Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Maj 2017 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE
Revision 2 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af Beskrivelse BKL Projektforslag for etablering af gaskedel samt absorptionsog elvarmepumpe. Ref.: 1100025355 Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T +45 9935 7500 F +45 9935 7505 www.ramboll.dk
INDHOLD 1. Indledning og sammenfatning 1 1.1 Indledning og baggrund 1 1.2 Projektforslagets formål 1 1.3 Beskrivelse af projektforslaget 1 1.4 Samfundsøkonomi 2 1.5 Selskabsøkonomi 2 1.6 Brugerøkonomi 2 1.7 Miljø 3 1.8 Øvrige forhold 3 1.9 Indstilling og det videre forløb 3 1.10 Energibesparelser 3 2. Projektansvarlig 5 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 6 3.1 VVM-bekendtgørelsen 6 3.2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer 6 3.3 Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune 6 3.4 Lokalplan 7 4. Tekniske specifikationer 8 4.1 Fælles forudsætninger 8 4.2 Referencen fortsat uændret varmeforsyning 9 4.3 Projektet Nye produktionsanlæg 9 4.4 Produktioner 11 5. Tidsplan 12 6. Arealafståelse, servitutpålæg m.m. 12 7. Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra, berørte forsyningsselskaber, virksomheder m. fl. 12 8. Energi-og miljømæssig vurdering 13 8.1 Energivurdering 13 8.2 Miljømæssig vurdering 13 9. Samfundsøkonomi 14 9.1 Samfundsøkonomi 14 9.2 Projekt i forhold til referencen 14 10. Selskabsøkonomi 15 11. Brugerøkonomi 17 12. Samfundsøkonomi - Følsomhedsberegninger 18 12.1 Øgede investeringer 18 12.2 Ændrede brændselspriser 18 13. Samlet konklusion 18
BILAG Bilag 1 Forudsætningsnotat Bilag 2 Oversigtsplan Bilag 3 Økonomiske beregninger Bilag 3.1 Selskabsøkonomiske beregninger Bilag 3.2 Samfundsøkonomiske beregninger Reference Bilag 3.2 Samfundsøkonomiske beregninger Projekt
1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 1.1 Indledning og baggrund Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a fremsender hermed et projektforslag for etablering af gaskedel samt tilhørende absorptions- og elvarmepumpe. Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a anvender i dag Naturgas som hovedbrændsel, dertil dækkes ca. 16 % af den årlige varmeproduktion af det eksisterende solvarmeanlæg. Jægerspris kraftvarmes gasmotorer nærmer sig 80.000 driftstimer, og står overfor en bekostelig hovedrenovering. Værket har kun en gaskedel, som ikke kan dække hele effektbehovet, og er derfor på nuværende tidspunkt afhængige af at kunne producere varme på gasmotorerne i kolde perioder. Med bortfaldet af grundbeløbet næste år tages gasmotorerne ud af drift med udgangen af 2018 og deres effekt skal erstattes. Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a ønsker at optimere varmeproduktionen yderligere samt reducere forbruget af brændsler ved at etablere et højt effektivt produktionsanlæg bestående af en hedtvands gaskedel med absorptionsvarmepumpe, der ved indfyring fra gaskedlen kan hæve ydelsen fra solvarmeanlægget med ca. 16 % hvorved der opnås en større andel af gratis varme. Desuden etableres en ny elektrisk varmepumpe til produktion af lavtemperatur varme til absorptionsvarmepumpen i de timer hvor solvarmen ikke dækker varmebehovet. Den elektriske varmepumpe skal tage energi fra udeluften. 1.2 Projektforslagets formål Formålet med projektforslaget er at belyse muligheder og konsekvenser ved at etablere en gaskedel med absorptions- og elvarmepumpe. Projektforslaget, der er udarbejdet efter Energistyrelsens retningslinjer, skal danne grundlag for Frederikssund kommunes myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal projektforslaget anvendes til orientering af de parter, der berøres af projektet og som skal have det i høring. 1.3 Beskrivelse af projektforslaget Projektforslaget er et sædvanligt projektforslag, der sammenligner varmeforsyningssituationen i dag (referencen) med et alternativ (projektet). Der er således gennemført standardberegninger for et projektforslag med følgende hovedberegninger: Opstilling af en reference 8 MW eksisterende Gaskedel 2 stk. eksisterende 7,1 MW Gasmotorer på 2,9 MW el og 3,5 MW varme. I drift til og med 2018. 8 MW Ny gaskedel til reserve- og spidslast, der etableres i ny tilbygning. I drift fra 2019. 13.405 m 2 solvarmeanlæg Driftsudgifter etc. efter driftsbudget. Med udgangen af 2018 bortfalder grundtilskuddet til naturgasmotorerne, og de står overfor en snarlig og bekostelig hovedrenovering. Dette sammen med at drift på motorerne er den dyreste produktionsform som følge af de lave elpriser, få rentable driftstimer samt høje faste og variable drift- og vedligeholdelsesudgifter medfører, at fortsat drift på motorerne efter 2018 ikke anses som et relevant scenarie, da det ville medføre forhøjede varmepriser for forbrugerne. I referencen er motorerne derfor kun i drift til og med 2018. De demonteres og fjernes ikke, men kan efter en hovedrenovering sættes i drift igen såfremt fremtiden måtte vise sig gunstig for motordrift.
