orsyning g f iljø o M

Transkript

1 Miljø og forsyning Budget bilagssamling 2015 og budgetoverslag

2 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter Drift Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Samlet anlægsoversigt Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Side Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Oversigter Tværgående artsoversigt Bevillingsoversigt Finansieringsoversigt Takster Budgettet har været behandlet på Byrådets møder og

3 2

4 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3

5 Hovedoversigt over budget Regnskab 2013 Budget 2014 Budget kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B PL ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Refusion af købsmoms 719 F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT BALANCE

6 Hovedoversigt over budget Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT

7 6

8 Sammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 7

9 Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2015 Budgetoverslag 2016 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation Forsyningsvirksomheder Økonomiudvalget i alt Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarmeforsyning Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt Refusion i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Hjælpemidler mv Almene ældre og plejeboliger Seniorudvalget i alt Refusion i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Sundheds- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

10 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation Forsyningsvirksomheder Økonomiudvalget i alt Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarmeforsyning Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt Refusion i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Hjælpemidler mv Almene ældre og plejeboliger Seniorudvalget i alt Refusion i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Sundheds- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 9

11 Sammendrag af budget Budget 2015 Budgetoverslag 2016 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarme Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Sundheds- og Handicapudvalget i alt BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

12 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarme Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Sundheds- og Handicapudvalget i alt BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 11

13 Sammendrag af budget Budget 2015 Budgetoverslag 2016 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag Særligt beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE

14 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag Særligt beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE 13

15 14

16 Beslutningsnoter I forbindelse med budgettet fastlægges en række beslutningsnoter, som fx omhandler forudsætningerne for budgettet og hvilke analyser, der skal igangsættes. 15

17 Beslutningsnoter Den kommunale udskrivningsprocent og dækningsafgiften for forretningsejendomme forudsættes nedsat med hhv. 0,1 procentpoint til 23,9 pct. og med 0,2 promillepoint til 9,6 promille. Grundskyldspromillen forudsættes holdt uændret på 23 promille. Gladsaxe Kommune har en befolkningstilvækst, der forventes at fortsætte i de kommende år. Der er blandt andet tale om nettotilflytning, særligt af personer i den erhvervsaktive alder, og det har betydning for antallet af skolesøgende børn. Som bekendt er der på en række skoler en meget høj udnyttelse af lokalekapaciteten, og der har været behov for at oprette ekstra klasser på nogle skoler ud over det antal spor, skolen er indrettet til. Samtidig er der ledig kapacitet på andre skoler. Derfor skal der udarbejdes en analyse af, hvordan fremtidens skolestruktur i Gladsaxe Kommune skal tage sig ud med henblik på, at alle børn og unge får det bedst mulige afsæt til et liv i læring. Analysen skal skitsere en strukturplan for fremtidens skole og blandt andet anvise løsninger på, hvordan de eksisterende rammer kan udnyttes bedst muligt. I forlængelse heraf skal analysen kortlægge, hvorvidt den eksisterende kapacitet eventuelt skal udvides. Analysen skal herudover adressere, hvordan Skovbrynets Skoles status som profilskole kan understøttes. Analysen tager udgangspunkt i befolkningsprognose 2014, kommunens geografi og forventningerne til boligbyggeri i kommunen. Planen forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget i første halvår af Inden planen forelægges for udvalget drøftes den i budgetforligskredsen. Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. Det er en målsætning i Gladsaxe Kommune, at andelen af pædagogisk uddannet personale i børnehusene skal stige således, at 70 pct. af personalet er pædagogisk uddannet. Udviklingen viser dog, at andelen er faldende. I 2012 var andelen 66 pct. og i pct. Det skal derfor undersøges, hvad der kan gøres for at opnå 70 pct.- målsætningen, herunder eventuelle indsatser i forhold til rekruttering. En analyse afrapporteres inden sommeren Dagtilbudsområdet er et stort og vigtigt velfærdsområde i kommunen, som på daglig basis spiller en stor rolle for kommunens mange børnefamilier, og som også kan være med til at tiltrække nye borgere, hvis kvaliteten er høj. I Gladsaxe Kommune har der i mange år netop været fokus på den faglige pædagogiske ramme i børnehusene, småbørns udvikling og læring, inklusion, kvalitetsudvikling og børns overgang fra dagtilbud til skole. For at underbygge og fremtidssikre den høje kvalitet i kommunens dagtilbud skal kommunens strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur implementeres med fokus på at skabe de fysiske rammer for faglige, miljømæssige og økonomisk bæredygtige dagtilbud, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt, samtidig med at en høj pædagogandel og en høj faglig kvalitet fastholdes. Til gennemførelse af udmøntningsplanen afsættes 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til I budget 2013 og 2014 blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. til formålet, og der er således i alt afsat 78,0 mio. kr. Det afsatte beløb justeres, når den konkrete plan for udmøntning i perioden foreligger, efter offentlig høringsproces og tilhørende politisk behandling. Budgetforligspartierne drøfter strategien inden den endelige behandling i Børne- og Undervisningsudvalget. 16

18 For at sikre tidssvarende og gode rammer for de svageste borgere i kommunen, der ikke magter at bo i eget hjem, påbegyndes renoveringen af 78 almene boliger samt ca. 20 kommunale boliger på Kellersvej. Projekteringen af projektet vil blive påbegyndt i 2015, og selve bygge- og renoveringsarbejderne vil blive gennemført i 2017 til Projektet andrager samlet set udlæg for kommunen på 125,0 mio. kr., og der afsættes derfor 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til I budgettet for 2016 vil der blive afsat yderligere 25,0 mio. kr. i For at sikre den sociale balance i Gladsaxe Kommune, arbejdes der i det kommende år videre med en lang række projekter i bl.a. Høje Gladsaxe og Værebro. Der vil således fortsat være et stort fokus på, at disse områder, også i fremtiden, skal være gode steder at bo og vokse op i. Samtidigt skal alle børn og unge i disse områder sikres kompetencer, der gør, at de på selvstændig vis kan tage vare på sig selv. Der afsættes 8,496 mio. kr. ekstra i I arbejdet indgår også opfølgning på den sociale helhedsplan for Høje Gladsaxe, der udløber og den nye sociale handlingsplan for Værebro, der igangsættes Udmøntningen af puljen drøftes i forligskredsen. Byrådet vedtog , Punkt 66, en ny vækststrategi for Gladsaxe Kommune, hvor målet er, at der skal tiltrækkes flere ressourcestærke borgere samtidig med, at der skal skabes flere arbejdspladser ved at tiltrække og fastholde økonomisk bæredygtige virksomheder. Med henblik på at understøtte dette arbejde, og med henblik på fuldt ud at udnytte de potentialer, som anlægget af den kommende letbane vil bringe med sig, afsættes der i budgettet knap 35 mio. kr. i perioden Dermed vil puljen til realisering af Gladsaxe i vækst-initiativet samlet set komme op på ca. 70 mio. kr. Puljen skal bl.a. anvendes til finansiering af trafikafviklingsprojekter, signaloptimering, udvikling af stationsnære områder langs letbanen, udvikling af kommunale hotspots, nye byrum, grønne oaser og opgradering af byens hovedstrøg m.v. Udmøntningen af puljen drøftes i forligskredsen. Søborg Skole er opført i flere etaper, hvor den ældste del er fra Skolens klasselokaler er for en stor del meget små og for dele af skolen er der behov for istandsættelse og opdatering, så de fysiske rammer understøtter gode læringsmiljøer og skolens øvrige funktioner. Skolens bygninger skal gennemgås, og muligheder for ændringer og nyindretning undersøges, for at vurdere og målrette investeringer i de bygningsmæssige rammer. Gladsaxe Kommune oplever i øjeblikket, at antallet af borgere stiger, og der er en pæn tilflytning til kommunen udefra. Det fordrer, at antallet af tidssvarende boliger i kommunen stiger i takt med befolkningstilvæksten, og det skønnes, at der over de næste skal år opføres op mod 500 nye boliger i kommunen. Kommunen har en målsætning om, at vi skal have en social bæredygtig byudvikling, og det indebærer bl.a., at vi skal fremme en befolkningssammensætning, hvor der er plads til alle, ligesom tilfældet er i dag. Der skal være boligområder med forskellige ejerformer, og boliger med varierende størrelse, så alle familietyper har mulighed for at finde en god bolig. I dag er ca. 1/3 af boligerne i kommunen almene boliger, og af by- og boligpolitikken fremgår, at de almene boliger fortsat skal udgøre omkring en tredjedel af kommunens samlede boligmasse. For at fremme dette formål er der i budgettet, i perioden frem til 2018, afsat 40,0 mio. kr. til kommunal medfinansiering og garantistillelse i relation til opførelse af almene boliger. De positive erfaringer fra det almene boligbyggeri skal indgå i overvejelserne. 17

19 9b. 9c. 9d. Idræt og bevægelse er en væsentlig forudsætning for sundhed og velvære for alle borgere i Gladsaxe Kommune. Derfor skal der udarbejdes en analyse af, hvordan kommunens idrætsog bevægelsesfaciliteter i højere grad end i dag kan tilgodese såvel unge som ældres ønsker til en aktiv livsstil. Samtidig skal analysen skitsere rammerne for, hvordan kommunens fremtidige strukturelle og anlægsmæssige dispositioner kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet, herunder geografisk balance. Analysen skal indeholde en vurdering af den eksisterende facilitetsdækning, vedligeholdelsesstand og kapacitetsudnyttelse med inddragelse af idrætsfaciliteterne på kommunens skoler, og give bud på visioner for den fremtidige udvikling af kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter. Analysen skal også se på mulighederne for at inddrage kommunens naturområder og byrum som steder, der kan inspirere til bevægelse og aktiv leg. Analysen tager udgangspunkt i befolkningsprognose 2014 og forventningerne til boligbyggeri i kommunen. Relevante interessenter vil blive inddraget i analysearbejdet. Byggeriet af salen på Gladsaxe Skole sættes i bero indtil analysen foreligger. Analysen afrapporteres inden budgetforhandlingerne for Budgetforligspartierne drøfter analysen inden afrapportering i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Udgifterne til analysen afholdes indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets eksisterende ramme. For at styrke borgernes retssikkerhed etableres der - i henhold til den kommunale styrelseslovs 65 e - en funktion som borgerrådgiver. Inden stillingen etableres gennemføres en undersøgelse af erfaringerne i andre kommuner, herunder hvilke opgaver, der med fordel kan placeres hos rådgiveren, ressourceforbruget ved funktionen samt effekten af indsatsen. På baggrund heraf fremlægges i foråret 2015 et forslag til stillingsindhold for forligskredsen med henblik på, at funktionen etableres som en forsøgsordning fra 2. halvår af 2015 indtil udgangen af Ordningen evalueres medio Udgifterne til oprettelse af en funktion som borgerrådgiver afholdes inden for Økonomiudvalgets eksisterende ramme. En god tandsundhed har stor indflydelse på den samlede sundhed og livskvalitet gennem hele livet. Regelmæssige tandeftersyn fra barnets tidlige år er en forudsætning for sunde tænder, hvor de gode vaner med hensyn til kost, drikkevaner samt tandbørstning opbygges. Udebliver børn fra de regelmæssige tandeftersyn, øges risikoen for ulighed i tandsundhed. Opgørelser fra 2009 og 2013 viser, at ca. 10 pct. af børn og unge udebliver fra den aftalte tid til tandeftersyn i tandplejen. Det skal derfor undersøges, om der er tale om bestemte grupper af børn/unge, der udebliver fra tandplejen, med det formål at skabe et videngrundlag som tandplejen kan agere ud fra. Analysen forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget. 9e. For at styrke den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats og forbedre mulighederne for at opnå det rette kompetencematch for ledige og virksomheder i kommunen, øges indsatsen med at vejlede de ledige i at registrere deres kompetencer korrekt og udtømmende i det eksisterende jobmatchmodul, der findes på Jobnet.dk. Endvidere undersøges og identificeres mulige nye initiativer, som skal bidrage til at skabe det gode match mellem virksomheder og ledige borgere. Samlet set skal de nye initiativer bidrage til løsningen af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Gladsaxe. Resultatet forelægges for Beskæftigelsesog Integrationsudvalget. 18

20 10. 10b. 11. Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark søgt fondsmidler til at revitalisere rostadion ved Bagsværd Sø og samtidig styrke de rekreative og naturmæssige værdier i området. Byrådet besluttede , Punkt 61, at der i finansieringen af det samlede projekt kan indgå en medfinansiering fra Gladsaxe Kommune, og at der træffes endelig beslutning om størrelsen, når mulighederne for fondsfinansiering er afklaret. Der afsættes en pulje på 10,0 mio. kr. til revitalisering af området omkring Bagsværd Sø, herunder rostadionprojektet. De fremtidige muligheder for udnyttelsen af befæstningsanlæg i Gladsaxe Kommune analyseres og afdækkes. Udgifter til analyse og udredningsarbejde afholdes af puljen til "Rekreative Gladsaxe", der blev afsat i Budget Der har de seneste år været særdeles stort fokus på klima og miljø i Gladsaxe Kommune. Fjernvarmenettet udbygges i flere og flere områder. Der arbejdes med spildevands- og klimatilpasningplanerne intensivt på at forebygge oversvømmelser og på at undgå forurening af kommunens vådområder. I perioden fra 2015 til 2018 øges investeringerne med i alt 170,0 mio. kr., så der nu investeres mere end 450 mio. kr. på at indfri målsætningerne i disse planer. De kommunale udgifter til forbedring af kloaksystemet (vejafvandingsbidrag) øges med ca. 14 mio. kr. Yderligere vedtog Byrådet i 2013 en energihandlingsplan, der indebærer, at der frem mod 2020 bruges ca. 40 mio. kr. på at sikre, at CO2-udledningen fra de kommunale bygninger reduceres. Med kommunens CO2- og Miljøplan arbejdes der også målrettet på at reducere CO2-udledningerne fra kommunens borgere og virksomheder. Endelig er der søsat en lang række at initiativer for at modernisere kommunens affaldshåndtering, og arbejdet med en ny og fremtidssikret genbrugsstation fortsætter På budgettet til kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede i 2014 og De frigivne midler kan bl.a. anvendes til investeringer og initiativer, der fremmer Trafik- og Mobilitetsplanens mål om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år samt til andre trafikformål. Målsætningerne skal bl.a. opnås ved etablering af flere cykelstier, herunder supercykelstier, og ved en forbedret sammenhæng mellem kollektive transportformer, cykel og gangtrafik samt ved opnåelse af højere rejsehastighed for busserne via forbedret fremkommelighed. Med henblik på at skabe råderum til nye tiltag er alle driftsbudgetterne gennemgået grundigt. Der er med afsæt heri fundet en række forslag til justering af budgettet, der samlet set skaber et effektiviseringsbidrag på ca. 19 mio. kr. i Det svarer til godt 0,6 pct. af kommunens samlede serviceudgifter. Effektiviseringerne er indarbejdet i budget Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i I årene 2015, 2016 og 2017 er der samlet forudsat låntagning på 37,9 mio. kr. til udmøntning af klimatilpasningsplanen. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån. Samlet set er der forudsat låntagning på 4,1 mio. kr. i 2015, 16,2 mio. kr. i 2016 og 17,6 mio. kr. i

21 20

22 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation... side 23 Forsyningsvirksomheder... side 34 Rammer fordelt på Økonomiudvalgets bevillingsområder Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B Politisk og administrativ organisation 508,6 542,9 568,7 550,9 545,3 543,8 02 Forsyningsvirksomheder 0,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Økonomiudvalget i alt 509,2 544,0 569,9 552,1 546,5 545,0 21

23 22

24 Drift Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Rammer for Politisk og administrativ organisation Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B Politisk organisation og venskabsbysamarbejde 9,6 9,6 10,8 9,6 11,2 9,6 02 Administrative udgifter og indtægter 413,3 449,8 471,2 456,0 448,8 448,9 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse 85,7 83,5 86,7 85,4 85,4 85,4 Politisk og administrativ organisation i alt 508,6 542,9 568,7 550,9 545,3 543,8 POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Beskrivelse af aktiviteten POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. I budgetperioden er der budgetteret følgende valghandlinger: Aktivitet År Budgetbeløb Folketingsvalg ,31 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg ,05 mio. kr. Valg til Byråd og Region ,49 mio. kr. Seniorrådsvalg ,17 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg ,05 mio. kr. VENSKABSBYSAMARBEJDE Området omfatter internationalt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteter med kommunens 17 venskabsbyer. Der arbejdes på at fastholde og udbygge kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. Der arbejdes efter følgende handlingsplan for det internationale samarbejde Synliggørelse af venskabsbyarbejdet Formidling af besøg og seminarer for medarbejdere Afholdelse af studieophold og elevudvekslinger Ansøgning om fondsmidler ved større arrangementer Forventninger til venskabsbyarbejdet i

25 Drift Økonomiudvalget Gladsaxe skal på besøg i Taito i Japan, i Veszprém i Ungarn og i Split i Kroatien. Gladsaxe får besøg fra Klagenfurt i Østrig og fra Narsaq i Grønland. Rammer for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B Politisk organisation 8,7 8,8 10,0 8,8 10,4 8,8 002 Venskabsbysamarbejde 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde i alt 9,6 9,6 10,8 9,6 11,2 9,6 ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Central administration Redningsberedskab Takstfinansierede tilbud Beskrivelse af aktiviteten CENTRAL ADMINISTRATION Kommunens centrale administration er opdelt i Center for Service, Center for Økonomi, Børneog Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Budgettet omfatter blandt andet løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. For at styrke borgernes retssikkerhed oprettes der en stilling som borgerrådgiver. Borgerrådgiverens opgave er først og fremmest at yde råd og vejledning til borgerne om deres sager i kommunen. Rådgiveren kan også komme med anbefalinger om, hvor kommunens forvaltning og service over for borgerne kan forbedres, men rådgiveren er ikke en klageinstans, der kan ændre forvaltningens afgørelser. Stillingen oprettes som en forsøgsordning fra 2. halvår 2015 til udgangen af Servicerammepulje Regeringen har i forbindelse med den skærpede økonomistyring indført et betinget bloktilskud, som er afhængigt af, om de oprindelige budgetterede serviceudgifter overholdes. Der er derfor afsat en pulje, som giver plads til, at der kan bruges af overførte driftsmidler, uden at kommunens samlede serviceramme overskrides. Pulje udgør ca. 30 mio. kr. Center for Service Center for Service ledes af vicekommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: Digitaliseringsafdelingen, Kommunikationsafdelingen, Byrådssekretariatet og Strategi og HR. De to hidtidige funktioner Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og Vagt-, betjent- og bygningsdrift er pr. 1. juni 2014 sammenlagt til en ny organisation benævnt Intern Service Gladsaxe. 24

26 Drift Økonomiudvalget Driften af kommunens kursusejendomme Højgård og Søgård er overgået til den nye organisation. Intern Service Gladsaxe er under vicekommunaldirektørens ledelse. Området er beskrevet under Ejendomsdrift og -vedligeholdelse. Kommunaldirektøren Budgetområdet består af midler til seminarer, mødevirksomhed m.m. for kommunens øverste lederfora. Vicekommunaldirektøren Budgetområdet består af en række fælleskonti for centret samt direktørens forhandlingspulje. Digitaliseringsafdelingen Digitaliseringsafdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger og bidrager til projekter om implementering af systemer i kommunen. Endvidere tilrettelægger afdelingen kommunens overordnede strategiske it-udvikling. Digitaliseringsafdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. Digitaliseringsafdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. It-budgettet afholder kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, Journalsystem, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. Budget til it-køb er afsat på anlægsbudgettet. Kommunen anvender i dag Lotus Notes som platform for post, kalender og ESDH-system, men er i gang at udskifte til et mere tidssvarende system. Det betyder at mailsystemet udskiftes, og der forventes et udbud af ESDH-systemet. Samtidig indføres et brugerhåndteringssystem, som skal sikre en højere grad af automatisering og sikkerhed ift. brugeroprettelser og -nedlæggelser. Kommunens telefonisystem er endvidere ved at være forældet blandt andet fordi, det ikke på en enkel måde understøtter sammenhængen mellem mobil- og fastnettelefoni. Der undersøges forskellige alternativer til det eksisterende system. Kommunikationsafdelingen Kommunikationsafdelingen arbejder med intern og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, selvbetjening, intranet, digitalisering, grafisk design og tryksagsproduktion samt pressearbejde. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, kommunens papirindkøb m.m. 25

27 Drift Økonomiudvalget Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarligt for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, lån til betaling af ejendomsskatter, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, intern it-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådssekretariatet er endvidere sekretariat for borgmester, kommunaldirektør og Vicekommunaldirektør. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er forankret her. Strategi og HR Strategi og HR fungerer som sekretariat for Direktørkredsen og Strategisk Lederforum, og indgår i opgaver med særlig politisk bevågenhed og understøtter Direktørkredsen i forhold til udvikling af organisationen blandt andet gennem strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen. Strategi og HR er ansvarlig for løn- og personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MED-organisationen, udarbejdelse af sygefraværsstatistikker og indsatser på tværs af organisationen samt den tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Afdelingen arbejder desuden med ledelsesevaluering og medvirker ved rekruttering af kommunens ledere. Strategi og HR sikrer en sammenhæng mellem kommunens overordnede strategier og de konkrete indsatser på HR-området. Meget af afdelingens budget er centrale puljer, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om puljer til lokal løndannelse, kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, særlige overenskomstmæssige forhold, barselsrefusion og tjenestemandspension. Pr. 1. januar 2015 oprettes en ny enhed for Social Balance. Den nye enhed skal sikre, at det strategiske fokus og høje ambitionsniveau, der er sat for arbejdet med social balance, understøttes organisatorisk. Enheden Social Balance forankres i Strategi og HR. Internationalt Sekretariat Internationalt Sekretariat varetager samarbejdet mellem kommunen og 17 venskabsbyer i 15 lande. Sekretariatet vejleder borgere (foreninger og skoler), ansatte og politikere samt formidler kontakt til tilsvarende grupper i venskabsbyerne. Desuden står sekretariatet blandt andet for planlægning og gennemførelse af officielle besøg. Driftsbudgettet er beskrevet under Politisk organisation og venskabsbysamarbejde. 26

28 Drift Økonomiudvalget Økonomifunktionen Centrets økonomifunktion varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde, som blandt andet omfatter opgaver i forhold til udvalgets budgetlægning, budgetopfølgning, målstyring, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomifunktionen varetager herudover en række økonomiopgaver for vicekommunaldirektøren og Center for Service, og fungerer som konsulent for den øvrige centrale administration i relation til Økonomiudvalgets driftsog anlægsbudget. Budgettet omfatter typisk forskellige puljebeløb herunder pulje til social balance, og kun enkelte driftsaktiviteter f.eks. kommunens udgift til Bådfarten, brugerundersøgelser, copy-dan m.m. Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 procent, Gladsaxe 35 procent og Furesø Kommune med 20 procent. Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Økonomisk Sekretariat, Indkøbsafdelingen samt Ejendomscenteret. Ejendomscenterets funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og - vedligeholdelse. Servicerammepulje Regeringen har i forbindelse med den skærpede økonomistyring indført et betinget bloktilskud, som er afhængigt af, om de oprindelige budgetterede serviceudgifter overholdes. Der er derfor afsat en pulje på ca. 30 mio. kr. i 2015, som giver plads til, at der kan bruges af overførte driftsmidler, uden at kommunens samlede serviceramme overskrides. Puljen er afsat under Økonomisk Sekretariat. Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat er stabsfunktion under økonomidirektøren, som har ansvaret for at udvikle en økonomistyring, der understøtter og sikrer rammerne for en effektiv, helhedsorienteret og kvalificeret opgaveløsning. Afdelingen medvirker også til at sikre større sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer og bedre dokumentation for opgaveløsningen. Sekretariatet har det overordnede ansvar for budget- og regnskabsprocessen. Sekretariatet beskæftiger sig endvidere med tværgående opgaver som analyser og projekter, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbskontoret fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren, og det administrative arbejde er organiseret i afdelingen Ledelse og Stabe. Ledelse og Stabe Afdelingen varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familieområdet samt kultur-, fritids- og 27

29 Drift Økonomiudvalget idrætsområdet. Afdelingen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Afdelingens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration. Derudover varetager afdelingen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv. By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver indenfor områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. Forvaltningen består af Teknisk sekretariat, Byggesagsafdelingen, Vej- og Parkafdelingen, Byplanafdelingen, Miljøafdelingen, Forsyningsafdelingen og Beredskabskontoret. By- og Miljøforvaltningen fælles formål På det fælles område ligger fordelingen af administrationsbidragene vedrørende forsyningsvirksomhederne samt en del administrative konti. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS og KLIK-O-VAND. KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. Teknisk sekretariat herunder Erhvervssekretariatet Teknisk sekretariat varetager en række tværgående funktioner i By- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet koordinerer betjeningen af politiske udvalg og varetager sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Forvaltningens økonomistyring er også forankret her, ligesom personaleadministration, kontraktstyring, kompetence-, ledelses- og organisationsudvikling hører under sekretariatets arbejdsområde. Desuden er udviklingen af Gladsaxe Kommunes GIS-indsats (geografiske informationssystemer) forankret i sekretariatet. 28

30 Drift Økonomiudvalget Erhvervssekretariatet yder sekretariatsbistand til Erhvervsrådet og gennemfører vejledninger, kurser, temamøder og konferencer for iværksættere og virksomheder. Samarbejder med Væksthus Hovedstaden om aktiviteter og vejledninger til vækstiværksættere. Erhvervssekretariatet er erhvervslivets indgang til kommunens erhvervsservice og til potentielle investorer fra ind- og udland. Byggesagsafdelingen Byggesagsafdelingen behandler ansøgninger om byggetilladelse, der blandt andet tjekkes i forhold til lokalplaner og bygningsreglement. Der føres tilsyn, og større byggesager afsluttes med tilladelse til ibrugtagning. Afdelingen indberetter til Bygnings- og Boligregistret (BBR), og endvidere varetages ejendomsbeskatning, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejning, mv. Vej- og Parkafdelingen Vej- og Parkafdelingen varetager myndighedsopgaver indenfor områderne kollektiv trafik, veje og natur- og grønne områder. Samtidig forestår afdelingen planlægningen og udviklingen af kommunens vejnet og øvrige infrastruktur. Byplanafdelingen Byplanafdelingen varetager opgaver vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. Opgaverne omfatter kommuneplan og lokalplaner samt diverse helhedsplaner for afgrænsede områder for eksempel helhedsplan for omdannelse af Gladsaxe Erhvervskvarter. Planerne fastlægger blandt andet, hvad der må bygges hvor, hvor tæt og hvor højt der må bygges m.v. På området for byfornyelse og boligforbedring afholdes der løbende driftsudgifter på lån som kommunen har optaget for de ejendomme, der har været omfattet af byfornyelse og boligforbedring. Miljøafdelingen Miljøafdelingen varetager myndighedsopgaver indenfor virksomheder, natur og jord og grundvand. Desuden tager miljøafdelingen sig af klagesager på miljøområdet. Afdelingen meddeler faskine-tilladelser til borgere, som ønsker nedsivning af regnvand på egen grund. Forsyningsafdelingen Forsyningsafdelingen varetager opgaver vedrørende renovation, fjernvarme, vand og spildevand samt CO2 og Miljøplanen. I forhold til renovation betyder det, at vi sikrer, at affaldet indsamles og behandles korrekt. Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune distribueres af det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Fjernvarme, endvidere varetages myndighedsbehandling i forhold til varmeforsyning. For vand og spildevand varetages myndighedsbehandling, planlægning, håndtering af regnvand, herunder implementering af den nye klimatilpasningsplan, sikring af en god vandforsyning og en korrekt spildevandshåndtering. Hvad CO2 og Miljøplanen angår, arbejdes der for at nedbringe CO2 udslippet i Gladsaxe Kommune med 40 pct. i 2020 i forhold til Målet gælder både for kommunens borgere, virksomheder og kommunen selv. På miljøområdet er der fokus på fire områder: at få flere økologiske fødevarer i institutionerne, at beskytte grundvandet mod forurenende stoffer, at begrænse sundhedsskadelige partikler i luften og at hjælpe borgere, virksomheder og medarbejdere med at være opdaterede på miljøviden. Forsyningsvirksomhederne betaler for deres brug af administrative udgifter. Beregningen af administrationsbidraget fra forsyningsvirksomhederne er blevet ændret med virkning fra Den 29

31 Drift Økonomiudvalget enkelte forsyningsvirksomhed betaler herefter et bidrag svarende til dels de løn- og administrationsudgifter, der direkte vedrører forsyningsvirksomheden, dels et overheadbidrag svarende til det forholdsmæssige forbrug af en række øvrige udgifter herunder husleje og it-udgifter. Den nye beregningsmetode er udarbejdet i samarbejde med kommunens revisionsselskab. Redningsberedskab (administrativ del) Den administrative del af redningsberedskabet består af viceberedskabschefen samt to beredskabsinspektører. Her arbejdes der med ledelse, forebyggelse samt beredskabsplaner. Området skal ses i sammenhæng med Redningsberedskabet. Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og består af Social- og Handicapafdelingen, Trænings- og Plejeafdelingen, Jobcenteret og en central enhed for de tværgående funktioner, som hedder Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Pr. 1. maj 2014 er etableret en Ungeenhed. Formålet med etablering af Ungeenheden er at hjælpe udsatte unge til en bedre fremtid med uddannelse og job. Organiseringen er sket ved at samle opgaver, medarbejdere og budgetmidler fra henholdsvis Jobcenteret, Familieafdelingen, den tidligere Psykiatri- og Handicapafdeling, Den Boligsociale Enhed og UU Nord i fælles fysiske rammer under fælles ledelse. Ungeenheden refererer til social- og handicapchefen. Pr. 5. september 2014 er etableret en ny ledelsesstruktur i Social- og Sundhedsforvaltningen. Jobcenteret etableres som en selvstændig enhed og den resterende Arbejdsmarkedsafdeling sammenlægges med Psykiatri- og Handicapafdelingen til en ny enhed Social- og Handicapafdeling. Social- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse, bevilling af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud, udsatte unge i forhold til uddannelse og job, misbrugsbehandling, boligformidling samt koordinering af særlige komplekse borgersager på tværs af afdelinger (Råd og Indsats) Trænings- og Plejeafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet. Det omfatter personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp, genoptræning efter sygehusophold og vedligeholdende træning af kommunens borgere, hjælpemidler samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. Jobcenteret Enheden varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil sige den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Enheden varetager ligeledes integration og sprogundervisning. 30

32 Drift Økonomiudvalget Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi Fra er alle centrale stabs- og støttefunktioner i Social- og Sundhedsforvaltningen samlet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Enheden betjener den øverste ledelse i forvaltningen samt varetager de store tværgående opgaver på sundhedsområdet og borgerservice samt stabsfunktioner vedrørende sekretariat, økonomi, udvikling og it. Derudover varetages en række koordinerende, rådgivende og styrende funktioner i forhold til forvaltningens målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab og bogføring. Enheden varetager endvidere sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Seniorudvalget. Rammer for Central administration Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Central administration 432,1 468,1 488,3 473,1 465,9 466,0 001 Center for Service 233,3 248,4 259,0 248,2 244,4 244,5 002 Center for Økonomi 17,2 50,1 47,4 46,9 46,5 46,5 003 Børne- og Kulturforvaltningen 40,3 27,7 27,9 27,9 27,9 27,9 004 By- og Miljøforvaltningen 28,1 28,8 31,9 31,9 31,9 31,9 005 Social- og Sundhedsforvaltningen 113,2 113,0 122,2 118,1 115,2 115,2 Central administration i alt 432,1 468,1 488,3 473,1 465,9 466,0 REDNINGSBEREDSKAB Gladsaxe Kommune har indgået aftale med Falcks Redningskorps om brandslukning m.v. for perioden Myndighedsopgaven, herunder udførelsen af brandsyn og indsatsledelsen, udføres af kommunen, og Falcks Redningskorps udfører de manuelle opgaver efter kommunens anvisninger. Kommunen ejer køretøjer og en del af materiellet. Falcks Redningskorps står for drift og vedligeholdelse i henhold til aftalen om brandslukning m.v. Beredskabet er opbygget, så udrykningen kan være fremme overalt i kommunen indenfor 10 minutter efter alarmeringen. Kommunen ejer brandstationen på Vandtårnsvej og udlejer den til Falcks Redningskorps. Udlejningen af brandstationen indgår i aftalen om brandslukning m.v. Brandvæsnerne og redningsberedskaberne i Storkøbenhavn koordinerer indsatsen ved brande, ulykker og katastrofer. Fra 1. januar 2016 skal der ifølge aftale med staten, via effektiviseringsprocesser, maksimalt være ca. 20 fælleskommunale redningsberedskabssamarbejder i Danmark. Der arbejdes i øjeblikket på at nå dette mål. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Gladsaxe Kommune har 12 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Tilbuddene er administrativt placeret under Sundheds- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Hele budgettet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. I 31

33 Drift Økonomiudvalget taksterne indgår et bidrag til overhead og bygningsvedligeholdelse, som betales til Økonomiudvalget. Indtægten på Økonomiudvalgets driftsbudget modsvares af udgifter på andre dele af Økonomiudvalgets budget, til løn og inventar i centre og fagforvaltninger, arbejdsskadeforsikringer, it, kompetenceudvikling, revision samt anlægsudgifter til bygningsvedligeholdelse. Rammer for Administrative udgifter og indtægter Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B Central administration 432,1 468,1 488,3 473,1 465,9 466,0 002 Redningsberedskab 11,3 12,1 12,4 12,4 12,4 12,4 004 Takstfinansierede tilbud -30,0-30,4-29,5-29,5-29,5-29,5 Administrative udgifter og indtægter i alt 413,3 449,8 471,2 456,0 448,8 448,9 EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udlejning af grundarealer Bygninger i parker Intern Service Gladsaxe Ejendomscenter Beskrivelse af aktiviteten BEBOELSESEJENDOMME Området omfatter 6 beboelsesejendomme med 54 lejemål og 6 villaer. Social- og sundhedsforvaltningen anviser lejere til lejemålene. Lejemålene administreres eksternt. Der skal indgås ny administrationsaftale pr ERHVERVSEJENDOMME Området omfatter grundarealerne til Nybro Kro, iskiosk- og bådudlejning på Nybrovej 384, kioskbygning på Gladsaxe Trafikplads samt grillbar på Bagsværd Torv. UDLEJNING AF GRUNDAREALER Området omfatter udlejning af arealer til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, kommunens pensionisthaver samt lejemålet med Kolonihaveforbundet for Danmark om fire arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervskvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt. BYGNINGER I PARKER Området omfatter Aldershvile Slotspavillon, udlejning af bådpladser ved Aldershvilepynten samt udlejning af Gladsaxe Forts bygninger til Hjemmeværnet. INTERN SERVICE GLADSAXE De to hidtidige funktioner Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og Vagt-, betjent- og bygningsdrift er pr. 1. juni 2014 sammenlagt til en ny organisation benævnt Intern Service Gladsaxe. 32

34 Drift Økonomiudvalget Driften af kommunens kursusejendomme Højgård og Søgård er samtidig overgået til den ny organisation. Den ny organisation består af områderne rengøringsservice, vagt-, betjent- og bygningsservice og kursus- og mødeservice. Rengøringsservice Området er placeret i Center for Service. Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO er, GXU Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 65 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken, Genoptræningscentret og Familie og Unge centret. Der udføres desuden rengøring for 24 betalende kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenter. ISG, Rengøringsservice beskæftiger ca. 204 medarbejdere, heraf 9 stillinger i ledelse og administration. ISG, Rengøringsservices driftsbudget dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskinel, aftørringspapir, plastposer og -sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, husleje, mobiltelefoner, leje af måtter og linned. Der er indgået kontrakter mellem ISG, Rengøringsservice og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem. Området er gennem en årrække blevet styret via en 2-årig kontrakt mellem det tidligere Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og vicekommunaldirektøren. I kontrakten er der aftalt konkrete mål for opgaveløsningen indenfor kvalitet og service, opgaveløsning og økonomi, samt personale og kompetenceudvikling. Målopfyldelsen evalueres ved udløbet af kontraktperioden, hvorefter ny kontrakt for perioden forhandles. Vagt-, betjent- og bygningsservice Området omfatter opgaver om vagt-, betjent- og bygningsservice ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Vagtopgaverne omfatter overvågning af tyveri- og videoanlæg ved de fleste af kommunens institutioner. Fra egen vagtcentral reageres på indkomne alarmer. Herudover foretages rundering hver aften/nat, hvor der prioriteres i forhold til områder/institutioner med megen uro. Der samarbejdes med kommunens SSP-konsulenter og lokalpolitiet herom. Vejledning om sikring og overvågning af kommunens institutioner bliver mere og mere efterspurgt. Gebyr for alarmudkald er med til at dække lønudgift og udgifter til at vedligeholde udstyr, bil m.m. Udgiften til periodisk planlagt vedligeholdelse af rådhuset, øvrige administrationsbygninger, bibliotekerne samt kursusejendommene Højgård og Søgård indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme. Puljen er afsat som anlægsudgift. Driftsbudgettet dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne, så som mindre reparationer og bygningsændringer, udskiftning af lyskilder, vedligeholdelse af møbler og AV-ustyr m.m. på fællesarealer. 33

35 Drift Økonomiudvalget Kursus- og mødeservice Ejendommene Højgård, Bagsværd Hovedgade 274 og Søgård, Slotsparken 32 anvendes til intern og ekstern kursus- og mødeaktivitet. Højgård anvendes også til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. EJENDOMSCENTERET Ejendomscenteret er kommunens kompetencecenter for administration og drift af egne ejendomme og lejemål. Ejendomscenteret varetager således bygherrerådgivning, byggeopgaver, bygningsvedligeholdelse, friareal-opgaver, energiindkøb, energistyring og energiforbedringer samt den overordnede arealforvaltning og porteføljestyring, der vedrører kommunens ejendomme og lejemål. Den samlede portefølje omfatter 229 ejendomme og lejemål (i alt m2) til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.). Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 19 selvejende institutioner (i alt ca m2), der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser. Drift af de kommunale beboelsesejendomme er udliciteret til en privat administrator. Rammer for Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B Beboelsesejendomme -0,6-0,4-0,5-0,5-0,5-0,5 004 Erhvervsejendomme -0,2-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 005 Udlejning af grundarealer -4,2-3,9-4,0-4,0-4,0-4,0 006 Bygninger i parker -0,1-0,2-0,3-0,3-0,3-0,3 009 Intern Service Gladsaxe 75,1 72,6 75,1 75,0 75,0 75,0 010 Ejendomscenter 15,7 15,5 16,5 15,2 15,2 15,2 Ejendomsdrift- og vedligeholdelse i alt 85,7 83,5 86,7 85,4 85,4 85,4 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Dette bevillingsområde omfatter: Varmeværker Diverse udgifter og indtægter VARMEVÆRKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Lokale Varmeværker Lokale varmeværker Varmeværkerne er 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver forsyner flere ejendomme gennem interne fjernvarmesystemer. De fleste aftagere er kommunale institutioner, men der er enkelte private aftagere. Ejendomscenteret administrerer dette aktivitetsområde, der er kendetegnet ved, at det budgetog regnskabsmæssigt skal hvile i sig selv med balance mellem udgifter og indtægter. For hvert 34

