2 Budget 2017: Nye og ændrede forslag

Åbent punkt 2 Budget 2017: Nye og ændrede forslag 00.30.02G01-0016 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Handicaprådet 19-09-2016 2 Hvem beslutter Handicaprådet beslutter Resumé Som en del af Bornholms Kommunes budgetproces for budget 2017 sendes nye og ændrede forslag fra Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i høring. Handicaprådet ønskes at afgive høringssvar til det vedhæftede materiale. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen holdte den 1. og 2. september budgetseminar hvor Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne har aftalt budget for 2017. På baggrund af dette blev der ændret i eksisterende forslag og der tilkom nye forslag. Det er disse der nu sendes i høring. Det vedhæftede materiale består af beskrivelser af de nye og ændrede forslag samt en oversigt over alle forligsemner, hvor ændrede og nye forslag er markeret. Ændringer kan fx bestå i ændrede beløb, ændret periode og/eller ændret tekst. Økonomiske konsekvenser Ingen Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Til høring i Handicaprådet den 19. september 2016 Handicaprådet, den 19. september 2016: Handicaprådet bakker op om det budgetforslag der foreligger

Åbent punkt 8 Budget 2017: Nye og ændrede forslag 00.30.02G01-0016 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Bornholms Ældreråd 20-09-2016 8 Hvem beslutter Bornholms Ældreråd beslutter Resumé Som en del af Bornholms Kommunes budgetproces for budget 2017 sendes nye og ændrede forslag fra Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i høring. Bornholms Ældreråd ønskes at afgive høringssvar til det vedhæftede materiale. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen holdte den 1. og 2. september budgetseminar hvor Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne har aftalt budget for 2017. På baggrund af dette blev der ændret i eksisterende forslag og der tilkom nye forslag. Det er disse der nu sendes i høring. Det vedhæftede materiale består af beskrivelser af de nye og ændrede forslag samt en oversigt over alle forligsemner, hvor ændrede og nye forslag er markeret. Ændringer kan fx bestå i ændrede beløb, ændret periode og/eller ændret tekst. Økonomiske konsekvenser Ingen Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Til høring i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016 Bornholms Ældreråd den 20. september 2016: Tager budgettet til efterretning, men er bekymrede for det høje sygefravær i ældreplejen og hvorvidt vikardækningen kan leve op til den ønskede standard

Høringssvar til budget 2017 fra Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget er tilfreds med, at det er minimalt med besparelser på fritids- og kulturområdet. Det er med stor beklagelse, at Folkeoplysningsudvalget må konstatere at vores forslag om, at medlemstilskuddet skal nærme sig landsgennemsnittet, ikke har opnået støtte. Folkeoplysningsudvalget ser positivt på at fritidspasordningen får flere midler. På vegne af Folkeoplysningsudvalget Bjarne Westerdahl

22. september 2016 Høringssvar Idrættens Videns- og Kompetenceråd Idrættens Videns- og Kompetenceråd er tilfredse med, at Poulskerhallen ikke blev beskåret, som rådet anførte i deres høringssvar. Rådet er glade for at de blev hørt på dette punkt, men anbefaler, at tilskuddet til alle haller i tilskudsmodellen baseres på et indberettet antal timer, så det er muligt at vurdere den konkrete aktivitet i hallerne. Rådet er tilfredse med, at Fritidspaspuljen er fordoblet, og glæder sig desuden over, at området ikke er blevet beskåret mere end tilfældet er. I denne forbindelse er det beklageligt, at Bornholms Idrætsområder ikke er blevet friholdt fra besparelser. Rådet tilslutter sig de øvrige udvidelsesforslag indenfor området.

HovedMED har drøftet budget 2017 i sit møde 21. september 2016 og udtrykker følgende vedr. budgettet: - HovedMED fastholder sit tidligere høringssvar, hvor man opfordrer til besindighed i forhold til anlægsforslag og udvidelsesforslag med store beløb, når disse forslag vil medføre en løbende driftsmæssig udgift, som vil skulle finansieres af yderligere besparelser i årene fremover. - HovedMED gør opmærksom på, at arbejdsmiljøet er under pres, både når der vedtages besparelser og når omstruktureringer skal implementeres. En start-stop-budgettering, hvor nye forslag skal finansieres af besparelser året efter, er ikke ønskelig. - HovedMED gør opmærksom på, at allerede vedtagne omlægninger tager tid at implementere. - HovedMED er bekymret for, om budgettet giver udfordringer i forhold til at skabe en attraktiv arbejdsplads. Venlig hilsen HovedMED Laila Kildesgaard (formand) og Anette Lund (næstformand)

