Gamle anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 2015 10 Børne- og Uddannelsesudvalget 19 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Lærerarbejdsladser Børn, unge og uddannelse Børn - Dagtilbud Ny integreret daginstitution i Nord Børn - Undervisning Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter Børn - Undervisning Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev i 2015 Børn - Dagtilbud Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Børn - Undervisning Renovering af faglokaler i kælder Horne skole Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 x x 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 x x 15.881 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 1.000 9.099 0 0 10 10 0 x x 1.471 1.471 2.971 0 100 0 0 0 x x 0 10.001 20.002 0 0 0 0 0 x x 0 3.367 0 0 0 0 0 0 Drift 2015 Drift 2016 Drift 2017 Drift 2018 24 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd. Børn, unge og uddannelse x x 1.020 6.225 0 0 0 0 0 0 25 Børne- og Uddannelsesudvalget 26 Børne- og Uddannelsesudvalget 27 Børne- og Uddannelsesudvalget 30 Lokalsamfunds- og Planudvalget Børn - Undervisning Renovering og udbygning af Sundskolen Børn - Undervisning Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2- Børn - Dagtilbud Digitale læringsredskaber i 5 dagtilbud Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse Plan og Kultur Pulje til byforskønnelse Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 31 Økonomiudvalget Plan og Kultur Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad x x 24.297 9.000 4.821 0 0 0 0 0 x x 5.505 10.400 0 0 0 0 0 0 Digitalisering x x 250 500 500 0 0 0 0 0 Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 32 Økonomiudvalget Plan og Kultur Masterplan Ringe Bosætning - 2000 flere borgere frem 33 Lokalsamfunds- og Planudvalget 34 Lokalsamfunds- og Planudvalget 37 Kultur- og Fritidsudvalget 38 Kultur- og Fritidsudvalget mod 2033 Plan og Kultur Landsbyspulje Bosætning - 2000 flere borgere frem Plan og Kultur Byforskønnelse i Faaborg Plan og Kultur Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter Plan og Kultur Renovering af idrætshaller mod 2033 Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Kultur, fritid og friluftsliv x 2.356 2.870 2.870 2.870 0 0 0 0 x 6.993 2.116 2.116 0 0 0 0 0 x 8.731 5.446 0 0 0 0 0 0 x 3.100 0 0 0 0 0 0 0 x 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 x x 2.000 6.400 0 0 0 250 250 250 x x 1.430 430 430 430 0 0 0 0 Økonomi Side 1 af 4 06-08-2014
39 Kultur- og Fritidsudvalget 40 Kultur- og Fritidsudvalget 41 Kultur- og Fritidsudvalget 42 Kultur- og Fritidsudvalget Plan og Kultur Modernisering af lokale aktivitetscentre Plan og Kultur Modernisering af Forum Faaborg Plan og Kultur Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og 4 Plan og Kultur Ombygning af Centrumhus og rygcenter - KulturZonen Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Kultur, fritid og friluftsliv Kultur, fritid og friluftsliv x x 3.665 2.665 2.665 2.665 0 0 0 0 x x 10.677 0 0 0 0 0 0 0 x 2.649 2.649 2.649 0 0 0 0 0 x 5.500 0 0 0 0 175 350 350 51 Socialudvalget Sundhed og Handicap Solskrænten, renovering Ikke angivet x 5.900 0 0 0 0 0 0 0 52 Socialudvalget Pleje og Omsorg Elektroniske nøgebokse Ikke angivet x x 1.815 0 0 0 0 0 0 0 61 Teknik- og Miljøudvalget 62 Teknik- og Miljøudvalget 63 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Ekstra pulje til nye cykelstier Teknik Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget Teknik Udskiftning af gittermaster til gadelys Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 x 0 0 6.000 0 0 0 0 0 Ikke angivet x 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 Ikke angivet x 600 0 0 0 0 0 0 0 64 Teknik- og Miljøudvalget 65 Teknik- og Miljøudvalget Plan og Kultur Banegårdsplads og buslommer Teknik Vedligehold af vejbroer og -bygværker Attraktive byer og landsbyer Understøttelse af en effektiv drift x 0 3.400 0 0 0 0 0 0 x 1.082 1.582 1.582 1.582 0 0 0 0 66 Teknik- og Miljøudvalget 67 Teknik- og Miljøudvalget 68 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Pulje til oprensning efter olieforurening Teknik Energibesparende foranstaltninger Teknik Del af ny vej Svendborgvej- Møllehøjvej, Sdr. Nærå Ikke angivet x 545 545 545 545 0 0 0 0 Energioptimering x 5.000 5.000 5.000 5.000-875 -1.575-2.275-2.975 Ikke angivet x 439 6.785 6.785 0 0 0 0 50 69 Teknik- og Miljøudvalget 70 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Centrumpladsen Ringe Ikke angivet x 0 510 0 0 0 0 0 0 Teknik Anlæg af nye cykelstier og opfølg. på trafiksikkerhedsplan Ikke angivet x 6.191 6.191 6.191 6.191 50 50 50 50 71 Teknik- og Miljøudvalget 72 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Pulje til tagrenoveringer på Kommunale Bygninger Plan og Kultur Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur Ikke angivet x 2.049 2.049 2.049 2.049 0 0 0 0 Kultur, fritid og friluftsliv x 510 510 510 510 50 50 50 0 Økonomi Side 2 af 4 06-08-2014
