, hvor der dog bør være opmærksomhed på, at der i form af kaskademodellen er indlagt en betragtelig besparelse over de næste 4 år, og hvor der bør være opmærksomhed på, at der ved årets visitation og tildeling er sket en stramning i forhold til tidligere år. Der arbejdes på en udlægning af ansvar, kompetence og ressourcer i forhold til specialundervisningen, der gør skolerne mere handlekraftige i forhold til en tidligere og som giver en mere smidig tilrettelæggelse af området. Sammenfatning. De forskellige modeller, der er illustreret ovenfor, kan anvendes som grundlag for drøftelserne af, hvad der er den optimale kombination af en ny organisering og en ny tildelingsmodel. Modellerne kan kombineres på forskellige måder og der kan skues på de enkelte elementer. I vedhæftede bilag er antallet af klasser gjort op for at illustrere, hvor mange klasser ressourcerne skal strække til De bagvedliggende regneark, der illustrerer effekten for den enkelte skole kan rekvireres. Når mulighederne er indsnævret, kan der foretages konkrete beregninger af, hvordan det ønskede råderum på 20 mio. kr. kan sammensættes idet samtlige modeller kan modificeres indtil den ønskede effekt opnås. Bilag: Oversigt over de anvendte modeller. 11/20
10. klasse, puljer, 2-sprogede og ledelse indgår ikke Alle skoler pr. elev Antal klasser Model 1 Nuværende tildeling til undervisning og lokal specialundervisning 231.111.478 34.002 321+8 klasser der tildeles manuelt for at undgå "svingdørsklasser". Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 Tildeling til undervisning og lokal specialundervisning. Elevtalsbaseret - 21 elever for at udløse ressourcer til en gennemsnitlig klasse uanset klassetrin. Dvs hver elev udløser 1/21 af en klasse. 221.253.179 Afhænger af den valgte 33.060 struktur Tildeling til undervisning og lokal specialundervisning. Elevtalsbaseret - 22 elever for at udløse ressourcer til en gennemsnitlig klasse uanset klassetrin. Dvs hver elev udløser 1/22 af en klasse. 212.202.626 Afhænger af den valgte 31.708 struktur Tildeling til undervisning og lokal specialundervisning. Elevtalsbaseret - 21 elever for at udløse ressourcer til en klasse på årgangen. Dvs hver elev udløser 1/21 af en klasse. Elever i 1. klasse udløser 1/21 af tildelingen til første klasse osv. 222.099.450 Afhænger af den valgte 32.686 struktur Matrikelmodel ud fra gældende tildeling til undervisning og lokal specialundervisning. Alle elever betragtes som gående på én skole, klasser deles efter elev nr. 28. Ingen manuelle klassetildelinger 210.227.443 30.939 278 Matrikelmodel ud fra gældende tildeling stabiliseret med manuelt tildelte ekstra klasser, så der kan opretholdes undervisning i alle lokalområder 220.456.185 32.444 305 Gældende tildeling til undervisning og lokal specialundervisning, men der gives først ekstra ressourcer ved elevtal over 24 og der fratrækkes ressourcer pr. elev under 20. Ingen manuelle klassetildelinger. Antallet af klasser på orø reduceres fra 4 til 3. 215.746.639 31.751 320 Matrikelmodel, hvor der tildeles ekstra ressourcer (som i dag) ved elevtal over 22 og fratrækkes ressourcer ved elevtal under 18. Orø har 3 klasser. Der tildeles manuelt klasser for at sikre undervisning i alle lokalområder. 215.242.874 31.677 305 Model 9 Færre udskolinger kombineret med tildelingsmodel 7. 211.622.842 31.144 308 Model 10 Ny matrikelmodel, hvor der udløses 1.000.000 pr matrikel, derefter 30.000 kr. pr. elev. 224.910.000 33.099 Afhænger af den valgte struktur Model 11 Gældende tildeling til undervisning og lokal specialundervisning, men der gives først ekstra ressourcer ved elevtal over 21 og der fratrækkes ressourcer pr. elev under 21. Ingen manuelle klassetildelinger. Antallet af klasser på orø reduceres fra 4 til 3. 