Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 01.12.15 Sagsnr.: 2015-121-00215 Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM - 2016 Dekanatet fastlægger for hvert budgetår et vejledende antal timer pr. STÅ og takster for kronebevillingen til skoler og studienævn. Rammerne for budget 2016 er godkendt på dekanatmøde af 22/10 2015 samt på fakultetsledelsesmøde af 26/10 2015. Antal STÅ udgøres af det enkelte instituts samlede STÅ prognose for heltidsstuderende for 2015/2016 - omfattende rekvirentgruppe UI, aktiverede og USB. Endvidere er STÅ optjent ved Erasmus Mundus studerende og studerende på fripladser inkluderet. Timetildeling til skoler og studienævn Der tildeles et antal timer pr. STÅ for det kommende studieår til skolen på baggrund af budgetårets STÅ prognose inkl. aktiverede, Erasmus Mundus studerende, udenlandske selvbetalere (USB) og fripladser timetildelingen er vejledende opdelt på studienævnsniveau. Dekanatet har for 2016 fastlagt følgende timebevilling; Takst 1 uddannelser tildeles 47,5 timer pr. STÅ Takst 2 uddannelser tildeles 60 timer pr. STÅ Takst 3 uddannelser tildeles 80 timer pr. STÅ Der er for følgende uddannelser aftalt forøgede timebevillinger (Tysk almen 80 timer, Tysk SIV 70 timer og Musikterapi 90 timer pr. STÅ). De ekstra timer dette udløser, finansieres af dekanens strategiske midler. Der overføres et beløb på 500 kr. pr. ekstra tildelt time til det institut, uddannelsen hører under. Timerne kan herefter rekvireres på normal vis). De tildelte timer pr. STÅ til undervisningsaktiviteter omfatter; Undervisning (kursusundervisning) Udvikling af nye og eksisterende uddannelser Koordination Projektvejledning Seminarer Valgfag Eksamen 1
Opgaverettelse Øvelser Intern censur Rejsetid til og fra Kbh., Sydhavnen Institut for Læring og Filosofi driver Learning Lab og der tildeles timer og midler hertil. Der vil blive udarbejdet særskilt notat herom. Mulighed for omfordeling af timer Timerne tildeles skolen, men er vejledende opdelt på studienævnsniveau. Studielederen og studienævnsformændene fordeler antal timer til de enkelte studienævn i samråd med Studierådet. Det er ikke bare muligt, men også med al sandsynlighed nødvendigt at omfordele timerne mellem forårs- og efterårssemestrene samt indenfor de enkelte studienævn tilhørende skolen - de må blot ikke samlet set overstige det samlede antal timer, der er tildelt fra fakultetet. Timer kan allokeres fra et studienævn til et andet, såfremt det vurderes nødvendigt at øge undervisningen (konfrontationen) på visse uddannelser. Timer til forberedelse og lign. skal følge fakultetets normkatalog og det af studielederen godkendte normkatalog for det enkelte studienævn. For al omfordeling af timer gør det sig gældende, at det kun kan ske inden for fakultetets og instituttets rammer. Udmøntning af timer Timetildelingen kan kun udmøntes, såfremt instituttet samlet set har økonomi hertil. Det er institutlederen, der i sidste ende skal godkende dispositionen af de tildelte timer inden for de af dekanatet fastsatte rammer. Det vil sige, at såfremt økonomien ikke tillader det på det enkelte institut, kan der ikke anvendes det udmeldte antal timer pr. STÅ. Ovenstående omfatter kun heltidsuddannelserne, mens timetildelingen til deltidsuddannelser aftales internt på instituttet mellem uddannelseslederen og institutlederen under hensyn til instituttets økonomiske ramme og den fastlagte deltagerbetaling (på baggrund af full cost beregningen for den enkelte uddannelse). Tildeling af kronebevilling til skoler og studienævn Til skoler Kronebevillingen til skoler består af et fast beløb på kr. 100.000 pr. skole. Der henvises til delegationsinstruksen økonomi, HUM for en nærmere beskrivelse af, hvilke omkostningstyper der skal dækkes af kronebevillingen til skoler og studienævn. Til studienævn Kronebevillingen er uafhængig af hvilken takstgruppe uddannelsen hører under; Uddannelserne tildeles en kronebevilling på kr. 3.500 pr. STÅ i 2016. Der henvises til delegationsinstruksen økonomi, HUM for en nærmere beskrivelse af, hvilke omkostningstyper der skal dækkes af kronebevillingen til skoler og studienævn. Ovenstående omfatter kun heltidsuddannelserne, da der ikke tildeles kronebevilling til deltidsuddannelserne. Delbudgettet til deltidsuddannelserne aftales internt på instituttet mellem uddannelseslederen og institutlederen under hensyn til instituttets økonomiske ramme og den fastlagte deltagerbetaling (på baggrund af full cost beregningen for den enkelte uddannelse). 2
