Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012
Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed på statsvejnettet er helt afgørende for mobiliteten i Danmark
DRIFT OG VEDLIGEHOLD To hovedopgaver: Løbende drift - sørge for vejnettets elementer fungerer 24/7 Kapitalbevarende vedligehold - passe på værdierne i vejnettet
Baggrunden McKinsey-rapporten 2009 Driftsstrategianalyse -> Ny bevilling -> Effektivisering via bedre indkøb
7.2 Årligt varierende bevillingsniveauer: Scenarie 3 for kapitalbevarende vedligeholdelse og scenarie 2 for drift Millioner kroner, 2010-priser 1.813 1.626 Belægninger Små bygværker Store bygværker Sikkerhedsrelateret drift Kapitalbevarende drift Service og æstetik relateret drift Lovmæssigt fastsat Vintertjeneste Øvrig drift 964 163 126 137 664 195 218 664 272 329 317 272 220 90 92 92 92 34 52 52 52 126 118 118 118 54 51 51 51 94 104 104 104 140 1.358 1.317 298 1.220 1.257 201 237 272 272 272 1.161 221 221 221 201 178 199 199 92 92 92 92 92 92 92 52 52 52 52 52 52 52 118 118 118 118 118 118 118 51 51 51 51 51 51 51 104 104 104 104 104 104 104 131 131 131 110 110 110 110 110 110 110 236 197 1.040 235 992 227 1.006 221 100 40 60 Historisk forbrug (2008) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Matrixudbud lidt historik 2009 McKinsey-rapporten = Driftsstrategianalyse samt Analyse af forbedret indkøb 4-årig bevillinger til drift 2010-2013 og 2014-2017 2010- Den interne rejse fra mindre projektteams/faggrupper med egne udbud (og en vis suboptimering!) til stort fælles projekt matrixudbuddet, med fælles mål, fælles fokus, fælles fodslag, helhed og synergi Nyt driftssetup: mest muligt initiativ til entreprenøren, pilotprojekter m.v. 2011-2012 Udarbejdelse af udbudsmateriale, entreprisesammensætning, tildelingsmetode, datagrundlag, m.v. 2012 3. april 2012 Udbud 3. juli 2012 Licitation September 2012 Kontraktindgåelse.!! 2013 1. januar 2013 Idriftsættelse og foreløbige erfaringer
Matrixudbud Bedre Bestiller Èt samlet udbudsmateriale lettere forståeligt Få bedre kendskab til mængderne Tilpas indkøb til markedet Samle udbuddene tidsmæssigt synergi ved bud på flere entrepriser samtidigt
Fem tekniske hovedområder - 362 kontrakter Mindre asfaltarbejder genmarkering og asfaltreparationer - 10 kontrakter Beredskab akutberedskab 24 timers biler - 11 kontrakter Løbende vejdrift vejmandstilsyn, renhold, skilte, autoværn, græsslåning, beplantning, brønde, ledninger, grøfter og rabatter etc. - 10 kontrakter Mekaniske og elektriske installationer vejbelysning, signaler, fartvisere, pumper, trafikledelse, drift af store bygværker, tunneler og klapbroer - 20 kontrakter Vintertjeneste kørebaner, cykelstier, rastepladser, håndarbejde og specialmaskiner) - 311 kontrakter
Matrixudbud Hoved område Fagområde Entrp.-størrelse mio. kr. Samlet antal entrepriser Drifts- og udbudsområder ND SD OD BEL Kørebaneafmærkning 9 5 1 1 1 1 1 BEL Asfaltreparationer 4 5 1 1 1 1 1 BER Akutberedskab ½-2 9 2 3 4 BER 24 timers biler ½ 2 1 1 LVD Vejdrift 35-80 5 1 1 1 1 1 LVD Vedligehold af autoværn 4-8 5 1 1 1 1 1 ME D&V af Bygværkstek. instal. og syst. 4-8 3 1 1 1 ME D&V af Trafikledelsessystemer 2 2 1 1 ME D&V af ydre Signaludstyr 2 3 1 1 1 ME D&V af Nødtelefoner 4 1 1 ME D&V af Vejbelysning 5 3 1 1 1 ME Fartvisere 4 3 1 1 1 ME D&V af pumper 2 1 1 ME D&V af klapbroer 4-8 4 3 1 VIN Vintertjeneste på kørebaner 1 97 20 17 32 13 15 VIN Vintertjeneste på stier ½ 67 15 13 14 14 11 VIN Vintertjeneste håndarbejde ½ 57 13 12 12 10 10 VIN Vintertjeneste på rasteplader ½ 33 4 4 14 7 4 VIN Vintertjeneste specialmaskiner ½ 32 5 4 12 6 5
Hvorfor samlet tilbud? Leverandørens omkostninger for at gennemføre en vis entreprise er ofte afhængig af hvor mange, og ofte også hvilke andre, entrepriser som leverandøren tildeles. Ved at give mulighed for at kunne give samlet tilbud får tilbudsgiveren mulighed for at sætte prisen som funktion af: Hvor mange entrepriser han vinder, Hvilke andre entrepriser han vinder. Ved at give samlet tilbud kan tilbudsgiveren bedre tilpasse sine tilbud efter egne faktiske omkostninger og dermed give mere konkurrencedygtige tilbud.