220.045.577 32.383 320 model 12 Færre udskolinger kombineret med tildelingsmodel 11 219.451.156 32.296 308 Model 13 Model 14 Model 15 Model 16 model A model B model C Færre udskolinger kombineret med model 1. Orø er reduceret til 3 klasser. 226.341.328 33.310 315 Færre udskolinger kombineret med model 1. Orø er reduceret til 3 klasser. Ingen manuelle klassetildelinger. 224.519.657 33.042 308 Ny matrikelmodel, hvor der udløses 1.000.000 pr matrikel, derefter 28.675 kr. pr. elev. 215.683.919 31.742 Afhænger af den valgte struktur Færre udskolinger, forpligtende samarbejde, flydende distrikter, Orø 3 klasser, Klassebaseret model, elevtal over 22 udløser ekstra, elevtal under 20 udløser fradrag af ressourcer. 216.818.398 31.909 308 Der tildeles 2.500 kr. pr elev til ledelse Hver skole får først 600.000 kr. dernæst får hver matrikel 500.000 og endelig 300 kr. pr. elev Hver skole får først 600.000 kr. dernæst får hver matrikel 300.000 og endelig 1000 kr. pr. elev model D Hver skole/matrikel (= Hagested) får først 200.000 kr dernæst 2.000 kr pr. elev Skema 6 12/20
Konkrete forslag til tildelingsmodeller, der modsvarer de 2 forslag til organisering: I begge forslag indgår 2 afsatte puljer til central anvendelse, gevinsten ved at samle udskolingerne, gevinsten ved at fjerne den særlige kompensation til klasser, der er truet med sammenlægning, gevinsten ved at ændre tildelingen til Orø fra 4 klasser til 3 klasser. Disse forholdsvist lavthængende frugter vil med den nuværende tildelingsmodel give følgende gevinster i runde tal. Pulje til fælles uddannelsesformål 540.000 Pulje skabt ved ændret faktor (fra 2,18 til 2,17) 940.000 Fjernelse af manuel opretholdelse af klasser 2.114.459 Orø ændres fra 4 til 3 klasser 795.843 Sammenlægning af udskolinger 3.601.024 Mere undervisningstid pr lærer gennem bedre lederstyring - værdien er af KL konsulenterne beregnet til ca. 6.000.000 kr. 6.000.000 I alt kan ved ovenstående ændringer og med udgangspunkt i den kendte tildelingsmodel (bortset fra Orø) hentes ca. 13.991.326 Udgift til øget transport -2.600.000 De to første poster er frigjort i budgettet, medens de øvrige poster indarbejdes i forbindelse med de ændrede tildelingsmodeller anvendt på den nye struktur. Specielt gevinsten ved at øge hver lærers gennemsnitlige undervisningstid har karakter af en særlig effektiviseringsgevinst, idet den betyder, at der kan frigøres ressourcer uden at der sker et tilsvarende fald i kvalitet målt som undervisningstid. Gevinsterne er primært knyttet til, at der ved at samle udskolingerne bliver 13 klasser mindre (inklusive en klasse, som er tildelt manuelt). Ved at fjerne den særlige tildeling til sammenlægningstruede klasser bliver der yderligere 7 klasser mindre. Ved at ændre tildelingen til Orø bliver der yderligere 1 klasse mindre. Samtidig indgår udgiften til den øgede transport i forhold til flytningen af udskolingseleverne (både til skolekort og til ekstra timer/ruter). Serviceniveauet svarer til det aktuelle. Merudgiften til transport af udskolingseleverne er beregnet til i alt 2.600.000 kr. De konkrete forslag, der udover at ændre antallet af klasser også ændrer på andre elementer i tildelingsmodellen er udarbejdet, så de så vidt muligt tager udgangspunkt i en sammenhæng mellem strukturen dvs. den enkelte skoles mulighed for at agere - i forhold til ressourcetildelingen. Det betyder, at det er 2 forskellige tildelingsmodeller, der anbefales til de 2 strukturforslag. Befolkningsudviklingen: I 2010 prognosen var befolkningsudviklingen for de relevante aldersgrupper fortsat forholdsvist stabil set ud fra hele kommunens perspektiv selv om der var variationer mellem lokalområderne. I 2011 prognosen falder befolkningsgrundlaget for aldersgrupperne mere end tidligere antaget. 13/20