36 Drift Økonomiudvalget varmeværk fordeles alle driftsudgifter mellem de tilsluttede aftagere efter deres målerregistrerede varmeforbrug, således at der for det enkelte varmeværk er balance mellem udgifter og indtægter. Udgifter til vedligeholdelse og udskiftninger mv. indregnes umiddelbart i driftsregnskabet. Ved store enkeltopgaver kan udgiften dog fordeles over flere regnskabsår ved overførsel af over-/underskud mellem regnskabsårene. Der er indgået aftale med driftsentreprenører om pasning og tilsyn med varmeværkerne. For Gammelmose Varmeværk med Serviceafdelingen Kellersvej. For de øvrige med Gladsaxe Fjernvarmeforsyning. DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder Budgettet omfatter pensionsudgiften til tidligere ansatte i vandforsyningen og spildevand. Rammer for Forsyningsvirksomheder Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B Varmeværker -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 Diverse udgifter og indtægter 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Forsyningsvirksomheder i alt 0,6 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 35

37 36

38 001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Økonomiudvalget Politisk og administrativ organisation Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Politisk organisation Center for Service Byrådssekretariatet Partistøtte Vederlag til Byrådsmedlemmer Pension til forhenværende borgmestre Byrådets rejser og deltagelse i årsmøder mv. 223 Byrådets blade, håndbøger m.v Byrådets IT- og telefoni Byrådet, øvrige udgifter og indtægter Repræsentationsudgifter- og gaver Politisk mødevirksomhed, Byråd og fagudvalg 237 Øvrige politiske møder, gruppemøder m.v Kommissioner, råd og nævn, vederlag Kommissioner, råd og nævn, mødevirksomhed 270 Valg, fællesfunktioner Folketingsvalg Venskabsbysamarbejde Center for Service Internationalt Sekretariat Officielle arrangementer i venskabsbyerne Officielle arrangementer i Gladsaxe Rejsetilskud Tilskud til arrangementer i Gladsaxe Øvrige venskabsbyaktiviteter m.v Administrative udgifter og indtægter Central administration Center for Service Kommunaldirektøren Direktørkredsen, møder, seminarer m.m Gladsaxe Lederseminar Strategisk Lederforum Vicekommunaldirektøren Løn- og personalerelaterede udgifter Kompetenceudvikling Mødeudgifter Tidsskrifter og bøger Befordring Forhandlingspulje Tjenesterejser CSE Digitaliseringsafdelingen Løn- og personalerelaterede udgifter Løn Kompetenceudvikling Hjemme pc-ordning Kontorhold, møder og kontingenter Hardware DIA it, mobilitelefoni og data Løn- og økonomisystem Konsulentassistance KMD Udbetaling Danmark faktureringsaftale TSA, transitionsaftaler Øvrige faktureringsaftaler KMD Institution

39 001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 005 KMD Opera Hosting Rambøll Care Tilkøbsydelser CSC systemer Øvrig software og systemer Danmarks Miljøportal Drift af kommunens indbrudsalarmer IT-el og serverdrift Kommunens telefoni Drift af multi-mediemaskiner Leje/leasing ESDH System Mailsystem og digital post Netværk og infrastruktur Kommunikationsafdelingen Løn- og personalerelaterede udgifter Løn Kompetenceudvikling Kontorhold, møder og kontingenter Stillingsannoncer Hjemme-pc ordning Telefoner Trykkeri og tryksager Informationsannoncer Kommunikation og udvikling Gladsaxedagen Hjemmeside og intranet Byrådssekretariatet Løn- og personalerelaterede udgifter Myndighed Øvrig administration Hjemmearbejdspladser BYS mobiltelefoni Støtte til opførelse af almene boliger Ungdomsboligbidrag Refusion af udgifter vedr. kollegier Tinglysningsafgift, Lån til betaling af ejendomsskat 310 Borgermøde, udvidet borgerkontakt Ekstern juridisk bistand Gebyr for sager til nævn Bidrag til Storkøbenhavns Taxinævn Tilskud til julebelysning Abonnement på Byrådets og udvalgenes dagsordner 317 Diverse afgifter og gebyrer Byarkiv Kantinedrift, tilskud til forpagtere Kantineinventar Vinduespolering Risikostyring KL kontingent og EU kontor Kommunens leasede biler - CSE Kommunens leasede biler - CSE Strategi- og HR Løn og personaleudgifter Chef og lederuddannelse Kompetenceudvikling Innovationspulje Arbejdspladsindretning og skærmbriller Arbejdsmiljøaktiviteter

40 001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 007 Pulje til sygefravær og sundhed Motivation og engagement Stillingsannoncer, fælles MED-Organisation Blade m.v. Hovedudvalget Arbejdsskadeforsikring adm. personale Jubilæumsgratialer Det rummelige arbejdsmarked Pulje til lokal løndannelse Særlige overenskomstmæssige forhold Barselsfonde Fælles barselsfond Barselsfond HMN Naturgas I/S Barselsfond Nordvand Kontorelever Bidrag til tjenestemandspension Tjenestemandspensioner Administration Fællespulje Snedkersektionen Parker og legepladser Vejvæsen Skoler, lærere Skoler, tekniske serviceledere m.fl Skoler, rengøring Skoler, administration Pædagogisk Central Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolefritidsordninger Ungdomsskole Børnehaver Integrerede institutioner Sundhedspleje Tandpleje Børn og unge Biblioteker Idræt Ergoterapeuter Plejehjem og dagcentre Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Øvrige sociale formål Bakkeskolen Kellersvej 8 og Kellersvej Cathrinegården Hjørnehuset Aktivitetscentret Kellersvej Espelunden Kildehuset Beskæftigelsesordninger Sofieskolen Økonomifunktion Brugerundersøgelser Bådfarten Forskellige udgifter Aktiviteter der ikke er årligt tilbagevendende 021 Pulje til indsatser i Høje Gladsaxe og Værebro 022 Tilskud til personalefest

41 001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 024 Konsulentbistand Center for Økonomi Økonomisk Sekretariat Drift Statistik og prognose FLIS Revision Gebyrer Opkrævning Ejendomme Servicerammepulje Indkøbsafdelingen Personaleudgifter Drift af it Drift og vedligeholdelse Drift kontormaterialer Kontorartikler Bonus indkøbsaftaler Konsulentbistand Børne- og Kulturforvaltningen Direktørens område Personale Øvrige udgifter Projekter mv Økonomi og analyse Personale Øvrige udgifter Sekretariat og politisk betjening Personale Øvrige udgifter Skole Personale Øvrige udgifter Dagtilbud og sundhed Personale Øvrige udgifter Kultur, fritid og idræt Personale Øvrige udgifter Familie Personale Øvrige udgifter By- og Miljøforvaltningen BMF fælles formål Administrativt personale Kompetenceudvikling Mødeaktivitet Fagmateriale Hjemme-pc ordning Inventar Administrationsudgifter overført til/fra varmeværker 013 Administrationsudgifter overført til/fra renovationsområdet 014 Administrationsudgifter overført til/fra varmeforsyningen 002 Sekretariatet Administrativt personale Erhverv løn og personalerelaterede udgifter 003 Erhvervsaktiviteter

42 001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Mødeaktiviteter Konferencer og Gladsaxeprisen Iværksætteraktiviteter Tilskud til væksthuse Abonnementer, kontingenter o. lign Byggesagsbehandling Gebyr for ejendomsoplysningsskemaer Gebyr for skorstensfejning Gebyrer for vurderings- og ejendomsskatteattester 005 Administrativt personale Administrativt personale Ejendomsskat Vej- og Parkafdelingen Administrativt personale Byplanafdelingen Afdrag på byfornyelseslån Planer og analyser Kommuneplan Administrativt personale Miljøafdelingen Administrativt personale Forsyningsafdelingen Administrativt personale Redningsberedskab Administrativt personale Social- og Sundhedsforvaltningen SSF Fælles Intern SSF Tilsynsudgifter Adm. og Digitalisering Social- og Handicapafdelingen Myndighed - Boligsocial Enhed Øvrig administration - Boligsocial Enhed Ungeenhed Handicaprådgivningen Trænings- og Plejeafdelingen TOP - Fælles Visitatorkorps Myndighed - hjælpemidler Borgerservice Myndighed - Borgerservice Løn- og personalerelaterede udgifter Kompetenceudvikling Løn Tolkeservice ved vielser Gebyr for oplysninger i folkeregistret Gebyr for sundhedskort Brugerundersøgelser Adresseforespørgsler Drift dankort terminaler Lejeindtægt pas/kørekort Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 002 Øvrig administration - Borgerservice Sundhed og Udvikling Klynge Økonomiklynge Jobcenter Jobcenter Ledelsessekretariat Jobcenter Ledelsessekretariat Fælles Redningsberedskab By- og Miljøforvaltningen

43 001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 008 Redningsberedskab Brandslukning og SINE Kommuneabonnement Brandinspektørbil Materiel og udrustning Andre udgifter Blinde alarmer Brandstationen Fælleskommunalt samarbejde, krigsmæssigt redningsberedskab 009 Vedligeholdelse af brandhaner Takstfinansierede tilbud Center for Økonomi Økonomidirektøren Takstfinansierede tilbud Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Beboelsesejendomme Center for Service Byrådssekretariatet Beboelsesejendomme, fælleskonto Driftskonti Erhvervsejendomme Center for Service Byrådssekretariatet Erhvervsejendomme. Fælleskonto Gladsaxe Trafikplads Nybrovej 376, areal ved Nybro Kro Grillbar Bagsværd Nybrovej 384, kanoudlejning mv Udlejning af grundarealer Center for Service Byrådssekretariatet Erhvervsejendomme. Fælleskonto Arealleje, renovation Areal ved Sydmarken/Østmarken Mørkhøj Erhvervskvarter Mørkhøj Erhvervskvarter, afregning til København 711 Rylevænget, selvbyggergrunde Arealer til Høje Gladsaxe bebyggelsen Granvej 3, areal til Sofieskolen Arealer til Kagsåkollegiets bygninger Areal ved Tornehøjgård Areal ved Egegården Areal ved Grønnegården Drift af nyttehaver Udlejning af arealer, fælles konto Bygninger i parker Center for Service Byrådssekretariatet Aldershvile Slotspavillon Aldershvilepynten, leje af bådpladser Gladsaxe Fort Intern service Gladsaxe - ISG Rengøringsservice Center for service Løn- og personalerelaterede udgifter Rengøringsassistenter Administration Rengøringsassistenter og administration Beregnede lønudgifter

44 001 Økonomiudvalget 01 Politisk og administrativ organisation 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Skoler Biblioteker Bibliograf Daginstitutioner Driftsudgifter Redskaber og materiel Rengøringsmidler og mindre materiel Vask/leje af linned m.v Vask af gardiner Telefoni Leje af måtter Aftørringspapir Plast Arbejdsbeklædning Kontorhold Annoncer Seminarer, uddannelse m.m Drift af bil Husleje Beregnede driftsudgifter Skoler Biblioteker Bibliograf Daginstitutioner Vagt-, betjent- og bygningsservice Center for service Løn- og personalerelaterede udgifter Administrationsbygninger Kompetenceudvikling Hjemme-pc-ordning Løn Andre lønrelaterede udgifter Bygningsvedligeholdelse Administrationsbygninger Biblioteker Opvarmning Administrationsbygninger EL Administrationsbygninger Lyskilder Administrationsbygninger Biblioteker Forsikringer, bygninger Administrationsbygninger Forsikringer, løsøre Administrationsbygninger Vand Administrationsbygninger Affaldsordning Administrationsbygninger Vinduespolering Administrationsbygninger Biblioteker Køb og vedligeholdelse af inventar Administrationsbygninger Navneskilte Administrationsbygninger Husleje Øvrige administrationsbygninger Køleskabe i mødelokalerne Administrationsbygninger

45 001 Økonomiudvalget 02 Forsyningsvirksomheder 01 Varmeværker Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 024 Drift af kaffeautomater Administrationsbygninger Porto Administrationsbygninger Portogebyrer Administrationsbygninger Drift af betjentstue Vagt og betjentordning Drift af varevogne Vagt og betjentordning Salg af ydelser til Børne- og Undervisningsudvalget 003 Vagt og betjentordning Salg af ydelser til Kultur- Fritids og Idrætsudvalget 003 Vagt og betjentordning Vagt- og betjentordning Vagt og betjentordning Telefoni Vagt og betjentordning Kursus- og mødeservice Center for service Højgård/Søgård Ejendomscenter Center for Økonomi Ejendomscenteret Løn og Administration Løn Fast løn udgifter Personale Kontorhold Inventar Kurser og supervision Mødevirksomhed Stillingsannoncer IT og telefoni Telefoni IT udstyr Hjemme-Pc ordning Transport Befordring Køretøjer. Vedligeholdelser Konsulentydelser Bygningsdrift Udgifter Indtægter Energikøb Udgifter Energibesparelser Energibesparelse / Afregninger Realisering af energibesparelser Tomgangsudgifter Pinjevej Tomgangsudgifter Tomgangsudgifter Skoler Tomgangsudgifter Buddinge Batteri Forsyningsvirksomheder Varmeværker Lokale varmeværker Center for Økonomi Ejendomscenteret Bakkegård Varmeværk

46 001 Økonomiudvalget 02 Forsyningsvirksomheder 01 Varmeværker Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Bakkegård VV Udgifter Brændsel Driftsudgifter Administrationsbidrag Bakkegård VV Indtægter Salg til Bakkegården Plejeboliger Salg til Bakkegården Centerafsnit Salg til Cathrinegården Tinghøj Varmeværk Tinghøj VV Udgifter Brændsel Driftsudgifter Administrationsbidrag Tinghøj VV Indtægter Salg til Marielyst Skole Salg til Gladsaxe Stadion Salg til Gladsaxe Sportshal Salg til Gladsaxe Skøjtehal Salg til Gladsaxe Svømmehal Salg til Falck Møllegård Varmeværk Møllegård VV Udgifter Brændsel Driftsudgifter Administrationsbidrag Møllegård VV Indtægter Salg til Plejeboliger Vest Salg til Centerafsnittet Salg til Plejeboliger Syd Egegård Varmeværk Egegård VV Udgifter Brændsel Driftsudgifter Administrationsbidrag Egegård VV Indtægter Salg til Egegården Plejeboliger Salg til Egegården Centerafsnit Salg til Egegårdsvænget Enghavegård Varmeværk Enghavegård VV Udgifter Brændsel Driftsudgifter Administrationsbidrag Enghavegård VV Indtægter Salg til Enghavegård Skole Salg til Blågård Seminarium Salg til Idrætsanlæggene Kildegård Varmeværk Kildegård VV Udgifter Brændsel Driftsudgifter Administrationsbidrag Kildegård VV Indtægter Salg til Rådhuset Salg til Hovedbiblioteket Salg til Buddinge Skole Salg til Kildebo Salg til Kildegården Afd. B Salg til Kildegården Salg til Søborg Hovedgade Salg til Kildebakkegårds Allé

47 001 Økonomiudvalget 02 Forsyningsvirksomheder 01 Varmeværker Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 072 Salg til Carl Møllers Allé Salg til Forebyggelsescenteret Gammelmose Varmeværk Gammelmose VV Udgifter Driftsudgifter Administrationsbidrag Gammelmose VV Indtægter Salg til Bank-Mikkelsensvej Salg til Kellersvej Diverse udgifter og indtægter Tjenestemandspensioner, forsynings virksomheder 001 Center for Service Personaleafdelingen Tjenestemandspensioner Vandforsyning Spildevandsforsyning

48 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde er opdelt i tre områder. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på forsyningsområdet. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Trafik- og Teknikudvalget får en samlet bevilling. Bevillingsområde: Veje, trafik, grønne områder og byggesag s 47 Trafik- og Teknikudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Netto mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Trafik- og Teknikudvalget i alt 93,6 85,6 89,7 94,3 94,1 92,4 Veje, trafik, grønne områder og byggesag 93,6 85,6 89,7 94,3 94,1 92,4 47

49 48

50 Drift Trafik- og Teknikudvalget VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER, BYGGESAG OG KORTDATA Dette bevillingsområde omfatter: 01 Myndighed for veje og friarealer 02 Udfører vej- og friarealer 03 Myndighed for byggesagsområdet 04 Kortdata MYNDIGHED FOR VEJE OG FRIAREALER Dette budgetområde omfatter: 01 Myndighed for veje og friarealer Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Kollektiv trafik 002 Veje 003 Friarealer Beskrivelse af aktiviteten Kommunen er vejmyndighed for kommunale veje og private fællesveje. Vej- og Parkafdelingen står for sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet, herunder styring af eksterne entreprenører og rådgivere, der udfører anlægsprojekter f.eks. nye cykelstier og trafiksaneringer. Movia står for driften af de kommunale buslinjer, som Gladsaxe Kommune betaler for. Kollektive terminaler og buslæskærme sørger kommunen for. I de seneste år er der implementeret et nyt busnet og investeret i busfremkommelighed. Vejvedligeholdelsen omfatter fornyelse af belægninger på kørebaner, fortove, cykelstier, stier i eget tracé og pladser. Færdselstavler, signalanlæg i vejkryds, autoværn, rækværker afholdes af driftsbudgettet. Der foretages forbedring af adgangsforhold for syns- og bevægelseshandicappede på offentlige arealer. Disse færdselsregulerende arbejder udføres primært af fremmede entreprenører. Veje, cykelstier, fortove og pladser skal være i færdselsmæssig forsvarlig stand. Huller til fare for cyklister og andre trafikanter, opspring i fortovsfliser og lignende skader repareres løbende. Prioriteringen sker i forhold til trafikkens størrelse og art. På private fællesveje med driftsoverenskomst foretager kommunen løbende driftsopgaver, som grundejerne betaler. Kommunen foretager snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på kørebaner - både på offentlige kommunale veje og på private fællesveje med overenskomst. Prioritering sker således, at trafikveje med bustrafik samt cykelstier prioriteres højest. Trafiksikkerhedsmæssige forhold har høj kommunal prioritet. På baggrund af overordnede planer og systematiske registreringer af trafikuheld, tager kommunen initiativ til sikkerhedsforbedrende foranstaltninger. Vejbelysningen leveres af DONG Energy, som står for drift og anlæg af vejbelysningsanlæggene. Arbejder på det kommunale vejnet, herunder private fællesveje med driftsoverenskomst udføres af kommunens Driftsafdeling eller af fremmede entreprenører. Styring af de 49

51 Drift Trafik- og Teknikudvalget fremmede entreprenører og varekøb m.v. foretages henholdsvis af Vej- og Parkafdelingen og af Driftsafdelingen. På det grønne område står Vej- og Parkafdelingens landskabsarkitekter for sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken. Rammer for Myndighed for veje og friarealer: Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Kollektiv trafik 30,1 29,5 33,1 37,8 37,8 36,3 002 Veje 17,6 10,9 11,4 11,5 11,5 11,5 003 Friarealer 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 01 Myndighed for veje og friarealer i alt 48,2 40,6 44,7 49,5 49,5 48,0 DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Dette budgetområde omfatter: 02 Udfører vej- og friarealer Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Veje 002 Friarealer Beskrivelse af aktiviteten Driftsafdelingen har to hovedarbejdsområder nemlig veje og friarealer. Veje Driftsafdelingens medarbejdere varetager udføreropgaver inden for veje og friarealer. På vejområdet omfatter medarbejderne brolæggere, specialarbejdere, andre faglærte medarbejdere og administrative medarbejdere. Vejområdets driftsbudget omfatter udgifter i relation til planlægning, lønninger, materielgård og værksted, vejvedligeholdelse, vintertjeneste og bedriftssundhedstjeneste. Mod betaling udfører Driftsafdelingen arbejder for private og kommunens egne forvaltninger m.v. Derudover modtager Driftsafdelingen indtægter for reparation af Nordvands køretøjer, reparation af vejbelægninger efter vand- og kloaksprængninger og for udlejning af arealer og bygninger. 50

52 Drift Trafik- og Teknikudvalget På vejområdet foretages blandt andet reparationer af veje, renholdelse af kørebaner samt fjernelse af graffiti på offentligt gadeinventar i eget regi. Vintertjenesten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på kommunale vejarealer, hvor kommunen er vejbestyrer. Endvidere foretages snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje med driftsoverenskomst. Snerydning og glatførebekæmpelsen udføres både med egne medarbejdere og med fremmede entreprenører. Friarealer Den gartneriske vedligeholdelse omfatter kommunens grønne områder, parker og legepladser samt friarealer ved kommunale institutioner, skoler m.v. Samlet udgør dette areal ca. 340 ha. Heraf omfatter ca. 180 ha. det traditionelle park- og legepladsområde. Vedligeholdelsen på de kommunale ejendommes friarealer omfatter vedligeholdelse af beplantninger og belægninger. Endvidere renholdelse og snerydning i nærmere specificeret omfang afhængig af forvaltningsområde. Den gartneriske vedligeholdelse udføres primært af kommunens eget mandskab i Driftsafdelingen og er fordelt på ca. 500 arbejdssteder. Styring af fremmede entreprenører, særligt i forbindelse med belægningsarbejder og bekæmpelse af bjørneklo, sker henholdsvis via Vejog Parkafdelingen og Driftsafdelingen. I flere naturområder er indrettet opholdspladser med grill og bålsteder samt borde og bænke. Driftsafdelingen udfører også indtægtsgivende arbejder for kommunens forvaltninger og andre offentlige myndigheder. Rammer for Udfører vej- og friareler Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Veje 24,6 27,5 28, ,1 28,1 002 Friarealer 22,2 20,0 18,0 18,0 18,0 18,0 02 Udfører vej- og friarealer i alt 46,8 47,5 46,1 46,1 46,1 46,1 MYNDIGHED FOR BYGGESAGSOMRÅDET Dette budgetområde omfatter: 03 Myndighed for Byggesagsområdet Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Byggesagsbehandling 002 Skadedyrsbekæmpelse Beskrivelse af aktiviteten 51

53 Drift Trafik- og Teknikudvalget Byggeriet reguleres overordnet af byggeloven, der har til formål at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende forhold omkring funktion, sikkerhed, sundhed, arkitektur, tilgængelighed og bæredygtighed. Byggesagsafdelingen er en myndighedsfunktion, hvis kerneområde er behandling af byggesager i relation til byggeloven og planloven samt øvrig tilgrænsende lovgivning. Byggeloven er udmøntet i et bygningsreglement, og alle ansøgninger om byggetilladelse behandles efter dette (BR10). Herudover behandles anvendelsesændringer, dispensationer, servitutpåtegninger samt sager om sammenlægning af lejligheder. Derudover yder Byggesagsafdelingen service og vejledning til kommunens borgere og virksomheder om byggeri med videre. Byggesagsafdelingen scannede det gamle papirarkiv i perioden , og deltog i i et digitaliseringsprojekt sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL) og fem andre kommuner. Dette resulterede bl.a. i en digital ansøgningsprocedure, som blev implementeret i april Efterfølgende blev Byggesagsbehandlingen papirløs. KL har sammen med KOMBIT udviklet en landsdækkende løsning til implementering, som hedder BYG&MILJØ, og den er i 2014 blevet koordineret med kommunens ESDH system for samlet effektiv byggesagsbehandling. Gebyr for byggesagsbehandling og konsulentbistand Indtægter omfatter gebyr for byggesagsbehandling i overensstemmelse med betalingsvedtægten jf. byggeloven. Gebyrerne opdeles i fem hovedkategorier, og der er i alt 15 forskellige gebyrer, se takstblad. Byggesagsafdelingen har udgifter i forbindelse med planlægning, registrering og udvikling af opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. Udgiften til afdelingens administrative ansatte i forbindelse med byggesagsbehandling og øvrig administration ligger på Økonomiudvalgets budget. Der kommer en landsdækkende ændring af gebyradministrationen i 2015, hvilket betyder, at byggesagsgebyrerne falder til ca. halvdelen. Området er i denne forbindelse i budget 2015 tildelt 1,4 mio. kr. i kompensation. Skadedyrsbekæmpelse Aktiviteten omfatter udryddelse og bekæmpelse af rotter og foretages af privat entreprenør. Det er blevet et lovkrav, at der skal udarbejdes 3-årige handlingsplaner for rottebekæmpelsen med start pr. 1. januar Borgerne betaler for bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe. Kattens Værn står for indfangning af herreløse katte i kommunen mod delvis brugerbetaling via ejendomsskatten. Rammer for Myndighed for Byggesagsområdet: Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Byggesagsbehandling -2,1-3,1-1,7-1,9-2,1-2,3 002 Skadedyrsbekæmpelse -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 03 Myndighed for byggesagsområdet i alt -2,2-3,0-1,6-1,8-2,0-2,2 52

54 Drift Trafik- og Teknikudvalget KORTDATA Dette budgetområde omfatter: 004 Kortdata Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: 001 Digitale kort 002 GIS Beskrivelse af aktiviteten Aktiviteten omfatter indkøb, vedligehold og udvkling af digitale kortdata og programmel. Aktiviteten omfatter ligeledes alle afdelinger i kommunens administration samt andre kommuner om anvendelse og udvikling af GIS. GIS-funktionen driver endvidere Gladsaxe Kommunes digitale webløsninger f.eks. i Info om din adresse og kort og luftfoto. Begge løsninger findes i en borgerudgave samt i en sagsbehandlerudgave med udvidede funktioner. Der er fokus på implementeringen af et nyt webgis system i samarbejde med 7 andre kommuner, herunder hører udvikling af nye løsninger til webdigitalisering samt funktioner som indberetning af invasive arter samt rotter. Webgis systemet omfatter både borgerkort, sagsbehandlergis, integration til esdh systemet samt indlejrede minimaps i hjemmesiden. Der er til og med 2013 blevet solgt data til ledningsejere og til kommercielle formål. Data er nu blevet givet frit, hvorfor GIS området fremadrettet står med en indtægtsubalance udfordring på 0,2 mio. årligt. For 2015 er der fundet en midlertidig løsning. Rammer for Kortdata Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Digitale kort -0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 002 GIS 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 04 Kortdata i alt 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 53

55 002 Trafik- og Teknikudvalget 01 Veje, trafik, grønne områder og byggesag 01 Myndighed for veje og friarealer Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 002 Trafik- og Teknikudvalget Veje, trafik, grønne områder og byggesag Myndighed for veje og friarealer Kollektiv trafik Tilskud til trafikselskaber Administrationsudgifter Veje Udlejning af vejarealer Adgangsforhold for handicappede Vejinventar Læskærme Vejnavneskilte Konsulenter og landinspektører Vejafgift for grundejere Færdselssikkerhedsarbejde Vejbelysning Fællesudgifter Vejafvandingsbidrag Loppemarked Færdselsregulerende og sikkerheds fremmende foranstaltninger 001 Signalanlæg Afmærkning af kørebaner Færdselstavler Broer og tunneller Friarealer Plejeplaner og konsulenter Grønt inventar Udfører vej- og friarealer Veje Personale, Vejområdet Lønninger Uddannelse Indtægter fra dagpengefonden Udk.. af arbejdstimer Befordring og telefonudgifter Arbejdsskadeforsikring Personale, ledelse og administration Lønninger Personale, værksted Lønninger Indtægt fra dagpengefonden Udk.. af maskintimer og materialer Udk.. af arbejdstimer Arbejdsskadeforsikring Værkstedet Værktøj Reservedele Indtægter Drift af maskiner og materiel Udskiftning af maskiner og materiel Udk.. af maskintimer og materiel Udk.. af arbejdstimer Administrationsudgifter Drikkeautomater Øvrige ad. udgifter Arbejdstøj Materielgården Rengøring

56 002 Trafik- og Teknikudvalget 01 Veje, trafik, grønne områder og byggesag 02 Udfører vej- og friarealer Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 002 Vedligeholdelse på pladsen Arbejdsmiljøhandlingsplan Skatter og afgifter Miljøledelse El forbrug Opvarmning Bedriftssundhedstjeneste Lejeindtægter Bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af færdselsarealer Vejinventar Læskærme Vejbrønde Renholdelse Almindelig renholdelse Udk.. af maskintimer og materialer Udk.. af arbejdstimer Fejning af færdselsarealer Gadeopfej Graffiti fjernelse Torve og pladser Maskiner og materiel Værktøj Drift af maskiner og materiel Vintertjeneste Ikke vejrafhængige udgifter Udk.. af Rådighedsvagter Udk.. af maskintimer og materialer Udkont. af arbejdstimer Vintertjeneste Vejrafhængige udgifter Udk.. af maskintimer og materialer Udk.. af arbejdstimer Arbejder for fremmede Andre forvaltninger Udk.. af maskintimer og materialer Udk.. af arbejdstimer Vejafgift for grundejere Friarealer Personale Lønninger Indtægter fra dagpengefonden Uddannelse Befordring og telefonudgifter Refusioner Arbejdsskadeforsikring Udkontering af arbejdstimer Materialer og planter Efterplantning Særlig vedligeholdelse Bekæmpelse af bjørneklo Materialer og planter Maskiner og materiel Værktøj Materialer Udkontering af arbejdstimer Udkontering af maskintimer Administrationsudgifter Drikkeautomater

57 002 Trafik- og Teknikudvalget 01 Veje, trafik, grønne områder og byggesag 02 Udfører vej- og friarealer Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 005 Øvrige administrationsudgifter Arbejdstøj Arbejder for fremmede Eksterne afregninger Udkontering af maskintimer og materiel Udkontering af arbejdstimer Andre forvaltninger Myndighed for byggesagsområdet Byggesagsbehandling Konsulentudgifter Gebyrer for byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse Konsulentbistand Udryddelse af muldvarpe Indfangning af katte Rottebekæmpelse Kortdata Digitale kort Digitale kort GIS GIS

58 MILJØUDVALGET Miljøudvalgets ansvar er delt på to hovedområder: det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Det skattefinansierede område omfatter budgetområdet, Miljø, som dækker myndighedsopgaver inden for natur og miljø. Det takstfinansierede område omfatter Renovation og Fjernvarme. Det takstfinansierede område benævnes også hvile-i-sig-selv -områder, hvilket betyder, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. I forhold til hvile-i-sig-selv-princippet betyder varmeforsyningsloven desuden strammere regler for balance mellem udgifter og indtægter på fjernvameområdet. Kommunen er myndighed på begge områder. På varmeforsyningsområdet udfører Gladsaxe Fjernvarme desuden driftsopgaver på fjernvarmesystemet. Bevillingsområder: Miljø.. s 59 Renovation s 62 Fjernvarmeforsyning. s 66 Miljøudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Netto mio. Kr. R2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 MIU i alt -21,0-5,6 1,5-1,5-3,7-3,6 Miljø 1,7 9,4 10,2 10,2 10,2 10,2 Renovation -12,1-2,8 2,0 2,1 2,1 2,2 Fjernvarme -10,6-12,2-10,7-13,8-16,0-16,0 57

59 58

60 Drift Miljøudvalget MILJØ Dette bevillingsområde omfatter: Miljø Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Myndighed for vand og spildevand Øvrige miljøforanstaltninger Olie- og kemikalieforurenende grunde Lyngby-Taarbæk Kommune, pension Miljøtilsyn Agenda 21-borgerprojekter Miljøuge Drift af edb-modul Drift af Grønt IDEcenter Klimaplaner Køretøjer Vandløb Indsatsplanlægning Drikkevand Beskrivelse af aktiviteten Myndighed for vand og spildevand Vand- og spildevandsmyndighedens område reguleres af vandforsyningsloven, spildevandsbekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven samt tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. Vand- og spildevandsmyndighedens opgave er blandt andet kortlægning af vandområdet og udarbejdelse af vandforsyningsplaner, spildevandsplaner, klimatilpasningsplaner og vandhandleplaner. Desuden udarbejdes driftsaftale og tilsyn med Nordvand A/S, det fælles vandselskab med Gentofte. Vandløbsområdet reguleres af vandløbsloven med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer. I Gladsaxe Kommune er der to offentlige vandløb, Tibberup Å og Kagsåen. Begge vandløb er grænsevandløb til Herlev Kommune. Der er udarbejdet regulativ for disse vandløb, og de vedligeholdes i overensstemmelse hermed. Gladsaxe Kommune betaler til vedligeholdelse af Harrestrup Å i henhold til Landvæsenskommissionskendelse. Derudover varetager Gladsaxe Kommune som vandløbsmyndighed de løbende sager, som måtte komme. Øvrige miljøforanstaltninger Området, som består af miljø og natur, er primært reguleret af Lov om miljøbeskyttelse og Lov om jordforurening med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer, der mere detaljeret fastlægger det juridiske grundlag, indhold, klageregler mv. for kommunens opgavevaretagelse. Miljøafdelingens myndighedsarbejde omfatter kontrol af miljøforhold og klagesager, herunder tilsyn, godkendelser, tilladelser samt forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. Naturområdet er blandt andet reguleret gennem Lov om Naturbeskyttelse samt en række direktiver og cirkulærer, der udspringer af EU-lovgivning. 59

61 Drift Miljøudvalget Der opkræves gebyr for kommunens tilsyn med virksomheder samt gebyr for jordflytning. Olie- og kemikalieforurenede grunde Truslen mod grundvandet gør, at indsatsen mod jordforurening er prioriteret meget højt. Kommunens ansvar jf. lovgivningen på området medfører, at der foretages vurderinger af forureningstilstanden i forhold til eventuel kortlægning, oprensning og forhold i forbindelse med den fremtidige arealanvendelse. Området omfatter planlægning, undersøgelser, tilsyn, konsulentbistand og afværgeforanstaltninger i tilknytning til forurenede grunde, olietanke og farligt affald. Lyngby-Taarbæk kommune, pension Kommunen afholder udgifter til tjenestemandspension fra den nu afviklede fælleskommunale Levnedsmiddelkontrol, LEKO. Miljøtilsyn Miljøafdelingen udarbejder miljøgodkendelser og spildevandstilladelser samt føres tilsyn i forbindelse med klager over røg-, støj- og lugtgener, også omhandlende private (brændeovne og hønsehold). Desuden gennemfører Miljøafdelingen miljøtilsyn jævnfør Gladsaxe Kommunes tilsynsplan 2013 til I 2015 er det planen at gennemføre ca. 100 miljøtilsyn samt to tilsynskampagner. De planlagte miljøtilsyn omfatter som regel alle miljøforhold, det vil sige blandt andet forsvarlig opbevaring af kemiske stoffer, luftemissioner, spildevand og farligt affald. Tilsynene har forebyggende og regulerende karakter, og de mest forurenende virksomheder prioriteres højest. Den ene af de to tilsynskampagner er planlagt til at handle om information om nye regler i tilsynsbekendtgørelsen. Den anden kampagne fastlægges i slutningen af Ved virksomhedstilsyn formidles information om renere teknologi, miljøstyring og mulighederne for økonomisk tilskud til miljøforanstaltninger. Virksomhederne opfordres desuden til at indgå i klimanetværket Klimaklar Virksomheder, som er oprettet for at inspirere til reduktion af CO 2. Agenda 21, borgerprojekter Borgere, virksomheder, boligselskaber og foreninger har mulighed for at søge støtte til lokale miljøprojekter af almen interesse, hvor erfaringer og resultater formidles til offentligheden. Som eksempler kan nævnes frivilliges indsats for at holde grønne områder omkring Bagsværd Sø fri for affald. Drift af Grønt IDEcenter Området omfatter udgifter til løn til medarbejdere, kampagner med videre samt øvrige driftsomkostninger i grønt IDÈcenter. Kampagner, som afdelingen sætter i søen fra grønt IDÉcenter, omhandler miljø og klima i hverdagen. Cykelkampagnen og Klimapiloterne er eksempler på sådanne kampagner. Alle oplagte aktiviteter koordineres med CO 2- og klimateamet. Klimatilpasning Under klimatilpasning ligger vejafvandingsbidraget, som fra 2014 er flyttet fra Trafik- og Teknikudvalget til Miljøudvalget. Vandløb, indsatsplanlægning samt drikkevand Miljøafdelingen har fra 2014 overtaget myndighedsopgaverne for nogle af vandopgaverne fra Forsyningsafdelingen. Disse opgaver ligger under de tre punkter. 60

62 Drift Miljøudvalget Rammer for miljø: Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Myndighed for vand og spildevand 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 02 Øvrige miljøforanstaltninger -0,3-0,3-0,2-0,2-0,2-0,2 22 Olie- og kemikalieforurenede grunde 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 23 Lyngby-Taarbæk kommune, pension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 Miljøtilsyn -0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 34 Agenda 21, borgerprojekter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 40 Drift af edb-modul 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 45 Drift af grønt idecenter 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 48 Klimatilpasning 0 7,3 8,1 8,1 8,1 8,1 51 Køretøjer 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 52 Vandløb 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 Indsatsplanlægning 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 54 Drikkevand 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige områder i alt 1,7 9,5 10,2 10,2 10,2 10,2 61

63 Drift Miljøudvalget RENOVATION Dette bevillingsområde omfatter: Renovation Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Dagrenovation Storskrald Glas- og papirkuber Haveaffald Farligt affald Grundbetaling VF I/S Affaldsplanlægning Renovationsafgift Genbrugsstationen MST-National regulativ databasekrav fra affaldsbekendtgørelsen Milljøcenter Roskilde Gebyropkrævning Finansielle driftsomkostninger, renter Administrationsomkostninger Beskrivelse af aktiviteten Affalds- og genanvendelsesområdet reguleres af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen samt en række andre bekendtgørelser og cirkulærer, der direkte og indirekte berører området. Hvert fjerde år skal der udarbejdes en kommunal affaldsplan. I henhold til lovgivningen har kommunen pligt til at anvise affald og udarbejde regulativer for området samt forestå indsamling af en række specifikke affaldstyper. Affalds- og genanvendelsesområdet er gebyrfinansieret og administreres efter hvile-i-sig-selv-princippet. Følgende indsamlingsordninger er i følge lovgivningen obligatoriske: Indsamling af dagrenovation, indsamling af aviser og ugeblade, flasker og glasemballage, indsamling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald. Derudover har Gladsaxe Kommune indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald samt en genbrugsstation, som benyttes af private borgere og virksomheder. Dagrenovation Der foretages afhentning af dagrenovation hver uge. Affald køres til forbrænding på Vestforbrænding, hvortil der betales et B-gebyr (driftsbidrag) for den mængde, som forventes brændt. I 2014 er der en forventet mængde på ca tons. Der købes ca. 1 mio. papirsække samt et antal containerforinger og et mindre antal sodsække. Storskrald April 2013 blev der indført en ny storskraldsordning for at få mere affald til genanvendelse. Ordningen omfatter en ordning for genanvendelige materialer og en ordning for øvrigt storskrald. Genanvendelige materialer indsamles fra parcel og rækkehuse i to-delte beholdere. En beholder til plast og metal, som er en ordning som alle husstande skal benytte. En beholder til glas og papir, som er en frivillig ordning medio 2014 er knap 60% af husstandene tilmeldt 62

