Pr. ultimo oktober 2016
Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483 717-1.200 Natur og miljø 15.832 162 0 15.994 13.066 81,7 15.994 0 0 0 Infrastruktur og beredskab 52.278 1.812 0 54.090 34.932 64,6 53.607-483 0-1.200 Forsyningsområdet 0-2 0-2 -16.837 - -2 0 0 0 Anlæg Pol Org niveau 3 Tillægs- og genbevillinger Forbrug Anmod. om Anmod. om tillægsbevilling Teknik- og Total 12.500 16.539 29.039 11.342 25.493-3.546 0-3.546 Miljøudvalg Natur og miljø 0-59 -59 50-59 0 0 0 Infrastruktur og beredskab 12.500 10.396 22.896 9.747 19.350-3.546 0-3.546 Forsyningsområdet 0 6.202 6.202 1.545 6.202 0 0 0 Samlet overblik Det samlede forbrug på området ligger på et fint niveau. tet forventes at balancere ved årets udgang. Se de enkelte område nedenfor vedr. afvigelser Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning Anmodning om tillægsbevillinger Se bemærkninger under de enkelte områder.
Natur og miljø Drift Forbrug Forbrugsprocent Anmod. Anmod. tillægsbev. Natur og miljø 15.832 15.994 13.066 81,7 15.994 0 0 0 0.10 Fælles formål -55 0 35 0,0 0 0 0 0 0.20 Grønne områder og 10.256 9.206 8.618 93,6 9.206 0 0 0 naturpladser 0.50 Naturforvaltningsprojekter 1.034 650 797 122,6 650 0 0 0 0.51 Natura 2000 0 1.664 453 0,0 1.664 0 0.53 Skove 150 150 17 11,2 150 0 0 0 0.54 Sandflugt 348 348 68 19,4 348 0 0 0 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 2.758 2.758 3.124 113,3 2.758 0 0 0 0.72 Bidrag for 661 661 627 94,9 661 0 0 0 vedligeholdelsesarbejde m.v. 0.80 Fælles formål 56 56 33 58,8 56 0 0 0 0.89 Øvrig planlægning, 623 500 155 30,9 500 0 0 0 undersøgelser, tilsyn m.v. 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 1 1-861 0,0 1 0 0 0 Området forventes at balancere ved årets udgang. På 0.20 Grønne områder har der været øget udgifter til strandrensning, der har været flere storme, som giver ekstra arbejde. Der er fokus på, at der bliver afsat budget nok. Området følges tæt. Aktivitetsudvikling Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår
Anlæg Kontoplan Sted niveau 2 Tillægs- og genbevillinger Forbrug tillægsbevilling Natur og Total 0-59 -59 50-59 0 0 0 Miljø 071310 Projekter 0-59 -59 50-59 0 0 0 Det er vedrørende ekstra ordinær oprensning af Ryå i samarbejde med Brønderslev Kommune. Merforbruget er overført fra sidste år, da der mangler afklaring af udgifter fordelt mellem Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune.
