Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16 0 100 Planlægning af parker og grønne områder 105 105 0 105 0 100 Stadion og idrætsanlæg -187-137 -49-137 0 100 Sydsjællandsleden 110 110 0 110 0 100 Trafik- og Parksekretariatet 67 17 0 17 0 100 Trafiksignaler og Vejbelysning 1 7.552 6.830 1.240 6.530-300 96 Belægninger 21.091 22.823-184 22.823 0 100 Parkeringsvagt-ordning 2 35 122 126 22-100 18 Kørselsområdet: 34.945 36.070 7.577 36.070 0 100 Rutebilstationer 47 20-115 20 0 100 Kørselskontor - administration 1.127 1.035 458 1.035 0 100 Off. buslinjer - Movia 3 18.546 20.543 5.655 20.543 0 100 Handicapkørsel 1.527 1.707 333 1.707 0 100 Flextur 3.550 3.711 573 3.711 0 100 Drift og administration 4 708-201 -1.177-201 0 100 Befordring af elever i folkeskolen 8.017 7.549 1.523 7.549 0 100 Lægekørsel efter sundhedsloven 1.424 1.706 327 1.706 0 100 Færge- havneområdet 2.015 666 1.729 2.011 1.345 302 Færgedrift 688 1.023 93 1.023 0 100 Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne 5 1.327-357 1.636 988 1.345-277 Budgetramme 2 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100 Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100 Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100 Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 1. På vejbelysning forventes der efter udbuddet et mindre på 300.000 kr. Beløbet kunne være større, men der investeres samtidigt i nyt materiel, som kan øge mindreet i fremtiden. 2. På parkeringsvagtordningen forventes der et mindre på ca. 100.000 kr., da mindreet fra 2014 ikke forventes disponeret i 2015. 3. Acontobetaling til Movia er i 2015 22.600.000 kr. Der er ikke tet med puljestøttemidler fra Trafikstyrelsen på ca. 2.500.000 kr., som forventes modtaget i 2. kvartal 2015. 1
4. På kommunal kørsel er der fra 2014 til 2015 overført et mer på ca. 900.000 kr., som vedr. indtægter der vil komme i 2015. 5. På Klintholm Havn forventes et mer på ca. 645.000 kr. som skyldes mer fra 2014. Samtidig forventes det at besparelsen i forbindelse med harmonisering af havnene, hvor havnene skiftede fra Vej, Park og Havneservice til Trafik, Park og Havne, ikke kan realiseres i 2015, da besparelsen vedr. løn først tidligst vil få effekt i 2016. Det betyder, at der forventes et mer på ca. 700.000 kr. på havnene, da besparelsen vedr. rengøring på Klintholm Havn kan opnås i 2015. Samlet giver det et mer på ca. 1.345.000 kr. på havnene. 6. De første måneder af 2015 har været ret varme, derfor er der usikkerhed om alle terede midler vedr. vintertjeneste forventes brugt. - Trafik, Park og Havne s Anlæg i alt 16.428 36.445 2.751 34.282-2.162 94 Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) 0 791 0 791 0 100 Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) 0 569 0 569 0 100 Cykelsti Skibinge/Allerslev 0 2.990 0 2.990 0 100 Etablering af støjvold Kastrup 0 367 0 367 0 100 Fehmern-Bælt (Næstvedvej) 0 612 8 50-562 8 Fehmern-Bælt (Orevej) 0 1.250 0 0-1.250 0 Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret) 0 86 0 0-86 0 Forbedret tilgængelighed i byer 500 500 0 500 0 100 Gadebelysning, investeringsramme 844 1.749 460 1.749 0 100 Grønne udviklingsplaner, lokalrådene 0 614 30 614 0 100 Havnerenovering, pulje 3.000 3.000 0 3.000 0 100 Istandsættelse af broer og tunneler 3.000 4.676 619 4.676 0 100 Istandsættelse af færgelejet på Bogø 0 183 0 0-183 0 Istandsættelse af grusveje 2.144 2.251 0 2.251 0 100 Kalvehave Havn, renovering 85 52 0 52 0 100 Klintholm Havn - Nordre bassin 0-529 0-529 0 100 Kunst på Storetorv i Stege 0 105 0 105 0 100 Køb af Præstø Søsportscenter 0 2.500 0 2.500 0 100 Lundby Hovedgade og stationspladser 0 1.077 109 1.077 0 100 Nye offentlige toiletter 1.000 1.000 0 1.000 0 100 Opgradering af busstoppesteder -1.250-341 531-341 0 100 P-pladsen ved Karolinegangen 0 45 37 37-8 82 P-pladser, Sundhedscenter Stege 0-98 0-98 0 100 Præstø Havn, anlægspulje 0 2.200 0 2.200 0 100 Renovering af færgen IDA 325 515 577 515 0 100 Renovering af parker og grønne områder 1.000 1.323 153 1.323 0 100 Renovering af Slotstorvet i Vordingborg 0 79 30 79 0 100 Renovering af udendørs idrætsanlæg 2014 0 487 118 487 0 100 Renovering udendørs idrætsanlæg (pulje) 100 100 0 100 0 100 Sikker skolevej i fb med skolestruktur 0 49 0 0-49 0 2
