Budget bilagssamling 2017 og budgetoverslag 2018-2020
Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16 Drift Økonomiudvalget... 23 Trafik- og Teknikudvalget... 43 Miljøudvalget... 53 Børne- og Undervisningsudvalget... 67 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget... 123 Seniorudvalget... 135 Sundheds- og Handicapudvalget... 169 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget... 205 Anlæg Samlet anlægsoversigt... 235 Økonomiudvalget... 237 Trafik- og Teknikudvalget... 241 Miljøudvalget... 245 Børne- og Undervisningsudvalget... 247 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget... 251 Seniorudvalget... 255 Sundheds- og Handicapudvalget... 257 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget... 259 Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v.... 265 Balanceforskydninger... 273 Oversigter Tværgående artsoversigt... 278 Bevillingsoversigt... 282 Finansieringsoversigt... 288 Takster... 294 Side Budgettet har været behandlet på Byrådets møder 07.09.2016 og 12.10.2016.
Hovedoversigt Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3
Hovedoversigt over budget 2017-2020 Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 1.000 kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og 117.196 42.511 118.607 36.650 122.514 40.442 miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder 163.772 175.735 165.831 182.225 185.479 193.006 02 Transport og infrastruktur 88.307 5.674 84.152 4.562 90.899 4.633 03 Undervisning og kultur 991.672 163.670 992.157 145.069 1.007.705 147.465 04 Sundhedsområdet 395.685 8.757 413.982 1.653 404.476 4.783 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.045.123 947.418 3.045.047 889.811 3.027.896 858.990 06 Fælles udgifter og administration 549.941 64.661 587.806 43.018 616.415 42.434 DRIFTSVIRKSOMHED IALT 5.351.697 1.408.426 5.407.583 1.302.988 5.455.384 1.291.752 heraf refusion 287.637 255.257 268.440 B PL ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og 54.320 232.302 34.585 29.479 42.037 miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder 82.842 372 80.500 87.266 3.299 02 Trafik og infrastruktur 31.964 56.121 1.202 67.250 03 Undervisning og kultur 45.384 439 86.589 60.125 500 04 Sundhedsområdet 366 441 05 Social- og sundhedsvæsen 42.277 574 57.350 36.960 06 Administration mv. 7.896 75 6.996 10.744 ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 265.048 233.763 322.582 30.681 304.382 3.799 Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER 23.822 19.756 34.138 16.647 18.931 25.666 D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 50.970 33.948 143.101 50.744 90.298 44.745 E 08 AFDRAG PÅ LÅN 65.832 58.280 65.865 A+B+C+D+E+ PL IALT 5.757.370 1.695.893 5.965.684 1.401.060 5.934.860 1.365.962 F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning 83.712 792.184 133.134 829.650 167.411 790.872 F 07 Refusion af købsmoms -842 F 07 Skatter -391.941 3.260.128 3.713.025 3.860.586 F 08 Forbrug af likvide aktiver 299.908 37.101 F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 117.982 84.852 F FINANSIERING IALT -9.163 4.052.312 133.134 4.697.758 167.411 4.736.310 BALANCE 5.748.205 5.748.205 6.098.818 6.098.818 6.102.272 6.102.272 4
Hovedoversigt over budget 2017-2020 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 1.000 kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 122.339 40.408 121.929 40.231 121.924 40.622 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 193.119 205.844 198.352 211.631 197.688 211.023 01 Forsyningsvirksomheder 88.788 4.734 90.684 4.866 90.531 4.866 02 Transport og infrastruktur 1.013.259 148.472 1.018.851 148.729 1.027.481 148.729 03 Undervisning og kultur 410.026 4.783 415.228 4.783 420.839 4.783 04 Sundhedsområdet 3.029.915 855.759 3.048.356 853.743 3.065.671 855.198 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 622.455 42.640 621.726 42.640 616.683 42.640 06 Fælles udgifter og administration 5.479.902 1.302.641 5.515.126 1.306.623 5.540.817 1.307.861 DRIFTSVIRKSOMHED IALT 261.963 254.925 254.140 heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 38.618 44.848 47.267 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.395 23.395 01 Forsyningsvirksomheder 57.068 48.848 31.929 02 Trafik og infrastruktur 90.633 500 176.194 500 179.592 500 03 Undervisning og kultur 20.000 42.000 20.450 04 Sundhedsområdet 124.264 142.170 58.247 6.420 05 Social- og sundhedsvæsen 36.817 19.773 2.773 06 Administration mv. 390.795 500 497.228 500 340.258 6.920 ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 91.351 190.092 279.494 PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 20.330 27.271 19.862 28.788 19.524 24.719 C 07 RENTER 57.962 91.444 69.567 87.251 44.977-69.760 D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 67.964 65.776 62.882 E 08 AFDRAG PÅ LÅN 6.108.304 1.421.856 6.357.651 1.423.162 6.287.952 1.269.740 A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING 131.897 739.874 185.961 719.331 188.187 689.380 F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms 3.925.285 4.177.606 4.329.230 F 07 Skatter 132.990 205.324 53.940 F 08 Forbrug af likvide aktiver 20.197 18.190 133.848 F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 131.897 4.818.346 185.961 5.120.451 188.187 5.206.398 F FINANSIERING IALT 6.240.201 6.240.201 6.543.612 6.543.612 6.476.138 6.476.138 BALANCE 5
6
Sammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 7
Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation 672.610 61.238 678.167 61.204 Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster 17.612 16.536 17.612 16.535 Økonomiudvalget i alt 690.222 77.772 695.778 77.738 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager 106.986 9.012 104.875 9.319 Trafik- og Teknikudvalget i alt 106.986 9.012 104.875 9.319 MILJØUDVALGET Miljø 11.579 621 11.579 621 Renovation 65.884 65.994 67.447 65.994 Fjernvarmeforsyning 103.059 110.477 109.135 123.315 Miljøudvalget i alt 180.523 177.092 188.162 189.931 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier 1.559.642 217.018 1.564.620 217.807 Takstfinansierede tilbud 101.471 103.459 101.750 103.738 Overførselsudgifter mv. 15.517 13.146 15.517 13.146 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.676.629 333.623 1.681.890 334.692 Refusion i alt 13.216 13.216 KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning 154.255 28.277 154.255 28.277 Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 154.255 28.277 154.255 28.277 Refusion i alt 241 241 SENIORUDVALGET Tilbud til ældre 705.071 89.291 707.825 89.290 Hjælpemidler mv. 46.680 2.246 46.680 2.246 Almene ældre og plejeboliger 23.099 50.907 23.099 50.907 Seniorudvalget i alt 774.850 142.444 777.604 142.443 SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed 314.162 12.997 314.084 12.997 Takstfinansierede tilbud 219.280 227.301 219.280 227.301 Personlige ydelser 336.331 24.232 341.733 24.232 Sundheds- og Handicapudvalget i alt 869.773 264.530 875.103 264.535 Refusion i alt 19.366 19.366 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering 41.916 21.283 41.310 20.728 Forsørgelse 910.781 231.528 912.641 229.222 Øvrige udgifter 49.451 6.192 48.289 5.761 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 1.002.148 259.002 1.002.244 255.712 Refusion i alt 235.617 228.963 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.455.384 1.291.752 5.479.902 1.302.641 8
Sammendrag af budget Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET 677.505 61.026 678.442 61.417 Politiske og administrative organisation 17.613 16.536 17.612 16.536 Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster 695.116 77.561 696.054 77.952 Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET 106.531 9.450 106.377 9.451 Veje, trafik, grønne områder og byggesager 106.531 9.450 106.377 9.451 Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET 11.339 621 11.339 621 Miljø 67.970 65.994 67.970 65.994 Renovation 113.847 129.102 113.181 128.494 Fjernvarmeforsyning 193.156 195.717 192.490 195.109 Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET 1.578.186 220.142 1.585.549 221.526 Børn, unge og familier 101.750 103.738 101.750 103.738 Takstfinansierede tilbud 15.517 13.146 15.517 13.146 Overførselsudgifter mv. 1.695.454 337.027 1.702.816 338.410 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 13.216 13.216 Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET 154.255 28.277 154.255 28.277 Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning 154.255 28.277 154.255 28.277 Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 241 241 Refusion i alt SENIORUDVALGET 709.036 89.289 707.685 89.290 Tilbud til ældre 46.680 2.246 46.680 2.246 Hjælpemidler mv. 23.099 50.907 23.099 50.907 Almene ældre og plejeboliger 778.812 142.443 777.464 142.443 Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET 313.937 12.996 313.758 12.997 Voksne med særlige behov og sundhed 219.280 227.301 219.280 227.301 Takstfinansierede tilbud 347.199 24.232 352.701 24.232 Personlige ydelser 880.416 264.529 885.739 264.530 Sundheds- og Handicapudvalget i alt 19.366 19.366 Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 40.519 19.945 40.938 19.945 Aktivering 922.576 225.911 936.396 225.982 Forsørgelse 48.289 5.761 48.289 5.761 Øvrige udgifter 1.011.385 251.617 1.025.623 251.688 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 222.102 221.317 Refusion i alt 5.515.126 1.306.623 5.540.817 1.307.861 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 9
Sammendrag af budget Budget 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation 82.450 500 114.005 500 Økonomiudvalget i alt 82.450 500 114.005 500 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager 45.418 48.036 Trafik- og Teknikudvalget i alt 45.418 48.036 MILJØUDVALGET Miljø 25.619 3.299 26.076 Renovation 2.000 Fjernvarme 67.527 5.000 Miljøudvalget i alt 95.146 3.299 31.076 BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler 8.097 36.350 Dagtilbud, dagpleje og klubber 33.974 18.228 Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud 420 13.852 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 42.491 68.430 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt 35.891 3.214 Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 35.891 3.214 SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud 2.312 23.334 Seniorudvalget i alt 2.312 23.334 SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov 674 102.701 Sundheds- og Handicapudvalget i alt 674 102.701 BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 304.382 3.799 390.795 500 10
Sammendrag af budget Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET 102.677 500 90.629 500 Den politiske og administrative organisation 102.677 500 90.629 500 Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET 43.052 32.264 Veje, trafik, grønne områder og byggesager 43.052 32.264 Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET 24.526 Miljø Renovation 5.000 Fjernvarme 29.526 Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET 135.219 135.136 Skoler 62.661 15.729 Dagtilbud, dagpleje og klubber 450 Familie og rådgivning 420 420 Takstfinansierede tilbud 198.302 151.735 Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET 2.164 3.112 Kultur, fritid og idræt 2.164 3.112 Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET 45.135 21.335 Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud 45.135 21.335 Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET 76.374 41.183 6.420 Voksne med særlige behov 76.374 41.183 6.420 Sundheds- og Handicapudvalget i alt BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget 497.228 500 340.258 6.920 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 11
Sammendrag af budget Budget 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 91.351 Forbrug af likvide aktiver 132.990 Forøgelse af likvide aktiver 23.179 SAMLET FINANSIERING Renter 18.931 25.666 20.330 27.271 Finansforskydninger 90.298 44.745 57.962 91.444 Afdrag på lån 65.865 67.964 Lånoptagelse 84.852 20.197 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 151.296 611.160 115.198 563.879 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 34.956 35.271 Grund- og udviklingsbidrag 8.963 9.277 Særligt beskæftigelsestilskud 111.132 111.132 Særlige tilskud 7.152 33.624 7.422 29.592 Tilskud og udligning i alt 167.411 790.872 131.897 739.874 Skatter Indkomstskatter 2.958.382 3.057.603 Selskabsskatter 414.090 353.641 Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld 411.694 437.621 Anden skat på fast ejendom 76.420 76.420 Skatter i alt 3.860.586 3.925.285 SAMLET FINANSIERING I ALT 319.326 4.806.721 278.153 4.937.061 BALANCE 6.102.272 6.102.272 6.240.201 6.240.201 12
Sammendrag af budget Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. 190.092 279.494 HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 205.324 53.940 Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING 19.862 28.788 19.524 24.719 Renter 69.567 87.251 44.977-69.760 Finansforskydninger 65.776 62.882 Afdrag på lån 18.190 133.848 Lånoptagelse Tilskud og udligning 168.628 545.649 170.246 514.738 Udligning og generelle tilskud 35.477 35.896 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 9.606 9.900 Grund- og udviklingsbidrag 111.132 111.132 Særligt beskæftigelsestilskud 7.727 27.074 8.041 27.615 Særlige tilskud 185.961 719.331 188.187 689.380 Tilskud og udligning i alt Skatter 3.173.365 3.291.102 Indkomstskatter 463.505 468.140 Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster 464.316 493.568 Grundskyld 76.420 76.420 Anden skat på fast ejendom 4.177.606 4.329.230 Skatter i alt 341.166 5.031.166 315.570 5.161.357 SAMLET FINANSIERING I ALT 6.543.612 6.543.612 6.476.138 6.476.138 BALANCE 13
14
ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de fleste administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsopgaver, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation... side 27 Forsyningsvirksomheder... side 35 Rammer fordelt på Økonomiudvalgets bevillingsområder Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Økonomiudvalget i alt 523,3 596,2 612,4 618,0 617,6 618,1 01 Politisk og administrativ organisation 522,4 598,0 611,4 617,0 616,5 617,0 02 Forsyningsvirksomheder 0,9-1,8 1,1 1,1 1,1 1,1 15
16
1. It-infrastruktur til de decentrale enheder Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgnings-metode på resultat Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Bedre udnyttelse af kommunens digitale indsatser som f.eks. velfærdsteknologi eller medicinhåndtering, ved at decentrale institutioner tilbydes tidssvarende netforbindelser. Der etableres fiber netforbindelser på 120 decentrale institutioner. Den teknologiske udvikling gør, at det bliver stadig mere centralt, at kommunens tilbud har den nødvendige it-infrastruktur, hvad angår adgang til internet og Gladsaxe Kommunes sikrede netværk. Inden for de senere år har både skoler og seniorcentre fået den fornødne infrastruktur, men der er en lang række decentrale institutioner, hvor manglende eller utidssvarende trådløse netforbindelser udgør en stadig større udfordring. Stærke trådløse netværk og adgang til kommunens administrative (og sikrede netværk) er en forudsætning for at kunne udnytte de mange muligheder, som de nye teknologier giver mulighed for. Det drejer sig eksempelvis om velfærdsteknologi, bedre medicinhåndtering og digitale læringsmiljøer for børn. En bedre it-infrastruktur er derfor en afgørende forudsætning for i de kommende år at kunne høste gevinsterne af de mange digitale muligheder, og som vil være med til både at kunne gøre tilbuddene mere effektive og højne den faglige kvalitet. De 120 decentrale institutioner har alle adgang til et sikret trådløst netværk, hvilket forventes at medføre en højere digitaliseringsgrad for de enkelte institutioner. Dette kan omsættes i kvalitets- eller effektivitetsløft ift. løsningen af kerneopgaverne eller de administrative opgaver. Etablering af netværksforbindelser og trådløse accesspoints samt etablering af sikkerhedsløsning koster 4,28 mio. kr. Kommunen udnytter en fordelagtig pris i Moderniseringsstyrelsens indkøbsaftale. Den efterfølgende drift af løsningen koster 1,1 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Digitaliseringsrådet får en løbende opfølgning på projektets fremdrift, herunder at der etableres den fornødne netværkskvalitet. Endvidere etableres et projekt med en styregruppe, som løbende følger op på projektet. Opfølgning på resouceforbruget Digitaliseringsafdelingen følger løbende, om ressourceanvendelsen er i overensstemmelse med de kontraktlige aftaler med leverandøren. Digitaliseringsafdelingen følger op på ressourceanvendelsen ifm. med afdelingens månedlige budgetrapporteringer. 17
2. Virksomhedsnetværket VUVA, CREW Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Unge i uddannelse og job (Kommune-strategien). Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige, og flere unge skal være selvfor-sørgende. Der oprettes 2 stillinger med henblik på at sikre, at Virksomhedsnetværket VUVA tilbyder fritidsjob til udsatte unge gennem virksomheden CREW. Den ene stilling er en fritidsjobkoordinator, mens den anden stilling fokuserer på uddannelse og vejledning af de unge i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne i de konkrete fritidsjob. Formålet med indsatsen er at reducere tilgangen til ungeenheden og forebygge langtidsledighed, da unge, der tidligt har stiftet bekendtskab med arbejdsmarkedet, har en større uddannelses- og beskæftigelsesgrad. Gladsaxe Kommune ønsker at reducere tilgangen til jobcentret/ungeenheden, skabe social balance, mere afklarede unge i forhold til uddannelsesvalg og en brydning af den sociale arv. Derfor etableres virksomheden CREW, hvor unge, fra de er 13 år, kan ansættes og tilbydes fritidsjob. Projektet er 4-årigt, og det forventes, at der årligt kan formidles fritidsjob til 75 unge, som hver løser opgaver i 120 timer årligt. På kort sigt forventes tilgangen til uddannelseshjælp at blive reduceret, men dertil kommer også de langsigtede økonomiske effekter af indsatsen, da indsatsen sigter mod at forebygge langtidsledighed. Det økonomiske potentiale er forsøgt udregnet i Skandiamodellen, hvor der ligeledes forventes en reduktion i fremtidige omkostninger som følge af indsatsen. Tilgangen til uddannelseshjælp forventes fra 2018 at kunne reduceres med 4,2 fuldtidspersoner, hvilket akkumulerer til 12,5 fuldtids-personer i 2020. Udgifterne til indsatsen udgør 1,1 mio. kr. årligt, hvilket dækker over en fritidsjobkoordinator, og en uddannelses- og vejledningsmedarbejder. Budgetønsket er delvist finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der søges i øvrigt midler eksternt til at støtte projektet. Opfølgningen vil ske én gang årligt i forbindelse med årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 18
Drift Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Rammer for Politisk og administrativ organisation Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Politisk og administrativ organisation i alt 522,4 598,0 611,4 617,0 616,5 617,0 01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde 10,7 9,7 11,5 9,9 12,5 9,9 02 Administrative udgifter og indtægter 422,0 494,1 505,4 513,8 512,0 510,0 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse 89,6 94,2 94,5 93,3 92,1 97,2 POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.01.01.001 Politisk organisation 001.01.01.002 Venskabsbysamarbejde Beskrivelse af aktiviteten POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. I budgetperioden 2017-2020 er der budgetteret følgende valghandlinger: Aktivitet År Budgetbeløb Valg til Byråd og Region 2017 1,55 mio. kr. Seniorrådsvalg 2017 0,35 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg 2018 0,06 mio. kr. Folketingsvalg 2019 1,33 mio. kr. Europaparlamentsvalg 2019 1,33 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg 2020 0,06 mio. kr. VENSKABSBYSAMARBEJDE Området består af Internationalt Sekretariat, som varetager samarbejdet mellem kommunen og 17 venskabsbyer i 15 lande. Sekretariatet vejleder borgere, ansatte og politikere samt formidler kontakt til tilsvarende grupper i venskabsbyerne. Desuden står sekretariatet blandt andet for planlægning af studieture og gennemførelse af officielle besøg. Der arbejdes på at fastholde, udbygge og målrette kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. 19
Drift Økonomiudvalget Rammer for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde i alt 10,7 9,7 11,5 9,9 12,5 9,9 001 Politisk organisation 10,2 8,9 10,9 9,3 11,9 9,3 002 Venskabsbysamarbejde 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.01.02.001 Central administration 001.01.02.002 Redningsberedskab 001.01.02.004 Takstfinansierede tilbud Beskrivelse af aktiviteten CENTRAL ADMINISTRATION Kommunens centrale administration er opdelt i Kommunaldirektørens organisation, Center for Økonomi, Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Budgettet omfatter blandt andet løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. For at styrke borgernes retssikkerhed er der oprettet en stilling som borgerrådgiver. Rådgiverens opgave er først og fremmest at yde råd og vejledning til borgerne om deres sager i kommunen. Rådgiveren kan også komme med anbefalinger om, hvor kommunens forvaltning og service over for borgerne kan forbedres, men rådgiveren er ikke en klageinstans, der kan ændre forvaltningens afgørelser. Stillingen er oprettet som en forsøgsordning ind til udgangen af 2017. Kommunaldirektørens organisation Kommunaldirektørens organisation, der ledes af kommunaldirektøren, omfatter også Digitaliseringsafdelingen, Strategi, Kommunikation og HR samt Byrådssekretariatet. Kommunaldirektørens organisation Budgettet består af midler til seminarer, mødevirksomhed m.m. for kommunens øverste lederfora. Digitaliseringsafdelingen Digitaliseringsafdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger og bidrager til projekter om implementering af systemer i kommunen. Endvidere tilrettelægger afdelingen kommunens overordnede strategiske it-udvikling. Digitaliseringsafdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. Digitaliseringsafdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. 20
Drift Økonomiudvalget It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. It-budgettet afholder kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, Journalsystem, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. Endvidere afholder budgettet udgifter til hovedparten af KMD-systemer. Budget til it-køb er afsat på anlægsbudgettet. Kommunen udfasede i 2015 Lotus Notes som platform for post, kalender og overgik til Microsoft Office 365. ESDH-systemet, som er integreret i Lotus Notes, udskiftes i 2017, således at Lotus Notes helt kan udfases. Kommunen har valgt ESDH-systemet SBSYS som fremtidigt system. Strategi, Kommunikation og HR Strategi, Kommunikation og HR fungerer som sekretariat for Direktørkredsen og Strategisk Lederforum og understøtter Direktørkredsen i forhold til udvikling gennem strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen. Afdelingen har endvidere ansvar for ekstern og intern kommunikation, herunder kommunikationsrådgivning og -strategi, pressearbejde. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, informationsannoncer, drift af trykkeri, kommunens papirindkøb m.m. Afdelingen er ansvarlig for personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MED-organisationen, udarbejdelse af sygefraværsstatistikker samt den tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Afdelingen arbejder desuden med ledelsesudvikling og medvirker ved rekruttering af kommunens ledere. Afdelingen sikrer en sammenhæng mellem kommunens overordnede strategier og de konkrete indsatser på HR-området. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådssekretariatet er endvidere sekretariat for borgmester og kommunaldirektør. Byrådssekretariatet er desuden ansvarlig for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn med det almene boligbyggeri, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, intern itsikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Endelig er Internationalt Sekretariat, Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er også forankret her. Center for Økonomi 21
Drift Økonomiudvalget Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Økonomisk Sekretariat herunder indkøb og udbud og projektsekretariat Social Balance, Intern Service Gladsaxe samt Ejendomscenteret. De 2 sidstnævnte områders funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og -vedligeholdelse. En stor del af afdelingens budget er centrale puljer, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om puljer til barselsrefusion, lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige forhold samt udgifter til løbende tjenestemandspension. Servicerammepulje Regeringen har i forbindelse med den skærpede økonomistyring indført et betinget bloktilskud, som er afhængigt af, om de oprindelige budgetterede serviceudgifter overholdes. Der er derfor afsat en pulje på ca. 31 mio. kr. i 2017, som giver plads til, at der kan bruges af videreførte driftsmidler, uden at kommunens samlede serviceramme overskrides. Puljen er afsat under Økonomisk Sekretariat. Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat er en stabsfunktion under økonomidirektøren, som har ansvaret for at udvikle en økonomistyring, der understøtter og sikrer rammerne for en effektiv, helhedsorienteret og kvalificeret opgaveløsning. Afdelingen medvirker bl.a. til at sikre større sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer og bedre dokumentation for opgaveløsningen. Sekretariatet har det overordnede ansvar for løn, indkøb og udbud samt budget- og regnskabsprocessen. Sekretariatet beskæftiger sig endvidere med tværgående opgaver som analyser og projekter, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem og budgetopfølgningssystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Økonomisk Sekretariat varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde i forhold til udvalgets budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomisk Sekretariat varetager herudover en række økonomiopgaver for kommunaldirektørens organisation, og fungerer som konsulent for den øvrige centrale administration. Indkøb og Udbud koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning, og samtidig fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Projektsekretariat Social Balance Projektsekretariatet Social Balance arbejder for at sikre, at det strategiske fokus og høje ambitionsniveau, der er sat for arbejdet med social balance, understøttes. Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren og varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familie og rådgivning, ungeområdet samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen består af afdelingerne Økonomi og Analyse, Sekretariatet og politisk betjening, Skoleafdelingen, Dagtilbud og sundhed, Familieafdelingen samt Kultur- og fritid. 22
Drift Økonomiudvalget Børne- og Kulturforvaltningens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration. Derudover varetager Børne- og Kulturforvaltningen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv. By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver inden for områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand samt erhvervsservice. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS og KLIK-O-VAND. KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og består af Social- og Handicapafdelingen, Trænings- og Plejeafdelingen, Beskæftigelsesområdet, Borgerservice og en central enhed for de tværgående funktioner, som hedder Strategi, Udvikling, Service og Økonomi. Pr. 1. oktober 2016 blev sundhedsområdet flyttet fra den centrale enhed der tidligere hed Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi således at den fremover organisatorisk hører under Trænings- og Plejeafdelingen. De Frivilliges Hus flyttes organisatorisk til Social- og Handicapafdelingen. Social- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse, bevilling af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud, misbrugsbehandling, boligformidling samt koordinering af særlige komplekse borgersager på tværs af afdelinger (Råd og Indsats) samt støtte til frivilligt social arbejde. Trænings- og Plejeafdelingen 23
Drift Økonomiudvalget Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældre- og sundhedsområdet. Det omfatter personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp, genoptræning efter sygehusophold og vedligeholdende træning af kommunens borgere, hjælpemidler samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. Beskæftigelsesområdet Området består af Jobcenteret og Ungeenheden. Jobcenteret varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil sige den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Enheden varetager ligeledes integration og sprogundervisning. Ungeenheden varetager opgaver vedrørende udsatte unge i forhold til uddannelse og job. Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. Borgerservice betjener borgere digitalt, via e-mail, telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. Strategi, Udvikling, Service og Økonomi Social- og Sundhedsforvaltningens centrale stabs- og støttefunktioner er samlet i Strategi, Udvikling, Service og Økonomi. Enheden betjener den øverste ledelse i forvaltningen samt varetager stabsfunktioner vedrørende sekretariat, økonomi, udvikling og it. Derudover varetages en række koordinerende, rådgivende og styrende funktioner i forhold til forvaltningens målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab og bogføring. Enheden varetager endvidere sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Seniorudvalget. REDNINGSBEREDSKAB Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Tårbæk kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab med navnet Beredskab Øst. Det nye selskab er organiseret som et 60 selskab efter styrelsesloven. Beredskab Øst er placeret på Gladsaxe Brandstation, hvor der vil blive indgået en ny lejeaftale med Gladsaxe Kommune, mens Gentofte Kommune varetager de administrative støttefunktioner til selskabet. Bygninger og køretøjer, der ejes af kommunerne, er ikke overført til selskabet, men er forblevet ejet af de respektive kommuner, der lejer bygninger og køretøjer ud til selskabet. Gladsaxe Kommune skal betale ca. 17,0 mio. kr. til selskabet i 2017 i driftstilskud. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Gladsaxe Kommune har 12 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Tilbuddene er administrativt placeret under Sundheds- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Hele budgettet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. I taksterne indgår et bidrag til overhead og bygningsvedligeholdelse, som betales til Økonomiudvalget. 24
Drift Økonomiudvalget Indtægten på Økonomiudvalgets driftsbudget modsvares af udgifter på andre dele af Økonomiudvalgets budget, til løn og inventar i den centrale administration, it, kompetenceudvikling, revision samt anlægsudgifter til bygningsvedligeholdelse. Fra 2016 er budgettet til arbejdsskadeforsikring og tilsyn på tilbuddene flyttet fra Økonomiudvalget til tilbuddenes driftsrammer, hvorfor overheadet er faldet og tilbuddenes driftsrammer er opjusteret. Rammer for Administrative udgifter og indtægter Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Administrative udgifter og indtægter i alt 422,0 494,1 505,4 513,8 512,0 510,0 001 Central administration 440,2 505,3 515,7 524,3 522,4 520,8 002 Redningsberedskab 11,5 16,4 16,1 16,0 16,0 15,6 004 Takstfinansierede tilbud -29,6-27,6-26,4-26,4-26,4-26,4 EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.01.03.003 Beboelsesejendomme 001.01.03.004 Erhvervsejendomme 001.01.03.005 Udlejning af grundarealer 001.01.03.006 Bygninger i parker 001.01.03.009 Intern Service Gladsaxe 001.01.03.010 Ejendomscenter Beskrivelse af aktiviteten BEBOELSESEJENDOMME Området omfatter 6 beboelsesejendomme med 54 lejemål og 6 villaer. Social- og Sundhedsforvaltningen anviser lejere til lejemålene. Lejemålene administreres eksternt. ERHVERVSEJENDOMME Området omfatter grundarealerne til Nybro Kro, iskiosk- og bådudlejning på Nybrovej 384, servicebygningen på Gladsaxe Trafikplads samt grillbaren på Bagsværd Torv. UDLEJNING AF GRUNDAREALER Området omfatter udlejning af arealer til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej samt lejemålet med Kolonihaveforbundet for Danmark om fire arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervskvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt. BYGNINGER I PARKER Området omfatter Aldershvile Slotspavillon samt udlejning af Gladsaxe Forts bygninger til Hjemmeværnet. INTERN SERVICE GLADSAXE Intern Service Gladsaxe består af områderne rengøringsservice, vagt-, betjent- og bygningsservice samt kursus- og mødeservice. Området er placeret i Center for Økonomi 25
Drift Økonomiudvalget Rengøringsservice Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO er, GXU Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 65 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken, Træningscenter Gladsaxe samt Familie og Unge centret. Der udføres desuden rengøring for 24 betalende kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenter. ISG, Rengøringsservice beskæftiger ca. 204 medarbejdere heraf 9 stillinger i ledelse og administration. ISG, Rengøringsservices driftsbudget dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskinel, aftørringspapir, plastposer og -sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, husleje, mobiltelefoner, leje af måtter og linned. Der er indgået kontrakter mellem ISG, Rengøringsservice og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem. Budget til rengøring af Træningscenter Gladsaxe blev budgetoverført med virkning fra 2016 med knap 4 mio. kr. Vagt-, betjent- og bygningsservice Området omfatter opgaver om vagt-, betjent- og bygningsservice ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Vagtopgaverne omfatter overvågning af tyveri- og videoanlæg ved de fleste af kommunens institutioner. Fra egen vagtcentral reageres på indkomne alarmer. Herudover foretages rundering hver aften/nat, hvor der prioriteres i forhold til områder/institutioner med megen uro. Der samarbejdes med kommunens SSP-konsulenter og lokalpolitiet herom. Vejledning om sikring og overvågning af kommunens institutioner bliver mere og mere efterspurgt. Gebyr for alarmudkald er med til at dække lønudgift og udgifter til at vedligeholde udstyr, bil m.m. Udgiften til periodisk planlagt vedligeholdelse af rådhuset, øvrige administrationsbygninger, bibliotekerne samt kursusejendommene Højgård og Søgård indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme. Puljen er afsat som anlægsudgift. Driftsbudgettet dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne, så som mindre reparationer og bygningsændringer, udskiftning af lyskilder, vedligeholdelse af møbler og AV-ustyr m.m. på fællesarealer. Kursus- og mødeservice Ejendommene Højgård, Bagsværd Hovedgade 274 og Søgård, Slotsparken 32 anvendes til intern og ekstern kursus- og mødeaktivitet. Højgård anvendes også til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. EJENDOMSCENTERET 26
Drift Økonomiudvalget Ejendomscenteret er kommunens kompetencecenter for administration og drift af egne ejendomme og lejemål. Ejendomscenteret varetager således bygherrerådgivning, byggeopgaver, bygningsvedligeholdelse, friareal-opgaver, energiindkøb, energistyring og energiforbedringer samt den overordnede arealforvaltning og porteføljestyring, der vedrører kommunens ejendomme og lejemål. Den samlede portefølje omfatter 229 ejendomme og lejemål til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.). Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 19 selvejende institutioner, der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser. Drift af de kommunale beboelsesejendomme er udliciteret til en privat administrator. Rammer for Ejendomsdrift og vedligeholdelse Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse i alt 89,6 94,2 94,5 93,3 92,1 97,2 003 Beboelsesejendomme -0,7-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 004 Erhvervsejendomme -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 005 Udlejning af grundarealer -3,9-4,2-4,3-4,3-4,3-4,3 006 Bygninger i parker -0,3-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 009 Intern service Gladsaxe - ISG 79,7 83,4 85,4 85,3 84,1 82,9 010 Ejendomscenter 15,0 15,9 14,3 13,1 13,1 19,4 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Dette bevillingsområde omfatter: Varmeværker Diverse udgifter og indtægter Rammer for Forsyningsvirksomheder Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Forsyningsvirksomheder i alt 0,9-1,8 1,1 1,1 1,1 1,1 01 Varmeværker -0,1-2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 03 Diverse udgifter og indtægter 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 04 Administrative udgifter og indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VARMEVÆRKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.02.01.001 Lokale Varmeværker Lokale varmeværker Varmeværkerne er 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver forsyner flere ejendomme gennem interne fjernvarmesystemer. De fleste aftagere er kommunale institutioner, men der er enkelte private aftagere. 27
Drift Økonomiudvalget Ejendomscenteret administrerer dette aktivitetsområde, der er kendetegnet ved, at det budgetog regnskabsmæssigt skal hvile i sig selv med balance mellem udgifter og indtægter. For hvert varmeværk fordeles alle driftsudgifter mellem de tilsluttede aftagere efter deres målerregistrerede varmeforbrug, således at der for det enkelte varmeværk er balance mellem udgifter og indtægter. Udgifter til vedligeholdelse og udskiftninger mv. indregnes umiddelbart i driftsregnskabet. Ved store enkeltopgaver kan udgiften dog fordeles over flere regnskabsår ved overførsel af over-/underskud mellem regnskabsårene. Der er indgået aftale med driftsentreprenører om pasning og tilsyn med varmeværkerne for Gammelmose Varmeværk med Serviceafdelingen Kellersvej - for de øvrige med Gladsaxe Fjernvarmeforsyning. DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.02.03.001 Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder 001.02.04.001 Indfasningsstøtte Budgettet omfatter pensionsudgiften til tidligere ansatte i vandforsyningen og spildevand og indfasningsstøtte. Der udbetales indfasningsstøtte i forbindelse med ejendomme ved Maglegårds alle samt Vibevænget. Det beløber sig til ca. 10-12.000 kr. netto årligt 28
Budget 2017 Udgifter Indtægter 001 Økonomiudvalget 690.220.218-77.772.218 01 Politisk og administrativ organisation 672.609.501-61.237.641 01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde 11.467.517 001 Politisk organisation... 10.898.002 001 Center for Service... 10.898.002 005 Byrådssekretariatet. 10.898.002 200 Partistøtte... 202.327 210 Vederlag til Byrådsmedlemmer 5.865.282 215 Pension til forhenværende borgmestre 594.036 220 Byrådets rejser og deltagelse i årsmøder mv. 578.538 223 Byrådets blade, håndbøger m.v. 234.395 224 Byrådets IT- og telefoni 160.152 225 Byrådet, øvrige udgifter og indtægter 40.230 231 Repræsentationsudgifter- og gaver 295.607 236 Politisk mødevirksomhed, Byråd og fagudvalg 370.398 237 Øvrige politiske møder, gruppemøder m.v. 111.242 250 Kommissioner, råd og nævn, vederlag 152.848 251 Kommissioner, råd og nævn, mødevirksomhed 86.979 252 Valg til Seniorråd.. 349.944 270 Valg, fællesfunktioner 306.683 274 Kommunevalg... 1.549.341 002 Venskabsbysamarbejde 569.515 001 Center for Service... 569.515 020 Internationalt Sekretariat 569.515 002 Officielle arrangementer 87.236 003 Rejsetilskud... 157.109 004 Tilskud til arrangementer i Gladsaxe 182.109 005 Øvrige venskabsbyaktiviteter m.v. 143.061 02 Administrative udgifter og indtægter 550.572.834-45.151.335 001 Central administration... 533.520.514-17.771.285 001 Kommunaldirektørens organisation 112.356.629-2.169.752 000 Kommunaldirektøren 1.111.419 010 Direktørkredsen, møder, seminarer m.m. 210.608 011 Gladsaxe Lederseminar 255.509 012 Strategisk Lederforum 52.651 013 Mødeudgifter... 22.062 020 Kompetenceudvikling 61.178 022 Tidsskrifter og bøger 259.369 024 Forhandlingspulje 107.711 025 Tjenesterejser og befordring 81.239 026 Medlemskaber af kommunale sammenslutninger 61.092 002 Digitaliseringsafdelingen 58.888.136 001 Løn- og personalerelaterede udgifter 10.290.149 002 Hardware... 509.863 003 DIA it, mobilitelefoni og data 88.213 004 Løn- og økonomisystem 7.270.459 005 Konsulentassistance 1.085.376 006 KMD... 21.123.482 007 CSC systemer... 311.591 008 Øvrig software og systemer 5.081.466 009 Danmarks Miljøportal 207.728 010 Drift af kommunens indbrudsalarmer 1.350.228 011 IT-el og serverdrift 1.202.607 012 Kommunens telefoni 982.705 013 Drift af multi-mediemaskiner 264.931 014 ESDH System... 1.540.438 015 Mailsystem og digital post 2.621.312 016 Netværk og infrastruktur 4.482.871 017 Digitalisering i kommunen 474.717 005 Byrådssekretariatet. 25.173.772-1.931.481 29
Budget 2017 Udgifter Indtægter 001 Løn- og personalerelaterede udgifter 13.425.293-62.392 002 Hjemmearbejdspladser, mobiltelefoni m.m 63.775 003 BYS mobiltelefoni -4.343 290 Støtte til opførelse af almene boliger 1.655.701 291 Ungdomsboligbidrag 66.614 292 Refusion af udgifter vedr. kollegier -295.638 310 Borgermøde, udvidet borgerkontakt 359.644 311 Ekstern juridisk bistand 442.445 312 Gebyr for sager til nævn -18.719 313 Bidrag til Storkøbenhavns Taxinævn 95.767 314 Tilskud til julebelysning 216.033 316 Abonnement på Byrådets og udv's dagsordner -13.471 317 Diverse afgifter og gebyrer 16.187 320 Byarkiv... 134.501-32.274 323 Vinduespolering... 185.488 325 Risikostyring... 58.479 327 KL kontingent og EU kontor 2.607.214 328 Erstatninger fra forsikringsselskab (moms) -1.277.738 331 Ansvarsforsikring. 1.099.091 332 Arbejdsskadeforsikring 6.180.894-1.508.987 400 Kommunens leasede biler - BKF -24.000 402 Kommunens leasede biler - SSF -98.000 404 Kommunens leasede biler - BMF -16.000 406 Kommunens leasede biler - CSE -11.273 408 Kommunens leasede biler - COE -2.000 006 Strategi, Kommunikation og HR 27.183.302-238.271 001 Strategi og HR... 23.870.529-74.084 024 Kommunikation... 3.312.773-164.187 002 Center for Økonomi... 208.457.144-2.708.456 001 Økonomisk Sekretariat 206.328.491-2.209.082 001 Drift... 24.853.335-33.000 002 Statistik og prognose 88.465 003 FLIS... 894.978 004 Revision... 768.667 005 Gebyrer... -1.010.664 010 Kapitalforvaltning. 350.402 011 Gladsaxekortet... 36.000-36.000 020 Brugerundersøgelser 64.527 021 Forskellige udgifter 368.032 022 Aktiviteter der ikke er årligt tilbagevendende 11.724.357 023 Tilskud til personalefest 260.919 041 Pulje til opfølgning på myndighedspåbud fra arbejdstilsynet 101.819 042 Jubilæumsgratialer 750.783 043 Det rummelige arbejdsmarked 1.916.060 044 Pulje til lokal løndannelse 418.665 045 Særlige overenskomstmæssige forhold 2.160.385 046 Barselsfonden... 17.694.962-785.000 048 Bidrag til tjenestemandspension -344.418 050 Arbejdsskadeforsikring 2.081.825 061 Drift af IT... 504.463 062 Drift Kontormaterialer 137.523 063 Bonus indkøbsaftaler -1.457.703 064 Konsulentbistand. 52.357 099 Servicerammepulje 31.264.203 100 Pulje til kommende udgifter til flygtninge 5.000.000 888 Tjenestemandspensioner 106.293.467 009 Social balance... 2.128.653-499.374 009 Social balance... 2.128.653-499.374 003 Børne- og Kulturforvaltningen 29.242.653 001 Direktørens område 4.335.803 30
Budget 2017 Udgifter Indtægter 001 Personale... 3.450.317 002 Øvrige udgifter... 100.486 003 Projekter mv.... 785.000 002 Økonomi og analyse 10.051.001 001 Personale... 9.982.627 002 Øvrige udgifter... 68.374 003 Sekretariat og politisk betjening 4.644.948 001 Personale... 4.644.948 004 Skole... 2.456.479 001 Personale... 2.405.879 002 Øvrige udgifter... 50.600 005 Dagtilbud og sundhed 3.593.187 001 Personale... 3.564.794 002 Øvrige udgifter... 28.393 006 Kultur, fritid og idræt 4.138.486 001 Personale... 4.106.689 002 Øvrige udgifter... 31.797 007 Familie... 22.749 001 Personale... 10.570 002 Øvrige udgifter... 12.179 004 By- og Miljøforvaltningen 47.908.147-12.471.180 001 BMF fælles formål.. 987.704-12.297.505 001 Administrativt personale 240.908 002 Kompetenceudvikling 322.433 003 Trivsel... 144.783 004 Mødeaktivitet (incl. Taxa og Rejsekort) 34.234 005 Fagmateriale... 40.906 006 Hjemme-pc ordning 71.237 007 Inventar og kontorhold 103.725 013 Administrationsudgifter overført til/fra renovationsområdet -7.681.022 014 Administrationsudgifter overført til/fra varmeforsyningen -4.616.483 019 Stillingsannoncer. 29.478 002 Sekretariatet... 342.515 001 Administrativt personale 338.296 002 Erhverv løn og personalerelaterede udgifter 4.219 004 Vej- og Parkafdelingen 6.730.582 001 Administrativt personale 6.730.582 007 Forsyningsafdelingen 9.292.754 001 Administrativt personale 9.292.754 010 BMF... 30.554.592-173.675 002 Sekretariat... 10.168.126 005 Byafdelingen... 13.422.927-173.675 006 Miljøafdelingen... 6.963.539 005 Social- og Sundhedsforvaltningen 135.555.941-421.897 001 SSF Fælles... 1.746.963 001 Intern SSF... 1.745.680 002 Tilsynsudgifter... 1.283 002 Adm. og Digitalisering 12.095.410 001 Løn... 11.859.458 002 Øvrig personalerelaterede udgifter 235.952 003 Social- og Handicapafdelingen 13.207.909 001 Myndighed - Boligsocial Enhed 1.974.140 002 Øvrig administration - Boligsocial Enhed 4.960.260 006 Handicaprådgivningen 6.273.509 005 Trænings- og Plejeafdelingen 10.179.605 001 TOP - Fælles... 3.872.885 002 Visitatorkorps... 4.713.471 003 Myndighed - hjælpemidler 1.593.249 007 Borgerservice... 20.208.973-421.897 001 Myndighed - Borgerservice 19.436.869-421.897 31
Budget 2017 Udgifter Indtægter 002 Øvrig administration - Borgerservice 772.104 008 Sundhed og Udvikling Klynge 7.462.558 001 Løn... 7.335.887 002 Øvrig personalerelaterede udgifter 126.671 009 Økonomiklynge... 14.147.978 001 Budget og Styring 8.061.184 002 Anlæg og regnskab 6.086.794 010 Beskæftigelsesafdelingen 56.506.545 001 Jobcenter... 42.414.952 002 Ungeenheden... 14.036.551 003 Det rummelige arbejdsmarked 55.042 002 Redningsberedskab... 17.052.320-950.247 004 By- og Miljøforvaltningen 17.052.320-950.247 008 Redningsberedskab 17.052.320-950.247 013 Tilskud til nyt fælleskommunalt Beredskab 17.052.320 014 Leasingindtægt fra nyt fælleskommunalt Beredskab -950.247 004 Takstfinansierede tilbud -26.429.803 002 Center for Økonomi... -26.429.803 001 Økonomidirektøren. -26.429.803 001 Takstfinansierede tilbud -26.429.803 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse 110.569.150-16.086.306 003 Beboelsesejendomme... 1.664.618-2.202.136 001 Center for Service... 1.664.618-2.202.136 005 Byrådssekretariatet. 1.664.618-2.202.136 500 Beboelsesejendomme, fælleskonto 343 510 Selma Lagerløfs Allé 14 41.520-49.712 511 Bagsværddal 15-17 282.379-392.722 512 Taxvej 21... 29.070-45.691 513 Lykkesborg Allé 9. 157.917-135.233 514 Bagsværd Hovedgade 50-54 402.304-535.552 515 Pilegårdsvej 78... 78.009-62.580 516 Pilegårdsvej 76... 41.951-62.580 517 Kildebakken 44... 146.973-139.174 518 Kildebakken 30-32 324.709-626.435 519 Kildebakken 40... 70.345-41.201 520 Signalvej 2... 55.127-45.752 521 Signalvej 4... 33.971-65.504 004 Erhvervsejendomme... 134.416-237.907 001 Center for Service... 134.416-237.907 005 Byrådssekretariatet. 134.416-237.907 601 Gladsaxe Trafikplads 117.919-46.094 602 Nybrovej 376, areal ved Nybro Kro 14.461-23.954 603 Grillbar Bagsværd 2.036-25.592 604 Nybrovej 384, kanoudlejning mv. -142.267 005 Udlejning af grundarealer 1.342.145-5.614.323 001 Center for Service... 1.342.145-5.614.323 005 Byrådssekretariatet. 1.342.145-5.614.323 700 Udlejning af grundarealer. Fælleskonto 275.267 701 Arealleje, genbrugsplads -198.946 702 Areal ved Sydmarken/Østmarken -492.692 704 Signalvej 6, Signalhaverne 14.164-12.897 708 Mørkhøj Erhvervskvarter -1.509.480 709 Mørkhøj Erhvervskvarter, afregning til København 1.027.832 710 Fremlejeafgift, Mørkhøj Erhervskvarter -132.764 711 Rylevænget, selvbyggergrunde -17.671 712 Arealer til Høje Gladsaxe bebyggelsen -982.590 713 Granvej 3, areal til Sofieskolen -228.910 714 Arealer til Kagsåkollegiets bygninger -388.438 715 Areal ved Tornehøjgård -1.279.572 716 Areal ved Egegården -363.764 32
Budget 2017 Udgifter Indtægter 717 Areal ved Grønnegården -6.599 720 Areal ved Bagsværd Møllevej 24.846 730 Udlejning af arealer, fælles konto 36 006 Bygninger i parker... 310.973-546.769 001 Center for Service... 310.973-546.769 005 Byrådssekretariatet. 310.973-546.769 800 Aldershvile Slotspavillon 305.581-494.061 802 Gladsaxe Fort... 5.392-52.708 009 Intern service Gladsaxe - ISG 86.570.036-1.209.160 001 Rengøringsservice... 65.722.525 010 Center for Økonomi 65.722.525 001 Løn- og personalerelaterede udgifter 62.679.346 010 Driftsudgifter... 3.043.179 002 Vagt-, betjent- og bygningsservice 16.881.837-104.905 011 Center for service... 16.881.837-104.905 001 Løn- og personalerelaterede udgifter 6.044.624 010 Bygningsvedligeholdelse 1.348.129 011 Opvarmning... 921.419 012 EL... 532.839 014 Lyskilder... 50.388 015 Forsikringer, bygninger 194.385 016 Forsikringer, løsøre 239.082 017 Vand... 203.236 018 Affaldsordning... 159.798 020 Køb og vedligeholdelse af inventar 119.545 021 Navneskilte... 50.587 022 Husleje... 3.675.883-104.905 023 Køleskabe i mødelokalerne 58.525 024 Drift af kaffemaskiner 470.889 025 Porto... 2.064.376 026 Portogebyrer... 617.456 030 Drift af betjentstue 428.593 031 Drift af varevogne. 410.736 034 Vagt- og betjentordning -731.531 035 Telefoni... 22.878 003 Kursus- og mødeservice 3.965.674-1.104.255 005 Center for service... 3.965.674-1.104.255 321 Kantinedrift, tilskud til forpagtere 1.942.767 322 Kantineinventar... 102.659 850 Højgård/Søgård... 1.920.248-1.104.255 010 Ejendomscenter... 20.546.962-6.276.011 002 Center for Økonomi... 20.546.962-6.276.011 001 Ejendomscenteret... 20.546.962-6.276.011 100 Løn og Administration 16.064.038 200 Konsulentydelser. 337.215-257.475 300 Energibesparelser -390.141 350 Administrationsudgifter varmeværker -702.780 600 Tomgangsudgifter 1.518.726 700 Administrations Ejendomme 3.017.124-5.315.756 02 Forsyningsvirksomheder.. 17.610.717-16.534.577 01 Varmeværker... 16.534.577-16.534.577 001 Lokale varmeværker... 16.534.577-16.534.577 002 Center for Økonomi... 16.534.577-16.534.577 001 Ejendomscenteret... 16.534.577-16.534.577 551 Bakkegård Varmeværk 930.288-1.025.607 552 Tinghøj Varmeværk 3.029.329-3.029.329 553 Møllegård Varmeværk 980.329-980.329 554 Egegård Varmeværk 1.190.520-1.190.520 555 Enghavegård Varmeværk 2.438.657-2.343.338 556 Kildegård Varmeværk 3.479.606-3.479.606 33
Budget 2017 Udgifter Indtægter 557 Gammelmose Varmeværk 4.485.848-4.485.848 03 Diverse udgifter og indtægter 1.076.140 001 Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder 1.076.140 002 Center for Økonomi... 1.076.140 002 Økonomisk Sekretariat 1.076.140 888 Tjenestemandspensioner 1.076.140 34
TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde er opdelt i tre områder. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på forsyningsområdet. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Trafik- og Teknikudvalget får en samlet bevilling. Bevillingsområde: Veje, trafik, grønne områder og byggesag s. 44 Trafik- og Teknikudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Netto mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Trafik- og Teknikudvalget i alt 93,1 89,7 98,0 95,6 97,1 96,9 Veje, trafik, grønne områder og byggesag 93,1 89,7 98,0 95,6 97,1 96,9 35
Drift Trafik- og Teknikudvalget VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER, BYGGESAG OG KORTDATA Dette bevillingsområde omfatter: 01 Myndighed for veje og friarealer 02 Udfører vej- og friarealer 03 Myndighed for byggesagsområdet 04 Kortdata Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Kollektiv trafik 002 Veje 003 Friarealer 004 Bådfart 005 Bådepladser 006 Nyttehaver Beskrivelse af aktiviteten Kommunen er vejmyndighed for kommunale veje og private fællesveje. Trafik og Vejteamet står for sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet, herunder styring af eksterne entreprenører og rådgivere, der udfører anlægsprojekter f.eks. nye cykelstier og trafiksaneringer. Movia står for driften af de kommunale buslinjer, som Gladsaxe Kommune betaler for. Kollektive terminaler og buslæskærme sørger kommunen for. I de seneste år er der implementeret et nyt busnet og investeret i busfremkommelighed. I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 blev budgettet for kollektiv trafik reduceret med 9,8 mio. kr. i 2016 samt 1,8 mio. kr. i 2017-2019 til finansiering af anlægsprojekter vedrørende forpladser ved letbanestationer og mobilitetspuljen samt til finansiering af råderumspuljen. Vejvedligeholdelsen omfatter fornyelse af belægninger på kørebaner, fortove, cykelstier, stier i eget tracé og pladser. Færdselstavler, signalanlæg i vejkryds, autoværn, rækværker afholdes af driftsbudgettet. Der foretages forbedring af adgangsforhold for syns- og bevægelseshandicappede på offentlige arealer. Disse færdselsregulerende arbejder udføres primært af fremmede entreprenører. Veje, cykelstier, fortove og pladser skal være i færdselsmæssig forsvarlig stand. Huller til fare for cyklister og andre trafikanter, opspring i fortovsfliser og lignende skader repareres løbende. Prioriteringen sker i forhold til trafikkens størrelse og art. På private fællesveje med driftsoverenskomst foretager kommunen løbende driftsopgaver, som grundejerne betaler. Kommunen foretager snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på kørebaner - både på offentlige kommunale veje og på private fællesveje med overenskomst. Prioritering sker således, at trafikveje med bustrafik samt cykelstier prioriteres højest. Trafiksikkerhedsmæssige forhold har høj kommunal prioritet. På baggrund af overordnede planer og systematiske registreringer af trafikuheld, tager kommunen initiativ til sikkerhedsforbedrende foranstaltninger. Vejbelysningen leveres af DONG Energy, som står for drift og anlæg af vejbelysningsanlæggene. I forbindelse med kommunens hjemtagelse af vejbelysningen fra 2020, blev der i 2015 udarbejdet en allonge, som gør vejbelysningen 1,8 mio. kr. billigere årligt fra 2017. 36
Drift Trafik- og Teknikudvalget Arbejder på det kommunale vejnet, herunder private fællesveje med driftsoverenskomst udføres af kommunens Driftsafdeling eller af fremmede entreprenører. Styring af de fremmede entreprenører og varekøb m.v. foretages henholdsvis af Vej- og Parkafdelingen og af Driftsafdelingen. På det grønne område står Byplan og Parkteamets landskabsarkitekter for sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken. Bådfarten, kommunale bådebroer og nyttehaver er fra budget 2016 flyttet fra Økonomiudvalget til Trafik- og Teknikudvalget. Særligt omkring bådfarten kan nævnes at Gladsaxe Kommune driver denne sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Furesø Kommune på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesøen. Den daglige administration af samarbejdet ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Samarbejdet reguleres af samarbejdsaftale vedrørende bådfarten på Lyngby Sø m.fl. Samarbejdet består i bortforpagtning af en række både, hvor forpagteren så forplgter sig til at besejle søerne efter en fartplan, der godkendes af Bådfartsudvalget. Gladsaxe Kommune ejer 35 pct., Lyngby-Tårbæk Kommune ejer 45 pct. mens Furesø Kommune ejer 20 pct. Rammer for Myndighed for veje og friarealer: Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 001 Kollektiv trafik 36,1 30,7 39,3 37,7 39,5 39,4 002 Veje 10,1 10,7 9,0 8,9 8,9 8,9 003 Friarealer 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 004 Bådfart - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 005 Bådepladser - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 006 Nyttehaver - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 Myndighed for veje og friarealer i alt 46,4 42,6 49,5 47,8 49,6 49,5 DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Veje 002 Friarealer Beskrivelse af aktiviteten Driftsafdelingen har to hovedarbejdsområder nemlig veje og friarealer. Veje 37
Drift Trafik- og Teknikudvalget Driftsafdelingens medarbejdere varetager udføreropgaver inden for veje og friarealer. På vejområdet omfatter medarbejderne brolæggere, specialarbejdere, andre faglærte medarbejdere og administrative medarbejdere. Vejområdets driftsbudget omfatter udgifter i relation til planlægning, lønninger, materielgård og værksted, vejvedligeholdelse og vintertjeneste. Mod betaling udfører Driftsafdelingen arbejder for private og kommunens egne forvaltninger m.v. Derudover modtager Driftsafdelingen indtægter for reparation af Nordvands køretøjer, reparation af vejbelægninger efter vand- og kloaksprængninger og for udlejning af arealer og bygninger. På vejområdet foretages blandt andet reparationer af veje, renholdelse af kørebaner samt fjernelse af graffiti på offentligt gadeinventar i eget regi. Vintertjenesten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på kommunale vejarealer, hvor kommunen er vejbestyrer. Endvidere foretages snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje med driftsoverenskomst. Snerydning og glatførebekæmpelsen udføres både med egne medarbejdere og med fremmede entreprenører. Friarealer Den gartneriske vedligeholdelse omfatter kommunens grønne områder, parker og legepladser samt friarealer ved kommunale institutioner, skoler m.v. Samlet udgør dette areal ca. 340 ha. Heraf omfatter ca. 180 ha. det traditionelle park- og legepladsområde. Vedligeholdelsen på de kommunale ejendommes friarealer omfatter vedligeholdelse af beplantninger og belægninger. Endvidere renholdelse og snerydning i nærmere specificeret omfang afhængig af forvaltningsområde. Den gartneriske vedligeholdelse udføres primært af kommunens eget mandskab i Driftsafdelingen og er fordelt på ca. 500 arbejdssteder. Styring af fremmede entreprenører, særligt i forbindelse med belægningsarbejder og bekæmpelse af bjørneklo, sker henholdsvis via Vejog Parkafdelingen og Driftsafdelingen. I flere naturområder er indrettet opholdspladser med grill og bålsteder samt borde og bænke. Driftsafdelingen udfører også indtægtsgivende arbejder for kommunens forvaltninger og andre offentlige myndigheder. Rammer for Udfører vej- og friareler Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 001 Veje 26,5 25,1 25,6 25,1 25,1 25,1 002 Friarealer 21,2 23,3 23,6 23,6 23,6 23,6 02 Udfører vej- og friarealer i alt 47,7 48,4 49,2 48,7 48,7 48,7 38
Drift Trafik- og Teknikudvalget MYNDIGHED FOR BYGGESAGSOMRÅDET Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Byggesagsbehandling 002 Skadedyrsbekæmpelse Beskrivelse af aktiviteten Byggeriet reguleres overordnet af byggeloven, der har til formål at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende forhold omkring funktion, sikkerhed, sundhed, arkitektur, tilgængelighed og bæredygtighed. Byggesagsafdelingen er en myndighedsfunktion, hvis kerneområde er behandling af byggesager i relation til byggeloven og planloven samt øvrig tilgrænsende lovgivning. Byggeloven er udmøntet i et bygningsreglement, og alle ansøgninger om byggetilladelse behandles efter dette (BR10). Herudover behandles anvendelsesændringer, dispensationer, servitutpåtegninger samt sager om sammenlægning af lejligheder. Derudover yder Byggesagsafdelingen service og vejledning til kommunens borgere og virksomheder om byggeri. Gebyr for byggesagsbehandling og konsulentbistand Indtægter omfatter gebyr for sagsbehandling i følge betalingsvedtægten jf. byggeloven. Der kom en landsdækkende ændring af gebyradministrationen pr. 1. januar 2015, hvorefter der kun må tages gebyr for sagsbehandling efter byggeloven (ikke for relateret lovgivning). Der er udarbejdet timepriser ud fra en fælles gebyrmodel for de 4 samarbejdskommuner på byggesagsområdet (Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe). Timeprisen er baseret på den lovpligtige tidsregistrering. Gebyret opkræves i 2 rater efter henholdsvis byggetilladelse og ibrugtagning. Byggesagsafdelingen har udgifter til planlægning, registrering og udvikling af opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. Udgiften til afdelingens administrative ansatte og byggesagsbehandlingens øvrige administration ligger på Økonomiudvalgets budget. Skadedyrsbekæmpelse Aktiviteten omfatter udryddelse og bekæmpelse af rotter og foretages af privat entreprenør. Det er blevet et lovkrav, at der skal udarbejdes 3-årige handlingsplaner for rottebekæmpelsen med start pr. 1. januar 2013. Fra 1. november 2016 er der tegnet ny kontrakt med ny entreprenør. Borgerne betaler for bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe. Kattens Værn står for indfangning af herreløse katte i kommunen mod delvis brugerbetaling via ejendomsskatten. Serviceramme pulje Under byggesagsområdet ligger en serviceramme pulje på 0,5 mio. kr. i årene 2017-2020. Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes puljen på Trafik- og Teknikudvalgets område. Den konkrete udmøntning finder sted i november 2016. 39
Drift Trafik- og Teknikudvalget Rammer for Myndighed for Byggesagsområdet: Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 001 Byggesagsbehandling -1,4-2,0-2,0-2,2-2,4-2,4 002 Skadedyrsbekæmpelse 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 003 Serviceramme pulje - - 0,5 0,5 0,5 0,5 03 Myndighed for byggesagsområdet i alt -1,4-1,9-1,4-1,6-1,8-1,8 KORTDATA Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Digitale kort 002 GIS Beskrivelse af aktiviteten Aktiviteten omfatter indkøb, vedligehold og udvikling af digitale kortdata og programmel. Aktiviteten omfatter ligeledes alle afdelinger i kommunens administration samt andre kommuner om anvendelse og udvikling af GIS. GIS-funktionen driver endvidere nogle af Gladsaxe Kommunes digitale webløsninger i hjemmesiden: Info om din adresse, indlejrede kort (MiniMaps), Erhvervsregistret integreret med kort og Gladsaxe Webkort. Gladsaxe Webkort findes i to borgerudgaver (en let tilgængelig og en avanceret) samt en intern udgave opdelt efter dataindhold i profiler. Der er fokus på editering i Gladsaxe Webgis, samt integration til så mange fagsystemer som muligt for at samle indgang til data ét sted. Derudover arbejdes der på flere fronter med at udbrede kendskab og anvende GIS i kommunens øvrige afdelinger fælles seancer, og speciel indsats på fokusområderne vækst og social balance. Webgis systemet omfatter både borgerkort, sagsbehandlergis, integration til esdh systemet samt mange fagsystemdata der kobles i løsninger på hjemmesiden. Rammer for Kortdata Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 001 Digitale kort 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 002 GIS 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 04 Kortdata i alt 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 40
