Nyt drifts set-up Arealer og udstyr Driftssouschef Michael Ebbesen

Transkript

1 Vejforum 2010 NVF årsmøde samt driftsstrategi Nyt drifts set-up Arealer og udstyr Driftssouschef Michael Ebbesen

2 Driftsstrategianalyse 2009 bistået af McKinsey Driftsstrategianalysen resulterede i yderligere to fokusområder: Potentiale ved forbedret indkøb Matrixudbud 2012 Udvikling af et nyt drifts set-up for Arealer og udstyr

3 Matrix-udbud 2012

4 Udfordringer og behov for nyt vejdriftskoncept Konklusioner i driftsstrategianalysen medførte: Krav om samme standard og serviceniveau på hele statsvejnettet Krav om øget gennemsigtighed i form af fuld dokumentation og sporbarhed i både planlægningsog udførelsesperioden Krav om reducering af medarbejderstyrken frem til 2012, primært i vejcentrenes driftsafdelinger

5 Krav om reducering af medarbejderstyrken frem til 2012, primært i vejcentrenes driftsafdelinger DRI udmønter reduktioner ved: Samling af vintercentralen Tilbud om frivillig fratrædelse til efterløn/pension I alt fratræder over 25% af de erfarne medarbejdere i DRIO! Peger direkte ind i udvikling og implementering af bestillerrollen! Vi er nødt til at gøre tingene på en ny og anderledes måde..!

6 Tilpasning af driftsafdelinger Proces med afdelingslederne i de 6 driftsafdelinger i vejcentrene for at definere basisbemanding i en standard driftsafdeling Fokus på best practice på tværs af afdelinger Løbende drøftelser på ledelsesmøder samt uddybende behandling på 2-dages møder ca. hvert halve år Proces med fokus på kerneopgaver og kompetencer/antal medarbejdere i relation til DRI s kerneprocesser: Vejdrift (bestillerrollen) nyt vejdriftskoncept Trafikal drift (trafik manager)

7 Fokus på involvering og kulturbærere Behov for vedvarende fokus på at medarbejderne forstår hvor vi er på vej hen kan se sig selv ind i forandringsprocessen er afklaret omkring de forventninger der stilles fremad kan se sin kommende rolle når vejdriftskonceptet er færdigt Læring via involvering i aktiviteterne primært ude i driftsafdelingerne hvor de store forandringer sker Fokus på kulturbærere til at understøtte forandringsprocessen

8 Vejdriftskoncept - fokus på den vare, der skal leveres... Område Middel serviceniveau Konsekvens Sikkerhed Vejen er til stadighed trafiksikker Alle arbejder af betydning for sikkerheden skal udføres Kapitalbevarelse Nødvendigt vedligehold for, at vejen ikke skal forfalde Arbejder, af betydning for (yderligere) efterslæb/ nedbrydning, skal udføres Service og æstetik Vejen fremstår middelmådig mht. f.eks. toiletrenhold på rastepladser og renholdsniveau/æstetik langs vejen Arbejder skal kun udføres til serviceniveau, som beskrevet i detaljerede krav i elementbeskrivelser

9 Vejdriftskoncept - fokus på den vare, der skal leveres... Ensartet standard/serviceniveau på vejen i overensstemmelse med bevilling/politisk opdrag Tydelige/dækkende standardog elementbeskrivelser incl. korrekte mængder definerer varen Entreprisegrundlag skal sikre skarp konkurrence og gøre de muligt for entreprenørerne i højere grad at kunne selv