Spuns, Langelinje i Stege 400 400 0 400 0 100 Trafikplan for Vordingborg by 0 656 31 631-25 96 Trafiksikkerhed 2.030 3.143 49 3.143 0 100 Vejafvanding, skift af afløbsledninger 250 250 0 250 0 100 Vejbidrag (pulje) 3.000 3.000 0 3.000 0 100 Vejbidrag 2014 0 2.813 0 2.813 0 100 Vejopretning, Kullekærvej 0 473 0 473 0 100 Vejændringer modulvogntog 0 1.589 0 1.589 0 100 Vordingborg Bymidte 0-4.080 0-4.080 0 100 Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg rammer. Dog er der enkelte, hvor det på nuværende tidspunkt kan oplyses, at et større mindre skal overføres til 2016. Det drejer sig om følgende anlægsprojekter: Fehmern-Bælt (Næstvedvej) og Fehmern-Bælt (Orevej). Der er ikke igangsat handleplaner på området. Vej, Park og Havneservice Budget s- Samlet resultat: 30.588 32.310 6.999 32.310 0 100 Budgetramme 1 30.588 32.310 6.999 32.310 0 100 Vejdrift: 30.588 32.310 6.999 32.310 0 100 Parker og grønne områder 1 2.756 3.823 617 3.823 0 100 Stadion og idrætsanlæg 2 1.338 1.124 22 1.124 0 100 Offentlige toiletter 799 788 138 788 0 100 Vej, Park og Havneservice (drift) 3 18.543 18.860 5.037 18.860 0 100 Arbejde for egne forv. og institutioner 51 0 185 0 0 0 Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) 30 655 27 655 0 0 Driftsbygninger og pladser 846 503 166 503 0 100 Vejvedligeholdelse 4 3.487 3.311 378 3.311 0 100 Belægninger 2.737 3.246 430 3.246 0 100 Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 1. På grønt projekt forventes en indtægt på ca. 250.000 kr. fra Arbejdsmarked, som ikke er indeholdt i et endnu. 2. Vej, Park og Havne service fik ved vedtagelsen af 2015 tilført 230.000 kr., som en teknisk korrektion vedr. driftsmidler af ny kunstgræsbane og det omkringliggende græs. I 3
forbindelse med DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren, hvor kunstgræsbanen indgår, bliver Vej, Park og Havneservices reduceret med 180.000 kr., da de tilføres panteren. 3. På markpersonale er der usikkerhed omkring de terede indtægter på 6,4 mio. kr. vedr. vinteren, da vinteren i de første måneder af 2015 har været varm. Indtægter vedr. vinteren for 1. kvartal 2015 udgør ca. 1.100.000 kr. 4. Ved vedtagelsen af 2015 og s andel af 20 mio. kr. puljen, har udvalget disponeret flere midler end udvalgets andel af 20 mio. kr. puljen, der er derfor lagt ca. 400.000 kr. som udvalget ikke har disponeret. Der er ingen handleplaner for området. Land og Miljø Budget s- Samlet resultat: 4.581 6.385-39.944 6.385 0 100 Budgetramme 1 1 4.779 6.584-205 6.583 0 100 Øvrig udvalgsramme 4.779 6.584-205 6.583 0 100 Forpagtning af arealer m.v. -424-255 -3-255 0 100 Strande, Blå Flag m.v. - 627 66 627 0 100 Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj. 1.166 1.305 253 1.315 10 101 Natura 2000 487 487 0 487 0 100 Fredningserstatninger 22 61 0 61 0 100 Sandflugt 26 26 0 26 0 100 Vandløbsvæsen 239 239 25 239 0 100 Vedligeholdese af vandløb 1.274 1.274 136 1.274 0 100 Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen 453 581 189 581 0 100 Miljøbeskyttelse - fælles formål 124 515-38 505-10 98 Jordforurening 65 183 0 183 0 100 Bærbare batterier 42 55 55 55 0 100 Miljøtilsyn - virksomheder -75 143 98 143 0 100 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 766 1.259 121 1.259 0 100 Skadedyrsbekæmpelse -11 85-1.107 85 0 100 Affaldshåndtering 2-198 -198-39.739-198 0 100 Brugerfinansieret -198-198 -39.739-198 0 100 Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) -17-17 -3.013-17 0 100 Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) 31 31 0 31 0 100 Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) -96-96 -17.696-96 0 100 Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) -1-1 0-1 0 100 Storskrald og haveaffald (reg. moms) -5-5 -1.031-5 0 100 Glas, papir og pap (reg. moms) -15-15 -1.394-15 0 100 Farligt affald (reg. moms) 9 9-134 9 0 100 4