73 Teknik- og Miljøudvalget 84 Økonomiudvalget Administration og Service 85 Økonomiudvalget Administration og Service 86 Økonomiudvalget Administration og Service 87 Økonomiudvalget Administration og Service Plan og Kultur Skovrejsning, Ringe Vest Udviklingsstrategi- Intern kabling på Kultur, fritid og friluftsliv x 0 0 0 0 0 0 0 0 Digitalisering x x 561 561 561 561 0 0 0 0 institutioner Kanalstrategi Digitalisering x 255 92 92 92 0 0 0 0 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt. Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme Afbureaukratisering og effektivisering x -1.000-1.000-1.000-1.000 0 0 0 0 Strukturtilpasning x 1.020 510 510 510 0 0 0 0 88 Økonomiudvalget Administration og Service Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme 89 Økonomiudvalget Pleje og Omsorg Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK Strukturtilpasning x -1.500-1.500-1.500-1.500 0 0 0 0 Ikke angivet x x 1.266 1.266 1.266 1.266 0 0 0 0 90 Økonomiudvalget Direktion FMK Ikke disponeret anlægspulje 91 Økonomiudvalget Plan og Kultur Broforbindelse (Fyn-Alssamstemt med Sønderborg) Ikke angivet x 818 1.338 42.553 42.553 0 0 0 0 Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser x 2.250 2.000 2.500 0 0 0 0 0 92 Økonomiudvalget Administration og Service 281 Lokalsamfunds- og Planudvalget 282 Teknik- og Miljøudvalget 283 Teknik- og Miljøudvalget 284 Teknik- og Miljøudvalget Nybyggeri Borgernær service Plan og Kultur Renovering Helios - Masterplan Faaborg Teknik Fornyelse af Stationsvej i Årslev Plan og Kultur Renovering af kommunale klubhuse Plan og Kultur Ændring af busterminal mm Banegårdspladsen Understøttelse af en effektiv drift x 5.000 24.200 24.200 0 0 0 0 0 Øvrige anlæg x 8.000 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige anlæg x 600 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige anlæg x 470 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige anlæg x 975 0 0 0 0 0 0 0 285 Økonomiudvalget Administration og Service 292 Teknik- og Miljøudvalget Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninge Plan og Kultur Omdannelse af Østergade 26, Faaborg r Øvrige anlæg x 718 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige anlæg x 600 0 0 0 0 0 0 0 Total 141.689 120.579 149.467 66.824-675 -1.040-1.565-2.275 Økonomi Side 3 af 4 06-08-2014
Jordpulje Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 2015 93 Økonomiudvalget Teknik Jordpulje - Erhvervsformål 94 Økonomiudvalget Teknik Jordpulje - Boligformål Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 95 Økonomiudvalget Teknik Jordpulje - Kunst og byforskønnelse 96 Økonomiudvalget Teknik Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 Ikke angivet x -1.478-1.600-1.600-582 0 0 0 0 x 287-6.275-1.825-4.775 0 0 0 0 Ikke angivet x 80 94 82 69 0 0 0 0 Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 x 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 Total 8.889 2.219 6.657 4.712 0 0 0 0 Drift 2015 Drift 2016 Drift 2017 Drift 2018 Økonomi Side 4 af 4 06-08-2014
Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med den nye skolereform og ændret arbejdstidsaftale for lærerne forventes det, at lærernes tilstedeværelse på skolerne øges. En stor del af forberedelse af undervisningen vil komme til at foregå på skolerne, og det er derfor nødvendigt, at der findes egnede lærerarbejdspladser på skolerne. Der er meget stor forskel på forholdene på skolerne, og derfor foreslås det, at der i foråret 2014 gennemføres en kortlægning af mulighederne for at indrette fleksible lærerpladser på alle skoler. Med udgangspunkt i kortlægningen gennemføres indretningen af lærerarbejdspladser i de kommende budgetår. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 I alt (Netto) 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Der afsættes 500.000 kr. i 2014 til en kortlægning af mulighederne for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i hvert af de følgende 3 år til indretning af lærerarbejdspladser. I 2014-2017 afsættes en samlet pulje på 3,5 mill. kr. Det bemærkes, at der er tale om overslag, som endnu ikke er kvalificeret. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 6-1 Side 1
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-2 Side 2
Overført anlæg Nummer 19 Projektnavn Ny integreret daginstitution i Nord Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med budget 2012 blev der afsat midler til dagtilbudspladser i Årslev-området i 2014/15. Samtidig blev det ved budgetforliget besluttet, at kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skulle indgå i budgetprocessen for 2013. Der blev iværksat et projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø, hvor bl.a. fremadrettet pladsbehov og bygningsmassens tilstand skulle vurderes. I 2014 blev der endvidere udarbejdet en Analyse af dagtilbudsområdet. I Befolkningsprognosen udarbejdet i 2014 forventes børnetallet/pasningsbehovet at falde generelt fra 2014 og frem mod 2017 således, at der i 2017 skal passes 282 færre børnehavebørn end i 2014. I Årslev forudser prognosen et fald på 104 børnehavebørn i årene 2014-2017. Børnetallet forventes at stabilisere sig fra 2018, dog med en lille stigning. Det faldende børnetal vil skabe behov for kapacitetstilpasning på området de kommende år. Formålet med puljen skal være at skabe løsninger der er økonomisk og fagligt bæredygtige - og som kan understøtte en effektiv udvikling og drift af dagtilbudsområdet. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med, at driftsrammen for dagtilbudsområdet skal reduceres med 14,7 millioner kr. i perioden 2015-2018. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 15.881 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 15.881 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 15.881 0 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Til budget 2012 blev der af Teknisk afdeling foretaget en vurdering af udgiften til opførelse af ny daginstitution til 150 børn. Udgiften ville udgøre ca. 30 mio. kr. Den samlede udgift til opførelse af ny daginstitution i Faaborg (Sundbrinken) udgjorde imidlertid 13,4 mio. kr. Det vurderes derfor realistisk at opføre en daginstitution normeret til ca. 100 børn inden for den afsatte ramme. Der skal dog tages forbehold for eventuelle merudgifter til grundkøb, vejforbindelse m.m. 6-3 Side 3
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Forarbejdet til behovsanalyse ligger i de to rapporter fra 2012, Bygningsanalyse samt Dagpasningsprognose 2012-2022. Med baggrund i disse, vil Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn udarbejde en anlægsstrategi, der afdækker de mest hensigtsmæssige løsninger i forhold til renovering/nybygning af institutioner. Anlægsstrategien skal indeholde perspektiver og fremtidige muligheder for de nuværende bygninger, set i forhold til prognosen for pasningsbehov i de enkelte lokalområder. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-4 Side 4
Overført anlæg Nummer 20 Projektnavn Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommunes arkitekt er der udarbejdet et projekt, hvor dele af skolens skolegård omdannes til et pædagogisk læringscenter, med skyldig respekt for skolens 50 årige arkitekttur. Dertil har teknisk afdeling udarbejdet forslag til renovering af skolekøkkenet. Skolen tilbyder hver dag et sundt måltid mad til skolens elever for den beskedne sum af 15,- kr. Skolens køkken forhold har ikke ændret sig i over 50 år og trænger til fornyelse. I det pædagogiske læringscenter tænker vi grønne oaser, fordybelseszoner, teater, film, m.v. Skolens nuværende skolebibliotek er et lokale, hvor der "kun" er reoler og bøger, og absolut intet der imødekommer, de spændende og iderige planer, der ligger for udviklingen af de pædagogiske læringscentre i Faaborg Midtfyn kommune. Der vedlægges en oversigt over de foreløbige planer Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2015 2016 2017 2018 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 1.000 8.549 0 Inventar 0 0 0 0 0 550 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 1.000 9.099 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 1.000 9.099 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 10 10 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 10 10 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Inventar-udgifterne er beregnet med biblioteksmøbler/reolere, pc-øer, lyddæmpende skærmvægge, kantinemøbler, beplantning i atriumgården. De løbende driftudgifter er beregnet ud fra en ekstra rengøringstime dagligt i 40 uger. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 6-5 Side 5
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-6 Side 6
Overført anlæg Nummer 21 Projektnavn Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev i 2015 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Digitalisering af Folkeskolerne i FMK I Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15, er der udarbejdet en fagområdestrategi for Børne- og Kulturområdet. Visionen er at Folkeskoler anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. En af forudsætninger for det er at alle elever i elever arbejder med et individuelt digitalt redskab(pc, Tablets, Ipad eller lignende). På baggrund af dette er ovenstående projektansøgning udarbejdet, hvor investeringen i digitale enheder er et vigtigt skridt på Vejen til den Digitale Skole i 2015 Formålet er at alle elever i folkeskolerne i FMK arbejder med et digitalt redskab i undervisningen i 2015, for at øge børn og unges læring. Endvidere for at opfylde målene i Den Fællesofftentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15, hvor visionen for børne- og kulturområdet er: At daginstitutioner, Folkeskoler og biblioteker anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. For at opfylde målet at i 2015 arbejder alle elever i Folkeskolen med et individuelt digitalt redskab, som er en vigtig del af intentionerne for indførelse af Den Digitale Skole. Der er afsat netto 13,5 mio. kr. til "Vejen til den digitale skoli i 2015", heraf 7,5 mio. kr. i 2014. Projektet har til formål at anskaffe og opgradere skolens digitale læringsredskaber og it-infrastruktur i overensstemmelse med intentionerne i den nye folkeskolereform. I forlængelse heraf revideres den digitale skolestrategi og handleplan 2013-2016 så den tager højde herfor, samt for elevernes større brug af eget it-udstyr i undervisningen. Beløbet på 7,5 mio. kr. i 2014 finansieres, sammen med en kortlægning af behovet for indretning af nye lærerarbejdspladser, af puljemidler fra 2013. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 3.000 3.000 4.500 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 3.000 3.000 4.500 0 Indtægter 0 0 0-1.529-1.529-1.529 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0-1.529-1.529-1.529 0 I alt (Netto) 0 0 0 1.471 1.471 2.971 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 100 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 100 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag 6-7 Side 7