64 Drift Miljøudvalget denne ordning. Fra etageejendomme er opsat det materiel, som passer til de enkelte ejendomme. Den forventede mængde er ca tons. Øvrigt storskrald afhentes fra veje (parcel og rækkehuse) ud fra ruteordningen. Fra etageejendomme og lignende afhentes øvrigt storskrald primært i containere og med grabvogn. I kolonihaver anvendes både komprimatorvogn og containere. Til Vestforbrænding og til deponi betales afleveringsafgift for den forventede mængde affald der skal behandles. Det skønnes at mængderne af genanvendelige materialer vil stige voldsomt efter indførelse af den nye storskraldsordning. Glas- og papirkuber Der er opstillet ca. 230 papirkuber og ca. 200 glaskuber fordelt på 195 opstillingssteder i kommunen. Der forventes indsamlet ca tons papir og ca tons glas via kubeordningen, svarende til ca. 31 kg papir og 15 kg glas pr. indbygger pr. år. Det er væsentligt mindre end tidligere, men da mange husstande nu har fået en beholder til glas og papir ved husstanden forventes glas og papir indsamlet via denne ordning. De genanvendelige materialer sælges af Vestforbrænding til markedspris. Der er opstillet ca. 130 batteribeholdere, heraf er hovedparten kombibeholdere, hvor borgerne ud over batterierne kan komme af med den overskydende pose. Kommunen betaler til Vestforbrænding ud fra den enkelte kommunes belastning af ordningen. Endvidere omfatter denne konto udgifter til opstilling af nye kuber (i mindre omfang), renholdelse af opstillingsstederne, vedligeholdelse af kuberne og sikring i forbindelse med nytåret samt erstatning ved brand og/eller hærværk, omkostninger til tømning af skraldespande på hovedgadestrækningerne samt omkostninger til indsamling af herreløst affald fra torve og pladser. Haveaffald Haveaffald indsamles fra veje i komprimatorvogn. Fra boligselskaber og kolonihaveområder indsamles haveaffald både i komprimatorvogn, containere og med grabvogn. Det indsamlede haveaffald køres til kompostering. I alt forventes indsamlet ca tons, der ligeledes omfatter komposteringsegnet have- og parkaffald fra kommunens vej- og gartnersektion. "Urent" haveaffald modtages ikke på komposteringsanlægget. Farligt affald De forskellige indsamlingsordninger for farligt affald fra private husstande omfatter følgende: Modtagepladsen på Genbrugsstationen (omkostninger hertil er indregnet under Genbrugsstationen), hvor mindre erhvervsdrivende tillige kan aflevere mindre mængder farligt affald, indsamling fra farvehandlere og etageejendomme, medicinaffaldsindsamling fra apoteker og batteriindsamlingsordningen. Herudover er der særlige bortskaffelsesordninger for kviksølvholdige lyskilder og for køle-/fryseskabe. Der indsamles i alt ca. 200 tons farligt affald, der sendes til Kommunekemi. Olie modtaget på genbrugsstationen opsamles i en specialtank, hvorefter den afleveres til oparbejdning. Årligt modtages ca. 20 m 3. Der indsamles ca. 13 tons batterier. Alle indsamlede batterier sendes til sortering, inden de henholdsvis deponeres på losseplads eller sendes til Kommunekemi. Der indsamles ca stk. lysstofrør via indsamlingen. Lysstofrørene sendes til specialbehandling. Endvidere indsamles ca. 45 tons akkumulatorer. Indsamlingsordningen for specielt sygehusaffald omfatter læger, tandlæger m.v. De ca. 90 tilsluttede producenter skal minimum betale for én årlig afhentning. Der indsamles ca. 1-1,5 tons specielt sygehusaffald. 63

65 Drift Miljøudvalget Grundbetaling til I/S Vestforbrænding Der betales en grundbetaling til I/S Vestforbrænding. Grundbetalingen (A-gebyret) betales pr. indbygger i kommunen. Udgift til drift af genbrugsstationerne finansieres under Genbrugsstationen. Området omfatter udgifter i forbindelse med planlægnings- og udviklingsformål, herunder ekstern bistand og vedligeholdelse af viden, informationsmaterialer, annoncering, gennemførelse af mindre forsøg og lignende i forbindelse med affalds- og genbrugsordningerne. Genbrugsstationen Genbrugsstationen på Turbinevej 10 drives i samarbejde med Vestforbrænding. Driftsudgifterne omfatter udgifter til løn, el, vand, varme, materiel o.l., samt vedligehold af plads og bygninger. Omkostninger for farligt affald indsamlet på Genbrugsstationen er indregnet herunder. Kommunen modtager indtægter fra Vestforbrænding, dels som lønrefusion og for salg af genanvendelige materialer dels refusion for kommunens ordninger, som aflaster Genbrugsstationen (haveaffald og storskrald). Som led i indregning og måling af materielle anlægsaktiver og indførelse af omkostningsbaserede regnskaber, bliver der opkrævet lejebetaling for de arealer, som renovationsområdet benytter på Genbrugsstationen. Virksomheder skal fra 2012 betale efter en abonnementsordning eller betale et gebyr for hver gang de anvender Genbrugsstationen. Tidligere betalte virksomheder et fællesgebyr i lighed med private husstande uanset hvor meget de bruger Genbrugsstationen. Gebyropkrævning Renovationsgebyret har tidligere været opdelt i et fællesgebyr som alle husstande og erhvervsvirksomheder betalte og et afhentningsgebyr for dagrenovation. Ifølge den seneste affaldsbekendtgørelse, skal gebyrerne nu deles yderligere op og der skal oprettes mellemværende mellem hvert enkelt område og kommunen i stedet for et stort mellemværende for hele renovationsområdet. Der fortsat være et afhentningsgebyr, som vedrører de omkostninger, som er forbundet med indsamling af dagsrenovation hos såvel private husstande som erhvervsvirksomheder. Gebyret afhænger af antallet af afhentninger og størrelsen på beholdere/containere. Minicontainere afregnes ud fra udgifter til tømning af den pågældende minicontainerstørrelse, udgift til foring og indvejningsafgift til Vestforbrænding. Som følge heraf er der flere afhentningsafgifter afhængig af containerstørrelse Fællesgebyret er opdelt i separate gebyrer på storskrald, glas- og papirkuber, haveaffald, farligt affald, genbrugsstationen, samt et gebyr for generel administration. Fællesgebyret opkræves fra alle husstande. Erhverv betaler udover eventuel brug af genbrugsstationen et administrationsgebyr. Der er forudsat betaling af gebyrer fra husstande og betaling af erhvervsaffalds-gebyrer fra ca virksomheder. Finansielle omkostninger og administrationsudgifter En del af medarbejderne, som arbejder med administrationen af renovationsområdet er aflønnet på Økonomiudvalgets budget. Da renovationsområdet er takstfinansieret betales et administrationsbidrag til kommunen for at dække de direkte lønomkostninger og de afledte omkostninger for disse medarbejdere. 64

66 Drift Miljøudvalget Der beregnes renter af mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet på baggrund af renten på 10-årige statsobligationer. Denne rente kendes i januar året efter regnskabsåret. Renten beregnes ud fra saldoen på mellemværendet primo hver måned. Der er for regnskabsåret 2013 brugt en rente på 1,7 pct. Mio. kr. R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO Dagrenovation 27,4 19,8 19,2 19,2 19,2 19,2 02 Storskrald 4,4 8,4 8,2 8,2 8,2 8,2 03 Glas- og papirkuber 1,8 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 04 Haveaffald 3,6 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 05 Farligt affald 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 06 Grundbetaling VF I/S 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 07 Affaldsplanlægning 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 08 Renovationsafgift -66,7-62,1-57,7-57,7-57,7-57,7 09 Genbrugsstationen 6,8 14,4 15,4 15,4 15,4 15,4 10 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13 Finansielle driftsomkostninger, renter -0,7-0,5-0,7-0,6-0,6-0,5 14 Administrationsomkostninger 7,4 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1 Renovation i alt -12,2-2,8 2,0 2,1 2,1 2,2 65

67 Drift Miljøudvalget FJERNVARMEFORSYNING Dette bevillingsområde omfatter: Fjernvarmeforsyning FJERNVARMEFORSYNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Direkte udgifter Indtægter Administrationsudgifter til kommunen Manglende afkøling Beskrivelse af aktiviteten Varmeforsyningsområdet reguleres af varmeforsyningsloven samt en række bekendtgørelser og cirkulærer, der direkte og indirekte berører området. Varmeforsyningsområdet er takstfinansieret og administreres efter hvile-i-sig-selv-princippet. Fjernvarmen købes hos Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), som er et fælleskommunalt kraftvarmetransmissionsselskab med kommunerne Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby som ejere. I 2009 blev der igangsat plan for en større udbygning af fjernvarmeområdet i Gladsaxe, som betyder, at fjernvarme tilbydes nye kunder, der tidligere har opvarmet med olie, el eller gas. I 2013 vedtog Byrådet, at fjernvarmen også skal udbygges til parcelhuse. Målet er, at alle bygninger i kommunen får tilbudt fjernvarmen. Gladsaxe Fjernvarme udbygger forsyningsområderne i den sydlige del af kommunen og I/S Vestforbrænding står for udbygningen i den nordlige del. Udbygningnen vil have en betydelig andel på CO 2-reduktionen i kommunen. GLADSAXE FJERNVARME Den kommunale driftsorganisation - Gladsaxe Fjernvarme - forestår den daglige drift samt planlagte og afhjælpende vedligeholdelsesarbejder af både Gladsaxe Kommunes fjernvarmeanlæg, af 7 kommunale varmeværker og af de af Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S s (CTR) kraftvarmeanlæg, der er beliggende i Gladsaxe Kommune. Drifts- og vedligeholdelsesarbejderne for varmeværkerne og CTR er indtægtsgivende. Udgifter og indtægter vedrørende administration og drift af Gladsaxe Fjernvarme omfatter bl.a. køb af varme fra CTR og salg af varme til Gladsaxe Fjernvarmes kunder. KØB OG SALG AF VARME Den samlede pris for varme er opdelt i et administrationsbidrag, et abonnement (fast bidrag) ud fra det forventede årlige varmeaftag, samt en ren brændselspris variabelt bidrag. Afregning af varme sker som en aconto opkrævning, som modregnes i faktiske forbrugsfaktureringer. Den foreløbige takst for 2015 udgør eksklusiv moms 525,27 kr. pr. GJ. Taksten vil blive revideret i overensstemmelse med CTR s endelige budget for 2015, som forventes vedtaget i oktober Den faste betaling modsvarer alle de udgifter, der ikke kan relateres til løbende energiindkøb. Den variable betaling modsvarer alt energiindkøb inklusive statslige afgifter. 66

68 Drift Miljøudvalget ADMINISTRATIONSUDGIFTER OG RENTER Da varmeforsyningsområdet er takstfinansieret, beregnes et administrationsbidrag til dækning af kommunens udgifter til administration. Samtidigt skal der også beregnes renter af mellemværendet mellem fjernvarmen og kommunen. Dette er fastsat efter den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente og saldiene rentetilskrives primo hver måned. Overskuddet fra fjernvarmens primære drift er stigende i budgetperioden. Overskuddet modsvarer de finansielle omkostninger som vedrører udbygningen af fjernvarmen, så fjernvarmens årsresultater går i nul. Et eventuelt positivt eller negativt årsresultat skal indregnes i priserne det følgende år. De finansielle omkostninger indeholder renter og afdrag på lån. Rammer for Varmeforsyning Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Direkte udgifter 66,0 105,3 109,3 114,7 113,7 113,7 02 Indtægter -82,0-122,3-124,8-133,4-134,6-134,6 03 Administrationsbidrag 6,0 4,8 5,8 5,9 5,9 5,9 57 Manglende afkøling -0,6 0-1,0-1,0-1,0-1,0 Varmeforsyning, i alt -10,6-12,2-10,7-13,8-16,0-16,0 67

69 006 Miljøudvalget 02 Renovation 01 Dagrenovation Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 006 Miljøudvalget Renovation Dagrenovation Køb af sække Kørsel Driftsbidrag VF I/S Storskrald Bilskrot Privat Kørsel Privat Driftsbidrag VF I/S Privat Salg af jern Privat Glas- og papirkuber Indretning af standpladser Privat Driftsbidrag VF I/S Privat Køb og vedligeholdelse Privat Indtægter VF I/S Privat Betaling til Driftsafdelingen for renholdelse 001 Privat Renholdelse af standpladser Privat Haveaffald Flisordning Privat Salg af kompostbeholdere Privat Driftsbidrag VF I/S Privat Kørsel Privat Farligt affald Viceværtordning Erhverv Medicinaffald Erhverv Driftsbidrag SMOKA Erhverv Indkøb af materiel Erhverv Kørsel Erhverv Grundbetaling VF I/S Grundbetaling VF I/S Privat Affaldsplanlægning Affaldsplanlægning Privat Renovationsafgift Renovationsafgift Genbrugsstationen Bemanding VF I/S indtægt Privat Genbrugslopperne

70 006 Miljøudvalget 03 Fjernvarmeforsyning 01 Direkteudgifter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Privat Løbende drift Privat Refusion VF I/S Privat Arealleje Driftsbidrag VF I/S Privat Salg af genanvendelige materialer indtægt Privat Drift af Genbrugsstationen Personale Lønudgifter Indtægter fra dagpengefonden Arbejdsskadeforsikring Driftsudgifter Arbejdsmiljøafgift MST - National regulativ database MST - National regulativ database Erhverv Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem Erhverv Gebyropkrævning Gebyropkrævning Erhverv Finansielle driftsomkostninger, renter Renteindtægter Privat Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger Privat Fjernvarmeforsyning Direkte udgifter Lønninger m.v Lønninger Dagpengeindtægter Lovpligtig arb.skadesforsikring Arbejdsmiljøafgift Kursusafgift Elektricitet Drift og IT Licenser Køb af varme hos ctr Effektbetaling Energibetaling inkl. afgifter Statsafgifter Statsafgifter Behandlet vand Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse Opvarmning Forsikring, skatter og afgifter Husleje Telefonudgifter Inspektionsvogn Anskaffelser og vedligeholdelse Vedligeholdelse af distributionsnet og tekniske anlæg 015 Konsulentbistand GF, energispareforpligtelse Fjernvarmen, administration

71 006 Miljøudvalget 04 Miljø 01 Myndighed for vand- og spildevand Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 021 Medlemskab af Dansk Fjernvarme Indtægter Administrationsbidrag Salg af effekt Salg af energi, inkl. afgifter Statslige energi- og miljøafgifter Energiafgifter Lejeindtægt fra ctr CTR driftsopgaver Fastprisaftale Inspektionsvogne Kommunens fjernvarmekunder Behandling af vand Administrationsudgifter til kommunen Finansielle driftsomkostninger, renter Administrationsudgifter til kommunen Garantiprovision Manglende afkøling Miljø Myndighed for vand- og spildevand Projekter Vedligeholdelse af vandløb Øvrige miljøforanstaltninger Jordflytning, brugerbetaling Opfølgning på Agendaplanen Kvalitetsstyringssystem Miljøugen Miljøkontrol, brugerbetaling Naturopgaver Olie- og kemikalieforurenede grunde Lyngby-Taarbæk kommune, pension Miljøtilsyn Tilsyn Agenda 21, borgerprojekter Drift af edb-modul Drift af grønt idecenter Klimatilpasning Vejafvandingsbidrag Køretøjer Vandløb Vandløb, Myndighed Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning Drikkevand Vand, myndighed

72 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde omfatter budgetområderne Børn, unge og familier, Takstfinansierede tilbud og Overførselsudgifter mv. Budgetområdet Børn, unge og familier består af Skoler, Familie og rådgivning, Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud, Sundhed og Ungeområdet. Bevillingsområder: Børn, unge og familier... s. 73 Takstfinansierede tilbud... s. 100 Overførselsudgifter mv.... s. 102 Børne- og Undervisningsudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.250, , , , , ,8 Børn, Unge og Familier 1248, , , , , ,6 Takstfinansierede tilbud -4,5-1,3-2,0-2,0-2,0-2,0 Overførselsudgifter mv. 6,9 8,1 2,3 2,3 2,3 2,3 71

73 72

74 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Børn, unge og familier Dette bevillingsområde omfatter: Skoler Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Dagtilbud Sundhed Ungeområdet Børn, unge og familier fordelt på områder Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Børn, unge og familier i alt 1.248, , , , , ,7 Skoler 512,1 540,0 575,9 578,8 583,9 587,0 Familie og rådgivning 62,0 79,6 78,0 78,0 78,0 78,0 Støttekrævende børn og unge 262,1 262,1 246,6 246,6 246,6 246,6 Dagtilbud 377,2 380,6 343,6 337,9 335,6 337,1 Sundhed 35,2 35,5 37,2 37,2 37,2 37,2 Unge ,1 16,8 16,8 16,8 SKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Folkeskole Skolefritidsordning GXU Gladsaxe 10. klasse og ungdomsskole Øvrige institutioner Bidrag til staten UU nord FOLKESKOLE Beskrivelse af aktiviteten Lovgrundlaget er Lov om folkeskolen, lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni Folkeskoleområdet indeholder et centralt og et decentralt budget. Den samlede ramme omfatter alle udgifter og indtægter til personale, undervisning, administration og bygninger m.v. Området og de enkelte decentrale enheder er selvforvaltende. Fællesudgifter Fællesudgifter på skoleområdet indeholder budget til fælles lønudgifter, skolekonsulenter, elevaktiviter samt SSP. Derudover er der budget til fælles kompetenceudvikling, ejendomsudgifter og IT-undervisningsmidler. Området omfatter desuden udgifter og indtægter til undervisning af børn, der i medfør af lov om frit skolevalg på tværs af kommunegrænser, vælger skoletilbud i anden kommune end 73

75 Drift Børne- og Undervisningsudvalget bopælskommunen. Området dækker også udgifter og indtægter i forbindelse med modersmålsundervisning, der finder sted uden for Gladsaxe Kommune. Pr er der 382 børn fra andre kommuner, der går i Gladsaxe Kommunes folkeskoler og 261 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der går i en folkeskole i en anden kommune. Aftale om mellemkommunal betaling for elever i folkeskoler ved frit valg på tværs af kommunegrænser er indgået for de fleste kommuner i Region Hovedstaden, dog ikke København og Frederiksberg. For aftalekommunerne afregnes på baggrund af optælling pr. 5. september med en takst på kr. for skoleåret 2014/2015. For kommuner uden for aftalen afregnes med bopælskommunens bruttodriftsudgift. For Gladsaxe Kommune udgør denne kr. i Området omfatter desuden hjemmeundervisning af syge børn samt hospitalsundervisning. Skoler Folkeskoleområdet er organiseret efter folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni Folkeskolen er kommunal, og Byrådet har ansvaret for, at alle undervisningspligtige børn i kommunen modtager undervisning. Skolen omfatter en 10-årig grundskole og en etårig 10. klasse. Der er 10 folkeskoler med børnehaveklasse til 9. klasse og én skole med 10. klasse. Desuden én observationsskole, Bøgestrøm Skole. Folkeskolen i Gladsaxe omfatter desuden et antal specialklasser, der er placeret på fem skoler. Viften af lokale foranstaltninger muliggør, at Gladsaxe Kommune kan tilbyde relevant undervisning og behandling samt fritidstilbud til stort set alle børn med særlige behov. Desuden er der på Vadgård Skole etableret en modtagelsesklasse, som varetager al basisundervisning i dansk som andetsprog. Selvforvaltningen indebærer, at skolerne har kompetence til at handle inden for eget løn- og driftsbudget, dels vedrørende anvendelsen af lønressourcer inden for det enkelte personaleog fagområde, dels vedrørende anvendelse af de samlede løn- og driftsmidler. Det er dog forudsat, at skolernes virksomhed fortsat baseres på faguddannede medarbejdere i den udstrækning, det kan lade sig gøre at ansætte uddannede lærere og pædagoger. Ledelsesstrukturen på folkeskolerne omfatter en skoleleder og fire faglige ledere med hver deres ansvarsområde. Herunder også ansvaret for drift af skoleklub, som er en integreret del af folkeskolen fra I forbindelse med specialklasserækkerne er der oprettet afdelingslederstillinger på fem skoler. Der tilføres skolerne en faglig leder yderligere, hvis elevtallet overstiger 700 og igen, hvis elevtallet overstiger Tilrettelæggelse af arbejdet på den enkelte skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens krav, Byrådets mål og rammer, de særlige indsatsområder og skolens egne mål. Der er frit valg mellem folkeskolerne i Gladsaxe Kommune, kun begrænset af den fysiske kapacitet på skolerne. Klassedannelsen foretages i samarbejde med Børne og Kulturforvaltningen. Klassedannelsen sker efterfølgende eller efter principper om sen klassedannelse vedtaget af skolebestyrelsen. For at understøtte det frie valg tildeles skolerne budget på baggrund af en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvor ca. 74 pct. af ressourcetildelingen til den enkelte skole bestemmes af antallet af elever, SFO-børn og skoleklubbørn på skolen pr. 5. september året før. 74

76 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles skolerne et grundtilskud, som er uafhængigt af aktiviteten, men afhængig af størrelse. Det drejer sig om budget til ledelse, teknisk administrativt personale, bygninger, energi, elevråd, kantine m.v. samt budget til løsning af særlige opgaver såsom Byøkologisk Center, Teaterskole m.v. Her udover tildeles skolerne midler fra en inklusionspulje, en pulje til sikring af Gladsaxe undervisningsniveau samt en tosprogspulje. Skoleområdets samlede budgetramme til normalundervisning er i budget baseret på prognosen for elev- og børnetal. Folkeskoleandelen i Gladsaxe Kommune forventes at være 81,9 pct. ud af en årgang, og der prognosticeres endvidere med en årlig afvandring fra folkeskoleområdet til andre kommuner, private skoler og efterskoler. Skole-,SFO- og skoleklubområdets budget er fastsat efter følgende prognosticerede elevog børnetal: Bh.-3. klassetrin klassetrin klassetrin klassetrin Elever i alt SFO Skoleklub * Eksklusiv elever i specialgrupper Som det fremgår af tabellen, er prognosen for 2015 (skoleåret 2014/2015) elever i børnehaveklasse til 10. klasse. Når den faktiske opgørelse af elev- og børnetallet pr. 5. september 2014 er kontrolleret og endelig bekræftet, foretages der en budgettilpasning for budget 2015 til den faktiske aktivitet. Budgettilpasningen sker i form af en tillægsbevillingssag i begyndelsen af budgetåret. Ud over ovenstående elevtal er der 205 pladser i specialgrupper. I medfør af den aktivitetsbaserede budgetmodel er skolernes budget beregnet på baggrund af elevtalsprognosen. Taksterne reguleres årligt med pris- og lønfremskrivningen samt ændringer, der vedtages i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Taksterne for er følgende: Budgetter fastsættes efter følgende takster pr. elev og pr. barn: Bh.kl klassetrin klassetrin klassetrin klassetrin Tosprogede SFO-børn Skoleklub

77 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Den enkelte skolebestyrelse beslutter de konkrete principper for anvendelse af skolens ressourcer. Specialundervisning Specialundervisning omfatter den kommunale specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2. I henhold til loven påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0 til 18 år. Herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Den almindelige specialundervisning omfatter både specialskoler, specialklasser og decentral specialundervisning på skolerne. Det er skolebestyrelsen, der fastlægger principper for organisering af specialundervisning på skolerne. Denne specialundervisning kan finde sted blandt andet i støttecentre, som forebyggende undervisning eller som konkret udmøntet specialundervisning til den enkelte elev. Den mere vidtgående specialundervisning omfatter både specialklasser i Gladsaxe Kommune og henvisning til specialskoler. De udskilte foranstaltninger er organiseret i en bestiller-udfører-model, og købsbudgettet er placeret som et selvstændig budgetområde, Støttekrævende børn og unge, under Børne- og Undervisningsudvalget. Skoleområdet varetager en udførerfunktion for følgende specialklasser på skolerne: To observationsklasser med gennemsnitlig syv elever for bh.kl. 3. klassetrin på Søborg Skole. Læseskole på Enghavegård Skole med fem læseklasser á otte elever for klassetrin. Klasserækken er oprettet som et flerårigt forløb for ordblinde børn. Taleklasse på Skovbrynet Skole med syv elever for skolebegyndere med svære sprog- og talevanskeligheder. To specialgrupper med et to-årigt forløb på GXU Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole Der er otte til ti elever på hver årgang 19 grupper for gruppeintegrerede elever i vidtgående specialundervisning, heraf otte grupper for børn med autisme på Grønnemose Skole, tre grupper for børn med ADHD problematiker på Søborg Skole og fem grupper for børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Skovbrynet Skole og tre grupper for børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Buddinge Skole. Gladsaxe Kommune drifter følgende specialskoler på skoleområdet: Observationsskolen Bøgestrøm Skole, der er observationsskole for elever i børnehaveklasse til 6. klasse, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte. Undervisningspersonale Folkeskoleområdet er rammestyret. Fastlæggelse af den enkelte skoles lønbudget sker på baggrund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer, at størstedelen af lønbudgetterne reguleres en gang årligt, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september er kendt og valideret. Inden for den enkelte skoles økonomiske ramme beslutter skolen selv, hvor meget personale herunder undervisningspersonale - der skal ansættes til løsning af den samlede undervisnings-, SFO- og skoleklubopgave. 76

78 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Projekter Sommerskole Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til etablering af et pilotprojekt om sommerskole for elever i 8. klasse. Pilotprojektet henvender sig til fagligt udsatte elever, der får et frivilligt tilbud om at komme på sommerskole med henblik på at forbedre deres faglige indlæring. Stigningen mellem budget 2014 og 2015 afspejler en ændret budgetlægningen grundet skolerefomen. Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Bevilling i alt 342,5 356,9 401,2 403,3 408,3 410,9 Folkeskole, fælles 18,2 51,7 44,3 46,4 51,3 53,7 Folkeskole, skoler 324,3 305,2 356,9 356,9 356,9 356,9 SKOLEFRITIDSORDNING Beskrivelse af aktiviteten Fællesudgifter Området indeholder budget til søskendetilskud og friplads til SFO og Skoleklub. Der ydes søskenderabat, når man har indmeldt mere end et barn i daginstitution/sfo/skoleklub. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. for øvrige pladser. I henhold til lov om social bistand kan der ydes fripladstilskud i SFO og Skoleklub på grund af indtægtsmæssige forhold. Området indeholder indtægtsforventning på forældrebetaling for SFO og skoleklub. I 2015 er SFO-taksten kr. pr. måned i 12 måneder. Der betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvori barnet begynder i SFO. Taksten for skoleklub er 100 kr. pr. måned i 12 måneder. Børn af forældre, der har orlov til børnepasning, kan efter ansøgning benytte SFO kl på skoledage. Forældrebetalingen er 998 kr. pr. måned, svarende til ca. 70 pct. af den normale forældrebetaling. Aftale om mellemkommunal betaling for elever i folkeskoler ved frit valg på tværs af kommunegrænser er indgået for de fleste kommuner i Region Hovedstaden, dog ikke København og Frederiksberg. For aftalekommunerne afregnes på baggrund af optælling pr. 5. september for SFO er taksten aftalt kr. Der er 59 børn fra andre kommuner, der går i SFO Gladsaxe Kommune og 38 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der går i SFO i en anden kommune. For skoleklub er taksten aftalt til kr. Der er 143 børn fra andre kommuner, der går i skoleklub i Gladsaxe Kommune og 17 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der går i skoleklub i en anden kommune. For kommuner uden for aftalen afregnes med bopælskommunens bruttodriftsudgift. For SFO er udgør denne kr. i For Skoleklub er udgør denne kr. i SFOer Hver skole har én SFO. SFO erne modtager folkeskolens børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. En SFO optager alene de børn, der er indskrevet i den skole, hvortil SFO en er knyttet. Der føres tilsyn med børnenes fremmøde. 77

79 Drift Børne- og Undervisningsudvalget SFO erne ved Enghavegård, Grønnemose, Søborg, Buddinge og Skovbrynet skoler har tilknyttet skolens specialgrupper til og med 3. klassetrin. SFO erne holder åbent fra kl. 7-17, fredag fra kl Der er åbent hele året, undtagen dagen før Påske, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfarts dag, 5. juni og mellem jul og nytår, samt én uge i sommerferien. Sommerferielukningen sker i uge 30, dog undtaget èn SFO. Fastlæggelse af lønbudgettet på den enkelte SFO sker på baggrund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer, at størstedelen af lønbudgetterne kan fastlægges, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september året før er kendt og valideret. Skoleklub Fritidsklubtilbuddet for klasse etableres fra som en integreret del af folkeskolen og benævnes skoleklub. Skoleklubberne ved Grønnemose, Søborg og Buddinge skoler har tilknyttet skolens specialgrupper til og med 6. klassetrin. Skoleklubberne holder åbent fra kl på skoledage og fra på skolefridage. Der er åbent hele året, undtagen dagen før Påske, 1. maj, dagen efter Kristi Himmelfarts dag, 5. juni og mellem jul og nytår, samt én uge i sommerferien. Sommerferielukningen sker i uge 30, dog undtaget èn skoleklub. Fastlæggelse af lønbudgettet på den enkelte skoleklub sker på baggrund af den aktivitetsbaserede budgetmodel, hvilket indebærer, at størstedelen af lønbudgetterne kan fastlægges, når de faktiske elev- og børnetal pr. 5. september året før er kendt og valideret. Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Skolefritidsordning i alt 48,2 59,9 36,1 35,8 34,8 34,4 Skolefritidsordning, fælles -31,4-29,2-31,2-31,5-32,5-32,9 Skolefritidsordning, SFO`er 79,6 89,1 67,3 67,3 67,3 67,3 GXU GLADSAXE 10. KLASSE OG UNGDOMSSKOLE Beskrivelse af aktiviteten 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen blev pr samlet i en enhed, GXU Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole og flyttede pr ind i nyindrettede lokaler på Gladsaxevej klasseafdelingen er omfattet af budgetmodellen sammen med kommunens øvrige folkeskoler, mens Ungdomsskoleafdelingens budget er en rammebevilling. Fællesudgifter for GXU dækker lønudgifter til alle øvrige personalegrupper end undervisningspersonale, samt ejendomsudgifter. 10. Klasseafdelingen 10.klasseafdelingen tilbyder undervisning efter folkeskoleloven. Skolen lægger vægt på, at der gennem hele skoleåret - både i de forskellige undervisningsforløb, brobygningsforløb, individuel vejledning og i skolens øvrige faglige og sociale aktiviteter - indgår elementer, der 78

80 Drift Børne- og Undervisningsudvalget er med til at give den enkelte elev en bred indsigt i og orientering om samtlige eksisterende ungdomsuddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Ungdomsskoleafdelingen Ungdomsskoleafdelingens aktiviteter hviler på lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014 om ungdomsskoler, og er rettet mod de unge fra 14 til 18 år. Ungdomsskolens heltidsundervisning, der er et alternativt skoletilbud for ca. 80 elever, omfatter to alternativgrupper, tre udskolingsgrupper fortrinsvis med elever fra gruppeordningen på Buddinge Skole, én gruppe med to-lærerordning for sent ankomne udlændinge, en erhvervsklasse samt to prøveforberedende klasser. Ungdomsskolen tilbyder familieungdomsskole, der er et tilbud til de unge og deres familier, og som er et supplement til det socialpædagogiske forebyggelsesarbejde. Ungdomsskolen etablerer franskundervisning for elever, der fra 7. klasse til 10. klasse ikke kan få deres ønske opfyldt på hjemskolen. Ungdomsskolen tilbyder i samarbejde med UU- Nord Jobsnuseren til folkeskolernes 7. klasser, kurser i Samtale i stedet for vold til folkeskolernes 8. klasser samt førstehjælpskurser til folkeskolens afgangselever. Ungdomsskolens fritidsundervisning, der benyttes af ca. 40 procent af kommunens årige, tilbyder almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning samt en knallertkøreskole. Ungdomsskolens tilbud er suppleret med en ungdomsskoleklub. Ungdomsskolen udsender i august måned sit program til alle kommunens årige. Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 GXU, i alt 35,0 35,4 50,2 50,2 50,2 50,2 10. klasse 15,8 16,1 24,0 24,0 24,0 24,0 Ungdomsskolen 19,2 19,3 15,0 15,0 15,0 15,0 Fællesudgifter ,2 11,2 11,2 11,2 ØVRIGE INSTITUTIONER Beskrivelse af aktiviteten Klub Grønnemose I forbindelse med projektet styrket social indsats er tidligere Klub Høje Gladsaxe og tidligere Klub Piraten flyttet fra dagtilbudsområdet til budgetområdet Skoler, således at Grønnemose Skole kan tilbyde et helhedstilbud, hvor fritidstilbud og undervisning understøtter hinanden, og hvor den sociale indsats er en del af det samlede tilbud. Den sammenlagte klub, Klub Grønnemose har til huse i den om- og tilbyggede klubbygning ved Grønnemose Skole og omfatter både skoleklub og ungdomsklub. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen blev det besluttet, at Grønnemose klub fortsat tilbyder klubtilbud fra 4. klasse, efter dagtilbudsloven. Der er ingen forældrebetaling til klub Grønnemose. Fair Play Fair Play i Høje Gladsaxe er fra tilknyttet Grønnemose Skole som en del af projekt Styrket social indsats. Fair Play er etableret som et sted for unge, og er beliggende i Høje Gladsaxe. Fair Play har et samlet budget på ca. 0,9 mio. kr. Aktiviteten medfinansieres med midler fra det kriminalpræventive arbejde. 79

81 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Klub Skovbrynet I forbindelse med projektet styrket social indsats er det vedtaget, at tidligere Klub Værebro er uden forældrebetaling. For at kunne fastholde gratis klub i Værebro er Skoleklub Skovbrynet et tilbud efter dagtilbudsloven, ligesom Klub Grønnemose. De øvrige skoleklubber drives efter folkeskoleloven. Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Øvrige institutioner i alt 9,5 8,6 10,4 10,0 10,0 10,0 Klub Grønnemose 8,1 7,7 7,7 7,5 7,5 7,5 Fair Play 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Klub Skovbrynet - - 1,8 1,6 1,6 1,6 BIDRAG TIL STATEN Beskrivelse af aktiviteten Privatskoler I følge lovbekendtgørelse nr. 917 af 13. august 2014 om Friskoler og private grundskoler mv. skal der ydes kommunalt tilskud til det statslige bidrag til privatskoler. Kommunen skal både yde tilskud til undervisning og til fritidstilbuddet. I budgetåret 2015 skal Gladsaxe Kommune betale Staten en takst for hver elev/barn, der har bopæl i Gladsaxe Kommune og som pr er indskrevet i privatskoler. Budgettet til bidraget til privatskolerne er demografireguleret. Pr var tilskuddet til Gladsaxe-børn i privatskole følgende: Tilskud til undervisning: kr. pr. elev til i alt elever. Tilskud til SFO: kr. pr. barn til i alt 610 børn. Efterskoler Lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014 om efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) fastsætter regler for den kommunale betaling til efterskoleelever. Kommunen betaler bidrag til staten for elever fra kommunen, der den 5. september i kalenderåret før bidragsåret var indskrevet på en efterskole. Der er 195 elever fra Gladsaxe Kommune, der pr er indskrevet på en efterskole, husholdningsskole eller en ungdomsskostskole. For hver elev skal Gladsaxe Kommune i 2015 betale til staten kr. Budgettet til bidraget til efterskoler demografireguleres i forhold til det antal elever fra Gladsaxe Kommune, der går på efterskole eller ungdomskostskole. Produktionsskole Bidraget til staten for produktionsskoler er fra 2015 flyttet til Ungeenheden. Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Bidrag til staten i alt 70,8 73,2 72,2 74,0 75,3 76,2 Privatskoler 62,8 65,1 66,1 67,9 69,2 70,1 Efterskoler 5,9 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 Produktionsskole 2,1 1,

82 Drift Børne- og Undervisningsudvalget UU-nord Beskrivelse af aktiviteten Opgaver vedrørende skole- og ungdomsvejledningen varetages af det fælleskommunale selskab UU-Nord. Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner har indgået aftale om drift af et fælleskommunalt Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter. De deltagende kommuner yder et basistilskud til dækning af basisopgaverne på vejledningsområdet og de rekvirerer herudover EGU-uddannelsespladser efter ønske og betaling pr. plads. Gladsaxe Kommune har valgt at købe supplerende ydelser for at tilbyde sine unge det ønskede serviceniveau på vejledningsområdet. Tilkøbsydelserne omfatter særlig praksisordning samt supplerende målrettet vejledning af børn og unge med særlige behov for vejledning. Fra 1. juli 2007 overgik vejledningsopgaven på fri- og privatskoler til kommunerne. For Gladsaxe Kommune betyder det, at vejledningsopgaven fremover varetages af UU-Nord. Basisbeløbet til UU-Nord er øget i forhold til denne opgave fra budget Da betalingen til UU-Nord afhænger af antal 6-16 årige er basisbeløbet til UU-nord fra budget 2011 demografireguleret i forhold til antallet af 6-16 årige i Gladsaxe Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter skolevejledning på alle kommunens skoler samt central vejledning placeret i lokaler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regeringen og en række forligspartier indgik aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. En del af aftalen medfører en reduktion af vejledningsindsatsen i grundskolen og de frigivne midler anvendes til en fortsættelse af Ungepakke II. Budgettet til ungdomsvejledning er som følge heraf reduceret med 0,6 mio. kr. årligt fra 2015 og frem. Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 UU nord i alt 6,0 6,0 5,4 5,4 5,4 5,4 FAMILIE OG RÅDGIVNING Afgrænsning af området Fællesudgifter Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Tale-, høre- og sprogtilbud Ressourceteam Rådgivere Drift af tilbud Beskrivelse af aktiviteten FÆLLESUDGIFTER Fællesudgifter under Familie og rådgivning omfatter lønbudget til projektkonsulenter, budget til Socialpædagogisk friplads og Øvrige udgifter, samt projektet Kommunale plejefamilier der afsluttes i sin hidtidige form i

83 Drift Børne- og Undervisningsudvalget STØTTEPÆDAGOGKORPS Aktiviteten er omfattet af dagtilbudsloven 4, stk. 2 og Folkeskoleloven 3, stk. 4. Støttepædagogerne er opdelt på henholdsvis skolefritidsordninger og dagtilbudsområdet. Støttepædagogerne støtter dagtilbuds- og skolefritidsordningers personale med at løse pædagogiske opgaver, der kræver en særlig indsats, som ikke kan løses indenfor den normale personalenormering. Støttepædagogernes tilbud retter sig især mod en forebyggende og inkluderende indsats. Støttepædagogerne varetager ligeledes specialpædagogiske opgaver for børn med specifikke handicap. TALE-, HØRE- OG SPROGTILBUD Tale-, Høre og Sprogtilbud er opdelt i områderne tale-hørelærere (skole), tale-hørelærere (småbørn), Sprog- og Bevægelsescentret, og Tosprogede lærere. Tale-hørelærere Aktiviteten er omfattet af: Folkeskoleloven om specialpædagogisk bistand til småbørn og skolebørn Dagtilbudsloven 11 om sprogvurderinger i forhold til tosprogede børn. Bekendtgørelse nr. 31 ud fra Folkeskoleloven om sprogvurderinger af tosprogede børn, der skal påbegynde skolestart. Tale-hørelærerne arbejder på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Tale-hørelærerne yder særlig indsats i forhold til småbørn og skolebørn med tale-/sprogvanskeligheder herunder, forsinket sprogudvikling, udtalevanskeligheder, stammen, stemmeproblemer og læbe- /ganespalte. Tale-hørelærerne yder en særlig indsats i forhold til småbørn og skolebørn med tale, sprogog hørevanskeligheder, og de vurderer og vejleder i forhold til småbørn med dansk som andetsprog. Tale-hørelærernes arbejdsopgaver indebærer, at de: Vejleder og yder konsultativ bistand til barnets forældre, pædagoger, støttepædagoger, dagplejere og lærere samt underviser småbørn og skolebørn individuelt eller i grupper. Underviser børn med cochlear implant (CI) og børn med lettere og middelsvært høretab, der er enkeltintegrerede i dagtilbud og skoler, samt superviserer forældre, pædagoger og lærere. Sprogvurderer alle tosprogede børn i forbindelse med den obligatoriske sprogstimulering fra 3-6 år i henhold til 11 i dagtilbudsloven, og Bekendtgørelse nr. 31 af 10. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, samt vejleder, superviserer og yder konsultativ bistand til forældre, pædagoger, sprogpædagoger og børnehaveklasseledere. På baggrund af tilbuddet til forældre om en sprogvurdering af de treårige børn, der skønnes at have behov for særlig sproglig indsats, vejledes personalet i dagtilbuddene i forhold til børn, der skal have en fokuseret sproglig indsats i dagtilbuddet. Desuden varetages den talepædagogiske bistand til de børn, der ud fra vurderingen har behov for denne bistand. Foretager den obligatoriske sprogvurdering af alle børn i børnehaveklassen og udarbejder handleplaner i samarbejde med forældre og lærere, især med henblik på læseindlæringen. 82