Projektet: Der installeres en hedtvands gaskedel (6,2 MW indfyret) Der installeres en absorptionsvarmepumpe (3,0 MW køleeffekt) der kan hæve ydelsen fra solvarmeanlægget, afkøle røggas fra den nye gaskedel og optage varme fra den nye elektrisk varmepumpe. Der installeres en ny elektrisk varmepumpe (1,1 MW varme), med tilhørende energioptagere (tørkølere med omvendt funktion). Den nye mere effektive gaskedel overtager en stor del af produktionen fra den eksisterende gaskedel, og hele produktionen fra de nuværende motoranlæg efter 2018. Den eksisterende gaskedel, bibeholdes som spids og reservelast. Følsomhedsanalyser: I kapitel 12 er der gennemført en række følsomhedsanalyser, der viser, hvor robust projektforslaget er i forhold til situationen i dag. Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a har stor interesse i at sænke deres emissioner og samtidig sikre deres kunder lave varmepriser. 1.4 Samfundsøkonomi Projektforslagets formål er at belyse, om det er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk mest attraktivt at etablere de nye produktionsanlæg eller om driften skal fortsætte, som den er i dag. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved det i foregående kapitel nævnte projekt og referencen. Projektforslagets gennemførelse vil kræve etablering af en gaskedel, en absorptionsvarmepumpe og elvarmepumpe i en ny tilbygning til værket, samt energioptagere monteret udendørs. Beregningerne viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet i forhold til referencen på 2,7 mio.kr. (nutidsværdi over 20 år). Resultaterne af beregningerne kan sammenfattes således: Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2017 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 99,8 85,1 14,7 Drift og vedligehold Mio. kr. 10,4 9,6 0,8 Kapitalomkostninger Mio. kr. 5,3 16,2-10,9 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,4 0,4 0,1 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 10,0 7,7 2,3 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -21,5-17,2-4,3 Elsalg Mio. kr. -0,9-0,9 0,0 I alt Mio. kr. 103,5 100,8 2,7 2,57% Tabel 1 Besparelse i samfundsøkonomiske omkostninger i forhold til den opstillede reference. Mio. kr. som nutidsværdi. Der henvises i øvrigt til de samfundsøkonomiske beregninger i kapitel 9 og følsomhedsberegningerne i kapitel 12, hvor det vurderes, at projektet er robust. 1.5 Selskabsøkonomi Beregningerne viser et selskabsøkonomisk overskud over planperioden og denne vil således ikke belaste de eksisterende fjernvarmeforbrugere. 1.6 Brugerøkonomi Der er ikke nogen negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst.
Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på det samlede projekt, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi negativt. På sigt kan investeringen være med til at varmeprisen kan sænkes, idet projektet medfører et årligt overskud efter kapitalomkostninger. 1.7 Miljø Projektet vil medføre en delvis erstatning af naturgas med solvarme og varme optaget fra udeluften uden emissioner samt el, hvorved emissionerne sænkes ved gennemførelse af projektet. 1.8 Øvrige forhold Udover de gode samfunds-og selskabsøkonomiske resultater - er der en række af øvrige forhold og argumenter, der er med til at sikre et godt projekt såsom: En optimeret produktion med blandt øget solvarmeydelse og høj virkningsgrad vil sikre forbrugerne en lav varmepris Der sikres en integration af fremtidens energisystemer, der lever op til de overordnede politiske målsætninger. Der sker en række gennemgribende energibesparelser, der sikrer betydelige besparelser i tråd med den nuværende energipolitik. 1.9 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24/11 2014 om varmeforsyning, og BEK nr. 825 af 24/06/2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget sendes hermed til behandling hos Frederikssund Kommune jf. ovennævnte lovgivning med anmodning om godkendelse baseret på de positive samfundsøkonomiske resultater. Hertil kommer de ligeledes positive klimamæssige konsekvenser. Projektforslagets godkendelse omfatter følgende forhold: 1.9.1 Den fremtidige varmeforsyning Etablering af en gaskedel med absorptions- og elvarmepumpe. 1.10 Energibesparelser Jægerspris kraftvarmes involvering i realisering af projektet er som initiativtager og ordregiver over for en eller flere entreprenører. Projektet medfører en konkret brændselsbesparelse i Jægerspris kraftvarmes varmeproduktion og er derfor en del af selskabets energispareindsats. Som et led i energispareforpligtigelsen og som et led i fjernvarmeværkets optimerings- /renoveringsplan, ønskes etableret et optimeret varmeproduktionsanlæg med varmepumper som beskrevet i nærværende projektforslag. 1.10.1Indberetningsret Retten til at indberette energibesparelser i nærværende projekt tilfalder Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a. Ved indsendelse af dette projektforslag bekræftes det, at energibesparelsen ikke overdrages til andre energiselskaber og at besparelsen ikke er ordret eller påbegyndt. Der oppebæres ikke tilskud til energibesparelsen ved etablering af anlægget, da der ikke afregnes internt mellem nogen afdelinger i selskabet. Aftalen omhandler levering af dokumenterede realiserede energibesparelser, som er tilvejebragt i overensstemmelse med kravene i:
Aftale af 16. december 2016 mellem klima-og energiministeren og net-og distributionsselskaberne. Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net-og distributionsvirksomheder.