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Trafik- og teknikudvalget 106.985.652-9.011.652 01 Veje, trafik, grønne områder og byggesag 106.985.652-9.011.652 01 Myndighed for veje og friarealer 50.486.164-940.328 001 Kollektiv trafik... 39.342.442 001 Tilskud til trafikselskaber 38.231.128 002 Administrationsudgifter 114 003 Flextur... 1.111.200 002 Veje.... 9.889.342-870.254 001 Udlejning af vejarealer -91.435 999 Øvrige... -91.435 002 Adgangsforhold for handicappede 41.413 003 Vejinventar... 115.042 001 Læskærme... 74.340 007 Vejnavneskilte... 40.702 004 Konsulenter og landinspektører 58.483 005 Vejafgift for grundejere -367.550 006 Færdselssikkerhedsarbejde 167.758 007 Vejbelysning... 6.866.576 008 Fællesudgifter... 37.044 009 Vejafvandingsbidrag... 327 010 Loppemarked... 54.751-45.663 011 Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger 2.377.634 001 Signalanlæg... 2.174.625 002 Afmærkning af kørebaner -616 003 Færdselstavler... 203.625 012 Broer og tuneller... 170.314 013 Kommunal Parkeringsordning -365.606 003 Friarealer... 213.168 001 Plejeplaner og konsulenter 24.696 002 Grønt inventar... 188.472 004 Bådfarten... 974.046 005 Bådepladser... -33.514 006 Nyttehaver... 67.166-36.560 02 Udfører vej- og friarealer... 53.616.720-4.454.903 001 Veje.... 28.826.385-3.222.930 021 Personale, Vejområdet 7.665.741 001 Lønninger... 8.541.188 005 Uddannelse... 148.642 007 Indtægter fra dagpengefonden -87.345 008 Udkt. af arbejdstimer -1.479.171 009 Befordring via SD... 33.781 011 Servicekorps... 508.646 023 Personale, ledelse og administration 3.177.989 001 Lønninger... 3.177.989 025 Personale, værksted... 2.415.013 001 Lønninger... 3.221.101 002 Indtægt fra dagpengefonden -20.205 007 Udkt. af maskintimer og materialer, Løn værksted -1.660.114 008 Udkt. af arbejdstimer, Løn Værksted 874.231 028 Værkstedet... 2.064.642-1.027.421 001 Værktøj... 33.890 002 Reservedele... 81.556-75.990 003 Indtægter... -951.431 005 Drift af maskiner og materiel 2.947.798 006 Udskiftning af maskiner og materiel 265.328 007 Udkt. af maskintimer og materiel, Maskiner -2.402.171 008 Udkt. af arbejdstimer, Maskiner. 1.138.241 030 Administrationsudgifter 484.643 003 Drikkeautomater... 22.417 41
Udgifter Budget 2017 Indtægter 005 Øvrige ad. udgifter... 388.933 006 Arbejdstøj... 73.293 032 Materielgården... 1.672.810-114.180 001 Rengøring... 320.707 002 Vedligeholdelse på pladsen 269.292 003 Arbejdsmiljøhandlingsplan 135.612 004 Skatter og afgifter... 71.546 005 Miljøledelse... 70.541 006 El forbrug... 305.546 007 Opvarmning... 213.228 008 Bedriftssundhedstjeneste 24.457 010 Lejeindtægter... -114.180 011 Bygningsvedligeholdelse 261.881 034 Vedligeholdelse af færdselsarealer 2.922.351 006 Vedligeholdelse af færdselsarealer 2.922.351 036 Vejinventar... 28.787 001 Læskærme... 28.787 038 Vejbrønde... 517.420 040 Renholdelse... 1.582.141 001 Almindelig renholdelse 401.428 002 Udkt. af maskintimer og materialer - renholdelse og fejning af færdselsareal 341.924 004 Udkt. af arbejdstimer - renholdelse og fejning af færdselsarealer 250.585 005 Fejning af færdselsarealer 524.231 001 Gadeopfej... 524.231 010 Graffitti fjernelse... 63.973 042 Torve og pladser... 48.141 044 Maskiner og materiel.. 158.686 002 Værktøj... 153.009 005 Leasing af køretøj... 5.677 046 Vintertjeneste... 1.500.675 001 Ikke vejrafhængige udgifter 1.140.050 002 Udkt. af Rådighedsvagter. ikke vejrafh. 89.197 004 Udkont. af arbejdstimer, ikke vejrafh. 271.428 047 Vintertjeneste... 3.225.859 001 Vejrafhængige udgifter 2.234.758 003 Udkt. af maskintimer og materialer, vinter 179.399 004 Udkt. af arbejdstimer, vinter 811.702 052 Arbejder for fremmede 1.361.487-1.619.804 002 Andre forvaltninger.. -1.619.804 003 Udkt. af maskintimer og materialer, Andre forvaltninger 244.276 004 Udkt. af arbejdstimer, Andre forvaltninger 1.117.211 053 Vejafgift for grundejere -461.525 002 Friarealer... 24.790.335-1.231.973 001 Personale... 17.300.522 001 Lønninger... 19.023.771 002 Indtægter fra dagpengefonden -136.333 005 Uddannelse... 146.731 007 Befordring, via SD... 31.890 008 Refusioner... -111.604 010 Udkontering af arbejdstimer, Løn -1.653.933 002 Materialer og planter... 4.887.055 003 Efterplantning... 186.009 004 Særlig vedligeholdelse 829.062 006 Bekæmpelse af invasive arter 326.865 008 Materialer og planter 3.545.119 003 Maskiner og materiel.. 1.670.684 001 Værktøj... 148.511 008 Udkt. af arbejdstimer, Maskiner 11.872 009 Udkt. af maskintimer, Maskiner 1.498.947 42
Udgifter Budget 2017 Indtægter 013 Leasing af køretøjer. 11.354 004 Bygninger... 19.943 001 Mandskabsrum/Aldershvileparken 19.943 006 Administrationsudgifter 409.919 002 IT.... 69.916 003 Drikkeautomater... 23.191 005 Øvrige administrationsudgifter 197.066 006 Arbejdstøj... 119.746 008 Arbejder for fremmede 502.212-1.231.973 002 Eksterne afregninger -659.158 003 Udkt. af maskintimer og materiel, Eksterne 76.454 004 Udkt. af arbejdstimer, Eksterne 289.921 008 Andre forvaltninger.. 135.837-572.815 03 Myndighed for byggesagsområdet 2.128.082-3.524.491 001 Byggesagsbehandling... 549.844-2.528.259 001 Konsulentudgifter... 549.844 002 Gebyrer for byggesagsbehandling -2.528.259 002 Skadedyrsbekæmpelse. 1.078.238-996.232 002 Konsulentbistand... 128.570 003 Udryddelse af muldvarpe 8.099-7.596 004 Indfangning af katte... 201-7.596 005 Rottebekæmpelse... 941.368-981.040 003 Serviceramme, pulje... 500.000 04 Kortdata.... 754.686-91.930 001 Digitale kort... 139.857-91.930 001 Digitale kort... 139.857-91.930 002 GIS.... 614.829 002 GIS.... 614.829 43
44
MILJØUDVALGET Miljøudvalgets ansvar er delt på to hovedområder: det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Det skattefinansierede område omfatter budgetområdet, Miljø, som dækker myndighedsopgaver inden for natur og miljø. Det takstfinansierede område omfatter Renovation og Fjernvarme. Det takstfinansierede område benævnes også hvile-i-sig-selv - områder, hvilket betyder, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. I forhold til hvile-i-sig-selv-princippet betyder varmeforsyningsloven desuden strammere regler for balance mellem udgifter og indtægter på fjernvameområdet. Kommunen er myndighed på begge områder. På varmeforsyningsområdet udfører Gladsaxe Fjernvarme desuden driftsopgaver på fjernvarmesystemet. Bevillingsområder: Miljø s. 54 Renovation s. 57 Fjernvarme s. 60 Miljøudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Netto mio. Kr. R2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 MIU i alt -2,4-2,9 3,5-1,7-2,6-2,6 Miljø 9,4 10,6 11,0 11,0 10,7 10,7 Renovation -1,8 0,5-0,1 1,5 2,0 2,0 Fjernvarme -10,0-14,0-7,4-14,2-15,3-15,3 45
Drift Miljøudvalget MILJØ Dette bevillingsområde omfatter: Miljø Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 006.04.01 Myndighed for vand og spildevand 006.04.02 Øvrige miljøforanstaltninger 006.04.07 Servicerammepulje 006.04.22 Olie- og kemikalieforurenende grunde 006.04.23 Lyngby-Taarbæk Kommune, pension 006.04.31 Miljøtilsyn 006.04.34 Agenda 21-borgerprojekter 006.04.40 Drift af edb-modul 006.04.45 Drift af Grønt IDEcenter 006.04.48 Klimatilpasning 006.04.51 Køretøjer 006.04.52 Vandløb 006.04.53 Indsatsplanlægning 006.04.54 Drikkevand Beskrivelse af aktiviteten Myndighed for vand og spildevand Vand- og spildevandsmyndighedens område reguleres af vandforsyningsloven, spildevandsbekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven samt tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Vand- og spildevandsmyndighedens opgave er blandt andet kortlægning af vandområdet og udarbejdelse af vandforsyningsplaner, spildevandsplaner, indsatsplaner og klimatilpasningsplaner. Desuden udarbejdes driftsaftale og tilsyn med Nordvand A/S, det fælles vandselskab med Gentofte. Vandløb Vandløbsområdet reguleres af vandløbsloven med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. I Gladsaxe Kommune er der to offentlige vandløb, Tibberup Å og Kagsåen. Begge vandløb er grænsevandløb til Herlev Kommune. Der er udarbejdet regulativ for disse vandløb, og de vedligeholdes i overensstemmelse hermed. Gladsaxe Kommune varetager som vandløbsmyndighed de løbende sager, som måtte komme. Øvrige miljøforanstaltninger Området, som består af miljø og natur, er primært reguleret af Lov om miljøbeskyttelse og Lov om jordforurening med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer, der mere detaljeret fastlægger det juridiske grundlag, indhold, klageregler mv. for kommunens opgavevaretagelse. Miljøafdelingens myndighedsarbejde omfatter kontrol og håndhævelse ved tilsyn og gennem påbud. Desuden laver afdelingen miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og tilladelser som forebygger fremtidig påvirkning af jord- og grundvandsforurening. Der opkræves gebyr for kommunens tilsyn med virksomheder samt gebyr for jordflytning. 46
Drift Miljøudvalget Natur under øvrige miljøforanstaltninger Naturområdet er reguleret gennem Lov om Naturbeskyttelse samt en række direktiver og cirkulærer, der udspringer af EU-lovgivning. I Gladsaxe er der blandt andet de fredede områder Bagsværd Sø, Radiomarken, Smør- og Fedtmosen og Høje Gladsaxe Parken samt kommunens utallige småsøer, som skal beskyttes. Agenda 21, internt under øvrige miljøforanstaltninger Puljen dækker udgifter til start af miljøprojekter i kommunens egne institutioner og offentlige miljøarrangementer og kampagner. Servicerammepulje Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes en pulje på 100.000 kr. årligt på Miljøområdets område. Den konkrete udmøntning finder sted i november 2016. Olie- og kemikalieforurenede grunde Truslen mod grundvandet gør, at indsatsen mod jordforurening er prioriteret meget højt. Kommunens ansvar jf. lovgivningen på området medfører, at der foretages vurderinger af forureningstilstanden i forhold til eventuel kortlægning, påbud om oprensning og forhold i forbindelse med den fremtidige arealanvendelse. Området omfatter planlægning, undersøgelser, tilsyn, konsulentbistand og afværgeforanstaltninger i tilknytning til forurenede grunde, olietanke og farligt affald. Lyngby-Taarbæk kommune, pension Kommunen afholder udgifter til tjenestemandspension fra den nu afviklede fælleskommunale Levnedsmiddelkontrol, LEKO. Miljøtilsyn Miljøafdelingen udarbejder miljøgodkendelser og spildevandstilladelser samt føres tilsyn i forbindelse med klager over røg-, støj- og lugtgener, også omhandlende private (brændeovne og hønsehold). Desuden gennemfører Miljøafdelingen miljøtilsyn jævnfør Gladsaxe Kommunes tilsynsplan 2013 til 2016. I 2016 er det planen at gennemføre ca. 75 miljøtilsyn samt to tilsynskampagner. De planlagte miljøtilsyn omfatter som regel alle miljøforhold, det vil sige blandt andet forsvarlig opbevaring af kemiske stoffer, luftemissioner, spildevand og farligt affald. Tilsynene har forebyggende og regulerende karakter, og de mest forurenende virksomheder prioriteres højest. Som noget nyt har Miljøafdelingen fået to roller på tilsynet myndighed og servicepartner. Det betyder f.eks., at virksomheden får tilbud om, at Miljøafdelingen tager en repræsentant med fra Gladsaxe Jobcenter på tilsynet, hvis virksomheden har behov for nye medarbejdere. Det kan også være andre kontakter til medarbejdere i By- og Miljøforvaltningen, som Miljøafdelingen formidler til virksomheden, når de ønsker det. De to tilsynskampagner drejer sig om drift af olieudskillere og affaldshåndtering. Ved virksomhedstilsyn formidles information om renere teknologi, miljøstyring og mulighederne for økonomisk tilskud til miljøforanstaltninger. Virksomhederne opfordres desuden til at indgå i klimanetværket Klimaklar Virksomheder, som er oprettet for at inspirere til reduktion af CO 2. Agenda 21, borgerprojekter Borgere, virksomheder, boligselskaber og foreninger har mulighed for at søge støtte til lokale miljøprojekter af almen interesse, hvor erfaringer og resultater formidles til offentligheden. Som eksempler kan nævnes frivilliges indsats for at holde grønne områder omkring Bagsværd Sø fri for affald. 47
Drift Miljøudvalget Drift af Grønt IDEcenter Området omfatter udgifter til løn til medarbejdere, kampagner med videre samt øvrige driftsomkostninger i grønt IDÈcenter. Ekskursioner og kampagner, som afdelingen sætter i søen fra grønt IDÉcenter, omhandler naturforståelse og klima i hverdagen. Grønt IDEcenter udlåner f.eks. klimakufferter med udstyr til at undersøge, hvor man kan energioptimere sin bolig og naturkufferter med udstyr til at gå på opdagelse i naturen. Klimatilpasning Under klimatilpasning ligger vejafvandingsbidraget, som betales til Nordvand. Vandløb, indsatsplanlægning samt drikkevand Indsatsplanlægning og drikkevandsbeskyttelse består af de konkrete indsatser, som Gladsaxe Kommune, vandforsyningerne og andre parter bidrager med for at beskytte grundvandsressourcen og afhjælpe forureningssituationen, så man også i fremtiden kan indvinde grundvand til drikkevandsformål i kommunen. Der er særlig fokus på de boringsnære beskyttelsesområder, som er en beregnet beskyttelsesradius rundt om drikkevandsindvindingerne, hvor der er særlige restriktioner over for forureningstruende aktiviteter, og hvor der gøres en særlig indsats. Rammer for miljø: Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 01 Myndighed for vand og spildevand 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 02 Øvrige miljøforanstaltninger -0,2-0,2-0,3-0,3-0,3-0,3 07 Servicerammepulje - - 0,1 0,1 0,1 0,1 22 Olie- og kemikalieforurenede grunde 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 23 Lyngby-Taarbæk kommune, pension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 Miljøtilsyn 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 34 Agenda 21, borgerprojekter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 40 Drift af edb-modul 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 45 Drift af grønt idecenter 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 48 Klimatilpasning 7,8 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 51 Køretøjer 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 52 Vandløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 Indsatsplanlægning 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 54 Drikkevand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige områder i alt 9,4 10,6 11,0 11,0 10,7 10,7 48
Drift Miljøudvalget RENOVATION Dette bevillingsområde omfatter: Renovation Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 006.02.01 Dagrenovation 006.02.02 Storskrald 006.02.03 Glas- og papirkuber 006.02.04 Haveaffald 006.02.05 Farligt affald 006.02.06 Grundbetaling VF I/S 006.02.07 Affaldsplanlægning 006.02.08 Renovationsafgift 006.02.09 Genbrugsstationen 006.02.10 MST-National regulativ databasekrav fra affaldsbekendtgørelsen 006.02.11 Miljøcenter Roskilde 006.02.12 Gebyropkrævning 006.02.13 Finansielle driftsomkostninger, renter 006.02.14 Administrationsomkostninger Beskrivelse af aktiviteten Affalds- og genanvendelsesområdet reguleres af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen samt en række andre bekendtgørelser og cirkulærer, der direkte og indirekte berører området. Hvert sjette år skal der udarbejdes en kommunal affaldsplan. I henhold til lovgivningen har kommunen pligt til at anvise affald og udarbejde regulativer for området samt forestå indsamling af en række specifikke affaldstyper. Affalds- og genanvendelsesområdet er gebyrfinansieret og administreres efter hvile-i-sig-selv-princippet. Følgende indsamlingsordninger er i følge lovgivningen obligatoriske: Indsamling af dagrenovation, indsamling af aviser og ugeblade, flasker og glasemballage, indsamling af farligt affald og genbrugsstation. Derudover har Gladsaxe Kommune indsamlingsordninger for storskrald inklusive genanvendeligt affald og haveaffaldsamt samt klinisk risikoaffald fra virksomheder. Dagrenovation Der foretages afhentning af dagrenovation hver uge nogle steder hver anden uge. Affald køres til forbrænding på Vestforbrænding, hvortil der betales et B-gebyr (driftsbidrag) for den mængde, som afleveres til forbrænding. I 2017 er der en forventet mængde på ca. 16.311 tons. Der købes ca. 700.000 papirsække samt et antal containerforinger og et mindre antal sodsække. Storskrald April 2013 blev der indført en ny storskraldsordning for at få mere affald til genanvendelse. Ordningen omfatter en ordning for genanvendelige materialer og en ordning for øvrigt storskrald. Genanvendelige materialer indsamles fra parcel og rækkehuse i to-delte beholdere. En beholder til plast og metal, som er en ordning som alle husstande skal benytte. En beholder til 49
Drift Miljøudvalget glas og papir, som er en frivillig ordning medio 2016 er knap 60% af husstandene tilmeldt denne ordning. Fra etageejendomme er opsat det materiel, som passer til de enkelte ejendomme. Den forventede mængde er ca. 4.000 tons. Øvrigt storskrald afhentes fra veje (parcel og rækkehuse) ud fra ruteordningen. Fra etageejendomme og lignende afhentes øvrigt storskrald primært i containere og med grabvogn. I kolonihaver anvendes både komprimatorvogn og containere. Til Vestforbrænding og til deponi betales afleveringsafgift for det affald, der afleveres til behandling. Glas- og papirkuber Der er opstillet ca. 225 papirkuber og ca. 250 glaskuber på opstillingssteder i kommunen. Der forventes indsamlet ca. 800 tons papir og ca. 250 tons glas via kubeordningen. Det er væsentligt mindre mængder end tidligere, dette skyldes at mange husstande nu har en beholder til glas og papir ved husstanden. De genanvendelige materialer sælges af Vestforbrænding til markedspris. Der er opstillet ca. 130 batteribeholdere, heraf er hovedparten kombibeholdere, hvor borgerne udover batterierne kan komme af med den overskydende pose. Kommunen betaler til Vestforbrænding ud fra den enkelte kommunes belastning af ordningen. Endvidere omfatter denne konto udgifter til renholdelse af opstillingsstederne, vedligeholdelse af kuberne og sikring i forbindelse med nytåret samt erstatning ved brand og/eller hærværk. Haveaffald Haveaffald indsamles fra veje i komprimatorvogn. Fra boligselskaber og kolonihaveområder indsamles haveaffald både i komprimatorvogn, containere og med grabvogn. Det indsamlede haveaffald køres til kompostering. I alt forventes indsamlet ca. 5.800 tons, der ligeledes omfatter komposteringsegnet have- og parkaffald fra kommunens vej- og gartnersektion. "Urent" haveaffald modtages ikke på komposteringsanlægget. Farligt affald De forskellige indsamlingsordninger for farligt affald fra private husstande omfatter følgende: Modtagepladsen på Genbrugsstationen (omkostninger hertil er indregnet under Genbrugsstationen), hvor mindre erhvervsdrivende tillige kan aflevere mindre mængder farligt affald, indsamling fra farvehandlere og etageejendomme, medicinaffaldsindsamling fra apoteker og batteriindsamlingsordningen. Herudover er der særlige bortskaffelsesordninger for kviksølvholdige lyskilder og for køle-/fryseskabe. Der indsamles i alt ca. 75 tons på Genbrugsstatonen og 100 tons i de øvrige indsamlingsordninger, der sendes til SMOKA. Olie modtaget på genbrugsstationen opsamles i en specialtank, hvorefter den afleveres til oparbejdning. Der indsamles ca. 15 tons batterier. Alle indsamlede batterier sendes til sortering, inden de henholdsvis deponeres på losseplads eller sendes til SMOKA. Indsamlingsordningen for specielt sygehusaffald omfatter læger, tandlæger m.v. De ca. 120 tilsluttede producenter skal minimum betale for én årlig afhentning. Grundbetaling til I/S Vestforbrænding Der betales en grundbetaling til I/S Vestforbrænding. Grundbetalingen (A-gebyret) betales pr. indbygger i kommunen. Udgift til drift af genbrugsstationerne finansieres under Genbrugsstationen. 50
Drift Miljøudvalget Området omfatter udgifter i forbindelse med planlægnings- og udviklingsformål, herunder ekstern bistand og vedligeholdelse af viden, informationsmaterialer, annoncering, gennemførelse af mindre forsøg og lignende i forbindelse med affalds- og genbrugsordningerne. Genbrugsstationen Genbrugsstationen på Turbinevej 10 drives i samarbejde med Vestforbrænding. Driftsudgifterne omfatter udgifter til løn, el, vand, varme, materiel o.l., samt vedligehold af plads og bygninger. Omkostninger for farligt affald indsamlet på Genbrugsstationen er indregnet herunder. Kommunen modtager indtægter fra Vestforbrænding, dels som lønrefusion og for salg af genanvendelige materialer dels refusion for kommunens ordninger, som aflaster Genbrugsstationen (haveaffald og storskrald). Som led i indregning og måling af materielle anlægsaktiver og indførelse af omkostningsbaserede regnskaber, bliver der opkrævet lejebetaling for de arealer, som renovationsområdet benytter på Genbrugsstationen. Virksomheder skal fra 2012 betale efter en abonnementsordning eller betale et gebyr for hver gang de anvender Genbrugsstationen. Tidligere betalte virksomheder et fællesgebyr i lighed med private husstande uanset hvor meget de bruger Genbrugsstationen. Gebyropkrævning Efter ændring af affaldsbekendtgørelsen i 2010 er renovationskontoen opdelt i privat og erhverv med hvert sit mellemværende. For indsamling af dagrenovation betaler såvel private husstande som erhvervsvirksomheder afhentningsgebyr. Gebyret afhænger af antallet af afhentninger og størrelsen på beholdere/containere. Minicontainere afregnes ud fra udgifter til tømning af den pågældende minicontainerstørrelse, udgift til foring og indvejningsafgift til Vestforbrænding. Som følge heraf er der flere afhentningsafgifter afhængig af containerstørrelse. Fællesgebyret dækker udgifter til storskrald, glas- og papirkuber, haveaffald, farligt affald, genbrugsstationen, samt et gebyr for generel administration. Fællesgebyret opkræves fra alle husstande. Erhverv betaler et erhvervsgebyr, der dækker administrationsomkostninger. Der er forudsat betaling af gebyrer fra 31.400 husstande og betaling af erhvervsaffalds-gebyrer fra ca. 1.600 virksomheder. Finansielle omkostninger og administrationsudgifter En del af medarbejderne, som arbejder med administrationen af renovationsområdet er aflønnet på Økonomiudvalgets budget. Da renovationsområdet er takstfinansieret betales et administrationsbidrag til kommunen for at dække de direkte lønomkostninger og de afledte omkostninger for disse medarbejdere. Der beregnes renter af mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet på baggrund af renten på 10-årige statsobligationer. Denne rente kendes i januar året efter regnskabsåret. Renten beregnes ud fra saldoen på mellemværendet primo hver måned. Der er for regnskabsåret 2015 brugt en rente på 0,4 pct. 51
Drift Miljøudvalget Mio. kr. R2015 B2016 B2017 BO2018 BO2019 BO2020 01 Dagrenovation 18,7 18,1 18,4 18,4 18,4 18,4 02 Storskrald 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 03 Glas- og papirkuber 1,2 2,8 1,8 1,8 1,8 1,8 04 Haveaffald 4,0 3,7 3,8 5,3 5,8 5,8 05 Farligt affald 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 06 Grundbetaling VF I/S 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 07 Affaldsplanlægning 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 08 Renovationsafgift -58,2-59,1-59,2-59,2-59,2-59,2 09 Genbrugsstationen 12,6 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 10 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen 2,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13 Finansielle driftsomkostninger, renter -0,2-0,2-0,3-0,3-0,2-0,2 14 Administrationsomkostninger 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 16 Affaldsprojekt i Værebro Park 0,4 - - - - - Renovation i alt -1,8 0,5-0,1 1,5 2,0 2,0 FJERNVARMEFORSYNING Dette bevillingsområde omfatter: Fjernvarmeforsyning FJERNVARMEFORSYNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 006.03.01 Direkte udgifter 006.03.02 Indtægter 006.03.03 Administrationsudgifter til kommunen 006.03.57 Manglende afkøling Beskrivelse af aktiviteten 52
Drift Miljøudvalget Varmeforsyningsområdet reguleres af varmeforsyningsloven samt en række bekendtgørelser og cirkulærer, der direkte og indirekte berører området. Varmeforsyningsområdet er takstfinansieret og administreres efter hvile-i-sig-selv-princippet. Fjernvarmen købes hos Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), som er et fælleskommunalt kraftvarmetransmissionsselskab med kommunerne Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby som ejere. I 2009 blev der igangsat plan for en større udbygning af fjernvarmeområdet i Gladsaxe, som betyder, at fjernvarme tilbydes nye kunder, der tidligere har opvarmet med olie, el eller gas. I 2013 vedtog Byrådet, at fjernvarmen også skal udbygges til parcelhuse. Målet er, at alle bygninger i kommunen får tilbudt fjernvarmen. Gladsaxe Fjernvarme udbygger forsyningsområderne i den sydlige del af kommunen og I/S Vestforbrænding står for udbygningen i den nordlige del. Udbygningnen vil have en betydelig andel på CO 2-reduktionen i kommunen. GLADSAXE FJERNVARME Den kommunale driftsorganisation - Gladsaxe Fjernvarme - forestår den daglige drift samt planlagte og afhjælpende vedligeholdelsesarbejder af både Gladsaxe Kommunes fjernvarmeanlæg, af 7 kommunale varmeværker og af de af Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S s (CTR) kraftvarmeanlæg, der er beliggende i Gladsaxe Kommune. Drifts- og vedligeholdelsesarbejderne for varmeværkerne og CTR er indtægtsgivende. Udgifter og indtægter vedrørende administration og drift af Gladsaxe Fjernvarme omfatter bl.a. køb af varme fra CTR og salg af varme til Gladsaxe Fjernvarmes kunder. KØB OG SALG AF VARME Den samlede pris for varme er opdelt i et administrationsbidrag, et abonnement (fast bidrag) ud fra det forventede årlige varmeaftag, samt en ren brændselspris variabelt bidrag. Afregning af varme sker som en aconto opkrævning, som modregnes i faktiske forbrugsfaktureringer. Den foreløbige takst for 2017 udgør eksklusiv moms 529,50 kr. pr. MWh. Taksten vil blive revideret i overensstemmelse med CTR s endelige budget for 2017, som forventes vedtaget i oktober 2016. Den faste betaling modsvarer alle de udgifter, der ikke kan relateres til løbende energiindkøb. Den variable betaling modsvarer alt energiindkøb inklusive statslige afgifter. ADMINISTRATIONSUDGIFTER OG RENTER Da varmeforsyningsområdet er takstfinansieret, beregnes et administrationsbidrag til dækning af kommunens udgifter til administration. Samtidigt skal der også beregnes renter af mellemværendet mellem fjernvarmen og kommunen. Dette er fastsat efter den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente og saldiene rentetilskrives primo hver måned. Overskuddet fra fjernvarmens primære drift er stigende i budgetperioden. Overskuddet modsvarer de finansielle omkostninger som vedrører udbygningen af fjernvarmen, så fjernvarmens årsresultater går i nul. Et eventuelt positivt eller negativt årsresultat skal indregnes i priserne det følgende år. De finansielle omkostninger indeholder renter og afdrag på lån. Rammer for Varmeforsyning 53
Drift Miljøudvalget Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 01 Direkte udgifter 74,4 74,3 89,4 93,8 99,1 98,7 02 Indtægter -91,3-93,4-108,1-120,9-126,7-126,1 03 Administrationsbidrag 8,9 6,6 12,3 14,0 13,3 13,1 57 Manglende afkøling -2,0-1,5-1,0-1,0-1,0-1,0 Varmeforsyning, i alt -10,0-14,0-7,4-14,1-15,3-15,3 54
Udgifter Budget 2017 Indtægter 006 Miljøudvalget... 180.523.105-177.092.105 02 Renovation... 65.884.221-65.994.221 01 Dagrenovation... 18.323.905 001 Køb af sække... 2.166.348 002 Kørsel... 9.795.592 003 Driftsbidrag VF I/S... 6.361.965 02 Storskrald... 8.599.321-1.249.922 001 Bilskrot... 10.287 002 Kørsel... 6.591.162 003 Driftsbidrag VF I/S... 1.997.872 004 Salg af jern... -1.249.922 03 Glas- og papirkuber... 2.349.884-545.565 001 Indretning af standpladser 74.678 002 Driftsbidrag VF I/S... 763.706 003 Køb og vedligeholdelse. 274.536 004 Indtægter VF I/S... -545.565 005 Betaling til Driftsafdelingen for renholdelse 1.236.620 006 Renholdelse af standpladser 344 04 Haveaffald... 3.813.543-15.466 001 Flisordning... 178.152 002 Salg af kompostbeholdere -15.466 003 Driftsbidrag VF I/S... 1.478.925 004 Kørsel... 2.156.466 05 Farligt affald... 811.196-346 001 Viceværtordning... 240.197 002 Medicinaffald... -346 003 Driftsbidrag SMOKA... 146.232 004 Indkøb af materiel... 24.953 005 Kørsel... 399.814 06 Grundbetaling VF I/S... 1.919.229 001 Grundbetaling VF I/S... 1.919.229 07 Affaldsplanlægning... 801.606 001 Affaldsplanlægning... 801.606 08 Renovationsafgift... -59.236.235 001 Renovationsafgift... -59.236.235 09 Genbrugsstationen... 20.856.969-4.946.687 001 Bemanding VF I/S indtægt -674.596 002 Genbrugslopperne... 342.470 003 Løbende drift... 4.264.178 004 Refusion VF I/S... -2.941.756 005 Arealleje... 202.399 006 Driftsbidrag VF I/S... 12.834.020 008 Salg af genanvendelige materialer indtægt -1.330.335 009 Drift af Genbrugsstationen 3.213.902 001 Lønudgifter... 2.837.580 002 Indtægter fra dagpengefonden -7.327 005 Udkontering af løn... 001 Udkontering af lønfordeling debet 233.262 002 Udkontering af lønfordeling kredit -233.262 010 Arbejdsskadeforsikring 28.473 001 Administrationsudgifter 313.834 002 Arbejdsmiljøafgift... 1.342 003 Arbejdstøj... 40.000 10 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen 94.297 001 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen 94.297 11 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen 114.599 001 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen 114.599 12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen 548.472 001 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen 548.472 13 Finansielle driftsomkostninger, renter -294.697 001 Renteindtægter... -294.697 14 Administrationsomkostninger 7.945.897 55
Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Administrationsomkostninger 7.945.897 03 Fjernvarmeforsyning... 103.059.934-110.476.934 01 Direkte udgifter... 89.389.404 001 Lønninger m.v.... 4.400.341 001 Lønninger... 4.364.851 006 Dagpengeindtægter... -6.853 007 Lovpligtig arbejdsskadesforsikringo. lign. 30.033 009 Arbejdsmiljøafgift... 12.310 003 Kursusafgift... 125.180 004 Elektricitet... 24.461 005 Drift og IT Licencer... 506.637 006 Køb af varme hos ctr... 80.576.143 001 Effektbetaling... 12.238.262 002 Energibetaling inkl. afgifter 68.269.909 003 Statsafgifter... -483 001 Statsafgifter... -483 004 Behandlet vand... 68.455 008 Fast ejendom... 1.105.933 001 Bygningsvedligeholdelse 56.242 002 Opvarmning... 33.015 003 Forsikring, skatter og afgifter 12.537 008 Husleje... 1.004.139 009 Telefonudgifter... 101.546 011 Inspektionsvogn... 549.990 012 Anskaffelser og vedligeholdelse 87.423 013 Vedligeholdelse af distributionsnet og tekniske anlæg 1.150.400 015 Konsulentbistand... 299.978 018 GF, energispareforpligtelse 75.096 019 Fjernvarmen, administration 206.241 021 Medlemskab af Dansk Fjernvarne 180.035 02 Indtægter... -108.060.292 010 Administrationsbidrag... -719.887 011 Salg af effekt... -38.290.591 012 Salg af energi, inkl. afgifter -64.096.849 013 Statslige energi- og miljøafgifter -394 001 Energiafgifter... -394 014 Lejeindtægt fra ctr... -550.463 015 CTR driftsopgaver... -4.300.081 001 Fastprisaftale... -4.300.081 017 Kommunens fjernvarmekunder -75.338 019 Behandling af vand... -26.689 03 Administrationsudgifter til kommunen 12.213.569 40.446 001 Finansielle driftsomkostninger, renter 6.614.000 40.446 002 Administrationsudgifter til kommunen 5.599.649 005 Garantiprovision... -80 57 Manglende afkøling... 1.456.961-2.457.088 04 Miljø.... 11.578.950-620.950 01 Myndighed for vand- og spildevand 318.991-27.388 001 Projekter... 232.031 003 Vedligeholdelse af vandløb 86.960-27.388 02 Øvrige miljøforanstaltninger 296.435-593.562 001 Jordflytning, brugerbetaling -320.461 002 Agenda 21, Intern... 28.093 004 Miljøugen... 111.660 005 Miljøkontrol, brugerbetaling -273.101 007 Naturopgaver... 156.682 07 Serviceramme, pulje... 100.000 22 Olie- og kemikalieforurenede grunde 164.197 23 Lyngby-Taarbæk kommune, pension 29.897 31 Miljøtilsyn... 74.420 001 Tilsyn.... 74.420 34 Agenda 21, borgerprojekter 64.269 56
Udgifter 40 Drift af edb-modul... 367.895 45 Drift af grønt idecenter... 1.276.613 48 Klimatilpasning... 8.569.772 001 Vejafvandingsbidrag... 8.558.293 999 Øvrige... 11.479 51 Køretøjer... 68.508 52 Vandløb.... 16.941 001 Vandløb, Myndighed... 16.941 53 Indsatsplanlægning... 205.344 001 Indsatsplanlægning... 205.344 54 Drikkevand... 25.668 001 Vand, myndighed... 25.668 Budget 2017 Indtægter 57
58
BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde omfatter budgetområderne Børn, unge og familier, Takstfinansierede tilbud og Overførselsudgifter mv. Budgetområdet Børn, unge og familier består af Skoler, Familie og rådgivning, Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud, Sundhed, Ungeområdet og Fællesudgifter og - indtægter. Børne- og Undervisningsudvalgets målsætninger omfatter de tværgående og aktivitetsbestemte målsætninger fastsat i kommunestrategien. Budgetområder: Børn, unge og familier... s. 68 Takstfinansierede tilbud... s. 94 Overførselsudgifter mv. s. 96... Mio. kr. R 2015 VB 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.301,0 1.321,8 1.343,0 1.347,2 1.358,4 1.364,4 Børn, Unge og Familier 1.304,3 1.321,1 1.342,6 1.346,8 1.358,0 1.364,0 Takstfinansierede tilbud -4,8-1,6-2,0-2,0-2,0-2,0 Overførselsudgifter mv. 1,62 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 59
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Børn, unge og familier Dette bevillingsområde omfatter: Skoler Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Dagtilbud Sundhed Ungeområdet Børn, unge og familier fordelt på områder Mio. kr. R 2015 VB 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Børn, unge og familier i alt 1.304,3 1.321,1 1.342,6 1.346,8 1.358,0 1.364,0 Skoler 564,1 563,7 570,3 574,8 580,4 584,7 Familie og rådgivning 84,6 89,6 91,7 91,6 91,6 91,3 Støttekrævende børn og unge 239,6 245,6 247,5 245,1 243,2 243,1 Dagtilbud 343,5 355,6 347,6 347,8 355,0 356,9 Sundhed 36,8 38,3 39,8 39,9 39,7 39,9 Ungeområdet 29,6 28,3 34,7 34,9 35,4 35,4 Fællesudgifter og indtægter 0 0 11.1 12.6 12.6 12.6 SKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.01.001 Folkeskole 003.01.01.003 GXU Gladsaxe 10. klasse og ungdomsskole 003.01.01.005 Bidrag til staten 003.01.01.006 UU nord 003.01.01.010 Fællesudgifter FOLKESKOLE Beskrivelse af aktiviteten Folkeskoleområdet er organiseret efter folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016. Folkeskolen er kommunal, og Byrådet har ansvaret for, at alle undervisningspligtige børn i kommunen modtager undervisning. Skolen omfatter en 10-årig grundskole og en etårig 10. klasse. Der er 10 folkeskoler med børnehaveklasse til 9. klasse og én skole med 10. klasse. Folkeskolen i Gladsaxe omfatter desuden et antal specialklasser, der er placeret på fem skoler. Viften af lokale foranstaltninger muliggør, at Gladsaxe Kommune kan tilbyde relevant undervisning og behandling samt fritidstilbud til stort set alle børn med særlige behov. Desuden er der på Vadgård Skole etableret en modtagelsesklasse, som varetager al basisundervisning i dansk som andetsprog. Selvforvaltningen indebærer, at skolerne har kompetence til at handle inden for eget løn- og driftsbudget, dels vedrørende anvendelsen af lønressourcer inden for det enkelte personaleog fagområde, dels vedrørende anvendelse af de samlede løn- og driftsmidler. Det er dog 60
Drift Børne- og Undervisningsudvalget forudsat, at skolernes virksomhed fortsat baseres på faguddannede medarbejdere i den udstrækning, det kan lade sig gøre at ansætte uddannede lærere og pædagoger. Ledelsesstrukturen på folkeskolerne omfatter en skoleleder og fire faglige ledere med hver deres ansvarsområde. Herunder også ansvaret for drift af skoleklub, som er en integreret del af folkeskolen fra 01.08.2014. I forbindelse med specialklasserækkerne er der oprettet afdelingslederstillinger på fem skoler. Der tilføres skolerne en faglig leder yderligere, hvis elevtallet overstiger 700 og igen, hvis elevtallet overstiger 1.000. Tilrettelæggelse af arbejdet på den enkelte skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens krav, Byrådets mål og rammer, de særlige indsatsområder og skolens egne mål. Der er frit valg mellem folkeskolerne i Gladsaxe Kommune, kun begrænset af den fysiske kapacitet på skolerne. Klassedannelsen foretages i samarbejde med Børne og Kulturforvaltningen. Klassedannelsen sker ved skolestart eller efter principper om sen klassedannelse vedtaget af skolebestyrelsen. For at understøtte det frie valg tildeles skolerne budget på baggrund af en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvor ca. 74 pct. af ressourcetildelingen til den enkelte skole bestemmes af antallet af elever, SFO-børn og skoleklubbørn på skolen pr. 5. september året før. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles skolerne et grundtilskud, som er uafhængigt af aktiviteten, men afhængig af størrelse. Det drejer sig om budget til ledelse, teknisk administrativt personale, bygninger, energi, elevråd, kantine m.v. samt budget til løsning af særlige opgaver såsom Byøkologisk Center, Teaterskole m.v. Her udover tildeles skolerne midler fra en inklusionspulje, en pulje til sikring af Gladsaxe undervisningsniveau samt en tosprogspulje. Skoleområdets samlede budgetramme til normalundervisning er i budget 2017-2020 baseret på prognosen for elev- og børnetal. Folkeskoleandelen i Gladsaxe Kommune forventes at være 78,6 pct. ud af en årgang. Skole-,SFO- og skoleklubområdets budget er fastsat efter følgende prognosticerede elevog børnetal: Elever i folkeskolen Prognose for aktivitet Faktiske optalte (pr. 05.09.2016) Forskel Elever i bh. kl. 3. klasse 2.810 2.783-27 Elever i 4.-7. klasse 1.944 1.942-2 Elever i 8.-9. klasse 1.610 1.647 37 Elever i 10. klasse 232 174-58 Elever i alt 6.596 6.546-50 SFO børn 2.774 2.726-48 Skoleklubbørn 2.257 2.071-186 EUD 9 8-1 Modtagerklasse elever 34 37 3 Modtagerklasse SFO 12 24 12 Modtagerklasse skoleklub 5 1-4 Note: Eksklusiv elever i specialgrupper 61
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Som det fremgår af tabellen, er prognosen for 2016 (skoleåret 2016/2017) 6.596 elever i børnehaveklasse til 10. klasse. Når den faktiske opgørelse af elev- og børnetallet pr. 5. september 2016 er kontrolleret og endelig bekræftet, foretages der en budgettilpasning for budget 2017 til den faktiske aktivitet. Budgettilpasningen sker i form af en tillægsbevillingssag. Ud over ovenstående elevtal er der i skoleåret 2016/2017 224 elever i specialgrupper. I medfør af den aktivitetsbaserede budgetmodel er skolernes budget beregnet på baggrund af elevtalsprognosen. Taksterne reguleres årligt med pris- og lønfremskrivningen samt ændringer, der vedtages i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Taksterne for 2017-2020 er følgende: Budgetter fastsættes efter følgende takster pr. elev og pr. barn (i kr.): Takstgruppe Takst budget 2016 Takst budget 2017 Forskel BH.kl. - 3. Klasse 37.606 39.169 1.563 4.-6. Klasse 40.148 41.751 1.603 7.-9.klasse 45.358 47.041 1.683 10. Klasse 34.711 35.143 432 Skoleklub 8.981 7.190-1.791 SFO 19.153 18.183-970 Den enkelte skolebestyrelse beslutter de konkrete principper for anvendelse af skolens ressourcer. Specialundervisning Specialundervisning omfatter den kommunale specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2. I henhold til loven påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0 til 18 år. Herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Den almindelige specialundervisning omfatter både specialskoler, specialklasser og decentral specialundervisning på skolerne. Det er skolebestyrelsen, der fastlægger principper for organisering af specialundervisning på skolerne. Den mere vidtgående specialundervisning omfatter både specialklasser i Gladsaxe Kommune og henvisning til specialskoler. De udskilte foranstaltninger er organiseret i en bestiller-udfører-model, og købsbudgettet er placeret som et selvstændig budgetområde, Støttekrævende børn og unge, under Børne- og Undervisningsudvalget. Skoleområdet varetager en udførerfunktion for følgende specialklasser på skolerne: To observationsklasser med gennemsnitlig 5 elever for bh.kl. 3. klassetrin på Søborg Skole. 62
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Læseskole på Enghavegård Skole med seks læseklasser á ni elever for 4. 8. klassetrin. Klasserækken er oprettet som et flerårigt forløb for ordblinde børn. Taleklasse på Skovbrynet Skole med syv elever for skolebegyndere med svære sprog- og talevanskeligheder. To specialgrupper med et to-årigt forløb på GXU Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole Der er otte til ti elever på hver årgang 18 grupper for gruppeintegrerede elever i vidtgående specialundervisning, heraf otte grupper for børn med autisme på Grønnemose Skole, tre grupper for børn med ADHD problematiker på Søborg Skole, fem grupper for børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Skovbrynet Skole og to grupper for børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Buddinge Skole. Undervisningspersonale Folkeskoleområdet er rammestyret. Fastlæggelse af den enkelte skoles lønbudget sker på baggrund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer, at størstedelen af lønbudgetterne reguleres en gang årligt, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september er kendt og valideret. Inden for den enkelte skoles økonomiske ramme beslutter skolen selv, hvor meget personale herunder undervisningspersonale - der skal ansættes til løsning af den samlede undervisnings-, SFO- og skoleklubopgave. SFO Hver skole har én SFO. SFO erne modtager folkeskolens børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. En SFO optager alene de børn, der er indskrevet i den skole, hvortil SFO en er knyttet. Der føres tilsyn med børnenes fremmøde. SFO erne ved Enghavegård, Grønnemose, Søborg, Buddinge og Skovbrynet skoler har tilknyttet skolens specialgrupper til og med 3. klassetrin. SFO erne holder åbent fra kl. 7-17, fredag fra kl. 7-16.30. Der er åbent hele året, undtagen dagen før Påske, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, 5. juni og mellem jul og nytår, samt én uge i sommerferien. Sommerferielukningen sker i uge 30, dog undtaget èn SFO. Fastlæggelse af lønbudgettet på den enkelte SFO sker på baggrund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer, at størstedelen af lønbudgetterne kan fastlægges, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september året før er kendt og valideret. Skoleklub Fritidsklubtilbuddet for 4.-6. klasse blev etableret i 2014 som en integreret del af folkeskolen og benævnes skoleklub. Skoleklubberne ved Grønnemose, Søborg og Buddinge skoler har tilknyttet skolens specialgrupper til og med 6. klassetrin. Skoleklubberne holder fra 2017 åbent fra kl. 14.30-17 på skoledage og fra 10-17 på skolefridage. Der er åbent hele året, undtagen dagen før Påske, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, 5. juni og mellem jul og nytår, samt én uge i sommerferien. Sommerferielukningen sker i uge 30, dog undtaget èn skoleklub. Fastlæggelse af lønbudgettet på den enkelte skoleklub sker på baggrund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer, at størstedelen af lønbudgetterne kan fastlægges, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september året før er kendt og valideret. 63
Drift Børne- og Undervisningsudvalget GXU GLADSAXE 10. KLASSE OG UNGDOMSSKOLE Beskrivelse af aktiviteten 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen blev pr. 01.08.2012 samlet i én enhed, GXU Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole og flyttede pr. 01.08.2014 ind i nyindrettede lokaler på Gladsaxevej 198. 10. klasseafdelingen er omfattet af budgetmodellen sammen med kommunens øvrige folkeskoler, mens Ungdomsskoleafdelingens budget er en rammebevilling. Fællesudgifter for GXU dækker lønudgifter til alle øvrige personalegrupper end undervisningspersonale, samt ejendomsudgifter. 10. Klasse 10. klasse tilbyder undervisning efter folkeskoleloven. Skolen lægger vægt på, at der gennem hele skoleåret - både i de forskellige undervisningsforløb, brobygningsforløb, individuel vejledning og i skolens øvrige faglige og sociale aktiviteter - indgår elementer, der er med til at give den enkelte elev en bred indsigt i og orientering om samtlige eksisterende ungdomsuddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Ungdomsskoleafdelingen Ungdomsskoleafdelingens aktiviteter hviler på lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014 om ungdomsskoler, og er rettet mod de unge fra 14 til 18 år. Ungdomsskolens heltidsundervisning, der er et alternativt skoletilbud for ca. 80 elever fra 8. 10. klassetrin, herunder en modtage -klasse med to-lærerordning for sent ankomne udlændinge, og en særligt tilbud for unge ikke uddannelsesparate, som har brug for et særligt tilrettelagt forløb efter skolepligten med henblik på at blive netop uddannelsesparate. Dette tilbud laves i samarbejde med Ungeenheden. Ungdomsskolen etablerer franskundervisning for elever, der fra 7. klasse til 10. klasse ikke kan få deres ønske opfyldt på hjemskolen. Ungdomsskolen tilbyder i samarbejde med UU- Nord Jobsnuseren til folkeskolernes 7. klasser, kurser i Samtale i stedet for vold til folkeskolernes 8. klasser samt førstehjælpskurser til folkeskolens afgangselever. Ungdomsskolens fritidsundervisning, der benyttes af ca. 40 procent af kommunens 14-18- årige, tilbyder almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning samt en knallertkøreskole. Ungdomsskolens tilbud er suppleret med en ungdomsskoleklub. BIDRAG TIL STATEN Beskrivelse af aktiviteten Privatskoler I følge lovbekendtgørelse nr. 1075 af 8. juli 2016 om Friskoler og private grundskoler mv. skal der ydes kommunalt tilskud til det statslige bidrag til privatskoler. Kommunen skal både yde tilskud til undervisning og til fritidstilbuddet. I budgetåret 2017 skal Gladsaxe Kommune betale Staten en takst for hver elev/barn, der har bopæl i Gladsaxe Kommune, og som pr. 05.09.2016 er indskrevet i privatskoler. Budgettet til bidraget til privatskolerne er demografireguleret. 64
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Demografireguleringen for budget 2017 skete på baggrund af følgende tilskud til Gladsaxebørn i privatskole: Tilskud til undervisning: 32.124 kr. pr. elev til i alt 1.811 elever. Tilskud til SFO: 10.769 kr. pr. barn til i alt 606 børn. Efterskoler Lovbekendtgørelse nr. 1076 af 8. juli 2016 om om efterskoler og frie fagskoler fastsætter regler for den kommunale betaling til efterskoleelever. Kommunen betaler bidrag til staten for elever fra kommunen, der den 5. september i kalenderåret før bidragsåret var indskrevet på en efterskole. Demografireguleringen for budget 2017 skete på baggrund af, at der forventes 204 elever indskrevet en efterskole, husholdningsskole eller en ungdomsskostskole. For hver elev forventer Gladsaxe Kommune i 2017 at betale 34.250 kr til staten. UU-nord Beskrivelse af aktiviteten Opgaver vedrørende skole- og ungdomsvejledningen varetages af det fælleskommunale selskab UU-Nord. Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner har indgået aftale om drift af et fælleskommunalt Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter. De deltagende kommuner yder et basistilskud til dækning af basisopgaverne på vejledningsområdet og de rekvirerer herudover EGU-uddannelsespladser efter ønske og betaling pr. plads. Gladsaxe Kommune tilkøber fra 2017 ydelser til at styrke vejledningen for unge i Høje Gladsaxe og Værebro. Til gengæld er tilkøb af supplerende ydelser af UU-Nord i form af særlig praksisordning samt supplerende målrettet vejledning af børn og unge med særlige behov for vejledning opsagt pr. 31.07.2016. Budgettet til UU-Nord er fastsat efter det faktiske forbrug i 2016, hvoraf 400.000 kr. finansieries af BUUs ramme, tilkøb finansieres af Social balance under fællesudgifter og det resterende beløb finansieres af kommunekassen. Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter skolevejledning på alle kommunens skoler samt central vejledning placeret i lokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fællesudgifter Beskrivelse af aktiviteten Fællesudgifter på skoleområdet indeholder budget til fælles lønudgifter, skolekonsulenter og elevaktiviter. Derudover er der budget til fælles kompetenceudvikling, ejendomsudgifter og IT-undervisningsmidler. Området omfatter desuden udgifter og indtægter til undervisning af børn, der i medfør af lov om frit skolevalg på tværs af kommunegrænser, vælger skoletilbud i anden kommune end bopælskommunen. Området dækker også udgifter og indtægter i forbindelse med modersmålsundervisning, der finder sted uden for Gladsaxe Kommune. 65
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Budget 2017-2020 er fastlagt efter følgende elever ind og ud af kommunen. Der forventes 370 børn fra andre kommuner, der går i Gladsaxe Kommunes folkeskoler og 286 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der går i en folkeskole i en anden kommune. Aftale om mellemkommunal betaling for elever i folkeskoler ved frit valg på tværs af kommunegrænser er indgået for de fleste kommuner i Region Hovedstaden, dog ikke København og Frederiksberg. For aftalekommunerne afregnes på baggrund af optælling pr. 5. september med en takst på 65.000 kr. for skoleåret 2016/2017. For kommuner uden for aftalen afregnes med bopælskommunens bruttodriftsudgift. For Gladsaxe Kommune udgør denne 71.863 kr. i 2017. Aftale om mellemkommunal betaling for elever i folkeskoler ved frit valg på tværs af kommunegrænser er indgået for de fleste kommuner i Region Hovedstaden, dog ikke København og Frederiksberg. For aftalekommunerne afregnes på baggrund af optælling pr. 5. september for SFO er taksten aftalt 36.000 kr. Der forventes 44 børn fra andre kommuner, der går i SFO i Gladsaxe Kommune og 61 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der går i SFO i en anden kommune. For skoleklub er taksten aftalt til 20.000 kr. Der er 130 børn fra andre kommuner, der går i skoleklub i Gladsaxe Kommune og 95 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der går i skoleklub i en anden kommune. For kommuner uden for aftalen afregnes med bopælskommunens bruttodriftsudgift. For SFO udgør denne 33.716 kr. i 2017, og for skoleklub 12.412 kr. i 2017. Området omfatter desuden hjemmeundervisning af syge børn samt hospitalsundervisning. Området indeholder budget til søskendetilskud og friplads til SFO og Skoleklub. Der ydes søskenderabat, når man har indmeldt mere end et barn i daginstitution/sfo/skoleklub. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. for øvrige pladser. I henhold til lov om social bistand kan der ydes fripladstilskud i SFO og Skoleklub på grund af indtægtsmæssige forhold. Området indeholder indtægtsforventning på forældrebetaling for SFO og skoleklub. I 2017 er SFO-taksten 1.470 kr. pr. måned i 12 måneder. Der betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvori barnet begynder i SFO. Taksten for skoleklub er 100 kr. pr. måned i 12 måneder. Rammer for Skoler Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Skoler i alt 564,1 563,7 570,2 574,8 580,4 584,7 001 Folkeskole 462,8 443,1 449,3 449,3 449,3 449,3 003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole 35,4 33,3 31,2 31,2 31,2 31,2 005 Bidrag til staten 71,7 73,8 71,6 72,5 73,7 74,6 006 UU-nord 6,2 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 010 Fællesudgifter -12,0 8,1 12,8 16,5 20,9 24,2 Stigningen i Fællesudgifter fra budget 2016 og frem skyldes demografiregulering for voksende børnetal i prognosen. 66
Drift Børne- og Undervisningsudvalget FAMILIE OG RÅDGIVNING Afgrænsning af området 003-01-02-001 Fællesudgifter 003-01-02-002 PPR 003-01-02-006 Rådgivere 003-01-02-010 Drift af tilbud Beskrivelse af aktiviteten FÆLLESUDGIFTER Fællesudgifter under Familie og rådgivning omfatter lønbudget til projektkonsulenter og familiekoordinatorer, budget til Socialpædagogisk friplads og Øvrige udgifter, samt Projekter. Under Projekter er Kommunale plejefamilier, 4K-samarbejdet, Tidlig indsats samt social balance. Tidlig indsats er et tværfagligt samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Der i 2017 til og med 2019 givet 2,8 mio. kr. årligt til Tidlig indsats. PPR Fra 1.1.2017 samles støttepædagogkorpset, psykologtjenesten, tale-, høre- og sprogtilbud samt ressourceteamet i en ny PPR organisering. PPR har tre hovedopgaver: Forbyggende praksisnær interventionsarbejde, visitation til specialundervisning samt projektdeltagelse. PPR arbejder, i tæt samarbejde med dagtilbudsområdet og skoleområdet, forebyggende og inkluderende på individ-, gruppe- og organisationsplan. Derudover rådgiver og visiterer PPR børn og unge fra 0-18 år, som er i særlige udfordringer af fysisk, motorisk, psykisk eller intellektuel karakter, som det ikke er muligt at inkludere i folkeskolen. Foruden at imødekomme skoler og dagtilbuds behov for intervention, varetages statusmøder med henblik på revisitation af de elever, som er i andre tilbud end den almindelige folkeskole samt dagtilbud. Derudover yder PPR behovsefterspurgte kommunale tiltag, kvalitetssikrer skoletilbud for anbragte børn og dagbehandling samt indgår i kommunale projekter Foruden at understøtte de kommunale folkeskoler og dagtilbud, ydes der vederlagsfrit pædagogisk psykologisk rådgivning til privatskoler, når skolelederen har mistanke om, at en elev har specialundervisningsbehov. Såfremt der ønskes inkluderende tiltag understøttet af PPRs tværfaglige medarbejdere opkræves privatskolen for medarbejderforbrug. Ydelserne bliver leveret af 10 tværfaglige PPR teams bestående af repræsentanter fra hver af faggrupperne: støttepædagoger, psykologer, tale-/hørelærere, ressourcekonsulenter og tosprogslærere. Hvert team varetager et skoledistrikt med dertilhørende dagtilbud. De 10 PPR teams er fordelt på fire PPR distrikter. 67
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Den nye PPR organisering består budgetmæssigt af Reguleringskonti, Fællesudgifter og Distrikter. Reguleringskonti: Den nye PPR organisering samler alle professionerne fra Støttepædagogkorpset, Psykologtjenesten, Tale-, Høre- og Sprogtilbud samt ressourceteam i en ny struktur som består af 10 tværfaglige teams fordelt på fire distrikter. For at kunne opgøre forbruget for hver faggruppe efter Indenrigsministeriets funktioner, men samtidig reducere mængden af konti for distrikterne, er der oprettet fem reguleringskonti, som opgør budget og forbrug efter Indenrigsministeriets funktioner. Budgettet på reguleringskontiene er samlet set et nulbudget, sådan at det ikke påvirker det faktiske budget. Fællesudgifter: PPR fællesudgifter består af driftsudgifter, som er fælles for distrikterne, herunder udgifter til uddannelse, IT og telefoni, materialer, konsulentydelser samt en forventet indtægt. Derudover indeholder fællesudgifter lønudgifter til administration, køb af praktisk medhjælp samt PPR tilbuddene Sprog- og bevægelsescenteret, Værebro anneks, Legeteket og Gladsaxespillet. Distrikter: Distrikter indeholder lønbudget og driftsbudget for PPR s 10 teams fordelt på fire distrikter. Lønbudgettet indeholder budget til lønmidler samt øvrige personaleudgifter. Herudover indeholder driftsbudgettet lønmidler til inventar og tolkebistand. Lønmidlerne er uddelt som en ramme, der svarer til normeringen for det enkelte distrikt. Tilsvarende er driftsbudgettet fastsat efter tidligere erfaringer om driftsforbrug. RÅDGIVERE Området er fra 2014 flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget for at sikre en større sammenhæng mellem indsatserne indenfor støttekrævende børn og unge, og den socialrådgivning og visitation, der gives til indsatserne. Rådgivere omfatter henholdsvis administrative medarbejdere, familieplejekonsulenter og rådgivere på specialområdet og det psykosociale område. Afdelingen varetager al sagsbehandling i forbindelse med børnesager, råd og vejledning til både borgere og øvrige samarbejdspartnere, tilsyn med børn og unge anbragt uden for hjemmet, samt administrative opgaver, såsom kontakt med og modtagelse af borgere, personaleadministration m.m. Der er i budget 2015-2018 overført 1,2 mio. kr. svarende til tre rådgivere fra Rådgivere til Ungeenheden. Der er fra budget 2016 årligt bevilget 6,0 mio. kr. til styrkelse af Familieområdet. Styrkelsen af Familieområdet skal udmøntes ved at sænke sagstallet pr. rådgiver, således at der kan sættes tidligt ind og arbejdes mere forbyggende og helhedsorienteret for at sikre den bedst mulige indsats for børn og unge, som er udsatte eller er i risiko for at blive det. Med den styrkede rådgivningsindsats forventes det, at udgifterne til køb af indsatser over for målgruppen på budgetområdet Støttekrævende børn og unge nedbringes under forudsætning af, at serviceniveauet på området ikke forringes. 68
Drift Børne- og Undervisningsudvalget DRIFT AF TILBUD Familieskolen Aktiviteten er omfattet af Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 om familiebehandling, hvor barnet opholder sig i eget hjem. Familieskolens målgruppe er børn og unge i skolealderen og deres familier. Børnene er karakteriseret ved at have følelsesmæssige eller sociale problemer, der giver sig udslag i væsentlige adfærdsmæssige problemer. Målet er at gøre barnet mere modtagelig for læring, for dermed at sikre, at barnet kan forblive i den almindelige folkeskole. På Familieskolen arbejder flere familier sammen. Derudover yder Familieskolen undervisning og konsulentbistand til de lokale skolers familieklasser for at sikre den faglige kvalitet i flerfamiliearbejdet på skolerne, og for at sikre sammenhæng i de to tilbud. Skolen ved Radiomarken Aktiviteten er omfattet af Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 om familiebehandling, hvor barnet opholder sig i eget hjem. Skolen ved Radiomarken er et skoledagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 16 år, som har faglige, sociale og/eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem. Der arbejdes med læring og behandling i integrerede forløb, og målet er at skabe et læringsrum, hvor eleven kan øve sig og senere mestre færdigheder, der gør dem i stand til at benytte normalområdets tilbud. Undervisningen skræddersys til den enkelte elev med henblik på at lukke faglige huller og kvalificere til mulig tilbagevenden til folkeskolen. Forældrene inddrages mest muligt i barnets skoleforløb, og der arbejdes blandt andet ud fra den antagelse, at alle har ressourcer og kan bidrage til at opnå de mål, der er for det enkelte barn. Der er 18 pladser på Skolen ved Radiomarken. Den interne takst i 2017 for en plads på Skolen ved Radiomarken er 198.515 kr. om året for en plads på dagbehandlingsdelen og 132.343 kr. om året for en plads på Undervisningsdelen. Gladsaxe Familie- og Ungecenter Aktiviteten er omfattet af Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 om familiebehandling, hvor barnet opholder sig i eget hjem. Gladsaxe Familie - og Ungecenter er et tilbud til familier med børn og unge under 18 år. Gladsaxe Familie- og Ungecenter varetager følgende opgaver: Familieforløb Gladsaxe Familie- og Ungecenters kerneydelse er individuelle familieforløb. Konsulenter og familierådgiver har et tæt samarbejde gennem hele forløbet. Familien kan få hjælp til mange forskellige vanskeligheder f.eks. opdragelse/grænsesætning, skilsmisse, sammenbragte familier, børns manglende trivsel osv. Mor-barn tilbud 69
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Et intensivt tilbud til unge og umodne forældre, der har brug for en særlig indsats for at klare forældreskabet. Tilbuddet rummer samtidig en mødregruppe for unge mødre med særlig behov for støtte i sin nye rolle som mor. Mødregruppen er et samarbejde med Sundhedsplejen. Pigegruppe I gruppen kan piger mellem 13 og 17 år få hjælp til forskellige problemstillinger, f. eks. selvskadende adfærd, lettere spiseforstyrrelser eller andre ungdomsrelaterede problemstillinger Pigerne får også mulighed for individuelle samtaler, og sideløbende med gruppen kommer hele pigens familie til samtaler. Tidlig familieindsats Gladsaxe Familie-og Ungecenter samarbejder med dagtilbud, når der opstår en særlig situation omkring en småbørnsfamilie. Åben anonym rådgivning Tilbuddet retter sig til børn/unge og familier. Her kan man henvende sig anonymt og få rådgivning. Søskendegruppe Søskendegruppe er et tilbud til søskende af børn med diagnoser eller handicap. Tilbud om støtte til ophør af misbrug (X-IT) Formålet er at reducere/afvikle unges forbrug af rusmidler, og dermed medvirke til at integrere de unge i skole, uddannelse og beskæftigelse. Unge på dom Tilbud til unge mellem 15 og 18 år, der har fået en dom med vilkår om at følge kommunens anvisninger. Kriminalitetsforebyggelse Tilbud til kriminalitetstruede unge og deres familier. Skilsmissetilbud Tilbud til at hjælpe familier igennem skilsmisse. Der udbydes to kurser PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program), som forebyggelse af skilsmisse og KIFF (Kursus i fælles forældreansvar), for at fremme samarbejde efter skilsmissen. Pilegården Aktiviteten er omfattet af servicelovens 66 Anbringelsessteder for børn og unge, stk. 4 om egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. 142, stk.6. Pilegården er Gladsaxe Kommunes lokalt forankrede opholdssted. Pilegården henvender sig til unge i alderen 15-23 år, som har brug for anbringelse, hvor tilbuddet om egen bolig med støttekontaktperson ikke er tilstrækkeligt. Formålet er, at de anbragte unge understøttes, så de på sigt kan få en selvstændig tilværelse i egen bolig med støttekontaktperson. Pilegården har ni døgnpladser. Den interne takst for en plads på Pilegården er 609.693 kr. om året i 2017. 70
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Rammer for Familie og Rådgivning Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Familie og Rådgivning i alt 84,6 89,6 91,7 91,6 91,6 91,3 Fællesudgifter 3,4 5,3 6,7 6,7 6,7 6,4 PPR - - 44,6 44,6 44,6 44,6 Støttepædagogkorps 14,9 15,3 - - - - Psykologtjeneste 9,5 9,7 - - - - Tale-, høre- og sprogtilbud 16,4 16,3 - - - - Ressourceteam 4,2 4,3 - - - - Rådgivere 15,1 23,3 24,7 24,7 24,7 24,7 Drift af tilbud 16.4 15,5 15,6 15,6 15,6 15,6 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Afgræsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.03.001 Forebyggende ydelser 003.01.03.002 Anbringelser 003.01.03.003 Ydelser til småbørn 003.01.03.004 Udskilt specialundervisning 003.01.03.005 Fritidstilbud 003.01.03.006 Øvrige kompenserende ydelser Beskrivelse af aktiviteten Lovgrundlaget er Lov om Social Service, lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016 og Folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, herunder bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Byrådet vedtog 04.02.2009, Punkt 11: Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats, behandling af høringssvar og tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge. Planen tager udgangspunkt i en tilpasning af kommunens tilbudsstruktur og samlede kapacitet af pladser med henblik på at leve op til den sammenhængende børnepolitik om en mere forebyggende og sammenhængende indsats samt sikre, at de økonomiske rammer kan holdes i de kommende år. I sagsbehandlingen tages der udgangspunkt i en tæt og systematisk opfølgning på, om barnet ændrer behov, og dermed skal bevilges en anden ydelse eller ophøre med at modtage den bevilgede ydelse. Alle visitationer til udskilte foranstaltninger tidsbegrænses. Bevillingens varighed vurderes individuelt og er som udgangspunkt på maksimalt et år. Rammen til Støttekrævende børn og unge er i budget 2016-2019 reduceret med 2,0 mio. kr. i 2016, 3,0 i 2017, 4,5 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. i 2019 og frem. Rammereduktionen finansierer en del af styrkelsen af Familieområdet, hvor der årligt er afsat 6,0 mio. kr. med henblik på at sænke sagstallet pr. rådgiver. Ved denne styrkelse af rådgivningsindsatsen forventes udgifterne til indsatser over for målgruppen nedbragt. Det forudsættes, at serviceniveauet på området ikke forringes. Rammereduktionen er placeret på hhv. Forebyggende ydelser og Anbringelser. 71