84 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Sprog- og Bevægelsescentret Aktiviteten er omfattet af Folkeskoleloven om specialpædagogisk bistand til småbørn. På Sprog- og Bevægelsescentret indgår tale-hørelærerne i et tværfagligt undervisningstilbud til småbørn med behov for et intensivt gruppeforløb i dysfasi, dysfonologi og stammen samt står for kurser til skolebørn med stammen i Stammecentret på Vadgård Skole. Tosprogede lærere Aktiviteten er omfattet af Folkeskoleloven, især 3 og 6 om varetagelse af modersmålsundervisning, og herudover særlig støtte(supplerende undervisning ved hjælp af børnenes modersmål). De tosprogede lærere bidrager overordnet til, at tosprogede børn bliver vel integreret i skolerne fagligt og socialt, og at deres sprog og kultur respekteres og medinddrages i deres skolehverdag. I den forbindelse er de tosprogede lærere bindeleddet mellem eleverne, deres forældre, lærerne samt pædagogerne. Arbejdsopgaverne omfatter: Modersmålsundervisning. Støtte til nyankomne elever på skolerne samt forældrevejledning Støtte til elever, der har brug for undervisning via eget modersmål og kultur, fx ved at sørge for eleven har forstået indholdet af stillede mundtlige og skriftlige opgaver ved at forklare på modersmålet. Tolkning og vejledning ved sprogvurderinger og pædagogisk kontinuitet i småbørnsområdet Deltagelse i enkeltsager om elever med særlige behov på skole/sfo og PPR. Herunder tolkning og vejledning i forældresamarbejdet samt netværksmøder. Oversættelse af pjecer o. lign. til skoler RESSOURCETEAM Ressourceteamet er en sammenlægning af PPR-konsulenter, Supportteamet og Støttekorpsets Rådgivningsteam. Ressourceteamet hjælper lærere og pædagoger med at indarbejde inklusion i dagligdagen og skabe sammenhæng mellem inkluderende fællesskaber i kommunen. Teamet tilbyder lærere og pædagoger sparring og refleksion over den daglige praksis og hjælper med råd og redskaber, så lærere og pædagoger selv kan være aktive i forhold til at sætte inklusion på dagsordenen og sætte fokus på deres egen indsats. RÅDGIVERE Afdelingen er fra 2014 flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget for at sikre en større sammenhæng mellem indsatserne overfor støttekrævende børn og unge, og den rådgivning og visitation, der gives til indsatserne. Rådgiverne består af henholdsvis administrative medarbejdere, familieplejekonsulenter og rådgivere på specialområdet og det psykosociale område. Afdelingen varetager al sagsbehandling i forbindelse med børnesager, råd og vejledning til både borgere og øvrige samarbejdspartnere, tilsyn med børn og unge anbragt udenfor hjemmet, samt administrative opgaver, såsom kontakt med og modtagelse af borgere, personaleadministration m.m.. Der er i budget overført 1,2 mio. kr. svarende til tre rådgivere fra Rådgivere til Ungeenheden. 83

85 Drift Børne- og Undervisningsudvalget DRIFT AF TILBUD Familieskolen Aktiviteten er omfattet af Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 om familiebehandling, hvor barnet opholder sig i eget hjem. Familieskolens målgruppe er børn og unge i skolealderen og deres familier. Børnene er karakteriseret ved at have følelsesmæssige eller sociale problemer, der giver sig udslag i væsentlige adfærdsmæssige problemer. Målet er at gøre barnet til en mere undervisningsmodtagelig elev, for dermed at sikre, at barnet kan forblive i den almindelige folkeskole. På Familieskolen arbejder flere familier sammen. Derudover yder Familieskolen undervisning og konsulentbistand til de lokale skolers familieklasser for at sikre den faglige kvalitet i flerfamiliearbejdet på skolerne, og for at sikre sammenhæng i de to tilbud. Skolen ved Radiomarken Aktiviteten er omfattet af Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 om familiebehandling, hvor barnet opholder sig i eget hjem. Skolen ved Radiomarken er et skoledagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 16 år, som har faglige, sociale og/eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem. Der arbejdes med undervisning og behandling i integrerede forløb, og målet er at skabe et læringsrum, hvor eleven kan øve sig og senere mestre færdigheder, der gør dem i stand til at benytte normalområdets tilbud. Undervisningen skræddersys til den enkelte elev med henblik på at lukke faglige huller og kvalificere til mulig tilbagevenden til folkeskolen. Forældrene inddrages mest muligt i barnets skoleforløb, og der arbejdes bl.a. ud fra den antagelse, at alle har ressourcer og kan bidrage til at opnå de mål, der er for det enkelte barn. Der er 18 pladser på Skolen ved Radiomarken. Taksten for en plads på Skolen ved Radiomarken er tilpasset udgifterne i budget Den interne takst for en plads på Skolen ved Radiomarken er kr. om året for en plads på dagbehandlingsdelen og kr. om året for en plads på Undervisningsdelen. Gladsaxe Familie- og Ungecenter Aktiviteten er omfattet af Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 om familiebehandling, hvor barnet opholder sig i eget hjem. Gladsaxe Familie - og Ungecentret er et tilbud til familier med børn og unge under 18 år. Gladsaxe Familie- og Ungecenter varetager følgende opgaver: Familieforløb Gladsaxe Familie- og Ungecenters kerneydelse er individuelle familieforløb. Konsulenter og familierådgiver har et tæt samarbejde gennem hele forløbet. Familien kan få hjælp til mange forskellige vanskeligheder f.eks. opdragelse/grænsesætning, skilsmisse, sammenbragte familier, børns manglende trivsel osv. Mor-barn tilbud Et intensivt tilbud til unge og umodne forældre, der har brug for en særlig indsats for at klare forældreskabet. Tilbuddet rummer samtidig mødregrupper for unge mødre med særlig behov for støtte i sin nye rolle som mor. 84

86 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Pigegruppe I gruppen kan piger mellem 13 og 17 år få hjælp til forskellige problemstillinger, f. eks. selvskadende adfærd, lettere spiseforstyrrelser eller andre ungdomsrelaterede problemstillinger Pigerne får også mulighed for individuelle samtaler og sideløbende med gruppen kommer hele pigens familie til samtaler. Tidlig familieindsats Gladsaxe Familie-og Ungecenter samarbejder med dagtilbud, når der opstår en særlig situation omkring en småbørnsfamilie. Åben anonym rådgivning Tilbuddet retter sig til børn/unge og familier. Her kan man henvende sig anonymt og få rådgivning. Søskendegruppe Søskendegruppe er et tilbud til søskende med diagnoser eller handicap. Ekstern åben rådgivning til klubberne Tilbuddet er en støtte til klubpersonalet i forhold til unge med særlige vanskeligheder. Tilbud om støtte til ophør af misbrug (X-IT) Formålet er at reducere/afvikle unges forbrug af rusmidler, og dermed medvirke til at integrere de unge i skole, uddannelse og beskæftigelse. Unge på dom Tilbud til unge mellem 15 og 18 år, der har fået en dom med vilkår om at følge kommunens anvisninger. Kriminalitetsforebyggelse Tilbud til kriminalitetstruede unge og deres familier. Intensiv familiebehandling (PIFT) Et intensivt tilbud til familier med unge, der har massive vanskeligheder i forhold til skole, kriminalitet og udad reagerende adfærd. Familien har mulighed for telefonisk sparring døgnet rundt via vagttelefon. Virksomhedspraktik Et tilbud til særlig udsatte unge mellem 15 og 18 år, som er i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, eller som har mange brudte skoleforløb, eller som ikke kan fastholde et arbejde. Skilsmissetilbud Et nyt tilbud i 2015, der skal hjælpe familier igennem skilsmisse. Pilegården Aktiviteten er omfattet af servicelovens 66 Anbringelsessteder for børn og unge, stk. 4 om egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. 142, stk.6. Pilegården er Gladsaxe Kommunes lokalt forankrede opholdssted. Pilegården henvender sig til unge i alderen år, som har brug for anbringelse, hvor tilbuddet om egen bolig med støttekontaktperson ikke er tilstrækkeligt. Formålet er, at de anbragte unge understøttes, så 85

87 Drift Børne- og Undervisningsudvalget de på sigt kan få en selvstændig tilværelse i egen bolig med støttekontaktperson. Pilegården har ni døgnpladser. Taksten for en plads på Pilegården er reduceret i budget for at tilpasset den til udgifterne. Den interne takst for en plads på Pilegården er kr. om året. Rammer for Familie og Rådgivning Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 I alt 62,0 79,6 78,0 78,0 78,0 78,0 Fællesudgifter 4,8 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4 Støttepædagogkorps 14,8 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 Psykologtjeneste 9,6 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 Tale-, høre- og sprogtilbud 13,7 16,4 16,0 16,0 16,0 16,0 Ressourceteam 3,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Rådgivere -* 15,8 15,1 15,1 15,1 15,1 Drift af tilbud 15,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 *Rådgiverne lå i 2013 under Økonomiudvalget. Med budget blev de flyttet til Børne- og Undervisningsudvalget. STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Afgræsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Øvrige kompenserende ydelser Beskrivelse af aktiviteten Lovgrundlaget er Lov om Social Service, lovbekendtgørelse nr af 5. september 2013 og Folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, herunder bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen samt lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov nr af 23. august Byrådet vedtog , Punkt 11: Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats, behandling af høringssvar og tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge. Planen tager udgangspunkt i en tilpasning af kommunens tilbudsstruktur og samlede kapacitet af pladser med henblik på at leve op til den sammenhængende børnepolitik om en mere forebyggende og sammenhængende indsats samt sikre, at de økonomiske rammer kan holdes i de kommende år. I sagsbehandlingen tages der udgangspunkt i en tæt og systematisk opfølgning på, om barnet ændrer behov, og dermed skal bevilges en anden ydelse eller ophøre med at modtage den bevilgede ydelse. Alle visitationer til udskilte foranstaltninger tidsbegrænses. Bevillingens varighed vurderes individuelt og er som udgangspunkt på maksimalt et år. 86

88 Drift Børne- og Undervisningsudvalget FOREBYGGENDE YDELSER Arbejdet med rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til børn, unge og deres familier foregår i Familieafdelingen. Der er et tæt tværfagligt samarbejde med Familieafdelingens psykologer og sundhedsplejersker. Valg af forebyggende foranstaltning tager sit udgangspunkt i en vurdering af: Barnets/ familiens problemkompleks Foranstaltningstype, der tilgodeser problem/behov bedst Budgetterne er opdelt efter om ydelsen bevilges til et barn/ung med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller til et barn/ung med psykosociale problemer. Der kan gives en bred vifte af forebyggende tiltag: Dagbehandling er et socialpædagogisk og undervisningsmæssigt tilbud, som regel kombineret med specialundervisning. Målgruppen er børn og unge, hvis adfærdsmæssige vanskeligheder er så omfattende, at det ikke kan rummes i den lokale folkeskole kombineret med familiemæssig støtte. Der kan også iværksættes familiebehandling, som kan ske ved ambulant behandling af hele familien, af barnet eller forældrene alene. Der kan iværksættes aflastningsophold til børn, således at børnene i korte perioder får ophold hos en anden familie eller på en aflastningsinstitution. Aflastning tilbydes primært familier med handicappede børn, hvor aflastning er nødvendig for at forhindre anbringelse. Der kan tilbydes en fast kontaktperson til børn og unge eller til hele familien, hvis det skønnes, at der er behov for en kontinuerlig voksenkontakt, som forældrene ikke er i stand til at give. Kontaktpersonens opgave er at medvirke til en koordineret indsats overfor hele familien. Derudover kan der tilbydes forskellige former for konsulentbistand, praktisk og økonomisk støtte i hjemmet tilpasset den enkelte familie med henblik på at undgå mere indgribende foranstaltninger. Endvidere kan der etableres praktikordning for de ældste elever i folkeskolen, som kombineret med praktikdusør har til formål at fastholde den unge i job eller skole Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Forebyggende ydelser B Dagbehandling (for børn og unge med psykosociale problemer) I alt 25 Egne 17 Udenbys 8 Dagbehandling (for børn og unge med varig funktionsnedsættelse) I alt 10 Egne 1 Udenbys 9 Aflastningsophold (for børn og unge med psykosociale problemer) 19 Aflastningsophold (for børn og unge med varig funktionsnedsættelse) 49 Andre forebyggende tiltag (for børn og unge med psykosociale problemer) 46 Andre forebyggende tiltag (for børn og unge med varig funktionsnedsættelse) 31 Forebyggende ydelser i alt

89 Drift Børne- og Undervisningsudvalget ANBRINGELSER Under anbringelser budgetteres alle udgifter i forbindelse med et anbragt barn, dvs. ophold, undervisning og eventuelt fritidstilbud. Budgettet er delt på to områder: Børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse og børn med psykosociale problemer. Anbringelse af børn og unge udenfor eget hjem iværksættes, når det efter en grundig undersøgelse vurderes, at forældreevnen er utilstrækkelig, eller at barnets/den unges særlige behov for behandling nødvendiggør en anbringelse. Det er en forudsætning, at foranstaltningen er af væsentlig betydning for at sikre barnets eller den unges særlige behov for støtte eller, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed og udvikling, hvis foranstaltningen ikke iværksættes. Der kan desuden bevilges døgnophold for barnet med forældre på en døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted med henblik på at udvikle forældrenes evne til at være ansvarlige for barnet, og for at forebygge en anbringelse af barnet alene. Valg af anbringelsessted sker efter en konkret vurdering i forhold til det enkelte barn/unges behov, herunder kommunens børnepolitik. Anbringelsesformerne beskrives nedenfor. Netværksanbringelse Efter anbringelsesreformen, som trådte i kraft , skal det altid, i forbindelse med anbringelse af et barn eller ung i plejefamilie, overvejes, om en netværksanbringelse kan komme på tale. I den sammenhæng skal der sættes fokus på forskellige muligheder i det nære netværk. Familiepleje Familiepleje anvendes til børn, der skal være anbragt i kortere eller længere tid, og som har behov for at få tilknytning til en familie. Barnet kan danne følelsesmæssige relationer og få daglige brugbare voksenmodeller i en familie. I forbindelse med Barnets Reform har kommunerne fået mulighed for at etablere anbringelse i professionelle kommunale plejefamilier. Opholdssteder Opholdssteder er private anbringelsessteder, som kommunen kan indgå aftaler med. Opholdssteder anvendes ofte til børn og unge med et mere specifikt behandlingsbehov, og som har behov for et mindre miljø, der indeholder netop den støtte og de aktiviteter, som barnet/den unge har brug for. Mange opholdssteder har oprettet en intern specialskole som alternativ til folkeskolens specialundervisning. Døgninstitution Døgninstitutioner modtager typisk børn og unge med psykosociale problemer og handicappede, der har behov for omfattende behandling. Gladsaxe Kommune køber pladser i andre kommuner. Sikrede institutioner De sikrede institutioner varetager socialpædagogiske opgaver over for børn og unge, der er blevet sigtet eller dømt for kriminelle handlinger eller anses for at være til fare for andre. Institutionerne er oprettet efter Servicelovens 67 stk. 3. Fra betaler kommunerne til regionerne for det faktiske antal pladser, som unge fra kommunen opholder sig i. Samtidig er en del af udgiften fortsat finansieret ved objektiv finansiering. Dagtilbud til og undervisning af anbragte børn I forbindelse med anbringelser er der udgifter til dagtilbud- og undervisningstilbud til de anbragte børn og unge. Det er anbringende kommune, der betaler opholdskommunens tilbud. 88

90 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Anbringende kommune skal vurdere omfang af dagtilbud eller omfang af undervisning af anbragte børn i forbindelse med anbringelsesbeslutningen og opfølgning på sagen. Øvrige udgifter vedr. anbringelser Derudover er der budget til advokatbistand til børn og unge og forældremyndighedsindehavere i sager vedrørende tvangsanbringelser, samt budget til dækning af udgifter til støttepersoner til forældremyndighedsindehavere i forbindelse med et barns/en ungs anbringelse udenfor hjemmet. Der er budget til objektiv finansiering af sikrede pladser, samt indtægtsbudget i forbindelse med anbringelser, hvor børnefamilieydelsen tilfalder kommunen samt anbringelser, hvor de er muligt at sætte forældrene i egenbetaling. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Anbringelser B Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge 16,3 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov 107,0 Sikrede institutioner 1,7 Anbringelser i alt 125,0 YDELSER TIL SMÅBØRN Børn med behov for specialpædagogisk støtte kan tilbydes plads i en lille gruppe i et almindeligt dagtilbud i Gladsaxe Kommune. For børn i alderen 0-6 år med betydelig og varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, hvor behovene ikke kan dækkes gennem ophold i en specialgruppe i en almindelig daginstitution, kan der tilbydes plads i en specialbørnehave. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Ydelser til småbørn B Tilbud til småbørn i specialgrupper 19 Småbørn, specialinstitutioner 6 Ydelser til småbørn i alt 25 UDSKILT SPECIALUNDERVISNING Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen. Herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Specialundervisningstilbud Specialundervisningsbudgettet omfatter mulighed for at købe vidtgående specialundervisning. Der købes pladser i gruppeordninger og specialskoler i Gladsaxe Kommune eller andre kommuner, samt pladser i regionale tilbud. I forhold til Gladsaxe Kommunes vedtagne børnepolitik prioriteres tilbud i nærmiljøet, når det kvalitetsmæssigt kan stå mål med andre tilbud. Budgettet indeholder desuden udgifter til kørsel til specialundervisningstilbud, samt objektiv finansiering af specialiserede undervisningstilbud. 89

91 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Specialundervisning B Gruppeordninger Egne 229 Udenbys 6 I alt 235 Specialskoler Egne 22 Udenbys kommunale 28 Udenbys regionale 8 I alt 58 Specialundervisning i alt 293 Specialpædagogisk bistand og vedligeholdelsestræning Gladsaxe Kommunes Sprog- og Bevægelsescenter yder eget tale/høre tilbud til småbørn og skolebørn. Rammen på Støttekrævende børn og unge er korrigeret for dette. Det tilbageværende budget dækker køb af højt specialiserede tilbud. Der købes ydelser hos Center for syn og kommunikation. Budgettet til vedligeholdelsestræning dækker over køb af fysioterapi og ergoterapi, samt vedligeholdelsestræning i særlige specialskoler. FRITIDSTILBUD Der købes fritidstilbud til støttekrævende børn i Gladsaxe Kommunes egne skolefritidsordninger og fritidsklubber, når barnet eller den unge på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har et særligt behov, der ikke kan dækkes i de almene kommunale fritidstilbud. Derudover køber Gladsaxe Kommune et antal SFO- og klubpladser i andre kommuner. På flere specialskoler købes et helhedstilbud, således at tilbuddet dækker både undervisning og fritid. Som led i Gladsaxe Kommunes tilpasning af tilbudsviften er aldersgruppen i klubbernes specialgrupper ændret, så unge med særlige behov kun visiteres til gruppeordninger i fritidsklubber indtil det 14. år. Efter det 14. år kan den unge fortsætte i almindelig ungdomsklub. Der er i budgettet forudsat nedenstående aktivitet: Fritid B SFO Egne 56 Udenbys 13 I alt 69 Klubtilbud Egne 50 Særlige fritids-/klubtilbud Egne 23 Udenbys 33 I alt 56 Fritid i alt 175 ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER Budgettet omfatter udgifter til betaling for fagsystemet DUBU (Digitalisering af området vedr. Udsatte Børn og Unge). Pr. 1. januar 2014 overgår det sociale tilsyn vedr. institutioner for anbragte børn og plejefamilier til et fælles tilsyn for regionen. Tilsynet placeres i Frederiksberg Kommune, og finansieres dels ved objektiv finansiering og over taksterne på de omfattede institutioner. Budgettet vedr. tilsyn er placeret under øvrige kompenserende ydelser. 90

92 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Rammer for Støttekrævende Børn og Unge Mio.kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 I alt 262,1 262,0 246,6 246,4 246,4 246,4 Forebyggende ydelser * 43,2 38,3 38,9 38,9 38,9 38,9 Anbringelser 91,0 95,4 97,1 97,1 97,1 97,1 Ydelser til småbørn 7,1 8,2 7,7 7,7 7,7 7,7 Udskilt special-undervisning 92,6 89,2 77,5** 76,3** 76,3** 76,3** Fritidstilbud 25,6 27,0 23,8 23,8 23,8 23,8 Øvrige kompenserede ydelser 2,6 3,9 1,6 2,6 2,6 2,6 *Der er overført 7,0 mio. kr. ved forebyggende ydelser til Ungeenheden under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i **Udskilt specialundervisning er reduceret med udgifterne til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som er overført til Ungeenheden under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i DAGTILBUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Dagpleje års område Fællesudgifter og tilskudsordninger Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter (GPV) Beskrivelse af aktiviteten Lovgrundlaget er Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni Til og med 2014 var fritids- og ungdomsklubberne også en del af dagtilbudsområdet, men i forbindelse med skolereformen er klubberne blevet delt, hvor de tidligere fritidsklubber er blevet en integreret del af folkeskolerne som skoleklubber, mens ungdomsklubberne er samlet under ungeområdet. DAGPLEJE Dagplejen består af to dagplejedistrikter med hver en leder, en souschef og to dagplejepædagoger. Under hvert dagplejedistrikt er der to legestuer, hvor børnene i dagplejen kommer en gang om ugen sammen med deres dagplejer og resten af dagplejegruppen. Hvert dagplejedistrikt er inddelt i dagplejeteams bestående af 5-7 dagplejere. Dagplejen bruges også som en del af kommunens specialpædagogiske tilbud. Dagplejen er en ligestillet del af Gladsaxe Kommunes dagtilbud for de 0 2-årige med fælles målsætning og er placeret synligt i lokalområdet i dagplejehuse med egen ledelse og høj grad af selvstyre. I hvert dagplejehus er der en forældrebestyrelse med forældreflertal. Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for dagtilbuddets virksomhed. 91

93 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Fra 2013 har dagplejen fået indført en aktivitetsbaseret budgetmodel, der overordnet virker efter samme principper som resten af dagtilbudsområdet. Den nye budgetmodel betyder, at størstedelen af budgettet tildeles efter børnetallet. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles dagplejen et grundtilskud, dvs. et fast beløb uafhængig af aktiviteten. Det drejer sig blandt andet om budget til ledelse og dagplejepædagoger, inventar i legestuerne og energi. Tidligere har dagplejen været rammestyret. Gladsaxe Kommunes dagtilbud har selvforvaltning. Selvforvaltning betyder, at samtlige dagtilbud selv har råderet over størstedelen af eget budget. Dagplejen har 11 lukkedage heraf en uges sommerferielukning. Forældre, der har behov for det, får stillet alternativ pasning til rådighed. I 2014 er der etableret nye køkkener i dagplejehusene, hvor der tilberedes sund og ernæringsrigtig mad til børnene, når de er i legestue. Dagtilbudstaksterne følger barnets alder. Reglerne for fastsættelse af forældrebetalingen er fastsat efter gældende lovgivning (den cirkulærebestemte forældrebetaling). For børn under 6 år må forældrebetalingen højst være 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Ved beregning af forældrebetalingsandelen fratrækkes bruttodriftsudgifterne blandt andet udgifterne til husleje og bygningsvedligeholdelse. Løn til rengøringspersonale og indkøb af rengøringsmidler varetages af Intern Service Gladsaxe (ISG). Demografi Demografireguleringen for 0-6 års området er fremkommet som forskellen mellem prognose 2013 og 2014: Takstgruppe årige Budgettet for dagpleje er herefter fastsat efterfølgende børnetal: Takstgruppe Dagpleje Antal dagplejedistrikter pr. 1. januar 2015 Institution Antal Dagplejedistrikter 2 Takster Dagplejetakster i kr. Alder Dagpleje 0-2 år ÅRS OMRÅDE Der er ni områder i kommunen med hver en områdeleder. Områdelederne er placeret i tre områdehuse med tre områdeledere og to administrative medarbejdere i hvert hus. I de ni områder ligger 54 børnehuse med hver deres børnehusleder. De selvejende dagtilbud indgår ikke i områdestrukturen. Der er syv selvejende dagtilbud. I hver områdeinstitution og selvejende dagtilbud er der en forældrebestyrelse med forældreflertal. Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for dagtilbuddets virksomhed. 92

94 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Det er i forbindelse med frit-valgsordningen på dagtilbudsområdet besluttet en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvor ressourcetildelingen til det enkelte dagtilbud bestemmes af antallet af børn. Størstedelen af budgettet tildeles således gennem de aktivitetsafhængige budgetelementer. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles dagtilbuddet et grundtilskud, dvs. et fast beløb uafhængig af aktiviteten. Det drejer sig blandt andet om budget til ledelse, udflyttergrupper, specialbørn, sociale puljer, energi samt minilandbrug. Gladsaxe Kommunes dagtilbud har selvforvaltning. Selvforvaltning betyder, at samtlige dagtilbud selv har råderet over størstedelen af eget budget. Børnetallet opgøres i enheder, så børn mellem 0 2 år tæller for 2 enheder, og børn over 3 år tæller for 1 enhed. Dagtilbuddene har 11 lukkedage heraf en uges sommerferielukning. Forældre, der har behov for det, kan få passet deres barn i et børnehus på nær 1. maj, 5. juni og 24. december. Dagtilbudstaksterne følger barnets alder. Reglerne for fastsættelse af forældrebetalingen er fastsat efter gældende lovgivning (den cirkulærebestemte forældrebetaling). For børn under 6 år må forældrebetalingen højst være 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Ved beregning af forældrebetalingsandelen fratrækkes bruttodriftsudgifterne blandt andet udgifterne til husleje og bygningsvedligeholdelse. Det blev i forbindelse med budget 2008 besluttet at indføre mad til alle kommunens børnehavebørn fra Alle børn i 0-6 års dagtilbud får derfor i dag serveret et sundt måltid mad. Mad til alle kommunens børn er en del af dagtilbudsydelsen, idet udgiften til madordningen kan holdes indenfor 25 procent af bruttodriftsudgifterne. Madordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges. Til de selvejende dagtilbud med lille overenskomst udbetales administrationsbidrag. Administrationsbidraget udgør 942 kr. pr. barn i 2015 og tildeles efter dagtilbuddets normering. Beløbet fremskrives i henhold til den almindelige løn- og prisfremskrivning. Der er pr tre selvejende dagtilbud med lille overenskomst (Mørkhøj Fri, Nybrogård og Kastaniehuset). Løn til rengøringspersonale og indkøb af rengøringsmidler i samtlige dagtilbud, varetages af Intern Service Gladsaxe (ISG). Tosprogscenteret arbejder i henhold til dagtilbudslovens 11 med sprogstimulering af 3 6- årige tosprogede børn, herunder børn, som ikke frekventerer dagtilbud. Tosprogscenteret har lokaler på Søborg Torv. Fra er der indført obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn. Hovedindholdet er, at tosprogede børn, som ikke går i dagtilbud, under visse forudsætninger skal modtage et tilbud om et 30 timers dagtilbud. Det drejer sig om børn i tre års alderen, som har et behov for sprogstimulering, og hvor den ene eller begge forældre ikke er i beskæftigelse. Tilbuddet er uden forældrebetaling. Sprogstimuleringstilbuddet skal opretholdes, indtil formålet er opfyldt eller kriteriet om, at den ene eller begge forældre ikke er i beskæftigelse, ikke længere er opfyldt. I tilfælde, hvor forældrene kommer i beskæftigelse, skal barnet modtage et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen, så længe barnet har behov for sprogstimulering. Tosprogscenteret tilbyder både 15 timers og 30 timers sprogstimuleringstilbud. Demografi Demografireguleringen for 0-6-års området er fremkommet som forskellen mellem prognose 2013 og 2014: 93

95 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Takstgruppe årige årige Børn i alt I alt enheder Budgettet for dagtilbud for 0-6-års området er herefter fastsat efter følgende børnetal: Takstgruppe årige årige Børn i alt I alt enheder Antal 0 6-års dagtilbud pr. 1. januar 2015 Dagtilbud Antal Kommunale børnehuse 9 områder, 54 børnehuse Selvejende dagtilbud for 0 6 år 7 I alt 61 Takster Dagtilbudstakster Alder Vuggestue/Integrerede dagtilbud 0 2 år Børnehaver/Integrerede dagtilbud 3 5 år FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORNINGER Området består af budget til blandt andet pædagogiske konsulenter, gårdmandsordning, tolkebistand, kursusudgifter, søskendetilskud, feriekolonien Fyrregården, den mellemkommunale afregning og tilskud til privat pasning. Tilsynet med dagtilbuddene varetages af Børne- og Kulturforvaltningen, ved de pædagogiske konsulenter, på vegne af Gladsaxe Byråd. Samtidig er de pædagogiske konsulenter med til at udvikle og arbejde med det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Der er afsat budget til gårdmandsordningen, der står for den daglige vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser samt småreparationer i dagtilbuddene. Samtidig transporterer gårdmandsordningen mad ud til de børnehuse, der får leveret mad til den obligatoriske madordning fra et centralt køkken. Gårdmandsordningen står fortsat for den daglige vedligeholdelse i de tidligere klubbygninger, selvom skolereformen som nævnt ovenfor har medført, at klubberne er blevet delt, hvor de tidligere fritidsklubber er blevet en integreret del af folkeskolerne som skoleklubber, mens ungdomsklubberne er samlet under ungeområdet, der er et nyoprettet område i kontoplanen. Ungdomsklub Grønnemose er dog fortsat placeret under skoleområdet, som den hidtil også har været. Der tilbydes tolkebistand til ikke dansktalende familier ved introduktion og anden kontakt i institutionerne. Der er afsat midler til det pædagogiske og organisatoriske udviklingsarbejde samt kursusudgifter på dagtilbudsområdet. Endvidere støtter midlerne den løbende formidlingsproces og erfaringsudveksling mellem institutionerne. Kursusudgifter er i forbindelse med selvforvaltning delt op i et centralt og et decentralt beløb. De enkelte institutioner har et budget til køb 94

96 Drift Børne- og Undervisningsudvalget af lokale og eksterne kurser. Det centralt placerede beløb er til lederudvikling og - kurser samt til generel kompetenceudvikling på hele området. Kommunen skal yde et søskendetilskud. Dette indebærer, at der ikke ydes rabat på taksten for dyreste barn, men 50 pct. rabat på alle øvrige børn i institution undtagen i ungdomsklubber. Feriekolonien Fyrregården anvendes primært til sommerkoloni for dagtilbuddenes børn og unge og har kapacitet til ca. 25 personer. Taksten er 92 kr. pr. døgn eksklusiv forplejning, og rengøring efter opholdet koster 767 kr. På kontoen Betaling til/fra kommuner sker der afregning med andre kommuner for de børn fra Gladsaxe Kommune, der benytter dagtilbud i andre kommuner, og for de børn fra andre kommuner, der benytter dagtilbud i Gladsaxe Kommune. Der er mulighed for Frit valg af pladser over kommunegrænserne, hvorfor forældre har ret til at få optaget deres børn på venteliste i en anden kommune end bopælskommunen. Dog kan kommuner lukke ventelisten for udenbys borgere, såfremt pladsgarantien til egne borgere ikke kan opretholdes. Herudover betales for ophold i virksomhedstilbud og dagtilbud med særlige trosretninger eller pædagogiske retninger. Formålet med frit valgsordningen (tilskud til privat pasning) er at give forældrene valgmulighed mellem et kommunalt dagtilbud eller økonomisk tilskud til privat dagpasningsordning. Tilskuddet skal minimum udgøre 75 pct. af nettodriftsudgiften af det billigste alderssvarende kommunale tilbud, dog højst 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskuddet udgør pr maximalt kr. pr. måned til børn i alderen fra seks måneder til og med to år. Herudover kan der eventuelt gives dispensation til pasning i specielle institutioner. Her gives tilskud indtil børnene skal i skole. Tilskuddet til børn i de nævnte børnehaver er maximalt kr. fra barnet fylder 3 år. Der forventes at være omkring 25 børn tilknyttet ordningen i Der ydes søskenderabat i forbindelse med børn i frit-valgsordningen. Demografi Det er blevet besluttet, at den mellemkommunale afregning herunder privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning demografireguleres fra budget Budgettet er lagt på baggrund af følgende børnetal: Takstgruppe Gladsaxe børn i andre kommuner Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner Børn i privatinstitutioner Tilskud til privat pasning I alt GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENS- OG DOKUMENTATIONSCENTER (GPV) Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter (GPV) blev oprettet pr , og som et selvstændigt område i budgettet pr Formålet med GPV er at skabe et center, der understøtter den faglige og didaktiske kvalitetsudvikling dels i forhold til de monofaglige områder og dels i forhold til forvaltningen som helhed. Centret skal således sikre et større fokus på tværfaglighed og helhedstænkning. 95

97 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Centret skal sikre en systematisk opsamling, fastholdelse og formidling af viden og erfaringer fra det pædagogiske arbejde i kommunen, i tæt samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningens fagkonsulenter på dagområdet og på skole- og familieområdet. Centret skal til stadighed målrette sin indsats og sætte fokus på de indsatsområder, der arbejdes med i forvaltningen, og som er besluttet politisk. Centret skal desuden i høj grad udføre de opgaver og funktioner, der tidligere blev varetaget på Pædagogisk Central og i Børnecentret. Målgruppen for GPV er skoler, dagtilbud, klubber, institutioner og faggrupper i Familie og Rådgivning. Herudover betjener GPV kommunens fritidsbrugere i form af rådgivning og vejledning i forhold til udarbejdelse af materiale. Fritidsbrugerne skal fortsat sikres adgang til kopiering, lån af AV-udstyr og service i brugen af dette. Rammer for Dagtilbud Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 I alt 377,2 380,6 343,6 337,9 335,6 337,1 Dagpleje 20,6 20,2 19,2 19,3 19,3 19,2 0-6 års område 285,9 274,9 273,3 272,4 273,4 272,9 Klubber 36,9 36,3 * * * * Fællesudgifter og tilskudsordninger 26,8 42,2 43,9 39,2 35,7 37,8 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter 7,0 7,0 7,2 7,2 7,2 7,2 På grund af folkeskolereformen og opsplitning af klubområdet kan regnskab 2013 og budget 2014 for hele dagtilbudsområdet ikke sammenlignes med det samlede budget SUNDHED Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fællesudgifter Fysioterapi Den kommunale sundhedspleje Den kommunale tandpleje Beskrivelse af aktiviteten FÆLLESUDGIFTER Fællesudgifter på Sundhedsområdet indeholder lønbudget til et børnesundhedsteam bestående af sundhedskonsulenter. Børnesundhedsteamet har det strategiske og faglige ansvar på børnesundhedsområdet overfor børnehusene, dagplejen, skolerne samt UK Gladsaxe. Teamets primære opgaver er at sikre den fortsatte sundhedsfaglige udvikling af mad, måltider og bevægelse samt miljøarbejde og bæredygtighed koblet til pædagogik og læring på børne- og ungeområdet. Teamet har det overordnede ansvar for kvalitetsudvikling af madordninger, herunder overholdelse af lovgivningen på området. Teamet skal ligeledes sikre en sammenhæng mellem politikkerne på sundheds- og miljøområdet. 96

98 Drift Børne- og Undervisningsudvalget FYSIOTERAPI Aktiviteten er omfattet af Folkeskolelovens 4 om specialpædagogisk bistand, bekendtgørelsen om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen og bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Fysioterapeuten observerer, undersøger, rådgiver og tester børn med sansemotoriske vanskeligheder og mindre handicap efter indstilling fra sundhedsplejerske, dagtilbudsleder, dagplejeleder, psykolog, talehørelærer, forældre eller læge/speciallæge. Der ydes rådgivning og vejledning til forældre og dagtilbuddenes personale. Der gives rådgivning og vejledning til indskolingslærere, motoriklærere og forældre. Fysioterapeuten underviser motoriklærere og indskolingslærere i sansemotorisk udvikling. DEN KOMMUNALE SUNDHEDSPLEJE Ordningen er reguleret efter Sundhedsloven, Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge samt svangreomsorg. Sundhedsplejerskernes arbejde omfatter tilbud om småbørnssundhedspleje, herunder hjemmebesøg til 1. gangs gravide, forebyggende hjemmebesøg til familier med nyfødte og småbørn samt mødregrupper og åbent-hus/konsultation efter behov. Alle dagtilbud til børn 0 6 år tilbydes konsulentbistand af sundhedsplejerske. Skolesundhedsplejen omfatter undersøgelser, samtaler og sundhedspædagogiske aktiviteter og forebyggende undervisning på udvalgte årgange i skoleforløbet, individuelt, gruppe- og klassevis. Sundhedsplejerskerne indgår i et tværfagligt teamsamarbejde med skoler og dagtilbud. Familier med børn 0 6 år samt skolebørn med behov tilbydes yderligere indsats i form af individuel kontakt og/eller særlige gruppetilbud. Forventet antal børn fordelt på alder Aldersgruppe årige årige årige I alt Sundhedsplejen varetager opgaver på Sofieskolen og Bakkeskolen, som er specialskoler med ca. 88 elever i alt, hvoraf de fleste kommer fra andre kommuner. Antal 6-16-årige er derfor forøget med dette antal i alle årene i forhold til befolkningsprognosen. Normeringen af sundhedsplejersker beregnes og reguleres hvert år på baggrund af et fire-årigt gennemsnit af antallet af børn i aldersklasserne 0-årige, 1-5-årige og 6-16-årige. Det giver følgende demografiregulering: Demografiregulering for sundhedsplejen, kr. Normering Normering Budget ,56 21,57 21,52 21,62 Normering Budget ,54 21,51 21,37 21,37 forskel 0,03 0,06 0,14 0,25 Demografiregulering i kr DEN KOMMUNALE TANDPLEJE Lovgrundlaget er Sundhedslovens kap. 37, Kommunal tandpleje,