Forventet levetid 3 år. Priserne er 2013 SKI-priser kr. 4.300 pr enhed. Indkøb af enheder ekstra udgifter kr. 13.1 mil, hvor de kr. 18.7 mil. er fordelt på 2 år, hvor selvfinasieringen er samlet på kr. 5.5 mil. Der kan anbefales at lave udbud på indkøbet for at få en bedre pris samt at få dækket behovet for valg af Digitale enheder. Udbuddet bør udarbejdes på grundlag af en kravspecifikation, der dækker skolernes behov. Eks. Batteritid der kan klare en hel skoledag, ekstra beskyttelse, valg af digital enhed i forhold til målgruppen m.m.. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Kravspecifikation udarbejdes 2013 Udbud og Indkøb 2014: 2348 enheder Udbud og Indkøb 2015: 2000 enheder Kravspecifikation udarbejdes i 2016 Udbud og Indkøb 2017 X-antal enheder, vil være afhængig af antal elever og priser. Udbud og Indkøb 2018 X-antal Enheder Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-8 Side 8
Overført anlæg Nummer 22 Projektnavn Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med vedtagelse af Budget 2014 er der afsat en anlægspulje i overslagsårene til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet. I forbindelse med budget 2012 blev der afsat midler til dagtilbudspladser i Nord. Samtidig blev det ved budgetforliget besluttet, at kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skulle indgå i budgetprocessen for 2013. Der blev iværksat et projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø, hvor bl.a. fremadrettet pladsbehov og bygningsmassens tilstand skulle vurderes. Bygningsanalysen viste, at 14 børnehuse var i kategori 3, dvs. mindre gode bygninger med mange mangler i forhold til det nyeste byggeregulativ BR10. En institution er i kategori 4, dvs bygningen er i så dårlig stand, at renovering ikke vil være økonomisk forsvarligt. I Befolkningsprognosen udarbejdet i 2014 forventes børnetallet/pasningsbehovet at falde efter 2014 og frem mod 2017 således, at der i 2017 skal passes 282 færre børnehavebørn end i 2014. Børnetallet forventes at stabilisere sig fra 2018, dog med en lille stigning. Det faldende børnetal vil skabe behov for kapacitetstilpasning på området de kommende år. Formålet med puljen skal være at skabe løsninger der er økonomisk og fagligt bæredygtige - og som kan understøtte en effektiv udvikling og drift af dagtilbudsområdet. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med, at driftsrammen for dagtilbudsområdet skal reduceres med 14,7 millioner kr. i perioden 2015-2018. Med puljen vil Kommunalbestyrelsen have det økonomiske afsæt til at kunne tænke strategisk i forhold til målsætningen om at skabe høj kvalitet i kommunens institutioner. Ved renovering/nybygning bør en tydelig profilering af institutionerne indtænkes, så investeringen kan understøtte ønsket om at fremme bosætningen i kommunen. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 10.001 20.002 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 10.001 20.002 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 10.001 20.002 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 6-9 Side 9
Forudsætninger for økonomisk overslag I 2012 blev der udarbejdet en Bygningsanalyse samt Dagpasningsprognose 2012-2022. I 2014 blev der endvidere udarbejdet en Analyse af dagtilbudsområdet. Med baggrund i disse, vil Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn udarbejde en anlægsstrategi, der afdækker de mest hensigtsmæssige løsninger i forhold til renovering/nybygning af institutioner. Anlægsstrategien skal indeholde perspektiver og fremtidige muligheder for de nuværende bygninger, set i forhold til prognosen for pasningsbehov i de enkelte lokalområder. I Fagsekretariatet dialogbaserede aftale for 2014 er der en målsætning om: At der senest 1. juli 2014 er truffet politisk beslutning om anlæg af en institution i Nord i 2015 jf. budget2014 og at der ved udgangen af 2014 er politisk vedtaget en anlægsplan for anvendelsen afde resterende anlægsmidler afsat for perioden. Det endelige beslutningsgrundlag skal så vidt muligt understøtte hensigterne i budgettet om at opnå mere fremtidssikrede institutioner, herunder profilinstitutioner, der tiltrækker nye borgere jf. udviklingsstrategien. Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet at udskyde processen for beslutning af en samlet anlægsplan fra 2014 til 2015. Jfr. ny procesplan forventes anlægsplanen vedtaget i Kommunalbestyrelsen den xx. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Afventer behandling af ny procesplan i Børne- og uddannelsesudvalget. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-10 Side 10