Befolkningsgrundlaget er ikke lig med elevtallet fravalg af den lokale folkeskole er forskelligt i de enkelte områder typisk afhængig af tradition og af tilstedeværelsen af en kendt og veletableret friskole i området. Specielt i lokalområder som Kundby, Jyderup, Stestrup, Tølløse, Nr. Jernløse, Vipperød, Ågerup, Tuse og Østre Skole er befolkningsgrundlaget faldende. Og blandt de samlede distrikter er specielt Jyderup/Mørkøv og Tølløse/Stestrup/Ugerløse/St. Merløse og Vipperød/Ågerup udfordrede. Prognosens bud på udviklingen i de relevante aldersgrupper (5 til 14 år) og i de enkelte lokalområder ses af nedenstående skema: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Absalonskolen 1.308 1.296 1.275 1.279 1.298 1.333 1.327 1356 1362 1373 1392 1406 1424 Orø 73 73 70 72 68 70 70 72 76 79 82 83 87 I alt 1.381 1.369 1.345 1.351 1.366 1.403 1.397 1.428 1.438 1.452 1.474 1.489 1.511 Bjergmarkskolen 1.063 1.061 1.095 1.092 1.113 1.106 1.118 1123 1123 1131 1122 1127 1123 Østre skole 698 681 677 667 674 650 631 607 611 606 597 600 608 I alt 1.761 1.742 1.772 1.759 1.787 1.756 1.749 1.730 1.734 1.737 1.719 1.727 1.731 Tuse 487 479 476 464 450 446 447 448 433 425 417 401 396 Hagested 175 188 182 185 184 196 201 205 207 211 221 226 233 Udby 267 248 249 247 237 234 241 243 239 246 243 248 248 I alt 929 915 907 896 871 876 889 896 879 882 881 875 877 Vipperød 412 393 396 390 402 380 376 367 363 364 355 353 338 Ågerup 186 168 151 145 150 149 146 144 139 140 142 141 152 I alt 598 561 547 535 552 529 522 511 502 504 497 494 490 Nr. Jernløse 643 654 657 671 688 683 694 682 653 640 621 608 594 Undløse 256 248 232 239 247 248 259 265 266 267 269 271 276 Knabstrup 172 203 194 190 196 186 192 182 184 182 174 170 168 I alt 1.071 1.105 1.083 1.100 1.131 1.117 1.145 1.129 1.103 1.089 1.064 1.049 1.038 Tølløse 701 695 697 684 694 680 682 661 661 650 641 624 618 Stestrup 290 290 299 297 298 295 282 277 273 275 266 260 248 Ugerløse 192 185 188 195 193 200 197 194 195 198 200 201 192 St. Merløse 260 260 251 254 251 260 264 275 278 278 280 282 283 I alt 1.443 1.430 1.435 1.430 1.436 1.435 1.425 1.407 1.407 1.401 1.387 1.367 1.341 Jyderup 658 640 629 612 610 595 581 564 564 553 542 544 545 Kildebjerg 426 409 404 398 408 393 385 368 364 370 374 375 370 I alt 1.084 1.049 1.033 1.010 1.018 988 966 932 928 923 916 919 915 Svinninge 433 440 429 423 414 409 409 415 412 414 414 416 418 Gislinge 248 254 264 256 264 270 278 280 269 267 261 256 250 Kundby 202 191 184 186 183 183 177 171 167 170 161 158 159 I alt 883 885 877 865 861 862 864 866 848 851 836 830 827 Skema 7 Elevtalsbaseret tildeling til 8 nye, større skoler med undervisning på 21 matrikler: Matrikelmodellen vil skabe 8 nye større skoler med elevtal, der spænder fra 647 i Vipperød/Ågerup distrikt til 1191 i Bjergmarksskole/Østre skole distrikt. Der vil være 8 udskolingsafdelinger, der har fra 181 elever (Absalon/Orø) til 295 elever (Bjergmarken/Østre). Udskolingsafdelingerne vil som hovedregel som minimum være 3- sporede. 14/20