Matrixsudbuddet omfatter stort set ALT - entreprenørerne skal selv blande kortene optimalt
Workshopper Vejle Stockholm Oslo København
Hovedtema for Matrixudbuddet Mest muligt initiativ til entreprenøren
NYT i driftsudbud 2012 Mest muligt initiativ til entreprenøren Flere opgaver på tilstandskrav Samlet udførelse af arbejder til udførelseskrav Entreprenør får ansvar for registrering Entreprenør får ansvar for indrapportering til JobManager Entreprenør får ansvar for planlægning og igangsætning Entreprenør får ansvar for budgetoverholdelse
Kombinationen Mængdefortegnelse-Kort
NYT i Matrixudbuddet Samarbejde Dialogbaseret samarbejde (partnering-erfaringen) Procesoptimeringer Gennemførelse i regning, med tilbudspris som loft (maxpris) (gælder kun for løbende vejdrift og autoværnsvedligehold) Virksomhedsoverdragelse Ingen sikkerhedsstillelse i driftsentrepriser
NYT i Matrixudbuddet Mængder Vi har registreret alle vores mængder. Vejman-liste Og vist på det elektroniske kort, hvor de er Vejman-kort. Vi har summeret alle mængderne på vejniveau og også summeret dem for hele entreprisen. Fra mængdefortegnelsen er der direkte link til tilbudslisten og til kortet, så man kan se hvor det enkelte element er. Man kan have det fulde overblik, når man regner priser - eller miste overblikket på grund af den megen information. Nu ved tilbudsgiver hvad han giver tilbud på og skal kunne lave.
NYT i Matrixudbuddet Løbetid og reguleringer Kontraktløbetid - 5 år Forlængelsesoption på 2 år - i enighed Fastprisperiode ½ år i Drift - årlig regulering Fastprisperiode 1 år i Vintertjeneste - årlig regulering
NYT i Matrixudbuddet Egnethedsundersøgelse og tildeling Egnethed måles på firmaets erfaring og evner - Økonomisk til at overtage mange og store entrepriser - Teknisk til at være faglig og kunne styre Men ikke på om de har mandskab og maskiner nu! Og så tildeler vi efter laveste pris
Tildelingsmodel Der kan gives tilbud på enkelte entrepriser Der kan gives rabat på kombinationer af entrepriser Man skal selv sammensætte de kombinationer som man giver rabat på Ingen restriktioner på hvordan man kan kombinere entrepriser Man kan ikke få alle 5 ens entrepriser i vejdrift og autoværnsvedligehold Der vælges den kombination, der samlet set er billigst for Vejdirektoratet
Tildelingsmodel samlet tildeling
Uddrag af Tilbudssamleliste Konventionelt tilbud (Enkelt tilbud) Tilbud på kombinationer Mulighed for tilbudsgiver at markere begrænset kapacitet
Licitation og tildeling Licitation offentlig Alle enkeltilbud læst op Alle tilbud inkl. kombinationer offentliggjort på Vejdirektoratets leverandørportal Samarbejde med TradeExtensions om beregning af kombination med den samlet set laveste pris.