2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Jægerspris Kraftvarme Håndværkervej 9 3630 Jægerspris Kontaktperson: Driftsleder Hans Chr. Kjærgaard Telefon: 4753 1900 hck@jp-kraftvarme.dk Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeværkets rådgiver kontaktes: Rambøll Englandsgade 25 5100 Odense C Kontaktperson: Benjamin Kjelkvist Larsen Tlf.: 51 61 59 82
3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING 3.1 VVM-bekendtgørelsen 1 VVM-reglerne har baggrund i et EU-direktiv 2 og er implementeret i planloven og VVMbekendtgørelsen. De forskellige anlægsprojekter, der er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, er opdelt i to lister, bilag 1, hvor der er obligatorisk VVM-pligt og bilag 2, hvor det skal vurderes, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt, og der derfor skal gennemføres en VVM-screening, inden projektet gennemføres. Det pågældende projekt er omfattet af bilag 2, punkt 3a i VVM-bekendtgørelsen: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Frederikssund Kommune skal derfor foretage en VVM-screening i henhold til VVMbekendtgørelsens bilag 2. Bygherre skal indsende en VVM-anmeldelse, og kommunen skal på bagrund af en VVM-screening af projektet træffe en afgørelse om projektet er VVM-pligtigt. 3.2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3 Projektforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der skal foretages en miljøscreening af projektforslaget. Kommunen træffer på baggrund af en indledende miljøscreening en afgørelse, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af projektforslaget. 3.3 Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune Projektområdet er omfattet af rammeområde 6.1 der udlægger området til lettere industri. Bygningshøjden er fastsat til 8,5 meter, dog er bygningshøjden for kraftvarmeværket 15 meter. Der må ikke etableres boliger og eksisterende boliger må ikke udvides. Projektforslaget omfatter udvidelser og ombygning af eksisterende kraftvarmeværk og er derved i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune 1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 1440 af 23/11/2016, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=184472 2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, Direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011, http://eur-lex.europa.eu/johtml.do?uri=oj:l:2012:026:som:da:html 3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10/12/2015, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175265
Figur 1 Kommuneplanens rammeområde E 6.1 3.4 Lokalplan Projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 71 for erhvervsområde i Jægerspris, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål og offentligt formål. Der må blandt andet opføres kraftvarmeværk indenfor planområdet. Bygningshøjden er fastsat til maksimalt 8,5 meter, og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. Desuden må bygningernes rumfang for den enkelte ejendom ikke overskride 2m 3 pr m 2. Det vurderes, at projektforslaget er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, dog forventes det, at der skal dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om rumfang. Figur 2 Lokalplan nr. 71. 1.1.1 Beskyttet natur Nærmeste Natura 2000-område, Roskilde Fjord er beliggende ca. 2 km øst for projektområdet. Nærmeste beskyttede naturområde (sø og mose) er beliggende ca. 400 meter syd for projektområdet. Det vurderes, at en udvidelse af kraftvarmeværket ikke vil påvirke Natura 2000-området eller beskyttet natur.
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER De vigtigste forudsætninger bliver gennemgået i dette kapitel. I Bilag 1 Forudsætningsnotat er der en uddybende gennemgang af forudsætningerne og i de øvrige bilag præsenteres beregningerne. 4.1 Fælles forudsætninger I de samfundsøkonomiske beregninger bruges Energistyrelsens seneste opdaterede forudsætninger, som er fra den 25. april 2016, samt Energistyrelsens notat af den 25. juni 2016 Variable elpriser i samfundsøkonomiske beregninger. Endvidere anvendes den af Energistyrelsen udarbejdede vejledning i samfundsøkonomiske analyser. Tilsvarende anvendes den senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet. Selskabsøkonomien er beregnet på baggrund af Energistyrelsens udmeldte brændselspriser, som er fundet til at være ækvivalente til de brændselspriser, der kan observeres i dag. Gasprisen er selskabsøkonomisk tilpasset så den passer med værkets faktiske pris år 1, hvorefter den forventes at følge Energistyrelsens prisudvikling. Desuden bliver alle investeringer optaget som annuitetslån med en rente på 3 % pr. år 