Matrikelmodellens udfordring vil være kravet om at bevare undervisning i alle nuværende skoler med et børnetal, der falder i en del lokalområder. Modellens styrke er muligheden for gennem flytning af forholdsvist få elever mellem de nuværende skoledistrikter at danne robuste klasser. Samtidig er modellen mere robust for elevtalsudsving i enkelte lokalområder idet fald i et område kan udlignes ved vækst i et andet. Matrikelmodellens styrke er muligheden for at danne klasser, der har en mere optimal størrelse både set fra et økonomisk og fra et pædagogisk perspektiv. For at sikre, at der på engang er ressourcer til, at der rent faktisk kan drives undervisning i alle lokalområder i overensstemmelse med byrådets beslutning og for samtidig at skabe en tildelingsmodel, der i højere grad er elevtalsbestemt, er der først udarbejde en tildelingsmodel, der som udgangspunkt er klassebaseret, men som efterfølgende oversættes til en elevtalsafhængig model. I modellen samles alle elever i de nye større distrikter og den nuværende klassetildelingsmodel anvendes, dog således, at der først tildeles ressourcer efter elev nr. 22 (i stedet for som i dag efter elev nr. 21.). Der indarbejdes ekstra klasser, der hvor dette er nødvendigt for at sikre undervisning i alle lokalområder. Hvis der herved dannes klasser med under 18 elever fjernes der samme ressource pr. elev, som der gives ekstra ved elevtal over 22. Modellen er afprøvet både på de kendte elevtal i 2010/2011 og i 2011/12. Og modellen er desuden kontrolleret i forhold til skoleårene 2014/2015, 2017/2018 og 2020/2021 med al den usikkerhed fremskrivningen af elevtal indeholder. Hvis det accepteres, at ikke alle klassetrin skal findes på de små matrikler, kan opgaven løses indenfor tildelingsrammen. For Orø s vedkommende arbejdes der med en særskilt tildeling, hvor Orø får tildeling til 3 klasser en børnehaveklasse, en 4. klasse og en 6. klasse. Derefter sammenholdes tildelingsmodellen med en elevtalsbaseret model som først tildeler 1.000.000 kr. pr. matrikel og derefter 28.675 kr. pr elev. Orø tildeles fortsat svarende til 3 klasser. Elevtal 2010/2011 Hver matrikkel udløser 1.000.000, derefter udløser hver elev 28.675 Matrikelløsning, model 8 (18-22) garanti for undervisning, Orø særlig løsning 2010/2011 Elevtal 2011/2012 Matrikelløsning, model 8 (18-22) garanti for undervisning, Orø særlig løsning 2011/2012 Hver matrikkel udløser 1.000.000, derefter udløser hver elev 28.675 Model 10 Model 8 + Model 8 + Model 10 Absalonskolen 683 20.585.025 20.454.346 660 20.159.774 19.925.500 Orø 40 1.836.669 1.836.669 39 1.836.669 1.836.669 I alt 723 22.421.694 22.291.015 699 21.996.443 21.762.169 Bjergmarkskolen og Østre 1.191 36.151.925 35.525.831 1.232 36.596.570 37.327.600 Tuse, Hagested og Udby 873 28.033.275 27.118.282 841 26.445.055 27.115.675 Vipperød og Ågerup 647 21.410.000 20.679.446 638 20.177.059 20.294.650 Ne. Jernløse, Undløse og Knabstrup 768 25.022.400 24.815.058 782 24.931.578 25.423.850 Tølløse, Stestrup, Ugerløse, St.M. 894 29.635.450 29.501.723 902 29.675.377 29.864.850 Jyderup og Kildebjerg 934 28.782.450 28.387.023 896 27.648.531 27.692.800 Svinninge, Gislinge og Kundby 767 24.226.725 25.349.043 757 25.210.007 24.706.975 SUM 6.797 215.683.919 215.242.874 6.747 214.256.074 214.188.569 Besparelse 15.427.559 15.868.604 16.855.404 16.922.909 15/20
Aktuel tildeling i alt 231.111.478 Skema 8. Konsekvenserne for de enkelte ny, større skoler kan findes i detaljerede regneark. Udover ressourcer til undervisning skal der tildeles ressourcer til ledelse, til administration, til undervisningsdrift og til uddannelse. Ledelse, administration og undervisningsdrift: Der bruges i dag i alt 47.365.000 kr. på disse formål og som det fremgår af skema 1 er der også her tale om en fordeling, der tager hensyn til de mindre skoler. En ny tildeling, der fastholder, at drift på flere matrikler som udgangspunkt vil være dyrere end drift på få matrikler, men som samtidig høster de stordriftsfordele, der følger af matrikelmodellen, vil være følgende: Hver skole får først 600.000 kr., derefter 500.000 kr. pr matrikel og endelig 4.500 kr. pr elev. Elevtal 2010/2011 Absalonskolen 685 Orø 38 Får i dag til formålet Ny model 600.000 kr. pr skole, 500.000 kr. pr