10 Vejdriftskoncept - fokus på den vare, der skal leveres... HP2010 centralt udmeldt/styret: fokus på udmøntning af ens standard/serviceniveau, baseret på McKinsey s drivere SIK, KAP, S&E Fokuseret styring budgetjusteringer på aktiviteter skal godkendes Nyt system til registrering og dokumentation af leveret standard/serviceniveau på tværs af vejcentre under udvikling Første uvildige prøveregistrering viser fornuftige resultater Nr. Jobtype Vejcenter VN VMV VØ VSD VSJ VH 1 Renhold 2,9 3,3 2,6 3,2 3,6 3,0 2 Brønde og ledninger 2,6 2,7 2,4 3,7 3,5 3,0 3 Grøfter og rabatter 2,2 2,8 2,9 3,0 3,1 3,0 4 Skilte 2,7 3,8 2,7 2,8 2,5 2,5 5 Autoværn 3,0 3,8 2,4 3,8 2,6 3,0 6 Beplantning 3,3 4,0 3,0 2,9 2,8 7 Græsslåning 2,8 2,8 2,7 3,2 3,9 2,0 8 Sideanlæg 2,8 3,8 3,5 4,0 3,8 3,9 9 Vejbelysning 4,0 4,0 4,9 3,6 3,6 3,3 10 Brolæg., kantsten, fliser 2,8 3,3 3,8 4,0 3,6 3,0 11 Hegn, mv. 3,0 4,0 3,5 5,0 4,0 12 Nødtelefoner 5,0 3,0 5,0 5,0 3,5 13 Pumper Samlet gennemsnit 3,1 3,4 3,3 3,7 3,4 3,0

11 Vejdriftskoncept mere bestillerorienteret indkøb Fra udførelseskrav til tilstandskrav og evt. funktionskrav/ kombikrav Styr på entrepriserne med færre medarbejdere fokus på bestillerrollen Mere fokus på entrepriseledelse

12 Aktiviteter i nyt vejdriftskoncept skal være klar til matrix-udbud 2012

13 Tidsplan udvikling og implementering Nyt Vejdriftkoncept - overordnet tidsplan for fase 2/3 Aktivitet A. Standardbeskrivelser og elementhieraki Standardbeskrivelse med justeringer Elementbeskrivelser med justeringer Serviceniveau, målemetode, afprøvning og justeringer Målinger, drift B. Dataprojekt - MARiUS IT system-kravspecifikation Udbud af registreringsopgaver Udførelse af dataregistrering Opfølgning/drift af system C. Optimeringsmodul Bearbejdning Dataindsamling D. Prioman E. Kortsigtede forbedringer Planlægning Implementering F. Pilotprojekter Planlægning af piloter Gennemførelse af piloter Analyser af resultater G. Udbud 2012 Markedet Design af udbudsstrategi Udbudsprocessen

14 Projektteam og organisation Driftsafdelingerne deltager med repræsentanter i de forskellige aktiviteter samt specielt ved udvikling og implementering af: - Kortsigtede forbedringer - Pilotprojekter i igangværende entrepriser

15 Kortsigtede forbedringsmuligheder (McKinsey)

16 Pilotprojekter (McKinsey)

17 Pilotprojekter - gennemføres ude i driftsafdelingerne på igangværende entrepriser 1. Fra udførelseskrav til tilstandskrav på planlagte entrepriser 2. Spærretider 3. Targetpris med risikodeling 4. Fra udførelseskrav til tilstandskrav på uplanlagte entrepriser 5. Kvalitetssikringsproces 6. Udførelseskrav eller tilstandskrav til funktionskrav/(kombikrav) 7. Innovationsudbud 8. Partnering 9. Organisering og samspil (baseret på Kortsigtede forbedringer E, og H) 10. Servicemedarbejdere optimering af effektivitet

18 Pilot 3: Targetpris med risikodeling via åbne regnskaber (S10) Åo Tp: Åo Tp: Incitamentspulje Incitamentspulje Tp E 70 % VD 30 % Åo E 50 % VD 50% Åo

19 Eksempel pilot 8 - Partnering Indeholdt i Pilot Partnering

20 Kompetenceudvikling Diplomuddannelse i drift af veje og grønne områder Blok 1: Rammer for drift Drift i samfundsøkonomien 3 blokke á 3 dage plus eksamen Der er hjemmeopgaver og en afsluttende eksamensopgave Hvem skal udføre driftsopgaverne Organiseringen hos driftsherre og entreprenører Økonomisk prioritering af driftsopgaverne Hvordan organiseres og gennemføres drift i andre lande Se: Blok 2: Udbud og kontrahering af drift Samarbejdsformer Udbudsmaterialet Udvælgelse og tildeling Afregnings og udførelsesformer Blok 3: Styring af økonomi Styring af tid Styring af kvalitet Trimmet drift Styring af samarbejdet Styring af uenigheder og konflikter