Bilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti"

Claus Mørk
4 år siden
Visninger:

1 Bilag 4 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling fra Dansk Folkeparti

2 Nye beslutningsnoter i forhold til første behandling A B C I 2016 gennemføres en vurdering af huslejeniveauet for samtlige kommunens botilbudsboliger efter servicelovens 107 og 108. Lejeniveauet skal vurderes efter, hvad huslejen ville være for en tilsvarende almennyttig bolig eller kollegie værelse med samme antal m2 og uden selvstændig køkken og bad. Det vurderes herefter, om huslejefastsættelsen skal ske efter ændrede principper. I 2016 gennemføres en analyse af omfanget af licitation i forbindelse med anlægs- og byggeopgaver. I 2016 gennemføres en analyse af i hvilket omfang Gladsaxe Kommune benytter sig af fælleskommunale indkøbsordninger og en vurdering af besparelsespotentialet, såfremt de fælleskommunale indkøbsordninger udnyttes optimalt. D De i borgmesterens budgetoplæg nævnte budgetnoter korrigeres, så de er i overensstemmelse med ændringsforslag på de næste sider. 18. september 2014 Side 1

3 Nye driftsaktiviteter Udgift+/indtægti Økonomiudvalget Bekæmpelse af langtidsledighed Sikring af social balance, fremskudt vejldning og mentorindsats Særlig indsats for unge med svage dansk - og matematikkundskaber Servicekorps 8. Parkeringskontrol Børne- og Undervisningsudvalget Styrkelse af familieområdet b Bedre mund- og tandhygiejne for ældre og udsatte grupper Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Sprogmentorer 10. Opkvalificering af unge, køb af EGU-forløb Kultur- fritids- og Idrætsudvalget Rabat, svømning til studerende I alt september 2014 Side 1

4 Nye driftsaktiviteter Bemærkninger til nye driftsaktiviteter: Økonomiudvalget b. Punktet udgår. Indsatsen forudsættes at kunne indeholdes i den eksisterende normering. Indsatsen kan effektiviseres på baggrund af en en ekstern analyse af arbejdsgangene. Punktet udgår. Indsatsen forudsættes at kunne indeholdes i den eksisterende normering. Indsatsen kan effektiviseres på baggrund af en en ekstern analyse af arbejdsgangene. Punktet udgår. Indsatsen forudsættes at kunne indeholdes i den eksisterende normering. Der burde i folkeskoleforløbet være samlet op herpå. Indsatsen skal koncentres om arbejdsplacering i ufaglæte jobs Punktet udgår. Udgiften, der skal anvendes til aflønning af en projektkoordinator og diverse aktivitetsudgifter, forudsættes indeholdt i den eksisterende normering Der indføres ikke parkeringskorps Børne- og Undervisningsudvalget Punktet udgår. Det afsatte beløb svarer til ca. 18 fuldtidsstillinger, som alene tænkes oprettet med det formål at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Vi ønsker en ekstern analyse på området, der kan belyse tiltag som kan forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen. Der ansættes en tandplejer til varetagelse af uddannelsesprogram til sidemandsundervisningfor de ansatte på seniorcentrene. Desuden skal tandplejeren assistere og supervisere de ansatte og borgerne i praksis. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 9. Punktet udgår. Indsatsen forudsættes at kunne indeholdes i den eksisterende normering 18. september 2014 Side 2

5 Udgift+/indtægti Økonomiudvalget b Administrative udgifter b Udlicitering af GKR Børne- og Undervisningsudvalget Finansiering af målsætningen om 70% pædagoger i dagtilbuddene 31. Finansiering af indsatsen på familieområdet 31b Modersmålsundervisning, jf. budgetbilag 88 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget c Besparelse på ikke lovbundne udgifter til flygtninge og indvandrere jf. budgetbilag Seniorudvalget Finansiering af opprioriterede indsatser på seniormrådet, herunder for demensområdet Trafik- og Teknikudvalget Parkeringskontrol I alt Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet: 25b 26b Økonomiudvalget Der gennemføres en årlig besparelse på administrationsudgifterne med 3 procent hvert af årene, hvorved den akkumulerede besparelse i løbet f beløber sig til mio. kr. GKR udliciteres Børne- og Undervisningsudvalget 18. september 2014 Side 1

6 b. Der skal ikke ske hel eller delvis finansierig gennem en justering af åbningstiden i tlbud til børn og unge eller en forøgelse af forældrebetalingen Punktet udgår Den ikke lovpligtige modersmålsundrvisning ophører. 31c. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Punktet omfatter nedlæggelse af Integrationsrådet, bortfald af tilskud til Verdenskulturfestivalen, partnerskab med Dansk Flygtningehjælp, sundhedsformidlere i Forebyggelsescentret, ekstra hjemmebesøg i sundhedsplejen, tværkulturelt gruppetilbud for mødre som kan tale dansk, foreninger målrettet flygtninge og indvandrere og kvindegruppen i Høje Gladsaxe 38. Seniorudvalget Punktet udgår. Der justeres ikke på betalingen for en række aktiviteter for seniorer 18. september 2014 Side 2

7 Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter Forslag til 2. behandling. Ændring i forhold til 1. behandling. Udgift+/indtægti Økonomiudvalget Særtilskud efter b Anlægsprojekter forskydes I alt Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter: 92. Økonomiudvalget Der er modtaget kr. mere i særtilskud fra 17 end forudsat ved første behandling af budgettet. 92b. De samlede foreslåede nye anlægsprojekter forskydes med 25 mio. kr. om året efter en nærmere vurdering af, hvilke projekter der tåler en udsættelse og i hvor mange år.

8 Ændringer på finansieringssiden Forslag til 2. behandling. Ændring i forhold til 1. behandling. Udgift+/indtægti Økonomiudvalget b Nedsættelse af grundskyldspromillen med 0, c Reduktion i indkomstskatten, 0,1% I alt Bemærkninger til ændringer på finansieringssiden: 95b Økonomiudvalget Udskrivningsprocenten nedsættes med 0.1 pct.point fra 23, 9 til 23,8 95c Grundskyldspromillen nedsættes med 0,2 promille point fra 23,0 til 22,8 18. september 2014 Side 1

9 Resultatopgørelse I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (netto) P/l-regulering Driftsresultat Anlægsresultat (netto), inkl. pl-reg P/l-regulering Drifts- og anlægsresultat i alt Renter (netto) Resultat af det skattefinansierede område Strukturel balance (driftsresultat+renter) II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation) Driftsresultat P/l-regulering Renter(netto) Anlægsresultat P/l-regulering Resultat af forsyningsområdet Årets resultat i alt Finansieringsoversigt Årets resultat Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb Videreførelse af drift Låneoptagelse, skattefinansieret område Låneoptagelse, forsyningsområdet Afdrag på lån, skattefinansieret område Afdrag på lån, forsyningsområdet Øvrige finansforskydninger Likviditetsforbrug i alt Gennemsnitlig likviditet Likvidbeholdning, ultimo året

Relaterede dokumenter

Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. Som led i budgetaftale for indgået

Bilag 2 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling Som led i budgetaftale for 2019-2022 indgået 19.09.2018 mellem Socialdemokratiet Venstre Enhedslisten Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Det