4. Lånene optages som 20-årige annuitetslån svarende til planperioden. Anlæg med længere levetid end planperioden, angives med en scrap-værdi. Nedenstående findes investeringer, brændsler, CM-værdier og totalvirkningsgrader. Nr Anlægstype Brændsel CM- Værdi Investe ring Mio. Kr. Total Virkni ngsgrad D&V fast Mio. Kr./å r D&V variabel kr/gj varme D&V variabel (el) kr/m Wh 10 Naturgas Motor Naturgas 0,820 90% 0,35 0,00 60,00 motor 11 Naturgas Kedel Naturgas kedel 0,000 102% - 0,00 5,00 0,00 12 Hedtvands gaskedel og absorptionsvarmepumpe Naturgas kedel 0,000 180% 10,00 0,00 4,17 0,00 13 Ny naturgaskedel Naturgas 0,000 110% - 0,00 4,00 0,00 kedel 14 Eksisterende Solvarme Intet 0,000 100% - 0,00 1,39 0,00 15 Ny elvarmepumpe 0,000 550% 3,80 0,00 5,56 0,00 El 16 Bygning 0,000 3,00 Projekt / 0,00 0,00 0,00 Intet 2,00 REF 17 Spidslastkedel - REF Tabel 2 Anlægsspecifikationer Naturgas kedel 0,000 95% 5,6 0,00 4,00 0,00 4.2 Varmebehov Jægerspris Kraftvarme har 1300 forbrugere og et varmebehov an net på ca. 39.600 MWh/år og der ændres ikke på varmebehovet ved projektet. 4.3 Elpriser Efter Energistyrelsens notat Opdateringsark om anvendelse af variable elpriser august 2016 regnes der med variable elpriser på henholdsvis motor og varmepumpe drift. 4 De 3 % er inkl. bidrag
Ud fra vejledningen er faktorerne fundet til følgende: Elpris motor: motor har 425 driftstimer, sol 1705 timer % dækning = 425/(8760-1705) = 6% driftstid Derved kan elsalgsprisen øges med 67% ved elproduktion. Elpris varmepumpe: varmepumpe har 6166 driftstimer, sol 1691 timer % dækning = 6166/(8760-1691) = 87% driftstid Derved kan Elkøbsprisen for varmepumpen sænkes med 7 % 4.4 Relevante scenarier Der er udarbejdet samfundsøkonomiske analyser for relevante scenarier i henhold til Projektbekendtgørelsen (BEK nr 825 af 24/06/2016), kapitel 4, 23. Med udgangen af 2018 bortfalder grundtilskuddet til naturgasmotorerne, og de står overfor en snarlig og bekostelig hovedrenovering. Dette sammen med at drift på motorerne er den dyreste produktionsform som følge af de lave elpriser, få rentable driftstimer samt høje faste og variable drift- og vedligeholdelsesudgifter medfører, at fortsat drift på motorerne efter 2018 ikke anses som et relevant scenarie, da det ville medføre forhøjede varmepriser for forbrugerne. I referencen og projektet er motorerne derfor kun i drift til og med 2018. De demonteres og fjernes ikke, men kan efter en hovedrenovering sættes i drift igen såfremt fremtiden måtte vise sig gunstig for motordrift. Projektbekendtgørelsens (BEK nr 825 af 24/06/2016) kapitel 3, 11, stk. 1 og 2 krav om kraftvarmealternativ anses dermed for at være opfyldt. Kravet er desuden udelukkende et etableringskrav, ikke et driftskrav, jf. Vejledning til Projektbekendtgørelsen, december 2007: Det fremgår af stk. 2, at der er tale om krav til, hvordan projektforslaget skal dimensioneres, dvs. et etableringskrav. Der er ikke tale om et driftskrav, idet dette ville være i strid med markedsori-enteringen af den decentrale kraftvarme. Hensigten med markedsorienteringen er, at driften af værkernes varmeproduktionsanlæg skal tilrettelægges og optimeres efter markedsprisen på el. 4.5 Referencen Produktionskapaciteten består af følgende enheder, på håndværkervej: 8 MW eksisterende Gaskedel 2 stk. eksisterende 7,1 MW Gasmotorer på 2,9 MW el og 3,5 MW varme. I drift til og med 2018. 8 MW Gaskedel til reserve- og spidslast, der etableres i en ny tilbygning. 13.405 m 2 solvarmeanlæg 2 stk. 750 m3 tryksatte akkumuleringstanke, og 1 stk. 3.000 m 3 trykløs akkumuleringstank. 4.6 Projektet Nye produktionsanlæg Der etableres en absorptionsvarmepumpe med 3,0 MW køleeffekt drevet af hedt vand fra en ny 6,2 MW naturgaskedel. På det nuværende anlæg vil denne installation kunne øge solvarmeproduktionen med ca. 16 %. Hertil kommer effekten af at få etableret en ny effektiv gaskedel, med røggaskondensering med kølevand fra absorptionsvarmepumpen, som giver en virkningsgrad på mindst 110 %. Absorptionsvarmepumpen kombineres med en elektrisk varmepumpe, som afkøler udeluften med en energioptager (tørkøler med omvendt funktion). Absorptionsvarmepumpen kan ikke komme
ned på den lave temperatur, der skal til at køle udeluften, men kan udmærket køle på en kilde på 30 C. Man kan således lade den elektriske varmepumpe hæve temperaturen kun til ca. 30 C, og den kan dermed opnå en effektivitet på års-cop på mindst 5,5 inkl. elforbruget til tørkøler (svarende til ovenstående totalvirkningsgrad på 550 %). Ovenstående vurderes, at kunne etableres for samlet ca. 16,8 mio. kr. Figur 3 Forventet oversigtsplan med den nye tilbygning.
