Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2017 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 304
STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 304 Revision 2 Dato 2015-09-30 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af EGK Godkendt af TIHL Projektforslag iht. varmeforsyningsloven Beskrivelse Ref. 1100018607 Dokument ID 821366-1 Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk C:\pwwork\energy_pw1\tihl\d0821366\STØVRING-2-011-PF.docx
Projektforslag for tilslutning af LP 304 INDHOLD 1. INDLEDNING 1 1.1 Formål 1 1.2 Baggrund for projektet 1 1.3 Indstilling og det videre forløb 1 2. PROJEKTANSVARLIG 2 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 3.1 Forhold til varmeplanlægningen 2 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 2 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBEHOV SAMT TEKNISKE ANLÆG 3 5.1 Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg 3 5.2 Forsyningsområde 4 5.3 Tilslutning 5 5.4 Udførelse 5 5.5 Nettovarmebehov 5 5.6 Tekniske anlæg 6 6. TIDSPLAN 7 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. 7 8. BERØRTE PARTER 7 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE 8 10. MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER 9 10.1 Miljømæssig vurdering 9 10.2 Energivurdering 9 11. SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING 10 12. SELSKABSØKONOMISK VURDERING 11 13. FØLSOMHEDSBEREGNING 12 13.1 Øgede investeringer 12 13.2 Ændrede brændselspriser 12 13.3 Tilslutning af de 4 eksisterende boliger 12 14. KONKLUSION 14 BILAG Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Beregningsforudsætninger Bilag 3 Samfundsøkonomiske beregninger Bilag 4 Selskabsøkonomiske beregninger 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 1 af 13 1. INDLEDNING Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyudstykninger på LP 304. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af fjernvarmenet i ovennævnte område. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af området, ved hhv. fjernvarme fra Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. (projektet) og individuel varmepumpe luft/vand (referencen). Området fremgår af bilag 1. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle varmepumper på ca. 8,4 mio. kr. ekskl. moms (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Disse beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på ca. 5 mio. kr. over 20 år. Samtidig er der også beregnet brugerøkonomi, som under de givne forudsætninger viser, at fjernvarme er billigere end individuel varmepumpe for den enkelte forbruger. Besparelsen ligger på 1-2.000 kr./år for en bolig ud fra de givne forudsætninger. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble et nyt område til fjernvarmen i Støvring, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer. 1.2 Baggrund for projektet I forbindelse med Rebild Kommunes lokalplanarbejde indsender Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. et projektforslag for området, idet området ligger op af det nuværende fjernvarmeområde. 1.3 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Rebild Kommune med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Etablering af ledningsnet til fjernvarmeforsyning af LP 304, undtaget matrikel 44 som allerede er udlagt til fjernvarme. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 2 af 13 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Hjedsbækvej 2 9530 Støvring Kontaktperson: Claus Haparanda Tlf.: 9837 2171 Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeforsyningens rådgiver kontaktes: Rambøll Prinsensgade 11 9000 Aalborg Kontaktperson: Tina Hartun Nielsen Tlf.: 5161 7751 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24/11 2014 om varmeforsyning, og BEK nr 825 af 24/06/2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). 3.1 Forhold til varmeplanlægningen Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde udvides ved vedtagelse af dette projektforslag. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens ((BEK nr 957 af 27/06/2016.) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2. Det vurderes, at projektforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1. Der er ikke udført en vurdering efter lovgivningen i forbindelse med dette projektforslag. 1 LOV nr 425 af 18/05/2016 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 3 af 13 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT TEKNISKE ANLÆG 5.1 Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Til beregningerne anvendes Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra april 2016, samt Finansministeriets udmeldte kalkulationsrente på 4 %. Desuden vil detaljerede beregninger findes som bilag. Herudover anvendes følgende beregningsforudsætninger: Brændsel Anlægstype Stk. varmebehov/år Boligareal Investeringer MWh/stk. m2/enhed kr./enhed Parcelhuse 65 6,4 El villa 180 94.500 Rækkehuse 67 4,6 El villa 120 89.000 Tabel 1: Forudsætninger for individuelle varmepumper Anlægstype Brændsel CM- Værdi Total Virkningsgrad Gasmotor Naturgas motor 0,750 98% Gaskedel Naturgas kedel 0,000 103 % Tabel 2: Produktionsdata for fjernvarmeprojektet. Projekt Varmeproduktion 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Parcelhuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rækkehuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gaskedel 120 173 227 280 332 350 364 381 395 415 434 434 KVV 156 224 294 362 430 452 471 493 511 536 561 561 Varmeproduktion 422 542 667 787 908 948 981 1,019 1,052 1,096 1,140 1,140 Varmetab 168 184 201 217 233 239 244 251 256 263 270 270 Tabel 3: Varmeproduktioner fordelt på de forskellige anlæg. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 4 af 13 5.2 Forsyningsområde Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde udvides ved godkendelse af projektet. Støvring Kraftvarmeværk overtager forsyningspligten i takt med at forsyningsledningerne etableres. Forsyningsområdet for dette projekt er det fremtidige område LP 304 i Støvring med undtagelse af matrikel 44 som allerede er udlagt til fjernvarme. Figur 1: matrikelkort over området LP 304 (Rebild Kommune) Inden for dette område er der 4 eksisterende boliger, disse boliger vil også kunne modtage fjernvarme når nettet er lagt; i følsomhedsberegningerne vil kunne ses resultaterne for et alternativ, hvor de 4 boliger er medtaget. Disse er beliggende på matrikel 20 b, 13 a, 13 p og 15 f. ud fra deres BBR oplysninger er der fundet et årligt varmebehov samt forsyningsform og disse 4 boliger indgår i beregingerne, men konverteres ikke til fjernvarme i basis beregningerne. Dvs. deres samfundsøkonomiske påvirkning er den samme i Reference og Projekt og dermed 0. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 5 af 13 Figur 2: Områdets placering i Støvring 5.3 Tilslutning Udstykningen omfatter et område, hvor der forventes at blive opført ca. 65 parcelhuse og 67 rækkehuse. Konverteringer til fjv. - Årlige Konverteringer til fjv. - Akkumuleret 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Parcelhuse stk 13 26 39 52 65 65 65 65 65 65 65 65 Rækkehuse stk 5 10 15 20 25 32 38 45 51 59 67 67 Tabel 4: forventet udbygningstakt. 5.4 Udførelse Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Forbrugeranlæg dimensioneres efter Støvring Kraftvarmeværks til enhver tid gældende Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering. 5.5 Nettovarmebehov Varmebehovet udregnes som udgangspunkt efter energirammen og en forventning om standardhuse og ligger til grund for de økonomiske beregninger i projektforslaget. Parcelgrundene i lokalplanforslaget er mellem 700 og 1.399 m 2 store med en maks. byggeprocent på 30 %. Det forventes af den gennemsnitlige bolig vil ligge på omkring 180 m 2 sat ud fra erfaringstal fra lignende områder. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 6 af 13 Rækkehusgrundene vil ligge på mellem 250 og 500 m 2 og det forventes en gennemsnitsstørrelse på ca. 120 m 2 store rækkehuse. Varmebehovene er udregnet således: 30 kwh/m² pr. år tillagt 1000 kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Dermed bliver varmebehovene: Parceller: 30 kwh/år + 1000 kwh/180 m2 6.400 kwh/år Rækkehuse: 30 kwh/år + 1000 kwh/120 m2 4.600 kwh/år 5.6 Tekniske anlæg Der skal etableres fjernvarmeunits i de enkelte bygninger og samtidig skal der etableres ledningsnet til fjernvarme i området. Figur 3: Ledningsplan Ud over gadeledninger i området kommer ca. 300m hovedledning i ø168,3 fra en afgrening lige syd for Kronhjorten og ned til lokalplanområdet. Hovedledningen skal også forsyne senere områder, og derfor skal den udføres i ø168,3. De samlede investeringer i ledninger forventes at være følgende: Summering fjernvarmeinstallationer Sum Units mio. kr. 1,58 Stikledninger mio. kr. 1,80 Distributionsnet mio. kr. 4,25 Sum, Alternativ, Summering fjernvarmeinstallationer mio. kr. 7,63 Tabel 5: Investeringer. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 7 af 13 6. TIDSPLAN Forbrugerne forventes tilkoblet fjernvarmen i takt med at udbygningen sker. Se desuden afsnit 5.3 med den forventede tilslutningstakt. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte bygninger vil så vidt muligt ske i arealer, der er offentligt ejet, og der forventes ikke at blive behov for ekspropriation af private arealer. 8. BERØRTE PARTER Der vurderes ikke at være andre berørte parter end de omhandlede potentielle forbrugere samt ejerne af matriklerne. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 8 af 13 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE Den beregnede varmeregning for år 1 er opgjort på baggrund af de økonomiske omkostninger for en gennemsnitsforbruger med varmepumpe og med fjernvarme med de nuværende fjernvarmetariffer i Støvring. Brugerøkonomi Forudsætninger Opvarmet areal m² 180 120 Antal bygninger i alt stk 65 67 Parcelhuse Rækkehuse Lån Periode Reference år 15 15 Periode Projekt år 20 20 Rente 3% 3% Alle priser er eksklusive moms Reference Varmebehov MWh 6,4 4,6 Varmevirkningsgrad 280% 280% Brændselsbehov MWh 2,29 1,64 Varmebetaling Brændselspris kr/kwh 1,19 1,19 I alt kr/år 2.720 1.955 Abonnement kr/år 0 0 Drift og vedligehold kr/år 1.600 1.600 Samlet varmeregning kr/år 4.320 3.555 Reinvestering i varmeunit kr 94.500 89.000 Årlig annuitet kr/år 7.632 7.188 Samlet varmeregning kr/år 11.952 10.743 Samlet varmeregning incl moms kr/år 14.941 13.429 Projekt Varmebehov MWh 6,4 4,6 Varmebetaling Varmepris kr/mwh 280 280 Varmebetaling kr/år 1792 1288 Fast bidrag kr/m² 20,5 22,0 Fast bidrag kr/år 3690 2640 Målerleje kr/år 500 500 Drift og vedligehold kr/år 150 150 Samlet varmeregning kr/år 6.132 4.578 Investering i fjernvarmeunit Fjernvarmeinstallation kr 12.000 12.000 Stikledning kr 13.650 13.650 Tilkoblingsbidrag kr 30.000 30.000 Installationsbidrag kr 21.060 14.040 Samlet investering kr 76.710 69.690 Årlig annuitet kr/år 4.921 4.470 Samlet varmeregning kr/år 11.053 9.048 Samlet varmeregning incl moms kr/år 13.816 11.311 Besparelse incl moms kr/år 1125 2119 Besparelse excl moms kr/år 900 1695 Tabel 6: Brugerøkonomiske beregninger ved henholdsvis en varmepumpeløsning og fjernvarme. De årlige omkostninger er lavest med fjernvarme for både parcelhuse og rækkehuse. Differencen er på ca. 1-2.000 kr. årligt. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 9 af 13 10. MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER 10.1 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 - ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton 1.186 6.023-4.837 SO2 kg 588 258 330 Nox kg 1.921 10.002-8.081 PM2,5 (partikler) g 4,98 5,31-0,33 Tabel 7: De samlede emissioner forårsaget af varmeproduktionerne fra referencen og projektet angivet for hele planperioden på 20 år. I projektet er der en højere udledning af CO 2 fra fjernvarmen. Dette skyldes primært det højere ressourceforbrug, og at fjernvarmen er baseret på naturgas. Projektets store fordel er, at varmeproduktionen samles på store effektive anlæg. Det betyder, at varmen kan produceres på ét varmeværk i stedet for i små individuelle anlæg. Dermed er det muligt i fremtiden at ændre brændsel til f.eks. biogas, solvarme eller hvad der vil være teknisk og økonomisk attraktivt for Støvring Kraftvarmeværk. 10.2 Energivurdering Det samlede ressourceforbrug over de 20 år, opgjort som forbrug af ressourcer for referencen og projektet, fremgår af nedenstående tabel. Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel naturgas GJ 0 85.000-85.000 El GJ 17.500 2.500 15.000 I alt brændsler GJ 27.000 97.000-70.000 Tabel 8: Det samlede energiforbrug ved produceret varme fordelt på brændsler opgjort i GJ over planperioden for referencen og projektet. Ressourceforbruget er større med fjernvarmen, fordi der bl.a. anvendes ekstra naturgas til elproduktion i gasmotoren. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 10 af 13 11. SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet samt, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra April 2016. Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x, SO 2 og PM 2,5. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne er medregnet i takt med udbygningen af boligerne, dog regnes distributionsledninger fra år 1. Driftsperioden er beregningsteknisk sat til 2017-2036, hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau 2016. Tabel 9 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og projektalternativet er undersøgt. Det fremgår af Tabel 9, at der over 20 år er et samfundsøkonomisk overskud på ca. 8,4 mio. kr. ved udvidelsen af forsyningsområdet. Det betyder, at der er en samfundsøkonomisk gevinst. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2017 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 3,6 4,9-1,3 Drift og vedligehold Mio. kr. 2,6 0,4 2,2 Kapitalomkostninger Mio. kr. 11,5 6,0 5,5 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,0 0,0 0,0 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,1 0,4-0,4 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,3-0,5 0,2 Elsalg Mio. kr. 0,0-2,1 2,1 I alt Mio. kr. 17,5 9,1 8,4 48% Tabel 9: Samfundsøkonomi. Tallene er nutidsværdi over 20 år Bilag 3 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 11 af 13 12. SELSKABSØKONOMISK VURDERING Selskabsøkonomien for fjernvarmeselskaberne skal samlet set hvile i sig selv. I denne beregning betyder det, at den samlede økonomiske konsekvens af projektforslaget over 20 år ikke giver anledning til et over- eller underskud. Dette kan godt dække over store forskelle de enkelte år, da nogle år vil have store indtægter, mens andre vil have store udgifter. De balanceres dog ud efter 20 år. De økonomiske beregninger for selskabsøkonomien findes i Bilag 4. På indtægtssiden afstedkommer varmeproduktionen en elproduktion (naturgasmotoren), som sælges på Nordpool, samt indtægter fra forbrugerne ifølge takstbladet. På udgiftssiden indgår brændselskøb, drift og vedligehold, CO 2 -afgifter, samt investering, distributionsnet, stikledninger og de nye produktionsenheder. Nedenstående graf viser Støvring Kraftvarmeværks likviditetsvirkning ved en tilkobling af LP 304. Der skal her tages i betragtning, at der benyttes Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser og deres fremskrivning, samt er der fastholdt en fast varmepris i alle 20 år og da brændselspriserne stiger og varmeprisen er fastholdt fremkommer der at overskuddet mindskes med årene. Projektet har en positiv likviditetsvirkning for fjernvarmeselskabet akkumuleret over hele perioden. Med tiden opstår der flere usikkerheder, hvor brændselspriser og omkostninger har en mindre sandsynlighed for at ligge i rette niveau. Figur 4: Det samlede selskabsøkonomiske resultat (likviditetsbudget) for Støvring Kraftvarmeværk ved at udvide varmegrundlaget Som det fremgår af ovenstående oparbejdes der over planperioden et likviditetsoverskud. Dette overskud er alene vist som illustration af, at projektet selskabsøkonomisk har en positiv virkning. De konkrete brugerpriser for den samlede fjernvarmeforsyning tilpasses efter hvile-i-sig selv princippet, og vil medføre at de udmeldte priser på varme må ventes reduceret, såfremt tilslutning etc. forløber som forudsat. En positiv selskabsøkonomi vil komme alle kunderne til gode og dermed ikke kun de nye forbrugere. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 12 af 13 13. FØLSOMHEDSBEREGNING I dette kapitel er gennemført en række analyser af de parametre, der oftest fokuseres på i et projekt af denne størrelse. 13.1 Øgede investeringer De, i grundberegningerne, anvendte investeringer, er baseret på de bedst kendte budgetpriser. Såfremt investeringerne øges med 10 % i projektet ses nedenfor, hvorledes den samfundsøkonomiske besparelse falder. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2017 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 3,6 4,9-1,3 Drift og vedligehold Mio. kr. 2,6 0,4 2,2 Kapitalomkostninger Mio. kr. 11,5 6,6 4,9 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,0 0,0 0,0 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,1 0,4-0,4 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,3-0,5 0,2 Elsalg Mio. kr. 0,0-2,1 2,1 I alt Mio. kr. 17,5 9,7 7,8 45% Tabel 10 Samfundsøkonomiske ændringer ved øgede investeringer. Projektet er således følsomt overfor ændringer i anlægsinvesteringerne, men selv med en sådan ændring udviser projektet en positiv samfundsøkonomi. Projektet kan bære en øgning på investeringer, på et i forvejen konservativt estimat, på over 100 %. 13.2 Ændrede brændselspriser I grundberegningerne er Energistyrelsens langsigtede brændselsprisprognoser anvendt. Såfremt der tales om en generel brændselsprisstigning, formindskes den samfundsøkonomiske besparelse. Projektet kan bære en øgning af brændselspriserne på op til en faktor 3,3 og stadig give samfundsøkonomisk overskud. Samlet set vurderes projektet således at være meget robust overfor ændringer i beregningsforudsætningerne. 13.3 Tilslutning af de 4 eksisterende boliger Hvis de 4 eksisterende boliger tilsluttes vil det samfundsøkonomiske overskud være højere. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2017 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 3,6 4,2-0,6 Drift og vedligehold Mio. kr. 2,6 0,4 2,3 Kapitalomkostninger Mio. kr. 11,5 6,1 5,4 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,0 0,0 0,0 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,1 0,5-0,4 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,3-0,5 0,3 Elsalg Mio. kr. 0,0-2,5 2,5 I alt Mio. kr. 17,5 8,2 9,4 54% Tabel 11 Samfundsøkonomiske ændringer ved tilslutning af de 4 eksisterende boliger udover de nye parcel og rækkehuse. Ligeledes ses et øget selskabsøkonomisk overskud. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 13 af 13 Brugerøkonomisk, vil fjernvarme være attraktivt for de olie- og fastbrændselsopvarmede boliger, hvorimod det kun vil være attraktivt for boligen med varmepumpe, hvis denne i forvejen skal udskiftes. Brugerøkonomi Forudsætninger Opvarmet areal m² 180 120 160 282 130 180 Antal bygninger i alt stk 65 67 1 1 Parcelhuse Rækkehuse Kærvej 31 Kærvej 40 Kærvej 38 Kærvej 42 Lån Periode Reference år 15 15 20 20 20 15 Periode Projekt år 20 20 20 20 20 20 Rente 3% 3% 3% 3% 3% 3% Alle priser er eksklusive moms Reference Varmebehov MWh 6,4 4,6 33,4 58,9 15,2 38,0 Varmevirkningsgrad 280% 280% 85% 75% 85% 280% Brændselsbehov MWh 2,29 1,64 39,34 78,58 17,89 13,56 Varmebetaling Brændselspris kr/kwh 1,19 1,19 0,74 0,47 0,74 1,19 I alt kr/år 2.720 1.955 29.018 36.934 13.199 16.142 Abonnement kr/år 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold kr/år 1.600 1.600 1.800 1.000 1.800 1.600 Samlet varmeregning kr/år 4.320 3.555 30.818 37.934 14.999 17.742 Reinvestering i varmeunit kr 94.500 89.000 0 0 0 0 Årlig annuitet kr/år 7.632 7.188 0 0 0 0 Samlet varmeregning kr/år 11.952 10.743 30.818 37.934 14.999 17.742 Samlet varmeregning incl moms kr/år 14.941 13.429 38.523 47.418 18.748 22.177 Projekt Varmebehov MWh 6,4 4,6 33,4 58,9 15,2 38,0 Varmebetaling Varmepris kr/mwh 280 280 280 280 280 280 Varmebetaling kr/år 1792 1288 9363 16503 4259 10634 Fast bidrag kr/m² 20,5 22,0 20,5 20,5 20,5 20,5 Fast bidrag kr/år 3690 2640 3280 5781 2665 3690 Målerleje kr/år 500 500 500 500 500 500 Drift og vedligehold kr/år 150 150 150 150 0 0 Samlet varmeregning kr/år 6.132 4.578 13.293 22.934 7.424 14.824 Investering i fjernvarmeunit Fjernvarmeinstallation kr 12.000 12.000 0 0 0 0 Stikledning kr 13.650 13.650 22.750 22.750 22.750 22.750 Tilkoblingsbidrag kr 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Installationsbidrag kr 21.060 14.040 7.040 12.408 5.720 7.920 Samlet investering kr 76.710 69.690 59.790 65.158 58.470 60.670 Årlig annuitet kr/år 4.921 4.470 3.835 4.180 3.751 4.900 Samlet varmeregning kr/år 11.053 9.048 17.129 27.113 11.174 19.725 Samlet varmeregning incl moms kr/år 13.816 11.311 21.411 33.892 13.968 24.656 Besparelse incl moms kr/år 1125 2119 17112 13526 4780-2479 Besparelse excl moms kr/år 900 1695 13689 10821 3824-1983 Tabel 12: Brugerøkonomiske beregninger ved henholdsvis individuel opvarmning og fjernvarme. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 14 af 13 14. KONKLUSION Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viste et positivt resultat, samtidig med at fjernvarmeløsningen giver brugerøkonomiske besparelser, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Rebild Kommune. 