Forslag til høring af nye/ændrede budgetforslag 2017 Center-MED ved Børn og Familie ser generelt med stor tilfredshed på det indgåede budgetforlig. Vi er tilfredse med, at kommunalbestyrelsen prioriterer forebyggelse gennem Det Gule Team ved at tilbageføre nogle af de penge, BSU tidligere på året sparede gennem udmøntning af besparelsestrapperne. Derudover er vi også tilfredse med at den indlagte besparelse på den ikke gennemførte sammenlægning af udfører tilbuddene er tilbageført. Centret ser dog frem til at en sammenlægning vil kunne gennemføres i 2019. Tilførsel af ressourcer til yderligere en socialpsykolog vil medvirke til at reducere den lange ventetid på særligt forældreevneundersøgelser til gavn for mange udsatte familier ligesom tilførsel af en medarbejder til udførerområdet vil have stor effekt. Det er glædeligt at kommunalbestyrelsen tager økonomisk ansvar for beslutningen om, at videreføre de små dagtilbud med få børn samt for specialbørnehaven. Det er dog vores opfattelse, at pengene kunne have gavnet væsentligt flere børn ved en generel opnormering af dagtilbud, demografien taget i betragtning. Vi glæder os over, at der er truffet en beslutning om dagtilbuds fremtid på Nordbornholm. Med venlig hilsen Center-MED, Børn & Familie

Høringssvar fra CenterMED i Ejendomme og Drift til nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger for budget 2017 Bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre SSU-18 Mad- og måltidskonsulent med fokus på økologi og lokale fødevarer. DeViKa er glade for at der bevilliges penge til en tværgående konsulent, så især lokale økologiske fødevarer sikres. DeViKa ser frem til at der sættes nyt mål for madspild, men er bekymrede for at ordlyden der også vil resultere i driftsbesparelser på råvarerne. Hvis det betyder besparelser på fødevarekontoen, skal det sikres, at denne forventede besparelse bør gå til flere ressourcer til at håndtere de økologiske råvarer. Uden flere ressourcer, er det ikke muligt at håndtere nuværende økologi %. Vi ser frem til, at konsulenten har fokus på fødevarepriser, så de tildelte budgetter fortsat er realistiske og sikre overensstemmelse med brugernes ønsker for maden. Videreuddannelse af køkkenpersonalet bør ske i tæt samarbejde om ønsker til opkvalificering af personalet til mere lokal og økologisk produktion, men også kurser til fastholdelse af de opnåede mål og nye input til øgning af det lokale økologiske indkøb. DeViKa har en forventning om at stillingen indeholder ressourcer til årlige lokale temadage og kurser omkring lokale og økologiske råvarer. DeViKa har en forventning til, at stillingen formår at oprette et tværfagligt samarbejde, så kommunens køkkener og institutioner arbejder i samme retning, og udnytter de fælles ressourcer bedst muligt. Fx i mad og måltidsstrategien. DeViKa har relevante faglige kompetencer, og er en naturlig partner i udviklingen.

SSU-06 Madmor i køkkener, leve-bo miljøer: Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo. DeViKa glæder sig over at der er afsat midler til at understøtte en øget varetagelse af funktionen, som måltidsværter og madmor på plejecentrene. Beløbet er dog meget lille ift. at dække 10-12 køkkeners daglige drift. DeViKa ser det som en start og arbejdsgruppen bag madservice på plejecentre vil tage funktionen med i det videre arbejde. Devika er enige i, at beboernes muligheder for at deltage i tilberedning af egne måltider skal styrkes, og er allerede i gang med at varetage denne opgave, der hvor DeViKa er ansat til dette. Svage og småt spisende ældre skal tilbydes ernæringsrigtig og velsmagende mad i hyggelige rammer, som stimulerer appetitten. DeViKa bør være en naturlig del af det kostfaglige personale på plejecentrene, for at sikre en faglig ledelse og anbefaler at madmor funktionen forankres kostfagligt. Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service TMU-09 Nedlæggelse af servicefunktionen på Rønneskolen Medfører personalereduktioner i DeViKa ellers ingen bemærkninger. TMU-A16 2 sygeplejeklinikker ES har ikke været involveret i anlægsberegningen. TMU-A15 Videreførelse af udbredelsen af leve-bo miljø på plejecentre. Høringssvar udarbejdet på møde i CenterMED for Ejendomme og Drift den 22. september 2016 ES har ikke været involveret i anlægsberegningen. Ejendomsdrift gør opmærksom på, at der ikke er lavet konkrete beregninger på dette forslag, og kan derfor ikke stå inde for, at beløbet er korrekt. Forslaget indeholder oplæg til etablering af køkkenfaciliteter i bygninger på Aabo, Nørremølle og Lunden, der hører under forskellige boligselskaber og derved opstår andre vilkår end hvis det var kommunens egen ejendom. Ejendomsdrift anbefaler derfor, at arbejdet i arbejdsgruppen omkring madservice og undersøgelsen om beboernes ønsker og behov, tages med i overvejelserne omkring behovet for udvidelser, da der flere steder allerede nu kan etableres gode løsninger. DeViKa ser især et behov for at have ens gode ovne, så maden kan håndteres korrekt. Der gøres samtidig opmærksom på, at der ikke er indregnet den fremtidige drift til EL og vand samt vedligeholdelse af de investeringer der skal til ovne, køleskabe m.m.