4.6.1 Anlægsinvesteringer I alt investeres der for 16,8 mio. kr. fordelt på: 3 mio. kr. til bygning med antaget 50 års levetid, 10 mio. kr. til gaskedel og absorptionsvarmepumpe med 30 års levetid 3,8 mio. kr. til elvarmepumpe med 20 års levetid 4.7 Produktioner Reference 2018 Reference 2019 Projekt 2018 Projekt 2019- MWh MWh MWh MWh Eks. gasmotorer 3.000 0 3.000 0 Eks. Gaskedel 30.236 30.236 3.990 6.990 Eks. Solvarme 6.364 6.364 6.364 6.364 Ny hedtvands gaskedel og absorptionsvarmepumpe 2.635 2.635 Ny gaskedel 17.429 17.429 Ny elektrisk varmepumpe 6.182 6.182 Spidslastkedel 3.000 Totalt varmebehov 39.600 39.600 39.600 39.600 Tabel 3 Varmeproduktioner Fjernvarmeproduktionen i referencen kommer delvist fra gasanlægget (motor og kedel) og delvist fra det eksisterende solvarmeanlæg. Figur 4 Varmebalancen i referencen i procent (2018). Produktionen i projektet kommer hovedsagligt fra den nye gaskedel, solvarmen samt de 2 varmepumper. Den eksisterende gaskedel beholdes som spidslast.
Merydelsen fra solvarmeanlægget kommer igennem absorptionsvarmepumpen, og er således inklusiv i de 2.635 MWh/år fra nye gaskedel og absorptionsvarmepumpe, hvor ca. 39 % er merydelse fra solvarmeanlægget og ca. 61 % er drivenergi fra gaskedlen. Figur 5 Varmebalancen i projektet i procent. 5. TIDSPLAN Opstart på udførelse forventes at ske sommer 2017, og det samlede anlæg forventes klar til drift medio 2018. 6. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. De nødvendige arealer er allerede indkøbt i forbindelse med det eksisterende anlæg, derfor bliver der ikke behov for arealafståelser etc. 7. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED, HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA, BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER, VIRKSOMHEDER M. FL. Der er ikke indgået forpligtende samarbejde med nogen parter endnu.
8. ENERGI-OG MILJØMÆSSIG VURDERING 8.1 Energivurdering Det samlede ressourceforbrug over 20 år opgjort som forbrug af ressourcer for referencen og projektet, fremgår af følgende 2 tabeller. Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel naturgas GJ 2.151.500 1.747.000 404.500 El GJ 0 6.000-6.000 I alt brændsler GJ 2.151.500 1.753.500 398.000 Tabel 4 Det samlede energiforbrug ved produceret varme fordelt på brændsler opgjort i GJ over planperioden for referencen og projektet. Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel naturgas 1000 m3 54.500 44.500 10.000 El MWh 0 22.500-22.500 Tabel 5 Det samlede forbrug af ressourcer i ton og 1000m3 over planperioden. Fra referencen til projektet sker der en omlægning til mere effektiv udnyttelse af gas og solvarmen samt et elforbrug til varmepumpen. Derved resulterer projektet således i en betydelig ressourcereduktion. Som der kan udledes af ovenstående tabeller, opnås der en brændselsbesparelses ved projektet. 8.2 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 - ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton 136.316 104.828 31.488 SO2 ton 1 3-2 Nox ton 102 81 20 PM2,5 (partikler) kg 0,01 0,00 0,00 Figur 6 De samlede emissioner forårsaget af varmeproduktionerne fra referencen og projektet angivet for hele planperioden på 20 år.
9. SAMFUNDSØKONOMI 9.1 Samfundsøkonomi Projektforslagets formål er at belyse, om det er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk mest attraktivt at investere i nye optimerede produktionsanlæg eller om det er mest fordelagtigt at fortsætte med det anlæg der er i dag. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved det i foregående kapitel nævnte projekt og referencen. Beregningerne viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet i forhold til referencen på 2,7 mio.kr. (nutidsværdi over 20 år). 9.2 Projekt i forhold til referencen I nedenstående tabel er oplistet de enkelte elementer i den samfundsøkonomiske beregning. Det ses hvorledes omkostningerne fordeler sig over planperioden for referencen og projektet: Brændselsomkostninger såvel som driftsomkostninger er mindre for projektet end for referencen. Kapitalomkostninger er større for projektet på grund af anlægsinvesteringerne. Miljøomkostningerne er mindre for projektet pga. reduktion i brændselsforbrug. CO 2 omkostningerne er mindre pga. reduktion af CO 2 ækvivalent belastningen. Afgiftsforvridningseffekten altså det mindre afgiftsprovenu til staten fra energiafgiften har en negativ effekt på den samfundsøkonomiske fordel. Elsalg er det samme i både Reference og Projekt Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2017 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 99,8 85,1 14,7 Drift og vedligehold Mio. kr. 10,4 9,6 0,8 Kapitalomkostninger Mio. kr. 5,3 16,2-10,9 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,4 0,4 0,1 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 10,0 7,7 2,3 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -21,5-17,2-4,3 Elsalg Mio. kr. -0,9-0,9 0,0 I alt Mio. kr. 103,5 100,8 2,7 2,57% Tabel 6 Det samlede samfundsøkonomiske overskud i projektet i forhold til referencen. Som det fremgår af tabellen er der et samfundsøkonomisk overskud ved at vælge projektet i stedet for at fortsætte med den nuværende varmeproduktion på 2,7 mio.kr.