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Der er i budgetrammen for 2017-2020 indarbejdet en rammereduktion på budgetområdet som afventer udmøntning. Rammereduktionen er på 0,8 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018, og 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. FOREBYGGENDE YDELSER Arbejdet med rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til børn, unge og deres familier foregår i Familieafdelingen. Der er et tæt tværfagligt samarbejde med psykologer og sundhedsplejersker. Valg af forebyggende foranstaltning tager sit udgangspunkt i en vurdering af: Barnets/ familiens problemkompleks Foranstaltningstype, der tilgodeser problem/behov bedst Budgetterne er opdelt efter om ydelsen bevilges til et barn/ung med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller til et barn/ung med psykosociale problemer. Der kan gives en bred vifte af forebyggende tiltag: Dagbehandling er et socialpædagogisk og undervisningsmæssigt tilbud, som regel kombineret med specialundervisning. Målgruppen er børn og unge, hvis adfærdsmæssige vanskeligheder er så omfattende, at det ikke kan rummes i den lokale folkeskole kombineret med familiemæssig støtte. Der kan også iværksættes familiebehandling, som kan ske ved ambulant behandling af hele familien, af barnet eller forældrene alene. Der kan iværksættes aflastningsophold til børn, således at børnene i korte perioder får ophold hos en anden familie eller på en aflastningsinstitution. Aflastning tilbydes primært familier med handicappede børn, hvor aflastning er nødvendig for at forhindre anbringelse. Der kan tilbydes en fast kontaktperson til børn og unge eller til hele familien, hvis det skønnes, at der er behov for en kontinuerlig voksenkontakt, som forældrene ikke er i stand til at give. Kontaktpersonens opgave er at medvirke til en koordineret indsats overfor hele familien. Derudover kan der tilbydes forskellige former for konsulentbistand, praktisk og økonomisk støtte i hjemmet tilpasset den enkelte familie med henblik på at undgå mere indgribende foranstaltninger. Endvidere kan der etableres praktikordning for de ældste elever i folkeskolen, som kombineret med praktikdusør, har til formål at fastholde den unge i job eller skole. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Forebyggende ydelser B2017-20 Dagbehandling (for børn og unge med psykosociale problemer) I alt 22 Egne 17 Udenbys 5 Dagbehandling (for børn og unge med varig funktionsnedsættelse) I alt 8 Egne 1 Udenbys 7 72
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Aflastningsophold (for børn og unge med psykosociale problemer) 19 Aflastningsophold (for børn og unge med varig funktionsnedsættelse) 49 Andre forebyggende tiltag (for børn og unge med psykosociale problemer) 57 Andre forebyggende tiltag (for børn og unge med varig funktionsnedsættelse) 37 Forebyggende ydelser i alt 192 ANBRINGELSER Under Anbringelser budgetteres alle udgifter i forbindelse med et anbragt barn, dvs. ophold, undervisning og eventuelt fritidstilbud. Budgettet er delt på to områder: Børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse og børn med psykosociale problemer. Anbringelse af børn og unge uden for eget hjem iværksættes, når det efter en grundig undersøgelse vurderes, at forældreevnen er utilstrækkelig, eller at barnets/den unges særlige behov for behandling nødvendiggør en anbringelse. Det er en forudsætning, at foranstaltningen er af væsentlig betydning for at sikre barnets eller den unges særlige behov for støtte eller, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed og udvikling, hvis foranstaltningen ikke iværksættes. Der kan desuden bevilges døgnophold for barnet med forældre på en døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted med henblik på at udvikle forældrenes evne til at være ansvarlige for barnet og for at forebygge en anbringelse af barnet alene. Valg af anbringelsessted sker efter en konkret vurdering i forhold til det enkelte barn/unges behov, herunder kommunens børnepolitik. Anbringelsesformerne beskrives nedenfor. Netværksanbringelse Efter anbringelsesreformen, som trådte i kraft 01.01.2006, skal det altid, i forbindelse med anbringelse af et barn eller ung i plejefamilie, overvejes, om en netværksanbringelse kan komme på tale. I den sammenhæng skal der sættes fokus på forskellige muligheder i det nære netværk. Familiepleje Familiepleje anvendes til børn, der skal være anbragt i kortere eller længere tid, og som har behov for at få tilknytning til en familie. Barnet kan danne følelsesmæssige relationer og få daglige brugbare voksenmodeller i en familie. I forbindelse med Barnets Reform har kommunerne fået mulighed for at etablere anbringelse i professionelle kommunale plejefamilier. Opholdssteder Opholdssteder er private anbringelsessteder, som kommunen kan indgå aftaler med. Opholdssteder anvendes ofte til børn og unge med et mere specifikt behandlingsbehov, og som har behov for et mindre miljø, der indeholder netop den støtte og de aktiviteter, som barnet/den unge har brug for. Mange opholdssteder har oprettet en intern specialskole som alternativ til folkeskolens specialundervisning. Døgninstitution 73
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Døgninstitutioner modtager typisk børn og unge med psykosociale problemer og handicappede, der har behov for omfattende behandling. Gladsaxe Kommune køber pladser i andre kommuner. Sikrede institutioner De sikrede institutioner varetager socialpædagogiske opgaver over for børn og unge, der er blevet sigtet eller dømt for kriminelle handlinger eller anses for at være til fare for andre. Institutionerne er oprettet efter Servicelovens 67 stk. 3. Fra 01.07.2010 betaler kommunerne til regionerne for det faktiske antal pladser, som unge fra kommunen opholder sig i. Samtidig er en del af udgiften fortsat finansieret ved objektiv finansiering. Dagtilbud til og undervisning af anbragte børn I forbindelse med anbringelser er der udgifter til dagtilbud- og undervisningstilbud til de anbragte børn og unge. Det er anbringende kommune, der betaler opholdskommunens tilbud. Anbringende kommune skal vurdere omfang af dagtilbud eller omfang af undervisning af anbragte børn i forbindelse med anbringelsesbeslutningen og opfølgning på sagen. Øvrige udgifter vedr. anbringelser Derudover er der budget til advokatbistand til børn og unge og forældremyndighedsindehavere i sager vedrørende tvangsanbringelser, samt budget til dækning af udgifter til støttepersoner til forældremyndighedsindehavere i forbindelse med et barns/en ungs anbringelse uden for hjemmet. Der er budget til objektiv finansiering af sikrede pladser, samt indtægtsbudget i forbindelse med anbringelser, hvor børnefamilieydelsen tilfalder kommunen samt anbringelser, hvor det er muligt at sætte forældrene i egenbetaling. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Anbringelser B2017 BO2018 BO2019 BO2020 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge 16,3 16,3 16,3 16,3 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov 105,5 104,0 102,5 102,5 Sikrede institutioner 1,7 1,7 1,7 1,7 Anbringelser i alt 123,5 122,0 120,5 120,5 YDELSER TIL SMÅBØRN Børn med behov for specialpædagogisk støtte kan tilbydes plads i en lille gruppe i et almindeligt dagtilbud i Gladsaxe Kommune. For børn i alderen 0-6 år med betydelig og varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, hvor behovene ikke kan dækkes gennem ophold i en specialgruppe i en almindelig daginstitution, kan der tilbydes plads i en specialbørnehave. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Ydelser til småbørn B2017-20 Tilbud til småbørn i specialgrupper 19 Småbørn, specialinstitutioner 6 Ydelser til småbørn i alt 25 74
Drift Børne- og Undervisningsudvalget UDSKILT SPECIALUNDERVISNING Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen. Herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Specialundervisningstilbud Specialundervisningsbudgettet omfatter mulighed for at købe vidtgående specialundervisning. Der købes pladser i gruppeordninger og specialskoler i Gladsaxe Kommune eller andre kommuner, samt pladser i regionale tilbud. I forhold til Gladsaxe Kommunes vedtagne børnepolitik prioriteres tilbud i nærmiljøet, når det kvalitetsmæssigt kan stå mål med andre tilbud. Budgettet indeholder desuden udgifter til kørsel til specialundervisningstilbud, samt objektiv finansiering af specialiserede undervisningstilbud. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Specialundervisning B2017-20 Gruppeordninger Egne 221 Udenbys 6 I alt 227 Specialskoler Egne 14 Udenbys kommunale 28 Udenbys regionale 8 I alt 50 Specialundervisning i alt 277 Specialpædagogisk bistand og vedligeholdelsestræning Gladsaxe Kommunes Sprog- og Bevægelsescenter yder eget tale/høre-tilbud til småbørn. Rammen på Støttekrævende børn og unge er korrigeret for dette. Det tilbageværende budget dækker køb af højt specialiserede tilbud. Der købes ydelser hos Center for syn og kommunikation. Budgettet til vedligeholdelsestræning dækker over køb af fysioterapi og ergoterapi, samt vedligeholdelsestræning i særlige specialskoler. FRITIDSTILBUD Der købes fritidstilbud til støttekrævende børn i Gladsaxe Kommunes egne skolefritidsordninger og fritidsklubber, når barnet eller den unge på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har et særligt behov, der ikke kan dækkes i de almene kommunale fritidstilbud. Derudover køber Gladsaxe Kommune et antal SFO- og klubpladser i andre kommuner. På flere specialskoler købes et helhedstilbud, således at tilbuddet dækker både undervisning og fritid. Som led i Gladsaxe Kommunes tilpasning af tilbudsviften er aldersgruppen i klubbernes specialgrupper ændret, så unge med særlige behov kun visiteres til gruppeordninger i fritidsklubber indtil det 14. år. Efter det 14. år kan den unge fortsætte i almindelig ungdomsklub. 75
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Fritid B2017-20 SFO Egne 56 Udenbys 13 I alt 69 Klubtilbud Egne 50 Særlige fritids-/klubtilbud Egne 23 Udenbys 29 I alt 52 Fritid i alt 171 ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER Budgettet omfatter udgifter til betaling for fagsystemet DUBU (Digitalisering af området vedrørende Udsatte Børn og Unge). Pr. 1. januar 2014 overgår det sociale tilsyn vedrørende institutioner for anbragte børn og plejefamilier til et fælles tilsyn for regionen. Tilsynet placeres i Frederiksberg Kommune, og finansieres dels ved objektiv finansiering og over taksterne på de omfattede institutioner. Budgettet vedrørende tilsyn er placeret under øvrige kompenserende ydelser. På budgetområdet er rammereduktionen til senere udmøntning placeret. Rammer for Støttekrævende Børn og Unge Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Støttekrævende Børn og Unge i alt 239,6 245,6 247,5 245,1 243,3 243,1 Forebyggende ydelser 37,3 37,0 37,8 37,8 37,8 37,8 Anbringelser 95,5 98,4 98,9 97,6 96,4 96,4 Ydelser til småbørn 8,2 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 Udskilt specialundervisning 76,2 76,4 77,7 77,7 77,7 77,7 Fritidstilbud 21,1 23,0 23,3 23,3 23,3 23,3 Øvrige kompenserende ydelser 1,3 3,1 1,8 0,8 0,3 0,1 DAGTILBUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.04.001 Dagpleje 003.01.04.002 0-6 års område 003.01.04.004 Fællesudgifter og tilskudsordninger Beskrivelse af aktiviteten Lovgrundlaget er Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016. DAGPLEJE Der er i 2016 blevet implementeret en ny ledelsesstruktur i dagplejen, som lægger sig op af områdestrukturen på resten af 0-6 års området. Dagplejen har således fået en fællesleder for hele dagplejen i Gladsaxe Kommune samt en administrativ assistent. Dertil består dagplejen af to dagplejeafdelinger med hver en dagplejeleder og to dagplejepædagoger tilknyttet. Hver 76
Drift Børne- og Undervisningsudvalget dagplejeafdeling har to legestuer, hvor børnene i dagplejen kommer en gang om ugen sammen med deres dagplejer og resten af deres dagplejeteam. Hver dagplejeafdeling er inddelt i dagplejeteams bestående af 5-7 dagplejere. Dagplejen er også en del af kommunens specialpædagogiske tilbud. Dagplejen er en ligestillet del af Gladsaxe Kommunes dagtilbud for de 0 2-årige med fælles målsætning og er placeret synligt i lokalområdet i dagplejehuse med egen ledelse og høj grad af selvstyre. I hvert dagplejehus er der en forældrebestyrelse med forældreflertal. Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for dagtilbuddets virksomhed. Fra 2013 har dagplejen fået indført en aktivitetsbaseret budgetmodel, der overordnet virker efter samme principper som resten af dagtilbudsområdet. Den nye budgetmodel betyder, at størstedelen af budgettet tildeles efter børnetallet. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles dagplejen et grundtilskud, dvs. et fast beløb uafhængig af aktiviteten. Det drejer sig blandt andet om budget til ledelse og dagplejepædagoger, inventar i legestuerne og energi. Tidligere har dagplejen været rammestyret. Gladsaxe Kommunes dagtilbud har selvforvaltning. Selvforvaltning betyder, at samtlige dagtilbud selv har råderet over størstedelen af eget budget. Dagplejen har 11 lukkedage heraf en uges sommerferielukning. Forældre, der har behov for det, får stillet alternativ pasning til rådighed på nær 1. maj, 5. juni og 24. december. I 2014 er der etableret nye køkkener i dagplejehusene, hvor der tilberedes sund og ernæringsrigtig mad til børnene, når de er i legestue. Dagtilbudstaksterne følger barnets alder. Reglerne for fastsættelse af forældrebetalingen er fastsat efter gældende lovgivning (den cirkulærebestemte forældrebetaling). For børn under 6 år må forældrebetalingen højst være 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Ved beregning af forældrebetalingsandelen fratrækkes bruttodriftsudgifterne blandt andet udgifterne til husleje og bygningsvedligeholdelse. Løn til rengøringspersonale og indkøb af rengøringsmidler varetages af Intern Service Gladsaxe (ISG) og er placeret under Økonomiudvalget. Demografireguleringen for 0-6 års området er fremkommet som forskellen mellem prognose 2015 og 2016: Takstgruppe 2017 2018 2019 2020 0 2-årige -28-32 -27-22 Budgettet for dagpleje er herefter fastsat efterfølgende børnetal: Takstgruppe 2017 2018 2019 2020 Dagpleje 137 141 152 157 Antal dagplejedistrikter pr. 1. januar 2017 Institution Antal Dagplejedistrikter 2 Takster Dagplejetakster i kr. Alder 2016 2017 Dagpleje 0-2 år 3.120 3175 77
Drift Børne- og Undervisningsudvalget 0-6-ÅRS OMRÅDE Der er ni områder i kommunen med hver en områdeleder. Områdelederne er placeret i tre områdehuse med tre områdeledere og to administrative medarbejdere i hvert hus. I de ni områder ligger 55 børnehuse med hver deres børnehusleder. De selvejende dagtilbud indgår ikke i områdestrukturen. Der er fem selvejende dagtilbud. I hver områdeinstitution og selvejende dagtilbud er der en forældrebestyrelse med forældreflertal. Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for dagtilbuddets virksomhed. Det er i forbindelse med frit-valgsordningen på dagtilbudsområdet besluttet en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvor ressourcetildelingen til det enkelte dagtilbud bestemmes af antallet af børn. Størstedelen af budgettet tildeles således gennem de aktivitetsafhængige budgetelementer. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles dagtilbuddet et grundtilskud, dvs. et fast beløb uafhængig af aktiviteten. Det drejer sig blandt andet om budget til ledelse, udflyttergrupper, specialbørn, sociale puljer, energi samt minilandbrug. Gladsaxe Kommunes dagtilbud har selvforvaltning. Selvforvaltning betyder, at samtlige dagtilbud selv har råderet over størstedelen af eget budget. Børnetallet opgøres i enheder, så børn mellem 0 2 år tæller for 2 enheder, og børn over 3 år tæller for 1 enhed. Dagtilbuddene har 11 lukkedage heraf en uges sommerferielukning. Forældre, der har behov for det, kan få passet deres barn i et børnehus på nær 1. maj, 5. juni og 24. december. Dagtilbudstaksterne følger barnets alder. Reglerne for fastsættelse af forældrebetalingen er fastsat efter gældende lovgivning (den cirkulærebestemte forældrebetaling). For børn under 6 år må forældrebetalingen højst være 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Ved beregning af forældrebetalingsandelen fratrækkes bruttodriftsudgifterne blandt andet udgifterne til husleje og bygningsvedligeholdelse. Det blev i forbindelse med budget 2008 besluttet at indføre mad til alle kommunens børnehavebørn fra 01.09.2009. Alle børn i 0-6 års dagtilbud får derfor i dag serveret et sundt måltid mad. Mad til alle kommunens børn er en del af dagtilbudsydelsen, idet udgiften til madordningen kan holdes indenfor 25 procent af bruttodriftsudgifterne. Madordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges. Til de selvejende dagtilbud med lille overenskomst udbetales administrationsbidrag. Administrationsbidraget udgør 917 kr. pr. barn i 2017 og tildeles efter dagtilbuddets normering. Beløbet fremskrives i henhold til den almindelige løn- og prisfremskrivning. Der er pr. 01.01.2017 to selvejende dagtilbud med lille overenskomst (Mørkhøj Fri og Kastaniehuset). Løn til rengøringspersonale og indkøb af rengøringsmidler varetages af Intern Service Gladsaxe (ISG) og er placeret under Økonomiudvalget. I budget 2016-2019 er området tilført 2 mio. kr. til at sætte gang i handleplanen beskrevet i analysen om indsatser for opnåelse af 70/30 målsætningen for pædagogisk personale. Derudover er området blevet tilført midler fra den statslige pulje i finanslov 2015 til mere pædagogisk personale svarende til 3,5 mio. kr. Demografireguleringen for 0-6-års området er fremkommet som forskellen mellem prognose 2015 og 2016: Takstgruppe 2017 2018 2019 2020 0 2-årige -89-137 -27-28 78
Drift Børne- og Undervisningsudvalget 3 6-årige -32-95 -68-188 Børn i alt -121-232 -95-216 I alt enheder -210-369 -122-244 Budgettet for dagtilbud for 0-6-års området er herefter fastsat efter følgende børnetal: Takstgruppe 2017 2018 2019 2020 0 2-årige 1.279 1.298 1.418 1.458 3 6-årige 2.450 2.410 2.319 2.322 Børn i alt 3.729 3.708 3.737 3.780 I alt enheder 5008 5006 5155 5238 Antal 0 6-års dagtilbud pr. 1. januar 2017 Dagtilbud Antal Kommunale børnehuse 9 områder, 55 børnehuse Selvejende dagtilbud for 0 6 år 5 I alt 60 Takster Dagtilbudstakster Alder 2016 2017 Vuggestue/Integrerede dagtilbud 0 2 år 3.120 3.175 Børnehaver/Integrerede dagtilbud 3 5 år 2.095 2.130 FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER Der er lavet en ny kontoplan for Fællesudgifter og tilskudsordninger gældende fra 1. januar 2017. Den nye kontoplan samler fællesudgifter fra Dagplejen og 0-6 årsområdet, herunder konti til forældrebetaling mv. Derudover samles udgifter i forskellige kategorier, såsom driftsudgifter, projekter og ejendomspuljer.. Området består af budget til blandt andet pædagogiske konsulenter, gårdmandsordning, tolkebistand, kursusudgifter, søskendetilskud, feriekolonien Fyrregården, den mellemkommunale afregning og tilskud til privat pasning. Tilsynet med dagtilbuddene varetages af Børne- og Kulturforvaltningen, ved de pædagogiske konsulenter, på vegne af Gladsaxe Byråd. Samtidig er de pædagogiske konsulenter med til at udvikle og arbejde med det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Der er afsat budget til gårdmandsordningen, der står for den daglige vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser samt småreparationer i dagtilbuddene samt nogle af foreningshusene. Samtidig transporterer gårdmandsordningen mad ud til de børnehuse, der får leveret mad til den obligatoriske madordning fra et centralt køkken. Gårdmandsordningen står fortsat for den daglige vedligeholdelse i de tidligere klubbygninger. Der tilbydes tolkebistand til ikke dansktalende familier ved introduktion og anden kontakt i dagtilbud. Tosprogscenteret arbejder i henhold til dagtilbudslovens 11 med sprogstimulering af 3 6- årige tosprogede børn, herunder børn, som ikke frekventerer dagtilbud. Tosprogscenteret har lokaler på Søborg Torv. Fra 01.10.2011 er der indført obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn. Hovedindholdet er, at tosprogede børn, som ikke går i dagtilbud, under visse forudsætninger skal modtage et tilbud om et 30 timers dagtilbud. Det drejer sig om børn i tre års alderen, som har et behov for sprogstimulering, og hvor den ene eller begge forældre ikke er i 79
Drift Børne- og Undervisningsudvalget beskæftigelse. Tilbuddet er uden forældrebetaling. Sprogstimuleringstilbuddet skal opretholdes, indtil formålet er opfyldt eller kriteriet om, at den ene eller begge forældre ikke er i beskæftigelse, ikke længere er opfyldt. I tilfælde, hvor forældrene kommer i beskæftigelse, skal barnet modtage et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen, så længe barnet har behov for sprogstimulering. Tosprogscenteret tilbyder både 15 timers og 30 timers sprogstimuleringstilbud Der er afsat midler til det pædagogiske og organisatoriske udviklingsarbejde samt kursusudgifter på dagtilbudsområdet. Endvidere støtter midlerne den løbende formidlingsproces og erfaringsudveksling mellem dagtilbud. Kursusudgifter er i forbindelse med selvforvaltning delt op i et centralt og et decentralt beløb. De enkelte dagtilbud har et budget til køb af lokale og eksterne kurser. Det centralt placerede beløb er til lederudvikling og - kurser samt til generel kompetenceudvikling på hele området. Kommunen skal yde et søskendetilskud. Dette indebærer, at der ikke ydes rabat på taksten for dyreste barn, men 50 pct. rabat på alle øvrige børn i dagtilbud. Feriekolonien Fyrregården anvendes primært til sommerkoloni for dagtilbuddenes børn og unge og har kapacitet til ca. 25 personer. Taksten er 95 kr. pr. døgn eksklusiv forplejning, og rengøring efter opholdet koster 790 kr. På kontoen Betaling til/fra kommuner sker der afregning med andre kommuner for de børn fra Gladsaxe Kommune, der benytter dagtilbud i andre kommuner, og for de børn fra andre kommuner, der benytter dagtilbud i Gladsaxe Kommune. Der er mulighed for Frit valg af pladser over kommunegrænserne, hvorfor forældre har ret til at få optaget deres børn på venteliste i en anden kommune end bopælskommunen. Dog kan kommuner lukke ventelisten for udenbys borgere, såfremt pladsgarantien til egne borgere ikke kan opretholdes. Herudover betales for ophold i virksomhedstilbud og dagtilbud med særlige trosretninger eller pædagogiske retninger. Formålet med frit-valgsordningen (tilskud til privat pasning) er at give forældrene valgmulighed mellem et kommunalt dagtilbud eller økonomisk tilskud til privat dagpasningsordning. Tilskuddet skal minimum udgøre 75 pct. af nettodriftsudgiften af det billigste alderssvarende kommunale tilbud, dog højst 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskuddet udgør pr. 01.01.2017 maximalt 7685 kr. pr. måned til børn i alderen fra seks måneder til og med to år. Herudover kan der eventuelt gives dispensation til pasning i specielle dagtilbud. Her gives tilskud indtil børnene skal i skole. Tilskuddet til børn i de nævnte børnehaver er maksimalt 4.647 kr. fra barnet fylder 3 år. Der forventes at være omkring 25 børn tilknyttet ordningen i 2017. Der ydes søskenderabat i forbindelse med børn i frit-valgsordningen. I budget 2017-2020 er området bevilget midler til et projekt under Social Balance. Midlerne udgør 0,9 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,9 mio. kr. i 2019. Midlerne dækker lømidler til opnåelse af 90 pct. uddannede pædagoger i Værebro samt at diplomuddanne et antal af pædagogerne i Værebro. Demografi Det er blevet besluttet, at den mellemkommunale afregning, herunder privatinstitutioner, samt tilskud til privat pasning demografireguleres fra budget 2013. Budgettet er lagt på baggrund af følgende børnetal: Takstgruppe 2016 2017 2018 2019 Gladsaxe børn i andre kommuner 153 153 153 153 80
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner 82 82 82 82 Børn i privatinstitutioner 34 34 34 34 Tilskud til privat pasning 25 25 25 25 I alt 294 294 294 294 Rammer for Dagtilbud Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Dagtilbud i alt 343,5 355,6 347,6 347,8 355,0 357,0 Dagpleje 19,7 18,8 21,5 21,5 21,5 21,5 0-6 års område 262,9 258,3 338,3 338,3 338,3 338,3 Klubber 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Fællesudgifter og tilskudsordninger 53,1 70,5-12,1-11,9-4,7-2,8 Da der er lavet ny kontoplan på området gældende fra 1. januar 2017, er det ikke muligt at sammenligne budget med tidligere år. SUNDHED Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.05.001 Fællesudgifter 003.01.05.002 Fysioterapi 003.01.05.003 Den kommunale sundhedspleje 003.01.05.004 Den kommunale tandpleje Beskrivelse af aktiviteten FÆLLESUDGIFTER Fællesudgifter på Sundhedsområdet indeholder lønbudget til et børnesundhedsteam bestående af sundhedskonsulenter. Børnesundhedsteamet har det strategiske og faglige ansvar på børnesundhedsområdet overfor børnehusene, dagplejen, skolerne samt UK Gladsaxe. Teamets primære opgaver er at sikre den fortsatte sundhedsfaglige udvikling af mad, måltider og bevægelse samt miljøarbejde og bæredygtighed koblet til pædagogik og læring på børne- og ungeområdet. Teamet har det overordnede ansvar for kvalitetsudvikling af madordninger, herunder overholdelse af lovgivningen på området. Teamet skal ligeledes sikre en sammenhæng mellem politikkerne på sundheds- og miljøområdet. FYSIOTERAPI Aktiviteten er omfattet af Folkeskolelovens 4 om specialpædagogisk bistand, bekendtgørelsen om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen og bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Fysioterapeuten observerer, undersøger, rådgiver og tester børn med sansemotoriske vanskeligheder og mindre handicap efter indstilling fra sundhedsplejerske, dagtilbudsleder, dagplejeleder, psykolog, tale-/hørelærer, forældre eller læge/speciallæge. Der ydes rådgivning og vejledning til forældre og dagtilbuddenes personale. 81
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Der gives rådgivning og vejledning til indskolingslærere, motoriklærere og forældre. Fysioterapeuten underviser motoriklærere og indskolingslærere i sansemotorisk udvikling. DEN KOMMUNALE SUNDHEDSPLEJE Ordningen er reguleret efter Sundhedsloven kap. 36 samt Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge samt svangre omsorg. Sundhedsplejerskernes arbejde omfatter tilbud om småbørnssundhedspleje, herunder hjemmebesøg til 1. gangs gravide, forebyggende hjemmebesøg til familier med nyfødte og småbørn samt mødregrupper og åbent-hus/konsultation efter behov. Alle dagtilbud til børn 0 6 år tilbydes konsulentbistand af sundhedsplejerske. Skolesundhedsplejen omfatter undersøgelser, samtaler og sundhedspædagogiske aktiviteter og forebyggende undervisning på udvalgte årgange i skoleforløbet, individuelt, gruppe- og klassevis. Sundhedsplejerskerne indgår i et tværfagligt teamsamarbejde med skoler og dagtilbud. Familier med børn 0 6 år samt skolebørn med behov tilbydes yderligere indsats i form af individuel kontakt og/eller særlige gruppetilbud. Den kommunale sundhedsplejes budget er tilført 0,5 mio. kr. til et graviditetsbesøg som en del af Tidlig Indsats, således at forældre bliver styrket i deres forberedelse til at blive en familie og dermed mindske behov for en særlig længerevarende indsats i børnenes opvækst. Forventet antal børn fordelt på alder Aldersgruppe 2017 2018 2019 2020 0-årige 797 814 850 882 1-5-årige 4.147 4.145 4.187 4.231 6-16-årige 9.429 9.604 9.758 9.721 I alt 14.373 14.563 14.795 14.834 Sundhedsplejen varetager opgaver på Sofieskolen og Bakkeskolen, som er specialtilbud med ca. 70 børn i alt, hvoraf de fleste kommer fra andre kommuner. Antal 6-16-årige er derfor forøget med dette antal i alle årene i forhold til befolkningsprognosen. Normeringen af sundhedsplejersker beregnes og reguleres hvert år på baggrund af et fireårigt gennemsnit af antallet af børn i aldersklasserne 0-årige, 1-5-årige og 6-16-årige. Det giver følgende demografiregulering: Demografiregulering for sundhedsplejen, 1.000 kr. Normering 2017 2018 2019 2020 Normering Budget 2016-2019 21,31 21,45 21,8 22,46 Normering Budget 2015-2018 21,56 21,8 22,25 22,25 Forskel -0,25-0,35-0,45 0,21 Demografiregulering i 1.000 kr. -109-153 -196 93 DEN KOMMUNALE TANDPLEJE Lovgrundlaget er Sundhedslovens kap. 37, 127-130 Kommunal tandpleje, 131-132 Omsorgstandpleje, 133-134 Specialtandpleje samt 135 Økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader. Gladsaxe kommunale tandplejes tilbud omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering for børn og unge fra 0-17 år, samt omsorg- og specialtandpleje. 82
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Skoletandplejen omfatter børn og unge fra 0-17 år. Skoletandplejens tilbud omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering. Der er to tandklinikker og en tandreguleringsklinik. Omsorgstandpleje tilbydes til alle beboere på plejehjem og hjemmeboende personer, der på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejens tilbud omfatter behandlende og forebyggende tandpleje, der tilpasses den enkeltes fysiske og psykiske tilstand. Specialtandplejen omfatter personer med sindslidelser og psykisk udviklingshæmmede, som ikke kan benytte praktiserende tandlæge eller omsorgstandpleje. Specialtandplejen købes i Gentofte kommunes tandpleje. Den kommunale tandplejens budget er tilført 1,7 mio. kr. til opnormering i budget 2015. Den kommunale tandplejes budget er i budget 2016-2019 tilført 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til gennemførsel af et projekt i forhold til bedre mund- og tandhygiejne for ældre og udsatte grupper. Forventede antal brugere af tandplejen Område 2017 2018 2019 2020 0-17-årige 15.254 15.373 15.592 15.778 Omsorgspatienter 531 531 531 531 Specialtandpleje 224 224 224 224 Rammer for Sundhed Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Sundhed i alt 36,84 38,32 39,86 39,92 39,66 39,95 Fællesudgifter 1,46 1,59 1,55 1,55 1,55 1,55 Fysioterapi 0,65 0,57 0,68 0,68 0,68 0,68 Den kommunale sundhedspleje 10,89 11,24 12,58 12,64 12,79 13,08 Den kommunale tandpleje 23,84 24,92 25,05 25,05 24,65 24,65 UNGEOMRÅDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.06.001 Fællesudgifter 003.01.06.002 Ung i Gladsaxe 003.01.06.004 Kridthuset Beskrivelse af aktiviteten FÆLLESUDGIFTER Området indeholder SSP, mellemkommunal afregning for 41 unge bosiddende i Gladsaxe, som vælger en klub i anden kommune og 54 unge fra andre kommuner, som går i ungdomsklub i Gladsaxe. Afregningen sker på baggrund af bruttodriftsudgiften. 83
Drift Børne- og Undervisningsudvalget UNG I GLADSAXE 01.08.2016 overgik ungeområdet til den nye struktur Ung i Gladsaxe. Der er besluttet en midlertidig budgetmodel for Ung i Gladsaxe i 2017 og 2018, og Børne- og Undervisningsudvalget træffer i 2018 beslutning om områdets fremtidige budgetmodel. Budgetmodellen for Ung i Gladsaxe trådte i kraft den 01.08.2016 og erstatter den tidligere aktivitetsbaserede budgetmodel med en rammestyring vedtaget for 2017 og 2018. Rammen dækker et aktivitetsniveauet, som er vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016 og de øvrige aktiviteter nævnt ovenfor som Ung i Gladsaxe overtager fra andre områder. Denne rammestyrede budgetmodel er valgt fordi den bedre understøtter den nye aktivitetsform som Ung i Gladsaxe implementere med større fokus på netværksbaserede aktiviteter. Alle unge, der starter i 7. klasse, og indtil de fylder 29 år, kan være medlem Ung i Gladsaxe, som er gratis for de unge, der bor i kommunen. Som indmeldt i Ung i Gladsaxe kan man frit møde op og benytte de tilbud/arrangementer, som de enkelte afdelinger under Ung I Gladsaxe tilbyder. Ung i Gladsaxe har to typer af tilbud: Mødesteder på skolerne for de yngste, som er åbent alle hverdage fra kl.15-17. Medarbejderne fra Ung i Gladsaxe samarbejder med lærerne i udskolingen omkring understøttende undervisning og social trivsel. For de lidt ældre er Ungecafeerne åbent mandag til torsdag fra kl. 15-22 og fredag fra kl. 15-17. ANDRE AKTIVITETER Udover mødestederne og ungecafeer tilbydes en række aktiviteter tilknyttet Ung i Gladsaxe. Disse er aktiviteter for at skabe gode relationer til udsatte unge. Der er tale om udgående aktiviteter, Fairplay, Ung til Ung, Ungekonsulenten og Mentorer. Udgående aktiviteter er opsøgende arbejde som pædagogerne fra Ung i Gladsaxe foretager for de unge som ikke bruger de kommunale tilbud, og som kan have brug for støtte og dialog. Der er afsat 2,0 mio. kr. i budgettet til udgående aktiviteter. Fairplay er en del af projekt Social Balance og er etableret som et sted for unge beliggende i Høje Gladsaxe. Fair Play har et samlet budget på ca. 0,9 mio. kr. Aktiviteten medfinansieres med midler fra det kriminalpræventive arbejde. Projekt Ung til Ung er et frivilligt netværk for unge som skal virke kiminalitetspræventivt. Budgettet er på ca. 350.000 kr. Ungekonsulenten understøtter implementeringen af Ungestrategien og Ung i Gladsaxe med et budget på ca. 0,5 mio. kr. Endelig indeholder Ung i Gladsaxe mentorer, der skal støtte unge, der er i risiko for enten at falde i kriminalitet eller droppe ud af ungdomsuddannelser.mentorordningen er et projekt inden for Social Balance. Klub Torvegården og Klub Grønnemose, som tidligere var selvstændige tilbud, er nu en del af Ung i Gladsaxe. KRIDTHUSET Kridthuset er en kommunal klub oprettet af Gladsaxe Kommune for børn, unge og voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kridthuset favner bredt og har medlemmer med Downs syndrom, autisme, ADHD, generelle indlærings- og adfærdsvanskeligheder, mental retardering samt medlemmer, som ikke har en specifik diagnose. 84
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Der er 67 medlemmer i alderen 10 år til 60 år, som er fordelt på tre afdelinger i Kridthuset: Fritidsgruppen med 16 medlemmer fra ca. 10 til 15 år. Ungdomsgruppen med 13 medlemmer fra ca. 15 år til 22 år. Voksengruppen med 38 medlemmer fra ca. 23 år til 58 år. Kridthuset er et specialpædagogisk tilbud, som rækker ud over det almindelige klubtilbud, og som har medlemmer fra hele kommunen. Formålet med Kridthuset er at give et trygt og udviklende specialpædagogisk klubtilbud med udgangspunkt i medlemmernes individuelle handicap. Endvidere er formålet at danne grundlag for, at medlemmerne danner et socialt netværk og har et socialt fællesskab med ligesindede. Rammer for Ungeområdet Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Ungeområdet i alt 29.6 28.3 34,7 34,9 35,4 35,4 Fællesudgifter 1.6 4.4 3,3 3,5 4,1 4,1 Ung i Gladsaxe - - 28,9 28,9 28,9 28,9 UK Gladsaxe 21.6 17,4 - - - - Torvegården 4.5 4,1 - - - Kridthuset 1,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.10.001 Serviceramme, pulje 003.01.10.005 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter Beskrivelse af aktiviteten SERVICERAMME, PULJE I budget 2017 er der afsat en pulje, der kan udmøntes på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Udmøntningen forudsætter, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen. Det er budgetforligspartierne, der tager stilling til den konkrete udmøntning. GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENS- OG DOKUMENTATIONSCENTER (GPV) Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.10.005 Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter (GPV) Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter (GPV) blev oprettet pr. 01.03.2011, og som et selvstændigt område i budgettet pr. 01.01.2012. Området lå i 2016 placeret under Dagtilbud, men er pr. 01.01.2017 overflyttet til Fællesudgifter og -indtægter. GPV er et udviklingsorienteret, dynamisk, tværgående pædagogisk videnscenter i Gladsaxe Kommune. Formålet er, at centret medvirker til at skabe rammerne for en øget kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og unge og understøtte den faglige og didaktiske (også itdidaktiske) kvalitetsudvikling og læring som helhed. Det sker på baggrund af de faglige udviklingsinitiativer, der skabes og igangsættes i fagområderne, som GPV følger tæt. 85
Drift Børne- og Undervisningsudvalget GPV sikrer fokus på tværfaglighed og helhedstænkning, målretter sin indsats og sætter fokus på de indsatsområder, der arbejdes med, og som er besluttet politisk. GPV er synlig, udviklingsorienteret og pro-aktiv og skaber merværdi for brugerne, som det enkelte fagområde ikke kan skabe i sig selv. Målgruppen for GPV er skoler, dagtilbud, klubber, institutioner og faggrupper i Familie og Rådgivning. Herudover betjener GPV kommunens fritidsbrugere i form af rådgivning og vejledning i forhold til udarbejdelse af materiale. Fritidsbrugerne skal fortsat sikres adgang til kopiering, lån af AV-udstyr og service i brugen af dette. Rammer for Fællesudgifter- og indtægter Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Fællesudgifter- og indtægter i alt 0 0 11,1 12,6 12,6 12,6 001 Serviceramme, pulje 0,0 0,0 3,5 5,0 5,0 5,0 005 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter 7.7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Takstfinansierede tilbud Dette bevillingsområde omfatter: 003.02.01 Fællesudgifter 003.02.02 Bakkeskolen 003.02.03 Sofieskolen 003.02.04 Bagsværd Observationshjem Beskrivelse af aktiviteten Gladsaxe Kommune har tre højt specialiserede tilbud for henholdsvis børn og unge med autisme og omsorgssvigtede småbørn, Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem. De tre tilbud er takstfinansierede. De takstfinansierede tilbud budgetteres ikke med beregnede udgifter (afskrivninger, forrentninger og tjenestemandspensioner). Udgifterne indregnes dog fortsat i taksten, hvorfor tilbuddenes nettobudgetter bliver en indtægt svarende til disse udgifter. Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.02.01 Fællesudgifter Området har normalt et vedtaget budget på 0. Dog er der i 2017 et budget på 0,3 mio. kr. Dette er en takstregulering vedrørende 2016, takstreguleringen indarbejdes efterfølgende i de tre tilbuds budgetter. Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.02.02 Bakkeskolen BAKKESKOLEN Beskrivelse af aktiviteten Aktiviteten er omfattet af folkeskolelovens 3, stk. 2. 86
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder, hvor eleverne har brug for en meget struktureret og konkret tilrettelagt dag, og hvor undervisningstilbuddet kombineret med det socialpædagogiske fritidstiltilbud udgør en helhed. På grund af faldende belægning, blev Bakkeskolens pladsantal nednormeret i 2015. Bakkeskolen har 47 pladser i budget 2017. I skoleåret 2016/2017 er 14 børn fra Gladsaxe Kommune. I 2016 blev der oprettet to forskellige ydelsespakker på Bakkeskolen. Standardpakken svarer til de tidligere takster, hvor den udvidede pakke omfatter de udgifter, der tidligere blev opkrævet særskilt i forbindelse med udgifter til enkeltbarnsprojekter. Takster og belægningsprocenter for Bakkeskolen i 2017 Bakkeskolen Antal normerede pladser Budgetteret belægningsprocent Takst pr. år 2017 i kr. Undervisning, standard 43 100,0 487.176 Fritidsdel, standard 43 100,0 208.790 Undervisning, udvidet 4 100,0 714.156 Fritidsdel, udvidet 4 100,0 306.067 Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.02.03 Sofieskolen SOFIESKOLEN Beskrivelse af aktiviteten Sofieskolen drives i henhold til Servicelovens 67, stk. 2. Aktiviteten omfatter døgnanbringelse efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 og 107. Sofieskolen er et specialtilbud for børn og unge med autisme. Tilbuddets primære målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år. Sofieskolen består af børnehave, skole og fritidsordning og to bo-afdelinger. Kerneydelsen er at levere et specialmiljø, der udvikler selvhjælp, selvstændighed og skolefærdigheder, således at de individuelle og sociale livsfærdigheder styrkes. Samtidig tilbydes der et bredt repertoire af fritidsaktiviteter og egenbeskæftigelse. Sofieskolen er selvejende og har i 2007 indgået driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Driftsaftalen er revideret i 2015. Sofieskolens børnehave er normeret til otte børn, hvoraf 14 er fra Gladsaxe Kommune. Skoleafdelingen er normeret til 37 elever, hvoraf de to i skoleåret 2015/2016 er fra Gladsaxe Kommune. Fritidsordningen er normeret til 25, hvor fire i skoleåret 2016/2017 er Gladsaxe børn. De to boafdelinger er normeret til i alt 20 døgnpladser, hvoraf otte pladser pr. 01.10.2016 bliver benyttet af Gladsaxe Kommune. Tre af de 20 døgnpladser er midlertidige pladser til unge over 18-årige. Takster og belægningsprocenter for Sofieskolen i 2017 87
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Antal normerede Sofieskolen pladser Budgetteret belægningsprocent Takst pr. år 2017 i kr. Døgntilbud 17 98,3 1.236.085 Døgntilbud, unge over 18 år 3 98,3 1.203.685 Fritidshjem 25 98,3 270.764 Undervisning 37 98,3 441.772 Børnehave 8 98,3 563.226 Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.02.04 Bagsværd Observationshjem BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM Beskrivelse af aktiviteten Bagsværd Observationshjem drives i henhold til servicelovens 67, stk. 4. Aktiviteten omfatter familiepladser, som er døgnophold for mor/barn efter servicelovens 52.3.4 samt anbringelser efter servicelovens 52.3.7. Bagsværd Observationshjem er et døgntilbud til småbørn og familier. Målgruppen er børn med behov for særlig omsorg, observation og/eller pædagogisk behandling, samt børn til bortadoption. Bagsværd Observationshjem er et selvejende tilbud, ejet af Barnets Hus. Bagsværd Observationshjem har 16 pladser, fordelt på seks mor/barn tilbud og ti døgntilbud til børn. Takster og belægningsprocenter for Bagsværd Observationshjem i 2017 Antal normerede Bagsværd Observationshjem pladser Budgetteret belægningsprocent Takst pr. år 2017 i kr. Mor/barn tilbud 6 91,1 1.230.159 Døgntilbud 10 91,1 1.230.159 Rammer for Takstfinansierede institutioner Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Taksfinansierede tilbud i alt -4,8-1,6-2,0-2,0-2,0-2,0 01 Fællesudgifter 0,0 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0 02 Bakkeskolen -2.4-1,1-1,2-1,3-1,3-1,3 03 Sofieskolen -1.9-0,4-0,5-0,6-0,6-0,6 04 Bagsværd Observationshjem -0,5 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1 OVERFØRSELSUDGIFTER MV. Dette bevillingsområde omfatter: Kompenserende ydelser Central refusionsordning 88
Drift Børne- og Undervisningsudvalget Budgetområdet indeholder de udgifter og indtægter under Børne- og Undervisningsudvalget, som ligger uden for kommunens serviceudgifter. KOMPENSERENDE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.03.02.001 Merudgifter 003.03.02.002 Tabt arbejdsfortjeneste Beskrivelse af aktiviteten Merudgifter Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Tabt arbejdsfortjeneste Der ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og /eller varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet. CENTRAL REFUSIONSORDNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.03.03 Central refusionsordning Beskrivelse af aktiviteten Der kan indhentes statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176. Statsrefusionen kan indhentes med 25 pct. refusion, når den månedlige udgift er over 62.000 kr. og der kan indhentes 50 pct. statsrefusion, når den månedlige udgift overstiger 124.200 kr. Fra 1. september 2012 blev reglerne ændret, så det er muligt også at indhente refusion, når der er fire eller flere børn fra samme husstand, som anbringes. Rammer for Overførselsudgifter mv. Mio. kr. R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Overførselsudgifter i alt 1,6 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 Kompenserende ydelser 7,3 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9 Central refusionsordning -5,1-5,4-5,5-5,5-5,5-5,5 89
Udgifter Budget 2017 Indtægter 003 Børne- og Undervisningsudvalget 1.676.629.278-333.623.278 01 Børn, unge og familier... 1.559.641.388-217.018.005 01 Skoler.... 652.164.259-81.915.407 001 Folkeskole... 449.864.760-559.179 001 Bagsværd Skole... 54.615.427 001 Bagsværd skole... 46.097.732 001 Personale... 42.712.610 002 Drift... 1.419.658 004 Ejendom... 1.965.464 002 Bagsværd SFO... 8.517.695 001 Personale... 7.679.287 002 Drift... 728.409 005 Ejendom - klub... 109.999 002 Buddinge Skole... 44.430.036-477.636 001 Buddinge Skole... 36.771.945 001 Personale... 33.853.723 002 Drift... 1.148.173 003 Indtægter... -4.397.050 004 Ejendom... 1.853.184 005 Specialgruppe... 4.313.915 002 Buddinge SFO... 7.658.091-477.636 001 Personale... 6.930.516 002 Drift... 590.466-477.636 005 Ejendom - klub... 137.109 003 Enghavegård Skole... 50.737.883 001 Enghavegård Skole. 43.123.854 001 Personale... 45.660.195 002 Drift... 1.604.462 003 Indtægter... -6.102.991 004 Ejendom... 1.962.188 002 Enghavegård SFO... 7.614.029 001 Personale... 6.870.524 002 Drift... 614.789 003 Ejendom... 36.572 005 Ejendom - klub... 92.144 004 Gladsaxe Skole... 52.421.192 001 Gladsaxe Skole... 44.536.353 001 Personale... 40.879.814 002 Drift... 1.379.784 004 Ejendom... 2.276.755 002 Gladsaxe SFO... 7.884.839 001 Personale... 7.088.773 002 Drift... 633.581 005 Ejendom - klub... 162.485 005 Grønnemose Skole... 60.201.565 001 Grønnemose Skole.. 52.081.860 001 Personale... 45.241.332 002 Drift... 1.504.206 003 Indtægter... -7.399.296 004 Ejendom... 4.607.175 005 Styrket social indsats 1.073.286 006 Specialgruppe... 7.055.157 002 Grønnemose SFO... 6.412.841 001 Personale... 7.355.879 002 Drift... 439.124 003 Indtægter... -1.382.162 003 Klub Grønnemose... 1.706.864 001 Personale... 2.788.387 002 Drift... 219.599 003 Indtægter... -1.485.941 004 Ejendom... 184.819 006 Mørkhøj Skole... 32.911.984-81.543 90
Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Mørkhøj Skole... 28.469.875 001 Personale... 25.940.635 002 Drift... 733.552 004 Ejendom... 1.795.688 002 Mørkhøj SFO... 4.442.109-81.543 001 Personale... 4.081.312 002 Drift... 360.797-81.543 007 Skovbrynet Skole... 33.965.265 001 Skovbrynet Skole... 29.575.141 001 Personale... 32.650.916 002 Drift... 716.644 003 Indtægter... -7.646.502 004 Ejendom... 2.617.563 005 Styrket social indsats 1.236.520 002 Skovbrynet SFO... 2.531.856 001 Personale... 3.444.701 002 Drift... 173.140 003 Indtægter... -1.085.985 003 Skoleklub Skovbrynet 1.858.268 001 Personale... 1.073.399 002 Drift... 122.440 003 Ejendom... 662.429 008 Stengård Skole... 39.944.948 001 Stengård Skole... 34.232.265 001 Personale... 31.611.510 002 Drift... 995.019 004 Ejendom... 1.625.736 002 Stengård SFO... 5.712.683 001 Personale... 5.060.199 002 Drift... 503.647 005 Ejendom - klub... 148.837 009 Søborg Skole... 36.861.715 001 Søborg Skole... 31.318.459 001 Personale... 34.718.925 002 Drift... 974.717 003 Indtægter... -6.097.922 004 Ejendom... 1.722.739 002 Søborg SFO... 5.543.256 001 Personale... 7.202.799 002 Drift... 466.055 003 Indtægter... -2.291.855 005 Ejendom - klub... 166.257 010 Vadgård Skole... 43.774.745 001 Vadgård Skole... 35.348.050 001 Personale... 32.551.113 002 Drift... 1.083.107 004 Ejendom... 1.713.830 002 Vadgård SFO... 8.426.695 001 Personale... 7.517.896 002 Drift... 705.195 003 Ejendom... 53.321 005 Ejendom - klub... 150.283 003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole 33.165.197-1.969.837 001 Ungdomsskolen... 15.489.270-1.668.776 001 Personale... 14.946.696 001 Lønninger... 14.847.775 002 Øvrige personaleudgifter 98.921 010 Drift... 542.574 001 Lejrskole og studieture 370.258 003 UV-midler og elevaktiviteter, heltid 172.316 013 Indtægter... -1.668.776 001 Salg af pladser... -1.668.776 91
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 10. klasse-centret... 7.625.729-301.061 001 Personale... 7.206.878 001 Lønninger... 7.206.878 010 Drift... 418.851-301.061 001 Lejrskole/studieture 73.723 004 Transport til brobygning 120.673 005 Kantine... 224.455-301.061 003 Fællesudgifter... 10.050.198 001 Personale... 6.284.315 001 Lønninger... 6.226.803 002 Øvrige Personaleudgifter 57.512 010 Drift... 2.082.435 002 Administration... 1.752.972 003 Inventar til personale/administration 322.737 004 Elevrelateret fællesudgifter 6.726 015 Ejendom... 1.683.448 005 Bidrag til staten... 71.567.367 001 Privatskoler... 64.591.370 001 Skoler... 58.076.891 002 SFO... 6.514.479 002 Efterskoler... 6.975.997 006 UU-nord... 5.349.861 010 Fællesudgifter... 92.217.074-79.386.391 001 Fælles lønudgifter... 12.531.110 001 Vikarpulje... 3.275.276 002 Akutpulje 2 sprog... 6.257.610 003 Lønpulje... 1.527.274 004 Øvrige lønudgifter... 1.470.950 002 Skolekonsulenter... 4.991.538 001 Løn... 4.887.925 002 Møder... 5.714 003 Kurser... 60.497 004 Telefon og internet... 16.655 005 Abonnementer... 11.697 006 Øvrige udgifter... 9.050 003 Budget... 6.275.968 001 Budgetreguleringskonto 2.003.269 002 Demografireguleringskonto 3.391.512 003 Energikonto... 881.187 004 Uddannelse... 7.809.544-1.549.522 001 Uddannelse til lærere 7.768.817-1.549.522 001 Central uddannelsepulje 1.734.483 002 Lederuddannelse.. 221.963 003 Synlig læring og Liniefagskompetence 5.812.371-1.549.522 003 Legepladsinspektør. 40.727 005 Ejendom... 5.851.161-61.873 001 Hærværkspulje... 508.986 002 Maskiner på skoler... 41.888 004 Leje af lokaler og grund til Enghavegård Skole 1.863.994 005 Feriekolonier... 2.665.617 006 Lokaleudlån... -61.873 007 Afledt drift... 317.501 008 Skoleklub, fællespuljer 453.175 001 Legeplads... 86.115 002 Inventar... 9.533 003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 357.527 007 Inventar... 441.557 008 Administration... 397.613 001 Øvrige udgifter... 111.136 002 Øvrige personaleudgifter 128.851 003 Tolkebistand... 114.502 009 Skolebestyrelse... 43.124 92
Udgifter 010 IT undervisningsmidler 5.973.299 001 IT.... 5.792.763 002 Skolehjemportal... 180.536 011 Elevaktiviteter... 928.699 001 Sportsudvalget... 125.910 003 Venskabsbysamarbejde 188.441 004 Naturskolen... 432.231 005 Skolepatrulje... 43.738 006 Fælles elevråd... 31.671 007 Fælles udgifter ved arrangementer 106.708 012 Kørsel... 795.616 001 Skolekørsel... 734.111 001 Forvaltningens andel 734.111 Budget 2017 Indtægter 002 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser 61.505 013 Afregning af undervisning 26.868.634-29.305.034 002 Mellemkommunal... 21.821.579-24.962.253 001 Indeværende år... 21.821.579-24.962.253 004 Sygehjemmeundervisning 801.108 005 Afregning af SFO pladser 2.277.923-1.644.044 001 Indeværende år... 2.277.923-1.644.044 007 Afregning af skoleklubpladser 1.968.024-2.698.737 001 Indeværende år... 1.968.024-2.698.737 015 Projekter... 3.688.279 002 Styrket social indsats 822.193 003 Young Skills... 1.649.679 007 Ledelsespulje... 1.216.407 016 Forældrebetaling... 15.664.056-48.469.962 001 Økonomisk friplads.. 5.354.439 002 Søskendetilskud... 9.158.491 003 Forældreindbetaling. -46.422.587 004 Økonomisk friplads, skoleklub 465.445 005 Søskendetilskud, skoleklub 685.681 006 Forældreindbetaling, skoleklub -2.047.375 02 Familie og rådgivning... 92.754.082-1.089.591 001 Fællesudgifter... 7.394.427-721.369 001 Konsulenter... 2.391.478 001 Personale... 2.418.683 001 Lønninger mv.... 2.418.683 002 Øvrige udgifter... -27.205 002 Administration mv. 12.795 003 Inventar... -40.000 002 Socialpædagogisk friplads 1.083.516 001 SFO... 332.321 002 Dagpleje... 205.213 003 0-6 år... 509.719 004 Klub... 36.263 003 Øvrige udgifter... 56.131 002 Budgetregulering... 56.131 004 Projekter... 3.863.302-721.369 001 Kommunale plejefamilier 713.806-721.369 001 Personale... 573.296 002 Øvrige udgifter... 140.510 003 Indtægter... -721.369 003 Tidlig Indsats... 2.599.496 002 Øvrige udgifter... 2.599.496 005 Familietilbud i HG - Social Balance 550.000 001 Indsatser... 550.000 002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 44.647.816 001 Reguleringskonti... 003 Reguleringskonto Folkeskoler 9.734.244 005 Reguleringskonto SFO 6.817.271 93
Udgifter Budget 2017 Indtægter 007 Reguleringskonto Spec. 6.388.692 009 Reguleringskonto Fælles formål 12.258.372 001 Øvrig dagtilbud (ikke autoriseret) 10.507.519 003 Sprogstimulering (autoriseret) 1.750.853 011 Reguleringskonto for PPR -35.198.579 002 Fællesudgifter... 5.702.809 001 Personale... 2.744.556 002 Øvrige personaleudgifter 223.202 003 Øvrige udgifter... 2.353.704 001 It og telefoni... 156.769 002 Administration mv. 53.855 004 Materialer... 112.006 005 Konsulentydelser og supervision 187.649 006 Køb af praktisk medhjælp 2.243.425 007 Indtægter... -400.000 004 PPR-tilbud... 381.347 001 Sprog og bevægelsescenter 346.154 003 Værebro Anneks... 35.193 003 Distrikter... 38.945.007 001 Distrikt 1... 11.322.855 001 Personale... 11.265.805 002 Øvrige udgifter... 57.050 002 Distrikt 2... 11.537.565 001 Personale... 11.483.663 002 Øvrige udgifter... 53.902 003 Distrikt 3... 12.164.093 001 Personale... 12.109.287 002 Øvrige udgifter... 54.806 004 Distrikt 4... 3.920.494 001 Personale... 3.903.695 002 Øvrige udgifter... 16.799 006 Rådgivere... 24.897.323-147.989 001 Personale... 24.382.157-147.989 001 Lønninger m.v.... 24.023.653-147.989 001 Rådgivere løn... 24.023.653 002 Rådighedsvagt/tillæg -147.989 002 Øvrige personale udgifter 358.504 002 Øvrige udgifter... 515.166 001 It og telefoni... 97.522 002 Administration mv.... 222.017 003 Inventar m.v.... 119.132 004 Faglitteratur og abonnementer 21.819 006 Tolkebistand... 54.676 010 Drift af tilbud... 15.814.516-220.233 001 Familieskolen... 3.944.039 001 Familieskolen, behandling 3.944.039 001 Personale... 3.173.719 002 Øvrige udgifter... 541.174 004 Ejendom... 229.146 002 Skolen på Radiomarken 001 Personale... 5.164.035 001 Lønninger mv.... 5.138.289 002 Øvrige personaleudgifter 25.746 002 Drift mv.... 522.855 003 Inventar mv.... 36.706 004 Konsulentbistand.. 75.877 006 Faglitteratur og abonnementer 494 007 Køretøjer... 68.101 008 Børnerelaterede udgifter 332.437 009 Tolkebistand... 9.240 004 Indtægter... -5.955.455 001 Salg af pladser... -5.955.455 94
Udgifter Budget 2017 Indtægter 005 Ejendom... 268.565 003 Familie- og Ungecentret 11.650.244 001 Personale... 10.846.726 001 Lønninger... 10.783.899 002 Øvrige personaleudgifter 62.827 002 Øvrige udgifter... 527.688 001 It og telefoni... 99.993 002 Administration mv. 33.404 003 Inventar mv.... 24.279 004 Konsulentbistand.. 227.630 006 Faglitteratur og abonnementer 2.036 008 Børnerelaterede udgifter 112.737 009 Tolkebistand... 27.609 004 Ejendom... 275.830 001 Illbjerg Allé... 194.786 002 Villaen... 81.044 004 Pilegården... 220.233-220.233 001 Døgninstitution... 220.233-220.233 001 Personale... 4.034.687 002 Øvrige udgifter... 295.316 003 Indtægter... -4.381.674-220.233 004 Ejendom... 271.904 03 Støttekrævende børn og unge 253.113.731-5.654.310 001 Forebyggende ydelser... 37.805.521 001 Dagbehandling - Psykosociale 8.207.819 001 Undervisning... 3.334.153 001 Egne... 2.246.138 002 Udenbys... 1.088.015 002 Behandling... 4.457.619 001 Egne... 3.369.207 002 Udenbys... 1.088.412 003 Transport til dagbehandling 416.047 003 Kørsel... 416.047 002 Dagbehandling - Handicappede 4.017.002 001 Undervisning... 1.851.887 001 Egne... 132.126 002 Udenbys... 1.719.761 002 Behandling... 1.917.950 001 Egne... 198.189 002 Udenbys... 1.719.761 003 Transport til dagbehandling 247.165 003 Kørsel... 247.165 003 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer 2.273.410 001 Aflastningsfamilie... 1.588.869 001 Egne... 1.588.869 002 Aflastningsinstitution 684.541 001 Egne... 301.699 002 Udenbys... 382.842 004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge 13.282.193 001 Aflastningsfamilie... 2.305.730 001 Egne... 2.305.730 002 Aflastningsinstitution 10.976.463 002 Udenbys... 10.976.463 005 Andre forebyggende tiltag (PS) 6.625.104 001 Praktisk støtte i hjemmet, (PS) 1.836.809 002 Familiebehandling (PS) 350.360 003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (PS) 3.218.824 001 Egne... 882.427 002 Udenbys... 2.336.397 004 Fast kontaktperson, familien, (PS) 175.599 95
Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Egne... 20.619 002 Udenbys... 154.980 006 Anden hjælp (PS)... 64.820 008 Økonomisk støtte, (PS) 639.095 009 Børnehuse... 236.689 002 Udenbys... 236.689 015 Rådgivning og afledte ydelser 102.908 002 Udenbys... 102.908 006 Andre forebyggende tiltag (H) 3.399.993 001 Praktisk støtte i hjemmet (H) 1.330.881 002 Udenbys... 1.330.881 003 Fast kontaktperson for barnet/den unge (H) 540.305 001 Egne... 112.749 002 Udenbys... 427.556 008 Økonomisk støtte (H) 109.859 009 Ledsager 45... 21.271 001 Egne... 21.271 015 Rådgivning og afledte ydelser 1.397.677 002 Udenbys... 1.397.677 002 Anbringelser... 104.596.142-5.654.310 001 Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge 27.253.540-3.433.896 001 Plejefamilie... 7.060.824 001 Egne... 5.852.155 002 Udenbys... 1.208.669 003 Kommunale plejefamilier 1.608.828 001 Egne... 1.608.828 004 Socialpædagogisk opholdssted 2.573.667 002 Udenbys... 2.573.667 005 Døgninstitution... 9.217.086 001 Egne... 2.604.316 002 Udenbys... 6.612.770 011 Undervisning... 4.581.881 001 Egne... 823.264 002 Udenbys... 3.758.617 012 Dagtilbud/fritid... 1.490.897 002 Udenbys... 1.490.897 015 Øvrige anbringelsesudgifter 720.357 003 Kørsel... 514.541 004 Diverse... 205.816 020 Mellemkommunale betalinger -3.433.896 004 Diverse... -3.433.896 002 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov 77.342.602-2.220.414 001 Plejefamilie... 19.262.267 001 Egne... 14.738.848 002 Udenbys... 4.523.419 002 Netværksplejefamilie 1.022.084 002 Udenbys... 1.022.084 003 Kommunale plejefamilier 3.759.030 001 Egne... 3.759.030 004 Socialpædagogisk opholdssted 16.442.821 002 Udenbys... 16.442.821 005 Døgninstitution... 11.061.919 002 Udenbys... 11.061.919 006 Eget værelse... 1.812.640 002 Udenbys... 1.812.640 007 Kost/efterskole... 1.090.941 002 Udenbys... 1.090.941 008 Forældre-barn... 866.005 002 Udenbys... 866.005 010 Sikrede institutioner. 4.045.659 002 Udenbys... 2.099.602 004 Diverse... 1.946.057 96
Udgifter Budget 2017 Indtægter 011 Undervisning... 9.964.619 001 Egne... 1.280.482 002 Udenbys... 8.684.137 012 Dagtilbud/fritid... 1.306.049 002 Udenbys... 1.306.049 013 Kollegielign. opholdssted 5.400.580 001 Egne... 5.400.580 015 Øvrige anbringelsesudgifter 1.307.988-489.665 003 Kørsel... 203.535 004 Diverse... 1.104.453-70.929 005 Egenbetaling... -418.736 020 Mellemkommunale betalinger -1.730.749 004 Diverse... -1.730.749 003 Ydelser til småbørn... 7.878.783 001 Tilbud til småbørn i specialgrupper 4.227.575 001 Dagplejepladser, småbørn 412.150 001 Egne... 412.150 002 Lundegården... 1.271.809 001 Egne... 1.271.809 004 Troldehøj... 847.871 001 Egne... 847.871 005 Ved Fortet... 1.695.745 001 Egne... 1.695.745 002 Specialbørnehaver... 3.651.208 001 Småbørn, specialinstitutioner 2.860.586 002 Udenbys... 2.860.586 002 Transport til specialbørnehaver 211.358 003 Kørsel... 211.358 006 Sofieskolens Specialbørnehave 579.264 001 Egne... 579.264 004 Udskilt specialundervisning 77.660.022 001 Puljer... 4.661.544 002 Pulje til støtte i normalområdet 3.816.151 001 Egne... 3.816.151 003 Udslusningspulje... 845.393 001 Egne... 845.393 002 Gruppeordninger... 43.926.148 001 ADHD-grupper... 4.636.757 001 Egne... 4.636.757 002 Autisme-gruppeordning 13.787.270 001 Egne... 13.787.270 003 GKU, gruppeordning 2.258.215 001 Egne... 2.258.215 004 Læseklasser... 7.772.444 001 Egne... 7.772.444 005 Obs-klasse... 3.236.140 001 Egne... 3.236.140 006 Taleklasser... 1.444.307 001 Egne... 1.444.307 007 K-klasser... 5.281.976 001 Egne... 5.281.976 008 Gruppeordning på Buddinge Skole 4.394.063 001 Egne... 4.394.063 010 Udenbys gruppeordninger 1.114.976 002 Udenbys... 1.114.976 003 Specialundervisning i kommunale specialskoler 17.632.903 001 Bakkeskolen... 5.295.873 001 Egne... 5.295.873 002 Sofieskolen... 1.641.823 001 Egne... 1.641.823 005 Udenbys kommunale specialskoler 10.695.207 002 Udenbys... 10.695.207 97
Udgifter 004 Specialundervisning i regionale specialskoler 3.750.838 001 Regionale specialskoler 3.750.838 002 Udenbys... 3.750.838 005 Transport til specialundervisning 4.712.062 001 Transport til gruppeordninger 1.089.759 003 Kørsel... 1.089.759 003 Transport til kommunale specialskoler 3.141.776 003 Kørsel... 3.141.776 004 Transport til regionale tilbud 480.527 003 Kørsel... 480.527 006 Efterskoler... 319.904 001 Efterskoler, tilskud... 319.904 002 Udenbys... 319.904 007 Specialpædagogisk bistand 786.474 001 Skolebørn... 367.386 001 Egne... 42.306 002 Udenbys... 325.080 002 Småbørn... 53.804 002 Udenbys... 42.503 003 Kørsel... 11.301 003 Anden behandling... 365.284 002 Udenbys... 365.284 008 Vedligeholdelsestræning og børneterapi 1.468.354 001 Anden behandling... 1.468.354 002 Udenbys... 1.373.486 003 Kørsel... 94.868 010 Objektiv finansering... 401.795 001 Landsdækkende specialundervisningstilbud 401.795 001 Udenbys... 401.795 005 Fritidstilbud... 23.327.594 001 Skolefritidsordninger (SFO) 9.427.175 001 SFO - Autismegrupper 1.382.162 001 Egne... 1.382.162 002 SFO - Obsklasse... 1.875.792 001 Egne... 1.875.792 003 SFO - K-klasserne... 1.085.985 001 Egne... 1.085.985 005 Bakkeskolen - fritidstilbud 2.573.933 001 Egne... 2.573.933 006 SFO - udenbys køb.. 2.509.303 002 Udenbys... 2.509.303 002 Fritids/klubtilbud... 2.971.883 006 F/U Piraten... 1.485.941 001 Egne... 1.485.941 015 Skoleklub Buddinge. 416.063 001 Egne... 416.063 016 Skoleklub Søborg... 891.565 001 Egne... 891.565 017 Skoleklub Mørkhøj... 178.314 001 Egne... 178.314 003 Særlige fritids/klub-tilbud 10.928.536 001 Sofieskolens Specialfritidshjem 1.373.766 001 Egne... 1.373.766 002 Specialinstitution, fritid 6.235.743 002 Udenbys... 6.235.743 003 Transport til særlige fritids/klub-tilbud 1.059.067 003 Kørsel... 1.059.067 005 F/Kridthuset... 2.259.960 001 Egne... 2.259.960 006 Øvrige kompenserende ydelser 1.845.669 002 Øvrige tilbud... 1.845.669 003 Pulje til øvrige tilbud. 1.859.393 Budget 2017 Indtægter 98
Udgifter Budget 2017 Indtægter 004 Tilsyn... 821.276 010 Budgetregulering... -835.000 04 Dagtilbud... 474.737.639-127.114.734 001 Dagpleje... 21.491.627 001 Fællesudgifter... -813.639 002 Personale... -813.639 002 Dagplejen... 22.305.266 003 Dagplejen Nord... 11.002.066 001 Personale... 10.423.915 002 Drift... 578.151 004 Dagplejen Syd... 11.303.200 001 Personale... 10.716.237 002 Drift... 586.963 002 0-6 års område... 338.270.713 001 Fællesudgifter 0-6 år... -6.510.343 002 Personale... -6.510.343 003 Tosprogscenteret... 2.098.604 001 Personale... 2.039.079 001 Lønninger... 2.028.304 002 Øvrige personaleudgifter 10.775 002 Drift... 59.525 004 Børnerelaterede udgifter 59.525 004 Områdekontor Garhøj. 874.825 001 Personale... 819.285 001 Lønninger... 806.289 002 Øvrige personaleudgifter 12.996 002 Drift... 55.540 002 Administration mv. 55.540 005 Områdekontor Frødings Allé 842.131 001 Personale... 787.414 001 Lønninger... 774.418 002 Øvrige personaleudgifter 12.996 002 Drift... 54.717 002 Administration mv. 54.717 006 Områdekontor Kildebakken 895.908 001 Personale... 840.667 001 Lønninger... 827.671 002 Øvrige personaleudgifter 12.996 002 Drift... 55.241 002 Administration mv. 55.241 007 Område Grønnemose. 37.465.721 001 Område Høje Gladsaxe fælles 323.626 001 Øvrige personaleudgifter 9.698 005 Styrket social indsats 313.928 002 Hyldegården... 9.571.817 001 Personale... 8.835.553 002 Drift... 736.264 003 Højmarksvej... 6.095.350 001 Personale... 5.559.782 002 Drift... 535.568 004 Lundegården... 9.487.497 001 Personale... 9.687.647 002 Drift... -200.150 005 Mosen... 6.225.810 001 Personale... 5.706.814 002 Drift... 518.996 006 Saxen... 5.761.621 001 Personale... 5.382.305 002 Drift... 379.316 008 Område Mørkhøj/Enghavegård 45.032.838 001 Område Mørkhøj/Enghavegård fælles 13.579 001 Øvrige personaleudgifter 13.579 99
Udgifter 002 Birkehaven... 5.671.055 001 Personale... 5.219.492 002 Drift... 451.563 003 Pilebo... 6.173.838 001 Personale... 5.700.856 002 Drift... 472.982 004 Pileparken... 7.573.187 001 Personale... 7.022.200 002 Drift... 550.987 005 Sneglehuset... 11.188.741 001 Personale... 10.333.557 002 Drift... 855.184 006 Solstrålen... 8.773.594 001 Personale... 8.104.135 002 Drift... 669.459 007 Torveparken... 5.638.844 001 Personale... 5.206.153 002 Drift... 432.691 009 Område Søborg... 27.752.785 001 Område Søborg fælles 11.636 001 Øvrige personaleudgifter 11.636 002 Christianebo... 5.855.733 001 Personale... 5.403.741 002 Drift... 451.992 003 Elverdammen... 6.367.865 001 Personale... 5.871.372 002 Drift... 496.493 004 Gnisten... 6.656.048 001 Personale... 6.144.089 002 Drift... 511.959 005 Kiplingsgård... 224.676 001 Personale... 224.676 006 Lauggården... 6.711.752 001 Personale... 6.172.017 002 Drift... 539.735 007 Tusindfryd... 1.925.075 001 Personale... 1.840.402 002 Drift... 84.673 010 Område Buddinge... 41.974.897 001 Område Buddinge/Marielyst fælles 13.582 001 Øvrige personaleudgifter 13.582 002 Høje Søborg... 7.352.500 001 Personale... 6.718.950 002 Drift... 633.550 003 Kildebo... 7.664.632 001 Personale... 7.057.032 002 Drift... 607.600 004 Kildevænget... 7.912.955 001 Personale... 7.279.320 002 Drift... 633.635 005 Marielyst... 1.929.052 001 Personale... 1.863.623 002 Drift... 65.429 006 Mælkevejen... 5.680.484 001 Personale... 5.228.492 002 Drift... 451.992 007 Møllehuset... 5.707.620 001 Personale... 5.255.628 002 Drift... 451.992 008 Solvognen... 5.714.072 001 Personale... 5.262.080 002 Drift... 451.992 Budget 2017 Indtægter 100