Genbrugspladser (reg. moms) -105-105 -16.471-105 0 100 Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 1. De enkelte aktiviteter under ramme 1 er i opstartsfasen, hvilket er normalt for 1. kvartal af såret. Det lave på rammen skyldes, at indtægter vedr. skadedyrsbekæmpelse for hele året er bogført på nuværende tidspunkt. Budgetramme 1 forventes at balancere ved årets udgang. 2. Indtægter for hele året er bogført på nuværende tidspunkt. Affaldsområdet forventes at balancere ved årets udgang. - Land og Miljø for-brugs Anlæg i alt 4.900 7.575 231 7.575 0 100 Afvanding i Madsnedsund 0 1.008 135 1.008 0 100 Anlæg af ny Blå Flag Strand 0 13 0 13 0 100 Grøn Vækst-pulje 2013-2015 247-296 3-296 0 100 Højvandsdige ved Ore Strand 0-2.302 41-2.302 0 100 Kystsikring på Farø 1.592 1.592 0 1.592 0 100 Miljømålslov - øvrige projekter 3.061 7.344 52 7.344 0 100 Renovering af Frederiksmindeanlægget 0 217 0 217 0 100 Renovering af voldgrave på Slotsruinen 0 49 0 49 0 100 Udlæg i fb med Vandoplandsplan 0-51 0-51 0 100 Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg rammer. Der er ingen handleplaner for området. Byfornyelse Budget s- Samlet resultat: 1.469 1.603 109 1.603 0 100 Budgetramme 1 1.469 1.603 109 1.603 0 100 5
Byfornyelse 1.469 1.603 109 1.603 0 100 Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift Forbruget vedrører en skimmelsvampsag (genhusning og flytning). Området forventes at balancere ved sårets udgang under forudsætning af, at der ikke konstateres yderligere beboelser med skimmelsvamp. - Byfornyelse s Anlæg i alt 7.803 12.865 4.439 12.892 27 100 Antonihøjen, arkitektkonkurrence 0 650 0 650 0 100 Byfornyelse i købstæderne 0 429 126 429 0 100 Byfornyelse i landdistrikterne 0 1.207 294 1.207 0 100 Bygningsforbedringsudvalget 0-2 0-2 0 100 Forbedring i udkantsområder, 2010 0-17 381-17 0 100 Forbedring i udkantsområder, 2011 0-390 1.397-390 0 100 Forskønnelse af bymiljøer 650 650 0 650 0 100 Klima- og Varmeplan 520 1.164 82 1.164 0 100 Medfinansiering af byfornyelsesramme 2.000 2.898 0 2.898 0 100 Nedrivning af Langelinie 48, Stege 0 543 738 570 27 105 Områdefornyelse "De Røde Løbere" 0 30 0 30 0 100 Pulje til landsbyfornyelse - 2014 4.133 5.018 1.416 5.018 0 100 Supplerende arbejder, indsatspuljen 500 686 5 686 0 100 Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg rammer. Dog forventes der på anlægget nedrivning af langelinie 48, Stege et lille mer, da det forventes at det samlede vil udgøre ca. 570.000 kr. Der er ingen handleplaner for området. Bygningsvedligeholdelse Budget s- Samlet resultat: 520 1.710-471 1.710 0 100 6
Budgetramme 1 520 1.710-471 1.710 0 100 Øvrig udvalgsramme 520 1.710-471 1.710 0 100 Usolgte grunde - boligformål 191 191 12 191 0 100 Usolgte grunde - erhvervsformål 1 53 188-515 188 0 100 Faste ejendomme - fællesudgifter -1.460-885 0-885 0 100 Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift 1.369 1.431 326 1.431 0 100 Faste ejemdomme - Beboelse -95 185-127 185 0 100 Faste ejendomme - Andre faste ejendomme 462 599-168 599 0 100 Mer (+) Mindre (-) r til forventet, drift 1. Usolgte grunde erhvervsformål: Der er her bogført indtægter vedr. salg af erhvervsgrunde på 414.337,50 kr. Indtægten vedrører anlæg og vil snarest blive omposteret til ejendomsfonden, hvor den hører til. - Bygningsvedligeholdelse s Anlæg i alt 19.614 27.969 1.747 27.969 0 100 Byggemodning af Lerbjergvej 0 564 0 564 0 100 Bygningsvedligeholdelsespulje 12.000 14.763 1.177 14.763 0 100 Energibesparende foranstaltninger 7.614 10.467 421 10.467 0 100 Energimærkning komm. bygninger 0 539 0 539 0 100 Handicappolitisk handlingsplan 0-1 0-1 0 100 Tilgængelighed og teleslyngeanlæg 0 1.638 148 1.638 0 100 Mer (+) Mindre (-) r til forventet, anlæg rammer. Der er ikke handleplaner på området. 7