Mulighed for omfordeling af kronebevilling Den samlede kronebevilling for skoler og tilhørende studienævn tildeles som udgangspunkt til skolen der henvises også her til delegationsinstruksen økonomi, HUM. Fakultetet har dog valgt at angive bevillingen i en vejledende kronebevilling til dels skolen og dels det enkelte tilhørende studienævn. Studielederen og studienævnsformændene udarbejder i samråd med Studierådet konkrete forslag til delbudgetter for hvert omkostningssted til godkendelse hos institutlederen (godkendelseskompetencen er af dekanatet uddelegeret til institutlederen). Delbudgetterne for skolen og tilhørende studienævn må ikke overstige den samlede kronebevilling hertil. Såfremt skole og studienævn samlet set tildeles et mindre budget end tildelt fra fakultetet, betragtes differencen som et institutbidrag og tilfalder instituttet. For al omfordeling af timer gør det sig gældende, at det kun kan ske inden for fakultetets og instituttets rammer. Budgettering, kontering, opfølgning mv. Dekanatet tager i samråd med institutlederne stilling til, om kronebevilling og antal timer skal reguleres i forbindelse med de to årlige STÅ tællinger. Dette afhænger dels af det enkelte instituts forventede overholdelse af budgettet og dels af fakultetets samlede økonomiske situation. Dekanatet kan genåbne kronebevillingen ved behov. Det er studielederen, der er ansvarlig for at holde både time- og kronebudgettet for skole og studienævn. Et eventuelt merforbrug på studienævnsniveau skal i første omgang dækkes på skoleniveau og hvis dette ikke er muligt, skal det dækkes på institutniveau. Det er institutlederens afgørelse i samråd med studielederen, hvor et evt. over- eller underskud i forhold til reguleringer på STÅ skal placeres det være sig på institut-, skole eller studienævnsniveau. Der vil blive evalueret løbende på forbruget via de månedlige økonomiopfølgninger og efterfølgende dialogmøder med de for omkostningsstedet ansvarlige. Oversigt pr. skole og studienævn I vedhæftede bilag er der en oversigt over fordelingen af timer og kronebevilling pr. skole og studienævn. Til de af dekanatet tildelte bevillinger er jf. aftale mellem institutleder og studieleder tilført evt. mobilitetsmidler (midler for ind- og udgående studerende samt studerende på udlandsstipendieordning) og IT-Vest uddannelsesmidler. Disse midler er i 2016 inden fordelingen til skoler og/eller studienævn blevet afløftet med 17,9 % i bidrag til AAU Fælles Service. Såfremt det mellem institutleder og studieleder endvidere er aftalt, at midlerne også skal afløftes bidrag til Hum Fælles, skal der afløftes yderligere 7,4 % ØHS har opdateret dataene i fakultets budgetark, der viser ankerbudgettet pr. institut. Institutterne har efterfølgende tilrettet omkostningsstederne i RES og Prophix for afstemning til den endelige bevilling. 3
Bilag: Oversigt over time- og kronebevilling til skoler og studienævn 2016 Kronebevilling til skolerne 2016 Kronebevilling LÆRING (SEF) 100.000 CGS (CGS) 100.000 KOMUNIKATION (CAT) 100.000 300.000 Kronebevilling til studienævn (3.500 kr. pr. STÅ) 2016 SEF CGS CAT HUM Beløb ift. STÅ Øvrige tildelte indtægter Filosofi 630.000 630.000 IT og læring 381.500 112.500 494.000 Uddannelse læring og forandring 1.109.500 1.109.500 Musikterapi 161.000 161.000 Psykologi 2.261.000 2.261.000 4.543.000 112.500 4.655.500 Dansk 381.500 381.500 Engelsk, Tysk og Kulturforståelse 857.500 857.500 International virksomhedskommunikation 1.508.500 1.508.500 Sprog og internationale studier 787.500 787.500 Tværkulturelle studier 1.270.500 1.270.500 4.805.500-4.805.500 Art & Technology 255.500 255.500 Kommunikation og digitale medier 2.929.500 2.929.500 Kommunikation og digitale medier, Cand.IT 577.500 577.500 Musik 213.500 213.500 3.976.000-3.976.000 13.324.500 112.500 13.437.000 4
STÅ i alt 2016 Aalborg Timetildeling til skoler København Heraf finansieret af strategiske midler BA KA BA KA STÅ Timenorm Timer SEF Filosofi 107 73 180 47,5 8.550 IT og læring 28 81 109 80,0 8.720 Uddannelse læring og forandring 129 188 317 47,5 15.058 Musikterapi * 30 16 46 90,0 4.140 1.380 Psykologi 406 240 646 47,5 30.685 543 486-269 1.298 67.153 CGS Dansk 82 27 109 47,5 5.178 Engelsk, Tysk og Kulturforståelse ** 185 60 245 47,5 12.646 1.008 International virksomhedskommunikation *** 369 62 431 47,5 21.238 765 Sprog og internationale studier 225 225 47,5 10.688 Tværkulturelle studier 232 131 363 47,5 17.243 861 381-131 1.373 66.991 CAT Art & Technology 73 73 60,0 4.380 Kommunikation og digitale medier 377 109 203 148 837 60,0 50.220 Kommunikation og digitale medier, Cand.IT 165 165 80,0 13.200 Musik 45 16 61 60,0 3.660 495 290 203 148 1.136 71.460 HUM 1.899 1.157 203 548 3.807 205.603 3.153 Forhøjede timenormer, der finansieres af dekanens strategiske midler * Musikterapi, norm 90 ** Tysk almen, norm 80 *** SIV Tysk, norm 70 5