matrikel, 4.500 kr. pr elev. I alt 723 5.335.273 4853500 Bjergmarkskolen og Østre 1.191 7.247.990 6959500 Tuse, Hagested og Udby 873 6.057.895 6028500 Vipperød og Ågerup 647 4.427.739 4511500 Ne. Jernløse, Undløse og Knabstrup 768 5.327.323 5556000 Tølløse, Stestrup, Ugerløse, St.M. 894 7.064.858 6623000 Jyderup og Kildebjerg 934 6.127.332 5803000 Svinninge, Gislinge og Kundby 767 5.777.019 5551500 SUM 6.797 47.365.428 45886500 Besparelse 1.478.928 Skema 9. Sammenfattende bliver den nye tildelingsmodel til matrikelløsningen dermed enkel: Der tildeles pr. skole 600.000 Der tildeles pr. matrikel 1.500.000 Der tildeles pr. elev 33.175 Hertil kommer 0,5 % af tildelingen til uddannelsesformål Og tildeling til 2-sprogede, sociale belastninger, modtageklasse, modersmålsundervisning. Er puljen til kvalitetsløft hermed etableret? Som nu Som nu 16/20
Central pulje til uddannelse 540.000 Central pulje skabt ved ny arbejdstidsaftale 940.000 Besparelse ved ny matrikelmodel og ny tildeling til undervisningsformål (2010/11) Besparelse ved ny tildeling til ledelse, administration og undervisningsdrift (2010/11) 15.868.604 1.390.473 Udgift til transport -2.600.000 Resultat 16.139.076 Hertil kommer gevinsten ved faldende elevtal, der over tid vil nedbringe 2.000.000 udgiften yderligere (i 2014/15 ca.2 mio. kr.) Og hertil kommer evt. centrale kompensationer i forhold til øget timetal i indskolingen og eventuelle tilskud eller lånemuligheder i forhold til investering i IT. Klassebaseret tildeling til 20 selvstændige skoler med undervisning på 21 matrikler og med forpligtende samarbejde og flydende skoledistrikter ved indskrivning: I denne model fastholdes alle de nuværende skoler. Dog sker der følgende ændringer: Udskolingsafdelingerne samles på 8 skoler Tølløse, Vipperød, Nr. Jernløse, Svinninge, Jyderup, Tuse, Absalon og Bjergmarken. Dvs. at skoledistrikterne for udskolingselevernes vedkommende er de samme som for matrikelmodellens vedkommende. Der arbejdes med flydende skoledistrikter i forbindelse med indskrivningen i børnehaveklasserne også i denne sammenhæng omfatter de flydende skoledistrikter samme distrikter som i matrikelmodellen. Herudover fastholdes hver skole som selvstændig, dvs. med eget budget, egen bestyrelse og egen ledelse. I denne model vil det dalende elevgrundlag blive en stor udfordring for en del skoler. Specielt i lokalområder som Kundby, Jyderup, Stestrup, Tølløse, Nr. Jernløse, Vipperød, Ågerup, Tuse og Østre Skole er befolkningsgrundlaget faldende. En model, der løser opgaven med at skabe en investeringspulje på 20 mio. kr. vil skabe rammer, der på disse skoler vil gøre det nødvendigt at anvende holddeling og samordning i udstrakt grad, både på tværs af klasser på samme klassetrin, men også på tværs af klasser på forskellige klassetrin. Som udgangspunkt vælges en primært klassebaseret model: 17/20
elevtal 2010/2011 elevtalsbaseret model - 1000.000 kr pr matrikel - 28675 pr elev elevtal 2011/1012 Model 15 model 16 model 15 model 16 elevtalsbaseret model - 1000.000 kr pr matrikel - 28675 pr elev Absalonskolen 683 20.414.380 20585025 660 20.159.774 19.925.500 Orø 40 1.844.025 1844025 39 1.844.025 1.844.025 Bjergmarkskolen 884 26.546.569 26348700 914 27.574.246 27.208.950 Østre skole 307 9.648.246 9803225 318 10.010.471 10.118.650 Tuse 713 22.244.420 22445275 703 21.938.203 22.158.525 Hagested Færre udskolinger + ekstra pr. elev over 22 - fradrag pr. elev under 20 Udby 160 5.097.143 5588000 138 4.659.208 4.957.150 Vipperød 490 15.576.484 15050750 480 15.229.176 14.764.000 Ågerup 157 5.024.405 5501975 158 5.038.196 5.530.650 Nr. Jernløse 535 16.998.850 16341125 527 16.780.445 16.111.725 Undløse 128 4.449.933 4670400 134 