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 0-1 BILAG 1 OVERSIGTSKORT 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 0-1 BILAG 2 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Noterne til forudsætningerne findes sidst i dokumentet. FORUDSÆTNINGSNOTAT ProjekLP 300 Rambøll KundeStøvring Kraftvarme Olof Palmes Allé 22 Notat 1 DK-8200 Aarhus N Ref. n1100026558 Dato 15-02-2017 T +45 51617659 Til EnergiMidt F +45 51611001 Fra TIHL www.ramboll.com/energy Kopi til FORUDSÆTNINGSNOTAT Ref. [ProjectNo] Doc-ID 3435-12 Doc-Name : Forudsætningsnotat Version 2 Udarbejdet af: TIHL Kontrolleret af: EGK Godkendt af: TIHL Dette notat indeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag. Nr Anlægstype Brændse l CM- Værdi Total Virkning sgrad Investe ringer D&V fast D&V variabel D&V variabel (el) mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./mwh 1 Parcelhuse El villa 0,000 280% 1 0,00 69,44 0,00 2 Rækkehuse El villa 0,000 280% 0 0,00 96,62 0,00 3 Kærvej 31 Gasolie vi 0,000 85% 0 0,00 14,95 0,00 4 Kærvej 40 Træpiller v 0,000 75% 0 0,00 4,71 0,00 17 KVV Naturgas 0,750 98% 0 0,00 0,00 44,00 21 Distribution+stik* 0 0,00-3,33 22 Fjv. Units 0 0,00 0,00 * Af regnetekniske grunde er D&V variabel for forsyningsledninger negativ, da forsyningsledninger har negativ varmeproduktion Reference Varmeproduktion 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 1 Parcelhuse 83 166 250 333 416 416 416 2 Rækkehuse 25 46 71 92 114 147 175 3 Kærvej 31 33 33 33 33 33 33 33 4 Kærvej 40 59 59 59 59 59 59 59 5 Kærvej 38 15 15 15 15 15 15 15 6 Kærvej 42 38 38 38 38 38 38 38 16 Gaskedel 0 0 0 0 0 0 0 17 KVV 0 0 0 0 0 0 0 20 Forsyningsledninger* 0 0 0 0 0 0 0 21 Distribution+stik* 0 0 0 0 0 0 0 22 Fjv. Units** 0 0 0 0 0 0 0 Varmeproduktion 0 358 466 571 676 709 736 Varmetab 0 0 0 0 0 0 0 *Varmetab **Varmeforbrug ALT1 Projekt Varmeproduktion 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1 Parcelhuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Rækkehuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kærvej 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 4 Kærvej 40 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 5 Kærvej 38 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 Kærvej 42 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 16 Gaskedel 120 173 227 280 332 350 364 381 395 415 434 434 17 KVV 156 224 294 362 430 452 471 493 511 536 561 561 20 Forsyningsledninger* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Distribution+stik* -168-184 -201-217 -233-239 -244-251 -256-263 -270-270 22 Fjv. Units** 108 213 320 425 530 563 591 623 651 687 724 724 Varmeproduktion 422 542 667 787 908 948 981 1.019 1.052 1.096 1.140 1.140 Varmetab 168 184 201 217 233 239 244 251 256 263 270 270 *Varmetab **Varmeforbrug 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 0-2 Økonomi Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttes Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens April 2016 Afgifter jævnfør tabel 2015 Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 2017 Beregningsperioden er 2017-2036 Energipriser Ens April 2016 Brændselspriser (kr./gj) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 kul Ens April 2016 halm Ens April 2016 flis Ens April 2016 træpiller Ens April 2016 HEV Ens April 2016 Energipriser i 2017 prisniveau Elpris og eltilskud (kr./mwh) 600 500 400 300 200 100 Energipriser i 2017 prisniveau Nord Pool - uvægtet Ens April 2016 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 El tilskud grøn el Ens April 2016 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 0-3 Individuelle boliger Antal gamle huse 1-3, nye 4-6 stk MWh/stk MWh m2/bolig % kr kr. Parcelhuse 65 6,4 416 180 El villa 280% 94.500 1600 Rækkehuse 67 4,6 308 120 El villa 280% 89.000 1600 Kærvej 31 1 33,4 33 160 Gasolie v 85% 0 1800 Kærvej 40 1 58,9 59 282 Træpiller 75% 0 1000 Kærvej 38 1 15,2 15 130 Gasolie v 85% 0 1800 Kærvej 42 1 38,0 38 1 El villa 280% 0 1600 Stikledning Distributionsnet Varmetab - Stikledning Varmetab - Distributionsnet Fjernvarmekonvertering, Etablering af nye boliger - priser excl. moms m m MWh MWh MWh % kr./m kr./m kr. mio. kr. kr. mio. kr. kr. mio. kr. kr. mio. kr. Parcelhuse 15 19,69 0,9 1,1492 2,0492 32,0% 910 1634 13650 0,89 32172 2,09 45822 2,98 12000 0,78 Rækkehuse 15 19,69 0,9 1,1492 2,0492 44,5% 910 1634 13650 0,91 32172 2,16 45822 3,07 12000 0,80 Kærvej 31 25-1,5 0 1,5 4,5% 910 0 22750 0,02 0 0,00 22750 0,02 12000 0,01 Kærvej 40 25-1,50 0 1,5 2,5% 910 0 22750 0,02 0 0,00 22750 0,02 12000 0,01 Kærvej 38 25-1,50 0 1,5 9,9% 910 0 22750 0,02 0 0,00 22750 0,02 12000 0,01 Kærvej 42 25-1,50 0 1,5 3,9% 910 0 22750 0,02 0 0,00 22750 0,02 12000 0,01 Varmetab - stik+distrib Varmetab - stik+distrib varmebehov Stikledning varmebehov Distributionsnet Stikledning Boligareal Stikledning Brændsel Distributionsnet Distributionsnet Varmevirkningsgrad Stik+distribution I alt Stik+distribution Individuel unit invester Fjv unit Årlig D&V Fjv unit - i alt 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 0-4 BILAG 3 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER 1100018607
Projektforslag for tilslutning af LP 304 0-1 REFERENCE 1100018607