NOTAT Modtagere: oep-budget@brk.dk Bornholms Regionskommune Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Landemærket 26 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 23. september 2016 Høring af nye og ændrede forslag budget 2017 Høringssvar fra CenterMED i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Høring vedr. nye og ændrede forslag til budget 2017 har været i skriftlig høring i CenterMED og der er ingen bemærkninger til forslag / ændringer fra Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. På CenterMED s vegne Allan Westh Formand Mark Steger Næstformand

Økonomi og Personales CenterMED har den 20. september 2016 drøftet nye og ændrede emner til budget 2017. CenterMED har ingen bemærkninger.

Til Økonomi og Personale Bornholms Regionskommune Skole, Kultur og Fritid, Styring og koordinering Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 22. september 2016 Udtalelse fra Skole, Kultur og Fritids Med-udvalg vedr. ændrede forslag, som har relation til Centrets opgaveområde Med-Udvalget for Skole, Kultur og Fritid har på møde den 21. september 2016 behandlet de nye og ændrede forslag til budget 2017. I den anledning fremsendes følgende kommentarer: Forslag nr. BSU-11 Forslag nr. BSU-13 Forslag nr. BSU-14 Forslag nr. TMU-14 Fald i antallet af udstedte skolebuskort Nedjustering af budgetsikringspulje Nedsættelse af lærernes undervisningstid med 0,5 time pr. uge Hjemtagelse af rengøringsopgaven Der er ikke umiddelbart servicemæssige konsekvenser. Med-Udvalget ser positivt på den tilknyttede hensigt om undersøgelse af mulighederne for at understøtte et frit folkeskolevalg ved skolebuskort. Det medvirker til opnåelse af udvalgets målsætning om at flere vælger folkeskoletilbuddet. Med-Udvalget peger på, at det er væsentligt at følge området for at vurdere om der evt. i fremtiden er behov for en større budgetsikkerhed. Med-Udvalget tilkendegiver, at forslaget er positivt i relation til den løbende dialog, der har været omkring lærernes undervisningstid og kvalitet i undervisningen. Det er endnu et skridt i rigtige retning. Med Udvalget ser yderst positivt på forslaget og ser frem til et bedre miljø for brugere og medarbejdere Med venlig hilsen Steen Ebdrup

Hermed høringssvar vedr. nye budgetforslag 2017 CenterMED for Ældre. CenterMED (15.9.2016) SSU-02: Biler med 4-hjulstræk er i sig selv en god løsning, men når forslaget ses i sammenhæng med SSU-01 er der bekymring for, om denne besparelse kan indfries, når det antal biler, der skal leases bliver dyrere pga. 4-hjulstræk. SSU-03: Ingen bemærkninger SSU-05: Ingen bemærkninger SSU-06: Spændende og godt, forslaget bør konkretiseres herunder bør tilskudsforhold afdækkes. TMU-A15: Boligselskabernes rolle i forhold til bygning af nye køkkener og evt. forhøjelse af husleje bør afdækkes.

Til Kommunalbestyrelsen På vegne af vort medlem, Karetmagergårdens Venner anmoder vi kommunalbestyrelsen om at undlade, at medtage dette forslag i den endelige budgetvedtagelse. Karetmagergården og Hasle Byting ønsker at indgå i en drøftelse med kommunalbestyrelsen om mulighederne for gårdens fremtid, herunder hvad betydning det kan have for gården, når den regionale cykelsti forventes ført op igennem gaden i 2017. Det vil ikke være rimeligt overfor de frivillige der driver gården, herunder vævestuen, som allerede er i gang med planlægning og booking for 2017 sæsonen, at lægge op til en lukning med så kort varsel uden en dialog/drøftelse. Med venlig hilsen Hasle Byting den 5. september 2017 Kaj Erik Mortensen, formand

Hej Kaj Erik Jeg er lige kommet hjem fra ferie, og starter med flere grå hår Jeg går ud fra at du ikke har hørt noget fra kommunen endnu, men vi har et problem på bookningens af værkstedet. Derfor videresender jeg denne mail fra en af udstillerne. Det er jo ikke så godt hvis vi ikke ved om vi er købt eller solgt ang. 2017, og jeg aner ikke hvad jeg skal svare dem der allerede har booket. Vi har Vævekredsen på Bornholm i 3 uger, maler Jenny Koch i 2 uger, Leni Pedersen i 1 uge og så maler Hans Jacobsen i 1 uge. Det vil sige at vi allerede nu har booket 7 uger ud af sæsonens 9 uger, men de er også begyndt at spørge om vi i det hele taget er der i 2017. Har du et forslag til hvad vi skal gøre, eller skal vi bare lade stå til, og hvis kommunen så alligevel godkender at vi fortsætter, står vi uden udstillere. Venlig hilsen Betta TalEksperten v/ Betta Hansen revisor FDR Storegade 76 3790 Hasle Tlf.: 46 73 23 18 / mobil 21 76 16 50 Fax 46 73 32 03