Overført anlæg Nummer 23 Projektnavn Renovering af faglokaler i kælder Horne skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Renovering af faglokaler Faglokalerne sløjd, musik, billedkunst og håndarbejde er beliggende i kælderen. Samtlige lokaler er i dårlig stand. Vægge, lofter og gulve er nedslidte og bærer præg af mange års brug. Der er ikke tilfredstillende lysindfald, akustik, branduddange og ventilation. Der er midlertidigt etableret brandudgange, godkendt af brandinspektøren. Brandudgangene er dog til stor gene i undervisningen, idet de består af trætrapper opstillet foran vinduerne. Samtidig er inventar/indretning i sløjdlokalet ikke up-to-date. I vores Landsbyordning - både for børnehaven og skolen - og i samarbejdet med klubber, ungdomsskole og lokalsamfundet gør vi brug af disse faglokaler og ønsker videreudvikling indenfor det kreative/musiske område Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 3.367 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 3.367 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 3.367 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 6-11 Side 11
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-12 Side 12
Overført anlæg Nummer 24 Projektnavn Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd. Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Tre Ege Skolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kværndrup-området er med sin placering på "motorvejsbåndet" og i Faaborg-Midtfyn Kommunes kommuneplan højt placeret i kommunens udviklingsstrategi. Dette afspejles bl.a. i, at der på skolen er stigende elevtal og at der i Kværndrup-området forventes befolkningstilvækst - også af børn i den undervisningspligtige alder. Skolens lokalesituation er hårdt presset både på undervisningsområdet og SFO-området hvad angår størrelse af lokaler, antal af lokaler og lokalernes standard. Der er således et massivt behov for renovering så lokalerne bliver gjort tidssvarende og svarende til elevtallet. Det drejer sig om: - elevtoiletter (forældede gårdtoiletter ønskes helt nedlagt), etablering af nye toiletter i nærheden af klasselokalerne og i forbindelse til de eksisterende i aulaen. - reetablering af håndarbejdslokale (der midlertidigt blev nedlagt i forbindelse med at der blev lagt nyt tag på 43- bygningen) - renovering af øvrige lokaler på 1. sal i 43-bygningen så skolen lokaler samlet set bliver så fleksible, at de kan rumme de forventede klasser med højere elevtal (og så skolen kan rumme eventuelle parallelklasser). Det skal nævnes, at de omhandlende lokaler ikke har været renoveret indenfor de seneste 34 år og skolen ønsker at skolen også på det lokalemæssige område, gør sig klar til fremtidens skole. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 1.020 5.775 0 0 Inventar 0 0 0 0 450 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 1.020 6.225 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 1.020 6.225 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 6-13 Side 13
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-14 Side 14
Overført anlæg Nummer 25 Projektnavn Renovering og udbygning af Sundskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der var ved budget 2011 afsat en samlet ramme til Nordagerskolen og Sundskolen på 95 mio. kr. i årene 2012-2014. Det er aftalt, at anlægsbevillingen kun kan frigives af forligspartierne. Hvis der sker ændringer i skolestrukturen, vil denne del af anlægsbudgettet blive taget op til fornyet behandling. Et faldende børnetal på skolerne i Faaborg-området har gjort, at ved budgetlægningen for 2012 er investeringerne på Sundskolen rykket til 2014 og 2015. Om- og tilbygningen er planlagt udført i 2 Faser. Udgangspunkt for nybygning og renoveringer er således, at det ikke er bremsende for en evt. senere strukturændring. Desuden skal der lægges op til forskellige arbejds- og aktivitetsformer, der tager udgangspunkt i en ændret lovgivning på folkeskoleområdet, hvor vekselvirkning mellem fag og tværfaglige emner og aktiviteter samtænkes. Endelig skal udeområdet prioriteres højt, således der er mulighed for kropslig udfoldelse. Rådighedsbeløbet for 2015 er frigivet, jvf. kommunalbestyrelsens beslutning den 11. juni 2013 pkt. 111 Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 22.275 9.000 4.821 0 Inventar 0 0 0 2.022 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 24.297 9.000 4.821 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 24.297 9.000 4.821 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag 6-15 Side 15