01 Page 1 of 18 Støvring Kraftvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Parcelhuse Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2017-priser 01 LP 300 Nuværdiberegninger er fra 2017 til 2036 Reference index samf 1,000 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 0,333 Ens April 2016 index selsk 1,000 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 0,464 0,450 0,437 Anlægs- og brændselsdata Enhed 2008 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Brændselsnummer 19 El villa Anlægsnummer 1 Parcelhuse Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ 0 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1 Cm 0,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,000 Totalvirkningsgrader 85,0% 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 280,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% Brændværdi GJ/MWh 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 66,31 61,83 58,54 45,70 47,19 47,49 49,88 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 CH4-emission Kg/TJ 3 0,00 23,89 25,69 27,18 28,08 32,86 32,56 32,26 28,97 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 N2O-emission Kg/TJ 4 0,00 1,19 1,19 1,19 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 SO2-emission Kg/TJ 5 0,00 42,41 35,54 30,76 25,99 24,79 24,19 24,79 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 NOx-emission Kg/TJ 6 0,00 85,42 84,53 78,55 74,67 73,78 73,48 73,48 71,68 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 PM2,5-emission Kg/TJ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissionsberegninger elforbrug CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 238,71 222,58 210,75 164,52 169,89 170,97 179,57 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 CH4-emission Kg/GWh 15,80 86,02 92,47 97,85 101,08 118,28 117,20 116,13 104,30 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,30 4,30 4,30 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 SO2-emission Kg/GWh 386,00 152,69 127,96 110,75 93,55 89,25 87,10 89,25 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 NOx-emission Kg/GWh 665,00 307,53 304,30 282,80 268,82 265,59 264,52 264,52 258,06 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 59,79 61,85 63,92 67,01 71,13 74,22 78,35 83,50 87,63 91,70 95,78 99,85 103,42 106,99 111,57 116,16 120,23 124,31 127,87 127,87 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0000 0,0 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 - - - - - - - - - - - - - - 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0000 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1,0000 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 69,44 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 192,28 199,00 219,52 238,87 285,26 310,35 328,14 336,01 349,90 372,47 395,04 417,61 440,18 462,74 485,31 507,88 530,45 553,02 575,59 575,59 Nord Pool - forbrug Kr./MWh forbruger 493,79 500,97 523,01 543,78 593,64 620,58 639,69 648,14 663,06 687,34 711,60 735,88 760,16 784,44 808,69 832,94 857,19 881,45 905,70 905,70 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 Brændselspris kr/gj br El villa 197,6 137,16 139,16 145,28 151,05 164,90 172,38 177,69 180,04 184,18 190,93 197,67 204,41 211,16 217,90 224,63 231,37 238,11 244,85 251,58 251,6 Afgifter (Energi) kr/gj br El villa 150,10 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 Afgifter (CO2) kr/gj br El villa 27,87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br El villa 14,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br El villa 14,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 0,85 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d0821366\støvring-2-012-reference.xlsm 01 15-02-201710:14
01 Page 2 of 18 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ 18 0 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1 Elproduktion TJ 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 Elproduktion GWh 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 Brændsel varme TJ 0 0,11 0,21 0,32 0,43 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 1 Brændsel total TJ 0 0,11 0,21 0,32 0,43 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 1 Brændsel total MWh 0 29,71 59,43 89,14 118,86 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 149 Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton 315 0 7,09 13,23 18,79 19,55 25,24 25,40 26,68 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 27 CH4-emission Kg 0 2,56 5,50 8,72 12,01 17,57 17,41 17,25 15,50 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14 N2O-emission Kg 0 0,13 0,26 0,38 0,38 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0 SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris 0 4,54 7,60 9,87 11,12 13,26 12,94 13,26 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 13 NOx-emission Kg medtages e 0 9,14 18,08 25,21 31,95 39,46 39,30 39,30 38,34 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38 PM2,5-emission Kg medtages e 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 CO2-ækvivalente emissioner Ton 321 0 7,20 13,44 19,12 19,97 25,82 25,98 27,25 27,05 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27 Emissionsberegninger elforbrug CO2-emissioner Ton 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 CH4-emission Kg 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 N2O-emission Kg 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 SO2-emission Kg 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 NOx-emission Kg 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 PM2,5-emission Kg 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 CO2-ækvivalente emissioner Ton 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0,0 