99 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Omsorgstandpleje, Specialtandpleje samt 135 Økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader. Gladsaxe kommunale tandplejes tilbud omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering for børn og unge fra 0-17 år, samt omsorg- og specialtandpleje. Skoletandplejen omfatter børn og unge fra 0-17 år. Skoletandplejens tilbud omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering. Der er to tandklinikker og en tandreguleringsklinik. Omsorgstandpleje tilbydes til alle beboere på plejehjem og hjemmeboende personer, der på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejens tilbud omfatter behandlende og forebyggende tandpleje, der tilpasses den enkeltes fysiske og psykiske tilstand. Specialtandplejen omfatter personer med sindslidelser og psykisk udviklingshæmmede, som ikke kan benytte praktiserende tandlæge eller omsorgtandpleje. Specialtandplejen købes i Gentofte kommunes tandpleje. Den kommunale tandplejens budget er tilført 1,7 mio. kr. til opnormering i budget Forventede antal brugere af tandplejen Område årige Omsorgspatienter Specialtandpleje Rammer for Sundhed Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 I alt 35,2 35,5 37,2 37,2 37,2 37,2 Fællesudgifter 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 Fysioterapi 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 Den kommunale sundhedspleje 10,7 10,8 11,1 11,1 11,1 11,1 Den kommunale tandpleje 22,2 22,3 24,0 24,0 24,0 24,0 UNGEOMRÅDE Beskrivelse af aktiviteten FÆLLESUDGIFTER Området indeholder en ungekonsulent og mellemkommunal afregning for 31 unge bosiddende i Gladsaxe, som vælger en klub i anden kommune og 34 unge fra andre kommuner, som går i ungdomsklub i Gladsaxe. Afregningen sker på baggrund af bruttodriftudgiften. UK GLADSAXE Alle unge, der starter i 7. klasse, og indtil de fylder 18 år, kan være medlem i UK Gladsaxe, som er gratis for de unge, der bor i kommunen. Som indmeldt i UK Gladsaxe kan man frit 98

100 Drift Børne- og Undervisningsudvalget møde op og benytte de tilbud/arrangementer, som de enkelte afdelinger under UK Gladsaxe tilbyder. Åbningstiden er fra kl mandag til torsdag og fredag kl Ungdomsklubberne har 11 lukkedage heraf en uges sommerferielukning i uge 30. KlubTorvegården og Klub Grønnemose er ikke en del af UK Gladsaxe, men medlemmerne kan bruge UK Gladsaxes tilbud, ligesom UK Gladsaxes medlemmer kan benytte sig af tilbud i KlubTorvegården og Klub Grønnemose. Hver folkeskole i kommunen har en UK afdeling på skolen. Medarbejderne fra UK Gladsaxe samarbejder med lærerne i udskolingen omkring understøttende undervisning og social trivsel. I klubben er der en klubbestyrelse bestående af de unge. Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for klubbens virksomhed. Bestyrelsen godkender klubbens basisplan, som lederen/personalet skal udmønte inden for de mål og rammer Byrådet har fastsat. Det er i forbindelse med fritvalgsordningen på klubområdet indført en aktivitetsbaseret budgetmodel, hvor ressourcetildelingen til den enkelte klub bestemmes af antallet af børn. Størstedelen af budgettet tildeles således gennem de aktivitetsafhængige budgetelementer. Ved siden af de aktivitetsafhængige budgetelementer tildeles klubben et grundtilskud, dvs. et fast tilskud uafhængig af aktiviteten. Det drejer sig bl.a. om budget til ledelse, sociale pulje og ejendomsudgifter. UK Gladsaxes budget i 2015 er baseret på et medlemstal på 864 unge. KLUB TORVEGÅRDEN Torvegården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune og udgangspunkt i dagtilbudsloven. UK Gladsaxe og Torvegården bliver tildelt budget efter samme budgetmodel. Torvegården budget for 2015 er baseret på et medlemstal på 91 unge. KRIDTHUSET Kridthuset er en kommunal klub oprettet af Gladsaxe Kommune for børn, unge og voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kridthuset favner bredt og har medlemmer med Downs syndrom, autisme, ADHD, generelle indlærings- og adfærdsvanskeligheder, mental retardering samt medlemmer, som ikke har en specifik diagnose. Der er 72 medlemmer i alderen 10 år til 60 år, som er fordelt på tre afdelinger i Kridthuset: Fritidsgruppen med 10 medlemmer fra ca. 10 til 15 år. Ungdomsgruppen med 16 medlemmer fra ca. 15 år til 22 år. Voksengruppen med 46 medlemmer fra ca. 20 år til 58 år. Kridthuset er et specialpædagogisk tilbud, som rækker ud over det almindelige klubtilbud, og som har medlemmer fra hele kommunen. Formålet med Kridthuset er, at give et trygt og udviklende specialpædagogisk klubtilbud med udgangspunkt i medlemmernes individuelle handicap. Endvidere er formålet at danne grundlag for, at medlemmerne danner et socialt netværk og har et socialt fællesskab med ligesindede. 99

101 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Ungeområdet 17,1 16,8 16,8 16,8 001 Fællesudgifter ,5-4,4-4,4-4,4 002 UK Gladsaxe ,5 15,1 15,1 15,1 003 Torvegården - - 3,8 3,8 3,8 3,8 004 Kridthuset - - 2,4 2,4 2,4 2,4 Takstfinansierede tilbud Dette bevillingsområde omfatter: Fællesudgifter Bakkeskolen Sofieskolen Bagsværd Observationshjem Taksfinansierede tilbud fordelt på områder Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Taksfinansierede -4,6-1,3-2,0-2,0-2,0-2,0 tilbud i alt Fællesudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bakkeskolen -1,1-1,4-1,4-1,4-1,4-1,4 Sofieskolen -2,8 0,1-0,6-0,6-0,6-0,6 Bagsværd Obeservationshjem -0,7 0,0-0,0-0,0-0,0 0,0 Gladsaxe Kommune har tre højt specialiserede tilbud for henholdsvis børn og unge med autisme og omsorgssvigtede småbørn, Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem. De tre tilbud er takstfinansierede. Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bakkeskolen BAKKESKOLEN Beskrivelse af aktiviteten Aktiviteten er omfattet af folkeskolelovens 3, stk. 2. Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder, hvor eleverne har brug for en meget struktureret og konkret tilrettelagt dag, og hvor undervisningstilbudet kombineret med det socialpædagogiske fritidstiltilbud udgør en helhed. På grund af faldende belægning, er Bakkeskolens pladsantal nednormeret fra 59 til 47 pladser i budget

102 Drift Børne- og Undervisningsudvalget I skoleåret 2014/2015 er 10 børn fra Gladsaxe Kommune. Takster og belægningsprocenter for Bakkeskolen i 2015 Bakkeskolen Antal normerede pladser Budgetteret belægningsprocent Takst pr. år 2015 i kr. Undervisning 47 97, Fritidsdel 47 97, Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Sofieskolen SOFIESKOLEN Beskrivelse af aktiviteten Sofieskolen drives i henhold til Servicelovens 67, stk. 2. Aktiviteten omfatter døgnanbringelse efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 og 107. Sofieskolen er et specialtilbud for børn og unge med autisme. Tilbuddets primære målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år. Sofieskolen består af børnehave, skole og fritidsordning og to bo-afdelinger. Kerneydelsen er at levere et specialmiljø, der udvikler selvhjælp, selvstændighed og skolefærdigheder, således at de individuelle og sociale livsfærdigheder styrkes. Samtidig tilbydes der et bredt repertoire af fritidsaktiviteter og egenbeskæftigelse Sofieskolen er selvejende og har i 2007 indgået driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Sofieskolens børnehave er normeret til otte børn, hvoraf ingen er fra Gladsaxe Kommune. Skoleafdelingen er normeret til 37 elever, hvoraf de seks i skoleåret 2014/2015 er fra Gladsaxe Kommune. Fritidsordningen er normeret til 25, hvor fire i skoleåret 2014/2015 er Gladsaxe børn. De to boafdelinger er normeret til i alt 20 døgnpladser, hvoraf to pladser pr bliver benyttet af Gladsaxe Kommune. Tre af de 20 døgnpladser er midlertidige pladser til unge over 18-årige. Takster og belægningsprocenter for Sofieskolen i 2015 Antal normerede Sofieskolen pladser Budgetteret belægningsprocent Takst pr. år 2015 i kr. Døgntilbud 17 96, Døgntilbud, unge over 18 år 3 96, Fritidshjem 25 96, Undervisning 37 96, Børnehave 8 96, Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bagsværd Observationshjem 101

103 Drift Børne- og Undervisningsudvalget BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM Beskrivelse af aktiviteten Bagsværd Observationshjem drives i henhold til servicelovens 67, stk. 4. Aktiviteten omfatter familiepladser, som er døgnophold for mor/barn efter servicelovens samt anbringelser efter servicelovens Bagsværd Observationshjem er et døgntilbud til småbørn og familier. Målgruppen er børn med behov for særlig omsorg, observation og/eller pædagogisk behandling, samt børn til bortadoption. Bagsværd Observationshjem er et selvejende tilbud, ejet af Barnets Hus. Bagsværd Observationshjem har 16 pladser, fordelt på seks mor/barn tilbud og ti døgntilbud til børn. Takster og belægningsprocenter for Bagsværd Observationshjem i 2015 Bagsværd Observationshjem Antal normerede pladser Budgetteret belægningsprocent Takst pr. år 2015 i kr. Mor/barn tilbud 6 91, Døgntilbud 10 91, OVERFØRSELSUDGIFTER MV. Dette bevillingsområde omfatter: Kompenserende ydelser Central refusionsordning Rammer for Overførselsudgifter mv. fordelt på områder Mio. kr. R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Overførselsudgifter i alt 6,9 8,1 2,3 2,3 2,3 2,3 Erhvervsgrunduddannelser 1,5 1,2 * * * * Kompenserende ydelser 8,3 12,1 7,6 7,6 7,6 7,6 Central refusionsordning -2,9-5,2-5,3-5,3-5,3-5,3 *Erhvervsgrunduddannelser er flyttet til Ungeenheden under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2015 Budgetområdet indeholder de udgifter og indtægter under Børne- og Undervisningsudvalget, som ligger uden for kommunens serviceudgifter. KOMPENSERENDE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Beskrivelse af aktiviteten 102

104 Drift Børne- og Undervisningsudvalget Merudgifter Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Tabt arbejdsfortjeneste Der ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og /eller varig nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet. CENTRAL REFUSIONSORDNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Central refusionsordning Beskrivelse af aktiviteten Der kan indhentes statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter Servicelovens 176. Statsrefusionen kan indhentes med 25 pct. refusion, når den månedlige udgift er over kr. og der kan indhentes 50 pct. statsrefusion, når den månedlige udgift overstiger kr. Fra 1. september 2012 blev reglerne ændret, så det er muligt også at indhente refusion, når der er fire eller flere børn fra samme husstand, som anbringes. 103

105 104

106 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 01 Skoler Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 003 Børne- og Undervisningsudvalget Børn, unge og familier Skoler Folkeskole Fællesudgifter Fælles lønudgifter Vikarpulje Akutpulje 2 sprog Lønpulje Øvrige lønudgifter Skolekonsulenter Løn Møder Kurser Telefon og internet Abonnementer Øvrige udgifter SSP Lønninger Tilskud til kriminalpræventivt arbejde Øvrige SSP udgifter Gadeteam Gladsaxe Uddannelse Uddannelse til lærere Uddannelse til adm. personale på skolerne 003 Uddannelse til teknisk personale på skolerne 005 Ejendom Hærværkspulje Maskiner på skoler Leje af lokaler og grund til Enghavegård Skole 005 Feriekolonier Lokaleudlån Afledt drift Skoleklub, fællespuljer Udgifter til vagt, bygn. og betjente (VVB) 007 Inventar Administration Øvrige udgifter Øvrige personaleudgifter Tolkebistand Budgetreguleringskonto Sammenlægningsudgifter Skolebestyrelse IT undervisningsmidler IT Skolehjemportal Elevaktiviteter Miljøcenter Gyngemosen Venskabsbysamarbejde Naturskolen Skolepatrulje Fælles elevråd Fælles udgifter ved arrangementer Kørsel Skolekørsel

107 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 01 Skoler Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 002 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser 003 Tjenestekørsel Afregning af undervisning Mellemkommunal Sygehjemmeundervisning Projekter Styrket social indsats Young Skills Sommerskole Ledelsespulje Skoler Bagsværd Skole Personale Drift Ejendom Buddinge Skole Personale Drift Indtægter Ejendom Specialgruppe Enghavegård Skole Personale Drift Indtægter Ejendom Gladsaxe Skole Personale Drift Ejendom Grønnemose Skole Personale Drift Indtægter Ejendom Styrket social indsats Specialgruppe Mørkhøj Skole Personale Drift Ejendom Skovbrynet Skole Personale Drift Indtægter Ejendom Styrket social indsats Stengård Skole Personale Drift Ejendom Søborg Skole Personale Drift Indtægter Ejendom Vadgård Skole Personale

108 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 01 Skoler Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 002 Drift Ejendom Bøgestrøm Skole Personale Drift Indtægter Ejendom SFO Fællesudgifter Forældrebetaling Økonomisk friplads Søskendetilskud Forældreindbetaling Økonomisk friplads, skoleklub Søskendetilskud, skoleklub Forældreindbetaling, skoleklub Personale Lønninger Fælles arrangementer for SFO Kursus for SFO personale Afregning af SFO pladser Mellemkommunal afregning SFOer Bagsværd SFO Personale Drift Ejendom - klub Buddinge SFO Personale Drift Ejendom - klub Enghavegård SFO Personale Drift Ejendom - klub Gladsaxe SFO Personale Drift Ejendom - klub Grønnemose SFO Personale Drift Indtægter Ejendom Mørkhøj SFO Personale Drift Skovbrynet SFO Personale Drift Indtægter Ejendom Stengård SFO Personale Drift Ejendom - klub Søborg SFO Personale Drift

109 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 01 Skoler Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 003 Indtægter Ejendom Ejendom - klub Vadgård SFO Personale Drift Ejendom - klub GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole 001 Ungdomsskolen Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Administration Inventar Elevrelaterede udgifter Kantine klasse-centret Personale Lønninger Drift Administration Inventar Elevrelaterede udgifter Fællesudgifter Personale Lønninger Øvrige Personaleudgifter Ejendom Ejendom Øvrige institutioner Værestedet Personale Lønninger Drift Aktivitetsbaserede udgifter Klub Grønnemose Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Børnerelaterede udgifter Indtægter Salg af pladser Ejendom Skoleklub Skovbrynet Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Børnerelaterede udgifter Ejendom Bidrag til staten Privatskoler Skoler SFO Efterskoler UU-Nord

110 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 02 Familie og rådgivning Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 02 Familie og rådgivning Fællesudgifter Konsulenter Personale Øvrige udgifter Socialpædagogisk friplads SFO Dagpleje år Klub Projekter Kommunale plejefamilier Støttepædagogkorps Skolefritidsordninger Personale Øvrige udgifter Dagtilbud Personale Øvrige udgifter Værebro Anneks Psykologtjeneste Personale Lønninger mv Øvrige personaleudgifter Øvrige udgifter Administration mv Inventar mv Testmaterialer Tale-, høre- og sprogtilbud Tale-hørelærere (skole) Personale Øvrige udgifter Tale-hørelærere (småbørn) Tale-høreundervisere Sprogstimulering Sprog- og Bevægelsescentret Personale Øvrige udgifter Tosprogede lærere Personale Øvrige udgifter Ressourceteam Personale Lønninger m.v Øvrige udgifter Administration m.v Konsulentbistand Indtægter Rådgivere Personale Lønninger m.v Øvrige personale udgifter Øvrige udgifter It og telefoni Administration mv Inventar m.v Faglitteratur og abonnementer Tolkebistand Drift af tilbud

111 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 03 Støttekrævende børn og unge Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Familieskolen Familieskolen, behandling Supportteam Skolen på Radiomarken 001 Personale Drift mv Indtægter Ejendom Familie- og Ungecentret Personale Øvrige udgifter Ejendom Pilegården Døgninstitution Støttekrævende børn og unge Forebyggende ydelser Dagbehandling - Psykosociale Dagbehandling - Handicappede Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer 004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge 005 Andre forebyggende tiltag (PS) Andre forebyggende tiltag (H) Anbringelser Anbringelser uden for hjemmet for handicappede børn og unge 002 Anbringelser uden for hjemmet for børn og unge med særlige behov 003 Ydelser til småbørn Tilbud til småbørn i specialgrupper Specialbørnehaver Udskilt specialundervisning Puljer Gruppeordninger Specialundervisning i kommunale specialskoler 004 Specialundervisning i regionale specialskoler 005 Transport til specialundervisning Efterskoler Specialpædagogisk bistand Vedligeholdelsestræning og børneterapi 010 Objektiv finansiering Fritidstilbud Skolefritidsordninger (SFO) Fritids/klubtilbud Særlige fritids/klub-tilbud Øvrige kompenserende ydelser Øvrige tilbud Dagtilbud Dagpleje Fællesudgifter Forældrebetaling Personale Dagplejen Nord Personale Løn til dagplejere

112 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 04 Dagtilbud Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 002 Løn til pædagogisk personale Ledelse og administration Øvrige personaleudgifter Drift Børnerelaterede udgifter Ejendom Dagplejen Syd Personale Løn til dagplejere Løn til pædagogisk personale Ledelse og administration Øvrige personaleudgifter Drift Børnerelaterede udgifter Ejendom års område Fællesudgifter 0-6 år Forældrebetaling Personale PAU Ejendom Centrale ejendomspuljer Friarealer og legepladser Anskaffelse af inventar og materiel Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse Områdeledere Garhøj Frødings Allé Kildebakken Midlertidig institution i Kagså Ejendom Tosprogscenteret Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Børnerelaterede udgifter Områdekontor Garhøj Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Administration mv Ejendom Områdekontor Frødings Allé Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Administration mv Ejendom Områdekontor Kildebakken Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Administration mv Ejendom Område Grønnemose

113 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 04 Dagtilbud Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner 001 Område Høje Gladsaxe fælles Øvrige personaleudgifter Styrket social indsats Hyldegården Personale Drift Ejendom Højmarksvej Personale Drift Ejendom Lundegården Personale Drift Ejendom Mosen Personale Drift Ejendom Saxen Personale Drift Ejendom Område Mørkhøj/Enghavegård Område Mørkhøj/Enghavegård fælles Øvrige personaleudgifter Birkehaven Personale Drift Ejendom Pilebo Personale Drift Ejendom Pileparken Personale Drift Ejendom Sneglehuset Personale Drift Ejendom Solstrålen Personale Drift Ejendom Torveparken Personale Drift Ejendom Område Søborg Område Søborg fælles Øvrige personaleudgifter Christianebo Personale Drift Ejendom Elverdammen Personale Budget 2015 Udgifter Indtægter 112

114 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 04 Dagtilbud Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner 002 Drift Ejendom Gnisten Personale Drift Ejendom Kiplingsgård Personale Drift Ejendom Lauggården Personale Drift Ejendom Tusindfryd Personale Drift Ejendom Område Buddinge Område Buddinge/Marielyst fælles Øvrige personaleudgifter Høje Søborg Personale Drift Ejendom Kildebo Personale Drift Ejendom Kildevænget Personale Drift Ejendom Marielyst Personale Drift Ejendom Mælkevejen Personale Drift Ejendom Møllehuset Personale Drift Ejendom Solvognen Personale Drift Ejendom Område Stengård Område Stengård fælles Øvrige personaleudgifter Blomsterhaven Personale Drift Ejendom Elledalen Personale Drift Budget 2015 Udgifter Indtægter 113

115 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 04 Dagtilbud Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner 003 Ejendom Kongshvile Personale Drift Ejendom Stenhøj Personale Drift Ejendom Troldehøj Personale Drift Ejendom Østerlund Personale Drift Ejendom Område Vadgård Område Vadgård fælles Øvrige personaleudgifter Humlebien Personale Drift Ejendom Stationsparken Personale Drift Ejendom Stengårdsparken Personale Drift Ejendom Stjernen Personale Drift Ejendom Trinbrættet Personale Drift Ejendom Område Bagsværd Område Bagsværd fælles Øvrige personaleudgifter Larven Personale Drift Ejendom Lillebo Personale Drift Ejendom Midgård Personale Drift Ejendom Månehuset Personale Drift Ejendom Budget 2015 Udgifter Indtægter 114

116 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 04 Dagtilbud Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner 006 Sommerfuglen Personale Drift Ejendom Vævergården Personale Drift Ejendom Område Gladsaxe Område Gladsaxe/Egegård fælles Øvrige personaleudgifter Alsikemarken Personale Drift Ejendom Bytoften Personale Drift Ejendom Børnehuset Personale Drift Ejendom Egeparken Personale Drift Ejendom Myretuen Personale Drift Ejendom Nøddehegnet Personale Drift Ejendom Ved Fortet Personale Drift Ejendom Vibevænget Personale Drift Ejendom Område Skovbrynet Område Værebro fælles Øvrige personaleudgifter Styrket social indsats Bakkely Personale Drift Ejendom Bakken Personale Drift Ejendom Junibakken Personale Drift Ejendom Budget 2015 Udgifter Indtægter 115

117 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 04 Dagtilbud Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 006 Poplen Personale Drift Ejendom Taxhøj Personale Drift Ejendom Selvejende børnehuse Bagsværd Børnehave Personale Drift Ejendom Novo Personale Drift Ejendom Skoleparken Personale Drift Ejendom Skovbørnehaven Personale Drift Ejendom Kastaniehuset Personale Drift Ejendom Mørkhøj Fri Personale Drift Ejendom Nybrogård Personale Drift Ejendom Fællesudgifter og tilskudsordninger Søskendetilskud Tilskud til privat pasning Tilskud til legestuer Fyrregården Lønninger Drift Ejendom Indtægter Udflytterinstitutioner Tolkebistand Teaterforestillinger Pædagogisk konsulent Lønninger Møder IT og telefoni Øvrige udgifter Kurser og administration Kurser og konferencer Møder Repræsentation Salg af pladser

118 003 Børne- og Undervisningsudvalget 01 Børn, unge og familier 05 Sundhed Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter års området Køb af pladser års området Mælketilskud fra EU Fællesudgifter Lederlønspulje Pulje til længerevarende sygdom Pulje til uforudsete hændelser Øvrige fællesudgifter Afledt drift Børneintra Børnekøkkenet Pædagogstuderende Regulering af dagpengeforventning Demografiregulering Gårdmandsordning Personale Lønninger Drift Køretøjer Private institutioner og puljeordninger Private institutioner Drifts tilskud GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter 001 Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Administration mv Inventar mv Fællessamlingen Skole Dagtilbud Tidsskrifter og aviser GPV Kursusvirksomhed Kursusudgifter Folkekirkens skoletjeneste Materialer Abonnementer Lønninger/honorarer Køretøjer Indtægter uden moms Ejendom Sundhed Fællesudgifter Sundhedskonsulenter Personale Øvrige udgifter Fysioterapi Skoler Personale Dagtilbud Personale Den kommunale sundhedspleje Personale Lønninger

119 003 Børne- og Undervisningsudvalget 02 Takstfinansierede tilbud 02 Bakkeskolen Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 002 Øvrige personaleudgifter Drift Administration mv Inventar mv Konsulentbistand Tolkebistand Den kommunale tandpleje Fællesudgifter Tandpleje 0-18 årige Personale Drift Indtægter Ejendom Ortoklinik Drift Indtægter Omsorgstandplejen Indtægter Specialtandpleje Specialtandpleje Ungeområdet Fællesudgifter Demografi Mellemkommunal Betalinger fra kommuner Betalinger til kommuner UK Gladsaxe Personale Lønninger Personaleudgifter Drift Administration mv Børnerelaterede udgifter Heste Ejendom Torvegården Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Børnerelaterede udgifter Ejendom Kridthuset Personale Lønninger Øvrige personaleudgifter Drift Børnerelaterede udgifter Salg af pladser Ejendom Takstfinansierede tilbud Bakkeskolen Undervisning Undervisning Personale Drift Ejendom Fritidsordning Fritidsordning Personale

120 003 Børne- og Undervisningsudvalget 02 Takstfinansierede tilbud 02 Bakkeskolen Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 002 Drift Ejendom Central administration Undervisning Indtægter Beregnede omkostninger Fritidsordning Indtægter Beregnede omkostninger Sofieskolen Fællesudgifter Personale Lønninger Drift Ejendom Indtægter beboerbetaling Undervisning Personale Lønninger Drift Ejendom Fritidstilbud Personale Lønninger Drift Ejendom Børnehave Personale Lønninger Drift Ejendom Døgnophold Personale Lønninger Drift Ejendom Central administration Undervisning Beregnede omkostninger Indtægter Fritidstilbud Beregnede omkostninger Indtægter Børnehave Beregnede omkostninger Indtægter Døgnophold Beregnede omkostninger Indtægter Bagsværd Observationshjem Døgnophold Døgnophold Personale Drift Ejendom Mor/barn anbringelse Mor/barn anbringelse Personale Drift

121 003 Børne- og Undervisningsudvalget 02 Takstfinansierede tilbud 03 Overførselsudgifter mv Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 003 Ejendom Central administration døgnophold Beregnede udgifter Indtægter Mor/barn anbringelse Beregnede udgifter Indtægter Overførselsudgifter mv Kompenserende ydelser Merudgifter Enkeltydelser Løbende ydelser Transport Statsrefusion Tabt arbejdsfortjeneste Løbende ydelser Statsrefusion Central refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. anbringelser i plejefamilie mv. 002 Refusion vedr. døgninstitutioner Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger 006 Refusion vedr. specialinstitutioner

122 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter biblioteker og Bibliograf, idrætsanlæg, Borgernes Hus, Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus, Musik- og Billedskole, fritids- og idrætsarrangementer, kulturelle arrangementer, kunstindkøb samt tilskud og støtte til foreninger og aftenskoler. Der er nedsat brugerbestyrelse på kommunens idrætsanlæg og på Musik- og Billedskolen. Folkeoplysningsudvalget, der tager sig af retningslinjer og tilskud til foreninger og aftenskoler, refererer også til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Bevillingsområder: Biblioteker, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge. s. 123 Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt 116,0 123,0 123,4 125,1 124,5 124,5 Biblioteker, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge 116,0 123,0 123,4 125,1 124,5 124,5 121

123 122

124 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING Dette bevillingsområde omfatter: Fælles formål Biblioteker Kunst og kultur Idræt Fritid Folkeoplysning Unge FÆLLES FORMÅL Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fælles Formål Priser Kultur og fritid Idræt Beskrivelse af aktiviteten Området består af fælles formål, priser, kultur og fritid og idræt. FÆLLES FORMÅL Området benyttes til placering af lønpuljemidler til udmønting inden for kultur-, fritids-, og idrætsområdet samt udgifter til møder, arrangementer, jubilæer, gaver mv. Der er endvidere en central fælleskonto for hele området. Området indeholder også indtægtsforventninger for leje- og forpagtningsaftaler for Caféen på Hovedbiblioteket, Restaurant på Gladsaxevej 200, Caféen i Sportscenteret, kiosken i skøjtehallen, caféerne på Bagsværd Stadion og i Bagsværd Svømmehal samt indtægt for leje af Gladsaxe Stadion fra AB A/S. PRISER Området indeholder budget til uddeling af Kulturlederpris, Ungdomslederpris, Idrætslederpris og Idrætsprisen. KULTUR OG FRITID Indeholder lejeudgifter og indtægter i forhold til Nannaklubben i Bibliografen, Institutionsbio, UCC Blaagaard/KDAS og Gladsaxe Rostadion. IDRÆT Området indeholder tilskud til Kraftcenter for roning, Kraftcenter for kano og kajak, Idrætsklinik Nord, I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, Gladsaxe Motionscenter og Akademisk Boldklub. Derudover indeholder området en pulje til nye fritids- og idrætsaktiviteter samt udgifter til særlige anskaffelser såsom traktorer samt særlige vedligeholdelsesudgifter. 123

125 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Rammer for Fælles formål Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Fælles formål i alt 5,5 7,1 6,7 8,7 8,5 8,5 Fælles formål 0,2 0,9 0,5 2,5 2,2 2,2 Priser v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Kultur og fritid 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Idræt 4,9 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 BIBLIOTEKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bibliotek Biografdrift. Beskrivelse af aktiviteten Området består af bibliotek og biografdrift. BIBLIOTEK Biblioteket består af et hovedbibliotek og fire lokal/profilbiblioteker. Bibliotekerne har pr. 1. januar 2015 en samlet åbningstid med bemanding på 194 timer ugentligt: Hovedbiblioteket 52 timer og lokalbibliotekerne mellem 33 og 44 timer. I perioden 1. oktober 31. marts har hovedbiblioteket åbent søndage. Derudover har bibliotekerne i Høje Gladsaxe, Mørkhøj og Værebro en samlet ubemandet åbningstid på 139 timer ugentligt. Bibliotekstilbuddet i Bibliografen er fordelt mellem en biblioteksbetjent tid på 44 timer ugentligt, hvor man kan få hjælp til de biblioteksrettede ydelser samt en selvbetjent tid på 30 timer, dvs. en samlet åbningstid på 74 timer. Biblioteket udlåner bøger, musik, spil, film m.m. Der er tidsskrifter, aviser, pjecer og adgang til Internettet. Biblioteket afholder udstillinger, teater og arrangementer for børn og voksne. BIOGRAFDRIFT Biografen er en integreret del af Bibliografen. Den har status som premierebiograf. Ud over almindelig biografdrift benyttes den til institutionsbio, filmklub, skolebio, pensionistfilmklub, børnefilmklub, filmworkshops, biblioteks arrangementer, koncerter og børneteater. Foreninger, virksomheder og borgere kan leje biografsalene i det omfang, det ikke kolliderer med programlagte forestillinger. Bibliografen har åbent 74 timer om ugen. Rammer for Biblioteker Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Biblioteker i alt 47,2 48,6 46,9 46,9 46,9 46,9 Bibliotek 45,8 47,0 45,2 45,2 45,2 45,2 Biografdrift 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 KUNST OG KULTUR Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Kulturelle aktiviteter Kunstindkøb 124

126 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Kulturelle udviklingsmidler Teaterforestillinger, koncerter mv Kulturbygninger. Beskrivelse af aktiviteten Kunst og kultur består af kulturelle aktiviteter, kunstindkøb, teaterforestillinger, koncerter mv. og kulturbygninger. KULTURELLE AKTIVITETER Området indeholder budget til en række aktiviteter i kommunen. Park- og sommerunderholdning finder sted i Aldershvile Slotspark ved Bagsværd Sø. Arrangementerne er gratis og kan være koncerter, teater osv. Området omfatter også udgifter i forbindelse med afholdelse af kommunens kunstudstillinger og udgifter til udveksling af kunstnere og kunstudstillinger, og der gives særlige tilskud til kulturforeninger, herunder Gladsaxe Lokalhistorisk Forening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening, Sankt Hans Fest ved Bagsværd Sø m.fl. KUNSTINDKØB Foruden indkøb af kunst, som varetages af et kunstindkøbsudvalg, dækker pulje til kunstindkøb også udgifter forbundet med forsikring af kommunens kunst. KULTURELLE UDVIKLINGSMIDLER Kulturpuljen støtter store som små projekter af både kort varighed eller med langsigtede mål. Kulturpuljen skal særligt understøtte kulturpolitikkens visioner, men kan også støtte samarbejdsprojekter med andre kommuner og kulturorganisationer. TEATERFORESTILLINGER, KONCERTER MV. Puljen anvendes til teaterforestillinger og anden kulturel virksomhed, herunder koncerter. KULTURBYGNINGER Kulturbygninger omfatter drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Thorasminde, Aldershvile Slotsruin og Bagsværdfortet. Rammer for Kunst og kultur Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Kunst og kultur i alt 2,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Kulturelle aktiviteter 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kunstindkøb 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kulturelle udviklingsmidler 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Teaterforestillinger, koncerter mv. 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Kulturbygninger 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 IDRÆT Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 125

127 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Idrætsanlæg Idrætsklubber Beskrivelse af aktiviteten Idræt består af idrætsanlæg og idrætsklubber. IDRÆTSANLÆG Idrætsanlæg består af Gladsaxe Idrætsanlæg, AB Skovdiget og I/S Rostadion, Bagsværd Sø. Gladsaxe Idrætsanlæg Gladsaxe Idrætsanlæg består af Gladsaxe Sportscenter, Bagsværd Svømmehal, Bagsværd Stadion og Gyngemosehallen og er samlet i én organisatorisk enhed med fælles ledelse. Området er organiseret i forhold til fire områder, Fælles formål, Indendørs anlæg, Udendørs anlæg og svømmehaller. Fælles formål omfatter idrætsænlæggets administration. Indendørs anlæg omfatter Sportshaller, bowlinghal, badmintonhaller, skøjtehal, Gyngemosehallen samt Gladsxe Sportshostel. Udendørs anlæg omfatter Gladsaxe Stadion og Bagsværd Stadion. Svømmehaller omfatter Bagsværd Svømmehal og Gladsaxe Svømmehal. Der forventes i 2015 henholdsvis og besøgende i de to svømmehaller. Budgettet omfatter lønninger til personale og udgifter til ejendomme, forsikringer, skatter og afgifter, anskaffelse og vedligeholdelse af inventar, kontorhold samt lejeindtægter vedrørende udlejning af lokaler/baner. En væsentlig udgift ved at drive et sportsanlæg og især svømmehaller er udgifter til opvarmning, el og vand. Der er løbende forkus på indførelse af energibesparende tiltag. Forbruget for de seneste år samt forventningen til 2015 er vist nedenfor. Gladsaxe Idrætsanlæg Opvarmning (MWh) El (MWh) Vand (m3) AB Skovdiget AB Skovdiget er et idrætsanlæg, hvor der er mulighed for at spille fodbold, håndbold, cricket og tennis. Der gives driftstilskud til løn og administration. Budgettet indeholder endvidere budget til drift og vedligehold af baner og bygninger. I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Budgettet for I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, dækker udgifterne til driften ved I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Udgifterne til driften er fordelt mellem tre aktører: 126

128 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Lyngby-Taarbæk Kommune der dækker 36 % Team Danmark der dækker 12 % Gladsaxe Kommune der dækker 52 %. IDRÆTSKLUBBER Budgettet omfatter ejendomsudgifter og andre udgifter på følgende ejendomme, der anvendes til idrætsformål: Gladsaxe Minigolf Klub Bagsværd Roklub Gladsaxe Kano- og Kajakklub Kano- og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- og Kajakklub. Rammer for Idræt Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Idræt i alt 31,6 33,8 34,2 34,2 34,2 34,2 Idrætsanlæg 31,0 33,2 33,6 33,6 33,6 33,6 Idrætsklubber 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 FRITID Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Musik og Billedskole Fritids- og foreningshuse. Beskrivelse af aktiviteten Fritidsområdet består af Musik- og Billedskole og fritids- og foreningshuse. MUSIK- OG BILLEDSKOLE Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge mulighed for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, individuelt og i fællesskab med andre samt at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber igennem sine undervisningstilbud. På Gladsaxe Musik- og Billedskole er undervisningssæsonen på 38 uger, fra august til juni og foregår i Telefonfabrikken samt på kommunens skoler. Alle lærere er uddannede musikpædagoger eller billedkunstpædagoger. Musik- og Billedskolens udgifter går primært til lønninger, lærerkurser, kontorartikler, materialeanskaffelser, indkøb og vedligeholdelse af musikinstrumenter. Indtægterne stammer fra tilskud fra Statens Kunstfond samt deltagerbetaling. Det er tillige formålet gennem den udadvendte kunstneriske virksomhed at virke til fremme af det lokale kulturelle miljø, og at eleverne på grundlag af oplevelse, forståelse og fri skaben, lærer at forholde sig personligt til den billed- og musikstrøm, der påvirker dem. Musikundervisningens tilbud omfatter aldersgruppen 0 til 25 år. Undervisningen i billedkunst omfatter aldersgruppen 8 til 25 år. 127

129 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Musik- og Billedskolen har ca aktivitetselever om året. FRITIDS- OG FORENINGSHUSE Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus og Borgernes Hus Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus er Gladsaxe Kommunes kulturhus. Her kan foreninger, selvorganiserede brugere og aftenskoler benytte lokaler, herunder danse- og bevægelsessale, multimedie lokaler, undervisningslokaler, keramik- og metalværksteder, billedkunstlokaler, mødelokaler, teatersale, café med scene, kunstudstillinger, øvelokaler til unge fra 15 til 25 år og meget mere. Der arrangeres koncerter, festivaller, vinsmagninger og foredrag mm. Der er også mulighed for at leje festlokaler, inkl. køkkenfaciliteter som privatperson. Borgernes Hus er et kommunalt drevet medborgerhus. Lokalerne kan benyttes af alle borgere med den klausul, at arrangementerne er åbne for alle. Der arrangeres kunstudstillinger og foredrags-, musik- og sangarrangementer. Husets aktiviteter planlægges og styres af borgerne inden for husets rammer og i samarbejde med personalet. Det er muligt at leje Borgernes Hus lokaler, inkl. køkkenfaciliteter som privatperson. Fritidshuse Budgettet anvendes til bygningsvedligeholdelse og drift af fritidshuse. Fritidshuse omfatter: Lokaler vedr. børn og unge: Foreningshuset, Bagsværdvej 144 A og B Tyrolerhuset, Nybrovej 315 Fritidscentret, Transformervej 3-5 (Grønnegården) Spejderhytten, Kongshvilebakken 42. Lokaler for voksne: Undervisningscentret, Frødings Alle 8 og 8A Gedebukkens hus. Rammer for Fritid Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Fritid i alt 12,7 12,9 13,0 13,0 13,0 13,0 Musik- og Billedskole 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 Fritids- og foreningshuse 6,1 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 FOLKEOPLYSNING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Initiativpuljen Aftenskoler Foreninger Lokaler. Beskrivelse af aktiviteten I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal kommunen yde støtte til den frie folkeoplysende virksomhed ved at yde tilskud til undervisning, studiekredse og 128

130 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget foredragsvirksomhed for voksne og for børn og voksne sammen. 10 pct. af aftenskolernes tilskud skal anvendes til debatskabende aktiviteter. I henhold til loven skal der desuden ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge og driftsudgifter til private lokaler m.v. til sådan virksomhed. INITIATIVPULJEN Der ydes tilskud til projekter og nye initiativer inden for det folkeoplysende område. AFTENSKOLER Området indeholder betaling til og fra kommuner for udenbys deltagelse i undervisning, administrationstilskud til Aftenskolernes Samarbejdsudvalg, tilskud til nedsættelse af pensionisters, arbejdslediges og efterlønsmodtageres betaling til aftenskoleundervisning og tilskud til undervisning. Sidstnævnte udgør langt den største del af kontoen. FORENINGER Der ydes tilskud til foreninger, der tilrettelægger aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Det forventes, at der i 2015 gives tilskud til ca. 172 foreninger og brugere. Tilskuddene er fordelt på aktiviteter, administration og særlige formål. Tilskud til aktiviteter omfatter deltagertilskud, lejr/stævner, materiel, særlige arrangementer, tilskud til handicap-idrætsforeninger, transporttilskud i forbindelse med handicapstævner samt tilskud til lederuddannelse. Der gives administrationstilskud til FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe), BUS (Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe) og KULTUREN (Interesseorganisation for alle øvrige foreninger uden for idrætten og børne- og ungdomsorganisationerne i Gladsaxe Kommune). Der gives endvidere tilskud til Gladsaxe Pigegarde, Gawenda, ferieaktiviteter og aktiviteter for handicappede børn. Deltagerbetalingen i forbindelse med sommerferieaktiviteter udgør i kr. pr. aktivitet. LOKALER Budgettet omfatter tilskud med 75 pct. af udgifter til foreningens egne eller lejede lokaler, samt driftsudgifter vedrørende bygninger, der anvendes til fritidsformål. Rammer for Folkeoplysning Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Folkeoplysning i alt 16,7 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Initiativpuljen 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Aftenskoler 6,3 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 Foreninger 8,7 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 Lokaler 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 129