Fagsekretariat Teknik har udarbejdet kalkulation for renovering og nybygning. Anlægsarbejdet er planlagt udført i 2 Faser. Fase 1: Ny indskolingsbygning til undervisningsdel samt SFO, hvor udeområde integreres som en aktiv del, og lokalerne dobbeltudnyttes med fælleslokale til SFO, stamlokaler til undervisning, grupperum af varierende størrelse, således der reelt kan drives aldersintegreret undervisning. Der er separat afsat 1 mio. kr. til legeplads/udeområde samt midler til barak gennem byggeperioden. Fleksibiliteten skal være så stor, at bygningen senere kan anvendes som stamlokaler for flere årgange. Desuden nybygning af naturfagslokaler ved en tilbygning af nuværende fløj, således naturlokalerne lever op til nuværende lovgivning, og der kan drives eksperimenterende undervisning og inddragelse af udeområde til forsøg, som også matcher ændret folkeskolelov. Desuden renovering af eksisterende bygning til at omfatte lounge, personalerum m ed mulighed for forberedelse og administration, således indgangspartiet også optimeres, så det matcher Forum Faaborgs nybygning. Der er indgået gensidig aftale om brug af lokaler mellem Forum Faaborg og Faaborg Sundskole. Ydereligere etableres grupperum i tilknytning til eksisterende klasseværelser i nuværende c- fløj. Samlet kalkulation for Fase 1 udgør 35 mio. kr. Fase 2: Nuværende indskolingsbygning renoveres til at inbefatte mere praktiskorienterede aktivi- teter med forskellige læringsscenarier for skolens specialklasseelever, der samtidig kan spejle sig i skolens øvrige dagligdag, da bygningen ligger "midt i skolegården". Desuden renoveres nuværende sløjdlokale til et kreativt multirum med mulighed for såvel scene, sløjd, billedkunst, design etc. - et lokale der skal kunne bruges af såvel små som større grupper. Et egentlig traditionelt sløjdlokale nedprioriteres, da der også her er dobbeltudnyttelse og sammentænkning af fagene og aktiviteter i højsædet, hvilket kræver en anderledes pædagogisk praksis og struktur. Endelig nyrenoveres den gamle hovedbygning og nuværende musiklokale incl. lyddæmpning samt traditionelle klasse- og faglokaler. Nuværende kontorlokaler renoveres til at kunne bruges til gruppe- og mødelokaler for pædagogisk personale og PPR, socialrådgiver, UU-vejledning, skolesygeplejerske etc. Samlet udgift til Fase 2 udgør 15,9 mio. kr. Total udgift Fase 1 og 2 udgør 50,9 mio. kr. Anlægsmidler til Fase 1 ansøges frigivet i Kommunalbestyrelsens møde i juni 2013 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Dispositionsforslag tilsendes til skoleleder uge 18 2013 Frigivelse af rådighedsbeløb i Kommunalbestyrlesen uge 24 2013 Prækvalifikation af rådgiver (EU) uge 33 2013 Valg af rådgiver uge 38 2013 Projektering med brugerinddragelse uge 38 2013 til uge 4 2014 Udbudsmateriale sendes til håndværkere uge 7 2014 Valg af håndværkere uge 14 2014 Opstart af byggeri uge 16 2014 Aflevering uge 14 2015 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-16 Side 16
Overført anlæg Nummer 26 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Tingagerskolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2015 2016 2017 2018 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 5.305 9.400 0 0 Inventar 0 0 0 200 1.000 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 5.505 10.400 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 5.505 10.400 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag I det vedtagne budget for 2014 er der afsat 5,542 mio. kr. i 2015 og 10,469 mio. kr. i 2016. Fase 2: Gulvet i gymnastiksale er af en standard, hvor det stadig er muligt at afhøvle og lakere. Er dette ikke muligt, skal der lægges sportslinolium, merudgift 132.000 kr. Fase 3: Kalkulation er udført med baggrund i tidligere kalkulation af tilsvarende fløj. Fase 4: Renovering af faggang og forbindelsesgang (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation i 2010). Herudover forventes udgiften til inventar 1,2 mio. kr., hvilket der ikke var kalkuleret med i oprindeligt overslag. Fase 5: Renovering af indskolingsfløj (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk af deling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 6-17 Side 17
Tingagerskolen er en skole i vækst. Det frie skolevalg samt strukturændringer har betydet stor tilgang til skolen. Elevtallet er steget fra 325 til 500 elever) Skolens specialklasse er ligeledes i kraftig vækst. Den nye kommunale struktur og det politiske indsatsområde, rummelighed/inklusion har betydet, at specialklasseafdelingen på 3 år er vokset med 39 pct. fra 40 til 60 elever. En tendens der ser ud til at vare ved. Demografien i skoledistriktet antyder fortsat vækst i befolknings- og elevgrundlag. Projekt: Følgende renoveringsplan er udarbejdet i samråd med Gunnar Harmsen og Kurt Hansen. Den er inddelt i 7 prioriterede etaper, hvor flere etaper kan udføres samtidig. Projektets første faser er gennemført, og der er sket en tilbygning ifm. overflytning af 7.-9. klasse fra Gislev. Ved gennemførelse af de beskrevne anlægsarbejder i 2014 og 2015 vil skolen fremstå i vedligeholdt stand. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-18 Side 18