4,54 7,60 9,87 11,12 13,26 12,94 13,26 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 13 NOx-emission Kg 0,0 9,14 18,08 25,21 31,95 39,46 39,30 39,30 38,34 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38,18 38 PM2,5-emission Kg 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 CO2-ækvivalente emissioner Ton 0,0 7,20 13,44 19,12 19,97 25,82 25,98 27,25 27,05 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02 27 Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 5,5 0,0 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 - - - - - - - - - - - - - - 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr 0,0 0,456387 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 1,2 El villa 0,0 0,01 0,03 0,05 0,06 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,135 Køb af el Mio kr 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 NOx Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Afgifter Mio kr 0,7 0,0 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,1 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 1,2 Varmepris 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakt Mio kr 5,5 117,0% 6,4 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgifts Mio kr 1,2 117,0% 1,4 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsf Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 1,2 117,0% 1,4 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,7-20,0% -0,1 I alt Mio kr 9,2 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d0821366\støvring-2-012-reference.xlsm 01 15-02-201710:14
01 Page 3 of 18 SELSKABSØKONOMI Nuværdi 2008 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Støvring Kraftvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Parcelhuse LP 300 Varmeproduktion TJ 0 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Elproduktion TJ 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elproduktion GWh 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Brændsel varme TJ 0 0,11 0,21 0,32 0,43 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 Brændsel total TJ 0 0,11 0,21 0,32 0,43 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 Brændsel total Ton 0 29,71 59,43 89,14 118,86 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 148,57 Brændsel ½ KVV fordel TJ 0 0,11 0,23 0,34 0,45 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 Brændsel afgifter (Energi og CO2) TJ 0 0,11 0,21 0,32 0,43 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 CO 2 -emissioner - brændsel total Ton 0 7,09 13,23 18,79 19,55 25,24 25,40 26,68 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 CO 2 -kvotemængder (125% KVV anlæg Ton 0 15,89 29,63 42,08 43,80 56,54 56,90 59,76 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 CO 2 -kvoter Ton 779 0 15,89 29,63 42,08 43,80 56,54 56,90 59,76 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 CO 2 -kvoteudgifter Mio. kr 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 CO 2 -emissioner - varmeandel merbræ Ton 0 7,09 13,23 18,79 19,55 25,24 25,40 26,68 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 CO2-emissioner substitueret el Ton 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Investeringer Investeringer inflateret Mio kr 0,00 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 - - - - - - - - - - - - - - - Byggerenter Mio kr 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finansieringsbehov i alt Mio kr 0,00 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 - - - - - - - - - - - - - - - Serielån Mio kr 0,00 0,09 0,18 0,28 0,37 0,46 0,45 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,39 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 - Annuitet Mio kr 0,00 0,08 0,16 0,24 0,33 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 - Prisindex 0,8772 1,00 1,02 1,04 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,18 1,20 1,22 1,24 1,27 1,29 1,32 1,34 1,37 1,40 1,42 1,45 Afskrivn. og renter (deflat. til prisniveau Mio kr 4 annuitet 0,00 0,08 0,16 0,23 0,31 0,38 0,37 0,36 0,36 0,35 0,34 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,29 0,29 - Afgiftsberegning - alle elementer Faktor omkst. Godtgørelse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Afgifter (Energi) Mio kr 1,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Afgifter (CO2) Mio kr 1,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Afgifter (NOx+SO2++) Mio kr 1,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Afgifter (Forsyningssikkerhed) Mio kr 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Loft afgifter (Energi) Mio kr 0,00 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Loft afgifter (CO2) Mio kr 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Afgifter sum Mio kr 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 faktor selskabsøkonomisk brændselspris -> Alle omkostninger og indtægter - Varme og el Faktor omkst. 