Udgifter 011 Område Stengård... 28.475.546 001 Område Stengård fælles 11.636 001 Øvrige personaleudgifter 11.636 002 Blomsterhaven... 6.993.156 001 Personale... 6.427.536 002 Drift... 565.620 003 Elledalen... 2.716.797 001 Personale... 2.562.845 002 Drift... 153.952 004 Kongshvile... 4.385.606 001 Personale... 4.047.242 002 Drift... 338.364 005 Stenhøj... 2.801.785 001 Personale... 2.647.833 002 Drift... 153.952 006 Troldehøj... 5.769.683 001 Personale... 5.778.381 002 Drift... -8.698 007 Østerlund... 5.796.883 001 Personale... 5.344.891 002 Drift... 451.992 012 Område Vadgård... 34.262.965 001 Område Vadgård fælles 9.698 001 Øvrige personaleudgifter 9.698 002 Humlebien... 10.510.969 001 Personale... 9.660.648 002 Drift... 850.321 003 Stationsparken... 5.730.191 001 Personale... 5.290.512 002 Drift... 439.679 004 Stengårdsparken... 6.497.224 001 Personale... 5.980.169 002 Drift... 517.055 005 Stjernen... 5.774.413 001 Personale... 5.322.623 002 Drift... 451.790 006 Trinbrættet... 5.740.470 001 Personale... 5.301.623 002 Drift... 438.847 013 Område Bagsværd... 34.128.182 001 Område Bagsværd fælles 11.636 001 Øvrige personaleudgifter 11.636 002 Larven... 2.783.778 001 Personale... 2.559.407 002 Drift... 224.371 003 Lillebo... 2.230.449 001 Personale... 2.117.217 002 Drift... 113.232 004 Midgård... 10.575.616 001 Personale... 9.704.935 002 Drift... 870.681 005 Månehuset... 5.713.713 001 Personale... 5.261.721 002 Drift... 451.992 006 Sommerfuglen... 6.405.803 001 Personale... 5.909.940 002 Drift... 495.863 007 Vævergården... 6.407.187 001 Personale... 5.890.762 002 Drift... 516.425 014 Område Gladsaxe... 38.783.000 001 Område Gladsaxe/Egegård fælles 15.518 Budget 2017 Indtægter 101
Udgifter 001 Øvrige personaleudgifter 15.518 002 Alsikemarken... 8.138.083 001 Personale... 7.473.038 002 Drift... 665.045 003 Bytoften... 3.294.409 001 Personale... 3.092.492 002 Drift... 201.917 004 Børnehuset... 2.541.234 001 Personale... 2.404.601 002 Drift... 136.633 005 Egeparken... 5.613.621 001 Personale... 5.171.848 002 Drift... 441.773 006 Myretuen... 4.254.773 001 Personale... 3.977.501 002 Drift... 277.272 007 Nøddehegnet... 7.596.721 001 Personale... 7.007.589 002 Drift... 589.132 008 Ved Fortet... 4.229.554 001 Personale... 4.833.358 002 Drift... -603.804 009 Vibevænget... 3.099.087 001 Personale... 2.852.357 002 Drift... 246.730 015 Område Skovbrynet... 24.291.445 001 Område Værebro fælles 825.564 001 Øvrige personaleudgifter 11.636 005 Styrket social indsats 813.928 002 Bakkely... 4.533.339 001 Personale... 4.186.298 002 Drift... 347.041 003 Bakken... 5.458.052 001 Personale... 5.060.781 002 Drift... 397.271 005 Junibakken... 3.637.729 001 Personale... 3.387.792 002 Drift... 249.937 006 Poplen... 4.050.987 001 Personale... 3.766.084 002 Drift... 284.903 007 Taxhøj... 5.785.774 001 Personale... 5.333.782 002 Drift... 451.992 016 Selvejende børnehuse 27.902.209 001 Bagsværd Børnehave 2.166.501 001 Personale... 1.993.271 002 Drift... 123.119 003 Ejendom... 50.111 002 Novo... 8.851.827 001 Personale... 7.962.006 002 Drift... 679.248 003 Ejendom... 210.573 004 Skovbørnehaven... 2.365.703 001 Personale... 2.261.786 002 Drift... 103.917 006 Kastaniehuset... 7.033.979 001 Personale... 6.252.287 002 Drift... 622.956 003 Ejendom... 158.736 007 Mørkhøj Fri... 2.959.906 001 Personale... 2.594.326 Budget 2017 Indtægter 102
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Drift... 275.959 003 Ejendom... 89.621 008 Nybrogård... 4.524.293 001 Personale... 4.028.214 002 Drift... 377.198 003 Ejendom... 118.881 004 Fællesudgifter og tilskudsordninger 114.975.299-127.114.734 001 Forældrebetaling mv... 28.686.521-116.978.568 001 Forældrebetaling... -116.978.568 001 Dagpleje... -6.291.115 002 0-6 års området... -110.687.453 002 Fripladstilskud... 20.303.971 001 Dagpleje... 797.833 002 0-6 års området... 19.506.138 003 Søskendetilskud... 8.382.550 002 Køb og salg af pladser samt private tilbud. 20.545.443-9.720.876 001 Salg af pladser... -9.720.876 002 Køb af pladser... 15.685.804 003 Tilskud til privat pasning 1.813.659 004 Private institutioner.. 3.045.980 001 Drifts tilskud... 3.045.980 003 Demografiregulering... -2.091.353 004 Driftsudgifter... 23.278.613-143.368 001 Børnekøkkenet... 2.321.920 002 Børneintra... 475.056 003 PAU... 887.837 004 Pædagogstuderende 562.758 005 Tolkebistand... 109.529 006 Afledt drift... 1.235.467 008 Tilskud til legestuer.. 29.403 009 Mælketilskud fra EU. -143.368 010 Budgetreguleringskonto (tidl. demografi) 4.116.155 011 Pulje til uforudsete hændelser 4.939.357 012 Pulje til længerevarende sygdom 611.436 013 Regulering af dagpengeforventning 7.989.695 005 Projekter... 891.000 001 Børns trivsel, læring og udvikling i udsatte bydele 891.000 006 Pædagogisk konsulent 4.939.497 001 Lønninger... 4.717.548 002 Møder... 74.578 004 IT og telefoni... 15.176 006 Øvrige udgifter... 132.195 007 Kurser og administration 2.621.859 001 Kurser og konferencer 2.348.246 002 Møder... 187.135 003 Repræsentation... 86.478 008 Decentral ledelse... 6.917.978 001 Områdeledere... 6.156.598 001 Garhøj... 2.159.412 002 Frødings Alle... 2.001.204 003 Kildebakken... 1.995.982 002 Lederlønspulje... 761.380 009 Aktiviteter m.v.... 1.483.773-187.666 001 Udflytterinstitutioner. 1.005.113 002 Fyrregården... 407.423-187.666 001 Lønninger... 150.194 002 Drift... 257.229 003 Indtægter... -187.666 004 Cirkus Flora... 71.237 010 Gårdmandsordning... 3.810.369 001 Personale... 2.394.881 001 Lønninger... 2.394.881 103
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Drift... 1.386.466 003 Køretøj... 29.022 011 Ejendomspuljer... 3.624.737 001 Friarealer og legepladser 1.525.788 002 Anskaffelse af inventar og materiel 105.652 003 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 1.993.297 050 Centrale ejendomsudgifter 20.266.862-84.256 051 Husleje... 11.239.708-84.256 001 Fællesudgifter 0-6 år 10.294.741-84.256 045 Midgård... 385.445 062 Bagsværd Børnehave 85.859 066 Kastaniehuset... 391.558 067 Mørkhøj Fri... 82.105 052 Opvarmning... 3.851.017 002 Midlertidig institution i Kagså 31.854 003 Dagplejen Nord... 32.365 004 Dagplejen Syd... 54.683 005 Områdekontor Garhøj 14.940 006 Områdekontor Frødings Allé 14.663 007 Områdekontor Kildebakken 21.678 008 Hyldegården... 108.352 009 Højmarksvejn... 119.419 010 Lundegården... 109.556 011 Mosen... 90.293 012 Saxen... 120.854 013 Birkehaven... 61.399 014 Pilebo... 90.583 015 Pileparken... 74.889 016 Sneglehuset... 79.448 017 Solstrålen... 47.155 018 Torveparken... 30.098 019 Christianebo... 39.729 020 Elverdammen... 36.827 021 Gnisten... 11.555 022 Kiplingsgård... 35.033 023 Lauggården... 75.846 024 Tusindfryd... 40.933 025 Høje Søborg... 45.193 026 Kildebo... 55.491 027 Kildevænget... 68.918 028 Marielyst... 8.427 029 Mælkevejen... 62.576 030 Møllehuset... 65.011 031 Solvognen... 49.432 032 Blomsterhaven... 58.992 033 Elledalen... 34.913 034 Kongshvile... 34.929 035 Stenhøj... 31.302 036 Troldehøj... 55.277 037 Østerlund... 57.788 038 Humlebien... 101.516 039 Stationsparken... 66.215 040 Stengårdsparken.. 84.274 041 Stjernen... 45.538 042 Trinbrættet... 38.680 043 Larven... 46.952 044 Lillebo... 28.894 045 Midgård... 93.687 046 Månehuset... 51.768 047 Sommerfuglen... 65.011 048 Vævergården... 53.127 049 Alsikemarken... 62.900 104
Udgifter 050 Bytoften... 58.992 051 Børnehuset... 28.894 052 Egeparken... 69.586 053 Myretuen... 61.399 054 Nøddehegnet... 119.419 055 Ved Fortet... 72.235 056 Vibevænget... 50.564 057 Bakkely... 30.098 058 Bakken... 80.662 059 Junibakken... 55.380 060 Poplen... 63.807 061 Taxhøj... 90.293 062 Bagsværd Børnehave 24.834 063 Novo... 115.575 065 Skovbørnehaven... 44.545 066 Kastaniehuset... 81.866 067 Mørkhøj Fri... 39.729 068 Nybrogård... 54.176 053 El.... 2.303.428 002 Midlertidig institution i Kagså 15.378 003 Dagplejen Nord... 45.460 004 Dagplejen Syd... 20.795 005 Områdekontor Garhøj 3.943 006 Områdekontor Frødings Allé 3.943 007 Områdekontor Kildebakken 5.657 008 Hyldegården... 58.580 009 Højmarksvej... 49.989 010 Lundegården... 71.185 011 Mosen... 84.561 012 Saxen... 82.002 013 Birkehaven... 33.353 014 Pilebo... 52.181 015 Pileparken... 49.738 016 Sneglehuset... 45.519 017 Solstrålen... 85.666 018 Torveparken... 25.166 019 Christianebo... 30.117 020 Elverdammen... 23.757 021 Gnisten... 93.124 022 Kiplingsgård... 31.372 023 Lauggården... 59.207 024 Tusindfryd... 13.487 025 Høje Søborg... 46.929 026 Kildebo... 54.094 027 Kildevænget... 37.663 028 Marielyst... 3.311 029 Mælkevejen... 32.126 030 Møllehuset... 32.129 031 Solvognen... 40.971 032 Blomsterhaven... 36.709 034 Kongshvile... 38.548 035 Stenhøj... 8.899 036 Troldehøj... 41.989 037 Østerlund... 38.204 038 Humlebien... 62.272 039 Stationsparken... 21.437 040 Stengårdsparken.. 45.898 041 Stjernen... 43.185 042 Trinbrættet... 26.238 043 Larven... 20.044 044 Lillebo... 11.042 045 Midgård... 65.598 Budget 2017 Indtægter 105
Udgifter 046 Månehuset... 14.494 047 Sommerfuglen... 35.920 048 Vævergården... 32.332 049 Alsikemarken... 54.361 050 Bytoften... 14.866 051 Børnehuset... 10.101 052 Egeparken... 26.089 053 Myretuen... 37.621 054 Nøddehegnet... 49.989 055 Ved Fortet... 36.917 056 Vibevænget... 36.927 057 Bakkely... 23.090 058 Bakken... 27.911 059 Junibakken... 23.570 060 Poplen... 30.448 061 Taxhøj... 36.824 062 Bagsværd Børnehave 4.328 063 Novo... 32.190 065 Skovbørnehaven... 17.113 066 Kastaniehuset... 32.671 067 Mørkhøj Fri... 12.517 068 Nybrogård... 21.683 054 Vand... 50.489 001 Fællesudgifter 0-6 år 17.589 063 Novo... 3.722 066 Kastaniehuset... 5.947 067 Mørkhøj Fri... 11.350 068 Nybrogård... 11.881 055 Skatter og afgifter... 2.066.036 002 Midlertidig institution i Kagså 45.316 003 Dagplejen Nord... 32.054 004 Dagplejen Syd... 16.868 005 Områdekontor Garhøj 12.089 006 Områdekontor Frødings Allé 14.133 009 Højmarksvej... 51.608 012 Saxen... 20.956 013 Birkehaven... 38.994 014 Pilebo... 50.744 015 Pileparken... 47.319 016 Sneglehuset... 58.509 017 Solstrålen... 84.861 019 Christianebo... 34.989 020 Elverdammen... 23.357 021 Gnisten... 53.252 022 Kiplingsgård... 23.157 023 Lauggården... 22.365 024 Tusindfryd... 13.532 026 Kildebo... 65.308 027 Kildevænget... 39.147 029 Mælkevejen... 41.825 030 Møllehuset... 44.327 031 Solvognen... 45.999 032 Blomsterhaven... 50.501 033 Elledalen... 33.717 034 Kongshvile... 35.084 035 Stenhøj... 21.563 036 Troldehøj... 35.114 037 Østerlund... 36.979 038 Humlebien... 96.090 039 Stationsparken... 21.511 041 Stjernen... 45.703 042 Trinbrættet... 40.142 Budget 2017 Indtægter 106
Udgifter 043 Larven... 31.378 047 Sommerfuglen... 50.291 048 Vævergården... 55.380 049 Alsikemarken... 53.469 050 Bytoften... 38.122 051 Børnehuset... 6.371 052 Egeparken... 8.753 053 Myretuen... 30.653 054 Nøddehegnet... 59.560 057 Bakkely... 42.140 061 Taxhøj... 59.587 062 Bagsværd Børnehave 1.857 063 Novo... 79.613 065 Skovbørnehaven... 14.378 066 Kastaniehuset... 61.312 067 Mørkhøj Fri... 64.501 068 Nybrogård... 25.053 056 Forsikringer... 738.530 002 Midlertidig institution i Kagså 7.052 003 Dagplejen Nord... 10.344 004 Dagplejen Syd... 6.904 005 Områdekontor Garhøj 5.267 006 Områdekontor Frødings Allé 4.474 007 Områdekontor Kildebakken 3.378 008 Hyldegården... 19.182 009 Højmarksvej... 14.110 010 Lundegården... 14.286 011 Mosen... 12.399 012 Saxen... 5.705 013 Birkehaven... 10.001 014 Pilebo... 11.424 015 Pileparken... 16.594 016 Sneglehuset... 13.607 017 Solstrålen... 18.519 018 Torveparken... 8.175 019 Christianebo... 10.868 020 Elverdammen... 7.344 021 Gnisten... 14.668 022 Kiplingsgård... 8.806 023 Lauggården... 18.987 024 Tusindfryd... 5.584 025 Høje Søborg... 18.505 026 Kildebo... 26.110 027 Kildevænget... 11.581 028 Marielyst... 6.746 029 Mælkevejen... 15.368 030 Møllehuset... 14.155 031 Solvognen... 17.310 032 Blomsterhaven... 16.902 033 Elledalen... 7.603 034 Kongshvile... 11.530 035 Stenhøj... 7.637 036 Troldehøj... 11.084 037 Østerlund... 13.700 038 Humlebien... 29.671 039 Stationsparken... 7.181 040 Stengårdsparken.. 10.499 041 Stjernen... 15.691 042 Trinbrættet... 14.810 043 Larven... 18.726 044 Lillebo... 6.685 045 Midgård... 14.530 Budget 2017 Indtægter 107
Udgifter Budget 2017 Indtægter 046 Månehuset... 8.451 047 Sommerfuglen... 5.869 048 Vævergården... 9.344 049 Alsikemarken... 17.916 050 Bytoften... 3.530 051 Børnehuset... 7.788 052 Egeparken... 12.847 053 Myretuen... 9.025 054 Nøddehegnet... 13.999 055 Ved Fortet... 6.668 056 Vibevænget... 5.993 057 Bakkely... 8.018 058 Bakken... 8.175 059 Junibakken... 4.888 060 Poplen... 8.451 061 Taxhøj... 19.515 062 Bagsværd Børnehave 2.854 063 Novo... 16.269 065 Skovbørnehaven... 1.566 066 Kastaniehuset... 13.598 067 Mørkhøj Fri... 5.017 068 Nybrogård... 5.047 057 Friarealer og legepladser 17.654 002 Midlertidig institution i Kagså 17.654 05 Sundhed.... 40.225.526-369.578 001 Fællesudgifter... 1.549.178 001 Sundhedskonsulenter. 1.549.178 001 Personale... 1.557.671 001 Lønninger... 1.461.580 002 Øvrige personaleudgifter 96.091 002 Øvrige udgifter... -8.493 002 Administration m.v. -8.493 002 Fysioterapi... 677.129 001 Skoler... 177.971 001 Personale... 177.971 001 Lønninger... 164.388 002 Øvrige personaleudgifter 13.583 002 Dagtilbud... 499.158 001 Personale... 499.158 001 Lønninger... 499.158 003 Den kommunale sundhedspleje 12.575.541 001 Personale... 12.014.056 001 Lønninger... 11.668.782 002 Øvrige personaleudgifter 345.274 002 Drift.... 561.485 002 Administration mv.... 328.919 002 Kontorhold mv.... 339.186 003 Tryksager, porto mv. -10.267 003 Inventar mv.... 50.762 004 Konsulentbistand... 140.543 008 Tolkebistand... 41.261 004 Den kommunale tandpleje 25.423.678-369.578 001 Fællesudgifter Tandpleje 0-18 årige 22.195.975-30.316 001 Personale... 20.759.060 001 Lønninger... 20.488.746 002 Øvrige personaleudgifter 270.314 002 Drift... 1.175.525 001 It og telefoni... 101.632 002 Administration mv. 117.380 003 Inventar... 675.887 004 Køb af tandplejeydelser 280.626 003 Indtægter... -30.316 108
Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Indtægter fra andre kommuner -30.316 004 Ejendom... 261.390 001 Orto-klinikken... 257.030 002 Høje Gladsaxe Tandklinik 2.441 003 Skovbrynet Tandklinik 1.919 002 Ortoklinik... 1.484.876-49.083 001 Drift... 1.484.876 004 Materialer mv.... 1.484.876 002 Indtægter... -49.083 005 Salg af produkter.. -49.083 005 Omsorgstandplejen... -290.179 003 Indtægter... -290.179 001 Brugerbetaling omsorgstandpleje -290.179 006 Specialtandpleje... 1.742.827 001 Specialtandpleje... 1.742.827 001 Køb af tandplejeydelser 1.742.827 06 Ungeområdet... 35.428.831-741.985 001 Fællesudgifter... 4.060.684-741.985 001 Demografi... 493.307 002 Mellemkommunal... 494.833-741.985 001 Betalinger fra kommuner -741.985 002 Betalinger til kommuner 494.833 004 SSP... 3.072.544 001 Lønninger... 2.141.088 003 Tilskud til kriminalpræventivt arbejde 864.301 004 Øvrige SSP udgifter. 67.155 002 UK Gladsaxe... 28.920.771 001 Personale... 22.576.614 001 Lønninger... 22.403.842 001 Pædagoger... 19.350.997 002 Ledelse og administration 3.052.845 002 Personaleudgifter... 172.772 001 Pædagoger... 172.772 002 Drift.... 3.294.304 002 Administration mv.... 61.722 004 Børnerelaterede udgifter 3.041.965 009 Heste... 190.617 003 Ejendom... 1.974.647 004 Værestedet... 1.075.206 001 Personale... 844.060 001 Lønninger... 844.060 002 Drift... 54.826 003 Aktivitestbaseret... 176.320 004 Kridthuset... 2.447.376 001 Personale... 4.303.898 001 Lønninger... 4.257.629 001 Pædagoger... 4.257.629 002 Øvrige personaleudgifter 46.269 001 Pædagoger... 46.269 002 Drift.... -1.970.529 004 Børnerelaterede udgifter 306.007 008 Salg af pladser... -2.276.536 003 Ejendom... 114.007 10 Fællesudgifter og -indtægter 11.217.320-132.400 001 Serviceramme, pulje... 3.500.000 005 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter 7.717.320-132.400 001 Personale... 6.154.405 001 Lønninger... 6.102.590 002 Øvrige personaleudgifter 51.815 002 Drift.... 1.404.418 002 IT Administration mv. 48.313 109
Udgifter Budget 2017 Indtægter 003 Inventar mv.... 57.965 004 Fællessamlingen... 1.067.489 001 Skole... 860.361 002 Dagtilbud... 207.128 006 Kursusvirksomhed... 70.466 001 Kursusafgifter... 70.466 007 Folkekirkens skoletjeneste 103.240 001 Materialer... 49.854 002 Abonnementer... 26.693 003 Lønninger/honorarer 26.693 008 Køretøjer... 56.945 003 Indtægter... -132.400 004 Ejendom... 158.497 02 Takstfinansierede tilbud... 101.470.658-103.460.172 01 Fællesudgifter... -279.165 02 Bakkeskolen... 32.774.884-34.007.440 001 Bakkeskolens ramme... 29.982.502 001 Personale... 27.690.055 001 Lønninger... 27.384.443 001 Personale, Undervisning 17.103.675 002 Teknisk personale. 648.831 003 Ledelse og administration 1.431.480 004 Personale, Fritid... 7.511.901 005 Teknisk administrativt personale, Fritid 278.071 006 Andet personale, Fritid 410.485 002 Øvrige personaleudgifter 305.612 004 Uddannelse... 305.612 002 Drift.... 1.178.571 001 Administration... 94.163 001 Undervisning... 66.198 002 Fritid... 27.965 002 IT, telefon og inventar 366.505 001 Undervisning... 252.188 002 Fritid... 114.317 003 Elevrelaterede udgifter 717.903 002 Forældresamarbejde 717.903 003 Ejendom... 1.113.876 001 Undervisning... 769.908 002 Fritid... 343.968 003 Central administration... 2.792.382-34.007.440 001 Undervisning... 1.954.668-23.805.208 001 Indtægter... -23.805.208 001 Takstindtægter... -23.805.208 002 Beregnede omkostninger 1.954.668 001 Central administration 1.339.388 002 Central bygningsadministration 423.589 003 Bidrag til barselsfond 191.691 002 Fritidsordning... 837.714-10.202.232 001 Indtægter... -10.202.232 001 Takstindtægter... -10.202.232 002 Beregnede omkostninger 837.714 001 Central administration 574.023 002 Central bygningsadministration 181.538 003 Bidrag til barselsfond 82.153 03 Sofieskolen... 51.062.252-51.527.711 001 Sofieskolens ramme... 46.749.263-147.791 001 Fællesudgifter... 9.515.813-95.592 001 Personale... 5.648.719 001 Lønninger... 5.100.609 002 Øvrige personaleudgifter 548.110 002 Drift... 3.867.094 001 Ejendom... 1.659.290 110
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Børnerelaterede udgifter 816.062 003 IT og telefoni... 151.101 004 Administration... 985.904 005 Inventar... 254.737 003 Indtægter beboerbetaling -95.592 002 Undervisning... 9.828.929 001 Personale... 9.543.168 001 Lønninger... 9.447.354 002 Øvrige personaleudgifter 95.814 002 Drift... 285.761 002 Elevrelaterede udgifter 272.107 003 IT og telefoni... 220 004 Administration... 11.846 006 Kørsel... 1.588 003 Fritidstilbud... 5.775.361 001 Personale... 5.491.370 001 Lønninger... 5.446.121 002 Øvrige personaleudgifter 45.249 002 Drift... 283.991 002 Børnerelaterede udgifter 238.894 004 Administration... 12.078 005 Inventar... 33.019 004 Børnehave... 2.781.832 001 Personale... 2.734.904 001 Lønninger... 2.732.685 002 Øvrige personaleudgifter 2.219 002 Drift... 46.928 002 Børnerelaterede udgifter 43.545 003 IT og telefoni... 2.602 004 Administration... 781 005 Damsager, døgnophold 8.150.485-34.629 001 Personale... 6.949.814 001 Lønninger... 6.891.011 002 Øvrige personaleudgifter 58.803 002 Drift... 1.200.671-34.629 001 Ejendom... 348.085 002 Børnerelaterede udgifter 634.861-34.629 003 IT og telefoni... 13.367 004 Administration... 83.383 005 Inventar... 101.115 006 Kørsel... 19.860 006 Granvej, døgnophold.. 10.696.843-17.570 001 Personale... 9.929.881 001 Lønninger... 9.701.696 002 Øvrige personaleudgifter 228.185 002 Drift... 766.962-17.570 001 Ejendom... 25.900 002 Børnerelaterede udgifter 623.004-17.570 003 IT og telefoni... 945 004 Administration... 19.020 005 Inventar... 77.276 006 Kørsel... 20.817 006 Central administration... 4.312.989-51.379.920 001 Undervisning... 1.346.873-16.074.927 001 Beregnede omkostninger 1.346.873 001 Indirekte omkostninger 929.975 002 Reparation og vedligeholdelse 294.110 003 Bidrag til barselsfonden 122.788 002 Indtægter... -16.074.927 002 Fritidstilbud... 557.772-6.657.010 001 Beregnede omkostninger 557.772 001 Indirekte omkostninger 385.125 111
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Reparation og vedligeholdelse 121.798 003 Bidrag til barselsfonden 50.849 002 Indtægter... -6.657.010 003 Børnehave... 371.278-4.431.199 001 Beregnede omkostninger 371.278 001 Indirekte omkostninger 256.356 002 Reparation og vedligeholdelse 81.074 003 Bidrag til barselsfonden 33.848 002 Indtægter... -4.431.199 004 Døgnophold... 2.037.066-24.216.784 001 Beregnede omkostninger 2.037.066 001 Indirekte omkostninger 1.406.532 002 Reparation og vedligeholdelse 444.824 003 Bidrag til barselsfonden 185.710 002 Indtægter... -24.216.784 04 Bagsværd Observationshjem 17.912.687-17.925.021 001 Bagsværd Observationshjems ramme 16.389.693 001 Døgnophold... 10.243.557 001 Personale... 9.259.250 001 Lønninger... 9.157.444 002 Øvrige personaleudgifter 101.806 002 Drift... 672.310 001 IT og telefoni... 41.479 002 Administration... 119.126 003 Inventar... 141.591 004 aktiviteter/arrangementer 354.288 005 Køretøjer... 15.826 003 Ejendom... 311.997 002 Mor/barn anbringelse.. 6.146.136 001 Personale... 5.553.993 001 Lønninger... 5.494.467 002 Øvrige personaleudgifter 59.526 002 Drift... 447.359 001 IT og telefoni... 27.396 002 Administration... 75.847 003 Inventar... 50.431 004 Aktiviteter/arrangmenter 227.741 005 Køretøjer... 65.944 003 Ejendom... 144.784 003 Central administration... 1.522.994-17.925.021 001 døgnophold... 951.871-11.203.138 001 Beregnede udgifter.. 951.871 002 Indirekte omkostninger 653.594 003 Reparation og vedligeholdelse 206.703 004 Bidrag til barselsfonden 91.574 002 Indtægter... -11.203.138 001 Indtægter... -11.203.138 002 Mor/barn anbringelse.. 571.123-6.721.883 001 Beregnede udgifter.. 571.123 002 Indirekte omkostninger 392.156 003 Reparation og vedligeholdelse 124.022 004 Bidrag til barselsfonden 54.945 002 Indtægter... -6.721.883 001 Indtægter... -6.721.883 03 Overførselsudgifter mv.... 15.517.232-13.145.101 02 Kompenserende ydelser... 15.517.232-7.638.558 001 Merudgifter... 5.042.624-2.401.254 001 Enkeltydelser... 1.049.439 001 Udbetaling til personer, Enkeltydelse 1.049.439 002 Løbende ydelser... 3.940.243 002 Hjemmetræning... 230.610 003 Privatantaget aflastere 128.988 112
Udgifter Budget 2017 Indtægter 004 Udbetaling til personer, løbende 3.580.645 003 Transport... 52.942 001 Kørsel... 52.942 004 Statsrefusion... -2.401.254 001 Statsrefusion (50% vedr. 41) -2.401.254 002 Tabt arbejdsfortjeneste... 10.474.608-5.237.304 001 Løbende ydelser... 10.474.608 001 Tabt arbejdsfortjeneste 10.474.608 002 Statsrefusion... -5.237.304 001 Statsrefusion (50% vedr. 42) -5.237.304 03 Central refusionsordning... -5.506.543 001 Statsrefusion... -5.506.543 001 001 Refusion vedr. øvrige anbringelser -1.890.427 002 Refusion vedr. døgninstitutioner -2.411.579 003 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger -652.735 006 Refusion vedr. specialinstitutioner -551.802 113
114
KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter Gladsaxe Bibliotekerne og Bibliograf, Idrætsanlæggene i Gladsaxe, Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus, Musik- og Billedskole, fritids- og idrætsarrangementer, kulturelle arrangementer, kunstindkøb samt tilskud og støtte til foreninger og aftenskoler. Der er nedsat brugerbestyrelse på Idrætsanlæggene i Gladsaxe og på Musik- og Billedskolen. Folkeoplysningsudvalget, der tager sig af retningslinjer og tilskud til foreninger og aftenskoler, refererer også til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Bevillingsområder: Biblioteker, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge s. 124 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt 119,1 125,2 126,0 126,0 126,0 126,0 Biblioteker, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge 119,1 125,2 126,0 126,0 126,0 126,0 115
Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Dette bevillingsområde omfatter: Fælles formål Biblioteker Kunst og kultur Idræt Fritid Folkeoplysning FÆLLES FORMÅL Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.01.001 Fælles Formål 4.01.01.002 Priser 4.01.01.003 Kultur og fritid 4.01.01.004 Idræt. Beskrivelse af aktiviteten Området består af fælles formål, priser, kultur og fritid og idræt. FÆLLES FORMÅL Området benyttes til placering af lønpuljemidler til udmønting inden for kultur-, fritids-, og idrætsområdet samt udgifter til møder, arrangementer, jubilæer, gaver mv. Der er endvidere en central fælleskonto for hele området. Området indeholder også indtægtsforventninger for leje- og forpagtningsaftaler for Caféen på Hovedbiblioteket, Restaurant på Gladsaxevej 200, Caféen i Sportscenteret, kiosken i skøjtehallen, caféerne på Bagsværd Stadion og i Bagsværd Svømmehal samt indtægt fra AB A/S vedrørende leje af Gladsaxe Stadion. PRISER Området indeholder budget til uddeling af Kulturlederpris, Ungdomslederpris, Idrætslederpris og Idrætsprisen. KULTUR OG FRITID Indeholder lejeudgifter og -indtægter i forhold til Nannaklubben i Bibliografen, Institutionsbio, UCC Blaagaard/KDAS og Gladsaxe Rostadion. IDRÆT Området indeholder tilskud til Kraftcenter for roning, Kraftcenter for kano og kajak, I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, Gladsaxe Motionscenter, Akademisk Boldklub og Gladsaxe Kommunes andel af driftstilskud til Bagsværd Rostadion. Derudover indeholder området en pulje til nye fritids- og idrætsaktiviteter samt udgifter til særlige anskaffelser såsom traktorer samt særlige vedligeholdelsesudgifter. SERVICERAMME PULJE I budget 2017 er der afsat en pulje, der kan udmøntes på udvalgets område. Udmøntningen forudsætter, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen. Det er budgetforligspartierne, der tager stilling til den konkrete udmøntning. 116
Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Rammer for Fælles formål Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Fælles formål i alt 6,1 9,0 7,6 7,6 7,6 7,6 Fælles formål 0,9 2,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Priser 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur og fritid 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 Idræt 4,4 5,6 5,4 5,4 5,4 5,4 Serviceramme, Pulje 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 BIBLIOTEKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.02.001 Bibliotek 4.01.02.002 Biografdrift. Beskrivelse af aktiviteten Området består af bibliotek og biografdrift. BIBLIOTEK Biblioteket består af et hovedbibliotek og fire lokal/profilbiblioteker. Bibliotekerne har pr. 01. 01.2017 en samlet åbningstid med bemanding på 194 timer ugentligt: Hovedbiblioteket 52 timer og lokalbibliotekerne mellem 33 og 44 timer. I perioden 1. oktober 31. marts har hovedbiblioteket åbent søndage. Derudover har Hovedbiblioteket og bibliotekerne i Høje Gladsaxe, Mørkhøj og Værebro en samlet ubemandet åbningstid på 149 timer ugentligt. Bibliotekstilbuddet i Bibliografen er fordelt mellem en biblioteksbetjent tid på 44 timer ugentligt, hvor man kan få hjælp til de biblioteksrettede ydelser samt en selvbetjent tid på 30 timer, dvs. en samlet åbningstid på 74 timer ugentligt. Biblioteket udlåner bøger, musik, spil, film m.m. Der er tidsskrifter, aviser, pjecer og adgang til Internettet. Biblioteket afholder udstillinger, teater og arrangementer for børn og voksne. BIOGRAFDRIFT Biografen er en integreret del af Bibliografen. Den har status som premierebiograf. Ud over almindelig biografdrift benyttes den til institutionsbio, filmklub, skolebio, pensionistfilmklub, børnefilmklub, filmworkshops, biblioteks arrangementer, koncerter og børneteater. Foreninger, virksomheder og borgere kan leje biografsalene i det omfang, det ikke kolliderer med programlagte forestillinger. Bibliografen har åbent 74 timer om ugen. Rammer for Biblioteker Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Biblioteker i alt 45,6 47,6 47,9 47,9 47,9 47,9 Bibliotek 44,5 46,0 46,3 46,3 46,3 46,3 Biografdrift 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 KUNST OG KULTUR Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.03.001 Kulturelle aktiviteter 4.01.03.002 Kunstindkøb 117
Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 4.01.03.003 Kulturelle udviklingsmidler 4.01.03.004 Teaterforestillinger, koncerter mv. 4.01.03.005 Kulturbygninger. Beskrivelse af aktiviteten Kunst og kultur består af kulturelle aktiviteter, kunstindkøb, teaterforestillinger, koncerter mv. og kulturbygninger. KULTURELLE AKTIVITETER Området indeholder budget til en række aktiviteter i kommunen. Park- og sommerunderholdning finder sted i Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø. Arrangementerne er gratis og kan være koncerter, teater osv. Området omfatter også udgifter i forbindelse med afholdelse af kommunens kunstudstillinger og udgifter til udveksling af kunstnere og kunstudstillinger, og der gives særlige tilskud til kulturforeninger, herunder Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening, Sankt Hans Fest ved Bagsværd Sø m.fl. KUNSTINDKØB Området indeholder budget til forsikring af kommunens kunst. KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER Kulturpuljen støtter store som små projekter af både kort varighed eller med langsigtede mål. Kulturpuljen skal særligt understøtte kulturpolitikkens visioner, men kan også støtte samarbejdsprojekter med andre kommuner og kulturorganisationer. TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV. Puljen anvendes til teaterforestillinger og anden kulturel virksomhed, herunder koncerter. KULTURBYGNINGER Kulturbygninger omfatter drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde, Aldershvile Slotsruin og Bagsværdfortet. Rammer for Kunst og kultur Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Kunst og kultur i alt 2,5 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 Kulturelle aktiviteter 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kunstindkøb 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Kulturelle udviklingsmidler 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Teaterforestillinger, koncerter mv. 1,6 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 Kulturbygninger 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 118
Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget IDRÆT Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.04.001 Idrætsanlæg 4.01.04.002 Idrætsklubber Beskrivelse af aktiviteten Idræt består af idrætsanlæg og idrætsklubber. IDRÆTSANLÆG Idrætsanlæg består af Gladsaxe Idrætsanlæg, Bagsværd Rostadion, AB Skovdiget og I/S Rostadion, Bagsværd Sø. Gladsaxe Idrætsanlæg Gladsaxe Idrætsanlæg består af Gladsaxe Sportscenter, Bagsværd Svømmehal, Bagsværd Stadion og Gyngemosehallen og er samlet i én organisatorisk enhed med fælles ledelse. Området er organiseret i forhold til fire områder, Fælles formål, Indendørs anlæg, Udendørs anlæg og Svømmehaller. Fælles formål omfatter idrætsænlæggets administration. Indendørs anlæg omfatter sportshaller, bowlinghal, badmintonhaller, skøjtehal, Gyngemosehallen samt Gladsaxe Sportshostel. Udendørs anlæg omfatter Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion. Budgettet omfatter lønninger til personale og udgifter til ejendomme, forsikringer, skatter og afgifter, anskaffelse og vedligeholdelse af inventar, kontorhold samt lejeindtægter vedrørende udlejning af lokaler/baner. Bagsværd Rostadion Området indeholder budget til administrationen af Bagsværd Rostadion. AB Skovdiget AB Skovdiget er et idrætsanlæg, hvor der er mulighed for at spille fodbold, håndbold, cricket og tennis. Der gives driftstilskud til løn og administration. Budgettet indeholder endvidere budget til drift og vedligehold af baner og bygninger. I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Budgettet for I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, dækker udgifterne til driften ved I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Udgifterne til driften er fordelt mellem tre aktører: Lyngby-Taarbæk Kommune der dækker 36 % Team Danmark der dækker 12 % Gladsaxe Kommune der dækker 52 %. IDRÆTSKLUBBER Budgettet omfatter ejendomsudgifter og andre udgifter på følgende ejendomme, der anvendes til idrætsformål: 119
Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Gladsaxe Minigolf Klub Bagsværd Roklub Gladsaxe Kano- og Kajakklub Kano- og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub. Rammer for Idræt Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Idræt i alt 35,1 34,4 34,7 34,7 34,7 34,7 Idrætsanlæg 34,5 33,8 34,1 34,1 34,1 34,1 Idrætsklubber 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 FRITID Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.05.001 Musik og Billedskole 4.01.05.002 Fritids- og foreningshuse 4.01.05.003 Spillested Telefonfabrikken. Beskrivelse af aktiviteten Fritidsområdet består af Musik- og Billedskole og fritids- og foreningshuse. MUSIK- OG BILLEDSKOLE Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge mulighed for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, både individuelt og i fællesskab. Samtidig er det formålet at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber igennem en bred vifte af undervisningstilbud. Undervisningssæsonen er på 38 uger, som følger det øvrige skoleår, og undervisningen foregår i Telefonfabrikken samt på kommunens skoler. Alle lærere er uddannede musikere eller billedkunstnere. Musik- og Billedskolens midler går primært til lønninger, kompetenceudvikling, kontorartikler, materialeanskaffelser, samt indkøb og vedligeholdelse af musikinstrumenter. Indtægterne stammer fra tilskud fra Statens Kunstfond samt deltagerbetaling. Musikundervisningens tilbud retter sig mod aldersgruppen 0 til 25 år. Undervisningen i billedkunst retter sig mod aldersgruppen 8 til 25 år. Musik- og Billedskolen har ca. 1.400 aktivitetselever om året. FRITIDS- OG FORENINGSHUSE Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus er Gladsaxe Kommunes kulturhus. Her kan foreninger, selvorganiserede brugere og aftenskoler benytte lokaler, herunder danse- og bevægelsessale, multimedielokaler, undervisningslokaler, keramik- og metalværksteder, billedkunstlokaler, mødelokaler, teatersale, café med scene, kunstudstillinger, øvelokaler til unge fra 15 til 25 år og meget mere. Der arrangeres koncerter, festivaller, vinsmagninger og foredrag mm. Der er også mulighed for at leje festlokaler, inkl. køkkenfaciliteter som privatperson. 120
Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Fritidshuse Budgettet anvendes til bygningsvedligeholdelse og drift af fritidshuse. Fritidshuse omfatter: Lokaler vedr. børn og unge: Foreningshuset, Bagsværdvej 144 A og B Tyrolerhuset, Nybrovej 315 Fritidscentret, Transformervej 3-5 (Grønnegården) Spejderhytten, Kongshvilebakken 42. Lokaler for voksne: Undervisningscentret, Frødings Alle 8 og 8A Gedebukkens hus Gladsaxe Oplysnings Forbund, Kildebakken 20 Arbejdernes Oplysnings Forbund, Rådhus Alle 11 Kanal Gladsaxe Radio & TV, Gladsaxevej 315. SPILLESTEDET TELEFONFABRIKKEN Området indeholder driftsbudgettet til det nye spillested på Telefonfabrikken. Rammer for Fritid Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Fritid i alt 12,9 13,3 15,2 15,2 15,2 15,2 Musik- og Billedskole 7,3 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 Fritids- og foreningshuse 5,6 6,4 6,2 6,2 6,2 6,2 Spillestedet Telefonfrabrikken 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 FOLKEOPLYSNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.06.001 Initiativpuljen 4.01.06.002 Aftenskoler 4.01.06.003 Foreninger 4.01.06.004 Lokaler. Beskrivelse af aktiviteten I henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning skal kommunen yde støtte til den frie folkeoplysende virksomhed ved at yde tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne og for børn og voksne sammen. 10 pct. af aftenskolernes tilskud skal anvendes til debatskabende aktiviteter. I henhold til loven skal der desuden ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge og driftsudgifter til private lokaler m.v. til sådan virksomhed. INITIATIVPULJEN Der ydes tilskud til projekter og nye initiativer inden for det folkeoplysende område. 121
Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget AFTENSKOLER Området indeholder betaling til og fra kommuner for udenbys deltagelse i undervisning, administrationstilskud til Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, tilskud til nedsættelse af pensionisters, arbejdslediges og efterlønsmodtageres betaling til aftenskoleundervisning og tilskud til undervisning. Sidstnævnte udgør langt den største del af kontoen. FORENINGER Der ydes tilskud til foreninger, der tilrettelægger aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Tilskuddene er fordelt på aktiviteter, administration og særlige formål. Tilskud til aktiviteter omfatter deltagertilskud, lejr/stævner, materiel, særlige arrangementer, tilskud til handicap-idrætsforeninger, transporttilskud i forbindelse med handicapstævner samt tilskud til lederuddannelse. Der gives administrationstilskud til FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe), BUS (Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe) og KULTUREN (Interesseorganisation for alle øvrige foreninger uden for idrætten og børne- og ungdomsorganisationerne i Gladsaxe Kommune). Der gives endvidere tilskud til Gladsaxe Pigegarde, Gawenda, ferieaktiviteter og aktiviteter for handicappede børn. Deltagerbetalingen i forbindelse med sommerferieaktiviteter udgør i 2017 115 kr. pr. aktivitet. LOKALER Budgettet omfatter tilskud med 75 pct. af udgifter til foreningens egne eller lejede lokaler, samt driftsudgifter vedrørende bygninger, der anvendes til fritidsformål. Rammer for Folkeoplysning Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Folkeoplysning i alt 17,0 17,8 17,6 17,6 17,6 17,6 Initiativpuljen 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Aftenskoler 6,6 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8 Foreninger 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 Lokaler 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 122
Udgifter Budget 2017 Indtægter 004 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 154.255.027-28.277.027 01 Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge. 154.255.027-28.277.027 01 Fælles formål... 8.906.112-1.260.692 001 Fælles formål... 1.284.238-866.662 001 Administration... 274.393 001 Lønpuljer... 168.868 001 Personale... 79.678 002 Ledere... 89.190 002 Møder og arrangementer 87.310 001 Idrætsmodtagelse... 28.746 002 Øvrige møder og arrangementer 58.564 004 Jubilæer, gaver mv.. 18.215 002 Fælleskonto for kultur, fritid og idræt 821.979 003 Leje- og forpagtningsaftaler 29.913-866.662 001 Café, Hovedbiblioteket -147.966 002 Restaurant, Gladsaxevej 200-127.749 003 Cafe Sportscenter... -128.609 004 Kiosk, Gladsaxe Skøjtehal -3.888 005 Cafe, Bagsværd Stadion -15.003 006 Cafe, Bagsværd Svømmehal -49.301 007 Professionel fodbold -394.146 001 Stadion... -131.382 002 Lounge... -131.382 003 Administrationslokaler -131.382 010 Cafeerne, fællesudgifter 29.913 004 Projekter... 157.953 001 Frivillig Team... 157.953 002 Priser.... 48.046 001 Kulturlederpris... 13.138 002 Ungdomslederpris... 12.566 003 Idrætslederprisen... 11.171 004 Idrætsprisen... 11.171 003 Kultur og fritid... 738.059 001 Pulje, til lejeudgifter til lokaler m.v. 738.059 004 Idræt.... 5.835.769-394.030 001 Tilskud... 5.439.257-394.030 001 Kraftcentre... 220.809 002 Idrætsklinik Nord... 2.034 003 Sportscollege Gladsaxe -73 004 I/S Danmarks Rostadion 962.633 005 Gladsaxe Motionscenter 394.030-394.030 001 Tilskud... 394.030 002 Indtægter... -394.030 007 Akademisk Boldklub 3.346.298 001 Driftstilskud til løn og administration 3.346.298 008 Pulje til nye fritids- og idrætstilbud 433.526 006 Nye fritids- og idrætsaktiviteter 433.526 011 Tilskud Fonden Administrationen Bagsværd Rostation 80.000 002 Særlige anskaffelser... 124.451 001 Anskaffelser, traktor mv. 107.997 002 Idrætskonsulentens rådighedsbeløb 16.454 003 Særlig vedligehold... 272.061 001 Bygninger... 223.974 002 Materiel... 48.087 010 Serviceramme, Puljer... 1.000.000 02 Biblioteker... 56.189.883-8.297.305 001 Bibliotek... 48.399.764-2.091.276 001 Fælles formål... 37.971.539-103.021 001 Lønninger... 34.702.557 001 Personale... 31.998.479 002 Ledelse og administration 2.312.398 003 Øvrige personaleudgifter 391.680 123
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Administration mv.... 724.649-103.055 001 Kontorhold... 724.649-103.055 003 IT.... 1.744.829 34 004 Inventar og AV-udstyr 229.796 008 Materialevalg... 569.708 002 Søgning... 492.117 003 PR-materialer... 77.591 002 Materialer... 6.016.387-199.399 001 Bøger... 2.530.784-30.553 001 Børn... 672.155-30.553 002 Voksne... 1.858.629 002 Lydbøger... 413.591 001 Børn... 69.899 002 Voksne... 343.692 003 Compact-disc... 473.727-33.648 001 Børn... 25.562-5.821 002 Voksne... 448.165-27.827 004 Av-materialer... 1.294.488 001 Børn... 621.273 002 Voksne... 673.215 006 Periodica (aviser og tidsskrifter) 685.531 002 Voksne... 685.531 007 Lydavis... 462.311 008 Materialevalg... 155.955 001 Materialevalg... 155.955 009 Erstatninger... -135.198 004 Øvrige erstatninger.. -135.198 003 Arrangementer... 397.010-18.867 001 Børn... 77.768 002 Voksne... 319.242-18.867 004 Børneteater... 429.939-240.809 001 Tilskud til børneteater 429.939 002 Refusion vedr. børneteater -240.809 005 Biblioteksbutik... 275.008-321.359 001 Billet-net... 240.227-321.359 002 Salg af diverse... 34.781 006 Bogbil... -5.078 007 Udviklingspulje... 192.420 008 Indtægter... -1.026.630 001 Betjening af Gladsaxe Gymnasium -176.739 002 Bøder... -707.688 003 Fotokopiering... -142.203 009 Ejendomsudgifter... 3.122.539-181.191 001 Gladsaxe Hovedbibliotek 3.122.539-181.191 002 Biografdrift... 7.790.119-6.206.029 001 Fælles formål... 4.448.099-28.742 001 Lønninger... 2.366.825-5.290 001 Fast løn... 2.324.452-5.290 003 Uddannelse... 25.682 005 Vederlag... 16.691 002 Ejendom... 722.478-23.452 001 Fællesudgifter 1. sal 413.368 003 Vedligehold... -19.354 004 Rengøring... 6.426 005 Sikring... 16.082 006 Opvarmning og belysning 305.956-23.452 003 Inventar og materiel. 182.386 004 Administration mv.... 405.052 001 Kontorhold... 75.100 002 Annoncer og reklamer 329.952 005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter 771.358 002 Filmleje... 2.575.965 124
Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Filmleje... 2.497.974 007 Kodaafgift... 77.991 003 Koncerter... 128.525 004 Filmcafe... 637.530-1.330.183 001 Mad og drikkevarer.. 551.949-1.331.104 002 Øvrigt varesalg... 85.581 921 005 Indtægter... -4.847.104 001 Billetsalg, biograf... -4.276.683 002 Billetsalg, koncerter. -126.762 003 Reklameindtægter... -202.815 004 Udlejning... -240.844 03 Kunst og kultur... 2.961.697-70.578 001 Kulturelle aktiviteter... 389.139 001 Park- og sommerunderholdning 187.454 003 Kulturelle foreninger... 201.685 002 Kunstindkøb... 60.079 003 Kulturelle udviklingsmidler 511.948 001 Kulturpulje... 511.948 004 Teaterforestillinger, koncerter mv. 1.769.406-48.878 001 Pulje til teaterforestillinger 1.487.069 002 Puljer til koncerter... 282.337-48.878 005 Kulturbygninger... 231.125-21.700 001 Thorasminde... 93.065-21.700 001 Lønninger... 21.750 002 Drift... 71.315-21.700 001 Vedligehold... 759 002 Opvarmning, belysning og vand 34.503 003 Forsikring, skatter og afgifter 13.459 004 Øvrige driftsudgifter. -1.091 005 Materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter 23.685-21.700 002 Aldershvile Slotsruin... 56.445 003 Bagsværd Fort... 81.615 04 Idræt.... 47.674.894-12.933.338 001 Idrætsanlæg... 47.033.167-12.933.338 001 Gladsaxe Idrætsanlæg 42.489.111-10.780.579 001 Fælles formål... 14.046.390-439.056 001 Lønninger... 6.980.169 002 Øvrige personaleudgifter 380.953 003 Drift... 5.818.953-1.060 004 Ejendom... 865.157 005 Indtægter... -438.579 010 Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion 1.158 583 002 Indendørs anlæg... 9.644.065-2.230.726 001 Lønninger... 4.661.023 002 Øvrige personaleudgifter 85.959 003 Drift... 606.484 004 Ejendom... 4.290.599 005 Indtægter... -2.230.726 003 Udendørs anlæg... 6.144.118-177.770 001 Lønninger... 2.822.259 002 Øvrige personaleudgifter 51.409 003 Drift... 637.342 004 Ejendom... 2.633.108 005 Indtægter... -177.770 004 Svømmehaller... 12.654.538-7.933.027 001 Lønninger... 7.647.980 002 Øvrige personaleudgifter 37.904 003 Drift... 1.292.646 004 Ejendom... 3.676.008 005 Indtægter... -7.933.027 002 Bagsværd Rostadion.. 250.000 004 AB Skovdiget... 2.141.297 125
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Drift... 2.141.297 001 Vedligehold... 845.792 002 Opvarmning, belysning og vand 671.965 004 Forsikring, skatter og afgifter 361.117 005 Rengøring... 100.006 006 Inventar, materiale- og aktivitetsudgifter 162.417 005 I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø 2.152.759-2.152.759 001 Drift... 2.152.759-17.720 001 Leje af arbejdskraft.. 1.226.656 002 Køb af administrative ydelser 26.012 003 Øvrige administrationsudgifter 16.766 004 Øvrige driftudgifter... 883.325 005 Udlejning af både... -17.720 002 Indtægter... -2.135.039 001 Tilskud fra interessenter -2.135.039 002 Idrætsklubber... 641.727 001 Gladsaxe Minigolfklub. 34.648 002 Drift... 34.648 002 Bagsværd Roklub, Skovalleen 292.348 002 Drift... 292.348 003 Gladsaxe Kano- og Kajakklub 82.660 002 Drift... 82.660 004 Kanoklubben 361... 89.257 002 Drift... 89.257 005 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub 142.814 002 Drift... 142.814 05 Fritid.... 20.549.629-5.309.331 001 Musik og Billedskole... 12.300.851-5.309.109 001 Fælles formål... 11.926.527 001 Lønninger... 11.607.686 001 Musikskolelærere... 8.606.984 002 Billedskolelærere... 507.823 003 Ledelse og administration 2.222.375 005 Fælles lønudgifter... 208.830 006 Kurser... 129.655 008 Refusioner... -67.981 003 Administration... 318.841 001 Kontingenter... 31.246 002 Copydan... 30.711 003 It og telefoni... -726 004 Kopiering... 64.490 005 Kørsel... 60.312 006 Kontorhold... 132.808 002 Drift.... 374.324 32.153 001 Anskaffelser og reparation af musikinstrumenter 215.866 001 Indkøb af IT-udstyr til undervisning -834 003 Indkøb af øvrige undervisningsmaterialer -1.113 004 Reparation af musikinstrumenter 217.813 002 Musiklejrskole... 47.063 004 Særlige arrangementer -281 005 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Musikskole 12.462 006 Transport af instrumenter 13.040 008 Fripladsordning, Musikskolen 32.153 009 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter, Billedskole 86.174 003 Indtægter... -5.341.262 001 Deltagerbetaling, Musikskole -3.907.020 003 Tilskud fra staten til Musikskole -1.265.627 004 Deltagerbetaling, Billedskole -168.615 002 Fritids- og foreningshuse 6.189.285-222 001 Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus 5.536.105 001 Fælles Formål... 1.900.049 001 Lønninger... 1.733.378 126
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Administration... 166.671 002 Drift... 3.048.575 001 Vedligehold... 77.087 002 Opvarmning, belysning og vand 493.454 003 Øvrig Ejendomsudgifter 47.760 005 Husleje, telefonvej... 1.923.973 006 Bidrag til fællesudgifter 458.953 007 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 47.348 003 Arrangementer og aktiviteter 587.481 001 Musikkælderen... -818 002 Øvrige Arrangementer 313.521 003 Aktiviteter, foreninger 274.778 002 Fritidshuse... 653.180-222 001 Gedebukkens Hus... 11.931 001 Vedligehold mv.... 1.961 002 Opvarmning, belysning og vand 4.582 003 Forsikring, skatter og afgifter 5.388 002 Fritidscenter Grønnegård 173.812 001 Vedligehold mv.... 46.109 002 Opvarmning, belysning og vand 56.413 003 Forsikring, skatter og afgifter 49.214 004 IT, inventar og materiel 22.076 003 Tyrolerhuset... 76.097 001 Vedligehold mv.... 7.133 002 Opvarmning, belysning og vand 56.367 003 Forsikringer, skatter og afgifter 1.370 004 IT, inventar og materiel 11.227 004 Bagsværdvej 144 B. 172.900 001 Vedligehold mv.... 13.679 002 Opvarmning, belysning og vand 91.725 003 Forsikring, skatter og afgifter 15.705 004 IT, inventar og materiel 51.791 005 Kongshvilebakken 42 4.378-222 003 Forsikring, skatter og afgifter 4.378 005 Lejeindtægter... -222 006 Frødings Alle 8 og 8A 119.191 001 Vedligehold mv.... 7.669 002 Opvarmning, belysning og vand 63.058 003 Forsikring, skatter og afgifter 3.929 004 IT, inventar og materiel 44.535 007 GOF, Kildebakken 20 30.439 008 AOF, Rådhus Allé 11 34.711 009 Kanal Gladsaxe Radio 29.721 003 Spillestedet Telefonfabrikken 2.059.493 06 Folkeoplysning... 17.972.812-405.783 001 Initiativpuljen... 251.444 001 Interesseorganisationer 106.416 002 Initiativpuljen, Øvrige.. 145.028 002 Aftenskoler... 7.079.681-258.631 001 Tilskud til undervisning 5.108.605 001 Alm. aftenskoler... 4.953.240 001 Alm. aftenskoler... 4.953.240 002 Symfoniorkestret... 155.365 002 Mellemkommunale refusioner 916.762-258.631 001 Til andre kommuner. 916.762 002 Fra andre kommuner -258.631 003 Administrationstilskud til samarbejdsudvalget for aftenskolerne 15.383 004 Særlige formål/særlige grupper 1.038.931 001 AEP (nedsættelse af deltagerbetaling 1.006.508 002 Læreruddannelse... 32.423 003 Foreninger... 9.327.047-147.152 001 Aktivitetstilskud... 6.677.748 127
Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Medlemstilskud... 2.241.122 001 Deltagertilskud... 2.235.301 002 Handicapidrætsklubber 5.821 002 Trænertilskud... 3.118.228 003 Lejre og Stævner... 232.027 004 Lederuddannelse... 512.208 001 Kursustilskud... 378.288 002 Lokale kurser, Kulturen 35.677 003 Kompetenceudvikling, skolereform 98.243 005 Materiel pulje... 117.891 006 Transport... 267.523 001 Elite... 262.518 002 Handicappede... 5.005 007 Pulje til åbne arrangementer 188.749 002 Administrationstilskud. 541.089 001 FIG... 384.103 002 BUS... 16.250 003 Kulturen... 140.736 003 Særlige formål/særlige grupper 2.108.210-147.152 001 Gladsaxe Pigegarde 247.731 002 Gawenda... 847.621 003 Ferieaktiviteter... 978.019-147.152 004 Aktiviteter for handicappede børn 34.839 004 Lokaler... 1.314.640 001 Lokaletilskud... 1.143.479 001 Foreninger... 1.143.479 002 Lokaleudgifter... 171.161 002 Lokaleudgifter... 171.161 128
Seniorudvalget Seniorudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for træning, pleje og rehabilitering, udgifter til hjælpemidler samt administration af almene ældre- og plejeboliger. Bevillingsområder: Tilbud til Ældre... s. 138 Hjælpemidler mv.... s. 152 Almene ældre- og plejeboliger... s. 155 Seniorudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Seniorudvalget 614,4 585,6 632,4 635,2 636,4 635,0 Tilbud til Ældre 592,2 574,0 615,8 618,5 619,7 618,4 Hjælpemidler 50,6 45,9 44,4 44,4 44,4 44,4 Almene ældre- og plejeboliger -28,4-34,4-27,8-27,8-27,8-27,8 Note: Ramme 1 (Tilbud til ældre) og ramme 2 (Hjælpemidler mv.) indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. 129
Drift Seniorudvalget TILBUD TIL ÆLDRE Dette budgetområde omfatter: Forebyggelse og aktivitet Ældrepleje bestiller Ældrepleje udfører Ældreboliger Budgetrammen Tilbud til ældre indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. FOREBYGGELSE OG AKTIVITET Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.02.01.001 Generelle tilbud 007.02.01.002 Frivilligt socialt arbejde 007.02.01.003 Sølyst Beskrivelse af aktiviteten Området består af ture, kurser, rejser og fritidsaktiviteter samt frivilligt socialt arbejde. Gladsaxe Kommune har et bredt og varieret tilbud af sociale og kulturelle aktiviteter, tilpasset de ældres behov. Aktiviteterne omfatter bl.a. kurser, skovture, endagsture, rejser, diverse senioridrætsaktiviteter, tilskud til klubber og sociale aktiviteter. Nedenfor er der en kort beskrivelse af aktiviteterne. Rejser og fritidsaktiviteter Gladsaxe Kommune arrangerer pensionistrejser i ind- og udland. Holdledelsen varetages af frivillige for rejser indenlands. Der er en kommunal medarbejder med på udlandsrejserne. Rejseomkostningerne i forbindelse med rejserne afholdes af deltagerne selv. Kommunen arrangerer også årligt skovture for selvhjulpne, hjemmeboende pensionister, efterlønsmodtagere, selvpensionerede, for hjemmeboende handicappede samt for plejehjemsbeboere. Kommunen afholder omkostninger til transport med bus og underholdning, borgeren betaler selv for indtag af mad og drikke. Kommunen arrangerer årligt Gladsaxe-turene Kend din kommune-ture (endagsture). Deltagerne er pensionister, efterlønsmodtagere og selvpensionerede. Kommunen afholder omkostninger til transport med bus. Borgeren betaler selv for indtag af mad og drikke. Alle pensionister, efterlønsmodtagere og selvpensionerede kan frit melde sig til disse ture, så længe der er plads. Kommunen arrangerer aktiviteter for pensionister i svømning, vandgymnastik, motionsgymnastik, stolegymnastik, seniordans, badminton, bowling, varmtvandstræning og vandgymnastik på dybt vand. Alle pensionister, efterlønsmodtagere og selvpensionerede kan frit melde sig til disse aktiviteter, så længe der er plads. Kommunen yder tilskud til aktiviteterne. Kommunen arrangerer også en årlig idrætsrejse, hvor deltagerne selv afholder rejseudgifterne. Endelig understøtter kommunen to årlige rejser for henholdsvis yngre som ældre hjemmeboende borgere med handicaps. Kommunen yder tilskud til 130
Drift Seniorudvalget disse rejser svarende til 140.000 kr. årligt. Tilskuddet gives til at bl.a. at holde turhjælperne omkostningerne nede. Frivilligt socialt arbejde (Serviceloven 79) Kommunen kan, efter Servicelovens 79, give tilskud til generelle aktiviteter, der har et forebyggende og aktiverende sigte. Under denne pulje gives der på ældreområdet tilskud til bl.a.: Puljen til sociale formål I 2017 er der afsat 72.953 kr. i puljen til at kunne yde tilskud til aktiviteter, som ikke umiddelbart dækkes via den gældende sociale lovgivning. Praksis har tidligere været at begunstige særlige grupper med tilskud som eksempelvis ensomme ældre. Fra 2016 blev det politisk besluttet, at puljen fremadrettet skal tilgodese to formål julehjælp til vanskeligt stillede familier (ikke kun ældre) samt tilskud til aktiviteter, der lever op til de af udvalget fastsatte kriterier (SEU 10.09.2015, punkt 52). Der afsættes dermed et beløb på op til 40.000 kr. årligt til julehjælp til vanskeligt stillede familier og ældre. Den resterende del af puljen - inklusiv eventuelt uforbrugte midler, som er afsat til julehjælp bruges til de øvrige aktiviteter. Midlerne til julehjælpen uddeles i samarbejde med én frivillig organisation, udvalgt af Seniorudvalget efter ansøgning og med krav om, at den frivillige organisation selv skal bidrage med anden finansiering i samme størrelsesorden, som tilskuddet fra kommunen. I 2016 fik foreningen Gladsaxe frivillige Julekomité af 2016 tildelt 40.000 kr. årligt i tilskud over en 4-årig periode til at varetage uddelingen af julehjælpen i Gladsaxe. Klubtilskud Alle seniorklubber og pensionistforeninger i Gladsaxe Kommune kan søge om klubtilskud i henhold til 79. Der gives i 2016 et tilskud på 39 kr. pr. medlem for op til 500 medlemmer og 29 kr. pr. medlem, der overstiger 500 for den enkelte klub. Minimumstilskuddet udgør 3.140 kr. Der er afsat 293.334 kr. i 2017 til klubtilskud. Telefonkæden Telefonkæden er et tilbud til svage ældre borgere, som ikke kan trække på familie og netværk. Der er tilmeldt omkring 140 borgere i ordningen. Opkald til borgerne foretages af frivillige hjælpere. Der er afsat 34.618 kr. i 2017 til Telefonkæden. Seniorråd (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30) Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Byrådet skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre. Seniorrådet består af 7 medlemmer, som er valgt ved direkte valg. Seniorrådets budget udgør 50.584 kr. i 2017. Temakurser Fra 2016 har temakursusaktiviteter på Trænings- og Plejeafdelingens område været afholdt på Højskolen Marielyst på Falster, hvilket også er planen i 2017. Der er afsat 478.678 kr. i 2017 til temakurser. 131
Drift Seniorudvalget Rammer Forebyggelse og aktivitet Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 001 Generelle tilbud 3,5 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 002 Frivilligt socialt arbejde 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 003 Sølyst 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 5,9 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 ÆLDREPLEJE - BESTILLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.02.02.001 Visitationskorps 007.02.02.002 Private leverandører 007.02.02.003 Hjemmehjælp 007.02.02.004 Hjemmesygepleje 007.02.02.005 Træning 007.02.02.006 Plejehjælpemidler 007.02.02.007 Tilskud og overførsler 007.02.02.009 Færdigbehandlede patienter 007.02.02.010 Køb af pladser 007.02.02.011 Salg af pladser 007.02.02.012 Voksne 65+ med særlige behov 007.02.02.013 Specialundervisning vedr. hjælpemidler 007.02.02.021 Kompetenceudvikling 007.02.02.110 Ældremilliard 007.02.02.130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere Beskrivelse af aktiviteten Bestillerområdet består af visitatorkorps samt bestillerbudgettet til hjemmehjælp, mad-, vaske- og indkøbsordning ved private leverandører og hjemmehjælp, sygepleje og træning ved kommunale leverandører. Herudover hører voksne 65+ med særlige behov, specialundervisning vedrørende hjælpemidler, plejehjælpemidler samt køb og salg af pladser under området. Endelig omfatter området kommunens udgifter til færdigbehandlede borgere på sygehus og ophold på hospice. Bestillerbudgettet Trænings- og plejeområdet i Gladsaxe Kommune har med virkning fra 01.01.2003 været organiseret efter BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager). BUM-modellen er en styringsmodel, der sikrer, at når borgeren er visiteret til en ydelse ud fra lovgivningen og kommunens serviceniveau, vil udfører modtage økonomiske midler svarende til den opgave, som skal udføres for borgeren. Styringsmodellen sikrer desuden, at der politisk er afsat budgetmidler til det vedtagne serviceniveau. Modellen er en metode til at sikre, at de samme behov altid bliver mødt af den samme ydelsestildeling. Budgettet for trænings- og plejeområdet reguleres hvert år på baggrund af budgettildelingsmodellen. Modellen tager udgangspunkt i den demografiske udvikling i henhold til 132
Drift Seniorudvalget Gladsaxe Kommunes befolkningsprognose og en beregning af enhedspriser på baggrund af udgiftsudvikling på området. Modellen er korrigeret med virkning fra 2017 på baggrund af regnskab 2015. Der foretages en efterregulering primo budgetåret på baggrund af faktisk befolkningstal pr. 1. januar budgetåret. Størstedelen af budgettet er ved årets begyndelse placeret under budgetområdet Ældrepleje - bestiller, men hovedparten af budgetmidler anvendes på budgetområdet Ældrepleje udfører (se afsnit nedenfor). Ved hjælp af BUM-modellen omplaceres budgettet og korrigeres månedligt afhængig af antallet af ydelser, der visiteres til enten hjemmehjælp, sygepleje eller træning. Udover denne variable tildeling af budgetmidler er en del af udførernes budgetter fordelt med udgangspunkt i en række faste, aftalte fordelingsnøgler, bl.a. med løn til ledelse og administration mv. Det faste budget reguleres årligt og er afsat på Ældrepleje udfører fra begyndelsen af budgetåret. Visitatorkorps (Lov om Social Service, Sundhedsloven og Lov om ældreboliger) Visitation er en myndighedsopgave i henhold til Lov om social service, Sundhedsloven 138 om hjemmesygepleje, 140 om genoptræning samt ældre- og plejeboliger efter Lov om almene boliger. Gladsaxe Kommunes visitatorkorps er et tværfagligt team. Visitatorkorpsets vurdering danner grundlag for bevilling af hjælp og foranstaltninger ud fra Gladsaxe Kommunes serviceniveau. Seniorudvalget beslutter hvert år i november/december måned serviceniveauet for det kommende år, hvilket er beskrevet i Gladsaxe Kommunes kvalitetsstandarder. Borgere modtager en afgørelse hvis de ikke får medhold i deres ansøgning eller hvis visiteringen ændres til ugunst for borgeren. Visitatorkorpset tilbyder blandt andet lovpligtige, forebyggende således at der tilbydes et besøg én gang årligt for borgere fra 80 år og op efter. Et besøg for de borgere som fylder 75 år. Forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65-79 år i særlige risikogrupper, vil fremover indgå i de forebyggende hjemmebesøg. Borgere revisiteres ved vedvarende ændringer i funktionsniveau, som nødvendiggør mere eller mindre hjælp. Borgere, som er i et meget stabilt forløb, revisiteres efter behov. Borgere, som ved afslutning af hjælp fra det udekørende rehabiliterende team skal overgå til at modtage hjælp af hjemmeplejen eller privat leverandør, skal revisiteres. Økonomi- og Indenrigsministeriet har bestemt, at myndighedsopgaver skal konteres på Økonomiudvalgets budget. Dette betyder, at løn til visitatorer og administrative medarbejdere, der har myndighedsopgaver i bestiller/visitatorenheden, er placeret på Økonomiudvalgets budget. Visitationen foretager ligeledes sagsbehandling i forhold til hjælpemidler, forbrugsgoder, biler, boligsager samt kropsbårne hjælpemidler. Hjælpemidler ydes til borgere i alle aldre, der har bopæl i kommunen, og til borgere i andre kommuner, som Gladsaxe Kommune har hjemtaget handleforpligtelsen på i forhold til Serviceloven. For så vidt angår arbejdsredskaber/plejehjælpemidler stilles disse kun til rådighed for personale i Gladsaxe Kommune. I forbindelse med komplekse sager køber visitationen konsulentbistand fra 133
Drift Seniorudvalget blandt andet Falck og Kommunikationscentret Region Hovedstaden. Visitation bliver foretaget af kommunens visitatorkorps på baggrund af en faglig vurdering af borgerens aktuelle situation, funktionsniveau og behov for hjælp. Frit leverandørvalg (Serviceloven 91) Frit leverandørvalg betyder, at hjemmehjælpsmodtagerne selv afgør, om de ønsker personlig og praktisk hjælp fra kommunen eller fra en privat leverandør. Som følge af konkursen af den private leverandør af hjemmepleje, Vita Pleje ApS, i februar 2016, har den kommunale leverandør overtaget leverancen af hjemmehjælp. Kommunen har efterfølgende igangsat et nyt udbud på fritvalgsområdet. Hjemmehjælp, kommunal leverandør (Serviceloven 83) Hjemmehjælp omfatter personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og borgere i eget hjem. Til hver visiteret indsats hører en timepris, der udtrykker de kommunale omkostninger forbundet med levering af de pågældende indsatser. I juni 2016 var 1.696 unikke borgere i eget hjem visiteret til hjemmehjælp og ikke kompleks sygepleje, og 565 visiteret til enten somatisk- eller demenspakke på seniorcentrene og Hareskovbo. Hjemmesygepleje kommunal (Sundhedsloven 138 & Serviceloven 83) Formålet med hjemmesygeplejen er, at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering samt palliativ behandling til borgere, der har behov for det. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre en organisering af hjemmesygeplejen, som tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation samt sikre en hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen. Af sygeplejefaglige opgaver kan nævnes: Kliniske opgaver i form af f.eks. medicinering, sårpleje, dræn, sonder, katetre og iv-adgang Koordinerende og logistiske opgaver i form af f.eks. ambulante udrednings- og behandlingsforløb, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Informerende og vejledende opgaver, herunder psykosocial støtte og pleje som følge af angst og utryghed relateret til sygdom, behandling, død Dokumentationsopgaver. Sygeplejefagligt personale er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der selvstændigt udfører sygeplejefaglige opgaver, og personale, der i forbindelse med delegation har fået overdraget sygeplejefaglige opgaver. I forbindelse med en sådan overdragelse bliver opgaven med at journalføre også overdraget. Mad-, vaske- og indkøbsordning (Serviceloven 83) Madordningen er et visiteret tilbud til hjemmeboende borgere, som ikke er i stand til at lave mad selv eller opsøge en café på et seniorcenter. Borgerne kan få leveret mad én gang dagligt i deres hjem alle ugens dage eller det antal dage, som ønskes. Madordningen omfatter også diætmad, og der er mulighed for at vælge mellem flere menuer. Som alternativ til varm mad kan leveres kølede retter. Tilmelding til ordningen kan ske med dags varsel. Gladsaxe Kommune har i 2016 indgået kontrakt med to private leverandører til madordningen: Det Danske Madhus og Din Private Kok. 134