Infrastruktur og beredskab Forbrug Forbrugsprocent Anmodning Anmodning tillægsbev. Infrastruktur og beredskab 57.315 54.090 34.932 64,6 53.607-483 717-1.200 2.01 Fælles formål 3.429 3.902 3.303 84,7 3.902 0 0 0 2.03 Arbejder for fremmed regning -3.282-3.282-2.910 88,7-3.282 0 0 0 2.05 Driftsbygninger og -pladser 184 184 66 35,6 184 0 0 0 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 16.690 16.569 7.412 44,7 15.369-1.200 0-1.200 2.12 Belægninger m.v. 9.543 10.483 6.580 62,8 10.483 0 0 0 2.14 Vintertjeneste 5.734 6.142 4.018 65,4 6.142 0 0 0 2.31 Busdrift 11.735 12.209 8.635 70,7 12.926 717 717 0 2.41 Lystbådehavne m.v. 82 75-57 -75,5 75 0 0 0 0.95 Redningsberedskab 8.163 7.808 7.885 101,0 7.808 0 0 0 Umiddelbart forventes området at balancere ved årets udgang. Under funktion 2.11 Vejvedligeholdelse mv. overføres der 1,6 mio kr. til 2017, idet en del af betalingen for funktionskontrakten på gadelys er udskudt til 2017. Revisionen har påpeget, at bevilling på t. kr. 400 til at lukke hullet vedr gadelys, som er givet under 20 Vej- og sti belysning, i forbindelse med annullering af slukning af gadelys i sommermånederne hører til under drift. Beløbet ønskes derfor overført fra anlæg 20 Vej- og stibelysning. Der søges om en omplacering på t. kr.717 fra POL 2 til POL 10, funktion 2.31 Busdrift, det er vedrørende NT kørselskoordineringsprojekt, hvor man har lavet åbne ruter på de kommunale skolebusruter. Fra 2017 og frem er der allerede indregnet en overførsel på 1.000.000 kr. fra budgettet til befordring af skoleelever (POL 2) til funktion 2.31 Busdrift (POL 10). Aktivitetsudvikling Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår
Anlæg Infrastruktur og Beredskab Kontoplan Sted niveau 2 Tillægs- og genbevillinger Forbrug tillægsbevilling Total 12.500 10.396 22.896 9.747 19.350-3.546 0-3.546 010102 Fælles udgifter og indtægter/masterplan Fjerritslev 1.000 0 1.000 19 100-900 0-900 011310 Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb 6.000-6.000 0 0 0 0 0 212302 Fællesudgifter og indtægter 4.800 11.682 16.482 6.089 14.847-1.635 0-1.635 10 Asfaltvedligeholdelse 4.800 7.000 11.800 5.089 11.800 0 0 0 11 Gjøl-Ølanddæmning 0 282 282 0 0-282 0-282 12 Fortove 0 1.500 1.500 27 1.500 0 0 0 16 Trafiksikkerhed 0 800 800 153-153 -953 0-953 20 Vej- og stibelysning 0 900 900 661 500-400 -400 30 Turismerelaterede 0 200 200 0 200 0 0 0 projekter 32 Broer og Bygværker 0 500 500 0 500 0 0 0 34 Byforskønnelse 0 500 500 160 500 0 0 0 222000 Pulje til mindre projekter 700 0 700 351 700 0 0 0 222002 Nye cykelstier 0 1.591 1.591 860 580-1.011 0-1.011 17 Banesti Biersted 0 1.080 1.080 860 580-500 0-500 18 Øvrige Cykelstier 0 511 511 0 0-511 0-511 222005 Parkeringsfondsarbejder 222007 Cykelsti mellem Kaas og Moseby 241002 Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader på havneanlæg 0-132 0 0 0 0 0 2.323 2.323 2.097 2.323 0 0 0 0 800 800 463 800 0 0 0 010102 Masterplan Fjerritslev søges budget t. kr. 900 overført til 2017 i forbindelse med det videre arbejde vedr. Masterplan Fjerritslev 11. Gjøl- Ølanddæmning søges budget t. kr. 282 overført til anlæg 2017, rådgiver kontrakt forventes indgået i starten af det nye år. 16. Trafiksikkerhed søges budget på t. kr. 800 overført til 2017 i forbindelse med, at trafiksikkerhedsarbejdet koordineres med kloaksanering. Der søges om en tillægsbevilling i 2016 til at dække merforbruget på t. kr. 153 på 16. Trafiksikkerhed. Det skyldes, at der i starten af 2016 er betalt en regning, som skulle have været bogført i 2015. Firmaet gik konkurs, og derfor kom regningen sent. Der var et overskud på t. kr. 236 på anlægsprojektet i 2015, som blev afsluttet i 2015.
tet på 222002 Nye cykelstier søges budget på t. kr. 1.011 overført til 2017. Overførslen henfører til et mindre forbrug på etablering af banesti Biersted på t. kr. 500 samt et frigivet beløb til øvrige cykelstier på t. kr. 511. Det overførte beløb tænkes indgået sammen med øvrige midler i forbindelse med tiltag på Aggersundvej, Fjerritslev i forbindelse med kloaksanering i 2017. Projektet er skitseret i Trafiksikkerhedsplanen. Revisionen har påpeget, at bevilling på t. kr. 400 til at lukke hullet vedr. gadelys, som er givet under 20 Vejog sti belysning, i forbindelse med annullering af slukning af gadelys i sommermånederne hører til under drift. Beløbet ønskes derfor overført til funktion 2.11 Vejvedligeholdelse mv.