Overført anlæg Nummer 27 Projektnavn Digitale læringsredskaber i dagtilbud Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Som en del af Budgetaftale 2012 blev det aftalt at afsætte 500.000 kr. årligt i perioden 2012-2015 til indkøb af digitale læringsredskaber til kommunens daginstitutioner. Målet var at understøtte visionen om den digitale kommune og udviklingsstrategiens ambition om at være videnskabende på børne- og uddannelsesområdet. Pga. implementering af ny dagtilbudsstruktur i august 2012, var der ikke personalemæssige ressourcer i institutionerne til at gå ind i dette innovative projekt. Forslaget indebærer, at der gennemføres en innovationsproces med deltagelse af relevante brugere, medarbejdere og ressourcepersoner. Processen skal generere idéer og muligheder for at anvende digitale læringsredskaber i daginstitutionerne. Med afsæt i den innovative proces vælges et mindre antal konkrete projekter ud, der igangsættes i 2015. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 250 500 500 0 Udgifter ialt 0 0 0 250 500 500 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 250 500 500 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Der er tale om et rammebeløb afsat til at skabe mulighed for innovative projekter i dagtilbuddene, der understøtter udviklingsstrategiens målsætning om at" Med afsæt i den vidensskabende tilgang skal institutioner og skoler udvikles til at være endnu mere kreative, omstillingsparate og nytænkende." og senere at "der skal bygges videre på nogle af de enestående resultater, som Faaborg-Midtfyn Kommune har opnået inden for b.a. science, samt film og medier. 6-19 Side 19
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Anvendelse af midlerne til digitale læringsredksbaer vil blive forelagt Børne- og uddannelsesudvalget i 2015 i forbindelse med frigivelse af anlægsmidlerne. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-20 Side 20
Overført anlæg Nummer 30 Projektnavn Pulje til byforskønnelse Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion 00.25.15 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Puljen til byforskønnelse er en indsats der er blevet brugt til både områdefornyelser og en forstærket indsats overfor faldefærdige og tomme ejendomme gennem den statslige Indsatspulje. Der er forsat et stort behov for byfornyelse i kommunens byer og landsbyer, ikke mindst på grund af den demografiske udvikling, hvor der sker en mærkbar bevægelse væk fra yderområderne og ind mod de store bycentre. I de kommende år vil der derfor være en stor opgave forbundet med i tide at være opmærksom på de problematikker der undgåeligt vil opstå som følge af denne udvikling. Hvis vore byer og landsbyer fortsat skal være attraktive for bosætning, skal kommunen handle målrettet, bl.a. med de redskaber som byfornyelsen stiller til rådighed. Der vil i de kommende år bl.a. skulle ydes en forstærket indsats for at tilpasse de landsbyer der oplever fraflytning. Her kan der dels være tale om mindre anlægs- eller forskønnelsesprojekter, der udfylder huller efter nedrivning, eller andre projekter der understøtter at landsbyens byrum og gademiljø fortsat fremstår attraktivt. Landsbypuljen (den tidligere nedrivningspulje) giver ikke mulighed herfor. I udvalgte områder kan der være behov for at sætte gang i større områdefornyelser, men også mindre projekter der understøtter lokalsamfundenes egne initiativer, vil det give mening at understøtte. Der er en række mindre lokalbyer i kommunen, hvor behovet for denne type indsatser begynder at melde sig. Herunder bl.a. byer som Gislev, Nr. Broby, Brobyværk, Korinth og Ferritslev. Der kan være behov for at kortlægge byernes særlige potentialer og via denne kortlægning arbejde med at tilpasse byerne, så de fortsat er attraktive for bosætning. Det bemærkes at der ligger et selvstændigt budgetskema for Landsbypuljen 2015. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 2.356 2.870 2.870 2.870 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 2.356 2.870 2.870 2.870 I alt (Netto) 0 0 0 2.356 2.870 2.870 2.870 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag 6-21 Side 21
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Det vurderes, at flere af kommunens landsbyer står over for et stigende behov for byfornyelse, så de fortsat kan opleves som attraktive for bosætning. Derudover har flere af kommunens mellembyer behov for områdefornyelse, hvis de skal forblive attraktive som bosætningsbyer jf. tekst i projektbeskrivelsen. Problematikkerne er forskellige fra by til by og det vil være nødvendigt at kigge på de enkelte landsbyers potientialer og ud fra dette afklare deres behov. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Behov og aktiviteter drøftes løbende med bl.a. Fynsland og lokalråd. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Byforskønnelse er en løbende proces og der vil for hvert enkelt projekt blive udarbejdet en tids- og handleplan. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6-22 Side 22
Overført anlæg Nummer 31 Projektnavn Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.48.67 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Midlerne til at realisere helhedsplanen skal understøtte Årslev/Sdr. Nærås positive udvikling, så området fortsat kan udgøre et velfungerende forstadsområde til Odense i vækst samt et godt byområde af bo og leve i. Området er et meget centralt led i "fødekæden" for tilflyttere til kommunen. Til realisering af Årslev helhedsplan var der i begyndelsen af år 2014 ca. 6.877 mio kr til realisering af Årslev Helhedsplan. Der er ikke sket ændringer i projektets indhold og forudsætninger, men arbejdet med at skabe en detaljeret planlægning for omdannelse af bymidtedannelsen og sammenhænge med den nye bydel er udskudt bl.a. grundet forhandlinger om opkøb af polymeren. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 2. mio kr. af puljen til opkøbet, hvorefter der er 4.877 mio kr til realisering af helhedsplanen. Af disse midler vil der medio 2014 blive ansøgt om frigivelse af 2.140 mio kr. til byrumsaktiviteter i Polymeren og på de arealer der ligger indenfor den afgrænsede bymidte i helhedsplanen. Se mere herom nederst i projektbeskrivelsen. De resterende midler ønskes blandt andet reserveret til en fornyet ansøgning om områdefornyelsesstøtte til staten i 2015, sammen med de midler der er afsat i overslagsårene til realisering af helhedsplanen. Der skal arbejdes med rammerne for en bymidtedannelse omkring skole, fritidscenter og tilstødende friarealer/butiksområde og med sammenhængen til et kommende eksperimentarium i Polymeren. Polymeren skal foruden at være borgernes offentlige rum for aktivitet og byliv bidrage til at potentielle tilflyttere herunder også ansatte og studerende i det nye sygehus og på SDU får øjnene op for attraktiviteten i Årslev-Sdr Nærå som et attraktivt bosætningsområde. Fabriksområdet ligger tæt på folkeskolen, hal, tennisbaner og indkøbsmuligheder. Fabrikkens størrelse og beliggenhed giver helt optimale muligheder for at skabe nye, anderledes og attraktive rammer for bylivet i forstaden både til de eksisterende funktioner men også for nye. Men hvad er indholdet i de nye attraktive rammer i forstaden? Hvilke aktiviteter vil der være energi i at udvikle, og hvilke aktiviteter er der opbakning til? Det er i vidt omfang byens egne kræfter og resurser, og interessen fra private investorer, der kan afgøre det. Interessen fra private investorer er der i udgangspunktet ikke. Men erfaringer fra byudviklingsprojekter i den øvrige del af Danmark viser, at igangsættelsen af både en mental og fysisk omdannelse med eksperimenterende karakter stimulerer og udvikler private investorers interesse for funktionstømte byområder. Ideerne til udviklingen af polymergrunden vil være mange, men hvor mange kan opnå en tilstrækkelig energi og opbakning fra byen vides typisk ikke før det er afprøvet. For at hindre, at der foretages offentlige investeringer i aktiviteter i området, der ikke skaber det ønskede byliv og for samtidig at sikre, at området bliver attraktivt og udvikler bæredygtige private og lokale aktiviteter/funktioner, foreslås det, at der ansættes en bylivskoordinator, som skal bistå lokale kræfter med at udvikle området som et eksperimentarium for udvikling af bylivsaktiviteter. Da der bør følges hurtigt op på borgermøder i Årslev/Sdr. Nærå om anvendelsen af Polymeren vil der medio 2014 blive anmodet om at få frigivet 2.140. mio kr. til byrumsaktiviteter de næste 3 år fra helhedsplanmidlerne, og der vil samtidig blive søgt om 1.65 mio kr. til ansættelse af en bylivskoordinator. Der er ved budgetopfølgningen pr. 31.5.14 godkendt overførsel på 4,877 mio. kr. fra 2014 til 2015. Der er i vedtaget budget 2014 ikke afsat midler i 2017. I og med at der satses på fremtidens forstad søges der nu bevilling også i overslagsår 2017 på 2,116 mio. kr. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 6-23 Side 23
28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 6.993 2.116 2.116 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 6.993 2.116 2.116 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 6.993 2.116 2.116 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 4.877 Forudsætninger for økonomisk overslag I 2014 og 2015 gennemføres en mere detaljeret planlægning for bymidteomdannelsen og sammenhængen med den nye bydel syd for Årslev/Sdr. Nærå. Samtidig vil der ske en realisering af dele af planen, da det vil være nødvendigt med offentlige investeringer i den nye bymidte for at få gang i private investeringer heri. Herudover vil staten blive ansøgt om 4.mio kr. til områdefornyelse af bymidten i år 2015. Områdefornyelsesmidlerne skal bruges til at sætte yderligere skub på at løfte omdannelsen af Polymer og bymidte. Nej Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Udviklingsstrategiens analyser peger på, at Årslev har et stort potentiale i forhold til at tiltrække tilflyttere fra henholdsvis SDU og OUH. Midlerne er nødvendige for at realisere Årslev Helhedsplan, som skal øge byens attraktivitet og forløse byens tilflytterpotentiale. Der henvises til Helhedsplanen for Årslev/Sdr. Nærå. I de kommende år vil der udvikles nye boligområder, der ligger umiddelbar forlængelse af bymidtedannelsen og udviklingen af bymidtedannelsen forventes påbegyndt. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Borgere og foreninger vil blive inddraget i planlægningsfasen af bymidteomdannelsen og i planlægningsfasen af nyt boligområde i sammenhæng mellem bymidte og nyt boligområde. Derudover vil skole, hal, ungdomskole, musikskole og biblioteket blive involveret. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Se ovenfor Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning I 2014-2017 udvikles eksperimentariet omkring Polymeren, samtidig igangsættes udviklingen af arealerne ml. skole, hal og Polymer med henblik på at få udviklet en levende og bæredygtig bymidte. Fagudvalgets bemærkninger 6-24 Side 24