1,000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Kapitalomkostninger Mio kr 4 1,00 0,00 0,08 0,16 0,23 0,31 0,38 0,37 0,36 0,36 0,35 0,34 0,34 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,29 0,29 - Køb af brændsel Mio kr 1 1,00 0,00 0,01 0,03 0,05 0,06 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 Køb af el Mio kr 0 1,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr 0 1,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Afgifter Mio kr 1 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CO2 kvote omkostninger Mio kr 0 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D&V variabel Mio kr 1 1,00 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 D&V fast Mio kr 0 1,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Øvrige omkostninger Mio kr 0 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 8 0,00 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,63 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 0,30 Nutidsværdi 2008-2035 NPV Omkostningsbestemt varmepris Alle omkostninger Mio. kr. 8 0,00 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,63 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 0,30 Varmeproduktion TJ 19 0 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Balanc. varmepris kr./gj 398,46 0,00 421,22 418,95 418,70 417,90 420,65 418,48 415,61 411,81 408,75 406,71 404,75 402,86 401,07 399,47 397,76 396,11 394,54 393,07 392,00 198,98 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter kr./gj 398,46 0,00 421,22 418,95 418,70 417,90 420,65 418,48 415,61 411,81 408,75 406,71 404,75 402,86 401,07 399,47 397,76 396,11 394,54 393,07 392,00 198,98 Balanc. varmepris excl. CO2 kvoter kr./mwh 1434,45 0,00 117,00 116,38 116,30 116,08 116,85 116,25 115,45 114,39 113,54 112,98 112,43 111,91 111,41 110,96 110,49 110,03 109,59 109,19 108,89 55,27 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d0821366\støvring-2-012-reference.xlsm 01 15-02-201710:14
02 Page 4 of 18 Støvring Kraftvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Rækkehuse #REF! Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2017-priser 02 LP 300 Nuværdiberegninger er fra 2017 til 2036 Reference index samf 1,000 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 0,333 Ens April 2016 index selsk 1,000 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605 0,587 0,570 0,554 0,538 0,522 0,507 0,492 0,478 0,464 0,450 0,437 Anlægs- og brændselsdata Enhed 2008 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Brændselsnummer 19 El villa Anlægsnummer 2 Rækkehuse Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets Varmeproduktion TJ 0 0,09 0,17 0,26 0,33 0,41 0,53 0,63 0,75 0,84 0,98 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1 Cm 0,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,000 Totalvirkningsgrader 92,0% 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 280,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100% Brændværdi GJ/MWh 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 66,31 61,83 58,54 45,70 47,19 47,49 49,88 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 49,58 CH4-emission Kg/TJ 3 0,00 23,89 25,69 27,18 28,08 32,86 32,56 32,26 28,97 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 N2O-emission Kg/TJ 4 0,00 1,19 1,19 1,19 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 SO2-emission Kg/TJ 5 0,00 42,41 35,54 30,76 25,99 24,79 24,19 24,79 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 NOx-emission Kg/TJ 6 0,00 85,42 84,53 78,55 74,67 73,78 73,48 73,48 71,68 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 71,39 PM2,5-emission Kg/TJ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissionsberegninger elforbrug CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 238,71 222,58 210,75 164,52 169,89 170,97 179,57 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 178,49 CH4-emission Kg/GWh 15,80 86,02 92,47 97,85 101,08 118,28 117,20 116,13 104,30 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,30 4,30 4,30 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 SO2-emission Kg/GWh 386,00 152,69 127,96 110,75 93,55 89,25 87,10 89,25 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 NOx-emission Kg/GWh 665,00 307,53 304,30 282,80 268,82 265,59 264,52 264,52 258,06 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 256,99 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 59,79 61,85 63,92 67,01 71,13 74,22 78,35 83,50 87,63 91,70 95,78 99,85 103,42 106,99 111,57 116,16 120,23 124,31 127,87 127,87 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0000 0,0 0,48 0,42 0,48 0,42 0,42 0,64 0,53 0,62 0,53 0,71 0,71 - - - - - - - - 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0000 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1,0000 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 192,28 199,00 219,52 238,87 285,26 310,35 328,14 336,01 349,90 372,47 395,04 417,61 440,18 462,74 485,31 507,88 530,45 553,02 575,59 575,59 Nord Pool - forbrug Kr./MWh forbruger 493,79 500,97 523,01 543,78 593,64 620,58 639,69 648,14 663,06 687,34 711,60 735,88 760,16 784,44 808,69 832,94 857,19 881,45 905,70 905,70 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 Brændselspris kr/gj br El villa 197,6 137,16 139,16 145,28 151,05 164,90 172,38 177,69 180,04 184,18 190,93 197,67 204,41 211,16 217,90 224,63 231,37 238,11 244,85 251,58 251,6 Afgifter (Energi) kr/gj br El villa 150,10 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 Afgifter (CO2) kr/gj br El villa 27,87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br El villa 14,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br El villa 14,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 51,55 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 0,92 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d0821366\støvring-2-012-reference.xlsm 02 15-02-201710:14