Drift Seniorudvalget Tøjvaskeordningen er et tilbud til Gladsaxe Kommunes hjemmeboende borgere, der ikke selv er i stand til at vaske tøj. Tøjvask sker på to måder: Borgere, der har egen vaskemaskine, og hvor assistance til tøjvasken kan foretages inden for 1 time hver 3. uge og efter forsvarlige sikkerhedsforhold, kan få vasket af hjemmehjælpen. Alle andre borgere tilbydes vask og linnedservice via et privat vaskeri. Borgeren kan få hentet og bragt tøjet en gang pr. uge. Gladsaxe Kommune har i 2016 indgået kontrakt med tre private leverandører om tøjvaskeordningen henholdsvis DFD/Døves Vaskeri, Trasbo samt Vita Pleje ApS (konkurs pr. februar 2016). Borgere med behov for hjælp til indkøb af dagligvarer kan blive visiteret til indkøbsordningen. Visiteringen foregår individuelt efter kommunens kvalitetsstandarder. Gladsaxe Kommune har i 2016 indgået kontrakter med to private leverandører om indkøbsordningen. Følgende to firmaer er godkendte som indkøbsleverandører: Intervare og iposen.dk. I forbindelse med indførelse af mad til børnehavebørn i 2009 er det besluttet, at seniorcentret Møllegården fast skal levere mad til børnehuse. Møllegården leverer aktuelt mad til 8 børnehuse. Budgettet hviler i sig selv. Erstatningshjælp (Serviceloven 90) Erstatningshjælp skal tilbydes hjemmehjælpsmodtagere, som modtager praktisk hjælp, såfremt hjælpen ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt og må aflyses. I forbindelse med visitation af praktisk hjælp fastlægges den frist, indenfor hvilken erstatningshjælp skal ydes. Hvis fristen ikke overholdes, har borgeren krav på et kontantbeløb som kompensation. Personlig pleje kan ikke aflyses af kommunen eller den private leverandør. Selvudpeget hjemmehjælp (Serviceloven 94) Selvudpeget hjemmehjælp giver borgeren adgang til selv at udpege en person til at udføre praktisk og personlig hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter indgår skriftlig aftale med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, opgaveudførelsen samt om betaling herfor. Kommunen bevarer ansvaret for, at modtageren får den fornødne hjælp og skal derfor føre tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet m.v., som kommunen har besluttet. Den udpegede person ansættes efter gældende regler i Gladsaxe Kommune og bliver dermed omfattet af kommunens arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser. Personer, der ansættes i ordningen, skal være mellem 18 og 70 år. Ved evt. fravær vikarierer kommunens hjemmehjælpere efter gældende regler. Fleksibel hjemmehjælp (Serviceloven 94a) Fleksibel hjemmehjælp giver hjemmehjælpsmodtagere mulighed for at ombytte en visiteret ydelse med en anden også mellem personlig pleje og praktisk hjælp. Det overordnede formål med hjælpen skal dog stadig holdes for øje, det vil sige, at hjemmehjælperen skal vurdere, om det er forsvarligt at fravælge de behovsbestemte tildelte ydelser til fordel for andre ønskede ydelser. Borgeren kan ikke vælge personlig pleje, hvis vedkommende ikke er visiteret til dette (og omvendt). Selvantaget hjemmehjælp Borgerstyret Personlig Assistance (Serviceloven 95) Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan borgere selv ansætte personer, der kan give dem praktisk og personlig hjælp i hjemmet. Hensigten med ordningen er, at borgeren fastholder eller får et selvstændig liv med fokus på personlige ønsker og behov. 135
Drift Seniorudvalget Kommunen vurderer borgerens behov for hjælp og beregner tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere. Den enkelte borger kan vælge selv at være arbejdsgiver for hjælperne, men borgeren kan også overføre tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller en forening, som derefter er arbejdsgiver for hjælperne. Borgeren skal have mere end 20 timers ugentligt hjælp efter 83 for at være berettiget til selvantaget hjemmehjælp. Borgeren kan søge om ledsagerordning 97 eller 85 til aktiviteter uden for hjemmet. I 2016 var 8 personer godkendt til ordningen, og som Seniorudvalget har bevillingsansvaret for. Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (Serviceloven 118) Det er muligt for personer, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, at blive ansat af kommunen til at varetage pasningen af deres nærtstående i hjemmet. Personens nærtstående skal have et pasningsbehov som følge af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Pasningsbehovet skal være af et sådant omfang, at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold eller plejebehov, der svarer til et fuldtidsarbejde. Det er et krav, at der er enighed mellem parterne om pasningsforholdet. Kommunen skal sikre, at der ikke er afgørende hensyn, som taler imod pasningsforholdet. Personen kan ansættes i indtil 6 måneder og pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis der er særlige forhold der taler herfor. Pasningen kan deles af flere personer, hvis alle opfylder betingelserne for ansættelse. Aktuelt er der pr. oktober 2016 to personer, som har fået bevilliget denne ydelse. Den maksimale sats udgør 21.546 kr. pr. måned (2016). Udgifterne modsvares af færre udgifter til andre eksisterende ordninger, herunder hjemmehjælp. Plejevederlag vedrørende døende i eget hjem (Serviceloven 119) Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til at få godtgørelse for tabt arbejdsindtægt (plejevederlag). Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs (terminalerklæring), og at vedkommendes tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse, forbliven på hospital, ophold i plejebolig eller lignende. Personer, som er hjemmegående, kan også modtage plejevederlag. For personer, der modtager offentlig forsørgelse, træder plejevederlaget i stedet for denne. Plejevederlaget er indtægtsbestemt. Der er pr. oktober 2016 i alt 24 personer, der har fået bevilliget denne ydelse. Genoptræning og vedligeholdende træning (Sundhedsloven 140 & Serviceloven 86) Genoptræningsopgaven samt vedligeholdende træning for borgere, der bor i eget hjem, varetages af Træningscenter Gladsaxe. Den vedligeholdende træning for borgere på seniorcentrene varetages af seniorcentrene. Under udførerafsnittet ( Ældrepleje-udfører ) er opgaverne vedrørende træning og genoptræning beskrevet mere uddybende. Træningsindsatserne er på samme måde som hjemmehjælp omfattet af Gladsaxe Kommunes BUM-model. Køb og salg af ældreboliger eller plejeboliger (Lov om almene boliger 54 og 57) 136
Drift Seniorudvalget Alle ældre og personer med handicap, der vurderes at have behov for en ældre- eller plejebolig, har krav på selv at kunne vælge, hvor de ønsker at bo. Ønsket er ikke begrænset af kommunegrænser. Det er dog en betingelse for at få et botilbud i en anden kommune, at ansøgeren af såvel fraflytnings- som tilflytningskommunen kan visiteres til det boligtilbud, der søges om. Der er et særskilt budget til henholdsvis køb og salg af pladser. Gladsaxe Kommunes samarbejde med hospitaler Alle kommuner betaler et fast beløb pr. dag til regionerne for patienter, der er færdigbehandlet på sygehus, men som ikke kan udskrives med det samme, når behandlingen er slut. Denne situation kan for eksempel opstå, hvis borgeren ikke kan vende tilbage til eget hjem, før der er iværksat supplerende foranstaltninger i form af hjælpemidler eller funktionsmæssige ombygninger af boligen mv. Taksten udgør 1.976 kr. pr. døgn (2016) og er ens for både somatiske og psykiatriske patienter. Herudover betaler alle kommuner et fast beløb pr. dag for patienter, der er visiteret til og indlagt på hospice. Gladsaxe Kommune arbejder målrettet med at nedbringe antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter, og kommunens resultater med denne indsats er blandt de klart bedste i Region Hovedstaden. Voksne med særlige behov 65 + årige borgere Seniorudvalget fik med Budget 2013 det budgetmæssige ansvar for personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Hermed er bevilling efter Servicelovens 81, 85, 96, 97, 98, 102, 107 og 108 også en del af Seniorudvalgets samlede vedtagne budget og udgør 23,6 mio. kr. i 2017. De fem, nye områder under Seniorudvalget beskrives nærmere i det følgende: Socialpædagogisk støtte (Serviceloven 85) Området vedrører hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgerstyret personlig assistance (Serviceloven 96) Borgere med et massivt plejebehov der ikke kan dækkes efter 95, kan efter med en Borgerstyret Personlig Assistance efter 96 selv ansætte personer, der kan give dem praktisk og personlig hjælp både i og uden for hjemmet. Hensigten med ordningen er, at borgeren fastholder eller får et selvstændig liv med fokus på personlige ønsker og behov. Kommunen vurderer borgerens behov for hjælp og beregner tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere. Den enkelte borger skal selv være arbejdsgiver og arbejdsleder for hjælperne, men borgeren kan også overføre tilskuddet til en virksomhed eller en forening, som derefter er arbejdsgiver for hjælperne. Borgeren skal have mere end 20 timers ugentligt hjælp efter 83 for at være berettiget til selvantaget hjemmehjælp. Hjælpen kan tages med til udlandet i kortere perioder, så som ved ferie. I 2016 var der 4 personer godkendt til ordningen, og som Seniorudvalget har bevillingsansvaret for. Ledsageordning 97 137
Drift Seniorudvalget Personer med nedsat fysisk funktionsevne kan få bevilget ledsagelse. Ledsageordningen skal sikre, at personer får dækket deres behov for at komme hjemmefra og deltage i det sociale liv efter eget ønske. Ordningen omfatter ledsagelsen og de dertil forbundne funktioner som f.eks. at tage overtøj af og på. Personer, der er bevilget ledsageordning inden de fylder 67 år, kan beholde ordningen, efter de er fyldt 67 år. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 849 kr. årligt (2016-niveau). Beløbet ydes af kommunen efter anmodning fra modtageren. I 2015 blev Gladsaxe Kommunes ledsagekorps nedlagt og ledsagelse købes nu hos Bruger-Hjælper-Formidlingen. Midlertidigt botilbud 107 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det i en længere periode, men hvor der er udsigt til igen at kunne bo selv. Længerevarende botilbud 108 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Specialundervisning vedr. hjælpemidler På dette område er budgetlagt udgifterne til kommunens køb af specialundervisning til voksne med særlige behov. Målgruppen omfatter borgere med cancer, tinnitus, hjerneskade samt borgere med læse-, syns- og talevanskeligheder. Herudover også borgere med psykisk udviklingshæmning og borgere med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningen købes hos andre kommuner og regioner eller private udbydere. Kommunens køb af specialrådgivning i forbindelse med sagsbehandling er ligeledes budgetlagt på dette område. Specialrådgivning købes primært hos Kommunikationscentret Region Hovedstaden. Kompetenceudvikling Midlerne dækker udgifter til kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejdere. Bevillingsområdet er fra 2016 flyttet til Ældrepleje - udfører (007.02.03.001 Fællesudgifter- og indtægter). Værdighedsmilliard I forbindelse med finansloven for 2016 blev der varigt afsat 1 mia. kr. årligt til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Gladsaxe Kommunes andel udgør i 2016 i alt 11,313 mio. kr. Med budgetaftalen 2016-2019 blev det besluttet, at initiativerne i den tidligere ældremilliard skulle videreføres under forudsætning af, at der blev vedtaget en ny central pulje som finansiering. Der blev i budgettet afsat 11,739 mio. kr. svarene til kommunens andel af ældremilliarden i 2015. Initiativer i forbindelse med værdighedspolitikken skal derfor 138
Drift Seniorudvalget gennemføres inden for denne ramme, hvoraf 11,313 mio. kr. finansieres af værdighedsmilliarden og 0,426 mio. kr. finansieres af kommunekassen for i overensstemmelse med budgetaftalen at kunne fortsætte de tidligere initiativer. Midlerne er givet som tillægsbevilling i 2016, og derfor ikke figurerer i tabellen nedenfor. Klippekortsordning I forbindelse med finanslovsaftalen for 2015 blev der afsat i alt 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel. I 2015 og 2016 udmøntes midlerne som en pulje på baggrund af ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 overgår midlerne til bloktilskuddene. Gladsaxe Kommunes andel af puljen udgjorde 880.000 kr. i 2015 og 1.770.000 kr. i 2016. Klippekortsordningen blev oprindelig tilbudt til borgere, der er visiteret til personlig pleje i mere end 45 minutter dagligt eller mere samt borgere visiteret til særlig omsorg. I foråret 2016 besluttede Seniorudvalget at udvide ordningen, da efterspørgslen på ordningen var lavere end forventet, jf. SEU 07.04.16, punkt 22. Den nye målgruppe inkluderer borgere, der modtager madordning, samt borgere, der er visiteret til demenstræningshold eller et daghjemstilbud. På trods af den større målgruppen har det vist sig, at en del af borgerne har taget godt imod ordningen, men forvaltningen kan samtidig konstatere, at en større andel af målgruppen end forventet ikke benytter ordningen. Derfor har forligspartierne til budget 2017-2020 besluttet, at gå tilbage til den oprindelige målgruppe. Mindreforbruget i forbindelse med ordningen vil i stedet blive brugt til øget indsats for demente. Rammer Ældrepleje Bestiller Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 001 Visitationskorps 9,9 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 002 Private leverandører 13,0 13,1 13,2 13,2 13,2 13,2 003 Hjemmehjælp 0,3 244,0 280,4 281,6 282,1 280,8 004 Hjemmesygepleje 0,0 30,4 34,0 34,0 34,0 34,0 005 Træning 0,0 24,8 16,0 16,0 16,0 16,0 006 Plejehjælpemidler 1,9 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 007 Tilskud og overførsler 9,4 9,9 8,3 8,3 8,3 8,3 008 Driftspulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 009 Færdigbehandlede patienter 3,4 1,2 2,3 2,3 2,3 2,3 010 Køb af pladser 43,0 40,4 42,7 42,7 42,7 42,7 011 Salg af pladser -40,4-41,7-42,3-42,3-42,3-42,3 012 Voksne 65+ med særlige behov 21,6 20,2 23,6 25,1 25,8 25,8 013 Specialundervisning vedr. hjælpemidler 2,7 1,7 2,3 2,3 2,3 2,3 021 Kompetenceudvikling 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139
Drift Seniorudvalget 110 Ældremilliard -11,7 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere -0,7 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 02 Ældrepleje - bestiller 54,7 354,0 404,5 407,2 408,4 407,1 1. Der er i Budget 2017-2020 indarbejdet konsekvenserne af en ændret demografimodel på ældreområdet, hvilket medfører en korrektion af budgettet. Den ændrede model bygger på regnskab 2015, og indebærer en korrektion på mellem 15,9 og 16,2 mio. kr. i Budget 2017-2020. 2. Et ændret antal ældre i nyeste befolkningsprognose medfører mindre korrektioner i udvalgets ramme. 3. Med budgetaftalen 2016-2019 blev det besluttet, at initiativerne i den tidligere ældremilliard skulle videreføres. Der blev i budgettet afsat 11,739 mio. kr. svarene til kommunens andel af ældremilliarden i 2015. Initiativer i forbindelse med værdighedspolitikken skal derfor gennemføres inden for denne ramme, hvoraf 11,313 mio. kr. finansieres af værdighedsmilliarden og 0,426 mio. kr. finansieres af kommunekassen i Budget 2017-2020. Midlerne er tilført som tillægsbevilling i 2016. 4. Gladsaxe Kommune har fået en større rolle på sundhedsområdet, bl.a. som følge af at borgerne - hovedsageligt ældre og/eller kronisk syge - udskrives tidligere og ofte er dårlige, når de kommer hjem. Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt til fremskudt visitation, efter- og videreuddannelse, styrkelse af indsatserne til borgere i eget hjem, herunder træning i hjemmeplejen og hjælpemidler i hjemmet samt til ansættelse af læger på seniorcentrene. 5. Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt til øget indsats over for demente finansieret af mindreforbrug på klippekortsordning. Midlerne udmøntes af Seniorudvalget. Klippekortsordningen fortsætter til den oprindelige målgruppe (jf. SEU 26.02.2015, sag 15). 6. Tilbuddet om vedligeholdende træning omstruktureres, så borgere ved revisitation også kan henvises til tilbuddene fra senioridræt. Der vil samtidig blive oprettet flere hold og sæsonen vil blive forlænget for nogle af holdene. Herved realiseres en årlig besparelse på 1,6 mio. kr. Alle individuelle træningsforløb samt alle demens- og kronikerhold fortsætter som hidtil. Forslaget medgår til at finansiere den øgede indsats ift. det nære sundhedsvæsen, hvor der afsættes 5,0 mio. kr. årligt. 7. Da efterspørgslen efter grundig rengøring til borgerne har vist sig begrænset ophører denne. Derved realiseres en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. Forslaget bidrager til at finansiere den øgede indsats ift. det nære sundhedsvæsen, hvor der afsættes 5,0 mio. kr. årligt. 8. I forbindelse med klippekortsordningen har der været et mindreforbrug. Mindreforbruget anvendes til en øget indsats for demente og budgettet til klippekort reduceres med 1,3 mio. kr. årligt. Ordningen fortsætter til den oprindelige målgruppe (jf. SEU 26.02.2015, sag 15) 9. Borgere med et lavt BMI er i øget risiko for at blive indlagt, og der er derfor igennem nogle år gennemført ernæringsscreening af borgere i hjemmeplejen. Borgere med et lavt BMI får derefter en handleplan med henblik på at opnå normal vægt. Der er dog fortsat borgere, som ikke genvinder en normal vægt og dermed løbende er i risiko for indlæggelse. Der afsættes derfor 250.000 kr. i 2017-2019 med henblik på at udarbejde og afprøve forslag, der kan modvirke lavt BMI hos disse borgere. ÆLDREPLEJE UDFØRER Organisering af trænings- og plejeområdet Der blev i foråret 2012 gennemført en omorganisering af trænings- og plejeområdet. Organiseringen havde til formål at understøtte de områder, som Gladsaxe Kommune har fokus på. Blandt andet skal opgavevaretagelsen fortsat og i endnu højere grad ske med en rehabiliterende tilgang til borgerne, hvilket yderligere præciseres med servicelovens 83a (pr. 1. januar 2015), der forpligter kommunen til, at tilbyde et målrettet rehabiliteringsforløb til alle nye borgere og vurdere rehabiliteringspotentiale hos alle kendte borgere, der tidligere er bevilliget varig hjælp. Organiseringen skal understøtte, at velfærdsteknologiske muligheder udnyttes i størst muligt omfang. Organiseringen skal understøtte effektive arbejdsgange, kvalitetsudvikling samt målrettet ressourcestyring i de enkelte enheder såvel som det faglige samarbejde omkring tværgående sager. De største ændringer omfatter en samling af hjemmeplejen til én organisatorisk hjemmeplejeenhed, sammenlægning af seniorcenter Kildegården og Træningsenheden til Træningscenter Gladsaxe samt sammenlægning af de fire resterende seniorcentre parvis; Bakkegården og Rosenlund samt Egegården og Møllegården. 140
Drift Seniorudvalget Der er tiltrådt en midlertidig ændring af ledelsesstrukturen på seniorcenter Bakkegården og Rosenlund pr. 01.06.2015 (SEU 25.06.2015, punkt 45). Med den midlertidige ændring af ledelsesstrukturen omlægges souschef-stillingen, således at Bakkegården og Rosenlund får hver deres centerleder. Hvert af stederne får ligeledes deres egen separate økonomi. Velfærdsteknologi Der er i Gladsaxe Kommune et stort fokus på afprøvning og indførelse af velfærdsteknologiske løsninger på trænings- og plejeområdet. Der blev således i forbindelse med Budget 2011-2014 afsat en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til velfærdsteknologi. Fra og med Budget 2012-2015 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt, således at puljen nu har et niveau på 2,0 mio. kr. årligt. Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.02.03.001 Fællesudgifter- og indtægter 007.02.03.002 Træningscenter Gladsaxe 007.02.03.003 Hjemmeplejeenheden 007.02.03.004 Center Bakkegården/Rosenlund 007.02.03.005 Center Egegården/Møllegården 007.02.03.006 Hareskovbo 007.02.03.013 Seniorcenter Bakkegården 007.02.03.014 Seniorcenter Rosenlund 007.02.03.020 Forebyggelsescenteret Beskrivelse af aktiviteten Området består af de udgifter, som er forbundet med Gladsaxe Kommunes udførelse og levering af pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, forebyggende indsatser, aktivitet og træning samt genoptræning. Til området hører også fællesudgifter- og indtægter forbundet med leveringen af de ovennævnte ydelser. Fællesudgifter og indtægter Dette budgetområde omfatter udgifter til trænings og plejeområdets IT, kurser, kompetenceudvikling, arbejdsmiljøforanstaltninger, velfærdsteknologi og elevuddannelsen af social- og sundhedshjælpere/assistenter. Puljen vedrørende arbejdsmiljøforanstaltninger administreres af de sikkerhedsansvarlige i Trænings- og Plejeafdelingens MED-udvalg. Indsatsen på arbejdsmiljøområdet og udpegning af indsatsområder drøftes og besluttes ligeledes i Trænings- og Plejeafdelingens MED-udvalg. Uddannelsen af social- og sundhedshjælpere er normeret til 14 måneder. Eleverne ansættes i kommunen og får praktikpladser på kommunens seniorcentre, Hareskovbo og i hjemmeplejen. Dimensionering var i 2016 på 83 hjælperelever. Grundet omlægning af uddannelserne på landsplan, var der et stort fald i ansættelserne, da der ikke var nok kvalificerede ansøgere, derfor blev der i 2016 kun ansat i alt 39 hjælperelever (heraf 6 på genoptag), fordelt på tre hold. Uddannelsen af social- og sundhedsassistenter er normeret til 18 måneder. Normeringen var i 2016 på 52 assistentelever, der fordeles ligeligt imellem kommunen og regionen, så 141
Drift Seniorudvalget hver part ansætter halvdelen. Dette giver et beregningsgrundlag på 26 elever for Gladsaxe Kommune, svarende til i gennemsnit 8,67 elever pr. hold. Trænings- og plejeområdet har i 2016 i alt stillet 52 praktikpladser til rådighed på sundhedsområdet og 24 praktikpladser fordelt i social psykiatrien. Alle praktikpladser er blevet maximalt udnyttet. Udgifterne vedrørende elever er indregnet i timeprisen for hjemmehjælp. Elever, der har praktikansættelse i Træningscenter Gladsaxe, indregnes i det faste budget, svarende til 50.000 kr. pr. år. Hareskovbo vil fortsat skulle afregne de enkelte elever med Træningsog Plejeafdelingen. Træningscenter Gladsaxe Træningscenter Gladsaxe. Enheden driver 23 plejeboliger samt 67 rehabiliterende pladser. Enheden yder pleje og genoptræning efter Sundhedsloven 140 til borgere, som udskrives fra sygehus med behov for genoptræning. Heriblandt rehabilitering af borgere med hjerneskade. Samt træning og genoptræning af kommunens hjemmeboende borgere efter Servicelovens 86.1 og 86.2. Træningen foregår efter en individuel plan og primært på hold. Enheden varetager vederlagsfri træning efter Sundhedsloven 140a, der vedrører adgang til fysioterapi til borgere, som har funktionsnedsættelse som følge af et svært fysisk handicap eller progressiv (fremadskridende) sygdom. Hjemmeplejeenheden Hjemmeplejen varetager hjemmehjælp og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem. Hjemmeplejen er geografisk opdelt i tre områder, Nord, Øst og Vest. Enheden varetager derudover med sit udekørende rehabiliteringsteam kontakten til de borgere, som første gang henvender sig til Trænings- og Plejeafdelingen for at få hjælp, eller borgere som efter en indlæggelse har brug for mere hjælp, med henblik på at øge borgernes livskvalitet og funktionsniveau og dermed forebygge varig hjælp. Hareskovbo (selvejende institution) m.v. Gladsaxe Kommune har driftsoverenskomst med den selvejende institution Hareskovbo. Hareskovbo er på fast budget. Seniorcentre Gladsaxe Kommune varetager træning og pleje til borgerne i kommunens plejeboliger, som er organiseret under de enkelte seniorcentre. Seniorcentrenes faste budget er beregnet ud fra en række nøgletal pr. beboer. Budgettet er givet som en samlet rammebevilling under de enkelte institutioner. Budgettet er opdelt i en servicepakke-, beboer- samt driftsdel. Under servicepakken afholdes direkte borgerudgifter, herunder mad, vask og rengøringsartikler. Under beboerdelen afholdes beboerrelaterede udgifter, herunder institutionshjælpemidler, sygeplejeartikler mv. Under driftsdelen afholdes personalerelaterede udgifter, som ikke er løn, f.eks. kontorartikler, IT og telefoni, kurser, personaleuniformer og pædagogiske måltider. Kommunen tilbyder en række andre ydelser i servicepakker, som beboerne helt eller delvist kan vælge at købe. I det omfang beboerne fravælger at købe de øvrige ydelser, sker 142
Drift Seniorudvalget der et tilsvarende fald i indtægterne og delvist i omkostningerne, som finansieres af seniorcentrenes rammebudget. Forebyggelsescenteret Primo 2016 blev etableret en ny organisering på sundhedsområdet, hvor koordinatorerne (hjerneskade, demens, kræft og patient/pårørendevejleder) blev samlet i Forebyggelsescenteret. Forebyggelsescenteret er budgetmæssigt placeret på Sundheds- og Handicapudvalget bortset fra en mindre del der hører under Seniorudvalget. Det drejer sig om 2 demenskoordinatorer og en hjerneskadekoordinator for 65+ årige. Rammer Ældrepleje Udfører Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 001 Fællesudgifter- og indtægter 31,3 32,8 28,4 28,4 28,4 28,4 002 Træningscenter Gladsaxe 105,6 65,4 48,1 48,1 48,1 48,1 003 Hjemmeplejen 140,9 29,4 40,1 40,1 40,1 40,1 004 Center Bakkegården/Rosenlund 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 005 Center Egegården/Møllegården 99,6 25,0 24,4 24,4 24,4 24,4 006 Hareskovbo 38,6 39,9 39,0 39,0 39,0 39,0 013 Seniorcenter Bakkegården 29,1 9,5 10,8 10,8 10,8 10,8 014 Seniorcenter Rosenlund 35,2 12,3 13,3 13,3 13,3 13,3 020 Forebyggelsescenteret 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 03 Ældrepleje - udfører 530,8 214,4 205,6 205,6 205,6 205,6 1. Seniorudvalgets budget til arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring og AES flyttes til Økonomiudvalget, hvilket indebærer en korrektion på -5,8 mio. i Budget 2017-2020. ÆLDREBOLIGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.02.04.009 Jernbanehaven Beskrivelse af aktiviteten Jernbanehaven er en privat udlejningsejendom med 40 ældrevenlige boliger. Gladsaxe Kommune har anvisningsretten til boligerne. Boligerne udlejes både som ældrevenlige boliger og almindelige boliger. Lejemålet kan tidligst opsiges i 2021. Rammer Ældreboliger Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 009 Jernbanehaven 0,9 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 143
Drift Seniorudvalget HJÆLPEMIDLER MV. Dette budgetområde omfatter: Hjælpemidler Vederlagsfri fysioterapi Voksne 65+ år med særlige behov Budgetrammen Hjælpemidler mv. indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres ikke til efterfølgende budgetår. HJÆLPEMIDLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.03.01.010 Hjælpemiddeldepotet 007.03.01.020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler Beskrivelse af aktiviteten Hjælpemiddelområdet varetages af visitationen samt af personalet på Hjælpemiddeldepotet. Serviceområdet omfatter hjælpemidler til borgere i alle aldre, der har bopæl i kommunen, og til borgere i andre kommuner, som Gladsaxe Kommune har hjemtaget handleforpligtelsen på i forhold til Serviceloven. For så vidt angår arbejdsredskaber (plejeseng mm.) stilles disse kun til rådighed for personale i Gladsaxe Kommune. HJÆLPEMIDDELDEPOTET Hjælpemiddeldepotet varetager udlevering og afhentning af hjælpemidler samt reparationsopgaver, rengøring og indkøb af hjælpemidler. Endvidere tilbydes alle borgere i kommunen mulighed for straksvisitering af standardhjælpemidler og afprøvning af hjælpemidler med rådgivning og vejledning fra visitationen. På hjælpemiddeldepotet er der testbane til brug for afprøvning af borgeres kørefærdigheder i forhold til el-kørestole og elscootere. Hjælpemiddeldepotet ligger på Transformervej 5, 2860 Søborg. TEKNISKE OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Kropsbårne hjælpemidler (Serviceloven 112) Kropsbårne hjælpemidler er personlige hjælpemidler, der er borgerens ejendom. Omfatter diabetes-materialer, stomimaterialer, kompressionsstrømper, parykker, bandager/skinner, briller og kontaktlinser, arm- og benproteser, ortopædisk fodtøj og fodindlæg m.m. Der er en lovbestemt egenbetaling på ortopædisk fodtøj. Borgeren har, mod betaling af en eventuel prisdifference, frit valg på alle personlige hjælpemidler. Tekniske hjælpemidler (Serviceloven 112) 144
Drift Seniorudvalget Tekniske hjælpemidler er genbrugshjælpemidler og omfatter f.eks. elektriske og manuelle kørestole, ganghjælpemidler, toilet- og badehjælpemidler, nødkaldeanlæg, og mindre hjælpemidler som f.eks. spiseredskaber. Området omfatter desuden høretekniske hjælpemidler, særlige informationsteknologiske hjælpemidler f.eks. talemaskiner og computerbaserede kommunikationshjælpemidler og dertil understøttende specialprogrammer. Borgeren har, mod betaling af en eventuel prisdifference, frit valg på alle genbrugshjælpemidler, dog ikke hvis der findes et identisk, tekniske hjælpemiddel på hjælpemiddeldepotet. Plejehjælpemidler (Serviceloven 112) Omfatter hjælpemidler, der sikrer at arbejdet omkring borgeren kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er f.eks. bækkenstole, plejesenge, tryksårsforebyggende madrasser og personløftere. Forbrugsgoder (Serviceloven 113) Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Hjælpen gives som udgangspunkt i form af et kontant beløb, svarende til halvdelen af udgiften, og borgeren får ejendomsretten til forbrugsgodet. Der er en bagatelgrænse på 500 kr. Der gives ikke støtte til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Støtte til køb af bil (Serviceloven 114) Området omfatter støtte til køb af bil, særlig indretning af bilen, fritagelse for vægtafgift og tilskud til betaling af køreundervisning. Kommunen indhenter alle relevante oplysninger, herunder bl.a. speciallægeerklæringer. Ud over sagsbehandlingstiden kan der være leveringstid på bilen. Støtte til boligindretning/anskaffelse af anden bolig (Serviceloven 116) Sagsbehandlingen omfatter analyse af borgerens behov for nødvendige ændringer af boligen, herunder vurdering af om flytning til anden bolig er mere relevant. Endvidere omfatter sagsbehandlingen indhentning af tilladelser, vurdering af håndværkertilbud m.v. I ganske særlige tilfælde, kan der ydes støtte til anskaffelse af anden bolig, hvis den nuværende bolig ikke kan indrettes til borgeren. Støtte til individuel befordring (Serviceloven 117) Borgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler på grund af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om kørsel til fritids- og klubaktiviteter, kørsel til træning/behandling og kørsel til arbejde. VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.03.02.001 Kørsel til behandling 007.03.02.002 Medicin og sundhedsudgifter Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi. 145
Drift Seniorudvalget Kommunerne har finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, der gives efter lægehenvisning til borgere med et svært fysisk handicap og varig funktionsnedsættelse. Behandlingen kan bestå i såvel individuel behandling som holdtræning. Borgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan søge om kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Ordningen omfatter ligeledes personer med sygdom af progressiv karakter samt funktionsnedsættelse. Denne gruppe skal som udgangspunkt tilbydes vederlagsfri fysioterapi som holdtræning. Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, kan selv vælge, om de vil benytte fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud, for eksempel på Træningscenter Gladsaxe. VOKSNE 65+ MED SÆRLIGE BEHOV Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.03.03.300 Beskyttet beskæftigelse Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til aktivitets og samværstilbud (Serviceloven 104) samt kørsel efter 105. Opgaverne under Seniorudvalget på dette område vedrører borgere over 65 år, mens opgaverne vedrørende borgere mellem 18-64 år ligger under Sundheds- og Handicapudvalget. Seniorudvalget fik med Budget 2013 det budgetmæssige ansvar for personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Hermed er bevilling efter Servicelovens 105 også en del af Seniorudvalgets samlede budget og udgøres aktuelt i 2016 af 2,3 mio. kr. Rammer for Hjælpemidler mv. Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 01 Hjælpemidler 39,0 36,3 35,0 35,0 35,0 35,0 02 Vederlagsfri fysioterapi 9,4 7,3 9,5 9,5 9,5 9,5 03 Voksne 65+ med særlige behov 2,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 03 Hjælpemidler mv. 50,6 45,9 44,4 44,4 44,4 44,4 1. Kommunerne har finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, der gives efter lægehenvisning til borgere med et svært fysisk handicap og varig funktionsnedsættelse. Budget til vederlagsfri fysioterapi tilpasses, så det svarer til det forbrug, der har været de senere år. Budgettet øges med 2,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. 2. Budgetområdet vedrørende voksne 65+ med særlige behov under ramme 2 er fra 2017 og frem flyttet til Ældrepleje-bestiller på ramme 1. 146
Drift Seniorudvalget ALMENE ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER Dette budgetområde omfatter: Almene ældre- og plejeboliger Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 007.02.04.002 Bakkegården 007.02.04.003 Møllegården 007.02.04.004 Egegården 007.02.04.005 Træningscenter Gladsaxe plejeboliger 007.02.04.006 Kildegården ældreboliger 007.02.04.007 Rosenlund plejeboliger 007.02.04.008 Rosenlund ældreboliger Budgetrammen Almene ældre- og plejeboliger indgår ikke som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres ikke til efterfølgende budgetår. Beskrivelse af aktiviteten Der er i Gladsaxe Kommune et varieret udbud af boliger til ældre, strækkende sig fra ældreboliger med særlige faciliteter, rehabiliterings- og genoptræningspladser samt plejeboliger med mulighed for intensiv pleje. Gladsaxe Kommunes store om- og nybygninger på ældreområdet er blevet afsluttet i begyndelsen af 2010. Alle kommunens seniorcentre og ældreboliger er ombygget til moderne og tidssvarende almene pleje- og ældreboliger, der lever op til standarderne for handicapvenlighed og arbejdsmiljø. Gladsaxe Kommune har i alt 311 almene ældreboliger og 572 plejeboligpladser i kommunen. Hertil kommer 67 rehabiliteringspladser på Træningscenter Gladsaxe. Ægtepar, samlevende eller registrerede partnere har ret til at blive boende sammen, når ægtefælle eller samlever bliver visiteret til en ældrebolig eller plejebolig. En borger, der er visiteret til et boligtilbud, og som ønsker at blive boende med sin ægtefælle eller samlevende, tilbydes derfor en bolig, der er egnet til to personer. Der findes ægteparboliger på Rosenlund, Møllegården og Hareskovbo. Det frie boligvalg for ældre og handicappede omfatter alle relevante boligtyper. Almene ældreboliger Med ombygningsprojektets afslutning har Gladsaxe Kommune anvisningsret til 311 almene ældreboliger. Disse boliger er rettet mod ældre, som har fysiske handicap, der gør den nuværende bolig uegnet. Boligerne lejes ud som almindelige lejeboliger. Ældreboliger bebos primært af fysisk handicappede, som er mentalt velfungerende. Boligerne virker plejeboligforebyggende, hvilket ses ved, at der flytter meget få fra ældreboliger til plejebolig. Der er ikke knyttet særskilte medarbejdere til denne type bolig. Ved behov for hjælp visiteres borgeren til ydelser fra Hjemmeplejen. Kongshvileparken 16 147
Drift Seniorudvalget Ved Branddammen 35 Teleparken 32 Torvegården 6 Kiplingeparken 15 Søborgparken 20 Kildegården 70 Egegårdsvænge 68 Gyngemosegård 21 Rosenlund 28 Antal almene ældrevenlige boliger i alt 311 Plejeboliger (somatiske - og demensboliger) Der er i alt 572 plejeboliger i Gladsaxe Kommune, heraf er 163 boliger forbeholdt borgere med demens. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over plejeboligernes fordeling på Center Egegården/Møllegården, Seniorcenter Bakkegården, Seniorcenter Rosenlund, Træningscenter Gladsaxe og Hareskovbo. Det er ved lov bestemt, at der maksimalt må være en ventetid på 2 måneder til en plejebolig, medmindre ansøgeren ønsker en bestemt bolig eller en bolig i et bestemt område. Godkendes borgeren til bolig, optages de på ventelisten. Rehabiliteringspladser og genoptræningspladser Gladsaxe Kommune har 67 rehabiliteringspladser, som alle er samlet på Træningscenter Gladsaxe. Fælles for pladserne er, at der opkræves betaling for kost, linnedservice og tøjvask under opholdet, men der opkræves ikke husleje. Pladserne benyttes til at hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalerne eller til borgere, der er så plejekrævende, at hjemmeplejen ikke kan passe borgerne i eget hjem. Pladserne kan benyttes til hjemmeboende, hvor familien midlertidigt har brug for aflastning ved ferie, egen sygdom m.v., og hvor et kort ophold kan være det, der betyder, at en hospitalsindlæggelse kan undgås. Oversigt over antal plejeboliger og rehabiliterings- og genoptræningspladser i 2016 Træningscenter Gladsaxe Rehabiliteringspladser 67 Somatiske plejeboliger 23 Bakkegården Demens plejeboliger 107 Rosenlund Somatiske plejeboliger 84 Demens plejeboliger 56 Møllegården Somatiske plejeboliger 91 Egegården Somatiske plejeboliger 129 Hareskovbo (selvejende) Somatiske plejeboliger 82 Somatiske plejeboliger i alt 409 Demens plejeboliger i alt 163 Plejeboliger i alt 572 Rehabiliteringspladser i alt 67 148
Drift Seniorudvalget Rammer Almene pleje- og ældreboliger Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 01 Ejendomsdrift -28,7-34,6-28,0-28,0-28,0-28,0 02 Lejetab ved fraflytning 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 04 Almene ældre- og plejeboliger -28,4-34,4-27,8-27,8-27,8-27,8 1. Indtægter og udgifter vedrørende de kommunalt ejede almene ældreboliger skal balancere. Renteudgifterne i 2015 er faldet markant og dette var indregnet på de finansielle konti i 2016, mens de tilsvarende indtægtskonti på Seniorudvalgets driftskonto ved en fejl ikke blev reguleret. Kontiene er derfor samlet reguleret med 6,537 mio. kr. fra 2017 og frem. Budgettet omfatter nettoudgifter og indtægter vedrørende boligernes almindelige driftsudgifter og beboernes huslejebetalinger samt eventuelt lejetab vedrørende tomgangsleje. Det samlede budget for Gladsaxe Kommunes almene boliger opgøres på baggrund af de enkelte boligafdelingers driftsbudget ud fra princippet om balanceleje. Den budgetterede indtægt på rammen modsvares således af boligafdelingernes betaling til renter og afdrag på lån under Økonomiudvalgets ramme. 149
Udgifter Budget 2017 Indtægter 007 Seniorudvalget... 774.850.218-142.444.218 02 Tilbud til ældre... 705.071.089-89.291.211 01 Forebyggelse og aktivitet... 8.035.972-2.852.942 001 Generelle tilbud... 6.900.014-2.792.536 001 Danmarksture... 198.021 002 Endagsture... 739.864-268.943 003 Udlandsrejser... 907.447-766.794 004 Handicaprejser... 137.526 005 Temakurser... 771.970-293.292 006 Idrætskurser... 853.930-699.847 007 Senioridræt... 2.921.168-763.660 008 Telefonkæde... 34.618 009 Seniorbladet 60+... 102.935 010 Mærkedage... 124.071 011 Ældrepris mv.... 57.880 012 Seniorrådet... 50.584 002 Frivilligt socialt arbejde.. 1.135.958-60.406 020 Frivilligt socialt arbejde, SEU 100.609 021 Fredagsklubben... 127.838-60.406 022 Seniorcentret Høje Gladsaxe 403.702 023 Foreningshuset Bagsværd Gl. Station 137.522 024 Pulje til pensionist- og handicapklubber 293.334 025 Tilskud til andre sociale formål 72.953 02 Ældrepleje - bestiller... 453.343.838-48.890.485 001 Visitationskorps... 9.234.190 010 Forebyggende hjemmebesøg 5.064.796 100 Personale... 5.064.796 020 Ergoterapeuter... 3.769.394 030 Driftsrammer visitationen 400.000 001 Rammebudget... 240.000 018 Betaling til kto6... 160.000 002 Private leverandører... 19.659.649-6.461.276 020 Personlig pleje og praktisk hjælp 6.499.484 201 Personlig pleje... 3.220.459 202 Praktisk hjælp... 3.279.025 021 Indkøb... 1.158.487 022 Tøjvask... 4.675.962-1.288.524 023 Madservice... 7.325.716-5.172.752 003 Hjemmehjælp... 280.410.795 028 Fælles bum (restbeløb alle områder) 12.910.795 029 Budgetpuljer... 4.000.000 030 Personlig pleje og praktisk hjælp (ude) 93.000.000 031 Personlig pleje og praktisk hjælp (inde) 165.500.000 034 Daghjem incl. kørsel... 5.000.000 004 Hjemmesygepleje... 34.000.000 040 Hjemmesygepleje - ude (assistenttimer) 34.000.000 005 Træning... 16.000.000 052 Genoptræning SEL 86, stk. 1 16.000.000 006 Plejehjælpemidler... 1.640.000 060 Nødkald... 450.000 061 Falck... 240.000 063 Hoftebeskyttere... 50.000 065 Låse og låsesystemer. 900.000 007 Tilskud og overførsler... 8.349.077 070 Tilskud til personlig og praktisk hjælp (selvantaget hjælper) 95 5.399.044 071 Respiratorpatienter... 950.000 072 Øvrige tilskud... 75.000 073 Plejevederlag til pasning af døende (Serviceloven 118 og 119) 1.325.033 074 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Service- loven 122 600.000 009 Færdigbehandlede patienter 2.316.513 090 Somatik... 316.513 092 Hospice... 2.000.000 150
Udgifter Budget 2017 Indtægter 010 Køb af pladser... 42.724.599 100 Personlig pleje og praktisk hjælp ( 192) 26.691.808 101 Andre kommuner... 25.369.215 102 Administrationscentret (Kbh Kommune) 1.322.593 110 Personlig pleje og praktisk hjælp 12.632.544 112 Træning 86... 1.518.134 113 Plejehjælpemidler... 82.113 116 Specialiseret genoptræning 1.800.000 001 Kørsel til specialiseret genoptræning 1.800.000 011 Salg af pladser... 102.281-42.429.209 110 Personlig pleje og praktisk hjælp -30.613.946 111 Servicearealer... -11.680.864 112 Træning 86... -134.399 113 Plejehjælpemidler... 102.281 012 Voksne 65+ med særlige behov 23.608.908 119 Budgetlagt tilgang alle +65 områder i alt -3.621.092 120 Social pædagogisk bistand ( 85) 3.000.000 130 Tilskud til ansættelse af hjælpere ( 96) 5.500.000 140 Ledsageordning ( 97) 500.000 150 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) 30.000 170 Varigt ophold ( 108)... 15.300.000 171 Nedsat funktionsevne 1.300.000 172 Sindslidende... 14.000.000 180 Dagtilbud 103 og 104 2.900.000 120 Aktivitets- og samværstilbud 104 2.700.000 130 Kørsel, Aktivitets- og samværstilbud 104 200.000 013 Specialundervisning vedr. hjælpemidler 2.300.000 100 Specialundervisning... 2.300.000 110 Ældremilliard... 12.496.537 022 Rammebudget... 12.496.537 208 Tilbud til ældre... 12.496.537 300 Ældrepleje - bestiller 12.496.537 130 Klippekort - svage hjemmehjælpsmodtagere 501.289 021 Statstilskud... 501.289 03 Ældrepleje - udfører... 239.413.199-33.825.848 001 Fællesudgifter- og indtægter 28.637.853-200.000 011 Assistentelever... 8.800.000 012 Social- og Sundhedselever 6.620.000-200.000 015 Driftskonsulenter... 4.840.073 100 Personale... 4.840.073 016 Driftsramme... 5.765.896 001 driftspulje... 1.259.300 002 kompetenceudviklingspulje 1.826.596 003 rydning og opbevaring af dødsboer 100.000 004 Mødeforplejning... 50.000 008 Kursusudgifter... 250.000 011 Tilsyn... 75.000 013 Medfinansieringsbidrag 175.000 016 Tjenesterejser... 20.000 020 It og telefoni... 1.960.000 001 Indkøb af hardware og software 50.000 003 telefonregninger og data 75.000 005 IT kerneydelser og konsulentbistand 1.835.000 021 Inventar... 50.000 019 Arbejdsmiljøpulje... 509.093 020 Velfærdsteknologi... 2.102.791 002 Træningscenter Gladsaxe 52.860.011-4.724.025 101 TCG Administration, løn 2.921.359 100 Personale... 2.921.359 107 TCG Teknisk service, løn 1.351.054-565.544 100 Personale... 1.351.054-565.544 113 TCG Køkken, løn... 5.545.487 151
Udgifter Budget 2017 Indtægter 100 Personale... 5.545.487 115 TCG Aktivitet... 547.221 100 Personale... 547.221 119 TCG Stab og ledelse, løn 460.322 100 Personale... 460.322 130 TCG Brugerramme - fælles 461.256 309 Træningsudstyr... 461.256 145 TCG Overførte over/underskud -445.505 145 Overførsler mellem år -445.505 147 TCG Uddannelse... 315.008 150 TCG Aktivitet og Træning, driftsramme 79.830 401 Rammebudget... 79.830 155 TCG Ramme Øvrige udgifter 14.040 510 Busdrift... 14.040 160 TCG Ejendomsudgifter - fælles 2.748.823 600 Ejendomsudgifter... 2.748.823 170 TCG Køkkenramme - fælles 76.950 710 Driftsramme køkken 76.950 201 TCG Seniorboliger, løn -422.690 100 Personale... -422.690 202 TCG Seniorboliger, terapi 280.272 100 Personale... 280.272 203 TCG Seniorboliger, sygepleje 163.726 100 Personale... 163.726 210 TCG Seniorboliger, Servicepakke, indtægt -1.054.879 201 Indtægt... -1.054.879 211 TCG Seniorboliger, Servicepakke, Udgift 499.779 210 Vask af eget tøj og linned 38.894 212 Rengøringsartikler... 6.307 213 Forplejning... 357.604 215 Vinduespolering... 5.519 216 Kulturelle arrangementer 13.928 217 Forsikring... 5.782 218 Linned... 57.028 219 Personlig pleje... 14.717 212 TCG Seniorboliger, beboerramme 132.434 301 Rammebudget... 132.434 213 TCG Seniorboliger, driftsramme 191.912 401 Rammebudget... 191.912 401 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn plejepersonale 21.536.084 100 Personale... 21.536.084 402 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn sygeplejersker 5.084.207 100 Personale... 5.084.207 403 TCG Døgnrehabilitering A 1. sal, løn terapeuter 5.193.994 100 Personale... 5.193.994 430 TCG Døgnrehabilitering Indtægt vedr. egenbetaling -2.834.335 201 Indtægt... -2.834.335 432 TCG Døgnrehabilitering Udgifter områder m. egenbetaling 1.205.086 213 Forplejning... 1.039.341 218 Linned... 165.745 450 TCG Døgnrehabiliteringspladser, brugerramme 544.500 301 Rammebudget... 385.786 311 Inkontinens... 95.920 313 Sygeplejeartikler... 62.794 460 TCG Døgnrehabiliteringspladser, driftsramme 559.048 401 Rammebudget... 559.048 501 TCG Ambulant genoptræning Søborg, løn 869.124 100 Personale... 869.124 503 TCG Ambulant genoptræning Søborg, borgerramme 152.415 301 Rammebudget... 152.415 507 TCG Ambulant genoptræning Mørkhøj og Bagsværd, borgerramme 152.415 301 Rammebudget... 152.415 152
Udgifter Budget 2017 Indtægter 515 TCG Ambulante områder, kørsel 2.641.860-269.267 411 Kørsel af borgere... 2.641.860-269.267 401 Taxakørsel... 1.117.710 402 Harbirkkørsel... 1.524.150 410 Egenbetaling... -269.267 003 Hjemmeplejen... 40.111.806 101 HJPL Administration og Ledelse 2.828.334 100 Personale... 2.828.334 102 HJPL Øvrig administration 1.151.414 100 Personale... 1.151.414 103 HJPL Hjemmesygepleje 15.417.941 100 Personale... 15.417.941 105 HJPL Natordning... 3.788.341 100 Personale... 3.788.341 113 HJPL Rehabiliterende team, ledelse og terapeuter 3.070.020 100 Personale... 3.070.020 115 HJPL Rehabiliterende team, hjemmepleje 5.402.237 100 Personale... 5.402.237 140 Overført over/underskud -681.322 425 Overførsler mellem år -681.322 150 HJPL Uddannelse... 485.800 300 HJPL Borgerramme... 5.530.108 311 Inkontinens- og stomihjælpemidler 3.427.262 313 Sygeplejeartikler... 1.458.346 314 Øvrige udgifter... 644.500 400 HJPL Driftsramme... 3.118.933 410 Personalebeklædning 1.016.100 415 It og telefoni... 200.000 430 Bilers drift... 1.902.833 002 Leasingudgifter... 1.902.833 005 Center Egegården/Møllegården 36.319.053-11.905.361 101 EGMØ Administration og ledelse 2.795.793 100 Personale... 2.795.793 103 EGMØ Øvrig administration 460.332 100 Personale... 460.332 105 EGMØ Sygeplejersker 1.644.381 100 Personale... 1.644.381 107 EGMØ Køkken Egegården 4.910.254 100 Personale... 4.910.254 109 EGMØ Køkken Møllegården 2.965.469 100 Personale... 2.965.469 111 EGMØ Rengøring... 4.199.863-385.333 100 Personale... 4.199.863-385.333 113 EGMØ Teknik... 1.647.699-949.560 100 Personale... 1.647.699-949.560 115 EGMØ Aktivitet... 1.404.190 100 personale... 1.404.190 117 EGMØ Træning... 2.821.177 100 personale... 2.821.177 140 EGMØ Overført over/underskud -515.308 425 Overførsler mellem år -515.308 150 EGMØ Uddannelse... 338.573 210 EGMØ Egegården servicepakke - indtægt -5.902.989 210 Indtægt vask... -217.649 212 Indtægt Rengøring... -35.294 213 Indtægt Forplejning.. -5.107.394 215 Indtægt vinduespolering -30.883 216 Indtægt kulturelle arrangementer -77.942 217 Indtægt forsikring... -32.353 218 Indtægt linned... -319.120 219 Indtægt personlig pleje -82.354 211 EGMØ Egegården servicepakke - udgift 2.796.714 153
Udgifter Budget 2017 Indtægter 210 Vask... 217.649 212 Rengøringsartikler... 35.294 213 Forplejning... 2.001.119 215 Vinduespolering... 30.883 216 Kultur... 77.942 217 Forsikring... 32.353 218 Linned... 319.120 219 Personlig pleje... 82.354 212 EGMØ Egegården beboerramme 1.006.716 301 Rammebudget... 742.782 311 Inkontinenshjælpemidler 263.934 213 EGMØ Egegården driftsramme 1.076.376 401 Rammebudget... 1.076.376 214 EGMØ Egegården ejendomsudgifter 1.829.170 610 Daglig vedligeholdelse 98.378 611 El.... 1.050.182 612 Varme... 218.485 613 Forsikring... 100.676 616 Vand... 267.406 617 Renovation... 94.043 215 EGMØ Egegården øvrige udgifter 20.124 510 Busdrift... 20.124 216 EGMØ Egegården Køkken driftsramme 110.295 710 Driftsramme Køkken 110.295 218 EGMØ Egegården Aktivitet driftsramme 114.423 319 Øvrige udgifter... 114.423 301 EGMØ Møllegården afd. 1 455.405 100 Personale... 455.405 310 EGMØ Møllegården servicepakke - indtægt -4.667.479 210 Indtægt vask... -172.094 212 Indtægt rengøring... -27.907 213 Indtægt forplejning... -4.038.404 215 Indtægt vinduespolering -24.419 216 Indtægt kultur... -61.628 217 Indtægt forsikring... -25.582 218 Indtægt Linned... -252.328 219 Indtægt Personlig pleje -65.117 311 EGMØ Møllegården servicepakke - Udgift 2.211.355 210 Vask... 172.094 212 Rengøringsartikler... 27.907 213 Forplejning... 1.582.280 215 Vinduespolering... 24.419 216 Kultur... 61.628 217 Forsikring... 25.582 218 Linned... 252.328 219 Personlig pleje... 65.117 312 EGMØ Møllegården beboerramme 796.008 301 Rammebudget... 587.316 311 Inkontinenshjælpemidler 208.692 313 EGMØ Møllegården driftsramme 851.088 401 Rammebudget... 851.088 314 EGMØ Møllegården ejendomsudgifter 1.246.050 610 Daglig vedligeholdelse 86.824 611 El.... 551.336 612 Varme... 412.727 613 Forsikring... 80.858 616 Vand... 91.771 617 Renovation... 22.534 315 EGMØ Møllegården øvrige udgifter 15.912 510 Busdrift... 15.912 316 EGMØ Møllegården køkken 87.210 710 Køkken Driftsramme 87.210 154
Udgifter Budget 2017 Indtægter 318 EGMØ Møllegården aktivitet driftsramme 90.474 319 Øvrige udgifter... 90.474 602 EGMØ Demensdaghjem - brugerudgifter 91.638 319 Øvrige udgifter... 91.638 610 EGMØ Svagtsynsdaghjem 553.412 100 personale... 553.412 612 EGMØ Svagtsynsdaghjem - brugerudgifter 100.802 319 Øvrige udgifter... 100.802 622 EGMØ Psykiatrisk daghjem - brugerudgifter 91.638 319 Øvrige udgifter... 91.638 632 EGMØ Geriatrisk daghjem - brugerudgifter 101.820 307 Aktivitetsmaterialer.. 101.820 006 Hareskovbo... 42.717.528-3.752.287 061 Hareskovbo... 42.717.528-3.752.287 610 Seniorcenter... 42.717.528-3.752.287 100 Personale... 33.072.251 200 Servicepakkeramme 1.777.756-3.752.287 300 Beboerramme... 639.928 400 Driftsramme... 839.844 500 cafétilskud... 1.732.244 600 Ejendomsudgifter.. 3.157.655 700 Ekstern bistand og forsikringer samt konkrete poster 1.497.850 013 Seniorcenter Bakkegården 16.418.249-5.648.753 101 BG Administration og ledelse 1.357.553 100 Personale... 1.357.553 103 BG Øvrig administration 197.938 100 Personale... 197.938 105 BG Sygeplejersker... 761.683 100 Personale... 761.683 107 BG Køkken... 3.066.161 100 Personale... 3.066.161 111 BG Rengøring... 1.963.572-181.443 100 Personale... 1.963.572-181.443 113 BG Teknik... 1.429.516-571.033 100 Personale... 1.429.516-571.033 115 BG Aktivitet... 650.470 100 Personale... 650.470 117 BG Træning... 1.306.728 100 Personale... 1.306.728 140 BG Overførte over/underskud -281.886 425 Overførsler mellem år -281.886 150 BG Uddannelse... 173.729 210 BG Servicepakke - indtægt -4.896.277 210 Indtægt vask... -180.530 212 Indtægt rengøring... -29.275 213 Indtægt forplejning... -4.236.365 215 Indtægt vinduespolering -25.616 216 Indtægt kultur... -64.649 217 Indtægt forsikring... -26.836 218 Indtægt linned... -264.697 219 Indtægt personlig pleje -68.309 211 BG Servicepakke - Udgift 2.319.755 210 Vask... 180.530 212 Rengøringsartikler... 29.275 213 Forplejning... 1.659.843 215 Vinduespolering... 25.616 216 Kultur... 64.649 217 Forsikring... 26.836 218 Linned... 264.697 219 Personlig pleje... 68.309 212 BG Beboerramme... 835.028 301 Rammebudget... 616.106 155
Udgifter Budget 2017 Indtægter 311 Inkontinenshjælpemidler 218.922 213 BG Driftsramme... 892.808 401 Rammebudget... 892.808 214 BG Ejendomsudgifter.. 1.542.108 610 Daglig vedligeholdelse 298.484 611 El.... 599.832 612 Varme... 289.379 613 Forsikring... 107.063 616 Vand... 154.534 617 Renovation... 33.970 620 Varmtvandsbassin... 58.846 215 BG Øvrige udgifter... 16.692 510 Busdrift... 16.692 216 BG Køkken... 91.485 710 Køkken Driftsramme 91.485 218 BG Aktivitet driftsramme 94.909 301 Rammebudget... 94.909 014 Seniorcenter Rosenlund 20.873.673-7.595.422 101 RO Administration og ledelse 1.560.663 100 Personale... 1.560.663 103 RO Øvrig administration 260.659 100 Personale... 260.659 105 RO Sygeplejersker... 1.017.950 100 Personale... 1.017.950 107 RO Køkken... 4.637.458 100 Personale... 4.637.458 111 RO Rengøring... 2.599.915-326.671 100 Personale... 2.599.915-326.671 113 RO Teknisk service... 1.219.725-725.119 100 Personale... 1.219.725-725.119 115 RO Aktivitet... 869.074 100 Personale... 869.074 117 RO Træning... 1.746.504 100 Personale... 1.746.504 140 RO Overførsler mellem år -343.638 425 Overførsler mellem år -343.638 150 RO Uddannelse... 211.041 210 RO Servicepakkeramme, indtægt -6.543.632 210 Indtægt vask... -241.270 212 Indtægt Rengøring... -39.125 213 Indtægt Forplejning.. -5.661.685 215 Indtægt vinduespolering -34.243 216 Indtægt Kultur... -86.401 217 Indtægt Forsikring... -35.864 218 Indtægt Linned... -353.753 219 Indtægt personlig pleje -91.291 211 RO Servicepakkeramme, Udgift 3.100.233 210 Vask... 241.270 212 Rengøringsartikler... 39.125 213 Forplejning... 2.218.295 215 Vinduespolering... 34.234 216 Kulturelle arrangementer 86.401 100 Kulturelle arrangementer, fælles 86.401 217 Forsikring... 35.864 218 Linned... 353.753 219 Personlig pleje... 91.291 212 RO beboerramme... 1.115.972 301 Rammebudget... 823.394 311 Inkontinens... 292.578 213 RO Driftsramme... 1.143.482 401 Rammebudget... 1.143.482 214 RO Ejendomsudgifter. 1.463.221 156
Udgifter Budget 2017 Indtægter 610 Daglig vedligeholdelse 204.027 611 El.... 698.384 612 Varme... 340.257 613 Forsikring... 102.299 616 Vand... 61.544 617 Renovation... 56.710 215 RO Øvrige udgifter... 22.308 510 Busdrift... 22.308 216 RO Køkkenramme... 122.265 710 Driftsramme... 122.265 218 RO Aktivitet... 126.841 301 Rammebudget... 126.841 020 Forebyggelsescenteret.. 1.475.026 010 Drift af demens- og hjerneskadekoordinatorer 1.475.026 001 Løn... 1.414.037 002 Øvrige personalerelaterede udgifter 60.989 04 Ældreboliger... 4.278.080-3.721.936 009 Jernbanehaven... 4.278.080-3.721.936 091 Lejeindtægter... -3.721.936 093 Ejendomsudgifter... 546.266 096 Andre udgifter... 3.731.814 03 Hjælpemidler mv.... 46.680.350-2.246.007 01 Hjælpemidler... 37.226.047-2.246.007 010 Hjælpemiddeldepotet... 3.090.887 010 Depotet ekskl. biler... 2.950.645 001 Lovpligtigt serviceeftersyn 10.895 020 Egne biler... 63.533 030 Leasede biler... 76.709 020 Tekniske og kropsbårne hjælpemidler 34.135.160-2.246.007 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) 2.945.380-1.602.958 010 Afdragsfri lånedel... 812.057 020 Afdragspligtig lånedel 1.028.607 030 Særlig indretning m.v. 1.104.716 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) 1.557.373 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug 1.557.373 001 Diverse udgifter... 1.557.373 003 Arm- og benproteser (servicelovens 112) 841.198 010 Hjælpemiddel til borgers eje 841.198 002 Benproteser... 841.198 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) 3.759.647 010 Fodtøj m.v.... 2.150.562 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug 2.150.562 020 Skinner, ortoser, bandager m.v. 1.609.085 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug 1.609.085 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 7.372.595 010 Injektionshjælpemidler 3.249.382 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug 3.249.382 020 Stomihjælpemidler... 4.123.213 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug 4.123.213 007 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) 8.182.752 010 Senge og madrasser 691.036 020 Elektriske kørestole. 1.528.112 030 Manuelle kørestole.. 1.279.596 040 Forflytningshjælpemidler 68.901 010 Mobile personløftere 68.901 050 Andre hjælpemidler.. 1.216.118 010 Bade- og toilethjælpemidler 1.224.591 030 Rollatorer... -2.736 040 Andre hjælpemidler -5.737 060 Børnehjælpemidler.. 713.118 070 Kommunikationsudstyr (hørehj.) 679.101 080 Parykker... 357.641 157
Udgifter Budget 2017 Indtægter 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug 357.641 090 Kompressionshjælpemidler 1.095.597 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug 1.095.597 110 Høreudredning... 553.532 009 Forbrugsgoder (servicelovens 113) 61.141 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug 61.141 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 2.530.298 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug 2.530.298 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 2.511.130 010 Kørsel til behandling 579.397 020 Kørsel til fritidsundervisning i klubber 1.714.114 030 Anden kørsel... 217.619 020 Handicapkørsel - Fritid (Lov om trafikselskaber 11, stk. 1) 3.079.839 021 Kørsel ved afprøvning af hjælpemidler 451.945 100 Mellemkommunale betalinger 641.385-643.049 110 Lægeerklæringer... 200.477 010 Lægeerklæringer... 192.850 020 Gebyrer... 7.627 02 Vederlagsfri fysioterapi... 9.454.303 001 Kørsel til behandling... 407.275 002 Medicin og sundhedsudgifter 9.047.028 04 Almene ældre- og plejeboliger 23.098.779-50.907.000 01 Ejendomsdrift... 22.915.000-50.907.000 002 Bakkegården... 3.842.000-8.138.000 021 Lejeindtægter... -8.138.000 022 Lejetab... 36.061 023 Ejendomsudgifter... 1.248.561 024 Opvarmning, el, gas og vand 2.362.910 025 Forsikringer, skatter og afgifter 194.468 003 Møllegården... 4.084.000-8.968.000 031 Lejeindtægter... -8.968.000 033 Ejendomsudgifter... 3.097.835 034 Opvarmning, el, gas og vand 971.711 036 Andre udgifter... 14.454 004 Egegården... 4.866.000-11.831.000 041 Lejeindtægter... -11.831.000 043 Ejendomsudgifter... 4.542.788 044 Opvarmning, el, gas og vand 207.305 045 Forsikringer, skatter og afgifter 89.611 046 Andre udgifter... 26.296 005 Træningscenter Gladsaxe- plejeboliger 1.183.000-2.081.000 051 Lejeindtægter... -2.081.000 052 Lejetab... 10.368 053 Ejendomsudgifter... 336.344 054 Opvarmning, el, gas og vand 570.319 055 Forsikringer, skatter og afgifter 20.733 056 Andre udgifter... 245.236 006 Kildegården - ældreboliger 2.712.000-5.956.000 061 Lejeindtægter... -5.956.000 063 Ejendomsudgifter... 2.245.378 064 Opvarmning, el, gas og vand 366.629 065 Forsikringer, skatter og afgifter 78.138 066 Andre udgifter... 21.855 007 Rosenlund - plejeboliger 5.150.000-11.543.000 071 Lejeindtægter... -11.543.000 072 Lejetab... 37.861 073 Ejendomsudgifter... 3.845.341 074 Opvarmning, el, gas og vand 788.981 075 Forsikringer, skatter og afgifter 149.968 076 Andre udgifter... 327.849 008 Rosenlund - ældreboliger 1.078.000-2.390.000 081 Lejeindtægter... -2.390.000 158
Udgifter 083 Ejendomsudgifter... 882.088 084 Opvarmning, el, gas og vand 174.056 085 Forsikringer, skatter og afgifter 21.856 02 Lejetab ved fraflytning... 183.779 Budget 2017 Indtægter 159
160
SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Sundheds- og Handicapudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens opgaver med voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps, sindslidende, udsatte og misbrugere. Desuden hører sundhed og frivilligt socialt arbejde, enkeltydelser, boligstøtte og boligsikring til udvalgets område. Bevillingsområder: Voksne med særlige behov og sundhed. s. 171 Takstfinansierede tilbud.. s. 181 Personlige ydelser, medfinanseringsbidrag og ældreboliger s. 187 Sundheds- og Handicapudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Voksne med særlige behov og sundhed 288,4 298,6 301,2 301,1 300,9 300,8 Takstfinansierede tilbud -10,4-7,0-8,0-8,0-8,0-8,0 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger 304,2 331,4 312,1 317,5 323,0 328,5 Total 582,2 623,0 605,3 610,6 615,9 621,2 161
Målsætninger og resultatkrav for Sundheds- og Handicapudvalget [liggende] 1. Forankring af frivillighedsindsatsen på det psykosociale område Målsætning At hjælpe psykisk syge ud af isolation 1. At uddanne borgere i egen recovery 2. Uddanne frivillige Ikke-visiterede gruppeforløb for psykisk sårbare Understøtte borgerne til at lave aktiviteter for andre Det psykosociale område har haft særdeles gode erfaringer med det såkaldte Frivillighedspr ojekt, som budgetønsket skal ses i forlængelse af. At deltagerne vil benytte sig oftere af tilbuddene på Carlshuse At frivillige i gangsætter aktiviteter for andre borgere på Carlshuse Ressourcer 1 recoverykonsule nt 37 timer om ugen samt 1 peer-to-peer medarbejder 20 timer om ugen Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Der følges op på hvor mange deltagere i projektet som efter et år er blevet frivillige samt spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med udvikling af tilbuddet Opfølgning på ressourceforbrug Der følges op på ressourceforbruget via den løbende budgetopfølgning 162
Drift Sundheds- og Handicapudvalget VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED Dette budgetområde omfatter: Voksne med særlige behov, Købsbudget Voksne med særlige behov, Tilbud Sundhed og frivilligt socialt arbejde Misbrugsområdet Boligsocial indsats Servicerammepulje Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Voksne med særlige behov, købsbudget 211,8 214,4 216,0 216,4 216,4 216,4 Voksne med særlige behov, tilbud 35,3 36,4 34,2 33,7 33,5 33,5 Sundhed og frivilligt socialt arbejde 13,5 17,8 17,2 17,4 17,5 17,3 Misbrugsområdet 17,5 19,9 19,8 19,8 19,8 19,8 Boligsocial indsats 10,3 10,2 12,6 12,3 12,3 12,3 Servicerammepulje 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 Total 288,4 298,6 301,2 301,1 300,9 300,8 Budgetrammen Voksne med særlige behov og sundhed indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, KØBSBUDGET Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 008.01.01.001 Psykisk syge 008.01.01.002 Fysisk handicappede 008.01.01.003 Psykisk handicappede 008.01.01.004 Misbrugere og socialt udstødte 008.01.01.005 Beskyttet beskæftigelse 008.01.01.007 Handicaprådet 008.01.01.008 Specialundervisning Beskrivelse af aktiviteten På købsbudgettet afholdes udgifter til køb af tilbud til borgere med fysisk eller psykisk handicap eller sindslidelse. Tilbuddene omfatter bl.a. midlertidig og længerevarende botilbud, aktivitets og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, socialpædagogisk støtte, ledsagelse og borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilbuddene kan købes i Gladsaxe Kommunes egne takstfinansierede institutioner (ramme 3), i andre kommunale eller regionale tilbud samt private eller selvejende institutioner. PSYKISK SYGE På området budgetlægges hovedsageligt udgifter til kommunens køb af midlertidige og længerevarende botilbud til borgere med sindslidelse eller psykosociale vanskeligheder. Det er blandt andet køb af længerevarende og midlertidige pladser på Gladsaxe Kommunes takstfinansierede institution Nybrogård. 163