10. SELSKABSØKONOMI Selskabsøkonomien for fjernvarmeselskaber skal samlet set hvile i sig selv. Projektet er gennemregnet for den samlede varmeproduktion for at vise den samlede selskabsøkonomiske virkning. De økonomiske beregninger for selskabsøkonomien findes i Bilag 2 Forudsætninger: Varmebehov, og produktion er det samme som i den samfundsøkonomiske beregning. Der regnes i faste 2016-værdier Der regnes med en inflation på ca. 1,8 % pr. år jævnfør Energistyrelsens data Investeringer i net og produktionsenheder afregnes som annuitetslån med en rente på 3 % inklusiv bidragssatser og en løbetid på 20 år. På udgiftssiden indgår brændselskøb, drift og vedligehold, afgifter samt investering. Likviditetsberegning Projekt SUM NPV 20 år 2018 2019 2020 2021 2022 Kapitalomkostninger Mio kr 14,3 1,13 1,11 1,08 1,06 1,04 Køb af brændsel Mio kr 84,6 4,72 4,22 4,23 4,51 4,85 Salg af el Mio kr -0,8-0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter Mio kr 93,9 6,30 6,31 6,31 6,31 6,31 D&V variabel Mio kr 8,6 0,67 0,57 0,57 0,57 0,57 D&V fast Mio kr 0,3 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 201,0 12,34 12,21 12,19 12,45 12,77 Reference Kapitalomkostninger Mio kr 4,3 0,00 0,38 0,37 0,36 0,35 Køb af brændsel Mio kr 99,5 5,50 4,98 4,95 5,26 5,68 Salg af el Mio kr -0,8-0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter Mio kr 117,7 7,89 7,91 7,91 7,91 7,91 D&V variabel Mio kr 9,3 0,72 0,62 0,62 0,62 0,62 D&V fast Mio kr 0,3 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 230,4 13,65 13,89 13,85 14,15 14,57 Besparelse (deflateret) Mio kr 29,5 1,31 1,67 1,66 1,70 1,80 Varmeproduktion MWh 589.152,1 39600 39600 39600 39600 39600 Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh 49,99 33,0 42,2 41,9 43,0 45,4 Årets resultat mio. kr. 29,5 1,31 1,67 1,66 1,70 1,80 Rente (indestående/gæld) mio. kr. 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets likviditetsvirkning mio. kr. 29,5 1,31 1,67 1,66 1,70 1,80 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 1,29 2,92 4,51 6,07 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 34,3 1,31 2,97 4,58 6,21 7,87 Tabel 7 Det samlede selskabsøkonomiske overskud i projektet i forhold til referencen. Figur 7 Det samlede selskabsøkonomiske resultat (likviditetsbudget) for Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a ved gennemførelse af projektet.
Som det fremgår af ovenstående, oparbejdes der over planperioden et betydeligt likviditetsoverskud. Dette overskud er alene vist som illustration af, at projektet selskabsøkonomisk har en positiv virkning. De konkrete brugerpriser for det samlede fjernvarmeselskab tilpasses efter hvile-isig selv princippet. Da der er en positiv selskabsøkonomi vil projektet ikke belaste kunderne, men have en positiv virkning for den samlede fjernvarmeforsyning og dennes aftagere.
11. BRUGERØKONOMI Der er ikke nogen negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på det samlede projekt, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi negativt. På sigt kan investeringen være med til at varmeprisen kan sænkes, eller den kan reducere eventuelle prisstigninger som følge af at tilskuddet til gasmotoranlægget ophører med udgangen af 2018, idet projektet medfører et årligt overskud efter kapitalomkostninger.
12. SAMFUNDSØKONOMI - FØLSOMHEDSBEREGNINGER I dette kapitel er gennemført en række analyser af de parametre, der oftest fokuseres på i et projekt af denne størrelse. 12.1 Øgede investeringer De, i grundberegningerne, anvendte investeringer, er baseret på de bedst kendte budgetpriser. Såfremt investeringerne øges med 10 % i projektet ses nedenfor, hvorledes den samfundsøkonomiske besparelse falder. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2017 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 99,8 85,1 14,7 Drift og vedligehold Mio. kr. 10,4 9,6 0,8 Kapitalomkostninger Mio. kr. 5,3 17,8-12,5 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,4 0,4 0,1 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 10,0 7,7 2,3 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -21,5-17,2-4,3 Elsalg Mio. kr. -0,9-0,9 0,0 I alt Mio. kr. 103,5 102,4 1,0 1,01% Tabel 8 Samfundsøkonomiske ændringer ved øgede investeringer. Projektet er således følsomt overfor ændringer i anlægsinvesteringerne, men selv med en sådan ændring udviser projektet en positiv samfundsøkonomi. Projektet kan bære en øgning på investeringer på op til 16 %. 12.2 Ændrede brændselspriser I grundberegningerne er Energistyrelsens langsigtede brændselsprisprognoser anvendt. Såfremt der tales om en generel brændselsprisstigning, øges den samfundsøkonomiske besparelse. Hvis brændselspriserne derimod falder, vil det samfundsøkonomiske overskud mindskes; men projektet kan bære en sænkning af brændselspriserne på over 10 % og stadig give samfundsøkonomisk overskud. 13. SAMLET KONKLUSION Ud fra de foregående beregninger og analyser, anbefales projektet godkendt af Frederikssund kommune, idet beregningerne fremviser et stabilt og overbevisende samfundsøkonomisk overskud, samtidig med at projektet medvirker til en betydeligt selskabsøkonomisk overskud, som alt andet lige ville kunne sikre fjernvarmekunderne lavere varmepriser. Derudover medvirker projektet til en reduktion i emissions udledningen, samt reducerer forbruget af ressourcer.