Tildeling Godkendelse/kontrahering Godkendelse og tildeling Stand still-periode Klager i stand still-perioden forsinker med 30 dage. Kontrakt
Licitationsresultat Resultatet er offentliggjort på http://leverandorportal.vd.dk Total 1.142 tilbud fra 150 bydende Behov for den helt store regnemaskine samarbejde med Trade Extensions for at finde tilbudskombination med samlede laveste pris for VD Samlet resultat: Besparelse ca. 10%
Hoved- og fagområde Resultat ved licitationen den 3. juli 2012 - Leverandører Norddanmark (ND) Syddanmark (SD) Østdanmark (OD) 1 N 2 S 3 4 Sjælland 5 Hovedstaden ND1 ND2 SD1 SD2 SD3 OD1 OD2 OD3 OD4 BEL Kørebaneafmærkning Guide-lines Guide-lines Guide-lines Guide-lines Guide-lines BEL Asfaltreparationer Gustav Gustav Gustav Gustav Colas BER Akutberedskab Falck Falck Falck Falck Falck Falck Falck Falck Falck BER 24 timers biler Falck Falck LVD Vejdrift Arkil Arkil Arkil HedeDK STH LVD Vedligehold af autoværn Arkil Arkil Arkil Arkil Dansk Auto-Værn ME D&V af Bygværkstek. instal. og syst. Strøm Hansen Strøm Hansen Strøm Hansen ME D&V af Trafikledelsessystemer K&L Strøm Hansen ME D&V af ydre Signaludstyr Swarco Swarco Swarco ME D&V af Nødtelefoner Strøm Hansen ME D&V af Vejbelysning Bravida Bravida DONG ME Fartvisere Swarco Olsen Eng. Swarco ME D&V af pumper K&L ME D&V af klapbroer BV System AZAndersen BV System VIN Vintertjeneste på stier HedeDK, 6, 45, 55, 60, 74, 82 HedeDK HedeDK, 24, 60 HedeDK, 30, 31, 35, 37, 38 39, 59, 66 HedeDK, 13, 19, 27, 43 VIN Vintertjeneste håndarbejde HedeDK, 6, 54, 60 HedeDK HedeDK, 60 HedeDK 27, 35, 43, 57 VIN Vintertjeneste på rasteplader HedeDK HedeDK Arkil HedeDK HedeDK, 21, 43
En lidt anden vinkel - den interne rejse Fra mindre projektteams/faggrupper med egne udbud... til stort fælles projekt matrixudbuddet, med fælles mål, fælles fokus, fælles fodslag, helhed og synergi Èn samlet driftsdivision, der leverer varen Engagement Kompetence Samarbejde Bedre Bestiller Troværdighed Kreativitet
Udbud af kapitalbevarende vedligehold 2013 Delaftale 1 : Anlægs-, reparations- og vedligeholdsarbejder udbudt med detailprojekt primært store bygværker Omfatter 24 entrepriser Anslået værdi ca. 300 500 mio. kr. Delaftale 2 : Reparationsarbejder udbudt i totalentreprise primært almindelige bygværker Omfatter 53 entrepriser Anslået værdi ca. 500 600 mio. kr.
Udbud af kapitalbevarende vedligehold 2013 Delaftale 3 : Broteknisk vedligehold primært almindelige bygværker Omfatter 2 entrepriser Anslået værdi ca. 25 35 mio. kr. Delaftale 4 : Vedligehold af asfaltbelægninger Omfatter 20 entrepriser Anslået værdi ca. 550 750 mio. kr.
Udbud af kapitalbevarende vedligehold 2013 Samlet 99 entrepriser 25 tilbudsgivere afgav tilbud Samlet antal tilbud : 485 enkelttilbud + 157 kombinerede tilbud. I alt 642 tilbud Kontraktperiode : 2014 2017 Egnethed, tildeling, option mv som for matrixudbud vedr. drift Samlet resultat : 14% under bygherreoverslag
Fremtidig udbud af drift og vedligehold Omfang ca. 1.0 1.2 mia. kr. pr. år Det er endnu ikke afklaret hvorvidt der ønskes anvendelse af optionsmulighederne Men vi skal starte planlægning af nyt udbud med virkning fra 01.01.2018 Pt. analyseres bevillingsbehov til både drift og vedligehold for perioden 2018 2028 med særlig fokus på 2018 2021 Planlægning af et nyt samlet udbud for drift og vedligehold med virkning fra 2018 er påbegyndt ud fra forudsætning om at bevillingen er som forventet.
Fremtidig udbud af drift og vedligehold Hovedtidsplan: Frem til efterår 2016 vedr. bevillingsbehov - Dataindsamling, prognoser, bevillingsbehov, politiske drøftelser - Politisk forlig om behov 2018-2021 Udbudsproces for drift og vedligehold - Frem til årsskiftet 2015/16 - Systematisk indsamling af erfaringer fra de nuværende kontrakter - Dataindsamling - Frem til primo 2017 - Udarbejdelse af udbudsdokumenter - udbud - Licitation i eftersommeren 2017 - Kontraktindgåelse i efteråret 2017 - Mobilisering frem mod kontraktstart pr. 01.01.2018
Tak for opmærksomheden