131 Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget UNGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Værebro Beskrivelse af aktiviteten Området består af Værebro. VÆREBRO Værebro består af Værebro Rådgivning og Projektsekretariatet. For at sikre en koordineret og helhedsorienterede indsats i forhold til at styrke den sociale balance i bebyggelsen Værebro Park og de omkringliggende institutioner og tilbud, er Værebro Rådgivning og Projektsekretariatet blevet samlet under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Det medfører, at man knytter rådgivningen tættere på arbejdet med den social balance og de opgaver, der allerede løses i den forbindelse Værebro Rådgivning fungerer som et socialt kontaktcenter for bebyggelsens beboere og ansatte. Rådgivningen skal opspore sociale problemer samt udføre forebyggende, opsøgende og koordinerende samarbejde i Værebro Park. Indsatsen rettes mod enkeltpersoner, familien, grupper af beboere og bebyggelsen som sådan. Endvidere driver Værebro Rådgivning, som forpost til Forebyggelsescenteret og Sundhedsplejen, en sundhedsbutik med rådgivning om sundhed og forebyggelse. Projektsekretariatet drives i fællesskab af Gladsaxe Kommune og af Gladsaxe Almennyttige Boligselskab. Sekretariatet har det daglige ansvar for at drive og koordinere arbejdet på tværs af projektet og sikre sammenhængen mellem projektet og de øvrige udviklingsinitiativer i området. Rammer for Unge Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Unge i alt 1,9 1,6 1,3 1,3 Værebro 1,9 1,6 1,3 1,3 Note: Regnskab 2013 og budget 2014 kan ikke opgøres, da området er samlet under Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget fra flere områder, og er derfor ikke sammenligneligt. 130

132 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, idræt og fritid 01 Fælles formål Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Bibliotek, kultur, idræt, fritid, folkeoplysning og unge. 01 Fælles formål Fælles formål Administration Lønpuljer Personale Ledere Møder og arrangementer Idrætsmodtagelse Øvrige møder og arrangementer Jubilæer, gaver mv Fælleskonto for kultur, fritid og idræt Leje- og forpagtningsaftaler Café, Hovedbiblioteket Restaurant, Gladsaxevej Cafe Sportscenter Kiosk, Gladsaxe Skøjtehal Cafe, Bagsværd Stadion Cafe, Bagsværd Svømmehal Professionel fodbold Stadion Lounge Administrationslokaler Cafeerne, fællesudgifter Projekter Frivillig Team Priser Kulturlederpris Ungdomslederpris Idrætslederprisen Idrætsprisen Kultur og fritid Pulje, til lejeudgifter til lokaler m.v Idræt Tilskud Kraftcentre Idrætsklinik Nord Sportscollege Gladsaxe I/S Danmarks Rostadion Gladsaxe Motionscenter Tilskud Indtægter Akademisk Boldklub Driftstilskud til løn og administration Lønninger Administration Pulje til nye fritids- og idrætstilbud Sport2go Særlige anskaffelser Anskaffelser, traktor mv Idrætskonsulentens rådighedsbeløb Særlig vedligehold Bygninger Materiel Biblioteker Bibliotek Fælles formål

133 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, idræt og fritid 02 Biblioteker Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Lønninger Personale Ledelse og administration Øvrige personaleudgifter Administration mv Kontorhold Kontorhold Kontorhold Øvrige administrationsudgifter IT og telefoni Mønttelefon Salg af porto Fotokopiering IT Inventar og Av-udstyr Materialevalg Søgning PR-materialer Materialer Bøger Børn Voksne Bøger Abonnementer Lydbøger Børn Voksne Compact-disc Børn Voksne Av-materialer Børn Voksne Periodica (aviser og tidsskrifter) Voksne Tidsskrifter Aviser Lydavis Materialevalg Materialevalg Erstatninger Øvrige erstatninger Arrangementer Børn Voksne Børneteater Tilskud til børneteater Refusion vedr. børneteater Biblioteksbutik Billet-net Salg af diverse Bogbil Udviklingspulje Indtægter Betjening af Gladsaxe Gymnasium Bøder Fotokopiering Ejendomsudgifter Gladsaxe Hovedbibliotek

134 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, idræt og fritid 03 Kunst og kultur Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 002 Biografdrift Fælles formål Lønninger Fast løn Uddannelse Vederlag Ejendom Fællesudgifter 1. sal Vedligehold Rengøring Sikring Opvarmning og belysning Inventar og materiel Administration mv Kontorhold Kontorhold Øvrige administrationsudgifter IT og telefoni Annoncer og reklamer Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter Filmleje Filmleje Kodaafgift Koncerter Filmcafe Mad og drikkevarer Øvrigt varesalg Indtægter Billetsalg, biograf Billetsalg, koncerter Reklameindtægter Udlejning Kunst og kultur Kulturelle aktiviteter Park- og sommerunderholdning Kulturelle arrangementer Kulturelle foreninger Kunstindkøb Kulturelle udviklingsmidler Kulturpulje Teaterforestillinger, koncerter mv Pulje til teaterforestillinger Puljer til koncerter Kulturbygninger Thorasminde Lønninger Drift Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Øvrige driftsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter 002 Aldershvile Slotsruin Bagsværd Fort Idræt Idrætsanlæg Gladsaxe Idrætsanlæg Fælles formål

135 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, idræt og fritid 04 Idræt Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Lønninger Personale Ledelse og administration Øvrige personaleudgifter Uddannelse Stillingsannoncer Befordring Beklædning Hjemme-pc Drift Administration Kontorhold Møder og repræsentation Øvrige administrationsudgifter It og telefoni Leasing af kontorinventar/materiel Annoncer Tjenesterejser Inventar og materiel Rengøring Øvrige driftsudgifter Driftspulje Erstatninger Ejendom Fællesudgifter Indtægter Forbrugsafgifter Indtægter depositum for nøgler og adgangskort 003 Kontrolgebyrer Lejeaftale fysioterapi Øvrige indtægter Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion 001 Lønninger Indtægter Indendørs anlæg Lønninger Øvrige personaleudgifter Uddannelse Stillingsannoncer Befordring Beklædning Gæstelærere Drift Administration Kontorhold Møder og repræsentation Øvrige administrationsudgifter IT og telefoni Leasing af kontormaskiner/inventar Annoncer Inventar og materiel Rengøring Rengøring Linned til Hostel Øvrige driftsudgifter Varer til videresalg, Salgsautomater Udstyr til videresalg, Skøjtehal

136 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, idræt og fritid 04 Idræt Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 003 Udstyr til videresalg, Bowlinghal Ejendom Gyngemosehallen Gladsaxe Skøjtehal Gladsaxe Sportshal Gladsaxe Badmintonhaller Gladsaxe Bowlinghal Gladsaxe Sportshostel Indtægter Gyngemosehallen Udlejning af faciliteter Fitnesscenter Cafe/mødelokaler Holdtræning Øvrige indtægter Gladsaxe Skøjtehal Entre Skøjteleje Øvrige indtægter Varer til videresalg Gladsaxe Sportshal Sportshallen Gladsaxe Badmintonhaller Badmintonhallen Gladsaxe Bowlinghal Bowlingbaner Varer til videresalg Forplejning til videresalg Gladsaxe Sportshostel Sportshostel Mødelokaler Mødelokaler Øvrige indtægter Salgsautomater Automat Gyngemosehallen Udendørs anlæg Lønninger Øvrige personaleudgifter Uddannelse Befordring Beklædning Drift Administration Kontorhold Møder og repræsentation Øvrige administrationsudgifter IT og telefoni Leasing af kontorinventar/materiel Annoncer Inventar og materiel Rengøring Ejendom Bagsværd Stadion Gladsaxe Stadion Indtægter Bagsværd Stadion Udlejning af baner Udlejning af kantine, møde og klublokaler, Bagsværd 135

137 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, idræt og fritid 04 Idræt Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 003 Øvrige indtægter Gladsaxe Stadion Udlejning af baner Udlejning af gl. tribune Tilskuerafgift Øvrige indtægter Svømmehaller Lønninger Fast løn Fast løn - vikarer Øvrige personaleudgifter Uddannelse Befordring Beklædning Drift Administration Kontorhold Møder og repræsentation Øvrige administrationsudgifter IT og telefoni Leasing af kontorinventar/materiel Annoncer Inventar og materiel Rengøring Øvrige driftsudgifter Varer til videresalg, Bagsværd Svømmehal Varer til videresalg, Gladsaxe Svømmehal Ejendom Bagsværd Svømmehal Gladsaxe Svømmehal Indtægter Bagsværd Svømmehal Billetsalg Salg via rekvisitioner Firmakortaftaler årskort Baneleje Øvrige indtægter Salg af sportsudstyr Gladsaxe Svømmehal Billetsalg Salg via rekvisitioner Firmakortaftaler årskort Baneleje Øvrige indtægter Salg af sportsudstyr AB Skovdiget Drift Vedligehold Bygninger Baner Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Rengøring Inventar, materiale- og aktivitetsudgifter I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Fælles formål Leje af arbejdskraft Administration Køb af administrative ydelser

138 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, idræt og fritid 05 Fritid Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 002 Øvrige administrationsudgifter Kontorhold Møder og repræsentation Tjenesterejser IT telefoni Drift Vedligehold Bygninger Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Affaldscontainere og toilettank Materiale- og aktiviteter Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter 001 Udlejning af både Øvrige ejendomsudgifter Indtægter Tilskud fra interessenter Idrætsklubber Gladsaxe Minigolfklub Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Bagsværd Roklub, Skovalleen Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Gladsaxe Kano- og Kajakklub Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Kanoklubben Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Nybro-Furå Kano- og Kajakklub Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Fritid Musik og Billedskole Fælles formål Lønninger Musikskolelærere Billedskolelærere Ledelse og administration Fælles lønudgifter Kurser Lærere Administrativt personale Rejse- og diætudgifter Refusioner Administration

139 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, idræt og fritid 05 Fritid Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Kontingenter Musikskolen Billedskolen Copydan It og telefoni Kopiering Kørsel Musikskolelærere Billedskolelærere Kontorhold Drift Anskaffelser og reparation af musikinstrumenter 001 Indkøb af IT-udstyr til undervisning Indkøb af øvrige undervisnings materialer 004 Reparation af musikinstrumenter Musiklejrskole Særlige arrangementer Øvrige materiale- og aktivitets udgifter, Musikskole 006 Transport af instrumenter Fripladsordning, Musikskolen Øvrige materiale- og aktivitets udgifter, Billedskole 003 Indtægter Deltagerbetaling, Musikskole Tilskud fra staten til Musikskole Deltagerbetaling, Billedskole Fritids- og foreningshuse Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus/ Borgernes Hus 001 Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus Fælles formål Lønninger Administration Kontorhold mv IT og telefoni Drift Vedligehold Opvarmning, belysning og vand Øvrig ejendomsudgifter Husleje, telefonvej Bidrag til fællesudgifter Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 003 Arrangementer og aktiviteter Musikkælderen Øvrige arrangementer Åbne aktiviteter Borgernes Hus Fælles formål Lønninger Administration Kontorhold mv Møder Eksterne møder og kurser Drift Vedligehold

140 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, idræt og fritid 06 Folkeoplysning Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 002 Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Rengøring Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 008 Øvrige driftsudgifter Lokaleudleje Arrangementer og aktiviteter Øvrige udgifter vedr. arrange menter og aktiviteter 001 Øvrige udgifter vedr. arrange menter og aktiviteter 003 Abonnementer Fritidshuse Gedebukkens Hus Vedligehold mv Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter Fritidscenter Grønnegård Vedligehold mv Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter IT, inventar og materiel Tyrolerhuset Vedligehold mv Opvarmning, belysning og vand Forsikringer, skatter og afgifter IT, inventar og materiel Bådlauget Bagsværdvej 144 A og B Vedligehold mv Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter IT, inventar og materiel Kongshvilebakken Forsikring, skatter og afgifter Lejeindtægter Frødings Alle 8 og 8A Vedligehold mv Opvarmning, belysning og vand Forsikring, skatter og afgifter IT, inventar og materiel Folkeoplysning Initiativpuljen Interesseorganisationer Initiativpuljen, Øvrige Aftenskoler Tilskud til undervisning Alm. aftenskoler Alm. aftenskoler Symfoniorkestret Mellemkommunale refusioner Til andre kommuner Fra andre kommuner Administrationstilskud til samarbejds udvalget for aftenskolerne 004 Særlige formål/særlige grupper AEP (nedsættelse af deltagerbetaling Læreruddannelse

141 004 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 01 Bibliotek, kultur, idræt og fritid 07 Unge Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 003 Pulje til udvidelse af aktiviteter Foreninger Aktivitetstilskud Medlemstilskud Deltagertilskud Deltagertilskud Handicapidrætsklubber Trænertilskud Lejre og Stævner Lederuddannelse Kursustilskud Lokale kurser, Kulturen Materiel pulje Transport Elite Handicappede Pulje til åbne arrangementer Administrationstilskud FIG BUS Kulturen Særlige formål/særlige grupper Gladsaxe Pigegarde Gawenda Ferieaktiviteter Aktiviteter for handicappede børn Lokaler Lokaletilskud Foreninger Aftenskoler Lokaleudgifter Lokaleudgifter Unge Værebro Værebro Rådgivning Projektsekretariatet

142 Seniorudvalget Seniorudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for træning, pleje og rehabilitering, udgifter til hjælpemidler samt administration af almene ældre- og plejeboliger. Bevillingsområder: Tilbud til Ældre... Hjælpemidler mv... s. xx s. xx Seniorudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Seniorudvalget 583,5 593,6 592,3 587,3 586,9 586,3 Tilbud til Ældre 570,1 574,5 581,5 576,1 575,7 575,0 Hjælpemidler 46,2 52,4 44,6 44,9 44,9 44,9 Almene ældre- og plejeboliger -32,9-33,3-33,7-33,7-33,7-33,7 Note: Ramme 1 (Tilbud til ældre) og ramme 2 (Hjælpemidler mv.) indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. 141

143 142

144 Drift Seniorudvalget TILBUD TIL ÆLDRE Dette bevillingsområde omfatter: Forebyggelse og aktivitet Ældrepleje bestiller Ældrepleje udfører Ældreboliger Budgetrammen Tilbud til ældre indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. FOREBYGGELSE OG AKTIVITET Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Generelle tilbud Frivilligt socialt arbejde Sølyst Beskrivelse af aktiviteten Området består af rejser og fritidsaktiviteter, frivilligt socialt arbejde og kursus- og feriecenteret Sølyst. Gladsaxe Kommune har et bredt og varieret tilbud af sociale og kulturelle aktiviteter, tilpasset de ældres behov. Aktiviteterne omfatter bl.a. kurser, skovture og rejser, diverse idrætsaktiviteter, tilskud til klubber og sociale aktiviteter. Nedenfor er der en kort beskrivelse af aktiviteterne. Rejser og fritidsaktiviteter Gladsaxe Kommune arrangerer pensionistrejser i ind- og udland. Kommunen giver tilskud til turene i Danmark, og holdledelsen varetages af frivillige, der rejser med. Rejseomkostningerne i forbindelse med udlandsrejserne afholdes af deltagerne selv. Kommunen arrangerer også årligt skovture for hjemmeboende pensionister, efterlønsmodtagere, selvpensionerede, handicappede og plejehjemsbeboere. Kommunen giver tilskud til turene. Kommunen arrangerer tre årlige Gladsaxe Kend din kommune ture. Deltagerne er pensionister, efterlønsmodtagere og selvpensionerede. Kommunen yder tilskud til turene. Kommunen arrangerer aktiviteter for pensionister i svømning, varmtvandsbassin, seniordans, gymnastik, rollatorhold, badminton og bowling. Alle pensionister og efterlønsmodtagere kan frit melde sig til disse aktiviteter, så længe der er plads. Gladsaxe Kommune giver tilskud til aktiviteterne. Frivilligt socialt arbejde (Serviceloven 79) Kommunen kan give tilskud til generelle aktiviteter, der har et forebyggende og aktiverende sigte. Blandt de aktiviteter, der har modtaget tilskud i de seneste par år, kan nævnes: Komiteen for juleindsamling i Gladsaxe og Menighedsplejen i Søborgmagle Kirke. Tilskud kan søges af alle pensionistklubber og foreninger. Der gives i 2014 et tilskud på 38 kr. pr. medlem op til 500 medlemmer og 28 kr. pr. medlem, der overstiger 500 for den enkelte klub. Minimumstilskuddet udgør kr. 143

145 Drift Seniorudvalget Kommunen udbyder også tilbud, der bliver varetaget af frivillige hjælpere. Et af disse tilbud er telefonkæden. Telefonkæden er et tilbud til svage ældre borgere, som ikke kan trække på familie og netværk. Opkald til borgerne foretages af frivillige hjælpere. Der er tilmeldt omkring 140 borgere i ordningen. Seniorråd (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30) Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Byrådet skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre. Seniorrådet består af 7 medlemmer, som er valgt ved direkte valg. Seniorrådets faste budget udgør kr. årligt (2015- prisniveau), og prisfremskrives fra og med Budget 2016 (SEU , punkt 68). Øvrige aktiviteter Med henblik på at skabe nye og bedre kursusaktiviteter afhændes kommunens kursusejendom Sølyst, hvor mulighederne for at arrangere tidssvarende aktiviteter ikke står mål med driftsudgifterne. De hidtidige kursusaktiviteter på Trænings- og Plejeafdelingens område vil fortsætte i uændret omfang andet steds, idet der årligt afsættes 0,3 mio. kr. til udvikling af nye tidssvarende tilbud samt fortsættelse af kursusaktiviteter, der hidtil er afholdt på kursusejendommen Sølyst. Rammer Forebyggelse og aktivitet kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Generelle tilbud 3,5 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 002 Frivilligt socialt arbejde 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 003 Sølyst 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 I alt 6,2 6,7 6,9 6,8 6,8 6,8 1. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,3 mio. kr. til fortsættelse af kursusaktiviteter, der hidtil er afholdt på kursusejendommen Sølyst samt til udvikling af nye tidssvarende tilbud. Beløbet er i første omgang placeret under Ældrepleje-Bestiller. I 2015 vil beløbet blive overført til 001 Generelle tilbud. 2. Der er i Budget indarbejdet korrektion på -0,8 mio. kr. i 2015 og -1,8 mio. kr. i vedrørende afhændelse af kommunens kursusejendom Sølyst. De hidtidige kursusaktiviteter på Trænings- og Plejeafdelingens område vil fortsætte i uændret omfang andet steds jf. note 1. Grunden til, at der fortsat fremgår budget til Sølyst, er, at der mangler en konkret udmøntning i økonomisystemet, idet beløbet af tekniske årsager i første omgang er placeret under Ældrepleje-Bestiller. I 2015 vil beløbet blive konkret udmøntet i forhold til Sølyst. ÆLDREPLEJE - BESTILLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Visitationskorps Private leverandører Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Træning Plejehjælpemidler 144

146 Drift Seniorudvalget Tilskud og overførsler Driftspulje Færdigbehandlede patienter Køb af pladser Salg af pladser Voksne 65+ med særlige behov Kompetenceudvikling Ældremilliard Beskrivelse af aktiviteten Bestillerområdet består af visitatorkorps samt bestillerbudgettet til hjemmehjælp, madvaske- og indkøbsordning ved private leverandører og hjemmehjælp, sygepleje og træning ved kommunale leverandører. Herudover hører driftspulje samt køb og salg af pladser under området. Endelig omfatter området kommunens udgifter til færdigbehandlede borgere på sygehus samt ophold på hospice. Bestillerbudgettet Trænings- og plejeområdet i Gladsaxe Kommune har med virkning fra været organiseret efter BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager). BUM-modellen er en styringsmodel, der sikrer, at når borgeren er visiteret til en ydelse ud fra lovgivningen og kommunens serviceniveau, vil udfører modtage økonomiske midler svarende til den opgave, som skal udføres for borgeren. Styringsmodellen sikrer desuden, at der politisk er afsat budgetmidler til det vedtagne serviceniveau. Modellen er en metode til at sikre, at de samme behov altid bliver mødt af den samme ydelsestildeling. Budgettet for trænings- og plejeområdet reguleres hvert år på baggrund af ældredemografimodellen. Modellen tager udgangspunkt i den demografiske udvikling i henhold til Gladsaxe Kommunes befolkningsprognose og udgiftsudviklingen på området. Senest er modellen korrigeret i 2011 for sund aldring, jf. DREAMs (Danish Rational Economic Agents Model) fremskrivning af udgiftsudviklingen på landsplan. Der foretages en efterregulering primo budgetåret på baggrund af faktisk befolkningstal pr. 1. januar budgetåret. Størstedelen af budgettet er ved årets begyndelse placeret under budgetområdet Ældrepleje - bestiller, men hovedparten af budgetmidler anvendes på budgetområdet Ældrepleje Udfører (se afsnit nedenfor). Ved hjælp af BUM-modellen omplaceres budgettet månedligt, afhængig af antallet af ydelser, der visiteres til enten hjemmehjælp, sygepleje eller træning. Fra 2013 er budgettet til daghjem og rehabilitering ligeledes blev en del af det variable BUM-budget. Udover denne variable tildeling af budgetmidler er en del af udførernes budgetter fordelt med udgangspunkt i en række faste, aftalte fordelingsnøgler, bl.a. med løn til ledelse og administration mv. Det faste budget reguleres årligt og er afsat på Ældrepleje udfører fra begyndelsen af budgetåret. Visitatorkorps (Lov om Social Service, Sundhedsloven og Lov om ældreboliger) Visitation er en myndighedsopgave i henhold til Lov om social service, Sundhedsloven 138 om hjemmesygepleje og Lov om almene ældreboliger. Visitation bliver foretaget af kommunens visitatorkorps på baggrund af en faglig vurdering af borgerens aktuelle situation, funktionsniveau og behov for hjælp. 145

147 Drift Seniorudvalget Gladsaxe Kommunes visitatorkorps er et tværfagligt team. Visitatorkorpsets vurdering danner grundlag for bevilling af hjælp og foranstaltninger ud fra Gladsaxe Kommunes serviceniveau. Seniorudvalget beslutter hvert år i december måned serviceniveauet for det kommende år, hvilket er beskrevet i Gladsaxe Kommunes kvalitetsstandarder. Borgere, der visiteres til ydelser i Gladsaxe Kommune, modtager en afgørelse. Dersom borgeren ikke får medhold i ansøgningen, eller hvis visiteringen ændres til ugunst for borgeren, vil afgørelsen indeholde oplysninger om klagemulighed. Visitatorkorpset tilbyder blandt andet lovpligtige, forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år. Borgere over 75 år, der både modtager personlig og praktisk bistand, er ikke omfattet af forpligtelsen. Hjemmeboende borgere fra år får et brev med tilbud om to besøg årligt uden en fastsat dato og skal selv ringe tilbage, hvis de vil have besøget. Borgere over 80 år tilbydes via brev to besøg årligt på fastsatte datoer og skal selv melde fra, dersom der ikke ønskes besøg. Borgere revisiteres ved vedvarende ændringer i funktionsniveau, som nødvendiggør mere eller mindre hjælp. Borgere, som er i et meget stabilt forløb, revisiteres efter behov. Borgere, der har valgt privat leverandør, samt demensramte revisiteres en gang årligt. Fra budget 2014 er lønudgifter til de sagsbehandlende ergoterapeuter placeret sammen med visitatorkorpset. Ergoterapeuterne varetager sagsbehandlingen i forhold til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligsager, biler samt kropsbårne hjælpemidler. I forbindelse med komplekse sager køber ergoterapeuterne konsulentbistand fra blandt andet Falck og Kommunikationscentret Region Hovedstaden. Økonomi- og Indenrigsministeriet har bestemt, at myndighedsopgaver skal konteres på Økonomiudvalgets budget. Dette betyder, at løn til visitatorer og administrative medarbejdere, der har myndighedsopgaver i bestiller/visitatorenheden, er placeret på Økonomiudvalgets budget. Frit leverandørvalg (Serviceloven 91) Frit leverandørvalg betyder, at hjemmehjælpsmodtagerne selv afgør, om de ønsker personlig og praktisk hjælp fra kommunen eller fra en privat leverandør. Som led i frikommuneforsøgene er der dispenseret fra det frie leverandørvalg vedrørende midlertidig hjemmehjælp. I juni 2014 havde 353 borgere valgt, at en privat leverandør skulle levere den praktiske hjælp, hvilket svarer til 21 procent af samtlige hjemmehjælpsmodtagere. I samme periode havde 51 borgere valgt at få en privat leverandør til at levere den personlige pleje, hvilket svarer til seks procent af samtlige borgere, der modtog personlig pleje. Private leverandører Pr. maj 2014 er følgende 12 firmaer godkendt til at levere hjemmehjælp i Gladsaxe Kommune, heraf leverer alle praktisk hjælp, mens 7 leverandører også leverer personlig pleje: Forenede Care, Kærkommen, Clara Service, Dansk Ældrepleje, Elite Miljø, Renell, Tryghedsplejen, AC Hjemmehjælp, DK Pleje, Grøn Rengøring, P. Obel Hjemmeplejeservice og Plejeplus. 146

148 Drift Seniorudvalget Seniorudvalget besluttede på sit møde , punkt 18, at hjemmepleje, ikke kompliceret sygepleje og nødkald skal sendes i udbud, da ny lovgivning giver mere fleksible muligheder for dette. Udbuddet tilrettelægges sådan, at der findes en leverandør udover kommunen. Derfor vil der kun være en privat leverandør fra 1. februar Hjemmehjælp, kommunal leverandør (Serviceloven 83) Hjemmehjælp omfatter personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og borgere i eget hjem. Til hver visiteret ydelse hører en timepris, der udtrykker de kommunale omkostninger forbundet med levering af de pågældende ydelser. Timepriserne vedtages årligt af Seniorudvalget. I juni 2014 var unikke borgere i eget hjem visiteret til hjemmehjælp. Hjemmesygepleje kommunal (Sundhedsloven 138 & Serviceloven 83) Formålet med hjemmesygeplejen er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering samt palliativ behandling til borgere, der har behov for det. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre en organisering af hjemmesygeplejen, som tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation samt sikre en hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen. Af sygeplejefaglige opgaver kan nævnes: Kliniske opgaver i form af f.eks. medicinering, sårpleje, dræn, sonder, katetre og iv-adgang Koordinerende og logistiske opgaver i form af f.eks. ambulante udrednings- og behandlingsforløb, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Informerende og vejledende opgaver, herunder psykosocial støtte og pleje som følge af angst og utryghed relateret til sygdom, behandling, død Dokumentationsopgaver. Sygeplejefagligt personale er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der selvstændigt udfører sygeplejefaglige opgaver, og personale, der i forbindelse med delegation har fået overdraget sygeplejefaglige opgaver. I forbindelse med en sådan overdragelse bliver opgaven med at journalføre også overdraget. Mad-, vaske- og indkøbsordning (Serviceloven 83) Madordningen er et visiteret tilbud til hjemmeboende borgere, som ikke er i stand til at lave mad selv eller opsøge en café på et seniorcenter. Borgerne kan få leveret mad én gang dagligt i deres hjem alle ugens dage eller det antal dage, som ønskes. Madordningen omfatter også diætmad, og der er mulighed for at vælge mellem flere menuer. Som alternativ til varm mad kan leveres kølede retter. Tilmelding til ordningen kan ske med dags varsel. Gladsaxe Kommune har i 2014 indgået kontrakt med to private leverandører om madordningen: Det Danske Madhus og Din Private Kok. Tøjvaskeordningen er et tilbud til Gladsaxe Kommunes hjemmeboende borgere, der ikke selv er i stand til at vaske tøj. Tøjvask sker på to måder: Borgere, der har egen vaskemaskine, og hvor assistance til tøjvasken kan foretages inden for 1 time hver 3. uge og efter forsvarlige sikkerhedsforhold, kan få vasket af hjemmehjælpen. Alle andre borgere tilbydes vask og linnedservice via et privat vaskeri. Borgeren kan få hentet og bragt tøjet en 147

149 Drift Seniorudvalget gang pr. uge. Gladsaxe Kommune har pr. maj 2014 indgået kontrakt med to private leverandører om tøjvaskeordningen henholdsvis DFD/Døves Vaskeri samt Trasbo. Borgere med behov for hjælp til indkøb af dagligvarer kan blive visiteret til indkøbsordningen. Visiteringen foregår individuelt efter kommunens kvalitetsstandarder. Gladsaxe Kommune har i 2014 indgået kontrakter med to private leverandører om indkøbsordningen. Følgende to firmaer er godkendte som indkøbsleverandører: Intervare og iposen. I forbindelse med indførelse af mad til børnehavebørn i 2009 er det besluttet, at seniorcentret Møllegården fast skal levere mad til ti børnehuse. Budgettet hviler i sig selv. Erstatningshjælp (Serviceloven 90) Erstatningshjælp skal tilbydes hjemmehjælpsmodtagere, som modtager praktisk hjælp, såfremt hjælpen ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt og må aflyses. I forbindelse med visitation af praktisk hjælp fastlægges den frist, som oftest fem dage, indenfor hvilken erstatningshjælp skal ydes. Hvis fristen ikke overholdes, har borgeren krav på et kontantbeløb som kompensation. Personlig pleje kan ikke aflyses af kommunen eller den private leverandør. Selvudpeget hjemmehjælp (Serviceloven 94) Selvudpeget hjemmehjælp giver borgeren adgang til selv at udpege en person til at udføre praktisk og personlig hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter indgår skriftlig aftale med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, opgaveudførelsen samt om betaling herfor. Kommunen bevarer ansvaret for, at modtageren får den fornødne hjælp og skal derfor føre tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet m.v., som kommunen har besluttet. Den udpegede person ansættes efter gældende regler i Gladsaxe Kommune og bliver dermed omfattet af kommunens arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser. Personer, der ansættes i ordningen, skal være mellem 18 og 70 år. Ved evt. fravær vikarierer kommunens hjemmehjælpere efter gældende regler. Fleksibel hjemmehjælp (Serviceloven 94a) Fleksibel hjemmehjælp giver hjemmehjælpsmodtagere mulighed for at ombytte en visiteret ydelse med en anden også mellem personlig pleje og praktisk hjælp. Det overordnede formål med hjælpen skal dog stadig holdes for øje, det vil sige, at hjemmehjælperen skal vurdere, om det er forsvarligt at fravælge de behovsbestemte tildelte ydelser til fordel for andre ønskede ydelser. Borgeren kan ikke vælge personlig pleje, hvis vedkommende ikke er visiteret til dette (og omvendt). Selvantaget hjemmehjælp Borgerstyret Personlig Assistance (Serviceloven 95) Med Borgerstyret personlig assistance, BPA, kan borgere selv ansætte personer, der kan give dem praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Hensigten med ordningen er, at borgeren fastholder eller får et selvstændig liv med fokus på personlige ønsker og behov. Kommunen vurderer borgerens behov for hjælp og beregner tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere. Den enkelte borger kan vælge selv at være arbejdsgiver for hjælperne, men borgeren kan også overføre tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller en forening, som derefter er arbejdsgiver for hjælperne. I maj 2014 benyttede 9 personer sig af ordningen. 148

150 Drift Seniorudvalget Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (Serviceloven 118) Det er muligt for personer, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, at blive ansat af kommunen til at varetage pasningen af deres nærtstående i hjemmet. Personens nærtstående skal have et pasningsbehov som følge af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Pasningsbehovet skal være af et sådant omfang, at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold eller plejebehov, der svarer til et fuldtidsarbejde. Det er et krav, at der er enighed mellem parterne om pasningsforholdet. Kommunen skal sikre, at der ikke er afgørende hensyn, som taler imod pasningsforholdet. Aktuelt er der pr. oktober ingen personer, som har fået bevilliget denne ydelse. Den maksimale sats udgør kr. pr. måned (2014). Udgifterne modsvares af færre udgifter til andre eksisterende ordninger, herunder hjemmehjælp. Plejevederlag vedrørende døende i eget hjem (Serviceloven 119) Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til at få godtgørelse for tabt arbejdsindtægt (plejevederlag). Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs (terminalerklæring), og at vedkommendes tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse, forbliven på hospital, ophold i plejebolig eller lignende. Personer, som er hjemmegående, kan også modtage plejevederlag. For personer, der modtager offentlig forsørgelse, træder plejevederlaget i stedet for denne. Plejevederlaget er indtægtsbestemt. Aktuelt er der i oktober 2014 seks personer, der har fået bevilliget denne ydelse. Genoptræning og vedligeholdende træning (Sundhedsloven 140 & Serviceloven 86) Genoptræningsopgaven samt vedligeholdende træning for borgere, der bor i eget hjem, varetages af Træningscenter Gladsaxe. Den vedligeholdende træning for borgere på seniorcentrene varetages af seniorcentrene. Under udførerafsnittet ( Ældrepleje-udfører ) er opgaverne vedrørende træning og genoptræning beskrevet mere uddybende. Træningsydelserne er på samme måde som hjemmehjælp omfattet af Gladsaxe Kommunes BUM-model, og der beregnes årligt en særskilt timepris på træningsområdet. Plejehjælpemidler (Serviceloven 112) Stomihjælpemidler, inkontinenshjælpemidler, bækkenstole og aflastende madrasser m.v. ligger under Seniorudvalget område. Køb og salg af plejeboliger Alle ældre og personer med handicap, der vurderes at have behov for en pleje- eller ældrebolig, har krav på selv at kunne vælge, hvor de ønsker at bo. Ønsket er ikke begrænset af kommunegrænser. Det er dog en betingelse for at få et botilbud i en anden kommune, at ansøgeren af såvel fraflytnings- som tilflytningskommunen kan visiteres til det boligtilbud, der søges om. Der er et særskilt budget til henholdsvis køb og salg af pladser. Gladsaxe Kommunes samarbejde med hospitaler 149

151 Drift Seniorudvalget Alle kommuner betaler et fast beløb pr. dag til regionerne for patienter, der er færdigbehandlet på sygehus, men som ikke kan udskrives med det samme, når behandlingen er slut. Denne situation kan for eksempel opstå, hvis borgeren ikke kan vende tilbage til eget hjem, før der er iværksat supplerende foranstaltninger i form af hjælpemidler eller funktionsmæssige ombygninger af boligen mv. Taksten udgør kr. pr. døgn (2014) og er ens for både somatiske og psykiatriske patienter. Herudover betaler alle kommuner et fast beløb pr. dag for patienter, der er visiteret til og indlagt på hospice. Gladsaxe Kommune arbejder målrettet med at nedbringe antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter, og kommunens resultater med denne indsats er blandt de klart bedste i Region Hovedstaden. Voksne med særlige behov 65 + årige borgere Seniorudvalget fik med Budget 2013 det budgetmæssige ansvar for personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Hermed er bevilling efter Servicelovens 81, 85, 96, 97, 98, 102, 107 og 108 også en del af Seniorudvalgets samlede vedtagne budget og udgør aktuelt i ,5 mio. kr. De fire, nye områder under Seniorudvalget beskrives nærmere i det følgende: Socialpædagogisk støtte (Serviceloven 85) Området vedrører hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Ledsageordning 97 Personer med nedsat fysisk funktionsevne kan få bevilget ledsagelse. Ledsageordningen skal sikre, at personer får dækket deres behov for at komme hjemmefra og deltage i det sociale liv efter eget ønske. Ordningen omfatter ledsagelsen og de dertil forbundne funktioner som f.eks. at tage overtøj af og på. Personer, der er bevilget ledsageordning inden de fylder 67 år, kan beholde ordningen, efter de er fyldt 67 år. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 825 kr. årligt (2014-niveau). Beløbet ydes af kommunen efter anmodning fra modtageren. 107 Midlertidigt botilbud Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det i en længere periode, men hvor der er udsigt til igen at kunne bo selv. 108 Længerevarende botilbud Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Kompetenceudvikling Midlerne dækker udgifter til kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejdere. 150

152 Drift Seniorudvalget Ældremilliard Der er i forbindelse med indgåelsen af finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde Seniorudvalget godkendte på sit møde , punkt 6, at Gladsaxe sendte ansøgning vedrørende Gladaxes andel af ældremilliarden, i alt 11,9 mio. kr. i Der er i forlængelse af møde i Seniorudvalget , punkt 53, ansøgt om midler for 2015 på 11,7 mio. kr. Det forventes, at midlerne vil blive tildelt i Når midlerne tildeles, vil de blive indarbejdet i det korrigerede budget for Rammer Ældrepleje Bestiller kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Visitationskorps 6,5 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 002 Private leverandører 19,3 15,4 14,8 14,8 14,8 14,8 003 Hjemmehjælp 0,0 245,9 259,6 259,9 260,4 252,2 004 Hjemmesygepleje 0,0 15,8 16,1 16,0 16,0 16,0 005 Træning 0,0 10,9 11,6 11,6 11,6 11,6 006 Plejehjælpemidler 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 007 Tilskud og overførsler 11,1 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 008 Driftspulje 0,1 4,7 5,1 2,2 3,2 10,8 009 Færdigbehandlede patienter 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 010 Køb af pladser 39,9 40,4 41,3 41,3 41,3 41,3 011 Salg af pladser -40,8-36,5-37,2-37,2-37,2-37,2 012 Voksne 65+ med særlige behov 17,4 14,5 14,9 14,7 14,7 14,7 021 Kompetenceudvikling 1,1 2,2 3,8 2,3 2,3 2,3 02 Ældrepleje - bestiller 57,3 331,8 348,6 344,3 345,8 345,1 3. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på -2,700 mio. kr. vedrørende Seniorudvalgets andel af sygefraværsbesparelsen. 4. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 1,675 mio. kr. i forhold til specialundervisning vedrørende hjælpemidler, der flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget således, at alle Trænings- og Plejeafdelingens budgetområder vedrørende ældre bliver samlet på Seniorudvalget. 5. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,210 mio. kr. vedrørende korrektion af fejl vedrørende overførsel af lønsum fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget i forbindelse med opgaveflytning på hjerneskadeområdet fra Træningscenter Gladsaxe til Gladsaxe Handicapcenter. 6. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på kr. vedrørende overgang til operationel leasing og deraf følgende mindreudgifter, der tilfalder kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget , punkt 44. Besparelsen vedrører tre biler til Hjemmeplejen. 7. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,152 mio. kr. i forhold til specialundervisning vedrørende Ungeenheden, der flyttes fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget. Midlerne blev i første omgang ved en fejl overført til Seniorudvalget, men tilbageføres med teknisk korrektion tilbage til Sundheds- og Handicapudvalget. 8. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på -0,482 mio. kr. vedrørende budget til ansættelse af en patient-pårørendevejleder flyttes fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget, da vejlederen organisatorisk skal ansættes i Sundhed og Frivillighed på Sundheds- og Handicapudvalget. 9. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion vedrørende de demografiske merudgifter, som er beregnet med udgangspunkt i ældredemografimodellen. Merudgifterne skyldes en forventet stigning i antallet af ældre i den nyeste befolkningsprognose. Beløbet er på 4,4 mio. kr. i 2015, 6,1 mio. kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017 og 6,9 mio. kr. i