BILAG 1 FORUDSÆTNINGSNOTAT Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttes Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 2016 Beregningsperioden er 2017-2036 Levetid for komponenter sættes til: N-gas Motor 20 år N-gas Kedel 20 år Hedtvands gas + absorptions VP 30 år Ny gaskedel 20 år Eksisterende Solvarme 30 år Ny VP 20 år Bygning 50 år Afgifter 2015
BILAG 2 OVERSIGTSPLAN
BILAG 3 ØKONOMISKE BEREGNINGER
BILAG 3.1 SELSKABSØKONOMI Likviditetsberegning Projekt SUM NPV 20 år 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Kapitalomkostninger Mio kr 14,3 1,13 1,11 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,95 0,93 0,91 0,89 0,88 0,86 0,84 0,83 0,81 0,80 0,78 Køb af brændsel Mio kr 84,6 4,72 4,22 4,23 4,51 4,85 5,08 5,30 5,51 5,72 5,92 6,11 6,30 6,48 6,60 6,71 6,81 6,91 7,01 7,01 7,01 Salg af el Mio kr -0,8-0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter Mio kr 93,9 6,30 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 D&V variabel Mio kr 8,6 0,67 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 D&V fast Mio kr 0,3 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 201,0 12,34 12,21 12,19 12,45 12,77 12,99 13,18 13,37 13,57 13,75 13,93 14,09 14,26 14,36 14,45 14,54 14,62 14,70 14,69 14,67 Reference Kapitalomkostninger Mio kr 4,3 0,00 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,18 0,17 0,17 Køb af brændsel Mio kr 99,5 5,50 4,98 4,95 5,26 5,68 5,97 6,25 6,51 6,76 7,00 7,23 7,45 7,66 7,78 7,89 8,00 8,10 8,19 8,19 8,19 Salg af el Mio kr -0,8-0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter Mio kr 117,7 7,89 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 D&V variabel Mio kr 9,3 0,72 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 D&V fast Mio kr 0,3 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 230,4 13,65 13,89 13,85 14,15 14,57 14,85 15,12 15,38 15,63 15,86 16,08 16,29 16,49 16,61 16,72 16,82 16,91 16,90 16,90 16,90 Besparelse (deflateret) Mio kr 29,5 1,31 1,67 1,66 1,70 1,80 1,86 1,94 2,01 2,06 2,11 2,15 2,19 2,23 2,25 2,27 2,28 2,29 2,20 2,22 2,23 Varmeproduktion MWh 589.152,1 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh 49,99 33,0 42,2 41,9 43,0 45,4 47,1 49,0 50,6 52,0 53,2 54,3 55,4 56,4 56,9 57,3 57,6 57,9 55,7 55,9 56,2 Årets resultat mio. kr. 29,5 1,31 1,67 1,66 1,70 1,80 1,86 1,94 2,01 2,06 2,11 2,15 2,19 2,23 2,25 2,27 2,28 2,29 2,20 2,22 2,23 Rente (indestående/gæld) mio. kr. 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets likviditetsvirkning mio. kr. 29,5 1,31 1,67 1,66 1,70 1,80 1,86 1,94 2,01 2,06 2,11 2,15 2,19 2,23 2,25 2,27 2,28 2,29 2,20 2,22 2,23 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 1,29 2,92 4,51 6,07 7,71 9,37 11,09 12,85 14,62 16,41 18,21 20,01 21,82 23,62 25,39 27,16 28,88 30,48 32,06 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 34,3 1,31 2,97 4,58 6,21 7,87 9,58 11,31 13,10 14,91 16,73 18,56 20,40 22,25 24,08 25,88 27,67 29,45 31,09 32,70 34,29 mio. kr. (2017 kr.) 40 35 30 25 20 15 10 392,00 kr./mwh Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning 5 0 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d0853120\[jægerspris-beregninger-002-alternativ elpris.xlsm]selskab\$k$939
BILAG 3.2 SAMFUNDSØKONOMI REFERENCE
Anlæg 10 Jægerspris Beregningsdetaljer for anlæg: N-gas Motor Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2017-priser10 Absorptions og Elvarmepumper Nuværdiberegninger er fra 2018 til 2037 Reference index samf 1,000 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 0,333 0,321 Ens April 2016 index selsk 1,000 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 0,464 0,450 0,437 0,424 Anlægs- og brændselsdata Enhed 2008 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Brændselsnummer 14 Naturgas motor Anlægsnummer 10 N-gas Motor Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cm 0,000 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 Totalvirkningsgrader 100,0% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændværdi GJ/1000Nm3 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 39,55 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 CH4-emission Kg/TJ 3 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 N2O-emission Kg/TJ 4 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 SO2-emission Kg/TJ 5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 NOx-emission Kg/TJ 6 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 PM2,5-emission Kg/TJ 7 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 207,00 196,00 153,00 158,00 159,00 167,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 CH4-emission Kg/GWh 15,80 86,00 91,00 94,00 110,00 109,00 108,00 97,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 SO2-emission Kg/GWh 386,00 119,00 103,00 87,00 83,00 81,00 83,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 NOx-emission Kg/GWh 665,00 283,00 263,00 250,00 247,00 246,00 246,00 240,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 61,85 63,92 67,01 71,13 74,22 78,35 83,50 87,63 91,70 95,78 99,85 103,42 106,99 111,57 116,16 120,23 124,31 127,87 127,87 127,87 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0000 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0000 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 332,33 366,60 398,91 476,38 518,28 547,99 561,14 584,34 622,03 659,72 697,40 735,09 772,78 810,47 848,16 885,85 923,54 961,23 961,23 961,23 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 456,13 476,62 495,94 542,30 567,36 585,13 592,99 606,86 629,45 652,01 674,59 697,17 719,75 742,30 764,85 787,41 809,97 832,52 0,00 0,00 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselspris kr/gj br Naturgas m 48,3 40,3 39,9 39,7 42,2 45,6 47,9 50,1 52,2 54,3 56,2 58,0 59,7 61,4 62,4 63,3 64,2 65,0 65,7 65,7 65,7 Afgifter (Energi) kr/gj br Naturgas m 59,93 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 Afgifter (CO2) kr/gj br Naturgas m 5,82 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Naturgas m 0,01 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Naturgas m 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 1,00 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 ]JÆGERSPRIS-beregninger-001-Reference - elpris.xlsm 05-05-2017
