Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for 2017
Forord Virksomhedsplanen for 2017 er udarbejdet af selskabets direktion og redegør for initiativer, som der skal arbejdes med/iværksættes i løbet af 2017 for at konkretisere de i strategiplanen for 2017-2021 nævnte målsætninger. Virksomhedsplanen er vedtaget af bestyrelsen på møde den 22. februar 2017 1
Svendborg Kraftvarme A/S Selskabets formål er at eje og drive Svendborg Kraftvarmeværk. Kraftvarmeværkets kerneydelse består i bortskaffelse af affald, årligt 50.000 tons, via energiudnyttelse samt to sekundære ydelser bestående af produktion af el og varme til Svendborg Fjernvarme. Svendborg Kraftvarme leverer årligt 105.000 MWh varme til Svendborg Fjernvarme A.m.b.A.,, der videredistribuerer varmen til fjernvarmekunderne i Svendborg by. Svendborg Kraftvarme producerer årligt 12.000 til 15.000 MWh el, hvoraf 4.400 MWh bruges på kraftvarmeværket, den overskydende del sælges på det frie elmarked via el-børsen Nordpool gennem NEAS. Organisation Personalet hos Svendborg Kraftvarme A/S består af: Stillingsbetegnelse Antal Direktion 1 Driftschef 1 Økonomikoordinator 1 Økonomimedarbejder 1 Driftskoordinator/maskinmester 2 Emissionstekniker 1 Operatører 11 Teknisk servicemedarbejder 1 Samlet normering 19 2
Svendborg Kraftvarme A/S overordnede målsætning Svendborg Kraftvarme A/S overordnede målsætning er: Vi vil sikre vores kunder en økonomisk, bæredygtig og sikker behandling af affald til energiudnyttelse. Målsætningens nøgleord kan uddybes på følgende måde. Bortskaffelse af brændbart affald med maksimal energiudnyttelse. Med økonomisk mener vi, at løsningerne skal være rationelle, langsigtede og omkostningsbevidste. Så kunderne betaler den lavest mulige pris uden at give afkald på forsyningssikkerhed, miljø og kvalitet. Med bæredygtig mener vi, at der konstant skal fokuseres på at minimere både de ydre og de indre miljøpåvirkninger af virksomhedens drift. De kommende års udfordringer August 2016 blev McKinsey rapporten offentliggjort, rapporten lægger op til at forsyningssektoren kan effektiviseres for 7,1 mia. kr. Den danske affaldsenergiudnyttelsessektor kan ifølge rapporten bidrage med 0,5 mia. kr, hvilket i sig selv synes som et uopnåligt mål. SVK vil formentlig blive pålagt en del af disse effektiviseringsmål, dette stiller nye og større krav til virksomhedens evne til forandring: Af kendte udfordringer kan nævnes: Rammevilkår: De miljømæssige krav til virksomheden øges, fornyelse af miljøgodkendelse. Vi er ramt af et fælles centralt prisloft på varmesiden. Bortfald af grundbeløb på elsalg fra 2019. Affaldssektorlovgivning: Åbenhed og gennemsigtighed. Stigende krav til genanvendelse af husholdningsaffald vil medføre faldende affaldsmængder til energiudnyttelse. Øvrige udfordringer: Udover disse omfattende ændringer står Svendborg Kraftvarme A/S overfor en række økonomiske og miljømæssige udfordringer omkring anlæggets drift: Udbud af eksisterende affaldskontrakter. Vedligeholdelse og fornyelse af produktionsanlægget. Røggaskondenseringsanlæg etablering i 2017? Tilpasning af produktionsapparatet med henblik på energiudnyttelse af nye affaldstyper. Generationsskifte blandt medarbejderne. (gennemsnitsalderen for operatørerne er pt. 56 år) 3
Virksomhedsplanen for Svendborg Kraftvarme A/S må derfor tage højde for den generelle usikkerhed omkring rammevilkårene. Så på kort sigt (de kommende 4 år) arbejdes der ud fra en strategi om, at Svendborg Kraftvarme A/S i lighed med i dag producerer el og varme på basis af energiudnyttelse af kombinerede brændsler dvs. forskellige typer industri- og husholdningsaffald samt biomasse/haveparkaffald. Energiudnyttelse af affaldet vil ske efter den vedtagne prioritering i strategiplanen, hvor der er tages hensyn til virksomhedens tarv: Affald fra nærområdet Indenlandsk affald Biomasse/havepark-affald Udenlandsk affald Fra strategi til handling De konkrete initiativer/projekter, som Svendborg Kraftvarme A/S har planlagt at arbejde med i perioden, kan henføres til følgende hovedkategorier: Vi vil drive en effektiv virksomhed Igen i 2017 er Svendborg Kraftvarme underlagt prisloft for affaldsvarme, idet prisloftet for 2017 (306 kr./mwh) ligger under den omkostningsbestemte varmepris (317 kr./mwh). På trods af dette ligger budgettet op til at affaldspriserne kan holdes i ro for 2017 (904 kr./tons). Udfordringen er at tilrettelægge driften af selskabet så energiudnyttelsen af affaldet sker på en miljørigtig måde samtidig med at de økonomiske rammer overholdes dvs. at energiudnyttelsen sker til så lave takster som mulige. Der skal være fokus på: Lavere driftsomkostninger Udnyttelse af kapaciteten Forsyningssikkerhed Energioptimering i alle dele af driften 4