Drift Sundheds- og Handicapudvalget FYSISK HANDICAPPEDE På området budgetlægges udgifter til kommunens køb af tilbud til fysisk handicappede. Tilbuddene omfatter midlertidige og længerevarende botilbud, aflastning, ledsagelse samt borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning). Botilbuddene købes hovedsageligt udenbys. PSYKISK HANDICAPPEDE På dette område budgetlægges udgifter til kommunens køb af tilbud til personer med psykiske handicap. Tilbuddene omfatter hovedsageligt midlertidige og længerevarende botilbud. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE Budgetområdet omfatter beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Området omfatter desuden kørsel til og fra beskæftigelses- og aktivitetstilbud. For beboere på botilbud administreres kørselsordningen af Movia for alle kommuner i Region Hovedstaden. Beskyttet beskæftigelse På dette område budgetlægges udgifter til kommunens køb af beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af sindslidelse eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og heller ikke kan benytte sig af et tilbud efter anden lovgivning. Aktivitets- og samværstilbud På dette område er budgetlagt udgifter til køb af aktivitets- og samværstilbud til personer med sindslidelse eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er, at borgeren får mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og fællesskaber. Pladserne købes især udenbys, men også i Gladsaxes eget takstfinansierede tilbud Aktivitetscenter Kellersvej. HANDICAPRÅDET Handicaprådet skal rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Byrådet skal høre Handicaprådet vedrørende alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Udgifterne til området omfatter almindelig mødevirksomhed, ekskursioner, foredrag mv. SPECIALUNDERVISNING På dette område er budgetlagt udgifterne til kommunens køb af specialundervisning til voksne med særlige behov. Målgruppen omfatter borgere med diagnosticerede sindslidelser, borgere med autisme-spektrum-forstyrrelser, borgere med ADHD eller tilsvarende lidelser. Herudover er budget til udgifter til specialtilbud, som er omfattet af objektiv finansiering det gælder eksempelvis Kofoedsminde. Rammer for Voksne med særlige behov, købsbudget Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Psykisk syge 29,0 26,9 31,6 31,6 31,6 31,6 Fysisk handicappede 33,8 38,9 31,4 31,4 31,4 31,4 Psykisk handicappede 105,0 102,7 106,1 106,5 106,5 106,5 Beskyttet beskæftigelse 42,7 44,2 45,6 45,6 45,6 45,6 Handicaprådet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specialundervisning 1,2 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 Total 211,8 214,4 216,0 216,4 216,4 216,4 164
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Der er i Budget 2017-2020 indarbejdet effektiviseringer på Købsbudgettet for i alt 1,6 mio. kr. som følge af momsafløftning fra private botilbud samt afledte takstnedsættelser på kommunens botilbud. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 008.01.02.001 Det psykosociale område 008.01.02.002 Dagcentret Christianehøj 008.01.02.003 Gladsaxe Handicapcenter 008.01.02.004 Ledsageordning 008.01.02.005 Voksne med særlige behov, fællesområder 008.01.02.006 Puljer og projekter 008.01.02.009 Psykologrådgivning til unge Beskrivelse af aktiviteten På området budgetlægges udgifter til tilbud på psykiatri- og handicapområdet, som ikke hører under det takstfinansierede område. DET PSYKOSOCIALE OMRÅDE På det psykosociale område budgetlægges udgifterne til kommunens tilbud til borgere med psykosociale vanskeligheder. Tilbuddene dækker over socialpædagogisk støtte og træning til udvikling af færdigheder hos borgere, som bor i eget hjem eller i botilbud. Dagtilbud under det psykosociale område Carlshuse er Gladsaxe Kommunes dagtilbud til borgere med psykosociale vanskeligheder. Carlshuse rummer en café samt støttemedarbejdere. Cafeen er både et uvisiteret tilbud, hvor borgere kan komme, møde andre borgere, købe et måltid mad, læse avis og få støtte til at læse daglig post. Støttemedarbejderne tilbyder borgere socialpædagogisk støtte, dels som individuelt tilbud i borgerens hjem eller i Carlshuse, dels træningsforløb i grupper på Carlshuse. Der arbejdes med udgangspunkt i borgerens visiterede mål. Fra Budget 2017 og frem er der afsat 0,7 mio. kr. til frivillighedsindsatsen på det psykosociale område. Indsatsen er en fortsættelse af et projekt som i en årrække har vist gode resultater med at hjælpe borgere videre i livet efter sindslidelser og overvinde de sociale følgevirkninger en psykisk sygdom kan medføre. Botilbud under det psykosociale område Gladsaxe Kommune råder over en række botilbud til personer med psykosociale vanskeligheder. De ikke-takstfinansierede boliger er budgetlagt under det psykosociale område, ligesom personalet, som er tilknyttet botilbuddene organisatorisk hører under det psykosociale område. Vadstruphus er et botilbud til seks borgere med længerevarende psykosociale handicap, der ikke kan klare sig i selvstændig bolig. Buddinge Hovedgade 111 er et botilbud til syv borgere med længerevarende psykosociale handicap, der ikke kan klare sig i selvstændig bolig. 165
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Valdemars Allé 81 BC (Ungehuset) er et midlertidigt botilbud til 8 borgere i alderen 18-30 år med psykosociale vanskeligheder, som ikke kan klare sig i selvstændig bolig. Tilbuddet blev oprettet i maj 2014 og skal bl.a. udgøre et alternativ til køb af pladser i andre kommuner. Formålet er, at træne borgernes færdigheder i at bo med henblik på at borgeren kan flytte til egen bolig eller bofællesskab. Antal pladser til Det psykosociale område Antal pladser R 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Carlshuse Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Vadstruphus 6 6 6 6 6 6 Buddinge Hovedgade 111 7 7 7 7 7 7 Kagsåhuse 13 13 13 13 13 13 Valdemars Allé 81 BC 8 8 8 8 8 8 I alt 34 34 34 34 34 34 Antallet af pladser er opgjort pr. oktober 2016. HANDICAPOMRÅDET På handicapområdet budgetlægges kommunens ikke-takstfinansierede udgifter til personer med fysiske handicap, og/eller udviklingshæmning og/eller autisme. Dagcentret Christianehøj Dagcentret Christianehøj er et selvejende dagcenter med sociale og aktiverende tilbud. Målgruppen er fortrinsvis 18-65-årige førtidspensionister med fysisk handicap, og i mindre omfang andre handicappede og ældre handicappede. Det skal bemærkes, at der i efteråret 2016 er fremlagt forslag til ny driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Dagcentret Christianehøj som ventes endeligt godkendt medio december 2016. Gladsaxe Handicapcenter På dette område budgetlægges udgifterne til kommunens tilbud til handicappede, der ikke er omfattet af det takstfinansierede område. Tilbuddene dækker over pædagogisk vejledning og træning i eget hjem eller botilbud. Hjemmevejledere Kommunen yder pædagogisk støtte til personer med handicap, som har brug for støtte for at udvikle sig og for at få hverdagen til at fungere. Formålet er, at disse borgere yderligere udvikler eller vedligeholder personlige færdigheder med henblik på at få så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Støtte kan f.eks. gives til at opbygge sociale relationer, træning i færdigheder til at klare daglige gøremål, som at læse post, styre økonomi eller madlavning. Uvisiterede ydelser Gladsaxe Kommune har et uvisiteret tilbud i form af Det Åbne Tilbud og en akuttelefon, som kan benyttes af udviklingshæmmede, der har behov for støtte i eksempelvis weekend eller aftentimerne. Det Åbne Tilbud omfatter aktiviteter som fællesspisning, brætspil mv. Formålet er, at skabe udvikling og netværk for den enkelte. Botilbud under Gladsaxe Handicapcenter Ellekilde er et bofællesskab med syv boliger for psykisk udviklingshæmmede, som ikke er i stand til at klare en hverdag uden støtte. Der er derfor tilknyttet fast personale til botilbuddet. Gyngemosegård består af to bofællesskaber for udviklingshæmmede, hvoraf det ene er målrettet yngre borgere. Hjemmevejledere fra Gladsaxe Handicapcenter yder støtte til borgerne efter en individuel vurdering. 166
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Botræningstilbuddet Buddingecentret er for unge med autismespektrumforstyrrelse, som f.eks. Aspergers syndrom. Det er et midlertidigt tilbud til 6 unge mennesker, som er delvist selvhjulpne og dermed kan klare sig uden døgndækning. Hjemmevejledere fra Gladsaxe Handicapcenter yder støtte til borgerne efter en individuel vurdering. Støtten har til hensigt at udvikle beboernes kompetencer og færdigheder til at klare daglige gøremål samt at opbygge og vedligeholde et socialt samspil med andre. Botræningstilbuddet er beliggende i en almindelig opgang i Søborg. Opholdet er delt op i en indflytningsperiode, i en træningsperiode samt en udflytningsperiode. Valdemars Allé 81 AE er et midlertidigt botilbud til 8 borgere i alderen 18-30 år med udviklingshæmning og/eller autismespektrumforstyrrelse. Tilbuddet er opdelt i to enheder (hus A og E) med 4 boliger i hver. Hus E er for borgere med mindre støttebehov end borgere i Buddingecenteret. Hus A er for borgere med større støttebehov end i Buddingecenteret. Tilbuddet blev oprettet i maj 2014 og skal bl.a. udgøre et alternativ til køb af pladser i andre kommuner. Formålet er, at træne borgernes færdigheder i at bo mere selvstændigt med henblik på at borgeren kan flytte til egen bolig eller bofællesskab. Antal pladser på Gladsaxe Handicapcenter Antal pladser R 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Det Åbne Tilbud Åbent Åbent Åbent Åbent Åbent Åbent Ellekilde 7 7 7 7 7 7 Gyngemosegård 1 6 6 6 6 6 6 Gyngemosegård 2 6 6 6 6 6 6 Botræningstilbud Buddingecentret 6 6 6 6 6 6 Valdemars Allé 81 AE 8 8 8 8 8 8 I alt 33 33 33 33 33 33 Antallet af pladser er opgjort pr. oktober 2016. LEDSAGERORDNING Kommunen yder ledsagelse til personer mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, f.eks. blinde eller borgere med hjerneskade. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV FÆLLESOMRÅDER På dette område budgetlægges kommunens udgifter til fællesudgifter vedrørende det specialiserede socialområde. Budgetområdet omfatter hovedsageligt udgifter til fagspecialister og pædagogiske konsulenter, som med deres specialviden på området kvalificerer den daglige drift. Herudover omfatter området drift af it-system, samt mindre poster som tolkebistand og statusattester. Endelig indgår ejendomsdrift vedrørende botilbuddet Vadstruphus på dette budgetområde. PULJER OG PROJEKTER På dette område placeres budgetter til eksternt finansierede projekter. Ultimo oktober 2016 er det projekterne Rejse ind i inklusionssamfundet og Akuttilbud en fællesindsats, begge finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Begge projekter er ligeledes forankret under Det psykosociale område. Psykologrådgivning til unge 167
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Der er fra budget 2016 i en tre-årig forsøgsperiode afsat 0,4 mio. kr. til psykologstøtte og rådgivning til unge mellem 15 og 25 år. Rammer for Voksne med særlige behov, tilbud Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Det psykosociale område* 15,2 12,5 13,2 13,2 13,2 13,2 Dagcentret Christianehøj 4,3 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Gladsaxe Handicapcenter 10,7 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Ledsagerordning* 1,3 2,2 1,7 1,7 1,9 1,9 Voksne med særlige behov fællesområder 1,9 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 Puljer og projekter* 1,8 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 Psykologrådgivning til unge 0 0,0 0,4 0,4 0 0 Total 35,3 34,2 34,2 33,7 33,5 33,5 Budgettet på det psykosociale område er opjusteret med 0,7 mio. kr. til Frivillighedsindsatsen på det psykosociale område i Budget 2017-2020. Herudover skal det bemærkes, at den markante forskel fra Regnskab 2015 til Budget 2016 primært skyldes, at Kagsåhuse i 2016 er flyttet til Boligsocial Indsats. Budgettet til ledsagerordning er nedjusteret som følge af tidligere års mindreforbrug med 0,6 mio. kr. i Budget 2017-2018 og 0,4 mio. kr. i Budget 2019 2020 Psykologrådgivning til Unge blev oprindeligt budgetlagt under puljer og projekter, hvorfor de 0,4 mio. kr. fremgår her i 2016 SUNDHED OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.01.03.001 Sundhedspolitik 008.01.03.005 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 008.01.03.009 Forebyggelsescenter 008.01.03.013 Tværgående projekter 008.01.03.014 Andre sundhedsudgifter Beskrivelse af aktiviteten Sundhed og frivilligt socialt arbejde omfatter en række forskellige områder bl.a. Forebyggelsescenter, sundhedspolitik, frivilligt socialt arbejde samt begravelseshjælp. SUNDHEDSPOLITIK Gladsaxes nuværende sundhedspolitik gælder for perioden 2015-2018. Sundhedspolitikken indeholder en række tværgående principper for sundhedsarbejdet og fem politiske målsætninger. Principperne er grundlæggende for den måde, kommunen skal arbejde med sundhedsområdet på, mens de politiske mål definerer de områder, sundhedspolitikken fokuserer på. Principperne er: "Sundhed er et fælles ansvar", "Sundhed er for alle borgere" og "Mere af det der virker". De politiske mål er: "Sundere valg i hverdagen", "Sunde rammer om et godt Gladsaxeliv", "Sundere ungdomsliv", "Bedre mental sundhed og trivsel" og "Bedre sygdomsforebyggelse og indsats over for syge borgere". FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE De Frivilliges Hus er Gladsaxe Kommunes center for frivilligt socialt arbejde, som har til formål at understøtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale område. Foreninger og grupper kan bruge husets faciliteter og få konsulentstøtte til foreningsarbejdet. Borgere kan få hjælp til at finde frivilligt arbejde. Det er en del af Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017, og 168
Drift Sundheds- og Handicapudvalget det har givet øget fokus på at støtte kommunale institutioner, der ønsker at arbejde med frivillige. Det frivillige sociale område inkluderer også kommunens støtte til frivillige sociale foreninger og grupper gennem Servicelovens 18. FOREBYGGELSESCENTERET Primo 2016 blev etableret en ny organisering på sundhedsområdet, hvor koordinatorerne (hjerneskade, demens, kræft og patient/pårørendevejleder) blev samlet i Forebyggelsescenteret. Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter er borgernes indgang til en række tilbud på sundhedsområdet. Tilbuddene i Forebyggelsescentret retter sig primært mod borgere over 18 år i kommunen og er baseret på den nyeste viden på sundhedsområdet. Aktiviteterne i Forebyggelsescentret har fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, rehabilitering og borgernes mestring af egen sygdom. Aktiviteterne skal inspirere og motivere kommunens borgere til et sundere liv og borgerne kan i centret modtage vejledning til tilbud i og uden for Forebyggelsescentret. Forebyggelsescentret er opmærksom på at målrette tilbud til grupper med særligt behov, for eksempel ved at være repræsenteret i de to største sociale boligbyggerier, Høje Gladsaxe og Værebro Park; ved at deltage i kampagner målrettet for eksempel mænds sundhed, Mens Health Week; ved tilbud, der i særlig grad inkluderer borgere med etnisk minoritetsbaggrund og ved et formaliseret samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen om tilbud til borgere med udfordret tilknytning til arbejdsmarkedet. Forebyggelsescentret er desuden en del af kommunens vidensbank på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet og deltager således også i det tværgående strategiske og politiske arbejde på sundhedsområdet. Forebyggelsescenteret beskæftiger sig primært med temaerne: kost, motion, rygning, mental sundhed, sorg og krise samt en række kroniske sygdomme og tilstande fx hjertesygdom, diabetes og KOL kronisk obstruktiv lungelidelse, angst, depression eller smerter. TVÆRGÅENDE PROJEKTER Der er i budgettet afsat 0,5 mio. kr. årligt til implementering af strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed. ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Andre sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, når en borger afgår ved døden. Begravelseshjælp er formuebestemt. Der er endvidere afsat et mindre beløb til begravelse af døde, som ikke efterlader sig pårørende, der ønsker at sørge for begravelse. Begravelseshjælp administreres af Udbetaling Danmark. Rammer for Sundhed og frivilligt socialt arbejde Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Sundhedspolitikken 0,8 4,1 4,5 4,7 4,7 4,7 Kommunallæger 1,0 1,2 - - - - 169
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Forebyggelsescenter 5,4 5,8 8,1 8,1 8,1 8,0 Koordinatorer 2,1 2,1 - - - - Tværgående projekter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Andre sundhedsudgifter 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Total 13,5 17,8 17,2 17,4 17,5 17,3 Kommunallæger flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalgets område til Børne- og Undervisningsudvalgets område pr. 01.01.2016 jf. ØU 05.01.2016 sag 12. Budget til delvis finansiering af teamlederstilling i Forebyggelsescenteret flyttes fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget, som følge af ny organisering på sundhedsområdet pr. 01.02.2016 (252.000 kr. årligt). Ansættelse af ernæringskonsulent i projektstilling udmøntning af midler afsat til indsatser på sundhedsområdet jf. Sundheds- og Handicapudvalget 21.10.2015 sag 69. Budget flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget (225.000 kr. i 2017). Regeringens nationale lungesatsning til styrkelse af den tidlige opsporing i kommunerne målrettet risikogrupper, som følge af Sundhedsstyrelsens reviderede KOL-anbefaling. Indsatsen organiseres i forebyggelsescenteret, som en funktion der varetages af KOL-konsulenten. Der er indarbejdet en korrektion på 144.000 kr. i 2017, 120.000 kr. i 2018 og 180.000 kr. i 2019. MISBRUGSOMRÅDET Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.01.04.003 Misbrugsområdet Rusmiddelcenteret Gladsaxe Kommune har ansvaret for behandlingen af alkohol- og stofmisbrugere, som bor i kommunen. Foruden at være kommunens lokale behandlingstilbud til ambulant behandling af misbrugere, er Rusmiddelcentret kommunens visiterende myndighed til behandling hos eksterne udbydere. Rusmiddelcentrets tilgang til behandling er helhedsorienteret, og derfor bliver alle borgere screenet i forbindelse med indskrivningen. Hvor en første screening indikerer et behov for yderligere screening og udredning foretages dette af centrets kvalificerede personale. Sideløbende med rusmiddelbehandlingen arbejdes der målrettet med at sikre, at borgerens hele situation tages i betragtning, således at der løbende italesættes udfordringer i forhold til såvel uddannelse og job samt netværk og bolig. Sundheds- og Handicapudvalget behandlede på sit møde den 26.03.2014 Punkt nr. 21 Rusmiddelområdet politik og handleplan hvor det blev besluttet at integrere rusmiddelpolitikken i kommunens overordnede Sundhedspolitik for 2015-2018. Rusmiddelpolitikken er rettet mod borgere i alle aldersgrupper, og politikken afspejler kommunens politiske fokusområder og principper på rusmiddelområdet, og definerer rammerne for kommunens varetagelse af opgaver på området. De løbende revisioner af rusmiddelpolitikken tager afsæt i den nyeste viden på området samt anbefalinger fra centrale aktører (for eksempel Sundhedsstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning). 170
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Rammer for Misbrugsområdet Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Rusmiddelcenteret 17,5 19,9 19,8 19,8 19,8 19,8 I alt 17,5 19,9 19,8 19,8 19,8 19,8 * Der er i Budget 2017-2020 indarbejdet en effektivisering på 0,4 mio. kr. som følge af tidligere års mindreforbrug i Rusmiddelcentret. BOLIGSOCIAL INDSATS Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.01.05.004 Væresteder 008.01.05.011 Råd og Indsats 008.01.05.012 Udgifter til husly 008.01.05.013 Driftssikring af boligbyggeri Væresteder Kommunen har to væresteder, Skuret i Høje Gladsaxe og Gladsaxe Mødested i Bagsværd. Begge steder retter sig særlig mod borgere med fysisk, psykisk eller socialt nedsat funktionsevne. Herudover består området af botilbuddet Kagsåhuse. Gladsaxe Mødested er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud, hvor der er mulighed for at få mad hver dag. Brugerne kan endvidere få rådgivning og vejledning. Skuret er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud, der indgår som en del af en helhedsplan for Høje Gladsaxe på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Gladsaxe Kommune, Haralds kirken og Fællesdriften i Høje Gladsaxe. Kagsåhuse er et socialt botilbud til 13 borgere med særlige sociale vanskeligheder. Målgruppen er borgere med kroniske skader efter langvarigt misbrug, som ikke er i stand til at bo i bolig uden støtte, og som har en adfærd, der vanskeligt lader sig indpasse i et almindeligt boligmiljø. Personalet i Kagsåhuse yder social- og sundhedsfaglig samt pædagogisk støtte. RÅD OG INDSATS Råd og Indsats er en selvstændig enhed, som varetager en målrettet, midlertidig indsats over for ledige med andre problemer end ledighed samt udredning og planlægning af en koordineret indsats i sager med stor kompleksitet, der efter nærmere aftale med de øvrige afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen henvises til enheden. Herudover varetager enheden enkeltydelsesområdet (Aktivlovens 81 og 85), og hjælp til hjemløse og borgere i akut bolignød, herunder betaling for ophold på herberger, forsorgshjem og krisecentre. endelig har Råd og Indsats ansvaret for planlægning og koordination af kommunens indsats i forbindelse med udskrivning fra psykiatrisk behandling, udslusning fra fængsler og modtagelse af flygtninge. Råd og Indsats arbejder helhedsorienteret ud fra en rehabiliterende tankegang og arbejder løbende med metodeudvikling indenfor det sociale arbejde. 171
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Udgifter til husly Gladsaxe Kommune har finansieringsansvaret for de borgere, der anvender forsorgshjem og krisecentre, blandt andet for personer der oplever vold i hjemmet. Der er 50 pct. statsrefusion på udgifterne til forsorgshjem og krisecentre. Fra 2015 har der været et forstærket fokus på hjemløseområdet. Gladsaxe Kommune har via puljemidler fra Socialstyrelsen igangsat to bostøttemetoder for borgere med komplekse problemstillinger, eksempelvis i forbindelse med misbrug eller psykiatriske problemstillinger. Dokumentationen af bostøttemetoderne viser, at disse kombineret med en boligløsning indebærer en meget høj chance for at hjemløse bringes ud af hjemløsheden. For at sikre implementeringen er der ansat en projektleder til formålet. Fra 2016 og frem er der endvidere afsat yderligere 2,1 mio. kr. til at dække udgifterne til husly. Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri omfatter udgifter ved tomgang og istandsættelse ved udflytning af almennyttige boliger, som anvises til kommunens borgere. Området er fra 2015 overført fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget. Rammer for Boligsocial indsats Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Væresteder* 2,1 2,0 4,1 3,8 3,8 3,8 Råd og Indsats 1,4 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Udgifter til husly 5,1 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 Driftssikring af boligbyggeri 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Projekt: Hjemløsestrategi 0,3 - - - - - Total 10,3 10,2 12,6 12,3 12,3 12,3 * Fra Budget 2017 og frem indgår Kagsåhuse under området Væresteder Servicerammepulje Der er afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til senere udmøntning af Budgetforligspartierne på Sundheds- og Handicapudvalgets ramme. Den konkrete udmøntning forventes at ske ultimo 2016. Rammer for Servicerammepulje Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Servicerammepulje - - 1,5 1,5 1,5 1,5 172
Drift Sundheds- og Handicapudvalget TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Dette budgetområde omfatter: Takstfinansierede tilbud Ramme 3 Takstfinansierede tilbud indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til følgende budgetår. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset ved den politiske kode 8.03 og omfatter følgende tilbud og støttefunktioner: 008.03.01.805 Nybrogård 008.03.01.860 Kellersvej 8-9-10 008.03.01.817 Administrationen Kellersvej 7 008.03.01.818 Ambulatoriet 008.03.01.825 Cathrinegården 008.03.01.830 Kellersvej 6 008.03.01.835 Skovdiget 008.03.01.840 Aktivitetscenter Kellersvej 008.03.01.845 Serviceafdelingen Kellersvej 008.03.01.850 Tornehøjgård 008.03.01.801 Fælles og puljer Gladsaxe Kommune har derudover driftsoverenskomst med Center for Døve, som selv er ansvarlig for budgetlægning og budgetoverholdelse og selv beregner takster. Fra 2017 er Kellersvej 8-9 og Kellersvej 10 fusioneret i èt botilbud. Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes takstfinansierede bo- og aktivitetstilbud til voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps, personer med sindslidelse samt misbrugere. Pladserne på de takstfinansierede tilbud sælges til andre kommuner og også til Gladsaxe Kommune selv, og samtlige omkostninger modsvares på de enkelte tilbud af tilsvarende indtægter. Gladsaxe Kommunes egne udgifter til køb af pladserne på de takstfinansierede tilbud budgetteres på Sundheds- og Handicapudvalgets budgetramme Voksne med særlige behov og sundhed og Beskyttet beskæftigelse. Der indgik i Budget 2012-2015 en beslutningsnote om udvikling af Kellersvejområdet. I det fortsatte arbejde med tidssvarende boliger på Kellersvejområdet planlægges bygget / renoveret 78 almene boliger og ca. 20 kommunale boliger og der er foreløbig bevilget 53 mio. kr. i 2014-16 til dækning af projekteringsudgifter, arkitektkonkurrence samt sikring af kontraktuelle forhold. Der er i alt afsat 271 mio. kr. til projektet som forventes afsluttet i 2020, og hovedbevillingen forventes udmøntet i en særskilt sag ultimo 2017. 173
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Det nye Socialtilsyn Hovedstaden er etableret som en selvstændig enhed under Frederiksberg Kommune. Socialtilsynet skal også servicere de takstfinansierede botilbud i Gladsaxe Kommune, og de enkelte tilbud skal betale efter størrelse. Budgetmodel: Bedre budgetter, tættere sammenhæng mellem støttebehov og takst samt mere indsigt Til fem af de takstfinansierede botilbud Kellersvej 6, Kellersvej 8-9, Kellersvej 10, Cathrinegården og Nybrogård er i 2016 udarbejdet en ny budgetfordelingsmodel. Budgetterne har historisk haft karakter af rammebudgetter. Budgetmodellen sikrer en bedre specificering af og gennemsigtighed i budgettildelingen, hvor det er beskrevet, hvad der er sat af til forskellige formål og aktiviteter. Samtidig sikrer budgetmodellen, at budgetterne til 2017 er udarbejdet på en mere tværgående, systematisk og ensartet måde. Taksdifferentiering i modellen og færre tillægstakster. I modellen er det enkelte tilbuds budget bygget op af en række faste udgifter, en række normtalsbaserede variable udgifter (efter antal pladser), samt udmåling af individuelle støttetimer afhængig af borgerens støttebehov, angivet i takstblokke. Modellen indebærer takstdifferentiering i op til seks forskellige takster pr. tilbud. Der arbejdes med en basistakst på hvert tilbud samt et antal takstblokke, som den enkelte borger skal visiteres til. Takstblokkene er ens på tværs af de fem tilbud. Basistaksten varierer mellem tilbuddene afhængigt af de faste udgifter på de enkelte tilbud, mens takstblokkene varierer med spring på ca. 111.000 kr. Dog er borgere med et helt ekstraordinært støttebehov i en kategori for sig. Budgetmodellen blev opbygget ud fra en faglig indplacering af de borgere, der boede på de fem tilbud i foråret 2016. Borgerne blev indplaceret i seks kategorier, svarende til de seks takstblokke. Et formål med modellen er at reducere antallet af tillægstakster. Reduktionen forventes at ske, fordi der bliver flere mulige takster at indplacere borgerne på, så taksten mere præcist afspejler det støttebehov borgeren har. I særlige tilfælde må der dog alligevel forventes tillægstakster til den højeste takst i modellen. I efteråret 2016 indplaceres borgerne evt. efter en dialog med deres hjemkommuner. Der forventes i den forbindelse ændringer af borgernes indplacering, både til højere men også til lavere takstblokke. Modellen bevirker en omfordeling mellem de involverede tilbud og omfordelingen afspejler dels den konkrete indplacering af de enkelte borgere i forskellige takstkategorier og dels oprydningen i de historisk baserede budgetter. KKR Hovedstaden har indgået en aftale om, at taksterne på det specialiserede socialområde i perioden 2014-18 skal reduceres med 2 pct. i faste priser. Gladsaxe Kommune har levet op til de tidligere henstillinger. Frem til 2016 er taksten reduceret med 1,1 %. For at opfylde målsætningen er der efterfølgende indarbejdet en reduktion i tilbuddenes driftsbudgetter på 0,9 pct. fra 2016 til 2017. Styringsaftalen for 2016 indeholder en aftale om, at der fra et niveau på 7 pct. i 2015 skal arbejdes hen imod et overhead på 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. I Gladsaxe kommune reduceredes overheadprocenten til 6,2 % i 2016 hvilket er fastholdt i 2017 174
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Gladsaxe har før 2016 finansieret udgifterne til tilsyn og arbejdsskadeforsikring gennem overheadet. Det er nu blevet muligt entydigt at henføre disse udgifter til de enkelte tilbud, hvorfor udgifterne fra 2016 er flyttet til tilbuddenes driftsbudgetter. Overheadprocenten kunne derfor reduceres til 6,2 pct. af de direkte udgifter. Der er tale om en flytning af udgifterne fra centrale puljer til tilbuddenes driftsbudgetter, og flytningen vil ikke have betydning for tilbuddenes takster. Tilbuddene på Sundheds- og Handicapudvalgets område er som anført takstfinansierede. Der er i Budget 2017-2020 budgetteret med driftsudgifter det vil sige alt andet end takstindtægter - for de takstfinansierede bo- og aktivitetstilbud på 197 mio. kr. Heri indgår udgifter til bygningsvedligeholdelse og 6,2 pct. overhead samt tilbuddenes lønudgifter og øvrige driftsudgifter. Udgifterne finansieres af takstindtægter og øvrige indtægter på tilbuddene, især beboerbetaling. Taksterne på de varige botilbud efter 108 - som omfatter Kellersvej 8-9-10 og Skovdiget - er til 2017 bruttofiseret. Det betyder at indtægterne vedrørende beboernes boligbetaling og betaling af el og varme ikke længere indgår i det enkelte botilbuds budget og ej heller opkræves af det enkelte botilbud. Tilbuddenes budgetter og dermed takster er hævet med dette beløb. Handlekommunerne skal opkræve disse indtægter og på den måde får de en indtægt svarende til merudgiften De beregnede omkostninger til forrentning, afskrivning og bidrag til opsparing til tjenestemandspensioner indregnes også i taksten, men budgetteres ikke i økonomisystemet under Sundheds- og Handicapudvalget. Det er forklaringen på at nettobudgetterne i de to nedenstående rammetabeller ikke summer til 0, men i stedet viser en nettoindtægt på 8,0 mio. kr. i 2017 og i følgende år. De takstfinansierede tilbud finansierer indbyrdes en pulje på i alt knap 0,7 mio. kr. til kompetenceudvikling, udvikling af arbejdsmiljø og til konsulentydelser herunder brugertilfredshedsundersøgelser. Brugerundersøgelser gennemføres hvert fjerde år på Handicapområdet. Endelig bidrager tilbuddene til en barselspulje med 1,0 pct. af lønsummen samt en central vedligeholdelsespulje med 2 pct. af de direkte udgifter. Botilbud placeret i almene boliger indregner kun svarende til serviceareal-andelen. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 og 2012 finansieredes af tilbuddenes overskud en velfærdsteknologipulje. Puljen har ikke varig karakter. Tilbud på området Sundheds- og Handicapudvalgets takstfinansierede område omfatter følgende tilbud: Nybrogård er et botilbud til personer med svære sindslidelser. Der ydes en individuel psykosocial indsats som supplement til den medicinske behandling. Nybrogård har 24 pladser samt seks akut- og refugiepladser i henholdsvis almene boliger og kommunale bygninger. De seks pladser forventes især brugt af Gladsaxe-borgere, og pladserne indgår også som et element i projektet Akuttilbud en fællesindsats, hvor målet er at undgå unødige indlæggelser og genindlæggelser. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. 175
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Der arbejdes med en fælles budgetbelægningsprocent for de to typer tilbud. Fra og med 2016 er takstkalkulationen - efter en dialog med Socialtilsynet - revideret med en fordeling af ejendomsomkostningerne svarende til de nye bygningsmæssige rammer, hvor en fløj af Nybrogård er almene boliger, og resten er kommunale bygninger. Cathrinegården er et bofællesskab med 23 lejligheder til personer med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap. Der ydes støtte, kontakt og vejledning i dagligdagens gøremål samt støtte og hjælp til personlig pleje. Fra 2016 indførtes - med udgangspunkt i samme budget og samme pladstal - en takstdifferentiering med tre takster jf. ovenfor om ny takstdifferentiering. Kellersvej 6 er et botilbud med 24 almene boliger til personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, specielt vedrørende social og kommunikativ udvikling. Målgruppen har behov for en stram strukturering af dagligdagen. Fra 2015 er de to 107-pladser omdannet til almindelige 85 pladser med den billigste af de tre takster på tilbuddet. Der kræves to forskellige takster for dagtilbuddene, og der er indført en hjemmedagstakst for borgere der ikke har fem dages dagtilbud. Taksterne på Kellersvej 6 er ikke knyttet til den enkelte bolig, men følger den enkelte borger. Kellersvej 8-9 10 er en fusion af Kellersvej 8-9 og Kellersvej 10 med en besluttet kapacitet på i alt 92 pladser, hvilket er en reduktion på ni pladser i forhold til 2016. Målgruppen er til dels ældre udviklingshæmmede med særlige behov for pleje og omsorg, dels personer med demens / alzheimers eller lignende symptomer og endelig personer med kommunikationsproblemer samt diverse tillægshandicap, som har gavn af struktur og forudsigelighed. Kellersvej 8 og 9 lukkede et af otte huse (9A) i løbet af 2014 og i løbet af 2016 lukkes hus 8A. Til tilbuddene på Kellersvej er knyttet et ambulatorium og en fælles administration. Ambulatoriet leverer sygeplejeydelser til beboere på en række tilbud i Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune. Ambulatoriet finansieres af abonnementsbetaling fra botilbuddene, og betalingen reguleres årligt efter en aktivitets-opgørelse. Den fælles administrative enhed Kellersvej 7 varetager en række økonomiske og administrative opgaver for tilbuddene på handicapområdet dvs både tilbud fra Kellersvej, men også Cathrinegården og Gladsaxe Handicapcenter. Enheden finansieres af abonnementsbetaling fra de tilknyttede tilbud. I løbet af 2016 gennemførtes en organisationsændring på handicapområdet, og fra 2017 aflønnes lederne på Kellersvej 7, og de enkelte bo og dagtilbud betaler nu til Kellersvej 7 for ledelse. Aktivitetscenter Kellersvej er et specialiseret dagtilbud med 54 dagcenterpladser, 34 daghjemspladser, hvoraf to pladser har en højere takst end de andre og endelig et halvdagstilbud med 34 pladser. Målgruppen er personer med betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne samt voksne autister. Aktivitetscentret overtog i løbet af 2014 i alt otte dagpladser fra Kellersvej 6, og disse pladser er placeret i Kellersvej 9A. Aktivitetscentret har fået kalkuleret en forsøgs-takst til et 103-tilbud med henblik på at undersøge /imødekomme efterspørgslen. 176
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Serviceafdelingen er placeret under Aktivitetscenter Kellersvej under den fælles paraplybetegnelse BAS. Serviceafdelingen betjener Lillemosegård/Kellersvej og også institutioner beliggende i Gentofte Kommune - med bl.a. gartnerservice, snerydning og andre varmemester- og park-driftsopgaver. En del af omkostningerne ved Serviceafdelingen opkræves fra Gentofte Kommune, mens resten indarbejdes i taksterne for Kellersvej-tilbuddene: Kellersvej 8-9-10 samt Aktivitetscenter Kellersvej og Kellersvej 6. Serviceafdelingens drifts- og indtægtsbudget blev til 2016 reduceret med 1,1 mio. kr. bl.a. med henblik på en tilpasning til efterspørgslen under og efter byggeprojekterne på Kellersvej og Bank Mikkelsensvej. Skovdiget er et botilbud med fem pladser til personer med infantil autisme. Der ydes hjælp til struktur og forudsigelighed i hverdagen samt anden individuelt tilrettelagt hjælp. Tornehøjgård er et herberg for hjemløse med aktivt misbrug med tilhørende aktivitetsmuligheder for 20 voksne. Målgruppen er boligløse aktive misbrugere med eller uden en psykiatrisk lidelse. Tilbuddet drives efter Servicelovens 110, og det betyder, at tilbuddet er selvvisiterende. Center for Døve er et selvejende tilbud, som Gladsaxe Kommune har driftsoverenskomst med. I 2017 omfatter Center for Døve 213 pladser. Center for Døve rummer botilbud og dagtilbud, og opkræver selv takster fra kommunerne herunder også fra Gladsaxe Kommune. Rammer for de takstfinansierede tilbud Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Nybrogård udgift 18,4 20,4 22,6 22,6 22,6 22,6 Nybrogård indtægt -19,8-21,5-23,8-23,8-23,8-23,8 Kellersvej 8 og 9 udgift 43,1 42,5 - - - - Kellersvej 8 og 9 indtægt -45,7 --43,9 - - - - Admin. Kellersvej 7 - udgift 3,7 3,7 7,8 7,8 7,8 7,8 Admin. Kellersvej 7 indtægt -3,6-3,7-7,8-7,8-7,8-7,8 Ambulatorium udgift 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Ambulatoriet indtægt -2,9-3,2-3,3-3,3-3,3-3,3 Kellersvej 10 udgift 49,5 48,0 - - - - Kellersvej 10 indtægt -50,6-49,5 - - - - Cathrinegården udgift 16,2 16,5 14,5 14,5 14,5 14,5 Cathrinegården indtægt -15,9-16,8-14,9-14,9-14,9-14,9 Kellersvej 6 udgift 34,0 30,5 31,8 31,8 31,8 31,8 Kellersvej 6 -indtægt -35,9-31,2-32,7-32,7-32,7-32,7 Skovdiget - udgift 5,6 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 Skovdiget - indtægt -5,9-5,8-6,0-6,0-6,0-6,0 Aktivitetscenter Kellersvej udgift 28,7 28,6 28,8 28,8 28,8 28,8 Akt. Center.Kellersvej indtægt -30,9-29,8-30,1-30,1-30,1-30,1 Serviceafdelingen - udgift 10,4 10,4 10,2 10,2 10,2 10,2 Serviceafdelingen - indtægt. -11,1-10,5-10,3-10,3-10,3-10,3 177
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Tornehøjgård udgift 16,4 16,9 17,2 17,2 17,2 17,2 Tornehøjgård indtægt -17,5-17,7-18,0-18,0-18,0-18,0 Kellersvej 8-9-10 - - 76,5 76,5 76,5 76,5 Kellersvej 8-9-10 - - -79,9-79,9-79,9-79,9 Fælles og puljer netto 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Takstfinansierede tilbud 10,4-7,0-8,0-8,0-8,0-8,0 Tabellen viser udgifter og indtægter (takst, egenbetalinger og andre) på hvert tilbud og støttefunktionerne. Center for Døve indgår kun i Gladsaxe Kommunes regnskab og fremgår derfor ikke af tabellen. De beregnede omkostninger til afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension vil på hvert tilbud betyde en større budgetteret indtægt end svarende til de direkte budgetterede udgifter. Det er forklaringen på, at der i 2017 budgetteres med 8,0 mio. kr. i indtægt på det samlede takstfinansierede område under Sundheds- og Handicapudvalget. Der foretages hvert år en genberegning af dette beløb, og i Budget 2017-2020 er indarbejdet en teknisk korrektion på -0,99 mio. kr. som følge af ændrede omkostninger i forhold til sidste år. Til 2017 er Kellersvej 8-9 og Kellersvej 10 fusioneret Til bo- og dagtilbuddene er knyttet tre støttefunktioner nemlig Serviceafdelingen, Ambulatoriet og Administrationen Kellersvej 7, som alle hovedsageligt er finansieret af abonnementsindtægter og budgetteres med udgifter lig indtægter - det vil sige netto nul. Dog er på Serviceafdelingen budgetteret med 0,1 mio. kr. i bidrag til finansiering af tjenestemandspensioner. På den takstfinansierede ramme 3 er hvert år indarbejdet en teknisk korrektion, således at indtægts- og udgiftsbudgettet balancerer: Det er nødvendigt, fordi indtægter og udgifter ikke fremskrives med samme procent. Korrektionen i Budget 2017-2020 udgør 0,241 mio. kr. årligt. Pladser på de takstfinansierede tilbud, Social- og Handicapafdelingen Antal Pladser R 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Nybrogård ( 108 / 85) 24 24 24 24 24 24 Nybrogård ( 107) 6 6 6 6 6 6 Cathrinegården ( 85) 23 23 23 23 23 23 Kellersvej 6 ( 85) 24 24 24 24 24 24 Kellersvej 8 og 9 ( 108) 42 42 Kellersvej 10 ( 108) 60 59 Kellersvej 8-9-10 ( 108) 92 92 92 92 Skovdiget ( 108) 5 5 5 5 5 5 Tornehøjgård ( 110) 20 20 20 20 20 20 Center for Døve ( 103) 52 55 55 55 55 55 Center for Døve ( 104) 56 56 56 56 56 56 Center for Døve ( 107) 3 3 3 3 3 3 Center for Døve ( 108) 54 39 39 39 39 39 Center for Døve ( 85) 45 63 63 63 63 63 Aktivitetscenter Kellersvej 130 130 130 130 130 130 Samlet 178
Drift Sundheds- og Handicapudvalget PERSONLIGE YDELSER, MEDFINANSIERINGSBIDRAG OG ÆLDREBOLIGER Dette budgetområde omfatter: Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser Budgetrammen Personlige ydelser medfinansieringsbidrag og ældreboliger omfatter de budgetområder, som ikke indgår under den statslige serviceramme, og hvor kommunen ikke sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres ikke til efterfølgende budgetår. PERSONLIGE TILLÆG Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.04.01 Personlige tillæg Beskrivelse af aktiviteten Reglerne om personlige tillæg findes i lov om social pension 14, stk. 1 og 14a, stk. 1 4, og i førtidspensionsloven 17, stk. 2 og 18, stk. 1-4. Helbredstillæg ydes med tilskud på 85 pct. til pensionistens egen andel af udgifter, som er omfattet af tilskud efter sundhedsloven. Det drejer sig om tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje til diabetikere, fysioterapi, kiropraktik og psykologbehandling. Udvidet helbredstillæg dækker tilskud til briller, tandproteser og fodterapi. For at modtage helbredstillæg må husstandens likvide formue ikke overstige 81.500 kr. (2015-priser). Derudover kan der ydes tillæg til pensionister, som er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Der ydes blandt andet tilskud til dobbelt husleje ved skift til en mere hensigtsmæssig bolig samt medicintilskud. Derudover ydes varmetillæg efter Lov om social pension 14, stk. 2. Personlige tillæg er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra Budget 2017. Ramme for Personlige tillæg Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Personlige tillæg 6,4 6,5 - - - - I alt 6,4 6,5 - - - - EFTERLEVELSESHJÆLP Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.04.02 Efterlevelseshjælp 179
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Beskrivelse af aktiviteten Der kan søges om efterlevelseshjælp, som er et engangsbeløb, der beregnes efter den efterlevendes indkomst. Efterlevelseshjælp er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra Budget 2017. Ramme for Efterlevelseshjælp Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Efterlevelseshjælp 0,0 0,1 - - - - I alt 0,0 0,1 - - - - HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.04.03 Hjælp i særlige tilfælde Beskrivelse af aktiviteten På dette område er budgetlagt kommunens udgifter til merudgifter til personer med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 100 samt kommunens udgifter til enkeltydelser efter Aktivlovens 81 85. Enkeltydelser efter 81 og 85 administreres af Råd & Indsats under Social og Handicapafdelingen, mens enkeltydelser efter 82, 83 og 84 administreres af kommunens Borgerservice-enhed. Gladsaxe Kommune yder dækning af de nødvendige merudgifter ved den daglige husførelse til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er et krav, at merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne. Ydelsen bliver beregnet og udbetalt på baggrund af den enkelte persons samlede merudgifter på årsbasis. Hjælp i særlige tilfælde er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra Budget 2017. Ramme for Hjælp i særlige tilfælde Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Merudgifter til voksne samt enkeltydelse 2,8 4,7 - - - - I alt 2,8 4,7 - - - - HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE, INTEGRATIONSLOVEN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.04.04 Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Beskrivelse af aktiviteten Gladsaxe Kommune yder i særlige tilfælde hjælp til personer under integrationsloven i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. 180
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra Budget 2017. Ramme for Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Hjælp i særlige tilfælde 0,2 0,03 - - - - I alt 0,2 0,03 - - - - INDTÆGTER 176, SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.04.05 Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Beskrivelse af aktiviteten På området budgetlægges refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for borgere over 18 år (Servicelovens 176). I henhold til 176 kan kommunen hjemtage statsrefusion i de tilfælde, hvor de samlede udgifter til en person under 67 år efter Serviceloven i en konkret sag overstiger et på forhånd fastlagt niveau. Ramme for Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager -17,9-13,2-13,5-13,5-13,5-13,5 Total -17,9-13,2-13,5-13,5-13,5-13,5 MEDFINANSIERING AF DET REGIONALE SUNDHEDSVÆSEN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.04.06 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Gladsaxe Kommune medfinansierer, ligesom landets øvrige kommuner, det regionale sundhedsvæsen. Et af formålene med den aktivitetsbestemte medfinansieringsmodel er at give kommunerne et økonomisk incitament til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser. Kommunernes betalinger til regionerne på sundhedsområdet omfatter et aktivitetsafhængigt bidrag, der afhænger af antallet og typen af de behandlinger, som kommunens borgere modtager på regionernes sygehuse og i praksissektoren. Gladsaxe Kommunes udgifter til det aktivitetsafhængige bidrag afhænger af, hvor meget kommunens borgere indlægges på sygehus eller benytter tilbud i praksissektoren, samt 181
Drift Sundheds- og Handicapudvalget hvilke undersøgelser og behandlinger de modtager. Betalingen udløses hver gang en borger er i kontakt med sundhedsvæsenet og er uafhængig af, om forløbet for den enkelte patient har været mere eller mindre kompliceret end gennemsnittet inden for det pågældende behandlingsområde, herunder blandt andet liggetiden på hospitalet. Den samlede størrelse på landsplan af den kommunale medfinansiering og de enkelte takster fastlægges som led i de årlige økonomiforhandlinger mellem Danske regioner og regeringen. Rammer for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen 252,8 271,7 264,4 269,7 275,1 280,6 I alt 252,8 271,7 264,4 269,7 275,1 280,6 Der er foretaget en genberegning af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Der forventes et lidt lavere niveau end hidtil, men dog stadig vækst hvert år. Der er indarbejdet en justering på -20,5 mio. kr. i 2017, -24,3 mio. kr. i 2018, -24,0 mio. kr. i 2019 og -18,5 mio. kr. i 2020. EJENDOMSDRIFT, ÆLDREBOLIGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.04.07.001 Ejendomsdrift, ældreboliger 008.04.07.002 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger Herunder er budgetlagt udgifter og indtægter vedrørende de tilbud under Social- og Handicapafdelingen, som er opført efter almenboligloven, dvs. ejendommens almindelige driftsudgifter og beboernes huslejebetalinger. Boligerne er Kagsåhuse, Buddingehovedgade 111, Ellekilde, Cathrinegården, Nybrogård og Kellersvej 6. Heraf hører Cathrinegården, Nybrogård og Kellersvej 6 til det takstfinansierede område (ramme 3) og Kagsåhuse, Buddigehovedgade 111 og Ellekilde til Voksne med særlige behov, tilbud (ramme 1). Ramme for Ejendomsdrift, ældreboliger Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Ejendomsdrift, ældreboliger -5,8-6,3-5,7-5,7-5,7-5,7 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Total -5,2-6,3-5,6-5,6-5,6-5,6 Note: Budgettal udarbejdes af kommunens eksterne administrator fsb-bolig ud fra princippet om balanceleje. Budgetterede indtægter modsvares af udgifter til renter og afdrag på lån under Økonomiudvalget. DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 008.04.08.001 Boligydelse 008.04.08.002 Boligsikring 182
Drift Sundheds- og Handicapudvalget Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter områderne boligydelse og boligsikring, Begge områder administreres af Udbetaling Danmark. Boligydelse Folke- og førtidspensionister kan søge om at få boligydelse som hjælp til boligudgifterne. Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Borgere kan søge boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Boligydelse til ejerboliger og andelsboliger ydes kun som lån. Almindelig boligydelse udgør maksimalt 3.760 kr. månedligt (2016-priser). Efter loven kan der dog søges boligydelse ud over det maksimale beløb til boliger, der er ombygget fra plejehjem til selvstændige ældreboliger. Kommunen medfinansierer 25 procent af udgiften til boligydelse. Boligsikring Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af medlemmerne er pensionister. Boligsikringen er bestemt af husstandens indkomst, af boligenes størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog en betingelse, at boligens har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Udgiften til boligsikring er derfor stigende, da alle nytilkendte førtidspensionister, der er berettiget til boligstøtte, får udbetalt boligsikring i stedet for boligydelse, som beløbsmæssigt er større. Kommunen medfinansierer 50 procent af udgiften til boligsikring. Ramme for Diverse sociale ydelser Mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Boligydelse 37,6 38,7 39,4 39,4 39,4 39,4 Boligsikring 27,4 28,9 27,4 27,5 27,6 27,6 I alt 65,0 67,5 66,8 66,9 67,0 67,0 Lov nr. 296 af 22.03.2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte mm. (kontanthjælpsloft) betyder bl.a., at kommunens udgift til boligsikring falder. Derfor nedjusteres budgettet til boligsikring med -2,1 mio. kr. i 2017, -2 mio. kr. i 2018 og -1,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. 183
Udgifter Budget 2017 Indtægter 008 Sundheds- og Handicapudvalget 869.772.788-264.529.788 01 Voksne med særlige behov og sundhed 314.161.428-12.996.756 01 Voksne med særlige behov, købsbudget 218.959.242-2.960.256 001 Psykisk syge... 31.560.780 001 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte og optræning 85 (533083) 6.289.920 002 Botilbud til længevarende ophold sindslidende 108 (550009) 8.144.440 003 Midlertidige ophold for psykisk syge 107 (552005) 17.126.420 002 Fysisk handicappede... 31.404.480 001 Tilskud til ansættelse af hjælpere ( 96) (532010) 18.931.700 001 Handicaphjælpere 96 5.480.200 002 Følgeudgifter... 100 003 Fordelingskonti... 13.451.400 001 Fordelingskonto 1. 13.451.400 002 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte og optræning ( 84) (53307 1.232.160 010 Friplejebolig 85 og 97, psykisk handicappede 533.280 003 Botilbud til længevarende ophold, nedsat funktionsevne ( 108) (550011) 7.894.640 004 Midlertidige ophold for fysisk handicappede ( 107) (552003) 1.697.960 010 107, fysisk handicappede, private 1.697.960 005 Ledsageordning 97.. 1.298.440 006 Kontaktpersonordning for døvblinde 98 349.580 003 Psykisk handicappede... 109.053.712-2.960.256 002 Køb af støtte og optræning i egen kommune ( 84, 85 og 102) (533043) 21.867.040 003 Botilbud i egen kommune (533075) 13.668.578-683.904 001 Indtægt fra borgers egenbetaling, botilbud egen kommune -683.904 002 Ramme til stigende udgift boligbetaling, egen kommune 684.178 004 Botilbud i andre kommuner og private samt støtte til optræning ( 85) (533077 2.646.820 010 Friplejebolig 85 og 97, psykisk handicappede 1.248.500 005 Botilbud til længevarende ophold ( 108) (550002) 60.163.484-2.276.352 001 Indtægter borgeres boligbetaling - andre kommuner -2.276.352 002 Ramme til stigende udgift boligbetaling, andre kommuner 2.277.264 007 Midlertidige ophold for psykisk handicappede (552006) 10.702.280 010 Behandling efter 102 5.510 003 Psykisk handicappede 5.510 005 Beskyttet beskæftigelse. 45.626.856 001 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloen 103) 16.268.416 001 Psykisk syge... 1.298.320 002 Fysisk handicappede 1.787.816 003 Psykisk handicappede 12.383.240 005 Kørsel... 799.040 002 Aktivitets og samværstilbud (Serviceloven 104) 29.358.440 001 Psykisk syge... 1.997.480 002 Fysisk handicappede 2.696.040 003 Psykisk handicappede 22.567.480 005 Kørsel... 2.097.440 007 Handicaprådet... 44.946 008 Specialundervisning... 1.268.468 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 1.248.500 002 Køb af pladser... 19.968 02 Voksne med særlige behov, tilbud 37.485.925-3.333.983 001 Det psykosociale område 13.965.943-735.778 001 Carlshuse... 9.003.089-599.832 001 Personale... 1.169.849 002 Øvrige personaleudgifter 6.735.010 003 Øvrige driftsudgifter. 1.098.230-599.832 400 Ungehuset (553715)... 4.962.854-135.946 100 Valdemars Allé BC... 2.877.406-135.946 150 Personale... 2.238.838 250 Administration og ledelse 128.429 350 Øvrig drift... 16.387 450 Ejendommens drift 493.752 550 Indtægter... -135.946 200 Ungehuset 85... 2.085.448 184
Udgifter Budget 2017 Indtægter 150 Personale... 2.017.673 250 Administration... 59.588 350 Aktivitet og øvrig drift 8.187 002 Dagcentret Christianehøj (559013) 6.117.631-1.270.810 100 Driftsudgifter... 5.567.459 200 Kørsel... 550.172 300 Indtægter, drift... -208.468 400 Takstindtægter, salg af pladser -1.062.342 003 Gladsaxe Handicapcenter 11.988.155-535.132 100 Ledelse, administration og fællesområder 1.620.996-301.956 110 Ledelse og administration 967.767-301.956 100 Personale... 967.767-301.956 400 Driftsramme... 554.890 411 Møder, rejser og repræsentation 389.603 414 Inventar... 3.635 415 It og telefoni... -5.923 420 Kurser og øvrige personaleudgifter 167.575 600 Ejendomsudgifter... 96.483 454 Vedligeholdelse og daglig drift 96.483 700 Beboeraktiviteter, fælles 1.856 103 Socialpædagogisk bistand 85 6.247.897-67.973 120 Socialpædagogisk bistand 85 5.994.822 100 Personale... 5.994.822 210 Beboerbetalte områder, udgifter -67.973 400 Driftsramme... 72.635 406 Rengøring... 47.540 414 Inventar... 28.385 415 It og telefoni... -3.290 600 Ejendomsudgifter... 178.352 452 El, vand og varme. 99.817 454 Bygningsvedligeholdelse 65.943 498 Øvrige ejendomsudgifter 12.592 700 Beboeraktiviteter... 2.088 105 Botilbuddet Ellekilde... 1.012.330 100 Ellekilde... 1.012.330 100 Personale... 1.012.330 107 Socialpædagogisk støtte 107, Buddingecenteret 1.334.273-97.230 110 Nedsat funktionsevne 640.978 100 Personale... 640.978 300 Beboerramme... 160.602-97.230 301 Rammebudget... 160.602-97.230 400 Driftsramme... 80.722 406 Rengøring... 26.640 414 Inventar... 5.095 420 Kurser og øvrige personaleudgifter 48.987 600 Ejendomsudgifter... 451.971 450 Huslejeudgifter... 388.319 452 El, vand og varme. 31.016 454 Vedligeholdelse og daglig drift 16.292 498 Øvrige ejendomsudgifter 16.344 109 Socialpædagogisk støtte 107, Valdemars Allé 1.306.518-67.973 110 Autisme... 1.009.183 100 Personale... 1.009.183 205 Beboerbetalte områder, boligbetaling -67.973 400 Driftsramme... 122.427 406 Rengøring... 44.068 413 Kontorhold... 7.893 414 Inventar... 6.105 415 It og telefoni... 53.410 420 Kurser og øvrige personaleudgifter 10.951 600 Ejendomsudgifter... 172.820 452 El, vand og varme. 94.828 185
Udgifter Budget 2017 Indtægter 454 Vedligeholdelse og daglig drift 66.030 498 Øvrige ejendomsudgifter 11.962 700 Beboeraktiviteter... 2.088 111 Klubtilbud... 466.141 110 Nedsat funktionsevne 209.810 100 Personale... 209.810 120 Autisme... 199.319 100 Personale... 199.319 400 Driftsramme... 57.012 004 Ledsageordning... 1.961.758-296.728 001 Ledsageordning (553038) 1.961.758-296.728 001 Kllientaktiviteter vedr. 97 1.775.138-296.728 002 Klientaktiviteter vedr. 98-4.060 004 Administration... 190.680 005 Voksne med særlige behov - fællesområder 2.634.169-495.535 001 Fællesudgifter (533171) 150.241 002 Øvrige fællesudgifter 150.241 008 Fagspecialister (533051) 1.956.017 009 Drift af IT-system (550001) 356.828 010 Lillemosegård bygningsdrift (550200) -169.600 012 Tolkebistand... 10.350 014 Statusattester... 10.407 015 Vadstruphus, ejendomsdrift (tidl. 011052) 150.326-171.451 013 Ejendomsudgifter og renholdelse 71.411 017 Opvarmning, el, gas og vand 45.345 021 Forsikringer, skatter og afgifter 33.570 084 Indtægter... -171.451 017 Driftsikring af boligbyggeri -154.484 006 Puljer og projekter... 418.429 002 Projekt Rejse ind i inklusionssamfundet -29.190 025 Lovpligtige forsikringer -29.190 005 Akutprojekt... 447.619 100 Udgifter... 971.359 001 Løn til projektleder 460.420 002 Løn til projektmedarbejder 1 426.964 004 Offentlig transport. 6.867 005 Transport i egen bil 4.484 007 Aktiviteter... 18.327 009 Supervision... 15.273 010 Kontorhold... 6.675 011 Forsikringer... 17.166 012 Revision... 15.183 200 Indtægter... -965.952 300 Egenfinansiering... 442.212 009 Psykologrådgivning til Unge. 399.840 03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde 17.814.687-609.648 001 Sundhedspolitikken... 4.520.960 010 Sundhedskoordinator.. 943.808 001 Løn... 903.468 002 Øvrig personalerelaterede ugifter 40.340 020 Aktiviteter på sundhed 3.577.152 015 Det nære sundhedsvæsen 1.886.604 100 Det nære sundhedsvæsen budget 1.886.604 020 Praksisplan... 1.225.896 030 Diverse tiltag... 413.980 040 Sund By Netværket.. 50.672 005 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 1.423.583 010 De Frivilliges Hus... 1.423.583 010 Drift af De Frivilliges Hus 781.999 001 Løn... 671.034 002 Øvrig drift... 110.965 020 Pulje til 18 midler... 641.584 186
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Øvrig drift... 641.584 009 Forebyggelsescenter... 8.703.672-609.648 003 Aktiviteter - FC... 415.379-609.648 050 Fleksibel Praksiskonsulent 79.906 082 Diverse Kurser... 20.267 086 Kræft diverse tiltag... 78.420 087 Patientvejleder diverse tiltag 92.959 088 National Lungesatsning 143.827 100 Projekter... -609.648 001 Samarbejde med Jobcentret -508.040 004 Samarbejde med Strategi og HR -101.608 010 Drift af Forebyggelsescenter 8.288.293 001 Løn... 7.465.666 002 Øvrig drift... 822.627 013 Tværgående projekter... 544.779 020 Strategi for lighed i sundhed 544.779 100 Strategi for lighed i sundhed budget 544.779 014 Andre sundhedsudgifter. 2.621.693 001 Borgerservice... 2.621.693 031 Kørsel ifm. lægebesøg mv. for pensionister 336.029 040 Begravelseshjælp... 2.285.664 04 Misbrugsområdet... 19.752.922 003 Misbrugsområdet... 19.752.922 030 Rusmiddelcentret... 19.752.922 010 Behandling af misbrugere 3.501.445 010 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslove 1.964.677 020 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 1.536.768 020 Drift af Rusmiddelcentret 15.224.406 030 Klientaktiviteter... 214.636 040 Medicin og sundhedsudgifter 812.435 05 Boligsocial indsats... 18.648.652-6.092.869 004 Væresteder... 4.336.238-217.460 030 Mødestedet... 1.609.491-133.969 010 Drift af Mødestedet.. 1.456.377 020 Ture og udflugter... 21.789 030 Kantine... 131.325-133.969 040 Skuret... 477.411-47.693 010 Drift af Skuret... 431.542 020 Cafe... 45.869-47.693 050 Kagsåhuse... 2.249.336-35.798 001 Kagsåhuse - drift... 2.249.336-35.798 011 Råd og Indsats... 921.669 010 Råd og Indsats 99... 909.811 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven 99) 909.811 020 Fremskudt sagsbehandling (Projekt, 1/4-11 til 31/12-13) 11.858 011 Timer til projektledelse 2.776 012 Timer til øvrige projektrelaterede aktivitet 7.138 013 Timer til kompetanceudvikling 1.173 014 Timer i forbindelse med omfordeling af sager 208 018 Transport i egen bil.. 54 019 Offentlig transport... 97 020 Indkøb og etablering af IT udstyr 412 012 Udgifter til husly... 11.753.851-5.875.409 042 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven 109-11 11.753.851-5.875.409 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven 110) 6.996.800-5.875.409 002 Kvindekrisecenter (serviceloven 109) 4.757.051 013 Driftssikring af boligbyggeri 1.636.894 002 Istandsættelser... 1.636.894 001 Istandsættelser... 1.636.894 06 Fællesudgifter... 1.500.000 001 Serviceramme, pulje... 1.500.000 03 Takstfinansierede tilbud... 219.280.083-227.301.306 187
Udgifter Budget 2017 Indtægter 01 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD 219.280.083-227.301.306 801 Fælles og puljer... 656.000-656.000 033 Kompetenceudvikling.. 250.000-250.000 250 Fælles og administration 250.000-250.000 258 Kursus og øvrige personaleudgifter 250.000-250.000 044 Arbejdsmiljø... 167.000-167.000 250 Fælles og administration 167.000-167.000 258 Kursus og øvrige personaleudgifter 167.000-167.000 055 Brugerundersøgelser og konsulentydelser 239.000-239.000 250 Fælles og administration 239.000-239.000 258 Kursus og øvrige personaleudgifter 239.000-239.000 805 Nybrogård... 22.639.333-23.797.332 110 Ledelse og administration 2.435.034 100 Personale... 2.435.034 120 Nybrogaard boliger... 14.754.635 100 Personale... 14.754.635 190 Nybrogaard køkken... 1.534.611 100 Personale... 1.534.611 240 Beboerbetalte områder, indtægter -1.262.362 201 Forplejning beboere afdeling A -1.212.248 210 Rengøringsartikler... -63.283 212 Vaskemidler... -32.556 214 Bus... 45.725 250 Beboerbetalte områder, udgifter 657.336 201 Forplejning beboere afdeling A 515.772 210 Rengøringsartikler... 63.283 212 Vaskemidler... 32.556 214 Bus... 45.725 300 Beboerramme... 136.965 302 Televagt og nødkald 46.771 303 Pynt og gaver... 8.022 310 Hjælpemidler... 16.618 312 Afdelingskøkkener... 17.411 313 Sygeplejeartikler... 36.874 314 Øvrige udgifter... 11.269 400 Driftsramme... 660.465-95.808 401 Rammebudget... 182.898 406 Rengøring... 309.351-95.808 403 Rengøringsselskab 247.481 405 FSB-refusion vedr. rengøringsselskab 61.870-95.808 420 Kurser og øvrige personaleudgifter 110.298 421 Socialtilsyn... 57.918 425 Overført over/underskud -56.000 425 Overførsler mellem år -56.000 450 Ejendommens drift... 539.547-148.605 452 El, vand og varme, forsikring og renovation 445.049 453 Sikring og brandbekæmpelse 35.564 454 Vedligeholdelse... 58.934 457 Hvid vedligeholdelse -57.918 461 FSB-refusion vedr. teknisk service -90.687 500 Køkken... 55.883 600 Beboeraktiviteter... 106.690 630 Ledsagelse... 106.690 700 Faste bidrag og puljer. 575.583 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer 82.304 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje 186.037 720 Bidrag vedr. barselspulje 187.242 728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring 120.000 750 Overhead... 1.238.584 754 Overhead... 1.238.584 850 Takstindtægt... -22.290.557 852 Takst A... -22.290.557 188
Udgifter Budget 2017 Indtægter 817 Administrationen Kellersvej 7 7.763.000-7.763.000 110 Ledelse og administration 7.072.000 100 Personale... 7.072.000 400 Driftsramme... 398.000 413 Kontorhold... 82.000 414 Inventar... 11.000 415 It og telefoni... 31.000 420 Kursus og øvrige personaleudgifter 274.000 450 Ejendommens drift... 263.000 452 El, vand og varme... 99.000 454 Vedligeholdelse... 250.000 456 Rengøring... 58.000 498 Øvrige ejendomsudgifter -144.000 700 Faste bidrag og puljer. 30.000 720 Bidrag til barselspulje 30.000 720 Indtægter vedr. faste bidrag og puljer -7.763.000 750 Indtægter fra abonnementsbetaling -3.986.000 752 Indtægter vedr. handicapledelse og stabsledelse -1.562.000 754 Indtægter vedr. ledelse BAS -764.000 756 Indtægter vedr. ledelse SB -679.000 758 Indtægter vedr. ledelse TDB -772.000 818 Ambulatoriet... 3.287.000-3.287.000 110 Ledelse og administration 2.318.000 100 Personale... 2.318.000 300 Brugerramme... 252.000-434.000 304 Medicin og sundhedsudgifter -84.000 313 Sygeplejeartikler/hygiejneartikler 155.000 350 Fodterapeut... 97.000-350.000 400 Driftsramme... 157.000 406 Rengøring... 71.000 413 Kontorhold... 5.000 414 Inventar... 37.000 415 It og telefoni... 9.000 420 Kursus og øvrige personaleudgifter 35.000 450 Ejendommens drift... 386.000 452 El, vand og varme... 53.000 498 Øvrige ejendomsudgifter 333.000 700 Faste bidrag og puljer. 174.000 710 Bidrag vedr. administration 142.000 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer 10.000 720 Bidrag vedr. barselsfond 22.000 800 Abonnementsindtægter -2.853.000 852 Abonnement... -2.853.000 825 Cathrinegården... 14.497.814-14.852.807 110 Ledelse og administration 709.520 100 Personale... 709.520 120 Cathrinegården, boliger 10.803.966 100 Personale... 10.803.966 240 Beboerbetalte områder, indtægter -55.201 201 Forplejning beboere hus A -49.078 210 Rengøringsartikler... -4.043 212 Vaskemidler... -2.080 250 Beboerbetalte områder, udgifter 55.201 201 Forplejning beboere hus A 49.078 210 Rengøringsartikler... 4.043 212 Vaskemidler... 2.080 300 Beboerramme... 127.256 302 Televagt og nødkald 11.834 303 Pynt og gaver... 6.151 310 Hjælpemidler... 12.741 311 Inkontinenshjælpemidler 46.273 312 Afdelingskøkkener... 13.350 189