Anlæg 10 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elproduktion TJ 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elproduktion GWh 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændsel varme TJ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændsel total TJ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændsel total 1000Nm3 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton 1.203 0 1.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CH4-emission Kg 0 10.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N2O-emission Kg 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOx-emission Kg medtages e 0 2.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PM2,5-emission Kg medtages e 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2-ækvivalente emissioner Ton 1.460 0 1.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CH4-emission Kg 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N2O-emission Kg 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SO2-emission Kg 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOx-emission Kg 0 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PM2,5-emission Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2-ækvivalente emissioner Ton 498 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0,0-282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOx-emission Kg 0,0 2.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PM2,5-emission Kg 0,0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2-ækvivalente emissioner Ton 0,0 1.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr 0,0 0,4564 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 0,9 Naturgas m 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg af el Mio kr -0,8 0,0-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NOx Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgifter Mio kr 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 0,5 Varmepris 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr -0,8 117,0% -0,9 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts Mio kr 0,9 117,0% 1,0 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf Mio kr 0,1 117,0% 0,1 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,5 117,0% 0,6 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,7-20,0% -0,1 I alt Mio kr 0,6 ]JÆGERSPRIS-beregninger-001-Reference - elpris.xlsm 05-05-2017
Anlæg 10 SELSKABSØKONOMI Nuværdi 2008 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Jægerspris Beregningsdetaljer for anlæg: N-gas Motor Absorptions og Elvarmepumper Varmeproduktion TJ 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elproduktion TJ 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elproduktion GWh 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændsel varme TJ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændsel total TJ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændsel total 1000Nm3 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændsel ½ KVV fordel TJ 0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændsel afgifter (Energi og CO2) TJ 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO 2 -emissioner - brændsel total Ton 0 1.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO 2 -kvotemængder (125% KVV anlæg Ton 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO 2 -kvoter Ton 478 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 0 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO 2 -emissioner - varmeandel merbræ Ton 0 1.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2-emissioner substitueret el Ton 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringer Investeringer inflateret Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Byggerenter Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansieringsbehov i alt Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serielån Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annuitet Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prisindex 0,8772 1,0231 1,0438 1,0671 1,0876 1,1089 1,1306 1,1526 1,1750 1,1978 1,2210 1,2448 1,2690 1,2929 1,3184 1,3446 1,3713 1,3983 1,4235 1,4491 1,4752 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau Mio kr 0 annuitet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Afgifter (Energi) Mio kr 1,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (CO2) Mio kr 1,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) Mio kr 1,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Loft afgifter (Energi) Mio kr 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Loft afgifter (CO2) Mio kr 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter sum Mio kr 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst. 1,000 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 Kapitalomkostninger Mio kr 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Køb af brændsel Mio kr 1 1,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salg af el Mio kr -1 1,00 0,00-0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter Mio kr 1 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2 kvote omkostninger Mio kr 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variabel Mio kr 0 1,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V fast Mio kr 0 1,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige omkostninger Mio kr 0 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 1 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nutidsværdi 2008-2035 NPV Omkostningsbestemt varmepris Alle omkostninger Mio. kr. 1 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmeproduktion TJ 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Balanc. varmepris kr./gj 121,92 0,00 121,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter kr./gj 121,92 0,00 121,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ]JÆGERSPRIS-beregninger-001-Reference - elpris.xlsm 05-05-2017