153 Drift Seniorudvalget 10. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion for effekten af sund aldring. Beløbet er beregnet til -0,945 mio. kr. i Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,066 mio. kr. vedrørende merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd. Beløbet kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. 12. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,150 mio. kr. vedrørende Trænings- og Plejeafdelingens del af budgetområdet "Driftssikring af boligbyggeri - lejetab ved fraflytning" fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget. 13. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 1,5 mio. kr. i 2015 vedrørende forebyggelse af indlæggelser - opfølgning på beslutningsnote 7 i budget , jf. SHU , sag nr Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion -0,416 mio. kr. vedrørende Seniorudvalgets andel af en digitaliseringsgevinst i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital post. 15. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,2 mio. kr. i vedrørende reduktion af taksterne med 1 pct. Reduktionen er i overensstemmelse med anbefalinger fra Kommunekontaktrådet, KKR. 16. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,280 mio. kr. vedrørende kræftgenoptræning. Budgettet flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget, da udgifterne til kræft genoptræning afholdes på Træningscenter Gladsaxe under Seniorudvalget. ÆLDREPLEJE UDFØRER Organisering af trænings- og plejeområdet Der blev i foråret 2012 gennemført en omorganisering af trænings- og plejeområdet. Organiseringen har til formål at understøtte de områder, som Gladsaxe Kommune har fokus på i disse år. Blandt andet skal opgavevaretagelsen fortsat og i endnu højere grad varetages med en rehabiliterende tilgang til borgerne samt understøtte, at velfærdsteknologiske muligheder udnyttes i størst muligt omfang. Organiseringen skal ligeledes understøtte effektive arbejdsgange, kvalitetsudvikling samt målrettet ressourcestyring i de enkelte enheder såvel som det faglige samarbejde omkring tværgående sager. De største ændringer omfatter en samling af hjemmeplejen til én organisatorisk hjemmeplejeenhed, sammenlægning af seniorcenter Kildegården og Træningsenheden til Træningscenter Gladsaxe samt sammenlægning af de fire resterende seniorcentre parvis; Bakkegården og Rosenlund samt Egegården og Møllegården. Velfærdsteknologi Der er i Gladsaxe Kommune et stort fokus på afprøvning og indførelse af velfærdsteknologiske løsninger på trænings- og plejeområdet. Der blev således i forbindelse med Budget afsat en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til velfærdsteknologi. Fra og med Budget blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt, således at puljen nu har et niveau på 2,0 mio. kr. årligt. Der er som led i Budget midlertidigt afsat yderligere 1,0 mio. kr. i en to-årig periode, så puljen i 2013 og 2014 udgør 3,0 mio. kr. årligt. Fra 2015 vil der igen være 2,0 mio. kr. til rådighed hvert år. Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fællesudgifter- og indtægter Træningscenter Gladsaxe Hjemmeplejeenheden Center Bakkegården/Rosenlund Center Egegården/Møllegården Hareskovbo 152

154 Drift Seniorudvalget Beskrivelse af aktiviteten Området består af de udgifter, som er forbundet med Gladsaxe Kommunes udførelse og levering af pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, forebyggende indsatser, aktivitet og træning samt genoptræning. Til området hører også fællesudgifter- og indtægter forbundet med leveringen af de ovennævnte ydelser. Fællesudgifter og indtægter Dette budgetområde omfatter udgifter til trænings og plejeområdets IT, kurser, arbejdsskadeforsikringer og elevuddannelsen af social- og sundhedselever/assistenter. Puljen vedrørende arbejdsmiljøforanstaltninger administreres af de sikkerhedsansvarlige i Trænings- og Plejeafdelingens MED-udvalg. Indsatsen på arbejdsmiljøområdet og udpegning af indsatsområder drøftes og besluttes ligeledes i Trænings- og Plejeafdelingens MED-udvalg. Uddannelsen af social- og sundhedshjælpere er normeret til 14 måneder. Uddannelsen af social- og sundhedsassistenter er normeret til 20 måneder. Normeringen var i 2014 på 52 af assistentelever, der fordeles ligeligt imellem kommunen og regionen, så hver part ansætter halvdelen. Dette giver et beregningsgrundlag på 26 elever for Gladsaxe Kommune, svarende til i gennemsnit 8,67 elever pr. hold. Trænings- og plejeområdet har i 2014 i alt 27 praktikpladser fordelt på psykiatri- og sundhedsområdet. Det er en budgetforudsætning, at disse pladser bliver udnyttet, det vil sige at antallet af assistentelever i praktik på psykiatri- og sundhedsområdet enten er lig eller højere end 26. Fra 2013 er udgifterne vedrørende elever indregnet i timeprisen for hjemmehjælp. Elever, der har praktikansættelse i Træningscenter Gladsaxe, indregnes i det faste budget, svarende til kr. pr. år. Hareskovbo vil fortsat skulle afregne de enkelte elever med Trænings- og Plejeafdelingen. Træningscenter Gladsaxe I forbindelse med omorganisering i medio 2012 er Seniorcenter Kildegården og Træningsenheden sammenlagt til Træningscenter Gladsaxe. Enheden driver 23 plejeboliger samt 80 rehabiliterende pladser. Enheden yder pleje og genoptræning efter Sundhedsloven 140 til borgere, som udskrives fra sygehus med behov for genoptræning. Heriblandt i relation til rehabilitering af borgere med hjerneskade. Enheden varetager derudover vedligeholdende træning for beboere i de 23 plejeboliger og træning og genoptræning af kommunens hjemmeboende borgere efter Servicelovens 86.1 og Træningen foregår efter en individuel plan og primært på hold. Enheden varetager ydermere vederlagsfri træning efter Sundhedsloven 140a, der vedrører adgang til fysioterapi til borgere, som har funktionsnedsættelse som følge af et svært fysisk handicap eller progressiv (fremadskridende) sygdom. Et udekørende rehabiliteringsteam varetager kontakten til de borgere, som første gang henvender sig til Trænings- og Plejeafdelingen for at få hjælp, eller borgere som efter en indlæggelse har brug for mere hjælp, med henblik på at øge borgernes livskvalitet og funktionsniveau og dermed forebygge varig hjælp. Hjemmeplejeenheden 153

155 Drift Seniorudvalget Hjemmeplejen varetager hjemmehjælp og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem. Hjemmeplejen er geografisk opdelt i tre områder, Nord, Øst og Vest. Hareskovbo (selvejende institution) m.v. Gladsaxe Kommune har driftsoverenskomst med den selvejende institution Hareskovbo. Hareskovbo er på fast budget og indgår således ikke i BUM-afregningen. Seniorcentre Gladsaxe Kommune varetager træning og pleje til borgerne i kommunens plejeboliger, som er organiseret under de enkelte seniorcentre. Seniorcentrenes faste budget er beregnet ud fra en række nøgletal pr. beboer. Budgettet er givet som en samlet rammebevilling under de enkelte institutioner. Budgettet er opdelt i en servicepakke-, beboer- samt driftsdel. Under servicepakken afholdes direkte borgerudgifter, herunder mad, vask og rengøringsartikler. Under beboerdelen afholdes beboerrelaterede udgifter, herunder institutionshjælpemidler, sygeplejeartikler mv. Under driftsdelen afholdes personalerelaterede udgifter, som ikke er løn, f.eks. kontorartikler, IT og telefoni, kurser, personaleuniformer og pædagogiske måltider. Kommunen tilbyder en række andre ydelser i servicepakker, som beboerne helt eller delvist kan vælge at købe. I det omfang beboerne fravælger at købe de øvrige ydelser, sker der et tilsvarende fald i indtægterne. I så fald vil de manglende indtægtsmidler skulle finansieres af seniorcentrenes rammebudget. Rammer Ældrepleje Udfører kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Fællesudgifter- og indtægter 28,4 44,3 39,1 38,5 36,7 36,7 002 Træningscenter Gladsaxe 93,5 67,9 67,0 67,0 67,0 67,0 003 Hjemmeplejen 130,3 30,6 30,8 30,3 30,3 30,3 004 Seniorcenter Bakkegården/Rosenlund 109,2 25,6 23,0 23,0 23,0 23,0 005 Seniorcenter Egegården/Møllegården 100,0 26,9 25,0 25,0 25,0 25,0 006 Hareskovbo 41,5 40,1 40,6 40,6 40,6 40,6 03 Ældrepleje - udfører 502,8 235,5 225,5 224,4 222,6 222,6 1. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på -1,083 mio. kr. vedrørende besparelse som resultat af nedsættelse af forsikringspræmie på arbejdsskader jf. Økonomiudvalgets møde , punkt Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,184 mio. kr. vedrørende øgede udgifter ved forsikring af bygninger og løsøre jf. Økonomiudvalgets møde , punkt Der er i Budget indarbejdet tekniske korrektion på -1,457 mio. kr., der vedrører udgifter til tre administrative medarbejdere, der flyttes fra Seniorudvalget til Økonomiudvalget, således at personalet fremadrettet er aflønnet i den afdeling, hvor de arbejder, hvilket forbedrer den økonomiske styring af området. 4. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på kr. vedrørende gennemførelse af energiforbedringsprojekter, der giver besparelser på Seniorudvalgets budget. Korrektionen vedrører etablering af varmepumpe og sensorer til lysstyring på Seniorcenter Rosenlund. 5. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion vedrørende indkøbsbesparelse på -1,6 mio. kr. i 2015 og 2016 samt -1,4 mio. kr. i 2017 og Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,5 mio. kr. i 2015 vedrørende forebyggelse af indlæggelser - opfølgning på beslutningsnote 7 i budget , jf. SHU , sag nr

156 Drift Seniorudvalget 7. Der er i Budget indarbejdet korrektion på -1,577 mio. kr. i 2015, 0,277 mio. kr. i 2016 samt kr. i 2017 og 2018 vedrørende forventet færre elever. 8. Der er i Budget indarbejdet korrektion på -0,5 mio. kr. vedrørende tilpasning af den eksisterende følgeordning for borgere, der skal til og fra hovedbygningen på Møllegården i forbindelse frokost- og aftensmåltider. Ordningen varetages fremover delvist inden for Møllegårdens ramme. 9. Der er i Budget indarbejdet korrektion på -0,175 mio. kr. vedrørende reduktion i åbningstiden for Caféen på Bakkegården for udefrakommende borgere. 10. Der er i Budget indarbejdet korrektion på -0,5 mio. kr. i 2015, -1,5 mio. kr. i 2016 og -2,5 mio. kr. i , der vedrører, at bevilling til Seniorcenter Hareskovbo tilpasses niveauet for kommunens øvrige seniorcentre. ÆLDREBOLIGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Jernbanehaven Beskrivelse af aktiviteten Jernbanehaven er en privat udlejningsejendom med 40 ældrevenlige boliger. Gladsaxe Kommune har anvisningsretten til boligerne. Boligerne udlejes både som ældrevenlige boliger og almindelige boliger. Lejemålet kan tidligst opsiges i Rammer Ældreboliger kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Jernbanehaven 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 HJÆLPEMIDLER MV. Dette budgetområde omfatter: Hjælpemidler Vederlagsfri fysioterapi Voksne 65+ år med særlige behov Budgetrammen Hjælpemidler mv. indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres ikke til efterfølgende budgetår. HJÆLPEMIDLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Hjælpemiddeldepotet Tekniske og kropsbårne hjælpemidler Beskrivelse af aktiviteten Hjælpemiddelområdet varetages af ergoterapeuter og fysioterapeuter samt af personalet på Hjælpemiddeldepotet. Serviceområdet omfatter støtte til personer med behov for 155

157 Drift Seniorudvalget hjælpemidler i alle aldre, der har bopæl i kommunen. For så vidt angår arbejdsredskaber (plejeseng mm.), kan disse dog stilles til rådighed for borgere, der alene har ophold i kommunen. Gladsaxe Kommune vedtager årligt kvalitetsstandarder på Hjælpemiddelområdet. HJÆLPEMIDDELDEPOTET Hjælpemiddeldepotet varetager udlevering og afhentning af hjælpemidler samt reparationsopgaver, rengøring og indkøb af hjælpemidler. Endvidere tilbydes alle borgere i kommunen mulighed for straksvisitering og afprøvning af hjælpemidler med rådgivning og vejledning fra en ergoterapeut. Hjælpemiddeldepotet ligger på Transformervej 5. TEKNISKE OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Tekniske og kropsbårne hjælpemidler omfatter en række støtte- og hjælpeordninger: Støtte til køb af bil Området omfatter støtte til køb af bil, særlig indretning af bilen, fritagelse for vægtafgift og tilskud til betaling af køreundervisning. Kommunen indhenter alle relevante oplysninger, herunder bl.a. speciallægeerklæringer. Ud over sagsbehandlingstiden kan der være leveringstid på bilen. Syns- og kommunikationshjælpemidler Området omfatter kropsbårne optiske synshjælpemidler, herunder briller og kontaktlinser til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller varige øjenlidelser. Området omfatter desuden særlige informationsteknologiske hjælpemidler, der kan afhjælpe et kommunikationshandicap (f.eks. talemaskiner og kommunikatorer) samt computerbaserede kommunikationshjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler (specialprogrammer og andet særligt tilbehør). Arm- og benproteser Hjælp til arm- og benproteser ydes ved mangel på arme eller ben og betragtes som særligt personlige hjælpemidler, fordi de er kropsbårne. Proteser ydes, når de i væsentlig grad afhjælper de varige følger af en persons nedsatte funktionsevne og derved letter den daglige tilværelse. Høreapparater Området er pr. 1. januar 2013 overført fra kommunerne til regionerne. Kommunerne, herunder Gladsaxe, har derfor i dag kun høreudredning som opgave på området - og kun når høreudredningen sker hos en borger, der er bevilget et høreteknisk hjælpemiddel. Ortopædiske hjælpemidler samt inkontinens- og stomihjælpemidler Omfatter ortopædisk fodtøj, injektions- og testmateriale, stomimateriale, kompressionsstrømper, bandager, mindre proteser m.m. Der gives efter lovgivningen tilskud eller fuld betaling til disse hjælpemidler. Tekniske hjælpemidler Tekniske hjælpemidler omfatter bl.a. elektriske og manuelle kørestole, senge og madrasser, personløftere, nødkaldeanlæg, parykker og mindre hjælpemidler som f.eks. spiseredskaber. 156

158 Drift Seniorudvalget Forbrugsgoder Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Hjælpen gives som udgangspunkt i form af et kontant beløb, svarende til halvdelen af udgiften, og borgeren får ejendomsretten til forbrugsgodet. Der er en bagatelgrænse på 500 kr. Hjælp til boligindretning Sagsbehandlingen omfatter analyse af borgerens behov for nødvendige ændringer af boligen, herunder vurdering af om flytning til anden bolig er mere relevant. Endvidere omfatter sagsbehandlingen indhentning af tilladelser, vurdering af håndværkertilbud m.v. Støtte til individuel befordring Borgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler på grund af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om fritidskørsel, behandlings- og omsorgskørsel samt arbejdskørsel. VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Kørsel til behandling Medicin og sundhedsudgifter Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne har myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, der gives efter lægehenvisning til borgere med et svært fysisk handicap og varig funktionsnedsættelse. Behandlingen kan bestå i såvel individuel behandling som holdtræning. Det er muligt for borgerne at søge om kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Ordningen omfatter ligeledes personer med sygdom af progressiv karakter samt funktionsnedsættelse. Denne gruppe skal som udgangspunkt tilbydes vederlagsfri fysioterapi som holdtræning. Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, kan selv vælge, om de vil benytte fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud, for eksempel på Træningscenter Gladsaxe. VOKSNE 65+ MED SÆRLIGE BEHOV Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Beskyttet beskæftigelse Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til aktivitets og samværstilbud (Serviceloven 104) samt kørsel efter 105. Opgaverne under Seniorudvalget på dette område vedrører borgere over 65 år, mens opgaverne vedrørende borgere mellem år ligger under Sundheds- og Handicapudvalget. 157

159 Drift Seniorudvalget Seniorudvalget fik med Budget 2013 det budgetmæssige ansvar for personer på 65 år og derover med handicap og sindslidelse. Hermed er bevilling efter Servicelovens 105 også en del af Seniorudvalgets samlede budget og udgøres aktuelt i 2014 af 2,2 mio. kr. Rammer for Hjælpemidler mv kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Hjælpemidler 36,0 43,0 35,1 35,4 35,4 35,4 02 Vederlagsfri fysioterapi 8,5 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 03 Voksne 65+ med særlige behov 1,8 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 I alt 46,2 52,4 44,6 44,9 44,9 44,9 1. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på kr. vedrørende overgang til operationel leasing og deraf følgende mindreudgifter, der tilfalder kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget , punkt 44. Besparelsen vedrører en enkelt lastvogn til Hjælpemiddeldepotet. 2. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på kr. vedrørende gennemførelse af energiforbedringsprojekter, der sparer på energien, og dermed giver besparelser på Seniorudvalgets budget. Korrektionen vedrører fjernvarmekonvertering på Hjælpemiddeldepotet. 3. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion vedrørende indkøbsbesparelse på 0,1 mio. kr. 4. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,599 mio. kr. i 2015 og 0,261 mio. kr. i vedrørende befordringsordninger med afsæt i budgetnote 7 i budget Kortlægningen anskueliggør, at der på Seniorudvalgets budget kan spares 0,599 mio. kr. i 2015, hvor der gøres brug af forsøgsordningen Flextur, mens der kan spares 0,261 mio. kr. i de efterfølgende år. Seniorudvalget tilsluttede sig tilpasningen af budgettet på udvalgets møde , punkt 45. ALMENE ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER Dette budgetområde omfatter: Almene ældre- og plejeboliger Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bakkegården Møllegården Egegården Træningscenter Gladsaxe plejeboliger Kildegården ældreboliger Rosenlund plejeboliger Rosenlund ældreboliger Budgetrammen Almene ældre- og plejeboliger indgår ikke som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer- eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres ikke til efterfølgende budgetår. Beskrivelse af aktiviteten Der er i Gladsaxe Kommune et varieret udbud af boliger til ældre, strækkende sig fra ældreboliger med særlige faciliteter, rehabiliterings- og genoptræningspladser samt plejeboliger med mulighed for intensiv pleje. 158

160 Drift Seniorudvalget Gladsaxe Kommunes store om- og nybygninger på ældreområdet er blevet afsluttet i begyndelsen af Alle kommunens seniorcentre og ældreboliger er ombygget til moderne og tidssvarende almene pleje- og ældreboliger, der lever op til standarderne for handicapvenlighed og arbejdsmiljø. Gladsaxe Kommune har i alt 311 almene ældreboliger og 573 plejeboligpladser i kommunen. Hertil kommer 80 rehabiliteringspladser på Træningscenter Gladsaxe, heraf 10 akutpladser, hvor borgeren selv kan indlægge sig, og 20 genoptræningspladser. Ægtepar, samlevende eller registrerede partnere har ret til at blive boende sammen, når ægtefælle eller samlever bliver visiteret til en ældrebolig eller plejebolig. En borger, der er visiteret til et boligtilbud, og som ønsker at blive boende med sin ægtefælle eller samlevende, tilbydes derfor en bolig, der er egnet til to personer. Der findes ægteparboliger på Rosenlund, Møllegården og Hareskovbo. Det frie boligvalg for ældre og handicappede omfatter alle relevante boligtyper. Almene ældreboliger Med ombygningsprojektets afslutning har Gladsaxe Kommune anvisningsret til 311 almene ældreboliger. Disse boliger er rettet mod ældre, som har fysiske handicap, der gør den nuværende bolig uegnet. Boligerne lejes ud som almindelige lejeboliger. Ældreboliger bebos primært af fysisk handicappede, som er mentalt velfungerende. Boligerne virker plejeboligforebyggende, hvilket ses ved, at der flytter meget få fra ældreboliger til plejebolig. Der er ikke knyttet særskilte medarbejdere til denne type bolig. Ved behov for hjælp visiteres borgeren til ydelser fra Hjemmeplejen. Kongshvileparken 16 Ved Branddammen 35 Teleparken 32 Torvegården 6 Kiplingeparken 15 Søborgparken 20 Kildegården 70 Egegårdsvænge 68 Gyngemosegård 21 Rosenlund 28 Antal almene ældrevenlige boliger i alt 311 Plejeboliger (somatiske - og demensboliger) Der er i alt 573 plejeboliger i Gladsaxe Kommune, heraf er 102 boliger forbeholdt borgere med demens. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over plejeboligernes fordeling på de kommunale Seniorcentre Bakkegården/Rosenlund, Egegården/Møllegården, Træningscenter Gladsaxe og Hareskovbo. Det er ved lov bestemt, at der maksimalt må være en ventetid på 2 måneder til en plejebolig, medmindre ansøgeren ønsker en bestemt bolig eller en bolig i et bestemt område. Godkendes borgeren til bolig, optages de på ventelisten. Rehabiliteringspladser og genoptræningspladser Gladsaxe Kommune har 80 rehabiliteringspladser, heraf er 10 akutpladser, og 20 genoptræningspladser. De er alle samlet på Træningscenter Gladsaxe. Fælles for pladserne er, at der opkræves betaling for kost, linnedservice og tøjvask under opholdet, men der 159

161 Drift Seniorudvalget opkræves ikke husleje. Pladserne benyttes til at hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalerne eller til borgere, der er så plejekrævende, at hjemmeplejen ikke kan passe vedkommende i eget hjem. Pladserne kan benyttes til hjemmeboende, hvor familien midlertidigt har brug for aflastning ved ferie, egen sygdom m.v., og hvor et kort ophold kan være det, der betyder, at en hospitalsindlæggelse kan undgås. Oversigt over antal plejeboliger og rehabiliterings- og genoptræningspladser pr. 1. januar 2014 Rehabiliteringspladser 50 Akutpladser 10 Træningscenter Gladsaxe Genoptræningspladser 20 Somatiske plejeboliger 5 Demens plejeboliger 18 Bakkegården Somatiske plejeboliger 80 Demens plejeboliger 28 Rosenlund Somatiske plejeboliger 84 Demens plejeboliger 56 Møllegården Somatiske plejeboliger 91 Egegården Somatiske plejeboliger 129 Hareskovbo (selvejende) Somatiske plejeboliger 82 Somatiske plejeboliger i alt 471 Demens plejeboliger i alt 102 Plejeboliger i alt 573 Rehabiliteringspladser i alt 80 Rammer Almene pleje- og ældreboliger kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO Ejendomsdrift -32,9-33,5-33,9-33,9-33,9-33,9 02 Lejetab ved fraflytning 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 I alt -32,9-33,3-33,7-33,7-33,7-33,7 1. Der er i Budget indarbejdet teknisk korrektion på 0,260 mio. kr. vedrørende indtægter og udgifter på området 'almene boliger' skal balancere inklusiv udgifter til renter og afdrag på det finansielle område. Der sker derfor en årlig genberegning af de konkrete udgifter. Budgettet omfatter nettoudgifter og indtægter vedrørende boligernes almindelige driftsudgifter og beboernes huslejebetalinger samt fra og med budget 2014 eventuelt lejetab vedrørende tomgangsleje. Det samlede budget for Gladsaxe Kommunes almene boliger opgøres på baggrund af de enkelte boligafdelingers driftsbudget ud fra princippet om balanceleje. Den budgetterede indtægt på rammen modsvares således af boligafdelingernes betaling til renter og afdrag på lån under Økonomiudvalgets ramme. 160

162 007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 01 Forebyggelse og aktivitet Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 007 Seniorudvalget Tilbud til ældre Forebyggelse og aktivitet Generelle tilbud Danmarksture Endagsture Udlandsrejser Handicaprejser Temakurser Idrætskurser Senioridræt Telefonkæde Seniorbladet Mærkedage Ældrepris mv Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde, SEU Fredagsklubben Seniorcentret Høje Gladsaxe Foreningshuset Bagsværd Gl. Station Pulje til pensionist- og handicapklubber Tilskud til andre sociale formål Sølyst Personale Købsmoms Ældrepleje - bestiller Visitationskorps Forebyggende hjemmebesøg Personale IT og adm Ergoterapeuter Private leverandører Personlig pleje og praktisk hjælp Personlig pleje Praktisk hjælp Indkøb Tøjvask Madservice Hjemmehjælp Personlig pleje og praktisk hjælp (ude) Personlig pleje og praktisk hjælp (inde) Fast budget Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje - ude (assistenttimer) Træning Genoptræning SUL Genoptræning SEL 86, stk Vedligeholdende træning SEL 86, stk Plejehjælpemidler Nødkald Falck Tilskud og overførsler Tilskud til personlig og praktisk hjælp (selvantaget hjælper) Øvrige tilskud Plejevederlag til pasning af døende (Serviceloven 118 og 119) 074 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem (Serviceloven 122) 008 Driftspulje

163 007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 02 Ældrepleje - bestiller Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 009 Færdigbehandlede patienter Somatik Psykiatri Hospice Køb af pladser Personlig pleje og praktisk hjælp ( 192) Andre kommuner Administrationscentret (Kbh. Kommune) Personlig pleje og praktisk hjælp Træning Plejehjælpemidler Salg af pladser Personlig pleje og praktisk hjælp Servicearealer Træning Plejehjælpemidler Voksne 65+ med særlige behov Social pædagogisk bistand ( 85) Tilskud til ansættelse af hjælpere ( 96) Ledsageordning ( 97) Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Midlertidigt ophold ( 107) Sindslidende Varigt ophold ( 108) Nedsat funktionsevne Sindslidende Kompetenceudvikling Konsulentydelser Ældrepleje - udfører Fællesudgifter- og indtægter Arbejdsskadeforsikring Assistentelever Social- og Sundhedselever Kursusudgifter Driftskonsulenter Tilskud Tilskud Øvrige udgifter Velfærdsteknologi Rammebudget Træningscenter Gladsaxe Fællesområder Personale Administration Løn Stab og ledelse Løn IT og administration Administration Kontorartikler, papir Ejendom og vedligeholdelse Ejendom Døgnpladser Fællesområde Borger Sygeplejeartikler rehab Sygeplejeartikler plejebolig Inkontinenshjælpemidler rehab Inkontinenshjælpemidler plejebolig

164 007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 400 Drift Værnemidler rehab Værnemidler plejebolig Døgnrehabilitering A 1 sal Personale Løn A 1 sal Borger Varekøb Tjeneste ydelser med moms Drift Fødevarer Varekøb Tjeneste ydelser uden moms Tjeneste ydelser med moms Døgnrehabilitering A 2 sal og C Personale Løn A 2 sal og C Borger Fødevarer Varekøb Tjeneste ydelser uden moms Tjeneste ydelser med moms Drift Fødevarer Varekøb Tjeneste ydelser uden moms Tjeneste ydelser med moms Seniorboliger Servicepakke Indtægt Vask af tøj og linned Rengøringsartikler Forplejning Vinduespolering Kulturelle arrangementer Forsikring Borger Øvrige udgifter Drift Fødevarer Varekøb Tjeneste ydelser uden moms Tjeneste ydelser med moms Ambulant genoptræning Fællesområde Borger Kørsel taxa Kørsel Harbirk Ambulant genoptræning Søborg Personale Løn ambulant genoptræning Søborg Ambulant Genoptræning Mørkhøj og Bagsværd Personale Løn Amb. Genoptræ. Mørkhøj og Bagsværd Tilskud og puljer Rehabiliteringsteamet Personale Løn rehab. Team Drift

165 007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 415 Brændstof Ejendom og service Køkken og service Personale Løn køkken og service Køkken Drift Fødevarer Hjemmeplejen Personale Administration og ledelse Øvrig ledelse Hjemmesygeplejen Nat Borgerramme Sygeplejeartikler Inkontinens- og stomihjælpemidler ( 121) Driftsrammen Biler Leasing ydelser IT og inventar Center Bakkegården/Rosenlund fællesområder Administration og ledelse Personale Servicegrupper m.v Personale Bakkegården Seniorcenter Servicepakkeramme Indtægt Vask Rengøringsartikler Forplejning Vinduespolering Kulturelle arrangementer Forsikring Beboerramme Rammebudget Inkontinenshjælpemidler Driftsramme Rammebudget Ejendomsudgifter Daglig vedligeholdelse El Varme Forsikring Vand Renovation Forebyggelse og aktivitet Personale Rosenlund Seniorcenter Servicepakkeramme Indtægt Vask Rengøringsartikler Forplejning Vinduespolering

166 007 Seniorudvalget 02 Tilbud til ældre 03 Ældrepleje - udfører Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 216 Kulturelle arrangementer Forsikring Beboerramme Rammebudget Inkontinenshjælpemidler Driftsramme Rammebudget Ejendomsudgifter Daglig vedligeholdelse El Varme Forsikring Huslejeudgifter Statstilskud Vand Renovation Center Egegården/Møllegården Fællesområder Administration og ledelse Personale Servicegrupper m.v Personale Egegården Seniorcenter Servicepakkeramme Indtægt Vask Rengøringsartikler Forplejning Vinduespolering Kulturelle arrangementer Forsikring Beboerramme Rammebudget Inkontinenshjælpemidler Driftsramme Rammebudget Ejendomsudgifter Daglig vedligeholdelse El Varme Forsikring Vand Renovation Forebyggelse og aktivitet Personale Driftsramme Forplejning Øvrige udgifter Demens daghjem Personale Ramme øvrige Forplejning Befordring Øvrige udgifter Møllegården Seniorcenter Servicepakkeramme Indtægt

167 007 Seniorudvalget 03 Hjælpemidler mv 01 Hjælpemidler Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 210 Vask Rengøringsartikler Forplejning Vinduespolering Kulturelle arrangementer Forsikring Beboerramme Rammebudget Inkontinenshjælpemidler Driftsramme Rammebudget Ejendomsudgifter Daglig vedligeholdelse El Varme Forsikring Vand Renovation Forebyggelse og aktivitet Driftsramme Forplejning Øvrige udgifter Daghjem Ramme øvrige Forplejning Materialer til aktivitet Befordring Øvrige udgifter Ejendomsudgifter Daglig vedligeholdelse Hareskovbo Hareskovbo Seniorcenter Personale Servicepakkeramme Beboerbetaling husleje Beboerbetaling servicepakke Beboerramme Driftsramme Ældreboliger Jernbanehaven Lejeindtægter Ejendomsudgifter Andre udgifter Hjælpemidler mv Hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet Depotet ekskl. biler Lovpligtigt serviceeftersyn Egne biler Leasede biler Tekniske og kropsbårne hjælpemidler Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) Afdragsfri lånedel Afdragspligtig lånedel Særlig indretning m.v Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug

168 007 Seniorudvalget 03 Hjælpemidler mv 01 Hjælpemidler Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Diverse udgifter Arm- og benproteser (servicelovens 112) 010 Hjælpemiddel til borgers eje Benproteser Høreapparater til personer (servicelovens 112) 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) 010 Fodtøj m.v Hjælpemiddel til udlån/genbrug Skinner, ortoser, bandager m.v Hjælpemiddel til udlån/genbrug Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 010 Injektionshjælpemidler Hjælpemiddel til udlån/genbrug Stomihjælpemidler Hjælpemiddel til udlån/genbrug Andre hjælpemidler (servicelovens 112) 010 Senge og madrasser Elektriske kørestole Manuelle kørestole Forflytningshjælpemidler Mobile personløftere Andre hjælpemidler Bade- og toilethjælpemidler Børnehjælpemidler Kommunikationsudstyr (hørehj.) Parykker Hjælpemiddel til udlån/genbrug Kompressionshjælpemidler Hjælpemiddel til udlån/genbrug Høreudredning Forbrugsgoder (servicelovens 113) Hjælpemiddel til udlån/genbrug Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 020 Hjælpemiddel til udlån/genbrug Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 010 Kørsel til behandling Kørsel til fritidsundervisning i klubber Anden kørsel Handicapkørsel - Fritid (Lov om trafikselskaber 11, stk. 1) 021 Kørsel ved afprøvning af hjælpemidler Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens 114) 100 Mellemkommunale betalinger Lægeerklæringer Lægeerklæringer Gebyrer Vederlagsfri fysioterapi Medicin og sundhedsudgifter Voksne 65+ med særlige behov Beskyttet beskæftigelse m.v

169 007 Seniorudvalget 04 Almene ældre- og plejeboliger 01 Ejendomsdrift Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 310 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Almene ældre- og plejeboliger Ejendomsdrift Bakkegården Lejeindtægter Lejetab Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Møllegården Lejeindtægter Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Andre udgifter Egegården Lejeindtægter Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Andre udgifter Kildegården - plejeboliger Lejeindtægter Lejetab Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Andre udgifter Kildegården - ældreboliger Lejeindtægter Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Andre udgifter Rosenlund - plejeboliger Lejeindtægter Lejetab Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Andre udgifter Rosenlund - ældreboliger Lejeindtægter Ejendomsudgifter Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Lejetab ved fraflytning

170 SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Sundheds- og Handicapudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens opgaver med voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps, sindslidende, udsatte og misbrugere. Desuden hører sundhed og frivilligt socialt arbejde, enkeltydelser, boligstøtte og boligsikring til udvalgets område. Bevillingsområder: Voksne med særlige behov og sundhed s. 171 Takstfinansierede tilbud.. s. 184 Personlige ydelser, medfinanseringsbidrag og ældreboliger. s. 189 Sundheds- og Handicapudvalgets budget fordelt på bevillingsområder Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Voksne med særlige behov og sundhed 279,5 284,4 289,3 289,8 289,8 289,5 Takstfinansierede tilbud -12,0-9,3-9,1-8,7-8,7-8,7 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger 305,2 317,2 324,6 328,0 336,5 345,2 Total 574,2 592,3 604,8 609,1 617,5 626,0 Note: Regnskab 2013 er korrigeret for ramme 2, som er nedlagt fra budget

171 170

172 Drift Sundheds- og Handicapudvalget VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED Dette bevillingsområde omfatter: Voksne med særlige behov, Købsbudget Voksne med særlige behov, Tilbud Sundhed og frivilligt socialt arbejde Misbrugsområdet Boligsocial indsats BO 2018 Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 Voksne med særlige behov, købsbudget 211,4 211,0 212,8 211,5 211,5 211,5 Voksne med særlige behov, tilbud 28,6 32,7 34,9 34,6 34,6 34,3 Sundhed og frivilligt socialt arbejde 16,7 17,3 14,3 16,3 16,3 16,3 Misbrugsområdet 18,0 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 Boligsocial indsats 4,8 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Total 279,5 284,3 289,3 289,8 289,8 289,5 Note: Regnskab 2013 er korrigeret for budgetområdet Beskyttet Beskæftigelse, som i budget flyttede fra daværende ramme 2 til Voksne med særlige behov, købsbudget. Budgetrammen Voksne med særlige behov og sundhed indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, KØBSBUDGET Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Misbrugere og socialt udstødte Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Beskrivelse af aktiviteten På købsbudgettet afholdes udgifter til køb af tilbud til borgere med fysisk eller psykisk handicap eller sindslidelse. Tilbuddene omfatter bl.a. midlertidig og længerevarende botilbud, aktivitets og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, socialpædagogisk støtte, ledsagelse og borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilbuddene kan købes i Gladsaxe Kommunes egne takstfinansierede institutioner (ramme 3), i andre kommunale eller regionale tilbud samt private eller selvejende institutioner. PSYKISK SYGE På området budgetlægges udgifter til kommunens køb af midlertidige og længerevarende botilbud til borgere med sindslidelse eller psykosociale vanskeligheder. Ultimo oktober 2014 købes bl.a. 6 af de faste pladser i Gladsaxe Kommunes takstfinansierede institution Nybrogård samt et antal midlertidige pladser ligeledes på Nybrogård. 171

173 Drift Sundheds- og Handicapudvalget FYSISK HANDICAPPEDE På området budgetlægges udgifter til kommunens køb af tilbud til fysisk handicappede. Tilbuddene omfatter midlertidige og længerevarende botilbud, aflastning, ledsagelse samt borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning). Botilbuddene købes hovedsageligt udenbys, ultimo oktober 2014 købes en fast plads på Gladsaxe Kommunes institution Kellersvej 10. Tilskud til ansættelse af hjælpere, BPA ( 96) Gladsaxe Kommune yder et tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ydelsen kaldes Borgerstyret Personlig Assistance eller BPA-ordning. Det overordnede formål med reglerne om BPA er at skabe grundlag for fleksible ordninger. Borgere, som er berettigede og som ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte handicaphjælpere, får dermed tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse. Det er en betingelse for at få bevilliget en BPA-ordning, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder, herunder sikre hjælpernes arbejdsmiljø mv. I alt 14 personer havde borgerstyret personlig assistance pr PSYKISK HANDICAPPEDE På dette område budgetlægges udgifter til kommunens køb af tilbud til personer med psykiske handicap såsom udviklingshæmning eller autisme. Tilbuddene omfatter hovedsageligt midlertidige og varige botilbud. Pladserne købes bl.a. i Gladsaxe Kommunes takstfinansierede institutioner, herunder Kellersvej 6, Kellersvej 8 og 9, Kellersvej 10 samt Cathrinegården. I alt købes ultimo oktober pladser til borgere med psykisk handicap i ovennævnte tilbud. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE Budgetområdet omfatter beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Området omfatter desuden kørsel til og fra beskæftigelses- og aktivitetstilbud. For beboere på botilbud administreres kørselsordningen af Movia for alle kommuner i Region Hovedstaden. Beskyttet beskæftigelse På dette område budgetlægges udgifter til kommunens køb af beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af sindslidelse eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og heller ikke kan benytte sig af et tilbud efter anden lovgivning. Aktivitets- og samværstilbud På dette område er budgetlagt udgifter til køb af aktivitets- og samværstilbud til personer med sindslidelse eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er, at borgeren får mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og fællesskaber. Pladserne købes især udenbys, men også i Gladsaxes eget takstfinansierede tilbud Aktivitetscenter Kellersvej. HANDICAPRÅDET Handicaprådet skal rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Byrådet skal høre Handicaprådet vedrørende alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Udgifterne til området omfatter almindelig mødevirksomhed, ekskursioner, foredrag mv. 172

174 Drift Sundheds- og Handicapudvalget SPECIALUNDERVISNING På dette område er budgetlagt udgifterne til kommunens køb af specialundervisning til voksne med særlige behov. Målgruppen omfatter borgere med diagnosticerede sindslidelser, borgere med autisme-spektrum-forstyrrelser, borgere med ADHD eller tilsvarende lidelser. Herudover er budget til udgifter til specialtilbud, som er omfattet af objektiv finansiering det gælder eksempelvis Kofoedsminde. Rammer for Voksne med særlige behov, købsbudget Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Psykisk syge 25,5 27,0 27,9 26,9 26,9 26,9 Fysisk handicappede 32,4 34,9 30,0 30,0 30,0 30,0 Psykisk handicappede 111,9 105,7 112,5 112,5 112,5 112,5 Misbrugere og socialt udstødte 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskyttet beskæftigelse 39,0 40,7 40,1 40,1 40,1 40,1 Handicaprådet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specialundervisning 2,4 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 Total 211,4 211,0 212,8 211,5 211,5 211,5 Note:*Området Beskyttet Beskæftigelse er i budget flyttet fra daværende ramme 2. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt, som følge af købsbudgettets andel vedrørende etablering af Ungeenheden under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der er i Budget budgetomplaceret kr. årligt fra Psykisk syge, som følge af etableringen af det nye botilbud Valdemars Allé 81 BC under Det psykosociale område. Der er i Budget budgetomplaceret kr. årligt fra Fysisk handicappede, som følge af etableringen af det nye botilbud Valdemars Allé 81 AE under Gladsaxe Handicapcenter. Der er i Budget budgetomplaceret kr. årligt til Christianehøj, idet budgettet og tilhørende udgifter til kørselsordningen på Christianehøj flyttes fra købsbudgettet til budgetområdet Christianehøj ligeledes på ramme 1. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt til Psykisk syge, som følge af intern omplacering på købsbudgettet for at tilpasse budgettet til forventet forbrug. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt til Fysisk handiappede, som følge af intern omplacering på købsbudgettet for at tilpasse budgettet til forventet forbrug. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt til Psykisk handiappede, som følge af tern omplacering på købsbudgettet for at tilpasse budgettet til forventet forbrug. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt til budgetområdet Misbrugere og socialt udstødte, som nedlægges fra Budgettet indgår i den interne tilpasning af budget til forventet forbrug på købsbudgettet. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt til Beskyttet beskæftigelse, som følge af intern omplacering på købsbudgettet for at tilpasse budgettet til forventet forbrug. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt jf. teknisk korrektion 21 om ændret finansiering af specialrådgivningstilbud under VISO. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt som følge af teknisk korrektion 20 om ændret pl-fremskrivning. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt som følge af teknisk korrektion 26 om forebyggelse af psykiatriske indlæggelser. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt som følge af teknisk korrektion 28 om købsbudgettets medfinansiering af psykiatriindsats. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt som følge af teknisk korrektion 31 om befordring. Der er i Budget omplaceret kr. årligt til købsbudgettet idet budget til specialrådgivning er flyttet fra Voksne med særlige behov, tilbud 173