Udgifter Budget 2017 Indtægter 313 Sygeplejeartikler... 28.269 314 Øvrige udgifter... 8.638 400 Driftsramme... 587.530 401 Rammebudget... 140.222 406 Rengøring... 335.692 401 Indkøb af rengøringsartikler 335.692 420 Kursus og øvrige personaleudgifter 65.891 421 Socialtilsyn... 35.564 425 Forsikring - Løsøre.. 10.161 425 Overførte over/underskud -44.000 425 Overførsler mellem år -44.000 450 Ejendommens drift... 324.138 452 El, vand og varme, forsikring og renovation 167.658 453 Sikring og brandbekæmpelse 35.564 454 Vedligeholdelse... 46.741 498 Øvrige ejendomsudgifter 74.175 600 Beboeraktiviteter... 81.796 630 Ledsagelse... 81.796 700 Faste bidrag og puljer. 1.006.471 710 Bidrag vedr. administration 369.556 712 Bidrag vedr. ambulatoriet 74.074 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer 50.805 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje 67.882 720 Bidrag vedr. barselspulje 115.135 722 Bidrag vedr. specialterapi 5.081 724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse 138.799 726 Bidrag vedr. TDB - ledelse 97.139 728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring 88.000 750 Overhead... 845.936 754 Overhead... 845.936 850 Takstindtægt... -14.797.606 852 Takst A... -14.797.606 830 Kellersvej 6... 31.837.109-32.737.108 110 Ledelse og administration 1.396.350 100 Personale... 1.396.350 120 Kellersvej 6, boliger Hus A 23.873.004 100 Personale... 23.873.004 240 Beboerbetalte områder, indtægter -79.548 201 Forplejning beboere hus A -73.159 210 Rengøringsartikler... -4.219 212 Vaskemidler... -2.170 250 Beboerbetalte områder, udgifter 79.548 201 Forplejning beboere afd. A 73.159 210 Rengøringsartikler... 4.219 212 Vaskemidler... 2.170 300 Beboerramme... 145.135 302 Televagt og nødkald 24.696 303 Pynt og gaver... 6.419 310 Hjælpemidler... 13.295 311 Inkontinenshjælpemidler 48.285 312 Afdelingskøkkener... 13.930 313 Sygeplejeartikler... 29.497 314 Øvrige udgifter... 9.013 400 Driftsramme... 680.640-95.727 401 Rammebudget... 146.318 406 Rengøring... 338.237-95.727 403 Rengøringsselskab 338.237 405 FSB-refusion vedr. rengøring -95.727 420 Kursus og øvrige personaleudgifter 150.360 421 Socialtilsyn... 35.564 425 Forsikring løsøre... 10.161 425 Overførte over/underskud -83.000 190
Udgifter Budget 2017 Indtægter 425 Overførsel mellem år -83.000 450 Ejendommens drift... 387.644-103.642 452 El, vand og varme, forsikring og renovation 299.750 453 Sikring og brandbekæmpelse 35.564 454 Vedligeholdelse... 48.773 455 Grøn vedligeholdelse 15.242 456 FSB-refusion vedr. grøn vedligeholdelse -65.030 461 FSB-refusion vedr. teknisk service -103.642 470 Kontorleje K7... 53.345 600 Beboeraktiviteter... 85.352 601 Beboeraktiviteter - Hus A 85.352 601 Arrangementer og ture 85.352 700 Faste bidrag og puljer. 3.425.002 710 Bidrag vedr. administration 738.705 712 Bidrag vedr. ambulatoriet 543.715 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer 109.739 716 Bidrag vedr. serviceafdelingen 717.706 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje 201.253 720 Bidrag vedr. barselspulje 248.490 722 Bidrag vedr. specialterapi 134.125 724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse 299.648 726 Bidrag vedr. TDB - ledelse 209.621 728 Bidrag vedr. Arbejdsskadesforsikring 222.000 750 Overhead... 1.847.434 754 Overhead... 1.847.434 850 Takstindtægt... -32.458.191 852 Takst A... -32.458.191 835 Skovdiget... 5.943.078-5.984.078 120 Skovdiget boliger... 4.618.561 100 Personale... 4.618.561 240 Beboerbetalte områder, indtægter -183.078 201 Forplejning beboere. -133.993 209 Forplejning personale -10.000 210 Rengøringsartikler... -10.579 212 Vaskemidler... -5.506 214 Bus... -23.000 250 Beboerbetalte områder, udgifter 134.731 300 Beboerramme... 58.350 304 Medicin og sundhedsudgifter 5.193 313 Sygeplejeartikler... 53.157 400 Driftsramme... 226.353 411 Møder, rejser og repræsentation 17.075 413 Kontorhold... 10.736 414 Inventar... 28.854 415 It og telefoni... 12.042 420 Kursus og øvrige personaleudgifter 76.385 421 Socialtilsyn... 28.914 430 Busdrift... 52.347 450 Ejendommens drift... 370.117 452 El, vand og varme... 69.476 454 Vedligeholdelse... 42.508 456 Rengøring... 25.746 498 Øvrige ejendomsudgifter 232.387 600 Beboeraktiviteter... 25.966 610 Inventar... 25.966 700 Faste bidrag og puljer. 176.000 714 Bidrag vedr. personalerelaterede udgifter 20.000 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje 110.000 720 Bidrag vedr. barselspulje 46.000 750 Overhead... 333.000 754 Overhead... 348.000 756 Bufferpulje... -15.000 191
Udgifter Budget 2017 Indtægter 850 Takstindtægt... -5.801.000 852 Takst A... -5.801.000 840 Aktivitetscenter Kellersvej 28.796.981-30.064.981 110 Ledelse og administration 312.030 100 Personale... 312.030 120 Aktivitetscenter... 13.855.000 100 Personale... 13.855.000 130 Aktivitetscenter 9A... 3.023.849 100 Personale... 3.023.849 140 Dukkehuset... 1.506.211 100 Personale... 1.506.211 300 Brugerramme... 279.689 304 Medicin og sundhedsudgifter 66.938 310 Hjælpemidler... 116.507 311 Inkontinenshjælpemidler 44.576 312 Afdelingskøkkener... 51.668 400 Driftsramme... 2.248.738 401 Rammebudget... 1.023.268 403 Værnemidler... 134.396 406 Rengøring... 437.000 411 Møder, tjenesterejser og repræsentation 107.711 413 Kontorhold... 5.833 414 Inventar... 122.868 415 It og telefoni... 24.299 420 Kursus og øvrige personaleudgifter 354.599 430 Busdrift... 38.764 450 Ejendommens drift... 1.479.727 452 El, vand og varme... 627.927 454 Vedligeholdelse... 304.617 456 Rengøring... 436.994 498 Øvrige ejendomsudgifter 110.189 500 Dukkehuset... 721.264-897.981 200 Fødevarer til udkontering 615.972 400 Driftsramme... -897.981 402 Rengøring og vask... 37.354 414 Inventar... 45.990 452 Bygninger... 21.948 600 Brugeraktiviteter... 762.473 601 Brugeraktiviteter - hus 12 107.452 601 Arrangementer og ture 107.452 602 Brugeraktiviteter - hus 13 74.969 601 Arrangementer og ture 74.969 603 Brugeraktiviteter - hus 14 67.878 610 Inventar... 67.878 604 Brugeraktiviteter - hus 17 94.218 601 Arrangementer og ture 94.218 605 Brugeraktiviteter - hus 20 108.402 601 Arrangementer og ture 108.402 606 Brugeraktiviteter hus 22 (det grønne hus) 108.402 601 Arrangementer og ture 108.402 607 Brugeraktiviteter 9A. 48.629 601 Arrangementer og ture 48.629 610 Brugeraktiviteter, fælles 97.814 601 Arrangementer og ture 97.814 630 Ridning... 54.709 610 Inventar... 3.039 625 Forplejning... 3.041 640 Dyrehold... 48.629 700 Faste bidrag og puljer. 2.975.000 710 Bidrag vedr. administration 1.367.000 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer 83.000 716 Bidrag vedr. serviceafdelingen 824.000 192
Udgifter Budget 2017 Indtægter 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje 517.000 720 Bidrag vedr. barselspulje 184.000 750 Overhead... 1.633.000 754 Overhead... 1.633.000 850 Takstindtægt... -29.167.000 852 Takst A... -29.167.000 845 Serviceafdelingen Kellersvej 10.198.635-10.264.633 110 Ledelse og administration 6.550.971 100 Personale... 6.550.971 350 Depotregnskab... 620.535-636.741 301 Rammebudget... 620.535-636.741 400 Driftsramme... 706.722 411 Møder, rejser og repræsentation 11.501 413 Kontorhold... 24.899 414 Inventar... 23.888 415 It og telefoni... 46.940 420 Kursus og øvrige personaleudgifter 93.641 430 Køretøjer... 505.853 425 Overførte over/underskud -655.790 425 Overførsler mellem år -655.790 450 Ejendomsdrift... 2.317.143-72.500 452 El, vand og varme... 342.496 454 Vedligeholdelse... 954.066 456 Rengøring... 223.989 458 Affaldshåndtering... 356.699 498 Øvrige ejendomsudgifter 439.893-72.500 530 Enø.... 116.228-42.458 452 El, vand og varme... 20.078 454 Vedligeholdelse... 64.133-42.458 456 Rengøring... 32.017 540 Indtægtsdækket virksomhed 206.845-420.336 540 Gartner IDV internt... 13.312-55.689 542 Gartner IDV eksternt 12.288-54.638 544 Snedker IDV internt. 78.847-78.847 548 Kørsel IDV internt... -5.254 550 Kørsel IDV eksternt.. -5.254 552 Maskinhus IDV internt 51.199-105.073 554 Maskinhus IDV eksternt 51.199-105.073 556 Anden IDV internt... -5.254 558 Anden IDV eksternt.. -5.254 700 Faste bidrag og puljer. 335.981 710 Bidrag vedr. administration 263.895 720 Bidrag vedr. barselspulje 72.086 800 Abonnementsindtægter -9.092.598 852 Abonnementsindtægt -9.092.598 850 Tornehøjgård... 17.152.199-18.010.431 120 Tornehøjgaard boliger 13.260.110 100 Personale... 13.260.110 240 Beboerbetalte områder, indtægter -549.431 201 Forplejning beboere. -479.431 209 Forplejning personale -70.000 250 Beboerbetalte områder, udgifter 751.292 201 Forplejning beboere. 751.292 300 Beboerramme... 5.193 304 Medicin og sundhedsudgifter 5.193 400 Driftsramme... 796.557 411 Møder, rejser og repræsentation 51.490 413 Kontorhold... 51.932 414 Inventar... 133.636 415 It og telefoni... 20.773 420 Kursus og øvrige personaleudgifter 381.028 421 Socialtilsyn... 34.698 193
Udgifter Budget 2017 Indtægter 430 Busdrift/køretøjer... 123.000 450 Ejendommens drift... 797.591 452 El, vand og varme... 367.623 454 Vedligeholdelse... 157.878 456 Rengøring... 211.421 498 Øvrige ejendomsudgifter 60.669 600 Beboeraktiviteter... 84.456 602 Øvrige udgifter vedr. beboerne 84.456 700 Faste bidrag og puljer. 504.000 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer 57.000 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje 316.000 720 Bidrag vedr. barselspulje 131.000 750 Overhead... 953.000 754 Overhead... 1.000.000 756 Bufferpulje... -47.000 850 Takstindtægt... -17.461.000 852 Takst A... -17.461.000 860 Kellersvej 8-9 - 10... 76.508.934-79.883.936 120 Område Kellersvej 8... 15.427.452 100 Personale... 15.427.452 130 Område Kellersvej 9... 9.958.211 100 Personale... 9.958.211 140 Område Kellersvej 10. 31.237.857 100 Personale... 31.237.857 240 Beboerbetalte områder, indtægter -299.625 201 Forplejning beboere hus 8A -255.245 230 Rengøringsartikler... -16.172 240 Linned... -7.023 250 Vaskemidler... -8.319 260 Bus... -12.866 250 Beboerbetalte områder, udgifter 299.625 201 Forplejning Beboere Hus 8A 255.245 230 Rengøringsartikler... 16.172 240 Linned... 7.023 250 Vaskemidler... 8.319 260 Bus... 12.866 300 Beboerramme... 845.527 302 Televagt og nødkald 47.334 303 Pynt og gaver... 24.605 310 Hjælpemidler... 123.612 311 Inkontinenshjælpemidler 448.954 312 Afdelingskøkkener... 53.397 313 Sygeplejeartikler... 113.075 314 Øvrige udgifter... 34.550 400 Driftsramme... 2.206.874 401 Rammebudget... 560.887 406 Rengøring... 1.129.059 403 Rengøringsselskab 1.129.059 420 Kurser og øvrige personaleudgifter 350.287 421 Socialtilsyn... 146.319 425 Forsikring løsøre... 20.322 425 Overførte over/underskud -233.000 425 Overførsler mellem år -233.000 450 Ejendommens drift... 2.493.666 452 El, vand og varme... 1.866.453 454 Vedligeholdelse... 334.169 470 Leje kontor K7... 53.346 498 Øvrige ejendomsudgifter 239.698 600 Beboeraktiviteter... 327.184 601 Rammebudget... 327.184 700 Faste bidrag og puljer. 9.483.845 710 Bidrag vedr. administration 1.669.148 194
Udgifter Budget 2017 Indtægter 712 Bidrag vedr. ambulatoriet 869.680 714 Bidrag vedr. personalerelaterede puljer 248.945 716 Bidrag vedr. serviceafdelingen Kellersvej 2.173.824 718 Bidrag vedr. central vedligeholdelsespulje 1.411.034 720 Bidrag vedr. barselspulje 566.235 722 Bidrag vedr. specialterapi 851.491 724 Bidrag vedr. Fælles handicap- og stabsledelse 382.968 726 Bidrag vedr. TDB - ledelse 777.520 728 Bidrag vedr. arbejdsskadesforsikring 533.000 750 Overhead... 4.461.693 754 Overhead... 4.461.693 850 Takstindtægt... -79.584.311 852 Takst A... -79.584.311 04 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger 336.331.277-24.231.726 05 Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager -13.490.726 001 Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager -13.490.726 06 Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen 264.417.896 002 Stationær somatik... 113.731.160 003 Ambulant somatik... 99.106.127 004 Stationær psykiatri... 4.345.168 005 Ambulant psykiatri... 9.512.409 006 Praksissektoren (Sygesikring) 37.723.032 07 Ejendomsdrift, ældreboliger 5.099.878-10.741.000 001 Ejendomsdrift, ældreboliger 5.047.000-10.741.000 001 Kagsåhuse (530051).. 870.000-1.429.000 001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse 514.510 002 Opvarmning, el, gas og vand 172.200 003 Forsikringer, skatter og afgifter 66.200 006 Lejeindtægter... -1.429.000 007 Lejetab... 117.090 002 Buddinge Hovedgade 111, ejendomsdrift (530053) 383.000-664.000 001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse 164.498 003 Renovation... 15.722 004 El og varme til fællesarealer 120.071 005 Forsikringer, skatter og afgifter 44.390 007 Lejeindtægter... -664.000 008 Lejetab... 3.954 009 Andre udgifter... 34.365 003 Ellekilde, ejendomsdrift (530060) 623.000-989.000 001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse 529.781 004 El og varme til fællesarealer 93.219 006 Lejeindtægter... -989.000 004 Cathrinegården, ejendomsdrift (530086) 1.062.000-2.184.000 001 Ejendomsudgifter og vedligeholdelse 1.062.000 008 Lejeindtægter... -2.184.000 005 Nybrogård (530805)... 1.018.000-2.721.000 001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse 1.018.000 009 Huslejeindtægt... -2.721.000 006 Kellersvej 6, boligdelen (530830) 1.091.000-2.754.000 001 Ejendomsudgifter, vedligeholdelse 1.091.000 009 Huslejeindtægt... -2.754.000 002 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger (05.32.30) 52.878 001 PH.... 52.878 08 Diverse sociale ydelser... 66.813.503 001 Boligydelse... 39.435.960 001 Borgerservice... 39.435.960 007 Tilskud til lejere... 28.560.000 010 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 10.875.960 002 Boligsikring... 27.377.543 001 Borgerservice... 27.377.543 020 Boligsikring som tilskud og lån 5.986.543 021 Almindelig boligsikring 21.391.000 195
196
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, forsørgelsesydelser på området samt integrationsindsatsen. Bevillingsområder: Aktivering... s. 209 Forsørgelse... s. 212 Øvrige udgifter (servicerammen) s. 221 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillingsområde I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 009 Beskæftigelsesog integrationsudvalget 712,6 766,0 743,1 746,5 759,8 773,9 01 Aktivering 19,0 21,9 20,6 20,6 20,6 21,0 02 Forsørgelse 652,1 702,6 679,3 683,4 696,7 710,4 04 Øvrige udgifter (servicerammen) 41,5 41,4 43,3 42,5 42,5 42,5 197
Målsætning og resultatkrav for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Hurtigt i Gang Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgnings-metode på resultat Økonomisk Råderum (kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i 2015-2018 være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen afløser den nuværende og midlertidige indsats (HIG), som ophører ultimo 2016. Indsatsen består af at igangsættes intensive samtale- og vejledningsforløb, som afsluttes med et virksomhedsrettet tilbud. Indsatsen skal supplere de 6 samtaler, som borgeren har ret og pligt til at gennemføre i 1. halvår. Borgerens ledighedsperiode kan reduceres med 1 uge jf. Rosholm og Svarres analyse fra 2010. Det forudsættes, at 28 pct. af de nyledige a-dagpengemodtagere deltager i tilbuddet, den gennemsnitlige varighed på afsluttede forløb reduceres med 0,8 uge årligt. Antallet af a- dagpengemodtagere reduceres med 12 fuldtids-personer pr. år Udgifterne til indsatsen udgør 1,5 mio. kr., hvilket dækker over enten køb af tilbud fra ekstern aktør eller ved at benytte kommunens egne tilbud. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse md årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. Unge i beskæftigelse Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgnings-metode på resultat Opfølgning på ressourceforbruget Unge i uddannelse og job (Kommunestrategien). Andelen af unge (18-24 årige) på uddannelseshjælp skal reduceres. Der gives en pulje på 1,0 mio. kr., som skal udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Gladsaxe Kommune ønsker at forstærke indsatsen med henblik på at øge beskæftigelsen blandt unge. Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere forventes reduceres med 5,7 fuldtidspersoner. Udgifterne til indsatsen udgør 1,0 mio. kr. Beskæftigelses- og Integrations-udvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 198
Virksomhedsnetværket VUVA, CREW Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Unge i uddannelse og job (Kommunestrategien). Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige, og flere unge skal være selvforsørgende. Der oprettes 2 stillinger med henblik på at sikre, at Virksomhedsnetværket VUVA tilbyder fritidsjob til udsatte unge gennem virksomheden CREW. Den ene stilling vil være en fritidsjobkoordinator, mens den anden stilling vil fokusere på uddannelse og vejledning af de unge i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne. Formålet med indsatsen er at forebygge langtidsledighed, da de unge, der tidligt har stiftet bekendtskab med arbejdsmarkedet, har en større uddannelses- og beskæftigelsesgrad. Gladsaxe Kommune ønsker at reducere tilgangen til jobcentret/ungeenheden, skabe social balance, mere afklarede unge i forhold til uddannelsesvalg og en brydning af den sociale arv. Derfor etableres virksomheden CREW, hvor unge, fra de er 13 år, kan ansættes og tilbydes fritidsjob. Projektet er 4-årigt, og det forventes, at der årligt kan formidles fritidsjob til 75 unge. Dertil kommer de langsigtede økonomiske effekter af indsatsen, da indsatsen sigter mod at forebygge langtidsledighed. Tilgangen til uddannelses-hjælp forventes fra 2018 at kunne reduceres med 4,2 fuldtidspersoner, hvilket akkumulerer til 12,5 fuldtidspersoner i 2020. Udgifterne til indsatsen udgør 1,1 mio. kr., hvilket dækker over en fritidsjobkoordinator, mens den anden stilling vil fokusere på uddannelse og vejledning. Der søges i øvrigt midler eksternt til at støtte projektet. Beskæftigelses- og Integrations-udvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 199
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget AKTIVERING Dette bevillingsområde omfatter - Jobcenter - Ungeenhed Budgetmodel på ramme 1, aktiveringsrammen Driftloftssatserne er i budget 2017-2020 fastsat til 10.813,- kr. pr. helårsperson forsørget på a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp samt 9.940,- kr. pr. helårsperson forsørget på sygedagpenge, (for)revalideringsydelse samt ledighedsydelse. Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det fælles statslige driftsloft, er samlet på budgetramme 1, aktivering. Kommunerne kan hjemtage 50 pct. refusion af udgifterne til aktivering af ledige forsørget på kontanthjælp, uddannelseshjælp, (for)revalideringsydelse samt ledighedsydelse, så længe de samlede aktiveringsudgifter ikke overstiger det statsligt udmeldte driftsloft. Herudover kan kommunen fra 1. januar 2015 kun hjemtage 50 pct. refusion af aktiveringsudgifter til a- dagpenge når aktiveringen er ordinær uddannelse, mens udgifter til vejledning og opkvalificering for a-dagpengemodtagere ikke er refusionsberettiget. Aktiveringsudgifterne på Jobcenterets og Ungeenhedens budgetramme for 2017-2020 er baseret på det forventede antal ydelsesmodtagere (3.029 borgere) samt forventningen til det endelige driftsloft. Dette giver et nettobudget i 2017 til aktivering på 20,6 mio. kr., hvilket er inklusiv budget til udgifter, som ikke er omfattet af driftsloftet. Hvis antallet af ydelsesmodtagere i løbet af budgetåret ændrer sig væsentligt i forhold til budgetskønnet, indebærer budgetmodellen, at budgetrammen kan justeres op eller ned i forhold til det faktiske antal ydelsesmodtagere. En justering af budgetrammen vil i givet fald kræve en tillægsbevilling ved 3. budgetopfølgning. Der er som udgangspunkt overførselsadgang på ramme 1, dog således at forudsætningerne for budgettet skal være overholdte. 200
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget JOBCENTER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 5.58.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til aktivering af: Kontanthjælpsmodtagere A-dagpengemodtagere Sygedagpengemodtagere Forrevalidender og Revalidender Ledighedsydelsesmodtagere BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens beskæftigelsesindsats i form af uddannelse, vejledning og opkvalificering til kontanthjælpsmodtagere, a-dagpengemodtagere, (for)revalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Job- og afklaringsviften Jobviften er et tilbud igangsat for at sikre en løbende og hurtig vejledning og indsats over for borgere, der henvender sig, alene fordi de er ledige, og søger om forsørgelse. Disse ledige tilbydes indsatsen Hurtigt i Gang (HIG), som omfatter et 6 ugers intensivt samtaleforløb og aktiveringsforløb med fokus på job, som følges op med virksomhedsrettet aktivering, hvis borgeren ikke selv har fundet et arbejde inden forløbets afslutning. Afklaringsviftens formål er at foretage en tidlig, tværfaglig udredning med henblik på valg, iværksættelse og koordinering af den rette rehabiliterende og virksomhedsrettede indsats. Målgruppen for afklaringsviften er primært borgere, som har andre problemer end ledighed. Ramme 1, aktiveringsrammen jobcenter I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Aktivering, jobcenter 15,5 18,7 17,9 18,0 18,0 18,4 Kontanthjælp 12,8 19,1 19,0 18,1 16,7 16,7 Forsikrede ledige 6,1 10,4 9,4 9,9 10,6 11,0 Sygedagpenge 3,4 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 Revalidering 1,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Ledighedsydelse 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Statsrefusion -8,8-18,3-18,2-17,7-17,0-17,0 201
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget UNGEENHED Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 5.58.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til aktivering, støtte og indsats af: Uddannelseshjælpsmodtagere BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens beskæftigelsesindsats til modtagere af uddannelseshjælp. Dette i form af uddannelse, vejledning og opkvalificering jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Uddannelsesviften Uddannelsesviften er et tilbud for unge ledige under 30 år under Ungeenheden, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Viftens formål er at afklare de unge lediges uddannelsesønsker og muligheder samt motivere de unge ledige til gå i gang med en kompetencegivende ordinær uddannelse med Statens Uddannelsesstøtte som forsørgelsesgrundlag. Kombinationsmentorer I budget 2013-2016 blev der som fast bevilling iværksat en særlig indsats for unge borgere, hvor indsatsen omfattede en kombination af vejledning, mentor og virksomhedsrettet indsats. Indsatsen fortsættes med budget 2017-2020 dog med ændrede forudsætninger end oprindeligt. Med indsatsen forventes det, at 7 fuldtidspersoner kommer i uddannelse eller job. Ramme 1, aktiveringsrammen ungeenhed I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Aktivering, ungeenhed 3,5 3,1 2,7 2,6 2,6 2,6 Uddannelseshjælp 8,2 6,3 5,8 5,7 5,5 5,5 Statsrefusion -4,7-3,1-3,1-3,1-3,0-3,0 202
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget FORSØRGELSE Dette bevillingsområde omfatter - Jobcenter - Ungeenhed Overordnede principper for budgetteringen af forsørgelsesydelser Budgettet på forsørgelsesområdet beregnes på baggrund af en budgetmodel, der er baseret på de forventede enhedspriser og det forventede antal borgere for hver af forsørgelsesydelsestyperne. Den forventede enhedspris for hver forsørgelsesydelsestype baseres på en fremskrivning af udviklingen i enhedsprisen i de seneste år samt en vurdering af, hvorvidt dette niveau forekommer at være realistisk. Forventningen til antallet af ledige borgere på kontanthjælp og A-dagpenge bestemmes på grundlag af antallet af modtagere i det forudgående regnskabsår i Gladsaxe Kommune. Dette tal fremskrives med udgangspunkt i den forventede ledighedsudvikling, som Det Økonomiske Råds sekretariat og regeringen fastsætter i deres forårsprognoser i maj/juni måned hvert år. Det endelige budgetskøn tager således udgangspunkt i prognoser fra foråret 2016. Antallet af borgere i fleksjob, borgere i løntilskud, ledige borgere på revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb, integrationsydelse og førtidspension bestemmes på grundlag af en konkret antalsvurdering med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår og kommunens igangværende indsatser på forsørgelsesydelsesområderne. Omlægning af refusionsmodellen på forsørgelse. Regeringen vedtog en grundlæggende omlægning af refusionsmodellen, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Den nye refusionsmodel tager udgangspunkt i hvor lang tid hver enkelt borgere har været offentlig forsørget og er således ikke længere afhængig af den indsats, der tilrettelægges for borgeren. Omlægningen har haft stor betydning for budgettet i 2016, da dette var baseret på foreløbig skøn udarbejdet af STAR, som viste sig utilstrækkelige. Budgettet for 2017 er derfor baseret på en forventning til refusionssatsen, som tager udgangspunkt i konkrete vurdering for hvert område og den aktuelle status ved budgetlægning. 203
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ramme 2, forsørgelsesrammen antalsforudsætninger (fuldtidspersoner) og refusionprocenter Regnskab 2015 Vedtaget budget 2016 Antalsforudsætninger (fuldtidspersoner) Forventet Budget regn- over- skab Budget slagsår 2016 2017 2018 Budget overslagsår 2019 Budget overslagsår 2020 Regnskab 2015 Refusionsprocenter Forventet regn- Vedtaget budget skab 2016 2016 Budget 2017 Kontanthjælp 1.097 1.027 1.050 994 1.007 1.032 1.051 32% 25% 23% 23% Fleksjob 473 430 492 489 489 489 489 57% 51% 54% 57% Ledighedsydelse 125 150 130 125 125 125 125 20% 18% 22% Revalidering 21 36 13 15 15 15 16 54% 23% 20% 24% Forrevalidering 1 1 - - - - Ressourceydelse 237 205 284 274 274 274 294 31% 19% 29% 27% Jobafklaringsforløb 121 74 183 169 169 169 171 ARMY/Kontantydelse 129 99 35 50 - - - 41% 25% Sygedagpenge 638 625 567 625 625 625 625 32% 32% 47% 46% Integration 40 44 91 125 199 237 246 40% 29% A-dagpenge 885 888 830 821 821 821 837 40% 38% 39% 36% Førtidspension 2.128 2.171 2.057 2.091 2.082 2.081 2.088 Uddannelseshjælp 466 484 430 435 427 441 480 25% 31% 31% I alt / gennemsnit 6.361 6.234 6.162 6.213 6.232 6.309 6.422 41% 29% 34% 32% 204
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget JOBCENTER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 009.02.01.001 Kontanthjælp, 009.02.01.002 Løntilskud 009.02.01.003 Revalidering 009.02.01.004 Ressourceforløbsydelse 009.02.01.005 Særlig uddannelsesydelse 009.02.01.006 Sygedagpenge 009.02.01.007 Integration af flygtninge og indvandrere 009.02.01.008 A-dagpenge 009.02.01.009 Førtidspension Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til forsørgelse for borgere på: Kontanthjælp Løntilskud herunder fleksjob Revalidering og forrevalidering Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Særlig uddannelsesydelse herunder arbejdsmarkedsydelse Sygedagpenge Integrationsydelse og introduktionsprogram A-dagpenge Førtidspension GENEREL BESKRIVELSE Fokus på virksomhedsrettet indsats Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi, som er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2016, har et prioriteret fokus på at iværksætte en indsats, der har en beskæftigelseseffekt. Dette betyder at der igangsættes en målrettet ordinær uddannelse og virksomhedsrettet aktivering af de ledige, fordi der er evidens for, at det har den største beskæftigelseseffekt. Bekæmpelse af langtidsledighed Med udgangspunkt i den nye refusionsmodel er det afgørende at der igangsættes en særlig indsats for forebyggelse eller nedbringelse af langtidsledigheden. Indsatsen der strækker sig over perioden 2016 til 2019 består i at 11 konsulenter igangsætter en række forskellige tiltag for a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt ledige i ressource- og jobafklaringsforløb. Indsatsen skal evalueres politisk efter 2 år. Sprogmentorer I forlængelse af indsatsen for at bekæmpe langtidsledighed er der afsat 1,56 mio. kr. årligt til køb af sprogmentorer for gruppen af ledige, hvor kulturelle og sproglige udfordringer udgør en barriere for at komme i beskæftigelse. Indsatsen er som ovenfor 4 årig og blev igangsat med budget 2016 til 2019. Jobcentret som rekrutteringspartner I en 3-årig forsøgsperiode fra 2016 til 2018 gøres det en særlig indsats for de jobklare ledige med en kort, mellemlang og lang uddannelse. To jobkonsulenter skal sikre at der igangsættes en indsats, som består af en intensiv virksomhedskontakt, oprettelsen af samarbejdsaftaler, hurtigt matchning af ledige i forhold til jobåbninger samt kampagnearbejde. Formålet er, 205
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at virksomhedernes erfaring med Jobcentret som rekrutteringspartner udbygges. Ordningen evalueres politisk efter 2 år. Ramme 2, forsørgelsesrammen jobcenter I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Forsørgelse, jobcenter 616,5 661,8 651,6 656,5 669,4 683,3 Kontanthjælp 117,4 125,3 120,3 121,5 124,6 125,9 Løntilskud 54,3 72,3 65,5 66,2 65,8 67,0 Revalidering 2,0 5,6 2,6 2,6 2,6 2,8 Ressourceydelse 48,5 39,7 61,3 61,3 61,3 64,0 Særlig uddannelsesydelse 0,1 10,1 6,0 - - - Sygedagpenge 64,6 74,8 58,0 56,9 56,8 56,8 Integration af flygtninge og indvandrere 10,1 7,6 11,9 15,1 17,8 17,8 A-dagpenge 123,1 124,5 110,3 112,1 113,8 116,1 Førtidspension 196,4 201,8 215,7 220,9 226,6 233,0 KONTANTHJÆLP Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.57.72 Særlig ydelse 5.57.73 Kontanthjælp 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 5.68.98 Beskæftigelsesordninger Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiv såvel som passiv kontanthjælp, som er indeholdt i lov om aktiv beskæftigelsespolitik og lov om aktiv socialpolitik. Derudover omfatter området udgifter til hjælp i særlig tilfælde og personlige tillæg, efterlevelseshjælp, som pr. 1. marts 2016 er flyttet fra Borgerservice til Beskæftigelsesområdet. LØNTILSKUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i skånejob. 5.58.83 Ledighedsydelse 5.68.97 Seniorjob Beskrivelse af aktiviteten 206
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Reglerne om fleksjob er indeholdt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og reglerne om ledighedsydelse fremgår af lov om aktiv socialpolitik. Efter reglerne kan der oprettes fleksjob til personer, som har varige begrænsninger i deres arbejdsevne. Det er en betingelse, at revalideringsmulighederne er afprøvet eller vurderes som udsigtsløse. Fleksjob kan oprettes i private og offentlige virksomheder. Kommunen giver tilbud om løntilskud til personer, der får førtidspension efter lov om social pension. Tilbuddet gives, når de pågældende ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Personer over 55 år, der har mistet retten til A-dagpenge og som samtidigt har tilmeldt sig efterlønsordningen har ret til at blive ansat i seniorjob i kommunen. REVALIDERING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.58.80 Revalidering Beskrivelse af aktiviteten Revalideringsydelse er økonomisk hjælp til gennemførelse af uddannelse, omskoling eller optræning på virksomheder til personer med nedsat arbejdsevne. RESSOURCEFORLØB Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.58.82 Ressourceforløbsydelse Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Borgere med komplekse problemer, som typisk har været længere tid på offentlig forsørgelse, hvor en indsats efter beskæftigelseslovgivningen ikke er tilstrækkelig kan få bevilget et 1-5 årigt ressourceforløb med henblik på at undgå, at borgeren kommer på førtidspension. Under ressourceforløbet vil borgeren modtage ressourceforløbsydelse. Jobafklaringsforløb sikrer sygemeldte borgere et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb og sikrer en tidlig indsats. Sigtet er at den sygemeldte hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dette betyder, at der igangsættes et individuel tilpasset og en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov. I forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb kan der gives aktive tilbud (vejledning og opkvalificering, mentor samt løntilskud). Udgiften til denne aktivering afholdes på dette udgiftsområde. SÆRLIG UDANNELSESYDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.57.79 Uddannelsesordninger. 207
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter udgifter til borgere på kontantydelse. Kontantydelse gives til a-dagpengemodtagere, der ikke længere er berettiget til ydelsen. Det forventes at ydelsen udløber i løbet 2017. SYGEDAGPENGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.57.71 Sygedagpenge Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter udgifter til dagpenge under sygdom ifølge reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt udgifter til afklaring af sygemeldte ledige. Derudover omfatter området indtægter fra regres over for skadevoldere og udgifter vedrørende advokatbistand til regressager. INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.46.60 Introduktionsprogram 5.46.61 Introduktionsydelse 5.46.65 Repatriering Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter introduktionsprogram, integrationsydelse, kontanthjælp, danskundervisning for personer samt udgifter til hjemsendelse af integrationsborgere (Repatrieringsydelse). Introduktionsprogram Ifølge integrationsloven skal flygtninge og indvandrere tilbydes et integrationsforløb på op til 5 års varighed. Kommunen er efter integrationsloven forpligtet til at udarbejde en integrationskontrakt, ligesom kommunen har ansvaret for danskundervisning af flygtninge, indvandrere samt øvrige udlændinge. Udgifterne til indsatsen finansieres af en statsrefusion på 50 pct. af kommunernes udgifter til danskundervisning og aktivering samt af et grundtilskud. Tilskuddet udbetales som taxametertilskud for de enkelte flygtninge, indvandrere og familiesammenførte personer. Efter integrationsforløbets udløb er den egentlige integrationsperiode slut. For at sikre den bedst mulige integration af de flygtninge, som kommer til Gladsaxe Kommune, er det vigtigt, at flygtningene får en professionel modtagelse og kommer i beskæftigelse. Målet er, at mindst 50 pct. af de flygtninge, som kommer til kommunen, er blevet selvforsørgende inden for de første 3 år. I budget 2017-2020 er der afsat midler til en intensiveret flygtningeindsats, der skal sikre, at flygtninge får en professionel modtagelse og så tidligt som muligt kommer i beskæftigelse. Udgifter til danskundervisning af flygtninge og indvandrere, der ikke er omfattet af integrationsloven, og danskundervisning til EU-grænsependlere, finansieres af kommunerne med 50 pct. statsrefusion. 208
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Derudover omfatter området udgifter til hjælp i særlig tilfælde og personlige tillæg, efterlevelseshjælp, for så vidt angår borgere omfattet af integrationsprogrammet, som pr. 1. marts 2016 er flyttet fra Borgerservice til Beskæftigelsesområdet. Tilskud Der gives følgende tilskud fra staten på området: Grundtilskud: Der ydes et grundtilskud til kommunen pr. person, der er fyldt 18 år, og som er omfattet af integrationsloven. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter vedrørende udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Herudover gives et særligt tilskud til uledsagede flygtningebørn. Resultattilskud: Kommunerne kan hjemtage et såkaldt resultattilskud fra staten ved bestået danskprøve eller 6 måneders ordinært arbejde eller uddannelse påbegyndt inden introduktionsprogrammets ophør. Der skal foreligge en underskrevet integrationskontrakt før hjemtagelse af tilskuddet. FORSIKREDE LEDIGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.57.78 Dagpenge og Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse 5.68.91 Løntilskud og tilskud til personlig assistance og hjælpemidler Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter udgifter til borgere på a-dagpenge. Hurtig indsats over for nyledige a-dagpengemodtagere Projektet Hurtigt i gang (HIG) fortsættes frem til og med 2020 således, at nyledige a-dagpengemodtagere fortsat tilbydes et tidligt og intensivt samtaleforløb med fokus på job i løbet af de første 13 ugers ledighed. Dette skyldes, at evalueringer har vist, at metoden forkorter den enkeltes ledighedsperiode med ca. halvanden uge. FØRTIDSPENSION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion, Førtidspension med 35 pct. refusion gammel ordning samt Førtidspension med 35 pct. refusion, ny ordning. Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter førtidspension. Reglerne om førtidspension findes i Lov om social pension. Der kan tilkendes førtidspension til personer, der er fyldt 18 år, men er under 65 år. Det er en betingelse, at erhvervsevnen er varigt nedsat i et omfang, hvor det ikke er muligt for borgeren at forsørge sig ved indtægtsgivende arbejde, herunder fleksjob, og at arbejdsevnen ikke kan bedres spontant eller ved behandling, revalidering eller anden indsats. Hvorvidt der skal rejses en førtidspensionssag afgøres af et administrativt tværfagligt udvalg efter indstilling fra sagsbehandlere i Jobcenteret. Endelig beslutning om bevilling af førtidspension træffes af lederen af Arbejdsmarkedsafdelingen. 209
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget UNGEENHED Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 009.02.02.001 Kontanthjælp 009.02.02.009 Erhvervsgrunduddannelse Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til forsørgelse for borgere på uddannelseshjælp samt udgifter til erhvervsgrunduddannelse (EGU) GENEREL BESKRIVELSE Særlig indsats for unge med svage dansk- og matematikkundskaber. Der er ansat to vejledere/mentorer som skal få de unge, der ikke har adgangsgivende karakterer fra folkeskolen, ind på og fastholdt i et SU-berettiget opkvalificeringstilbud. Derudover er der afsat yderligere midler til opkvalificering af de unge i målgruppen gennem EGU. Fra august 2015 har Gladsaxe Kommune indgået i et samarbejde om UPGRADE. Formålet med disse forløb er at give unge mennesker intensiv undervisning og afgangsprøve i dansk og matematik, så de kan søge ind på en erhvervsuddannelse. UPGRADE kan for en bestemt målgruppe betragtes som et alternativ til produktionsskolerne og EGU. Sikring af social balance I en 3-årig forsøgsperiode fra 2016 til 2018 skal fire fremskudte mentorer arbejde med at sikre den sociale balance ved at få de unge motiveret til og fasthold i uddannelse og job. Virksomhedsnetværket VUVA og CREW Udsatte unge, som tidligt stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet, har langt større tilskyndelse til at få en uddannelse eller et job. Dermed undgås og forebygges langtidsledighed. Der er i budget 2017-2020 oprettet 2 stilling med henblik på at sikre, at ca. 75 udsatte unge om året tilbydes fritidsjob gennem virksomheden CREW. Pulje til forstærket indsats for at øge beskæftigelsen blandt unge Der er i budget 2017-2020 afsat en pulje til en forstærket indsats med henblik på at øge beskæftigelsen blandt unge i Gladsaxe Kommune. Midlerne udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Ramme 2, forsørgelsesrammen ungeenhed I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Forsørgelse, ungeenhed 35,7 40,9 27,6 26,9 27,3 27,1 Kontanthjælp 34,3 38,5 25,2 24,4 24,8 26,5 Erhvervsgrunduddannelse 1,4 2,4 2,5 2,5 2,5 0,6 210
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget UDDANNELSESHJÆLP Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 5.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 5.68.98 Beskæftigelsesordninger kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter udgifter til forsørgelse til modtagere af uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp gives som for kontanthjælp til personer, der opholder sig her i landet, som har været ude for ændringer i deres forhold (en såkaldt social begivenhed ), og som har behov for rådgivning samt økonomisk eller praktisk hjælp. Det er en betingelse, at både ansøgeren og ægtefællen skal have udnyttet deres arbejdsmuligheder, og at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes gennem andre ydelser. Uddannelseshjælpen udgør ca. halvdelen af en kontanthjælp og er på niveau med SU. Når en ung på uddannelseshjælp deltager i en eller anden form for aktivitet modtager den unge et aktivitetstillæg, der samlet set bringer borgerens forsørgelsesgrundlag op på niveau med en kontanthjælpsmodtager. De unge på uddannelseshjælp er delt op i tre kategorier. Åbenbart Uddannelsesparate, Uddannelsesparate og Aktivitetsparate. De åbenbart uddannelsesparate, skal lægge en uddannelsesplan og skal påbegynde i ordinær uddannelse så hurtigt som muligt. De uddannelsesparate, skal også lægge en uddannelsesplan og kan samtidig deltage i en aktivitet eller et mentorforløb med henblik på snarest muligt at påbegynde en ordinær uddannelse. De aktivitetsparate unge har umiddelbart længere til arbejdsmarkedet eller uddannelse, og vil derfor modtage en mere helhedsorienteret indsats for at gøre dem uddannelsesparate. ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Beskrivelse af aktiviteten Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er reguleret af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse m.v. (egu-loven) og er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse. Opkvalificering af unge, køb af EGU-forløb I forlængelse af indsatsen for unge med svage dansk- og matematikkundskaber er der afsat yderligere 1,2 mio. kr. årligt til køb af EGU-forløb. EGU-forløbene skal opkvalificere de unge samt afklare dem i deres job- og uddannelsesvalg. 211
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ØVRIGE UDGIFTER (SEVICERAMMEN) Dette bevillingsområde omfatter - Jobcenter - Ungeenhed Overordnede principper for budgetteringen af servicerammen Ramme 4, øvrige udgifter, indeholder de udgifter, der ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. JOBCENTER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 009.04.01.002 Administration 009.04.01.003 Løntilskud 009.04.01.004 Lægeerklæringer 009.04.01.005 Konsulentbistand (Tolkning) 009.04.01.007 Integration Beskrivelse af aktiviteten: Denne budgetramme omfatter øvrige udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats, og som samtidig ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. GENEREL BESKRIVELSE Funktionsområdet omfatter udgifter til integrationsrådet, løntilskud internt i kommunen, lægeerklæringer og tolkning i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats samt udgifter i forbindelse med integration. Ramme 4, servicerammen jobcenter I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Øvrige udgifter, jobcenter 6,3 9,4 10,5 9,8 9,8 9,8 Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Løntilskud 1,9 5,2 3,8 3,5 3,5 3,5 Lægeerklæringer 4,1 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 Konsulentbistand 0,2 0,2 1,0 0,6 0,6 0,6 Integration - - 1,4 1,4 1,4 1,4 ADMINISTRATION Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 6.42.41 Integrationsråd 212
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter drift af Integrationsrådet og udgifter til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studieture. Integrationsråd Integrationsrådet er valgt med den opgave at vejlede Byrådet om integrationsindsatsen i Gladsaxe Kommune. Integrationsrådet har indflydelse på, om Byrådets indsats for integration er effektiv og sammenhængende, og om indsatsen kan fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådet bliver hørt af Byrådet om sager vedrørende integration og kan også selv beslutte at komme med vejledende udtalelser. Rådet kan dog ikke behandle enkeltsager. Det påhviler kommunen at afholde udgifterne vedrørende Integrationsrådets mødeaktiviteter. LØNTILSKUD I KOMMUNEN Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter udgifter til løntilskud til ledige forsikrede borgere, som er ansat i interne løntilskud i kommunen. LÆGEERKLÆRINGER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 6.51.21 og 22 Lægeerklæringer Beskrivelse af aktiviteten Området dækker over udgifter til lægeerklæringer, speciallægeerklæringer samt udgifter til den sundshedskoordinerende funktion i forbindelse med visitationen af borgere til ressourceforløb eller førtidspension. KONSULENTYDELSER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 6.51.51 Tolkebistand Beskrivelse af aktiviteten Konsulentydelser består af udgifter til indhentning tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling, ved familier, som ikke kan tale dansk. INTEGRATION Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 00.25.11 Midlertidig boligplacering Beskrivelse af aktiviteten Integration består af udgifter i forbindelse med midlertidig boligplacering af flygtninge. Herunder udgifter til driften af Gladsaxe Hostel. 213
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget UNGEENHED Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 009.04.02.004 Opsporende indsats 009.04.02.006 Forebyggende ydelser 009.04.02.008 Produktionsskoler 009.04.02.009 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 009.04.02.010 Ungepakken Beskrivelse af aktiviteten: Denne budgetramme omfatter øvrige udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats, og som samtidig ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres af staten ved manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. GENEREL BESKRIVELSE Funktionsområdet omfatter udgifter til projektet opsporende indsats, forebyggende ydelser, produktionsskoleforløb, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og ungepakken. Ramme 4, servicerammen ungeenhed I mio. kr. R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Øvrige udgifter, ungeenhed 35,2 32,0 32,7 32,7 32,7 32,7 Lægeerklæringer 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Forebyggende ydelser 14,1 7,1 7,3 7,3 7,3 7,3 Produktionsskoler 3,3 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 17,3 20,7 21,0 21,0 21,0 21,0 Ungepakken 0,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 OPSPORENDE INDSATS Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 5.38.53 Opsporende indsats Beskrivelse af aktiviteten Indsatsen dækker over opsporende mentorindsats for at understøtte at unge ikke falder fra påbegyndt ungdomsuddannelse samt indsats for at styrke unges mentale sundhed. Projektet gennemføres i Ungeenheden i samarbejde med Forebyggelsescentret og Uddannelsesinstitutionerne. FOREBYGGENDE YDELSER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 5.28.21 Fast kontaktperson for barnet eller den unge 214
Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskrivelse af aktiviteten Aktiviteten dækker over rådgivning og forebyggende foranstaltninger til unge mennesker. Målgruppen er udsatte unge fra 15 og op til 23 år, som er omfattet af Servicelovens børneparagraffer. Derudover omfatter budgettet dele af kommunens korps af ledsagere til personer, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. De unge kan være blevet smidt ud hjemmefra af forældrene ofte grundet misbrug, vold, kriminalitet etc., men målgruppen omfatter også tidligere anbragte PRODUKTIONSSKOLER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 3.30.44 Produktionsskoler Beskrivelse af aktiviteten Produktionsskolerne er et uddannelsestilbud, hvor der fokuseres på praktisk arbejde og undervisninger. Det er målrettet unge mennesker under 25 år, som enten har svært ved at vælge uddannelse efter endt folkeskole, eller som er droppet ud af en ungdomsuddannelse. De unge må ikke umiddelbart have forudsætningerne for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Under uddannelsen modtager man skoleydelse, der er løbende optag, men et forløb kan maksimalt vare 12 måneder. Det er Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) uddannelsesvejledere, som skal godkende, at man opfylder kravene til at gå på produktionsskole. Dermed er det også UU, som bevilger uddannelsesforløbet. Budgettet reguleres i forhold til demografisk udvikling. SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov Beskrivelse af aktiviteten Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er rettet mod unge, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Det er UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) som indstiller den unge til STU. Formålet med STU er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Derudover skal der fokuseres på den unges potentiale i forhold til eventuel videreuddannelse og beskæftigelse. UNGEPAKKEN Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 3.38.76 Ungepakken Beskrivelse af aktiviteten Ungepakken indeholder dels aktiviteter relateret til en tidlig indsats over for unge i risiko for ikke at påbegynde en uddannelse. Derudover indeholder ungepakken aktiviteter i forhold til vurdering af uddannelsesparathed samt udarbejdelse af uddannelsesplaner m.v. 215
Udgifter Budget 2017 Indtægter 009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget 1.002.147.976-259.001.976 01 Aktivering.... 41.916.187-21.283.206 01 Jobcenter... 36.081.718-18.150.751 001 Aktivering - kontanthjælp.. 19.015.622 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 19.015.622 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 1.619.794 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 15.072.004 014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-ce 2.323.824 002 Aktivering - forsikrede ledige 9.395.611 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 9.395.611 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 2.137.166 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 2.791.965 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 4.466.480 003 Aktivering - sygedagpenge 5.721.277 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 5.721.277 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpenmodtagere 5.721.277 004 Aktivering - revalidering. 1.441.267 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1.441.267 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 680.928 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 760.339 005 Aktivering - ledighedsydelse 507.941 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 507.941 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 507.941 009 Statsrefusion... -18.150.751 002 Ststsrefusion... -18.150.751 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf 118, s -18.150.751 02 Ungeenhed... 5.834.469-3.132.455 001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere 5.834.469 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 5.834.469 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 2.896.146 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 2.938.323 003 Statsrefusion... -3.132.455 002 Statsrefusion... -3.132.455 001 Refusion af udgifter med 50 pct. under det fællesdriftsloft, JF 118 stk 2, -3.132.455 02 Forsørgelse... 910.780.632-231.526.324 01 Jobcenter... 871.247.335-219.617.981 001 Kontanthjælp... 147.482.659-27.214.630 072 Sociale formål... 10.601.881-5.050.940 001 Drift... 10.601.881 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 750.015 006 Hjælp til udgifter til sygebehand- ling m.v. (Aktivloven, 82) 2.062.536 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 1.193.616 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 2.375.033 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 4.033.309 017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, 187.372 002 Statsrefusion... -5.050.940 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 mi -5.050.940 073 Kontanthjælp... 129.014.320-18.821.767 001 Drift... 129.014.320 007 Kontanthjælp... 118.506.334 009 Særlig støtte... 4.944.118 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 5.563.868 002 Statsrefusion... -18.821.767 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion -1.675.280 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 11.188.171 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion -3.880.244 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion -23.232.193 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion -1.612.031 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion 1.548.003 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.f -1.158.193 098 Beskæftigelsesordninger 7.866.458-3.341.923 001 Drift... 7.866.458-472.444 216
Udgifter Budget 2017 Indtægter 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvfo 1.086.312 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvfors 57.400 071 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor 1.560.000 072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB -200.269 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelses forløb ti 155.939 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv besk 4.734.632 290 Puljefiniansierede projekter 472.444-472.444 002 Statsrefusion... -2.869.479 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med -28.700 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102og -2.840.779 002 Løntilskud... 124.320.205-58.786.391 081 Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers. i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov 93.608.820-53.771.058 001 Drift... 93.608.820-1.729.410 008 Løntilsk. til pers. i lønstilsk.stil i målgrp 2 nr. 6, jf Lov om akt.be.. ( 63 og 1.661.620 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivend 51.360.744 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om 14.011.991 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommuner 26.574.465 118 Fleksbidrag fra staten -1.729.410 002 Statsrefusion... -52.041.648 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refu -830.310 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappedeperso -42.492.278 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion -8.719.060 083 Ledighedsydelse... 23.140.020-5.015.333 001 Drift... 23.140.020 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af 8.330.407 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv soc 6.849.446 006 Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion 7.960.167 002 Statsrefusion... -5.015.333 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refus -2.388.050 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion -768.961 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion -640.801 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion -192.240 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion -1.025.281 097 Seniorjob til personer over 55 år 7.571.365 001 Drift... 7.571.365 001 Løn til personer i seniorjob 7.571.365 003 Revalidering... 3.480.492-851.720 080 Revalidering... 3.480.492-851.720 001 Drift... 3.480.492 003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. re 367.000 014 Revalideringsydelse 2.859.524 017 Løntilskud vedr. revalidender 253.968 002 Statsrefusion... -851.720 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsu -183.500 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion -632.452 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion -35.768 004 Ressourceydelse... 83.439.972-22.180.007 082 Ressourceydelse... 83.439.972-22.180.007 001 Drift... 83.439.972 004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressource 5.221.153 005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50pct. 8.754 006 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50pct. 13.698 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv b 4.303.358 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pc 3.051.801 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæ 2.515.343 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 42.166.454 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 25.941.500 105 Løntilskud under ressourceforløb 159.000 002 Refusion... -22.180.007 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-0 -7.550.205 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. re -8.713.129 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. -5.883.938 217
Udgifter Budget 2017 Indtægter 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion -32.735 005 Særlig uddannelsesydelse 8.615.807-2.574.544 079 Uddannelsesordning... 8.615.807-2.574.544 001 Drift... 8.615.807 011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse 2.760.190 013 Kontantydelse... 3.865.297 014 Løntilskud vedr. kontantydelse 1.990.320 002 Statsrefusion... -2.574.544 006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med -2.095.275 015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion -57.321 016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion -157.633 017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion -264.315 006 Sygedagpenge... 111.173.932-53.197.993 071 Sygedagpenge... 111.173.932-53.197.993 001 Drift... 111.173.932-2.572.000 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, j 300.000 006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct 2.000.000 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusione 121.735 013 Sygedagpenge... 108.752.197 090 Regresindtægter vedrørende sygedag- penge -2.572.000 002 Statsrefusion... -50.625.993 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005,008 og 00-310.868 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion -23.621.374 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion -17.951.527 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion -5.662.182 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion -3.080.042 007 Integration af flygtninge og ind- vandrere 52.183.159-40.312.542 060 Introduktionsprogram.. 29.454.489-24.211.137 001 Drift... 29.454.489-11.717.905 003 Udgifter til tilbud til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven 23c og 24 1.541.494 004 Udgifter til mentor for ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven 23d 3.557.250 005 Udgifter til tilbud til selvforsør- gende iflg. Integrationsloven 23a 45.386 009 Udgifter til opkvalificering og introduktion iflg. Integrationsloven 24a 817 010 Udgifter til danskudd. til ydel- sesmodtagere iflg. Integrationsloven 21 2.851.745 011 Udgifter til danskudd. til selv- forsørgende iflg. Integrationsloven 21 3.232.350 012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge int 7.357.422 013 Udgifter danskudd. øvrige kursister iflg. Lov om danskudd. til voksne udlæ 400.000 014 Tolkeudgifter... 699.140 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forlø 43.660 021 Administrationsbidrag 3.725.225 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere -151.690 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ( 45, s -9.600.968 101 Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Intergrationsloven -1.965.247 103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstage-re, 6.000.000 002 Statsrefusion... -12.493.232 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 -5.614.521 002 Refusion af udgifterne på gruppering 013-3.200.000 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019 -3.678.711 061 Introduktionsydelse... 22.728.670-16.101.405 001 Drift... 22.728.670 002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 8.802.147 003 Integrationsydelse til andre 13.737.971 004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integ 3.000 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 185.552 002 Statsrefusion... -16.101.405 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refu -2.346.285 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp.005-92.776 008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion -164.742 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogr -2.919.364 017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion -10.578.238 008 A-dagpenge... 118.109.577-7.764.503 078 Dagpenge til forsikrede ledige 100.201.333 218
Udgifter Budget 2017 Indtægter 001 Drift... 100.201.333 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 3.109.057 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 38.472.482 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 30.223.762 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 28.396.032 091 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 17.908.244-7.764.503 001 Drift... 17.908.244 006 Hjælpemidler mv. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct refu 233.381 007 Personlig assistance til handicapped i erhverv med 50 pct refusion jf 4-7.957.263 102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - statslige og re 618.518 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere 9.099.082 002 Statsrefusion... -7.764.503 004 Refusion af udgifter til hjælpemidl. og personlig ass.til handic. grp. 006, 00-5.450.750 011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - offentl -2.313.753 009 Førtidspension... 222.441.532-6.735.651 066 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 49.474.806 001 Drift... 49.474.806 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 49.474.806 067 Personlige tillæg m.v.. 13.471.302-6.735.651 001 Drift... 13.471.302 001 Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 11.178 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 106.696 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personligetillæg 2.542 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige 711.308 006 Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 203.231 007 Briller, helbredstillæg, 14 a ( 18) 406.462 008 Medicin, helbredstillæg 14 a ( 18) 3.611.862 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 3.048.469 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psyko logbehandling, helbredstillæg, 14a ( 1 315.010 012 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 634.269 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 1 3.420.275 014 Høreapparater, helbredstillæg. 14a ( 18) 1.000.000 002 Statsrefusion... -6.735.651 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg -6.735.651 068 Førtidspension med 50 pct. refusion 159.495.424 001 Drift... 159.495.424 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansier 17.064.159 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansier 29.923.233 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regle 112.508.032 02 Ungeenhed... 39.533.297-11.908.343 001 Kontanthjælp... 37.065.303-11.908.343 073 Kontanthjælp... 34.684.337-11.074.577 001 Drift... 34.684.337 008 Uddannelseshjælp 33.907.337 009 Særlig støtte... 777.000 002 Statsrefusion... -11.074.577 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion -2.355.793 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion -3.651.479 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion -1.137.978 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion -3.680.926 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion -248.401 074 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 86.717-65.639 001 Drift... 86.717 004 Hj. til uledsagede flygtn.børn og... (Lov om akt.soc.pol. 25, 25a, 26, 27, 86.717 002 Statsrefusion... -65.639 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion -65.639 098 Beskæftigelsesordninger 2.294.249-768.127 001 Drift... 2.294.249-700.777 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvfors 82.401 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæ 52.900 072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB 1.457.000 290 Puljefiniansierede projekter 701.948-700.777 219
