Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4: KLIMA og ENERGI Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning i 2020. Strategisk Energiplan Udarbejdelse af Strategisk Energiplan til politisk beslutning Juni 2014 Der forelægges en skitse til drøftelse i Miljø- og Planudvalget i juni 2014, planen forventes vedtaget i 2014. Afventer i juni. 1
Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Energiforbruget i kommunens bygninger reduceres for dels at spare penge, dels for at mindske udledningen af CO2. ESCO-projekt Orientering om foreløbig opgørelse over besparelser M&P-mødet d. 10. juni 2014 Indsats 2 Kampagne blandt alle 5. klasser Orientering om evaluering af konkurrence M&P-mødet d. 4. november 2014 ESCO-projektets 2. fase forventes færdig i april 2014, hvor alle fysiske tiltag skal være installeret. Derefter overgår projektet til fase 3. hvor resultaterne moniteret og der justeres såfremt baselines ikke nås. Forslag til kampagne har været forelagt for skolelederne marts 2014. Afventer politikkontrol i juni og november 2014. Politikområde 5: UDVIKLINGSSTRATEGI, KOMMUNEPLAN og LOKALPLANER Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Motion og bevægelse: Borgernes lyst til et sundere liv med motion og idræt skal understøttes yderligere gennem målrettet dialog og information samt gode muligheder for fysisk aktivitet i skove og grønne områder og gode cykelstier. GENNEMFØRES UNDER: Fokus på cyklister på hovedruterne, Politikområde 10, Veje og Trafik. Der henvises til skema med indsatser og status der. Politikområde 7: INTEGRATION Politikområde 8: BORGERSERVICE 2
Politikområde 9: NATUR og MILJØ Borger-skaber: Aktive borgere med ideer til midlertidige eller permanente fysiske projekter i deres nærmiljø skal mødes af den kommunale administration med tid og ressourcer til at hjælpe den gode ide på vej. Forandringen findes også under politikområde 10: Vej og trafik. Der henvises til skema med indsatser og politikkontrol der. Badestrande: Skanderborg Kommune arbejder på at bevare og udvikle badestrande med blå flag faciliteter ved Ry, Skanderborg, Alken og Stilling med gode faciliteter til børnefamilier og handicappede brugere. Ultimo 2014 Sdr. Ege strand opgradering af faciliteter, etablering af nyt toilet og kombineret udeundervisningslokale og madpakkehus. (Grønt partnerskab) Indsats 2 Hørning badestrand etablering af Danmarks mindste badestrand (Grønt partnerskab) Forventes gennemført i 2014. Afventer politikkontrol ultimo 2014 Orientering om evaluering af projektet. Orientering om evaluering af projektet. Ultimo 2014 Grønne Partnerskaber: De grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren bliver inddraget i samarbejde om naturen og får flere muligheder for at færdes i naturen. MLP-møde november 2014 Gennemføre grønne partnerskaber Orientering om opgørelse over igangsatte og gennemførte grønne partnerskaber Forventes gennemført i 2014 og overgår herefter som standard Afventer politikkontrol november 2014 3
Politikområde 10: VEJ og TRAFIK Fokus på cyklister på hovedruterne. Der skal skabes forbedre forhold for cykelpendlerne (Der er fra og med budget 2014 afsat 300.000 kr. pr. år til denne forandring). Cykelstier under funktionskontrakten Orientering om status Primo 2015 Fremrykningen af cykelstierne i funktionskontrakten fra 2017 til 2014 er meddelt NCC, og de planlægger udlægningen af asfalt på stierne i sammenhold med alle deres andre asfaltarbejder i 2014. Asfalten på stierne forventes afsluttet senest med udgangen af september 2014. Afventer politikkontrol primo 2015 Borger-skaber: Aktive borgere med ideer til midlertidige eller permanente fysiske projekter i deres nærmiljø skal mødes af den kommunale administration med tid og ressourcer til at hjælpe den gode ide på vej. (Forandringen findes også under politikområdet Veje og trafik. Forandringen findes også under Politikområde 9: Natur og Miljø Formulering af Godkendelse af kriterier Februar 2014 tildelingskriterier Indsats 2 Pulje på 2 mio. kr. Status og evaluering af projekter, der har modtaget støtte. MLP-møde 7. oktober 2014 Der informeres om puljen via pressemeddelelse, annonce og hjemmeside. Der ydes hjælp til projektmodning samt hvor evt. tilladelser skal søges. Tildelingskriterier for puljen blev godkendt d. 4. februar 2014. Halvering af trafikdrab: Skanderborg Kommune følger Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, om en halvering af antallet af dræbte samt alvorlige og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 ift antallet i 2010. 4
Opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Fremlæggelse af opgørelse fra Politiet over tilskadekomne i trafikken MLP-møde 10. juni 2014 Afventer opfølgningen i juni Øget trafiksikkerhed: Sikkerheden i trafikken skal øges. Det skal blandt andet øges gennem højnelse af vejenes tilstand. Der er i budgetaftalen for 2013 afsat 3 mio. kr. om året. Der ønskes i den forbindelse en større udnyttelse af mulighederne for samgravning, hvilket betyder, at der sker en tæt koordinering mellem div. forsyningsselskaber og Skanderborg Kommune med det fælles formål at dele udgiften til genopretning af visse veje, hvis to eller flere skal i jorden samme sted og samme år. Inden 2016 skal vejenes tilstand inden for bygrænsen være bragt op på mindst 2008-niveau. Uden for bygrænsen gælder standarden i funktionskontrakten. Rammeaftale for asfalt i byer Orientering om plan for arbejdet med rammeaftalen MLP februar 2014 Indsats 2 Hovedeftersyn af veje i byer Orientering om status for hele 2014. Orientering om status samt resultat af eftersynet inklusive økonomiberegninger på baggrund af hovedeftersynet. Primo 2015 Efteråret 2014 Rammeaftalen er i udbud og der holdes licitation den 27. februar 2014. Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2014 og arbejderne i marken i indeværende år forventes at foregå i perioden 1. maj til 30. november. Hovedeftersynet forventes gennemført henover sommeren 2014 og resultaterne bliver indarbejdet i interne systemer. Så data er klar til brug i løbet af efteråret, hvor resultatet også kan fremlægges. På udvalgsmøde den 4. februar 2014 fik udvalget en orientering om processen med rammeaftalen. Politikområde 11: ERHVERV, TURISME og INTERNATIONALT SAMARBEJDE 5
Politikområde 12: DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE Politikområde 13: UNDERVISNING og FRITIDSPASNING Politikområde 14: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Politikområde 15: ÆLDRE Politikområde 16: BORGERE MED FYSISKE OG PSYKISKE HANDICAP Politikområde 17: KULTUR OG FRITID Politikområde 18: BESKÆFTIGELSES- og ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Politikområde 19: ADMINISTRATION 6
Politikområde 20: KOMMUNALE EJENDOMME : Energiforbruget skal reduceres: Skanderborg Kommune vil få medarbejderne til at spare på el og varme, renovere kommunale bygninger, så energiforbruget falder med ca. 20% og synliggøre indsatsen og resultatet over for borgere og ansatte for at anspore til fortsat indsats og tilskynde private og virksomheder til at spare på el og varme. GENNEMFØRES UNDER: Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger, Politikområde 4, Klima og Energi. Der henvises til skema med indsatser og status der. Reduktion af det daglige energiforbrug: Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2% om året. GENNEMFØRES UNDER: Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger, Politikområde 4, Klima og Energi. Der henvises til skema med indsatser og status der. Bygningsvedligeholdelse: De kommunale ejede bygninger, der er mest nedslidte, vedligeholdes, så skoler, skolegårde, børnehaver, idrætshaller mv, fortsat kan anvendes til deres formål. Fra 2014 er der afsat 5 mio. kr. årligt.. M&P-møde d. 10.juni 2014 Der udføres mere vedligeholdelse af bygningerne primært tagrenoveringer. Miljø- og Planudvalget orienteres med en oversigt over støre arbejder, der udføres i 2014 Midlerne er afsat i budgettet fremover, og overgår som standard fra 2015. Afventer politikkontrol i juni. Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuse: Der skal kun ofres det fornødne på nuværende gamle rådhuses renovering set i lyset af, at der skal opføres nyt administrationscenter. Der udføres kun de arbejder, der er nødvendige for at sikre bygningernes fortsatte drift.? 7
Politikområde 21: BEREDSKAB 8