Forsyningsområdet Forbrug Forbrugs procent Anmodning Anmodning tillægsbev. Forsyningsområdet 0-2 -16.855-2 0 0 0 1.60 Generel administration -12-12 -1.292 - -12 0 0 0 1.61 Ordninger for dagrenovation - -27-27 -6.581-27 0 0 0 - restaffald 1.62 Ordninger for storskrald og -2-2 -882-2 0 0 0 - haveaffald 1.63 Ordninger for glas, papir og pap -6-6 -1.185 - -6 0 0 0 1.64 Ordninger for farligt affald 0 0-184 0 0 0 0 1.65 Genbrugsstationer 47 45-6.730 45 0 0 0 1.66 Øvrige ordninger og anlæg 0 0 18 0 0 0 0 Der er et mindre forbrug på området, som skyldes at udgifter ikke er bogført endnu. tet forventes at balancere ved årets udgang Aktivitetsudvikling Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår Anlæg Kontoplan Sted niveau 2 Tillægs- og genbevillinger Forbrug tillægsbevilling Forsynings- Total 0 6.202 6.202 1.545 6.202 0 0 0 Området 165103 Anlæggelse af genbrugsplads i Fjerritslev 165104 Anlæggelse af genbrugsplads i Pandrup 165105 Anlæggelse af genbrugspladser - Fælles 165107 Retablering af Affaldscenter Udholm 0-10.745-10.745-1.770-10.745 0 0 0 0 14.187 14.187 3.314 14.187 0 0 0 0 766 766 766 0 0 0 0 1.994 1.994 1 1.994 0 0 0 Anlægsprojekt Genbrugsplads Fjerritslev, Pandrup og fælles forventes afsluttet med udgangen af 2016 med et samlet mindre forbrug, dog er de endelige regnskaber ikke opgjort endnu. Pandrup Genbrugsplads er blevet billigere en det budgettere samt at voldgiftssag på Genbrugsplads Fjerritslev faldt ud til kommunens fordel.
Samlet oversigt for Teknik- og Miljøudvalget Drift Oprindeligret 31.10.16 brugs- tet om- tillægs- Korrige- Forbrug For- Forven- Anmod Anmod Teknik- og Miljøudvalg pro- cent placerin- ger bev. Total 68.110 70.082 31.161 44,5 69.599-483 717-1.200 Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Total 15.832 15.994 13.066 81,7 15.994 0 0 0 0.10 Fælles formål -55 0 35 0,0 0 0 0 0 0.20 Grønne områder og naturpladser 10.256 9.206 8.618 93,6 9.206 0 0 0 0.50 Naturforvaltningsprojekter 1.034 650 797 122,6 650 0 0 0 0.51 Natura 2000 0 1.664 453 0,0 1.664 0 0 0 0.53 Skove 150 150 17 11,2 150 0 0 0 0.54 Sandflugt 348 348 68 19,4 348 0 0 0 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 2.758 2.758 3.124 113,3 2.758 0 0 0 0.72 Bidrag for 661 661 627 94,9 661 0 0 0 vedligeholdelsesarbejde m.v. 0.80 Fælles formål 56 56 33 58,8 56 0 0 0 0.89 Øvrig planlægning, 623 500 155 30,9 500 0 0 0 undersøgelser, tilsyn m.v. 