Udgifter Budget 2017 Indtægter 002 Statsrefusion... -67.350 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med -67.350 009 Erhvervsgrunduddannelser 2.467.994 045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.467.994 001 Skoleydelse... 251.473 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige und 2.216.521 04 Øvrige udgifter (servicerammen) 49.451.157-6.192.446 01 Jobcenter... 16.710.060-6.192.446 002 Administration... 124.575 042 Kommissioner, råd og nævn 124.575 050 Integrationsråd... 124.575 003 Løntilskud... 9.987.816-6.192.446 095 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 9.987.816-6.192.446 001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse 51) 9.987.816-6.192.446 004 Lægeerklæringer... 4.122.456 051 Sekretariat og forvaltninger 4.122.456 021 Lægeerklæringer.. 4.122.456 005 Konsulentbistand... 1.030.013 051 Sekretariat og forvaltninger 1.030.013 050 Tolkebistand ej integrationslov 242.013 055 Advokatbistand til behandling af regresindtægter 788.000 007 Integration... 1.445.200 011 Midlertidig boligplacering 1.445.200 002 Midlertidig boligplacering 1.445.200 02 Ungeenhed... 32.741.097 004 Lægeerklæringer... 419.991 053 Opsporende indsats... 419.991 053 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse 419.991 006 Forebyggende ydelser... 7.267.939 021 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7.267.939 003 Driftsudgifter... 7.267.939 002 Fast kontaktperson for barnet eller den unge 7.267.939 008 Produktionsskoler... 3.091.830 044 Produktionsskoler... 3.091.830 009 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 21.016.843 046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 21.016.843 001 Undervisning... 21.016.843 002 Udenbys pladser... 21.016.843 010 Ungepakken... 944.494 076 Ungepakken... 944.494 220
221 Anlæg
222
Anlægsoversigt Oversigten viser for hver enkelt anlægsopgave udgifterne og i hvilke år de påregnes at blive betalt, dvs. rådighedsbeløbene i de enkelte år. 223
224
Investeringsoversigt budget 2017-2020 Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget u 82.450 114.005 102.677 90.629 i -500-500 -500-500 Trafik- og Teknikudvalget u 45.418 48.036 43.052 32.264 i Miljøudvalget, miljø u 25.619 26.076 24.526 i -3.299 Miljøudvalget, fjernvarme u 67.527 5.000 5.000 i Miljøudvalget, renovation u 2.000 i Børne- og Undervisningsudvalget u 42.491 68.430 198.300 151.735 i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget u 35.891 3.214 2.164 3.112 i Seniorudvalget u 2.312 23.334 45.135 21.335 i Sundheds- og Handicapudvalget u 674 102.701 76.374 41.183 i -6.420 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget u i Ialt u 304.382 390.795 497.228 340.258 i -3.799-500 -500-6.920 Netto N 300.583 390.295 496.728 333.337 Samlede anlægsudgifter opgjort efter hovedkonto: Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger u 42.037 38.618 44.848 47.267 i 01. Forsyningsvirksomheder mv. u 87.266 23.395 23.395 i -3.299 02. Trafik og infrastruktur u 67.250 57.068 48.848 31.929 i 03. Undervisning og kultur u 60.125 90.633 176.194 179.592 i -500-500 -500-500 04. Sundhedsområdet u 20.000 42.000 20.450 i 05. Sociale opgaver og beskæftigelse u 36.960 124.264 142.170 58.247 i -6.420 06. Fællesudgifter og administration mv. u 10.744 36.817 19.773 2.773 i Ialt u 304.382 390.795 497.228 340.258 i -3.799-500 -500-6.920 Netto N 300.583 390.295 496.728 333.337 225
226
Investeringsoversigt budget 2017-2020 Anlægsudgifter specificeret efter udvalg: Økonomiudvalget Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 DEN POLITISKE OG ADMINISTRATIVE ORGANISATION 651900 80 17 Pulje til PPV Takstfinansierede tilbud BEV 4.694 4.694 4.694 4.694 651901 80 17 Pulje til IT-køb BEV 1.420 2.773 2.773 2.773 651901 81 15 17 Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme BEV 199 199 199 199 031680 16 Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter BEV 2.244 651902 81 02 17 Pulje til PPV og energiforbedringer BEV U 46.194 38.950 39.073 42.554 Pulje til PPV og energiforbedringer BEV I -500-500 -500-500 651120 81 04 Pulje til energiforbedringer BEV 2.044 2.044 201940 15 01 Gladsaxe i vækst 15.866 3.236 651902 81 01 Pulje til genopretning af ejendomme BEV 1.500 13.829 15.000 651902 81 31 Sikring af kommunale ejendomme BEV 1.009 109 109 409 651901 80 30 It-infrastruktur på decentrale tilbud BEV 4.280 651902 81 03 Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, klargøring af bygning G BEV 3.000 32.000 17.000 651902 10 UCC Blaagaard 30.000 25.000 25.000 Økonomiudvalget i alt u 82.450 114.005 102.677 90.629 i -500-500 -500-500 N 81.950 113.505 102.177 90.129 227
Anlæg Økonomiudvalget Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION 651900-80-17 Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud Der er i hvert af årene 2017-2020 afsat en pulje på 4,7 mio. kr. til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer på de takstfinansierede tilbud. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 651901-80-17 Pulje til it-køb Der er i 2017 afsat en pulje på 1,4 mio. kr. til it-køb. I 2018-2020 er der hvert af årene afsat 2,8 mio. kr. Puljerne er afsat til anskaffelse af computere, printere, servere, netværksudstyr samt vedligehold af software til kontorplatformen m.m. til administrationen samt i visse tilfælde anskaffelser via tværgående projekter. En del af anlægspuljen, har været fremrykket til 2016, hvor der er sket en større udskiftning af forældet netværksudstyr for at fastholde kommunens sikkerhedsniveau. Af større investeringer i 2017 kan nævnes: Løbende udskiftning af pc ere Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 651901-81-15-17 Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Der er i hvert af årene 2017-2020 afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til ombygnings- og renoveringsarbejder på beboelsesejendomme, som administreres eksternt. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 031680-16 Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter Der er i 2017, afsat 2,2 mio. kr. til indgåelse af forlig i de udestående 7 sager om forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 651902-81-02-17 Pulje til PPV og energiforbedringer Der er hvert år afsat en pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer på de skattefinansierede budgetområder. 228
Anlæg Økonomiudvalget Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. Puljen er fra 2017 og frem, varigt forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt, til udskiftning og service af køkkenmaskiner, hårde hvidevarer m.m. i rådhusets kantiner. Puljerne udgør netto, 45,8 mio. kr. i 2017, 38,5 mio. kr. i 2018, 38,6 mio. kr. i 2019 og 42,0 mio. kr. i 2020. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 651120-81-04 Pulje til energirenoveringer Der er afsat en pulje til yderligere energirenovering af kommunale ejendomme. I 2017 og 2018 er der, hvert af årene, afsat 2,0 mio. kr. Det ventes særligt, at projekterne udføres i tilknytning til udmøntning af dagtilbudsstrategien. Projekterne lånefinansieres, og investeringerne i energirenovering forventes i udgangspunktet at kunne betale sig selv tilbage i form af reducerede energiudgifter. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 201940-15-01 Gladsaxe i Vækst Der er budget 2017-2018 afsat 19,1 mio. kr. til vækststrategien. Midlerne skal anvendes til finansiering af bl.a. trafikafviklingsprojekter, signaloptimering, udvikling af stationsnære områder langs letbanen, udvikling af kommunale hotspots, nye byrum, grønne oaser og opgradering af byens hovedstrøg, erhvervskontakt samt kommunikation m.v. Der er i alt afsat 15,9 mio. kr. i 2017 og 3,2 mio. kr. i 2018. 651902-81-01 Pulje til genopretning af ejendomme Der er i 2017, 2019 og 2020 afsat hhv. 1,5 mio. kr., 13,8 mio. kr., og 15,0 mio. kr. til genopretning af kommunale ejendomme. Puljen udmøntes når der foreligger en analyse af behovet. Det ventes, at der skal afsættes yderligere midler de kommende år til formålet. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 651902-81-31 Sikring af kommunale ejendomme Der er i 2017 afsat 1,0 mio. kr. og i hvert af årene 2018-2019 afsat 0,1 mio. kr. og i 2020, 0,4 mio. kr. til sikring af de kommunale ejendomme. Midlerne skal bruges til overvågningsudstyr, alarmer, sikringsrum, sikringsskabe mv. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 229
Anlæg Økonomiudvalget 651901-80-30 It-infrastruktur på decentrale tilbud Der er i 2017 afsat 4,3 mio. kr. til it-infrastruktur på decentrale tilbud. Puljen dækker etablering af fiberforbindelse til decentrale enheder, for at sikre et ensartet og stabilt netværkssetup i hele kommunen, og for at understøtte muligheder for yderligere digitalisering af kommunens kerneopgaver. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 651902-81-03 Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 og klargøring af bygning G Der er i 2017 afsat 3,0 mio. kr., 32,0 mio. kr. i 2018 og 17,0 mio. kr. i 2019. Formålet er at skabe en sammenhængende rådhusbygning på tværs af alle fløje med et tilsvarende åbent kontormiljø, og samtidig at forbedre indeklimaet og skabe mere tidssvarende lokaler til medarbejderne. Målsætning for renoveringen vil være et niveau, svarende til lokaler i fløj 1, 2, og 3, der blev moderniseret i 2011-2012. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 651902-10 UCC Blaagaard Der er i 2018 afsat 30,0 mio. kr. og i 2019 og 2020 er der hvert af årene afsat 25,0 mio. kr. Ved køb af UCC/Blaagaard er der afsat midler til indretning, funktionsændringer og modernisering. Der igangsættes en proces med at beslutte, hvilke funktioner der skal flytte ind i ejendommen på sigt. 230
Investeringsoversigt budget 2017-2020 Trafik- og Teknikudvalget Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG 201900 17 Pulje til anskaffelse af biler og maskiner BEV 1.415 1.416 1.415 1.415 222942 17 Pulje til plejeplaner og naturprojekter BEV 335 335 335 335 222940 17 Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv. BEV 10.954 2.360 1.634 6.241 222941 17 Vedligeholdelse, kørebaner, udgifter BEV 20.064 16.875 18.918 18.918 222949 17 Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen BEV 2.167 2.146 2.100 2.100 222090 Anlæg i forbindelse med letbanestationer BEV 2.167 4.210 2.044 222094 Etablering af Gladsaxe Boulevard BEV 2.951 15.329 1.022 222096 Infrastrukturinvestering 15.329 3.000 222097 Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1 BEV 5.110 5.110 222098 Vedligehold af stikledninger BEV 255 255 255 255 Trafik- og Teknikudvalget i alt u 45.418 48.036 43.052 32.264 i N 45.418 48.036 43.052 32.264 231
Anlæg Trafik- og Teknikudvalget VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG 201900 17 Pulje til anskaffelse af biler og maskiner Der er en løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen. Til dette er der afsat 1.415.000 kr. i 2017, 1.416.000 kr. i 2018 samt 1.415.000 kr. i 2019-2020. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 222942 17 Pulje til plejeplaner og naturprojekter Til realisering af plejeplaner og naturprojekter er afsat 335.000 kr. i årene 2017-2020. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen 222040 17 Puljer til cykelstier, trafiksanering, supercykelstier fortsat udbygning samt motionsruter. Udbygningen af cykelstier omfatter anlæg af cykelstier på udvalgte kommunale fordelingsveje og vigtige skoleveje samt etablering af en supercykelsti på Ring 4 i samarbejde med nabokommuner og Vejdirektoratet. Der er afsat 10.954.000 kr. i 2017, 2.360.000 kr. i 2018, 1.634.000 kr. i 2019 samt 6.241.000 kr. i 2020. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen 222941 17 Vejvedligeholdelse veje og fortove, netto Der er afsat 20.064.000 kr. i 2017, 16.875.000 kr. i 2018, 18.918.000 kr. i 2019 samt 18.918.000 kr. i 2020. I 2017 er der som en del af beløbet afsat 200.000 kr. til etablering af parkeringsfaciliteter ved Skovdiget. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 222094 Etablering af Gladsaxe Boulevard Til etablering af Gladsaxe Boulevard er der afsat 2.951.000 kr. i 2017, 15.329.000 kr. i 2018 samt 1.022.000 kr. i 2019. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 222096 Infrastrukturinvestering Der er i 2019 afsat 15.329.000 kr. og i 2020 3.000.000 kr. til infrastrukturinvestering. 222949 17 Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen Der er afsat 2.167.000 kr. i 2017, 2.146.000 kr. i 2018 samt 2.100.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til investeringer og initiativer, der fremmer Trafik- og Mobilitetsplanens mål om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 232
Anlæg Trafik- og Teknikudvalget 222090 Anlæg i forbindelse med letbanestationer Til etablering af kommunale pladser med cykelparkering, beplantning og inventar i tilknytning til kommunens kommende letbanestationer afsættes som rammebeløb 2.167.000 kr. i 2017, 4.210.000 kr. i 2018 samt 2.044.000 kr. i 2019. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 222097 Fremkommelighed i Ringbyen Som følge af etablering af Letbanen ventes en betydelig vækst i arbejdspladser langs Ring 3. For at sikre fremkommelighed for alle trafikanter, afsættes 5.110.000 kr. i henholdsvis 2017-2018 til krydsombygning, vejudvidelser med svingbaner mv.. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen 222098 Vedligehold af stikledninger Til vedligehold af stikledninger afsættes 255.000 kr. i hvert af årene 2017-2020. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen 233
234
Investeringsoversigt budget 2017-2020 Miljøudvalget Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 MILJØ 089010 13 CO2 Handlingsplan BEV 529 528 089010 16 Grøn udviklingspulje BEV 1.050 1.022 146900 Klimatilpasning, Nordvands andel BEV u 17.739 18.395 18.395 146900 Indtægt, klimatilpasning BEV i -3.299 212010 Klimatilpasning, Gladsaxe andel BEV 6.301 6.131 6.131 Miljøudvalget i alt u 25.619 26.076 24.526 i -3.299 N 22.320 26.076 24.526 Miljøudvalget, renovation Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 RENOVATION 201059 03 Genbrugsstationen BEV 2.000 Miljøudvalget i alt u 2.000 i N 2.000 Miljøudvalget, fjernvarme Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 VARMEFORSYNING 103002 30 Udbygning af fjernvarmen BEV 67.527 5.000 5.000 Fjernvarme i alt u 67.527 5.000 5.000 i N 67.527 5.000 5.000 235
Anlæg Miljøudvalget MILJØ 089010 13 CO2 handlingsplan Der er afsat 529.000 kr. i 2017 samt 528.000 kr i 2018 til arbejdet med at realisere CO2 handlingsplanen. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 089010 16 Grøn udviklingspulje Der er afsat 1.050.000 kr. i 2017 samt 1.022.000 kr. i 2018 til den grønne udviklingspulje, som skal ses i sammenhæng med CO2 handlingsplanen. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 146900 Klimatilpasningsplan (Nordvanddel netto) Der er afsat 17.739.000 kr. til udgifter og 3.299.000 kr. til indtægter i 2017, 18.395.000 kr. i 2018 samt 18.395.000 kr. i 2019 til implementering af klimatilpasningsplanen. Beløbene dækker over Nordvanddelen. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen 212010 Klimatilpasningsplan (Gladsaxedel) Der er afsat 6.301.000 kr. i 2017, 6.131.000 kr. i 2018 samt 6.131.000 kr. i 2019. Beløbene dækker Gladsaxedelen. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. Renovation 201059 03 Ny Genbrugsstation Genbrugsstationen skal gøres tidsvarende og effektiv, så den understøtter intetionerne i kommunens affaldsstrategi på en omkostningseffektiv måde. Der afsættes 2.000.000 kr. i 2017. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. Fjernvarme 103002 30 Udbygning af fjernvarmen I forbindelse med udbygningen af fjernvarmen er der ved selvstændig sagsbehandling givet bevilling på 67.527.000 kr. i 2017 samt 5.000.000 kr. i henholdsvis 2018 samt 2019. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 236
Investeringsoversigt budget 2017-2020 Børne- og Undervisningsudvalget Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 SKOLER 990301 14 17 IT til skolerne BEV 2.032 2.031 2.032 2.032 990301 17 17 Pulje til udearealer, skoler BEV 2.147 2.134 2.134 2.134 990301 19 17 Pulje til funktionsændringer, faglokaler BEV 1.418 15.502 9.852 9.852 990301 18 Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler 10.083 121.201 121.118 301022 09 Grønnemose Skole, renovering af festsalen BEV 1.000 301098 40 Kunstgræsbane, Gladsaxe Skole BEV 1.500 6.600 DAGTILBUD OG SUNDHED 990514 03 17 Renovering af ældre dagtilbud BEV 3.260 3.262 3.262 3.262 990514 04 17 Pulje til udearealer BEV 1.966 1.967 1.967 1.967 990514 08 17 Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet BEV 28.748 12.999 31.884 10.500 990514 09 Nye dagtilbudspladser 25.548 485003 01 Units til tandplejen 450 FAMILIE OG RÅDGIVNING TAKSTFINANSIEREDE TILBUD 990308 17 Pulje til funktionsændringer BEV 420 420 420 420 308040 02 Nyt tag Bakkeskolen 13.432 Børne- og Undervisningsudvalget i alt u 42.491 68.430 198.300 151.735 i N 42.491 68.430 198.300 151.735 237
Anlæg Børne- og Undervisningsudvalget SKOLER 990301 14 17 IT til skolerne I 2014 er der udarbejdet en strategi og investeringsplan for digitalisering på folkeskoleområdet. Strategien skal understøtte målet om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan og understøtter således realiseringen af folkeskolereformen. It skal være en integreret del af undervisningen og et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. It skal således understøtte elevernes faglige niveau og hæve kvaliteten af undervisningen. De afsatte midler indgår primært i finansiering af anskaffelse og løbende udskiftning af It og ipads til alle elever. Budget 2017 er på 2,032 mio. kr. I 2018 er der afsat 2,031 mio. kr. og i 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 2,032 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 990301 17 17 Pulje til udearealer, skoler Puljen anvendes til genopretning og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Budget 2017 er på 2,147 mio. kr. I 2018, 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 2,134 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 990301 18 Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler Læring er omdrejningspunktet for fastlæggelse af rammerne for fremtidens skole i Gladsaxe. Der blev i 2016 afsat 3,0 mio. kr. til det videre analysearbejde med de fysiske rammer på kommunens folkeskoler. Formålet med analysearbejdet er at udarbejde forslag til, hvordan de fysiske rammer på skolerne kan understøtte gode læringsmiljøer og børn og unges læring og trivsel bedst muligt. Der er samlet afsat 250 mio. kr. til at skabe gode læringsmiljøer på alle kommunens folkeskoler. Der er i 2018 afsat 10,083 mio. kr. I 2019 er der afsat 121,201 mio. kr. og i 2020 er der afsat 121,118 mio. kr. 990301 19 17 Pulje til funktionsændringer, faglokaler Der er afsat en pulje til funktionsændringer til blandt andet nyindretninger af skolelokaler mv. Det drejer sig om projekter som f.eks. opdatering af undervisningsmiljøer, faglokaler og omklædnings- og badefaciliteter. Den oprindelige pulje er fra 2016 forøget med 2 mio. kr., idet der vil blive lagt vægt på at bringe antallet af toiletter op på et passende niveau. Budget 2017 er på 1,418 mio. kr. Der er i 2018 afsat 15,502 og i 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 9,852 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 238
Anlæg Børne- og Undervisningsudvalget 301022 09 Grønnemose Skole, renovering af festsalen Festsalen er kommunens største sal med plads til 800 personer. Herudover kan den tilstødende terrassesal inddrages, så det godkendte maksimale antal personer er 1.090. Det er besluttet at udføre en generel opgradering af festsalen, herunder flader, belysning, scene og scenetæppe. Samtidig skal adgangen til scenen gøres mere handicapvenlig i form af en trappelift. Sammenklappelige borde udskiftes til nye og lettere, der kan placeres under scenen Og scenekasser til opbygning på scene udskiftes. Herudover udskiftes lyd og lys i salen/på scenen. Budget 2017 er på 1,0 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 301098040 Kunstgræsbane, Gladsaxe Skole Fodboldbanen ved Gladsaxe Skole bruges intensivt af både skole og fritidsbrugere. Det er derfor besluttet at omlægge fodboldbanen til kunstgræs, hvilket der er afsat 8,1 mio. kr. til. Der etableres en kunstgræsbane inklusiv lysanlæg og spillerbokse. Budget 2017 er på 1,5 mio kr. I 2018 er der afsat 6,6 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. DAGTILBUD OG SUNDHED 990514 03 17 Renovering af ældre dagtilbud Pulje til nødvendig renovering og modernisering af ældre dagtilbud. Budget 2017 er på 3,260 mio. kr. I 2018, 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 3,262 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 990514 04 17 Pulje til udearealer, dagtilbud Puljen anvendes til vedligeholdelse i relation til sikkerheden og kvalitetsløft på legepladser i dagtilbud samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Budget 2017 er på 1,966 mio. kr. I 2018, 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 1,967 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 990514 08 17 Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet Til implementering af strategien for dagtilbudsstrukturen er der i årene 2015-2019 afsat i alt 109,200 mio. kr. I 2020 afsættes yderligere 10,5 mio.kr. Den samlede strategi ventes at koste 133 mio. kr. Beløbet vil eventuelt efterfølgende blive justeret, når der foreligger gennemarbejdede forslag for de enkelte projekter, herunder om der i forbindelse med ombygning f.eks. skal foretages energirenoveringsarbejder. Forventede driftsbesparelser indregnes, når planerne for dagtilbudsstrukturen realiseres. 239
Anlæg Børne- og Undervisningsudvalget Budget 2017 er på 28,748 mio. kr. I 2018 er der afsat 12,999 mio. kr., i 2019 31,844 mio. kr. og i 2020 10,5 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 990514 09 Nye dagtilbudspladser Det øgede befolkningstal betyder, at dagtilbudskapaciteten skal udvides. Der afsættes derfor 25,548 mio. kr. i 2019 til at udbygge kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvilket svarer til pladser til ca. 90 børn. 485003 01 Units til tandplejen Pulje til udskiftning af units på henholdsvis tandklinikker og seniorcentre. I 2017, 2018 og 2019 var der i hvert af årene afsat 0,441 mio. kr. Disse i alt 1,323 mio. kr. blev fremrykket til 2016 til større indkøb af units. Der er i 2020 afsat 0,45 mio. kr. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD 990308 17 Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud Pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner. Budget 2017 er på 0,420 mio. kr. I 2018, 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 0,420 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 308040 02 Nyt tag Bakkeskolen Udskiftning af tag på Bakkeskolen er udskudt til 2018 fra 2016. Det afsatte rådighedsbeløb omfatter tillige en udskiftning af de lette facadepartier. Der er i 2018 afsat 13,432 mio. kr. 240
Investeringsoversigt budget 2017-2020 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING 350900 04 17 IT på biblioteksområdet BEV 1.481 1.483 1.482 1.482 031910 01 17 Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet BEV 1.629 682 1.630 350110 01 Renovering af lofter på hovedbiblioteket BEV 3.933 031257 03 Renovering af Gladsaxe Svømmehal BEV 22.482 031257 04 Billetsystem og låsesystem 1.731 031257 05 Foyerprojekt, svømmehal BEV 950 031025 01 Revitalisering af Bagsværd Sø BEV 5.416 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt u 35.891 3.214 2.164 3.112 i N 35.891 3.214 2.164 3.112 241
Anlæg Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING 350900 04 17 IT på biblioteksområdet Bibliotekets IT-opgaver fordrer en løbende udskiftning og opgradering af udstyr. Der er tale om en videreførelse af en årlig pulje til dette formål. Budget 2017 er på 1,481 mio. kr. I 2018 er der afsat 1,482 mio. kr. og i 2019 og 2020 er der i hvert af årene afsat 1,482 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 031910 01 17 Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet Pulje til funktionsændringer og opgradering af fritids- og idrætsfaciliteter. Puljen er for 2015, 2016 og 2017 disponeret til revitalisering af foyeren i forbindelse med renovering af Gladsaxe Svømmehal. I 2018 er puljen reduceret med henblik på at finansiere nyt billetsystem i svømmehallerne og i 2019 er puljen reduceret til finansiering af opgradering af decentral IT-infrastruktur. Budget 2017 er på 1,629 mio. kr. I 2018 er der afsat 0,0 mio. kr. I 2019 er der afsat 0,682 mio. kr. og i 2020 1,630 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 350110 01 Renovering af lofter på hovedbiblioteket Renovering af lofter og udskiftning af reolbelysning på Hovedbiblioteket. Der er tidligere afsat 0,932 mio. kr. i 2015 og 2,484 mio. kr. i 2016. Budget 2017 er på 3,933 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 031257 03 Renovering af Gladsaxe Svømmehal Gladsaxe Svømmehal skal renoveres. Til de indledende undersøgelser og udarbejdelse af udbud mv., er der i 2016 afsat 0,3 mio. kr. Renovering og vedligeholdelsesarbejder igangsættes og afsluttes i 2017. Budget 2017 er på 22,482 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 031257 04 Billetsystem og låsesystem, Gladsaxe og Bagsværd svømmehaller Billetsystem og låsesystem til garderobeskabene i Gladsaxe og Bagsværd svømmehaller er nedslidte. Et nyt digitalt system skal erstatte og kombinere billetter og garderobeskabslåse. Der er i 2018 afsat 1,731 mio. kr. 242
Anlæg Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 031257 05 Foyerprojekt, Gladsaxe Svømmehal Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget besluttede 05.04.2016, punkt 32, at disponere puljen til funktionsændringer, afsat i budget 2015-2017, til en ombygning og revitalisering af foyeren ved Gladsaxe Svømmehal. Til formålet er der i alt afsat 6,794 mio. kr., hvoraf de 4,694 mio. kr. finansieres af puljen. Projektet udføres i forbindelse med renovering og lukning af svømmehallen og påbegyndes i 2017. Der er i 2017 afsat yderligere 950.000 kr. til indkøb af inventar og til supplerende elementer i foyeren, således at der blandt andet etableres ovenlysvinduer og indblik til Hal 1. Budget 2017 er på 0,950 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 031025 01 Revitalisering af Bagsværd Sø I samarbejde med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark arbejdes der på at tilvejebringe de tidligere skitserede forudsætninger for realisering af et projekt om et nationalt træningsfacilitet i verdensklasse, som også kan danne ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projekt Bagsværd Sø skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier, som et unikt område i Storkøbenhavn, der kombinerer eliteidræt med natur og rekreative muligheder. Projektets gennemførelse forudsætter medfinansiering fra eksterne fonde, og der er modtaget tilsagn fra blandt andet A.P. Møller Fonden. Der er tidligere afsat 5,0 mio. kr. i 2016. Budget 2017 er på 5,416 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 243
244
Investeringsoversigt budget 2017-2020 Seniorudvalget Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 TILBUD TIL ÆLDRE 532900 08 17 IT-omsorgssystem BEV 417 417 417 417 532900 17 17 Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer BEV 895 917 918 918 532002 27 Varmtvandsbassin på Bakkegården, renovering 1.800 532900 18 Personcentreret omsorg BEV 1.000 2.000 482006 57 Sundhedshus og midlertidig plejeboliger (TCG) 20.000 42.000 20.000 Seniorudvalget i alt u 2.312 23.334 45.135 21.335 i N 2.312 23.334 45.135 21.335 245
Anlæg Seniorudvalget SENIORUDVALGET TILBUD TIL ÆLDRE, HERUNDER ØVRIGE SOCIALE TILBUD 532900-08-17 IT-omsorgssystem Der er afsat 0,417 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 til udskiftning af IT-udstyr mv. på Seniorudvalgets område. Puljen anvendes til anskaffelse af nye it-arbejdspladser samt løbende udskiftning af forældede pc er på seniorcentrene og i hjemmeplejegrupperne. Puljen anvendes endvidere til køb af nye softwareprodukter, herunder moduler til omsorgssystemet. Der er i 2017 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen. 532900-17-17 Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer Der er afsat 0,895 mio. kr. i året 2017, og 0,918 mio. kr. i året 2018 samt 0,918 mio. kr. i årene 2019-2020, primært til myndighedskrav samt funktionsændringer på seniorområdet. Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer af service- og centerarealer. Der er i 2017 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen. 532900-18 Personcentreret omsorg Der er afsat 1,0 mio. kr. i år 2017 og 2,0 mio. kr. i år 2018 til at opprioritere indsatsen omkring den personcentrerede omsorg på kommunens seniorcentre. Der er i 2017 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen. 532002-27 Udskiftning af vandbehandlingsanlægget på varmtvandsbassinet på Bakkegården Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2019 til udskiftning af vandbehandlingsanlægget på Bakkegårdens varmtvandsbassin i henhold til nye lovkrav. 482006-57 etablering af sundhedshus og ombygning af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe Der er afsat 20,0 mio. kr. i året 2018 og 42,0 mio. kr. i året 2019 samt 20.0 mio. kr. i året 2020 til eventuel etablering af et sundhedshus i forbindelse med de nuværende faciliteter på Træningscenter Gladsaxe og til ombygning af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. 246
Investeringsoversigt budget 2017-2020 Sundheds- og Handicapudvalget Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED 542900 01 17 Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikketakstfinansierede tilbud BEV 190 190 190 326 550900 17 Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud BEV 484 484 484 484 550707 15 Om- og nybygning på Kellersvej U 102.027 75.700 40.373 550707 15 Om- og nybygning på Kellersvej I -6.420 Sundheds- og Handicapudvalget i alt u 674 102.701 76.374 41.183 i -6.420 N 674 102.701 76.374 34.763 247
Anlæg Sundheds- og Handicapudvalget SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 542900-01-17 Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud Der er afsat 0,190 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019 og 0,326 mio. kr. i 2020, primært til myndighedskrav samt funktionsændringer på Sundheds- og Handicapudvalgets område. Der er i 2017 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen. 550900-17 Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud Der er afsat 0,484 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 til myndighedskrav samt funktionsændringer i de takstfinansierede tilbud under Sundheds- og Handicapudvalget. Der er i 2017 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen. 550707-15 Om- og nybygning på Kellersvej Der er afsat 102,027 mio. kr. i år 2018, 75,700 mio. kr. i år 2019 og 40,373 mio. kr. i udgift og 6,420 mio. kr. i indtægt i år 2020 til dækning af projekterings- og byggeudgifter for det samlede projekt, samt indtægt fra servicearealtilskud fra staten og salg af grund ind i projekt boliv. 248
Investeringsoversigt budget 2017-2020 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Projekt i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 AKTIVERING Beskæftigelses- og Integrationsudvalget u i N 249
250
251 Finansiering
252
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 253
254
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. Renter af likvide aktiver Indtægten her stammer fra renter af Gladsaxe Kommunes løbende konti i banker og renter af kommunens obligationsbeholdning. I 2017 forventes indtægter på 12,1 mio. kr. for denne post. Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender er delt op i 2 typer tilgodehavender: Pantebreve og andre langfristede udlån og tilgodehavender. Funktion 25 "Andre langfristede udlån og tilgodehavender er renter af lån til betaling af ejendomsskatter. Der forventes betydelig færre lån til betaling af ejendomsskatter end tidligere forudsat, og dermed færre renteindtægter i 2017. 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 20 Pantebreve 37 12-208 25 Andre langfristede udlån og 20 tilgodehavender 3.200 4.000 I alt 3.237 4.012 19 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Her budgetteres renter af Gladsaxe Kommunes mellemværende med forsyningsvirksomhederne. Andre forsyningsvirksomheder består af renovation. 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 33 Varmeforsyning 35 Andre forsyningsvirksomheder 6.654 0 25 0 26.516 294 0 200 0 47 0 I alt 294 6.654 200 25 47 26.516 Nettoudgift 6.360 175 Det fremgår, at kommunen har et positiv mellemværende på varmeforsyning, og et negativ mellemværende med renovationen. Den meget store stigning i renteindtægterne fra varmeforsyning skyldes, at der er sket en ændring i den måde fjernvarmen indgår i budgettet. Tidligere afspejlede overskuddet på driften på hovedkonto 1 for fjernvarmeområdet de udgifterne til rente og afdrag, som der var på lån til fjernvarmeområdet på konto 7 og 8. Nu modtager kommunen derimod renteindtægter for området på konto 7, som dækker de udgifter kommunen har på lånene til området. Overskuddet på driften på hovedkonto 1 er samtidig reduceret med de tilsvarende renteudgifter. Renter af kortfristede gæld til pengeinstitutioner Her budgetteres renter kommunens byggekreditter. I 2017 forventes udgifter på 0,1 mio. kr. Renter af langfristet gæld Renter af langfristet gæld er delt op i 4 forskellige områder Renteudgifter vedrørende selvejende institutioner, realkredit, KommuneKredit og Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor. 255
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. På funktion 63 registreres renteudgifter på prioritetslån og lignende, der er optaget af selvejende institutioner. På funktionerne 68-75 registreres renteudgifter på lån hos realkreditinstitutioner, kommunekredit og Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor. Funktion 70 Kommunekredit omfatter også renteudgifter på lån til ældreboliger, som betales af beboerne via huslejen. På funktion 75 budgetteres kommunens renteswaps. 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt 63 Selvejende institutioner med overenskomst 164 174-6 68 Realkredit 171 178-4 70 Kommunekredit 17.402 30.385-43 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 800 3.000-73 I alt 18.537 33.738-45% Det fremgår, at renteudgifterne forventes at blive 45 pct. mindre i 2017 i forhold til 2016. Det skyldes især omlægning af lån på ældreboliger, de lave renter og mindre tab på kommunens renteswap. Kurstab og kursgevinster Gladsaxe Kommune forventer indtægter på 3,7 mio. kr. i forbindelse med de garantier, Gladsaxe Kommune stiller for Nordvands låneoptagelser. Indtægterne budgetteres på 07.58.79 Garantiprovision. Tilskud og udligning 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 80 Udligning og generelle tilskud 151.296 611.160 113.220 637.118 34-4 81 Udligning og tilskud til udlændinge 34.956 32.496 8 82 Kommunale bidrag til regionerne 8.963 8.742 3 86 Særlige tilskud 7.152 144.756 11.172 159.966-36 -10 I alt 167.411 790.872 133.134 829.580 26-5 Nettoindtægt 623.461 696.446-10 Der er budgetteret med en samlet nettoindtægt på 623,5 mio. kr. i tilskud og udligning i 2017. Det er 73 mio. kr. mindre end i 2016. Stigningen i udgifter på funktion 80 Udligning og tilskud skyldes, at udligning af selskabsskatter stiger. Derimod falder indtægten på funktion 80. Det skyldes, at der dels forventes højere skatteindtægter, og dels at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet betyder, at det forventes at kommunerne har lavere udgifter pr. borger og dermed et mindre behov for midler til udgifterne pr. borger. Herudover modtages mindre i beskæftigelsestilskud indtægter på gruppering 86, på grund færre udgifter på området end i 2016. Skatter Gladsaxe Kommune har valgt det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2017. 256
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 90 Kommunal indkomstskat 2.958.382 2.887.661 2 92 Indkomstskat af aktieselskaber mv. 414.089 335.277 24 94 Grundskyld 411.694 412.260 0 95 Anden skat på fast ejendom 76.420 77.827-2 I alt 3.860.585 3.713.025 4 Nettoprovenuet af de samlede skatter i 2017 budgetteres til 3.861mio. kr. Det er en stigning på 4 pct. i forhold til 2016. Stigningen dækker især over en stigning i den kommunale indkomstskat og en større stigning i selskabsskatten. 257
Budget 2017 Udgifter Indtægter 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 186.342.663-4.677.123.196 22 Renter af likvide aktiver.. -12.100.348 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -12.100.348 32 Renter af langfristede tilgodehavender -3.236.884 20 Pantebreve... -36.884 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -3.200.000 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selsk 294.000-6.654.201 33 Varmeforsyning... -6.654.201 35 Andre forsyningsvirksomheder 294.000 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald 294.000 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 100.000 50 Kassekreditter og byggelån 100.000 55 Renter af langfristet gæld.. 18.537.257 63 Selvejende institutioner med overenskomst 164.028 68 Realkredit..... 171.000 70 Kommunekredit... 17.402.229 001 Kommunale ældreboliger 4.789.000 001 Rosenlund plejeboliger 1.628.000 002 Rosenlund ældreboliger 473.000 003 Bakkegården... 788.000 004 Kildegården... 94.000 005 Kagsåhuse... 264.000 006 Buddinge hovedgade 18.000 007 Ellekilde... 45.000 008 Møllegården... 485.000 009 Egegården... 593.000 010 Kildebakkegårds Alle 293.000 013 Cathrinegården... 108.000 030 Øvrige lån... 4.347.028 040 Fjernvarme... 6.654.201 001 Kommunale ældreboliger 995.000 014 Nybrogård... 995.000 001 Kommunale ældreboliger 617.000 005 Kagsåhuse... 617.000 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 800.000 020 Swapp..... 800.000 58 Kurstab og kursgevinster M.V. -3.674.371 79 Garantiprovision... -3.674.371 150 Opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser -3.674.371 62 Tilskud og udligning... 167.411.406-790.872.000 80 Udligning og generelle tilskud 151.296.124-611.160.000 001 Kommunal udligning.. -509.412.000 002 Statstilskud til kommuner -101.748.000 010 Udligning af selskabsskat 151.296.124 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -34.956.000 001 Udligning vedrørende udlændinge -34.956.000 82 Kommunale bidrag til regionerne 8.963.282 002 Kommunalt udviklingsbidrag 8.963.282 86 Særlige tilskud... 7.152.000-144.756.000 008 Beskæftigelsestilskud -111.132.000 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -7.428.000 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -7.944.000 015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen -11.712.000 65 Refusion af købsmoms.. 87 Refusion af købsmoms.. 002 Refusion af købsmoms -225.000.000 003 Udgifter til købsmoms 224.250.000 002 Budget... 224.250.000 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 750.000 001 Berigtigelser... 750.000 68 Skatter..... -3.860.585.392 90 Kommunal indkomstskat -2.958.382.000 258
Budget 2017 Udgifter Indtægter 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -2.958.382.000 92 Selskabsskat... -414.089.866 001 Afregning af selskabsskat m.v. -414.089.866 94 Grundskyld.... -411.694.000 001 Grundskyld... -411.694.000 95 Anden skat på fast ejendom -76.419.526 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi -2.014.506 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb -4.450.029 003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb -69.954.991 259
260
261 Balanceforskydninger
262
Balanceforskydninger BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver Budgettet for 2016-2019 indebærer følgende udvikling i likviditeten: 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Likvidbeholdning, ultimo året 569.500 463.292 315.329 55.133 I 2017 forventes et likviditetsforbrug på 26 mio. kr. For hele perioden 2017-2020 skønnes der at blive tale om en samlet likviditetsreduktion på 540 mio. kr. Udviklingen kan tilskrives dels likviditetsforbrug jf. budgettet, dels likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb og videreførsel af drift. Det store likviditetsforbrug for hele perioden skyldes i hovedtræk, at der bruges opsparet likviditet i de kommende år til investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Likviditetsforbrug jf. budget -23.179 132.990 205.324 53.940 Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb 69.161-6.782-37.361 226.255 Videreførelse af drift -20.000-20.000-20.000-20.000 Likviditetsforbrug i alt 25.982 106.209 147.963 260.196 Likviditetsforbruget jf. budgettet er det træk på kassebeholdningen, som er nødvendigt for at dække forskellen mellem budgettets udgifter og indtægter. I 2017 forventes en likviditetsopsparing jf. budget på 23,2 mio. kr. Likviditetsforbrug vedrørende rådighedsbeløb er de likviditetsforskydninger der opstår, når et anlægsprojekt ikke bliver færdigt som planlagt. Erfaringsmæssigt sker der overførsel af rådighedsbeløb i betydeligt omfang fra år til år. Likviditetsforbruget vedrørende rådighedsbeløb forventes i 2017 at udgøre 69,2 mio. kr. Der er fra budgettet for 2012-2015 og frem indarbejdet en pulje til forbrug af videreførelser. For samtidig at undgå en fuld likviditetsmæssig påvirkning af denne pulje er et vist beløb forudsat videreført på finansieringssiden. I 2017 forventes 20 mio. kr. videreført. Forskydninger i langfristede tilgodehavender 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægter Udgift Indtægter Udgift Indtægter 20 Pantebrev 0 0 0 0 21 Aktier og andelsbeviser mv. 37.200 0 102.709 0-64% 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 25.000 0 10.000 0 150% 25 Andre Langfristede udlån og tilgodehavender 0 5.370 0 5.351 0% I alt 62.200 5.370 112.709 5.351-45% 0% Nettoudgifter 56.830 107.358-47% Funktion 20 vedrører forskydninger i beholdningen af pantebreve i forbindelse med salg af fast ejendom eller udlån mod pant i fast ejendom, som ikke skal registreres på særskilte funktioner. 263
Balanceforskydninger Funktion 21 vedrører salg eller køb af aktie og andelsbeviser m.v., der kar karakter af kapitalindskud. De 14 mio. kr. er indskud til det kommende arbejde med letbanen, mens der er afsat et puljebeløb på 26 mio. kr. til hjemfaldspligt forbundet med køb af UCC. Endelig forventes der en indtægt på knap 2,9 mio. kr. for salg af KMD s bygninger, som er modregnet i beløbet. Funktion 24 er indskud til landsbyggefonden til tilskud til nye almene boliger. Endelig vedrørende funktion 25 Andre langfristende udlån og tilgodehavender fortrinsvis lån til betaling af ejendomsskatter. I 2017 forventes indfriet lån til ejendomsskatter på ca. 5,0 mio. kr. Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Der forventes optaget kassekredit/byggelån på 35 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmenettet. Forskydninger i kortfristet gæld til staten 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægter Udgift Indtægter Udgift Indtægter 52 Anden gæld til staten 30.913 30.913 30.390 30.390 2% 2% I alt 30.913 30.913 30.390 30.390 2% 2% På funktion 52 budgetteres de fuldt refusionsdækkede ydelser som offentlige pensioner, børnetilskud og andre familieydelser, sygedagpenge og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Det store fald i udbetalinger forventes at ske på sygedagpenge. Forskydninger i langfristet gæld 1.000 kr. Budget 2017 Budget 2016 Stigning i procent Udgift Indtægter Udgift Indtægter Udgift Indtægter 63 Selvejende institutioner med overenskomst 207 198 5% 65 andre kommuner 68 realkredit 124 118 5% 70 kommunekreditforeningen 38.373 67.000 34.397 100.000 12% -33% 72 Gæld vedrørende klimatilpasning 17.976 2.100 18.100-100% -1% 77 langfristet gæld vedrørende ældreboliger 27.285 21.585-26% I alt 65.989 84.976 58.398 118.100 13% -28% Nettoudgifter 18.987 59.702-68% Forskydninger i langfristet gæld omfatter afdrag på lån og lånoptagelse. På funktion 63 registreres forskydninger i lån optaget af selvejende institutioner med overenskomst. På funktion 65 registreres forskydninger i lån til andre kommuner og regioner. På funktion 68 registreres forskydninger i lån til realkreditinstitutter. På funktion 70 registreres afdrag og lån i KommuneKredit. Der afdrages 38,4 mio. kr. på kommunens gæld i kommunekredit i 2017. Afdra- 264
Balanceforskydninger gene stiger i forhold til 2016, da fjernvarmeområdet er under udbygning og det lånefinansieres. Herudover lånes i 2017 67 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen. Funktion 72 omfatter lånoptag til klimatilpasninger. I 2017 forventes optaget lån på 18 mio. kr. svarende til 2016. Funktion 77 omfatter gæld vedr. ældreboliger. Der forudsættes ikke lånoptag hertil, men der afdrages på tidligere lån. Lånene er omlagt, så der betales mindre i rente, men mere i afdrag. 265
Budget 2017 Udgifter Indtægter 08 Balanceforskydninger. 132.983.744-106.418.211 22 Forskydninger i likvide aktiver. 23.179.209 01 Kontante beholdninger. 23.179.209 021 Kontantkassen. 23.179.209 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender. 36.200.269 20.629.609 21 Aktier og andelsbeviser m.v.. 11.200.269 26.000.000 030 Letbane.... 14.058.430 032 KMD bygninger. -2.858.161 035 UCC - Grund. 26.000.000 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.. 25.000.000 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -5.370.391 051 LÅN TIL BETALING AF EJENDOMSSKATTERI H.T. LOV AF 11/6 1965, JFR. L -5.000.000 001 Gl.system. -5.000.000 072 FÆLLESLEDELSEN HØJE GLADSAXE -370.391 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 43 Deposita.... 210 Kellersvej - indskud. 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter -34.456.000 50 Kassekreditter og byggelån. -34.456.000 150 Byggekredit - Forsyningsområdet fjernvarmen -34.456.000 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten. 30.918.708-30.918.708 52 Anden gæld.. 30.918.708-30.918.708 012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere 4.537.489 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 15.060.763 002 SYGEDAGPENGE I ØVRIGTMED 100% REFUSION 15.060.763 029 ATP-bidrag - støttekrævende børn. 3.698.661 095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser -19.598.252 097 Refusion af ATP-bidrag. -3.698.661 106 Fleksydelse. 7.621.795 001 UDBETALING. 7.621.795 108 Refusion vedr. fleksydelse. -7.621.795 55 Forskydninger i langfristet gæld. 65.864.767-84.852.321 63 Selvejende institutioner med overenskomst 207.252 021 BØRNEINSTITUTIONER. 207.252 001 BØRNEHAVEN GYNGEHAVEN. 207.252 68 Realkredit.... 124.000 70 Kommunekredit. 38.372.515-67.000.000 040 Fjernvarme. 11.040.600-65.000.000 040 Fjernvarme. 11.040.600-65.000.000 72 Gæld vedrørende klimainvesteringer. -17.976.321 150 Gæld vedr. Klimainvesteringer. -17.976.321 77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger. 27.285.000 021 Almene ældreboliger. 27.285.000 001 Rosenlund 1. 4.765.000 002 Rosenlund 2. 839.000 003 Bakkegården. 3.508.000 004 Kildegården. 804.000 005 Kagsåhuse. 295.000 006 Buddinge hovedgade. 263.000 007 Ellekilde. 321.000 008 MØLLEGÅRDEN. 4.399.000 009 EGEGÅRDEN. 6.372.000 010 KILDEBAKKEGÅRDS ALLE. 2.951.000 013 CATHINEGÅRDEN. 1.014.000 014 Nybrogård. 708.000 015 Hjørnehuset. 1.046.000 266
267 Oversigter
268
Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag den autoriserede artsinddeling 269
270
Tværgående artsoversigt Regnskab Budget Budget Budgetoverslag Faste priser, hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 lønninger u 2.335.583 2.432.807 2.418.344 2.425.297 2.423.732 2.417.300 1.1 Fast løn u 2.322.294 2.292.017 2.288.865 2.287.058 2.280.037 2.273.632 1.2 Lønpuljer, engangsvederlag u 54.140 126.144 111.373 120.133 125.589 125.562 1.3 Dagpenge- og barselsrefusion u -42.909-16.128-16.032-16.032-16.032-16.032 1.4 Refusion fra den interne barselsfond u -15.514 0 18.695 18.695 18.695 18.695 1.6 Løn vedr. fleksordninger u 33.618 4.447 3.334 3.334 3.334 3.334 1.7 Lønrefusion og AKUT-indtægter u -53.025-12.194-12.530-12.530-12.530-12.530 1.8 Vederlag til plejefamilier u 18.493 19.321 19.663 19.663 19.663 19.663 1.9 Arbejdsskadeforsikring (ikke lønudgifter) u 18.486 19.200 4.976 4.976 4.976 4.976 2 varekøb u 340.000 290.941 299.486 299.439 302.809 302.317 2.2 Fødevarer u 52.256 22.664 16.334 16.246 16.246 16.246 2.3 Brændsel og drivmidler u 123.308 126.831 148.267 151.343 154.488 154.198 2.6 Køb af jord og bygninger u 24.842 0 0 0 0 0 2.7 Anskaffelser u 7.535 2.020 355 355 355 355 2.9 Øvrige varekøb u 132.059 139.426 134.530 131.495 131.720 131.518 4 tjenesteydelser m.v. u 1.856.802 1.914.312 1.820.440 1.924.741 2.056.845 1.917.628 4.0 Tjenesteydelser uden moms u 450.197 604.116 697.478 690.002 708.243 720.181 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser u 217.299 346.715 319.752 424.449 534.273 383.622 4.6 Betalinger til staten u 189.434 199.725 82.510 83.427 84.624 85.548 4.7 Betalinger til kommuner u 271.494 326.463 240.879 240.567 240.356 240.356 4.8 Betalinger til regioner u 307.240 179.377 205.311 211.286 211.286 211.286 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. u 421.138 257.916 274.510 275.010 278.063 276.635 5 tilskud og overførsler u 1.079.902 1.080.919 1.214.884 1.212.902 1.220.918 1.236.057 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. u 96.629 98.042 102.076 102.076 102.076 102.076 5.2 Overførsler til personer u 907.458 884.742 1.006.261 1.006.057 1.012.461 1.027.756 5.9 Øvrige tilskud og overførsler u 75.815 98.135 106.547 104.769 106.381 106.225 6 finansudgifter u -164.044 368.653 325.940 286.473 349.218 323.345 6.1 Renteudgifter u 28.279 34.138 25.545 28.649 27.913 27.299 6.2 Kurstab u 0 0 0 0 0 0 6.3 Afdrag på lån u 65.832 58.280 65.865 67.964 65.776 62.882 6.5 Kommunaludlignings tilsvar u 72.900 121.962 160.259 124.475 178.235 180.146 6.8 Finansforskydninger u -331.055 154.273 74.271 65.385 77.294 53.018 7 indtægter i -1.328.906-1.063.702-1.025.035-1.037.852-1.047.820-1.055.917 7.1 Egne huslejeindtægter i -62.804-72.838-66.971-66.971-66.971-66.971 7.2 Salg af produkter og ydelser i -380.551-366.390-375.960-389.598-397.720-398.496 7.6 Betalinger fra staten i -15.023-8.568-15.617-17.970-19.857-20.367 7.7 Betalinger fra kommuner i -442.471-399.741-400.855-401.134-401.134-401.134 7.8 Betalinger fra regioner i -7.307-174 -177-177 -177-177 7.9 Øvrige indtægter i -420.750-215.991-165.455-162.002-161.961-168.772 8 finansindtægter i -4.119.337-5.023.930-5.054.059-5.202.350-5.495.792-5.420.220 8.0 Refusionsindtægter i -39.735-44.843-30.919-30.919-30.919-30.919 8.1 Renteindtægter i -17.376-11.704-21.951-23.546-25.063-20.994 8.3 Låneoptagelse i -19.278-132.982-119.308-75.597-69.390-24.992 8.5 Generelle tilskud i -787.301-829.650-790.872-739.874-719.331-689.380 8.6 Statstilskud i -3.560.610-3.957.380-4.131.142-4.190.624-4.436.959-4.588.144 8.8 Finansforskydninger i 304.962-47.370 40.134-141.790-214.130-65.791 271
272
Bevillingsoversigt Bevillingerne fremgår af oversigten. Der kan ikke uden tillægsbevilling flyttes fra den ene del til den anden 273
Bevillingsoversigt 1.000 kr. DRIFTSVIRKSOMHEDEN (HOVEDKONTO 0-6) Budget 2017 udgifter indtægter Økonomiudvalget, 2 nettobevillinger 690.222 77.772 i alt 612.450 Politisk og administrative organisation, nettobevilling 672.610 61.238 i alt 611.372 Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster, nettobevilling 17.612 16.536 i alt 1.076 Trafik- og Teknikudvalget, 1 nettobevilling 106.986 9.012 i alt 97.974 Veje, trafik, grønne områder og byggesag, nettobevilling 106.986 9.012 i alt 97.974 Miljøudvalget, 3 nettobevillinger 180.523 177.092 i alt 3.436 Miljø (serviceudgifter), nettobevilling 11.580 621 i alt 10.959 Renovation, nettobevilling 65.884 65.994 i alt -110 Fjernvarmeforsyning, nettobevilling 103.059 110.477 i alt -7.418 Børne- og Undervisningsudvalget, 3 nettobevillinger 1.676.629 333.622 i alt 1.343.005 Børn, unge og familier, nettobevilling 1.559.642 217.018 i alt 1.342.624 Takstfinansierede tilbud, nettobevilling 101.471 103.459 i alt -1.988 Overførselsudgifter, nettobevilling 15.517 13.146 i alt 2.371 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 1 nettobevilling 154.255 28.277 i alt 125.978 Bibliotek, kultur, fritid, idræt og folkeoplysning, nettobevilling 154.255 28.277 i alt 125.978 Seniorudvalget, 3 nettobevillinger 774.850 142.444 i alt 632.406 Tilbud til ældre, nettobevilling 705.071 89.291 i alt 615.779 Hjælpemidler mv. 46.680 2.246 i alt 44.434 Almene ældre- og plejeboliger 23.099 50.907 i alt -27.808 274
Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 1.000 kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter Budgetoverslag Budgetoverslaget har IKKE bevillingsstatus, men er et overslag over de forventede udgifter i 2018-2020 695.778 77.738 695.116 77.561 696.053 77.952 Økonomiudvalget 618.039 617.555 618.101 678.167 61.204 677.505 61.026 678.442 61.417 Politisk og administrative organisation 616.963 616.479 617.025 17.612 16.535 17.613 16.536 17.612 16.536 Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster, 1.077 1.077 1.076 104.875 9.319 106.531 9.450 106.377 9.451 Trafik- og Teknikudvalget 95.556 97.081 96.926 104.875 9.319 106.530 9.450 106.376 9.451 Veje, trafik, grønne områder og byggesag 95.556 97.080 96.925 188.162 189.931 193.156 195.717 192.492 195.109 Miljøudvalget -1.770-2.561-2.617 11.580 621 11.340 621 11.340 621 Miljø (serviceudgifter) 10.959 10.719 10.719 67.446 65.994 67.969 65.994 67.969 65.994 Renovation 1.452 1.975 1.975 109.135 123.315 113.847 129.102 113.181 128.494 Fjernvarmeforsyning -14.180-15.255-15.313 1.681.890 334.692 1.695.454 337.027 1.702.819 338.411 Børne- og Undervisningsudvalget, 1.347.198 1.358.427 1.364.408 1.564.620 217.807 1.578.186 220.142 1.585.549 221.526 Børn, unge og familier 1.346.813 1.358.044 1.364.023 101.750 103.738 101.750 103.738 101.750 103.738 Takstfinansierede tilbud -1.988-1.988-1.988 15.517 13.146 15.517 13.146 15.517 13.146 Overførselsudgifter 2.371 2.371 2.371 154.255 28.277 154.255 28.277 154.255 28.277 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 125.978 125.978 125.978 154.255 28.277 154.255 28.277 154.255 28.277 Bibliotek, kultur, fritid, idræt og folkeoplysning, 125.978 125.978 125.978 777.604 142.443 778.812 142.443 777.461 142.443 Seniorudvalget 635.161 636.369 635.018 707.825 89.290 709.035 89.290 707.684 89.290 Tilbud til ældre 618.535 619.745 618.394 46.680 2.246 46.680 2.246 46.680 2.246 Hjælpemidler mv. 44.434 44.434 44.434 23.099 50.907 23.099 50.907 23.099 50.907 Almene ældre- og plejeboliger -27.808-27.808-27.808 275
1.000 kr. DRIFTSVIRKSOMHEDEN (HOVEDKONTO 0-6) Budget 2017 udgifter indtægter Sundheds- og Handicapudvalget, 3 nettobevillinger 869.773 264.528 i alt 605.245 Voksne med særlige behov og sundhed, nettobevilling 314.162 12.997 i alt 301.165 Takstfinansierede tilbud, nettobevilling 219.280 227.301 i alt -8.021 Personlige ydelser og medfinansiering, nettobevilling 336.331 24.232 i alt 312.099 Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, 3 nettobevillinger 1.002.148 259.002 i alt 743.146 Aktivering, nettobevilling 41.916 21.283 i alt 20.633 Forsørgelse, nettobevilling 910.781 231.528 i alt 679.253 Øvrige udgifter, nettobevilling 49.451 6.192 i alt 43.259 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.455.384 1.291.752 4.163.632 RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING (HOVEDKONTO 7-8) Nedennævnte 5 nettobevillinger hører under Budget 2017 Økonomiudvalgets særlige område. udgifter indtægter Renteindtægter, bevilling 25.666 i alt 25.666 Renteudgifter, bevilling 18.931 i alt 18.931 Afdrag på langfristet gæld, nettobevilling 65.865 i alt 65.865 Tilskud og udligning, nettobevilling 623.461 i alt 623.461 Skatter, nettobevilling 3.860.586 i alt 3.860.586 276
Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 1.000 kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter Budgetoverslaget har IKKE bevillingsstatus, men er et overslag over de forventede udgifter i 2018-2020 875.103 264.535 880.416 264.529 885.739 264.530 Sundheds- og Handicapudvalget 610.568 615.887 621.209 314.084 12.997 313.937 12.996 313.758 12.997 301.087 300.941 300.761 219.280 227.301 219.280 227.301 219.280 227.301 Takstfinansierede tilbud -8.021-8.021-8.021 341.733 24.232 347.199 24.232 352.701 24.232 Personlige ydelser 317.501 322.967 328.469 1.002.244 255.712 1.011.385 251.617 1.025.623 251.688 Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, 746.532 759.768 773.935 41.310 20.728 40.519 19.945 40.938 19.945 Aktivering 20.582 20.574 20.993 912.641 229.222 922.576 225.911 936.396 225.982 Forsørgelse 683.419 696.665 710.414 48.289 5.761 48.289 5.761 48.289 5.761 Øvrige udgifter 42.528 42.528 42.528 Voksne med særlige behov og sundhed 5.479.911 1.302.647 5.515.126 1.306.623 5.540.817 1.307.861 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.177.264 4.208.503 4.232.956 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 27.271 28.788 24.719 Renteindtægter, bevilling 27.271 28.788 24.719 20.330 19.862 19.524 Renteudgifter, bevilling 20.330 19.862 19.524 67.964 65.776 62.882 Afdrag på langfristet gæld, nettobevilling 67.964 65.776 62.882 607.977 533.370 501.193 Tilskud og udligning, nettobevilling 607.977 533.370 501.193 3.925.285 4.177.606 4.329.230 Skatter, nettobevilling 3.925.285 4.177.606 4.329.230 277
278
279 Finansieringsoversigt
Finansieringsoversigt budget 2017-2020 Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 1.000 kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHED IALT 5.351.697 1.408.426 5.407.583 1.302.988 5.455.384 1.291.752 heraf refusion 287.637 255.257 261.963 B ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 265.048 233.763 322.582 30.681 304.382 3.799 PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER 22 Renter af likvide aktiver 7.989 7.692 12.100 28 Renter af kortfristede tilgodehavender iøvrigt 831 32 Renter af langfristede tilgodehavender 4.100 4.012 3.237 35 Renter af udlæg vedr. forsynings- 159 4.300 200 25 294 6.654 virksomheder 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 37 200 100 51 Renter af kortfristet gæld til staten 1 52 Renter af kortfristet gæld iøvrigt 1.360 55 Renter af langfristet gæld 22.267 33.738 18.537 58 Kurstab/kursgevinster 2.536 4.918 3.674 RENTER IALT 23.825 19.757 34.138 16.648 18.931 25.665 D 08 D 08 FORØGELSE AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER Forbrug af likvide aktiver (indtægtssiden af 08.22) 299.962 23.179 Optagne lån (indtægtssiden af 08.55) 117.982 84.852 22 Forøgelse af likvide aktiver -54 37.101 25 Forskydning i tilgodehavender hos staten 9.603-1.146 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender iøvrigt 8.083 42.018 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 14.437 1.992 112.709 5.351 36.200-20.630 38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre 42 Forskydninger i aktiver tilhørende 12.614 fonds, legater mv. 45 Forskydninger i passiver tilhørende -11.959 fonds, legater mv. 48 Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre 50 Forskydninger i kortfristet gæld til 19.278 15.000 34.456 pengeinstitutter 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 51 Forudbetalt refusion 52 Anden gæld til staten 22.381 23.024 30.393 30.393 30.919 30.919 52 Forskydninger i kortfristet gæld iøvrigt -3.533-51.872 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER IALT 350.878 33.946 143.102 205.824 67.121 129.594 E 08 AFDRAG PÅ LÅN, udgiftssiden af 08.55 65.832 58.280 65.865 A+B+C+D+E+ pris- og lønstigninger hovedkonto 0-6 6.057.282 1.695.892 5.965.685 1.556.141 5.934.862 1.450.810 280
Finansieringsoversigt budget 2017-2020 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 1.000 kr. 5.479.902 1.302.641 5.515.126 1.306.623 5.540.817 1.307.861 A DRIFTSVIRKSOMHED IALT 254.925 254.140 615.794 heraf refusion 390.795 500 497.228 500 340.258 6.920 B ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 91.351 190.092 279.494 PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER 12.006 13.799 10.014 22 Renter af likvide aktiver 28 Renter af kortfristede tilgodehavender iøvrigt 3.220 3.213 3.206 32 Renter af langfristede tilgodehavender 270 8.371 247 8.102 247 7.826 35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 100 100 100 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 51 Renter af kortfristet gæld til staten 52 Renter af kortfristet gæld iøvrigt 19.960 19.515 19.177 55 Renter af langfristet gæld 3.674 3.674 3.674 58 Kurstab/kursgevinster 20.330 27.272 19.862 28.787 19.524 24.721 RENTER IALT D 08 D 08 FORØGELSE AF LIKVIDE AKTIVER ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 132.990 205.324 53.940 Forbrug af likvide aktiver 20.197 18.190 133.848 Optagne lån (indtægtssiden af 08.55) 22 Forøgelse af likvide aktiver 25 Forskydning i tilgodehavender hos staten 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender iøvrigt 27.044 5.125 38.648 5.132 14.058 5.135 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre 3.042 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv. 45 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv. 48 Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre 55.400 51.200-108.856 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 51 Forudbetalt refusion 30.919 30.919 30.919 30.919 30.919 30.919 52 Anden gæld til staten 52 Forskydninger i kortfristet gæld iøvrigt 57.963 244.631 69.567 310.765 44.977 118.028 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER IALT 67.964 65.776 62.882 E 08 AFDRAG PÅ LÅN, udgiftssiden af 08.55 A+B+C+D+E+ pris- og lønstigninger 6.108.305 1.575.044 6.357.651 1.646.675 6.287.952 1.457.530 hovedkonto 0-6 281
Finansieringsoversigt budget 2017-2020 Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 1.000 kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud 141.336 650.284 113.220 637.188 151.296 611.160 81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge -76.944-46.992 32.496 34.956 82 Kommunale bidrag til regionerne 8.508 8.742 8.963 85 Sektorspecifikke udligningsordninger 86 Særlige tilskud 10.812 188.892 11.172 159.966 7.152 144.756 65 Udligning af købsmoms -842 68 Skatter: 90 Kommunal/amtskommunal indkomstskat 2.800.600 2.887.661 2.958.382 91 Ejendomsværdiskat 92 Indkomsskat af aktieselskaber mv. 386.762 335.277 414.090 93 Anden skat pålignet visse indkomster 4.925 94 Kommunal/amtskommunal grundskyld -391.941 88 412.260 411.694 95 Anden skat på fast ejendom 67.753 77.827 76.420 96 Øvrige skatter og afgifter Skatter ialt -391.941 3.260.128 3.713.025 3.860.586 F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. I ALT -309.071 4.052.312 133.134 4.542.675 167.411 4.651.458 BALANCE 5.748.205 5.748.205 6.098.818 6.098.818 6.102.272 6.102.272 282
Finansieringsoversigt budget 2017-2020 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 1.000 kr. F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. 62 Tilskud og udligning 115.198 563.879 168.628 545.649 170.246 514.738 80 Udligning og generelle tilskud 35.271 35.477 35.896 81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 9.277 9.606 9.900 82 Kommunale bidrag til regionerne 85 Sektorspecifikke udligningsordninger 7.422 140.724 7.727 138.206 8.041 138.747 86 Særlige tilskud 65 Udligning af købsmoms 68 Skatter: 3.057.603 3.173.365 3.291.102 90 Kommunal/amtskommunal indkomstskat 91 Ejendomsværdiskat 353.641 463.505 468.140 92 Indkomsskat af aktieselskaber mv. 93 Anden skat pålignet visse indkomster 437.621 464.316 493.568 94 Kommunal/amtskommunal grundskyld 76.420 76.420 76.420 95 Anden skat på fast ejendom 96 Øvrige skatter og afgifter 3.925.285 4.177.606 4.329.230 Skatter ialt 131.897 4.665.159 185.961 4.896.938 188.187 5.018.611 F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. I AL 6.240.201 6.240.201 6.543.612 6.543.612 6.476.138 6.476.138 BALANCE 283
284
285 Takster
Takster I kr. Udstedelse af pas: 2016 2017 Voksne 600 600 Pensionister 350 350 Børn under 18 år 115 115 Skanning af fingeraftryk 26 26 Institutioner: 0 2 år pr. måned 3.120 3.175 3 6 år pr. måned 2.095 3. 2.130 SFO pr. måned 1.445 1.470 Fritidsklub/skoleklub pr. måned 100 100 Pensionister: Pensionistsvømning og gymnastik pr. sæson 439 447 Svømmehal: Børn/pensionister pr. bad 23 23 Børn/pensionister 10 turskort 180 180 Børn/pensionister månedskort 175 175 Voksne pr. bad 46 46 Voksne 10 turskort 360 360 Voksne månedskort 350 350 Skøjtehal Børn/pensionister 23 23 Børn/pensionister 10 turskort 180 180 Voksne 46 46 Voksne 10 turskort 360 360 I kr. Incl. moms 2016 2017 Forsyningsvirksomheder: Renovationsafgift i alt pr. år 2.685,67 2.602,28 Fjernvarme pr. MWh 613,77 661,88 Note: Fjernvarmetaksten fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse 286
Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat Rådhuset Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk Layout: Mette Edlers November 2016