4.525.362 4.842.450 Knabstrup* 105 4.084.364 4010875 121 4.500.909 4.469.675 Tølløse 472 15.074.618 14534600 486 15.390.123 14.936.050 Stestrup 147 4.918.704 5215225 137 4.832.017 4.928.475 Ugerløse 125 4.748.005 4584375 121 4.760.952 4.469.675 St. Merløse 150 4.934.871 5301250 158 5.027.186 5.530.650 Jyderup 652 20.242.508 19696100 628 19.047.118 19.007.900 Kildebjerg 282 9.598.366 9086350 268 9.484.660 8.684.900 Svinninge 481 15.605.259 14792675 459 15.265.549 14.161.825 Gislinge 174 5.631.066 5989450 184 6.361.959 6.276.200 Kundby 112 4.136.183 4211600 114 4.225.403 4.268.950 SUM 6.797 216.818.398 215.601.000 6.747 216.654.981 214.195.925 Besparelse 14.293.080 15.510.478 14.456.497 16.915.553 Aktuel tildeling 231.111.478 Færre udskolinger + ekstra pr. elev over 22 - fradrag pr. elev under 20 Skema 10 Modellen bygger på samme principper som den aktuelle, dog gives der først ekstra tildeling til elevtal, der overstiger 22 og der gives et tilsvarende fradrag for hver elev under 20 i klassen. Som det ses, giver det faldende elevtal ikke nogen større besparelse i den primært klassebaserede løsning, fordi elevernes fordeling på skolerne er afgørende for klassedannelsen. Spændet mellem en elevtalsbaseret tildeling og en klassebaseret tildeling vil blive større i takt med faldende elevtal og det driftsmæssige grundlag vil ikke kunne garanteres ved en elevtalsbaseret tildeling. Selv ikke når der på sigt kan arbejdes med mere rationelle klassedannelser ved indskrivning i børnehaveklasse. (En kontrolberegning viser, at gevinsten ved at udnytte denne mulighed i 2011/2012 ville være under 400.000 kr.). Ved yderligere kontrol for skoleåret 2014/2015 viser det faldende elevtal sig at blive en udfordring på en del af de små skoler og udstrakt brug af samlæsning og holddeling vil være nødvendig. Ledelse, administration og undervisningsdrift: Med drift på 20 skoler (21 matrikler) vil følgende model kunne anvendes til ny tildeling til ledelse, adm. og undervisningsdrift. Der er indlagt en forholdsvis beskeden besparelse fordi modellen fordrer ledelseskraft og administrativ understøttelse på alle matrikler. 18/20
elever ledelse driftsmidler sekretær I alt Absalonskolen 683 1.692.460 2.122.000 636.000 4.450.460 4.172.350 Orø 40 509.213 210.000 165.600 884.813 668.000 Bjergmarkskolen 772 1.742.117 2.172.000 645.800 4.559.917 4.657.400 Østre skole 419 1.056.573 1.239.000 392.500 2.688.073 2.733.550 Tuse 651 1.554.347 1.801.000 510.400 4.255.347 4.447.950 Hagested 0 224.000 165.600 Ny model 450.000 pr skole + 5450 pr. elev Udby 222 717.893 772.000 224.200 1.714.093 1.659.900 Vipperød 419 1.076.573 1.343.000 378.700 2.798.273 2.733.550 Ågerup 228 681.666 727.000 220.800 1.629.466 1.692.600 Nr. Jernløse 440 1.076.230 1.317.000 396.200 2.789.430 2.848.000 Undløse 177 608.553 603.000 209.300 1.420.853 1.414.650 Knabstrup 105 575.440 376.000 165.600 1.117.040 1.022.250 Tølløse 385 1.096.573 1.270.000 373.800 2.740.373 2.548.250 Stestrup 147 575.440 480.000 168.400 1.223.840 1.251.150 Ugerløse 125 615.440 454.000 168.100 1.237.540 1.131.250 St. Merløse 237 811.006 786.000 266.100 1.863.106 1.741.650 Jyderup 525 1.225.202 1.585.000 456.600 3.266.802 3.311.250 Kildebjerg 455 1.076.230 1.382.000 402.300 2.860.530 2.929.750 Svinninge 371 1.056.573 1.168.000 371.300 2.595.873 2.471.950 Gislinge 284 851.006 921.000 278.100 2.050.106 1.997.800 Kundby 112 575.440 390.000 165.600 1.131.040 1.060.400 SUM 6.797 19.173.973 21.342.000 6.761.000 47.276.973 46.493.650 Besparelse 783.323 Skema 11. Er puljen til kvalitetsløft hermed etableret? Central pulje til uddannelse 540.000 Central pulje skabt ved ny arbejdstidsaftale 940.000 Besparelse ved samling af udskolinger