Vi vil fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder For at udnytte kapaciteten bedst muligt er det essentielt, at Svendborg Kraftvarme kan indgå nye kontrakter med de eksisterende kunder og i det omfang, at dette ikke kan lade sig gøre, skal det undersøges hvordan de mistede mængder affald kan erstattes. Udgangspunktet er at finde affald til energiudnyttelse på primært det indenlandske marked. I det omfang, at der stadig er ledig kapacitet i fyringssæsonen, suppleres der med biomasseaffald og/eller import af affald fra udlandet. Der skal være fokus på: Genforhandling af kontrakter til konkurrencedygtige takster Deltagelse i udbud af energiudnyttelsesopgaver for danske kommuner Indgåelse af nye strategiske samarbejder Erfaringsopsamling vedr. håndtering og energiudnyttelse af det importerede affald Kvalitet og kundeservice Vi vil drive kraftvarmeværket på en miljøbevidst måde Svendborg Kraftvarme skal til en hver tid kunne energiudnytte affaldet på en måde, der sikrer, at vilkårene i den gældende miljøgodkendelse overholdes. Derudover skal der til stadighed være fokus på: Nedbringe forbruget af vand, el og forbrugsstoffer pr. tons brændt affald Nedbringe udledningen af NO x Produktionsanlægget skal være vel vedligeholdt, så antallet af uforudsete driftsstop minimeres. Vi vil være en god og eftertragtet arbejdsplads Udfordringerne i de kommende år stiller store krav til de ansatte. Deres engagement, forandringsparathed og kreativitet er en vigtig forudsætning for at sikre driften af Svendborg Kraftvarme i de kommende år. Dette betyder fokus på: At vedligeholde og udbygge medarbejdernes kompetencer At understøtte medarbejdernes faglige og personlige udvikling At øge den enkelte medarbejders ansvar og råderum I bilaget til denne virksomhedsplan er de planlagte projekter/initiativer i 2017 nærmere beskrevet. 5
Bilag Effektiv drift: Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Røggaskondenseringsanlæg (videreført fra 2016) Rambøll-rapporten fra juni 2014 anførte, at der kunne være et driftsmæssigt potentiale i at etablere et røggaskondenseringsanlæg, således at der kunne produceres mere varme i fyringssæsonen. P.g.a. den uafklarede situation angående rammebetingelserne for Svendborg Kraftvarme er der ikke truffet beslutning om etablering af et røggaskondenseringsanlæg. Det skal i løbet af 1. halvår 2017 afklares om det er en rentabel ide at etablere et røggas-kondenseringsanlæg. Kjeld Bussborg Johansen 1.halvår 2017 Der foreligger pt. ikke noget nyt vedr. initiativer til effektivisering af affaldsenergiudnyttelsessektoren frem mod 2020. Udviklingen følges løbende med henblik på at der kan træffes endelig beslutning med afsæt i fremtidige rammevilkår for affaldssektoren. Bestyrelse skal tage endelig stilling medio 2017. Idet etablering forventes at tage min. 12 måneder og projektet skal være gennemført inden udgangen af oktober 2018 for at kunne opnå tilskud. Energistyrelsen har bevilliget udsættelse, således at projektet skal være gennemført oktober 2018, for at tilskud kan udbetales. Energistyrelsen har givet tilskud på kr. 3.625.000 til etablering, der er søgt om udsættelse til etablering. Vurdering af potentielle synergieffekter med Svendborg Fjernvarme. Svendborg Kraftvarme og Svendborg Fjernvarme gennemfører en proces med henblik på en afklaring af om en eventuel overdragelse af aktier eller fusion. Kjeld Bussborg Johansen 1. halvår 2017 Forventninger og resultater af denne proces afventer behandling af at bestyrelsen for Svendborg Fjernvarme har analyseret grundlaget yderligere 6
Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Implementering af politik for vedligehold. Vedligeholdelsespolitik, - strategi og mål Strategisk planlægning af vedligehold skal foregå mere struktureret og vedligeholdelsestiltag er igangsat ud fra en risikobaseret tilgang. Januar februar 2017 Det endelige arbejde forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet 22. februar 2017. Opdatering af SRO-anlæg Hardwaren i SRO-anlægget skal opdateres, da den nuværende hardware er fra 1999 og ikke længere supporteres af ABB. 1. halvår 2017 Svendborg Kraftvarme skal have opdateret anlægget fra AC400 til AC450, både software og hardware, dette vil ske i samarbejde med ABB. Arbejdet er påbegyndt ultimo 2016 og forventes færdiggjort i forbindelse med revision august/september 2017. 7
Fastholdelse af kunder: Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Brændselssammensætning herunder genforhandling af kontrakter Der skal hvert år tilføres ca. 49.000 tons brændsel til anlægget. Kategorier: Affald fra lokalområdet, øvrigt affald fra DK, biomasseaffald og importeret affald. Der skal i årets løb indgås nye aftaler om supplerende brændsel, så totalen på 49.000 tons kan nås. Kontrakt med Langeland Forsyning udløber 31.12.2017 efter at være forlænget med 2 gange 12 måneder. Langeland Forsyning arbejder i øjeblikket med et projekt om etablering af et biogas anlæg. Hvis anlægget etableres må det forventes at mængden af affald fra Langeland reduceres fra de nuværende 5.100 tons til 3.100 tons. løbende Driftschefen har meget fokus på dette område og behandler løbende kontakter fra forskellige udbydere af affald til energiudnyttelse. Der er kontrakt på ca. 26.000 tons affald for 2017, dertil kommer affald fra Svendborg Kommune ca. 23.000 tons. Der er lavet aftale med Svendborg Fjernvarme om mersalg produceret på biobrændsel, mængden er ikke lagt fast, hvorimod prisen pr. MWh er. Det forventes at Langeland Forsyning vil sende affaldet i udbud medio 2017, de nærmere betingelser kendes pt. derfor ikke. Svendborg Kraftvarme vil afgive bud på opgaven. 8
God og eftertragtet arbejdsplads: Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Kompetenceprofiler: Analyse af de ønskede kompetencer hos medarbejderne med henblik på en fortsat forsvarlig drift af kraftvarmeværket og den rette sammensætning af medarbejderstyrken. Løbende proces Det er en kompleks opgave at drive et kraftvarmeværk. Det tager tid inden nye medarbejdere kan indgå på lige fod med de nuværende medarbejdere i den daglige drift. Set i lyset af at flere af de nuværende medarbejdere er over 60 år vil der blive behov for nye medarbejdere. Der er udarbejdet kompetenceprofiler for de enkelte stillingskategorier, så det er klart hvilke kvalifikationer vi ønsker nye medarbejdere er i besiddelse af. Hele året Aldersfordeling af nuværende medarbejdere (januar 2017): < 40 år: 2 40-49 år: 3 50-59 år: 4 60-64 år: 8 65+ : 2 Gennemsnit: 55,6 år. 9
Optimering af miljømæssige forhold: Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger Svendborg Kommune, varmeplan Svendborg Kraftvarme har tilbudt sine kompetencer til Svendborg Kommune til hjælp ved kommunens udarbejdelse af den fremtidige varmeplan Kjeld Bussborg Johansen Hele året Svendborg Kommune har reageret positivt på henvendelsen. Svendborg Kraftvarme forventer at skulle indgå i processen om varmeplanens tilblivelse efter nærmere aftale med Svendborg Kommune. Revision af miljøgodkendelse Den eksisterende miljøgodkendelse for anlægget udløb i april 2016. Revision af miljøgodkendelse sker i dialog med Miljøstyrelsen. 2017-2018 Arbejdet med at forberede revisionen og udarbejde miljøgodkendelsen forventes at gå med ikke ubetydelig hjælp fra en ekstern konsulent. Der påregnes en del møder og internt tidsforbrug til processen blandt andet med henblik på fremskaffelse af dokumentation og materiale til brug herfor. Kvalitetsstyringssystem opdatering Kvalitetsstyringssystemet skal løbende opdateres 2017 Arbejdet er påbegyndt ultimo december 2016 og er en løbende proces gennem hele 2017 10