Institutionsprofil for Cathrinegården September 2005
Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Cathrinegården...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0. Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar 2007. Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli 2005. Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede 2
udgift pr. plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3
1. Beskrivelse af Cathrinegården Cathrinegården er ejet af Københavns Amt og er et højt specialiseret botilbud for mennesker med handicap i alderen fra 26 til 85 år. Der er plads til 26 beboere, fortrinsvis fra kommuner i Københavns Amt. Cathrinegården drives i dag efter 92 i lov om social service. Tilbuddet overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre Gladsaxe Kommune vælger at overtage den jf. 190, Lov om social service. Cathrinegården er beliggende Valdemars Alle 81 AB, C og D, i Gladsaxe Kommune. Valdemars Alle 81 AB har boliger til 16 og Valdemars 81 C har boliger til 10 fordelt i 2 etager. I stueplan ligger fællesarealerne. Cathrinegårdens administration er beliggende i stueplan, Valdemars Alle 81 D. Alle boliger på Cathrinegården er på 7,8 m² med en lille forgang på 2,5 m² som indeholder håndvask og klædeskab. På hver etage er der 2 toilet/bad på 2,8 m² som 4 eller 5 beboere deles om. Fællesarealerne i Valdemars Alle AB består af køkken, spise og opholdsrum ud i et, rygerum, depot og vaskerum, kontor. Fællesarealerne på Valdemars Alle 81 C består af køkken, spise og opholdsrum ud i et, en TV stue, aktivitetsrum, værelse til rådighedsvagt, depot og vaskerum, kontor. Til hvert hus er der en gårdhave og udenfor disse er der et fællesareal for hele Valdemars Alle, med cykel og affaldsskure og på græsplænen er der mulighed for boldspil m.v., og det er her Cathrinegårdens årlige sommerfest foregår. Målgruppen er afgrænset til gruppen af personer med vidtgående fysisk / psykisk handicap. De fysiske rammer bevirker, at de ikke er egnet til kørestolsbrugere. Alle er fysisk mobile og næsten alle behersker sproget som kommunikationsmiddel. Målgruppen har behov for kontakt, nærhed, støtte og vejledning i dagligdagens gøremål og samtlige beboere har mere eller mindre brug for direkte hjælp og støtte i til personlige pleje. Flere har en psykiatrisk overbygning som bevirker at der skal tages hensyn både individuelt og socialt i gruppen. Målet med den socialpædagogiske indsats er sammen med den enkelte beboer at tilrettelægge helhedsløsninger for dagligdagen på en måde som gør ham eller hende i stand til at leve et liv ud fra egne ønsker og behov. Cathrinegårdens værdigrundlag og mål er at skabe livsbetingelser, som gør det muligt for beboerne at leve en meningsfuld og afvekslende tilværelse efter egne ønsker, evner og behov. Det er vigtigt at det hele menneske skal favnes idet udvikling sker via indsigt, forståelse og respekt for det enkelte individ via relationen mellem parterne. Et centralt element i det pædagogiske arbejde er indflydelse, hvor indflydelse er et delmål i den udviklingsproces, hvor målet er at give beboerne forudsætninger for indsigt, forståelse og erfaring. Denne læreproces foregår i relationen mellem beboerne og medarbejderne i den daglige kontakt og kommunikation omkring egne eller gruppens ønsker og behov. Dialog, oplevelser og aktiviteter giver læring og erfaringer gennem mange gentagelser og afprøvninger. På Cathrinegården arbejdes der med en primær og sekundær kontaktpersonordning for hver enkel beboer. 4
En del af arbejdet består i at give beboerne hjælp til praktiske og personlige forhold. Samtidig arbejder personalet på at give beboerne mulighed for selv at tage aktiv del i og stilling til de praktiske forhold omkring deres dagligliv. Et væsentligt element i den pædagogiske praksis er at give beboerne mulighed for at lære, at øge egne kompetencer, hvorved der sker en udvikling mod større selvstændighed og indflydelse. Der afholdes årlige individuelle handleplansmøder. Den enkeltes handleplan bygger på en vedvarende dialog med beboeren om ønsker, behov og mål udfra den enkeltes forudsætninger og ressourcer Cathrinegården samarbejder med en del af Københavns Amts dagtilbud, og enkelte i Københavns Kommune. Cathrinegården gør brug af fysio- ergoterapi, praktiserende læge, psykiater, tandlæge som ligger på Bank Mikkelsensvej og Kellersvej. Der er samarbejde med Gladsaxe kommune i forbindelse med de individuelle handleplaner. Valgfrie ydelser på Cathrinegården er: Rengøring, vask af tøj, madordning, transport, hjælp til diverse indkøb, regnskab, fritidstilbud, ferierejser, musikfestival, fester og fælles oplevelser samt andre traditionsbundne arrangementer. Den 28. januar 2004 blev der foretaget bygningssyn, og det vil blive gentaget inden udgangen af november 2005.. 5
2. Kapacitet og belægning På Cathrinegården er der normeret med 26 døgnpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Cathrinegården i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn pladser 26 26,0 100,0% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Døgn Hovedstadsregionen Beliggenheds kommune: Gladsaxe 5,0 Brøndby 4,0 Glostrup 3,0 Herlev 1,0 Høje-Taastrup 1,0 Lyngby-Taarbæk 6,0 Rødovre 2,0 Tårnby 1,0 Københavns Amt i alt 23,0 Københavns kommune 2,0 Øvrige Fredericia (Vejle Amt) 1,0 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Cathrinegården, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Cathrinegården 2004 1.000 kr. Budget Forbrug Lønudgifter 10.078 9.882 Driftsudgifter 1.678 2.149 Takstindtægter -9.768-9.005 Øvrige indtægter -957-1.627 I alt 1.031 1.399 I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. 6
Tabel 3.2: Personalegrupper på Cathrinegården 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Administrativt personale 1,0 Pædagogisk personale 27,7 I alt 29,7 NB: Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 15,6 Tjenestemands ansatte 12,0 Vikarer 2,1 I alt 29,7 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for 2005. Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Dag takst 2.304 2.086 1.645 869 4. Venteliste Opgørelse per 8.9.2005: Der er 1 person på venteliste. Der er 1 person på planlægningslisten. Ventelisten angiver et her og nu behov, mens planlægningslisten angiver et behov indenfor 1-3 år. Brugerne kan blive noteret på vente-og planlægningsliste til mere end et botilbud, når der er tale om sammenlignelige botilbud. 7