og ny tildelingsmodel (2010/11) 14.293.080 Besparelse ved ny tildeling til ledelse, administration og undervisningsdrift (2010/11) 783.323 Udgift til transport -2.600.000 Resultat 13.956.403 Hertil kommer en mindre gevinst ved faldende elevtal der over tid vil nedbringe udgiften yderligere men i mindre grad, da tildelingen er klassebaseret. Og hertil kommer evt. centrale kompensationer i forhold til øget timetal i indskolingen og eventuelle tilskud eller lånemuligheder i forhold til investering i IT. Indfasning: I begge modeller forventes sammenlægningen af udskolingerne og ændringen af Orø skoles tildeling indført fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013. I Matrikelmodellen vil gevinsterne ved klassedannelsen først kunne indfries gradvist, hvis det skal sikres, at børn ikke kommer til at flytte skole mere end en gang. Hvis den elevtalsbaserede tildelingsmodel indføres fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013 kan der blive behov for kompensation i de første år. 19/20
Og ved Det forpligtende samarbejdes arbejde med flydende skoledistrikter vil gevinsten herved ligeledes først kunne indfries over en årrække. Da der anvendes en klassebaseret tildeling vil hvert års tildeling afspejle arbejdet med at høste denne del af gevinsten. Hvis Matrikelmodellen vælges: I dette tilfælde forslås, at Folkeskolernes samlede ramme fra budget 2011 fastholdes som budgetudgangspunkt. Den nye elevtalsbaserede tildelingsmodel anvendes fra og med skoleåret 2012/2013. Besparelsen placeres sammen med de 2 omtalte centrale puljer i en samlet pulje til kvalitetsudvikling. Eventuelle midler fra aftaler mellem kommunerne og regeringen, der vedrører undervisningsområdet og som ikke medfører et tilsvarende merforbrug, placeres ligeledes i puljen. Gevinster, der opnås ved faldende elevtal placeres hvert år i puljen. Det samme gælder elevtalsfald i privatskoler og andre fald i udgifterne inden for det samlede undervisningsområde. Når puljen har nået en størrelse på 20 mio. kr. indgår efterfølgende gevinster ved yderligere faldende elevtal i Holbæk Kommunes almindelige tilpasning af budgetterne til den demografiske udvikling og øger dermed det økonomiske råderum for Byrådet. Anvendelsen af puljen både til ekstratildelinger i indfasningsårene og til konkrete investeringer i overensstemmelse med den prioriterede investeringsoversigt fra Fremtidens Folkeskole sker efter beslutning i Udvalget for Børn. Investeringerne tilpasses til puljens råderum. Hvis Det forpligtende Samarbejde vælges: Også i dette tilfælde foreslås, at Folkeskolernes samlede ramme fra budget 2010 fastholdes som budgetudgangspunkt. Den klassebaserede tildelingsmodel anvendes fra og med skoleåret 2012/2013. Besparelsen placeres sammen med de 2 omtalte centrale puljer i en samlet pulje til kvalitetsudvikling. Eventuelle midler fra aftaler mellem kommunerne og regeringen, der vedrører undervisningsområdet og som ikke medfører et tilsvarende merforbrug, placeres ligeledes i puljen. Gevinster, der opnås ved hvert års konkrete udmøntning af tildelingsmodellen, placeres ligeledes i puljen. Det samme gælder elevtalsfald i privatskoler og andre fald i udgifterne inden for det samlede undervisningsområde. Hvis puljen når en størrelse på 20 mio. kr. indgår efterfølgende gevinster ved yderligere faldende elevtal i Holbæk Kommunes almindelige tilpasning af budgetterne til den demografiske udvikling. Anvendelsen af puljen både til ekstratildelinger i indfasningsårene og til konkrete investeringer i overensstemmelse med den prioriterede investeringsoversigt fra Fremtidens Folkeskole sker efter beslutning i Udvalget for Børn. Investeringer afpasses efter puljens råderum. 20/20