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 1 1-861 0,0 1 0 0 0 Total 52.278 54.090 34.932 64,6 53.607-483 717-1.200 2.01 Fælles formål 3.429 3.902 3.303 84,7 3.902 0 0 0 2.03 Arbejder for fremmed regning -3.282-3.282-2.910 88,7-3.282 0 0 0 2.05 Driftsbygninger og -pladser 184 184 66 35,6 184 0 0 0 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 16.690 16.569 7.412 44,7 15.369-1.200 0-1.200 2.12 Belægninger m.v. 9.543 10.483 6.580 62,8 10.483 0 0 0 2.14 Vintertjeneste 5.734 6.142 4.018 65,4 6.142 0 0 0 2.31 Busdrift 11.735 12.209 8.635 70,7 12.926 717 717 0 2.41 Lystbådehavne m.v. 82 75-57 -75,5 75 0 0 0 0.95 Redningsberedskab 8.163 7.808 7.885 101,0 7.808 0 0 0 Forsyning Total 0-2 -16.837 - -2 0 0 0 1.60 Generel administration -12-12 -1.292 - -12 0 0 0 1.61 Ordninger for dagrenovation -27-27 -6.581 - -27 0 0 0 1.62 Ordninger for storskrald og -2-2 -882 - -2 0 0 0 haveaffald 1.63 Ordninger for glas, papir og -6-6 -1.185 - -6 0 0 0 pap 1.64 Ordninger for farligt affald 0 0-184 - 0 0 0 0 1.65 Genbrugsstationer 47 45-6.730-45 0 0 0 1.66 Øvrige ordninger og anlæg 0 0 18-0 0 0 0
Anlæg Kontoplan Sted niveau 2 Tillægs- og Forbrug Forven- Forven- Anmod. Anmod. genbevillin- tet tet Afvi- om om ger Regnskagelse tillægsbevilling Teknik- og Total 12.500 16.539 29.039 11.342 25.493-3.546 0-3.546 Miljøudvalg Natur og Total 0-59 -59 50-59 0 0 0 Miljø 071310 Projekter 0-59 -59 50-59 0 0 0 Infrastruktur og Beredskab Total 12.500 10.396 22.896 9.747 19.350-3.546 0-3.546 010102 Fælles udgifter og 1.000 0 1.000 19 100-900 0-900 indtægter/masterplan Fjerritslev 011310 Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb 6.000-6.000 0 0 0 0 0 212302 Fællesudgifter og indtægter 4.800 11.682 16.482 6.089 14.847-1.635 0-1.635 10 Asfaltvedligeholdelse 4.800 7.000 11.800 5.089 11.800 0 0 0 11 Gjøl-Ølanddæmning 0 282 282 0 0-282 0-282 12 Fortove 0 1.500 1.500 27 1.500 0 0 0 16 Trafiksikkerhed 0 800 800 153-153 -953 0-953 20 Vej- og stibelysning 0 900 900 661 500-400 -400 30 Turismerelaterede 0 200 200 0 200 0 0 0 projekter 32 Broer og Bygværker 0 500 500 0 500 0 0 0 34 Byforskønnelse 0 500 500 160 500 0 0 0 222000 Pulje til mindre projekter 700 0 700 351 700 0 0 0 222002 Nye cykelstier 0 1.591 1.591 860 580-1.011 0-1.011 17 Banesti Biersted 0 1.080 1.080 860 580-500 0-500 18 Øvrige Cykelstier 0 511 511 0 0-511 0-511 222005 0-132 0 0 0 0 Parkeringsfondsarbejder 222007 Cykelsti mellem 0 2.323 2.323 2.097 2.323 0 0 0 Kaas og Moseby 241002 Oprensning af 0 800 800 463 800 0 0 0 sejlrende og rep. af vinterskader på havneanlæg Forsynings- Total 0 6.202 6.202 1.545 6.202 0 0 0 Området 165103 Anlæggelse af genbrugsplads i Fjerritslev 165104 Anlæggelse af genbrugsplads i Pandrup 165105 Anlæggelse af genbrugspladser - Fælles 165107 Retablering af Affaldscenter Udholm 0-10.745-10.745-1.770-10.745 0 0 0 0 14.187 14.187 3.314 14.187 0 0 0 0 766 766 766 0 0 0 0 1.994 1.994 1 1.994 0 0 0