175 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Der er i Budget indarbejdet kr. årligt jf. teknisk korrektion 29 om forventede takstreduktioner. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov, fællesområder Puljer og projekter Beskrivelse af aktiviteten På området budgetlægges udgifter til tilbud på psykiatri- og handicapområdet, som ikke hører under det takstfinansierede område. DET PSYKOSOCIALE OMRÅDE På det psykosociale område budgetlægges udgifterne til kommunens tilbud til borgere med psykosociale vanskeligheder. Tilbuddene dækker over socialpædagogisk støtte og træning til udvikling af færdigheder hos borgere, som bor i eget hjem eller i botilbud. Dagtilbud under det psykosociale område Carlshuse er Gladsaxe Kommunes dagtilbud til borgere med psykosociale vanskeligheder. Carlshuse rummer en café samt støttemedarbejdere. Cafeen er både et uvisiteret og visiteret tilbud, hvor borgere kan komme, møde andre borgere, købe et måltid mad, læse avis og få støtte til at læse daglig post. Støttemedarbejderne tilbyder borgere socialpædagogisk støtte, dels som individuelt tilbud i borgerens hjem eller i Carlshuse, dels træningsforløb i grupper på Carlshuse. Der arbejdes med udgangspunkt i borgerens visiterede mål. Medio 2014 er gruppen for unge (Ungehuset) flyttet fra Carlshuse til lokaler ved det nye botilbud på Valdemars Allé. I den forbindelse udskilles budget fra Carlshuse til Ungehuset, som ligeledes hører under Det psykosociale område. Botilbud under det psykosociale område Gladsaxe Kommune råder over en række botilbud til personer med psykosociale vanskeligheder. De ikke-takstfinansierede boliger er budgetlagt under det psykosociale område, ligesom personalet, som er tilknyttet botilbuddene organisatorisk hører under det psykosociale område. Vadstruphus er et botilbud til seks borgere med længerevarende psykosociale handicap, der ikke kan klare sig i selvstændig bolig. Buddinge Hovedgade 111 er et botilbud til syv borgere med længerevarende psykosociale handicap, der ikke kan klare sig i selvstændig bolig. Kagsåhuse er et socialt botilbud til 13 borgere med særlige sociale vanskeligheder. Målgruppen er borgere med kroniske skader efter langvarigt misbrug, som ikke er i stand til at bo i 174

176 Drift Sundheds- og Handicapudvalget bolig uden støtte, og som har en adfærd, der vanskeligt lader sig indpasse i et almindeligt boligmiljø. Personalet i Kagsåhuse yder social- og sundhedsfaglig samt pædagogisk støtte. Valdemars Allé 81 BC er et nyt midlertidigt botilbud til 8 borgere i alderen år med psykosociale vanskeligheder, som ikke kan klare sig i selvstændig bolig. Tilbuddet er opstartet i maj 2014 og skal bl.a. udgøre et alternativ til køb af pladser i andre kommuner. Formålet er, at træne borgernes færdigheder i at bo mere selvstændigt med henblik på at borgeren kan flytte til egen bolig eller bofællesskab. Antal pladser til Det psykosociale område Antal pladser R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Carlshuse Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Vadstruphus Buddinge Hovedgade Kagsåhuse Valdemars Allé 81 BC I alt Antallet af pladser er opgjort pr. oktober DAGCENTRET CHRISTIANEHØJ Dagcentret Christianehøj er et selvejende dagcenter med sociale og aktiverende tilbud. Målgruppen er fortrinsvis årige førtidspensionister med fysisk handicap, og i mindre omfang andre handicappede og ældre handicappede. Der er 60 pladser dagligt, hvoraf 15 pladser er forbeholdt borgere over 67 år. Ultimo oktober 2014 var 104 Gladsaxeborgere medlemmer af dagscenteret, heraf 30 borgere over 67 år. GLADSAXE HANDICAPCENTER På dette område budgetlægges udgifterne til kommunens tilbud til psykisk handicappede, der ikke er omfattet af det takstfinansierede område. Tilbuddene dækker over pædagogisk vejledning og træning i eget hjem eller botilbud. Hjemmevejledere Kommunen yder pædagogisk støtte til personer med handicap, som har brug for støtte for at udvikle sig og for at få hverdagen til at fungere. Formålet er, at disse borgere yderligere selvstændiggøres og udvikler personlige færdigheder. Herunder, at der opnås en større livsglæde og en mere aktiv livsudfoldelse. Støtte kan f.eks. være til at opbygge sociale relationer, træning i færdigheder til at klare daglige gøremål, som at læse post, styre økonomi eller madlavning. Uvisiterede ydelser Gladsaxe Kommune har et uvisiteret tilbud i form af Det Åbne Tilbud og en akuttelefon, som kan benyttes af udviklingshæmmede, der har behov for støtte i eksempelvis weekend eller aftentimerne. Det Åbne Tilbud omfatter aktiviteter som fællesspisning, brætspil mv. Formålet er, at skabe udvikling og netværk for den enkelte. Botilbud under Gladsaxe Handicapcenter Ellekilde er et bofællesskab med syv boliger for psykisk udviklingshæmmede, som ikke er i stand til at klare en hverdag uden støtte. Der er derfor tilknyttet fast personale til botilbuddet. 175

177 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Gyngemosegård består af to bofællesskaber for udviklingshæmmede, hvoraf det ene er målrettet yngre borgere. Hjemmevejledere fra Gladsaxe Handicapcenter yder støtte til borgerne efter en individuel vurdering. Botræningstilbuddet Buddingecentret er for unge med autismespektrumforstyrrelse, som f.eks. Aspergers syndrom. Det er et midlertidigt tilbud til 6 unge mennesker, som er delvist selvhjulpne og dermed kan klare sig uden døgndækning. Hjemmevejledere fra Gladsaxe Handicapcenter yder støtte til borgerne efter en individuel vurdering. Støtten har til hensigt at udvikle beboernes kompetencer og færdigheder til at klare daglige gøremål samt at opbygge og vedligeholde et socialt samspil med andre. Botræningstilbuddet er beliggende i en almindelig opgang i Søborg. Opholdet er delt op i en indflytningsperiode, i en træningsperiode samt en udflytningsperiode. Valdemars Allé 81 AE er et nyt midlertidigt botilbud til 8 borgere i alderen år med udviklingshæmning og/eller autismespektrumforstyrrelse. Tilbuddet er opdelt i to enheder (hus A og E) med 4 boliger i hver. Hus E er for borgere med mindre støtte-behov end borgere i Buddingecenteret. Hus A er for borgere med større støttebehov end i Buddingecenteret. Tilbuddet er nabo til Gladsaxe Handicapcenter, hvor bl.a. Det Åbne Tilbud holder til. Tilbuddet er opstartet i maj 2014 og skal bl.a. udgøre et alternativ til køb af pladser i andre kommuner. Formålet er, at træne borgernes færdigheder i at bo mere selvstændigt med henblik på at borgeren kan flytte til egen bolig eller bofællesskab. Antal pladser på Gladsaxe Handicapcenter Antal pladser R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Det Åbne Tilbud Åbent Åbent Åbent Åbent Åbent Åbent Ellekilde Gyngemosegård Gyngemosegård Botræningstilbud Buddingecentret Valdemars Allé 81 AE I alt Antallet af pladser er opgjort pr. oktober LEDSAGEORDNING Budgettet omfatter kommunens korps af ledsagere. Ledsagekorpset hører administrativt under Gladsaxe Handicapcenter. Kommunen yder ledsagelse til personer mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, f.eks. blinde eller borgere med hjerneskade. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV FÆLLESOMRÅDER På dette område budgetlægges kommunens udgifter til fællesudgifter vedrørende de af Gladsaxe Kommunes tilbud til voksne med særlige behov, der ikke er en del af det takstfinansierede område. Budgetområdet omfatter hovedsageligt udgifter til fagspecialister/pædagogiske konsulenter, som med deres specialviden på området kvalificerer den daglige drift. Herudover omfatter området drift af it-system, samt mindre poster som tolkebistand og statusattester. Endelig indgår ejendomsdrift vedrørende botilbuddet Vadstruphus på dette budgetområde. PULJER OG PROJEKTER På dette område placeres budgetter til eksternt finansierede projekter. Ultimo oktober 2014 er det projekterne Rejse ind i inklusionssamfundet og Akuttilbud en fællesindsats, begge 176

178 Drift Sundheds- og Handicapudvalget finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Begge projekter er ligeledes forankret under Det psykosociale område. Rammer for Voksne med særlige behov, tilbud R B Mio. kr B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Det psykosociale område 12,3 14,1 15,0 14,7 14,7 14,4 Dagcentret Christianehøj 4,0 4,3 4,7 4,7 4,7 4,7 Gladsaxe Handicapcenter 9,7 10,3 11,5 11,5 11,5 11,5 Ledsagerordning 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 Voksne med særlige behov fællesområder* 0,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 Puljer og projekter -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 28,6 32,7 34,9 34,6 34,6 34,3 Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt, som følge af budgetreduktion vedrørende sygefravær. Korrektionen er fordelt efter lønsum og berører Det psykosociale område, Gladsaxe Handicapcenter, Ledsageordning og fællesområdet. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt på fællesområdet, som følge af budgetreduktion vedrørende arbejdsskadeforsikring. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt på fællesområdet, som følge af budgettilførslen vedrørende forsikring af løsøre og bygninger. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt på fællesområdet, som følge af at midler afsat til en tidligt opsporende indsats flyttes til den nye ungeenhed under Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt, som følge af en fejl i budget , hvor der blev overført for meget lønsum til Gladsaxe Handicapcenter fra Træningscenter Gladsaxe i forbindelse med opgaveflytning. Der er i Budget indarbejdet en omplacering på kr. årligt på Christianehøj, svarende til besparelserne siden 2010 på de takstfinansierede institutioner. Omplaceringen tilgår sundhedsområdet. Der er i Budget indarbejdet en omplacering på kr. årligt, som følge af overgang til mere brugerstyring på Caféen på Carlshuse. Der er i Budget indarbejdet en omplacering på kr. årligt, til dækning af udgifterne vedr. socialt tilsyn for de ikke-takstfinansierede botilbud. Der er i Budget budgetomplaceret på kr. årligt fra købsbudgettet til hhv. Det psykosociale område og Gladsaxe Handicapcenter, som følge af etableringen af de to nye botilbud på Valdemars Allé 81. Der er i Budget omplaceret kr. årligt til Christianehøj, idet budgettet og tilhørende udgifter til kørselsordningen på Christianehøj flyttes fra købsbudgettet til Christianehøjs eget budget. Der er i Budget omplaceret kr. årligt, idet budgettet vedrørende specialrådgivning flyttes fra budgetområdet voksne med særlige behov fællesområder til købsbudgettet. 177

179 Drift Sundheds- og Handicapudvalget SUNDHED OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Sundhedspolitik Kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Forebyggelsescenter Koordinator Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter Beskrivelse af aktiviteten Sundhed og frivilligt socialt arbejde omfatter en række forskellige områder: Forebyggelsescenter, kommunallæger, sundhedspolitik, hjerneskade- og kræftkoordinering, frivilligt socialt arbejde. SUNDHEDSPOLITIK Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik vil fra 2015 blive formuleret, så politikken i højere grad tager højde for, at sundhed skal håndteres dels på tværs af den kommunale organisation, dels indenfor de enkelte serviceområder. Gladsaxes nuværende sundhedspolitik gælder for perioden Den næste sundhedspolitik skal ligeledes gælde i en fire-årig periode, men kadencen for udarbejdelse af politikken rykkes et år frem, så politikken kommer til at gælde i perioden Dette gøres for, at revision af politikken fremover kommer til at følge kommunalvalget, således at de nyvalgte politikere får indflydelse på indholdet af politikken. Den nye sundhedspolitik forventes forelagt til godkendelse i Sundheds- og Handicapudvalget primo Sundhedspolitikken for perioden kommer til at indeholde en række tværgående principper for sundhedsarbejdet og et antal politiske mål. Principperne er grundlæggende for den måde, kommunen skal arbejde med sundhedsområdet på, mens de politiske mål definerer de områder, sundhedspolitikken fokuserer på. Principperne er: "Sundhed er et fælles ansvar", "Sundhed er for alle borgere" og "Fokus på de vigtigste udfordringer og de rigtige løsninger". De politiske mål er: "Sundere valg i hverdagen", "Sunde rammer om et godt Gladsaxeliv", "Styrket sygdomsforebyggelse og indsats for kronisk syge borgere", "Sundere ungdomsliv" og "Bedre mental sundhed og trivsel". KOMMUNALLÆGER Kommunallægerne undersøger og vejleder skolebørn i 1. og 9. klasse samt børn med særlige behov. I 1.klasse foretages undersøgelsen ved en motorisk screening af hele klassen, hvorefter de børn, der skønnes at have behov, undersøges nærmere og der afholdes samtaler med forældrene. Alle børn tilbydes dog fortsat individuelle undersøgelser efter forældrenes ønske, ligesom sundhedsplejersker og lærere har mulighed for at foreslå behovsundersøgelser samt samtaler. I 9. klasse tilbydes alle elever en individuel undersøgelse og en samtale. Kommunallægerne fungerer desuden som lægekonsulent i forbindelse med sagsbehandlingen i Familierådgivningen under Børne- og Kulturforvaltningen og tilbyder konsulentfunktion i forhold til sundhedsplejerskerne og andre faggrupper efter aftale. Kommunallægerne deltager desuden i tværfagligt samarbejde i relation til behovsbørn. 178

180 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Kommunallægerne varetager en væsentlig rådgivningsfunktion i forhold til børn og deres forældre samt forskellige faggrupper på såvel Rådhuset som institutioner og skoler i forbindelse med særlige sundheds- eller sygdomsmæssige og forebyggende problemstillinger, herunder også sager af hygiejnemæssig, miljømedicinsk eller infektionsmedicinsk karakter. FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE De Frivilliges Hus er Gladsaxe Kommunes center for frivilligt socialt arbejde, som har til formål at understøtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale område. Foreninger og grupper kan bruge husets faciliteter og få konsulentstøtte til foreningsarbejdet. Borgere kan få hjælp til at finde frivilligt arbejde. Det er en del af Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik , og det har givet øget fokus på at støtte kommunale institutioner, der ønsker at arbejde med frivillige. Det frivillige sociale område inkluderer også kommunens støtte til frivillige sociale foreninger og grupper gennem Servicelovens 18. FOREBYGGELSESCENTERET Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter er borgernes indgang til en række tilbud på sundhedsområdet. Tilbuddene i Forebyggelsescentret retter sig mod borgere over 18 år i kommunen og er baseret på den nyeste viden på sundhedsområdet. Aktiviteterne i Forebyggelsescentret har fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, rehabilitering og borgernes mestring af egen sygdom. Aktiviteterne skal inspirere og motivere kommunens borgere til et sundere liv, og borgerne kan i centret modtage vejledning til tilbud i og uden for Forebyggelsescentret. Forebyggelsescentret er opmærksom på at målrette tilbud til grupper med særligt behov, for eksempel ved at være repræsenteret i de to største sociale boligbyggerier, Høje Gladsaxe og Værebro Park; ved at deltage i kampagner målrettet for eksempel mænds sundhed, Mens Health Week; ved tilbud, der i særlig grad inkluderer borgere med etnisk minoritetsbaggrund og ved et formaliseret samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen om tilbud til borgere med udfordret tilknytning til arbejdsmarkedet. Forebyggelsescentret er desuden kommunens vidensbank på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet og deltager således også i det tværgående strategiske og politiske arbejde på sundhedsområdet. Forebyggelsescenteret beskæftiger sig primært med temaerne alkohol, kost, motion, rygning, mental sundhed, sorg og krise samt en række kroniske sygdomme og tilstande fx hjertesygdom, diabetes og KOL kronisk obstruktiv lungelidelse, angst, depression eller smerter. Som en del af Forebyggelsescenterets budget er afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt til implementering af forløbsprogrammer vedrørende tiltag, der udmønter anbefalingerne i de fire regionalt/- kommunale forløbsprogrammer. Der er tale om implementering og drift af standardiseret rehabilitering for borgere med type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme, it- og data-kommunikation mellem kommune og praktiserende læger, koordinering af forløb for borgere med kronisk sygdom og indsats målrettet borgere med KOL. KOORDINATORER Hjerneskadekoordinator: I budgettet er der afsat godt 0,9 mio. kr. årligt til at varetage indsatsen over for borgere under 65 år med erhvervet hjerneskade. Formålet er at forbedre borgernes mulighed for at vende tilbage til en selvstændig livsførelse og fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. 179

181 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Kræftkoordinator: I budgettet er der afsat godt 0,9 mio. kr. årligt til kræftrehabilitering som led i anbefalingerne i den kommunale del af Kræftplan lll. Formålet er at støtte borgerne i at fastholde en selvstændig livsførelse, tilknytning til arbejdsmarkedet samt forebygge bivirkninger, komplikationer og senfølger til sygdom og behandling. Budgettet omfatter kræftkoordinatorstilling og træningsindsats, som beskrevet i kommunens kvalitetsstandard. Patient-/pårørende vejleder: I budgettet er afsat 0,5 mio. kr. årligt til etablering af en patient- / pårørende vejleder. Rådgivningen er målrettet alvorligt syge og deres pårørende (der ikke er dækket af de eksisterende koordinatorer på kræft, demens og senhjerneskadeområdet). Rådgiveren vil primært få funktion af en vidensbank, som kan give alvorligt syge borgere og deres pårørende én indgang til viden om mulighederne for hjælp og støtte såvel indenfor som udenfor kommunen. TVÆRGÅENDE PROJEKTER Der er i budgettet afsat 0,5 mio. kr. årligt til implementering af strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed. ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Andre sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, når en borger afgår ved døden. Begravelseshjælp er formuebestemt. Der er endvidere afsat et mindre beløb til begravelse af døde, som ikke efterlader sig pårørende, der ønsker at sørge for begravelse. Rammer for Sundhed og frivilligt socialt arbejde Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Sundhedspolitikken 1,3 2,7 0,9 2,9 2,9 2,9 Kommunallæger 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 Forebyggelsescenter 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Specialundervisning vedr. hjælpemidler 1,9 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Koordinatorer 1,7 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 Tværgående projekter 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Andre sundhedsudgifter 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Total 16,7 17,3 14,3 16,3 16,3 16,3 Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt, som følge af Forebyggelsescenterets andel af budgetreduktion vedrørende sygefravær Budgetområdet Specialundervisning vedr. hjælpemidler flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget således at alle Træning og Plejeafdelingens budgetområder vedr. ældre bliver samlet på Seniorudvalget. Der er som følge heraf indarbejdet en teknisk korrektion i Budget på -1,675 mio. kr. årligt Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på 0,482 mio. kr. årligt, som følge af at budget til ansættelse af en patient-/pårørende vejleder flyttes fra Seniorudvalget til Sundhedsog Handicapudvalget, da vejlederen organisatorisk skal ansættes i Sundhed og Frivillighed på Sundheds- og Handicapudvalget Budgetområdet Kommunallæger tilføres 0,1 mio. kr. årligt fra 2015, så budgettet fremadrettet passer i forhold til den faktiske lønudgift til de to kommunallæger. Budgetområdet Støtte til frivilligt socialt arbejde tilføres kr. årligt fra 2015, så budgettet fremadrettet passer i forhold til de faktiske udgifter til løn og drift af De Frivilliges Hus. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt vedrørende Forebyggelsescenterets andel af indkøbsbesparelser som følge af billigere indkøbsaftaler 180

182 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Der er indarbejdet en teknisk korrektion på 2 mio. kr. i 2015, som følge af at udmøntning af budgetmidler til forebyggelse af indlæggelser i 2015 anvendes på Seniorudvalgets budgetområde, hvorfor der flyttes 2 mio. kr. fra SHU til SEU Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt vedrørende Forebyggelsescenterets andel af effektiviseringsgevinst på porto som følge af indførelse af obligatorisk digital post Der er i budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt på kørsel i forbindelse med lægebesøg for pensionister, som følge af BN 7 tilpasning af befordringsopgaver Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på - 0,280 mio. kr. årligt, som følge af at budget til kræftgenoptræning flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget, da udgifterne til kræft genoptræning afholdes på Træningscenter Gladsaxe under Seniorudvalget. MISBRUGSOMRÅDET Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Misbrugsområdet Rusmiddelcenteret Gladsaxe Kommune har ansvaret for behandlingen af alkohol- og stofmisbrugere, som bor i kommunen. Foruden at være kommunens lokale behandlingstilbud til ambulant behandling af misbrugere, er Rusmiddelcentret kommunens visiterende myndighed til behandling hos eksterne udbydere. Rusmiddelcentrets tilgang til behandling er helhedsorienteret, og derfor bliver alle borgere screenet i forbindelse med indskrivningen. Hvor en første screening indikerer et behov for yderligere screening og udredning foretages dette af centrets kvalificerede personale. Sideløbende med rusmiddelbehandlingen arbejdes der målrettet med at sikre, at borgerens hele situation tages i betragtning, således at der løbende italesættes udfordringer i forhold til såvel uddannelse og job samt netværk og bolig. Sundheds- og Handicapudvalget behandlede på sit møde den Punkt nr. 21 Rusmiddelområdet politik og handleplan. I handleplanen for blev der besluttet 3 fokusområder: Fokusområde 1 omhandler et særligt fokus på kvalitetsopfølgning for at kvalificere det faglige miljø og skabe læring gennem kvalitetscirkler og audits. Fokusområde 2 omhandler et særligt fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere med borgerkontakt på tværs af kommunens forvaltninger. Fokusområde 3 omhandler et særligt fokus på overgange fra børne- og ungeområdet, hvor der i samarbejde med Familieafdelingen udarbejdes en plan for den opsøgende ungeindsats. Der udarbejdes status på handleplanen hvert år. Rusmiddelpolitikken er rettet mod borgere i alle aldersgrupper, og politikken afspejler kommunens politiske fokusområder og principper på rusmiddelområdet, og definerer rammerne for kommunens varetagelse af opgaver på området. 181

183 Drift Sundheds- og Handicapudvalget De løbende revisioner af rusmiddelpolitikken tager afsæt i den nyeste viden på området samt anbefalinger fra centrale aktører (for eksempel Sundhedsstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning). Rammer for Misbrugsområdet Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Rusmiddelcenteret 18,0 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 I alt 18,0 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 Der er tilført kr. som følge af merudgifter til det sociale tilsyn samt indarbejdet en besparelse på kr. som følge af færre udgifter til sygefravær. Der er endvidere flyttet kr. fra den eksterne behandling til den interne behandling. Endelig er budgettet tilpasset med kr. som følge af mindreforbrug. BOLIGSOCIAL INDSATS Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Beboerrådgivning Råd og Indsats Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Aktivitets- og samværstilbud Kommunen har to væresteder, Skuret i Høje Gladsaxe og Gladsaxe Mødested i Bagsværd. Begge steder retter sig særlig mod borgere med fysisk, psykisk eller socialt nedsat funktionsevne. Gladsaxe Mødested er et aktivitets- og omsorgstilbud, hvor der er mulighed for at få mad hver dag. Brugerne kan endvidere få rådgivning og vejledning. Skuret indgår som en del af en helhedsplan for Høje Gladsaxe på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Gladsaxe Kommune, Haraldskirken og Fællesdriften i Høje Gladsaxe. VÆREBRO RÅDGIVNING Værebro Rådgivning er i 2014 overgået til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. RÅD OG INDSATS Råd og Indsats er en selvstændig enhed, som varetager en målrettet, midlertidig indsats over for ledige med andre problemer end ledighed samt særligt tværfaglige sager med stor kompleksitet, der efter nærmere aftale med de øvrige afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen henvises til enheden. Herudover varetager enheden enkeltydelsesområdet (Aktivlovens 81 og 85), området vedrørende herberger, forsorgshjem og krisecentre, og er endvidere kommunens kontakt til Kriminalforsorgen. Råd og Indsats arbejder helhedsorienteret ud fra en rehabiliterende tankegang og arbejder løbende med metodeudvikling indenfor det sociale arbejde. 182

184 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Udgifter til husly Gladsaxe Kommune har finansieringsansvaret for de borgere, der anvender forsorgshjem og krisecentre, blandt andet for personer der oplever vold i hjemmet. Der er 50 pct. statsrefusion på udgifterne til forsorgshjem og krisecentre. I 2015 sættes der et forstærket fokus på hjemløseområdet. Gladsaxe Kommune har via puljemidler fra Socialstyrelsen igangsat to bostøttemetoder for borgere med komplekse problemstillinger, eksempelvis i forbindelse med misbrug eller psykiatriske problemstillinger. Dokumentationen af bostøttemetoderne viser, at disse kombineret med en boligløsning indebærer en meget høj chance for at hjemløse bringes ud af hjemløsheden. For at sikre implementeringen er der ansat en projektleder til formålet. Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri omfatter Arbejdsmarkedsafdelingens udgifter ved tomgang og istandsættelse ved udflytning af almennyttige boliger, som anvises til kommunens borgere. Området er fra 2015 overført fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget. Rammer for Boligsocial indsats Mio. kr. R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Gladsaxe Mødested 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Skuret i Høje Gladsaxe 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 Beboerrådgivning 1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Råd og Indsats 1,5 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 Udgifter til husly 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 3,7 Driftssikring af boligbyggeri 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 Total 4,8 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på 1,267 mio. kr. årligt, som flytter budget til finansiering af Værebro Rådgivning til Børne- og Undervisningsudvalget fra Sundheds- og Handicapudvalget. Samtidig er udgifter vedrørende husly samt driftssikring af boligbyggeri flyttet fra Beskæftigelse og Integrationsudvalget. 183

185 Drift Sundheds- og Handicapudvalget TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Dette budgetområde omfatter: Takstfinansierede tilbud Ramme 3 Takstfinansierede tilbud indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til følgende budgetår. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset ved den politiske kode 8.03 og omfatter følgende tilbud og støttefunktioner: Nybrogård Kellersvej 8 og Administrationen Kellersvej Ambulatoriet Kellersvej Cathrinegården Kellersvej Skovdiget Aktivitetscenter Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej Tornehøjgård Fælles og puljer Gladsaxe Kommune har derudover driftsoverenskomst med Center for Døve, som selv er ansvarlig for budgetlægning og budgetoverholdelse og selv kalkulerer takster. Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes takstfinansierede bo- og aktivitetstilbud til voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps, personer med sindslidelse samt misbrugere. Pladserne på de taksfinansierede tilbud sælges til andre kommuner og også til Gladsaxe Kommune selv, og samtlige omkostninger modsvares på de enkelte tilbud af tilsvarende indtægter. Gladsaxe Kommunes egne udgifter til køb af pladserne på de takstfinansierede tilbud budgetteres på Sundheds- og Handicapudvalgets budgetramme Voksne med særlige behov og sundhed og Beskyttet beskæftigelse. Der indgik i Budget en beslutningsnote om udvikling af Kellersvejområdet. På Sundheds- og Handicapudvalgets møde behandledes en sag om det fortsatte arbejde med tidssvarende boliger på Kellersvejområdet, herunder et programoplæg med titlen Tidssvarende boliger på Kellersvej. I forlængelse heraf planlægges bygget / renoveret 78 almene boliger og ca. 20 kommunale boliger og der afsættes 25 mio. kr. i 2015 til dækning af projekteringsudgifter og arkitektkonkurrence. Det kommunale udlæg 184

186 Drift Sundheds- og Handicapudvalget forventes at blive på 125 mio. kr., og der er afsat 25 mio. kr. om året i I forbindelse med budget 2016 afsættes desuden 25 mio. kr i 2019, og de mere præcise udgifter og indtægter for hele projektet budgetteres. I 2014 er etableret et nyt Socialtilsyn Hovedstaden, som også skal servicere de takstfinansierede botilbud i Gladsaxe Kommune. Det enkelte tilbud skal betale - efter størrelse - til Socialtilsyn Hovedstaden, som er etableret som en selvstændig enhed under Frederiksberg Kommune. Tilsynet på de takstfinansierede tilbud er også i budget 2015 finansieret af overhead, og KKRs styringsaftale giver mulighed for en efterregulering i taksterne. Der er i budgetforslaget indarbejdet en budgetforøgelse til tilsyn finansieret inden for udvalgets ramme. Med virkning fra Rammeaftalen 2012 har kommunerne overtaget ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde. I en rammeaftale indgår en udviklingsstrategi og en styringsaftale, og udviklingsstrategien redegør bl.a. for den forventede efterspørgsel efter pladser og det forventede udbud. For udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er udvalgt to særlige temaer, nemlig tilbud til borgere med dobbeltdiagnose og anbragte børn og unges uddannelse. KKR Hovedstaden har indgået en aftale om, at taksterne på det specialiserede socialområde i perioden skal reduceres med 1 pct. i faste priser. Gladsaxe Kommune har levet op til de tidligere henstillinger, og på Sundheds- og Handicapudvalgets område forventes reduktionen indarbejdet i 2016 ved at reducere det samlede budget til direkte udgifter, idet afskrivninger, forrentninger og bidrag til tjenestemandspensioner ikke reduceres. Tilbuddene på Sundheds- og Handicapudvalgets område er som anført takstfinansierede. Der er i Budget budgetteret med driftsudgifter det vil sige ikke takstindtægter - for de takstfinansierede bo- og aktivitetstilbud og støttefunktionerne på 208 mio. kr. Heri indgår udgifter til bygningsvedligeholdelse og 7 pct. overhead samt tilbuddenes lønudgifter og øvrige driftsudgifter. Udgifterne finansieres af takstindtægter og øvrige indtægter på tilbuddene, især beboerbetaling. De beregnede omkostninger til forrentning, afskrivning og bidrag til opsparing til tjenestemandspensioner indregnes også i taksten, men budgetteres ikke i økonomisystemet under Sundheds- og Handicapudvalget. Det er forklaringen på at nettobudgetterne i de to nedenstående rammetabeller ikke summer til 0, men i stedet viser en nettoindtægt på 9,099 mio. kr. i 2015 og 8,699 mio. kr. i de følgende år. De takstfinansierede tilbud finansierer indbyrdes en pulje til kompetenceudvikling på knap 0,3 mio. kr. og en pulje til udvikling af arbejdsmiljø på 0,2 mio. kr. Herudover finansieres en årlig pulje på knap 0,3 mio. kr. til konsulentydelser herunder brugertilfredshedsundersøgelser. Brugerundersøgelser gennemføres hvert andet år på Handicapområdet. Endelig bidrager tilbuddene til en central vedligeholdelsespulje med 2 pct. af de direkte udgifter og til en barselspulje med 1,0 pct. af lønsummen. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 og 2012 finansieredes af tilbuddenes overskud en velfærdsteknologipulje. Puljen har ikke varig karakter. Sundheds- og Handicapudvalgets takstfinansierede område omfatter følgende tilbud: 185

187 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Nybrogård er et botilbud til personer med svære sindslidelser. Der ydes en individuel psykosocial indsats som supplement til den medicinske behandling. I det renoverede Nybrogård, som åbnede medio 2013, er der 24 pladser samt seks akut- og refugiepladser i henholdsvis almene boliger og kommunale bygninger. De seks pladser forventes især brugt af Gladsaxe-borgere, og pladserne indgår også som et element i projektet Akuttilbud en fællesindsats, hvor målet er at undgå unødige indlæggelser og genindlæggelser. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Der arbejdes med en fælles budgetbelægningsprocent for de to typer tilbud. I 2013 fik Nybrogård et nyt budget, som svarer til de nye bygningsmæssige rammer, hvor en del af bygningerne er almene boliger, og andre fløje er kommunale bygninger. Cathrinegården er et bofællesskab med 23 lejligheder til personer med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap. Der ydes støtte, kontakt og vejledning i dagligdagens gøremål samt støtte og hjælp til personlig pleje. Fra 2015 indføres - med udgangspunkt i samme budget og samme pladstal - en takstdifferentiering hvor beboere uden dagtilbud udløser en højere takst end beboere med dagtilbud. De kommuner der skal betale øgede takster varsles i forbindelse med budgetvedtagelsen. Kellersvej 6 er et botilbud med 24 almene boliger til personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, specielt vedrørende social og kommunikativ udvikling. Målgruppen har behov for en stram strukturering af dagligdagen. Der opkræves fra 2015 kun tre forskellige takster for botilbudsdelen, idet de to 107-pladser er omdannet til almindelige 85 pladser med den billigste af de tre takster på tilbuddet. Der kræves to forskellige takster for dagtilbuddene. Taksterne på Kellersvej 6 er ikke knyttet til den enkelte bolig, men følger den enkelte borger. Kellersvej 6 tilbød i 2014 otte dagpladser som i 2015 er overført til Aktivitetscenter Kellersvej. Kellersvej 8 og 9 er et botilbud med 42 pladser til dels ældre udviklingshæmmede med særlige behov for pleje og omsorg, dels personer med demens / alzheimers eller lignende symptomer. Sundheds- og Handicapudvalget besluttede den at reducere antallet af pladser på Kellersvej 8 og 9 med seks og lukke et af otte huse fra Fra 2015 er ændringen indarbejdet i budgetgrundlaget. Nednormeringen er gennemført uden takststigning. Til Kellersvej 8 og 9 er tilknyttet et ambulatorium og en fælles administration. Ambulatoriet leverer sygeplejeydelser til beboere på en række tilbud i Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune. Ambulatoriet finansieres af abonnementsbetaling fra botilbuddene, og betalingen reguleres årligt efter en aktivitets-opgørelse. Administrationen Kellersvej 7 er oprettet i 2013 med henblik på en effektivisering. Den fælles administrative enhed varetager en række økonomisk-administrative opgaver for tilbuddene på handicapområdet dvs både tilbud fra Kellersvej, men også Cathrinegården og Gladsaxe Handicapcenter. Enheden finansieres af abonnementsbetaling fra de tilknyttede tilbud. Kellersvej 10 er et botilbud med 60 pladser til personer med kommunikationsproblemer samt diverse tillægshandicap, som har gavn af struktur og forudsigelighed. Der ydes hjælp og/eller støtte til dagligdagens gøremål. 186

188 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Skovdiget er et botilbud med fem pladser til personer med infantil autisme. Der ydes hjælp til struktur og forudsigelighed i hverdagen samt anden individuelt tilrettelagt hjælp. Aktivitetscenter Kellersvej er et specialiseret dagtilbud med 54 dagcenterpladser, 34 daghjemspladser, hvoraf to pladser har en højere takst end de andre og endelig et halvdagstilbud med 34 pladser. Målgruppen er personer med betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne samt voksne autister. Aktivitetscentret overtager i alt otte dagpladser fra Kellersvej 6 i løbet af 2014, og disse pladser placeres i Kellersvej 9A. Serviceafdelingen er placeret under Aktivitetscenter Kellersvej. Serviceafdelingen betjener Lillemosegård/Kellersvej og også institutioner beliggende i Gentofte Kommune - med bl.a. gartnerservice, snerydning og andre varmemester- og park-driftopgaver. Desuden servicerer Serviceafdelingen et depot, en festsal og en feriekoloni. En del af omkostningerne ved Serviceafdelingen opkræves fra Gentofte Kommune, mens resten indarbejdes i taksterne for Kellersvej-tilbuddene: Kellersvej 8-9 og Kellersvej 10 samt Aktivitetscenter Kellersvej og Kellersvej 6. Forvaltningen arbejder på at øge mulighederne for beskæftigelse på særlige vilkår i Serviceafdelingens og i Aktivitetscentrets regi. Tornehøjgård er et herberg for hjemløse med aktivt misbrug med tilhørende aktivitetsmuligheder for 20 voksne. Målgruppen er boligløse aktive misbrugere med eller uden en psykiatrisk lidelse. Tilbuddet drives efter Servicelovens 110, og det betyder, at tilbuddet er selvvisiterende. Center for Døve er et selvejende tilbud, som Gladsaxe Kommune har driftsoverenskomst med. I 2013 omfatter Center for Døve 215 pladser. Center for Døve rummer botilbud og dagtilbud, og opkræver selv takster fra kommunerne herunder også fra Gladsaxe Kommune. Rammer for de takstfinansierede tilbud Mio. kr. R 2013 VB 2014 VB 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Drift af Nybrogård 18,2 18,8 19,0 19,0 19,0 19,0 Takstindtægt Nybrogård -19,1-20,1-20,2-20,2-20,2-20,2 Drift af Kellersvej 8 og 9 42,4 42,5 37,7 37,7 37,7 37,7 Takstindtægt Kellersvej 8 og 9-44,8-44,8-39,7-39,7-39,7-39,7 Drift af Admin. Kellersvej 7 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Abonnement Admin. Kellersvej 7-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6 Drift af Ambulatorium 3,2 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Abonn.-indtægt Ambulatoriet -3,1-2,6-2,6-2,6-2,6-2,6 Drift af Kellersvej 10 42,3 42,3 43,0 43,0 43,0 43,0 Takstindtægt Kellersvej 10-44,3-44,2-44,9-44,9-44,9-44,9 Drift af Cathrinegården 15,6 14,5 15,2 15,2 15,2 15,2 Takstindtægt Cathrinegården -17,4-15,1-15,6-15,6-15,6-15,6 Drift af Kellersvej 6 33,9 33,0 29,0 28,9 29,0 29,0 Takstindtægt Kellersvej 6-35,1-33,6-29,8-29,8-29,8-29,8 Drift af Skovdiget 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 Takstindtægt Skovdiget -5,5-5,4-5,5-5,5-5,5-5,5 Drift af Aktivitetscenter Kellersvej 21,7 22,5 27,5 27,5 27,5 27,5 187

189 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Takstindtægt Aktivitetscenter Kellersvej -23,7-24,0-28,9-28,9-28,9-28,9 Drift af Serviceafdelingen 9,4 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 Abonn.-indtægt Serviceafd. -9,6-9,8-9,8-9,8-9,8-9,8 Drift af Tornehøjgård 15,5 15,2 15,9 15,9 15,9 15,9 Takstindtægt Tornehøjgård -17,0-16,2-16,8-16,8-16,8-16,8 Fælles og puljer 0,0 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 Takstfinansierede tilbud -12,0-9,3-9,1-8,7-8,7-8,7 Tabellen viser driftsrammen og den budgetterede takstindtægt for hvert tilbud. Center for Døve indgår kun i Gladsaxe Kommunes regnskab og fremgår derfor ikke af tabellen. De beregnede omkostninger til afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension vil på hvert tilbud betyde en større budgetteret indtægt end svarende til de direkte budgetterede udgifter. Det er forklaringen på, at der i 2015 budgetteres med 9,099 mio. kr. i indtægt på det samlede takstfinansierede område under Sundheds- og Handicapudvalget. Der foretages hvert år en genberegning af dette beløb, og i Budget er indarbejdet en teknisk korrektion på 1,42 mio. kr. som følge af ændrede omkostninger i forhold til sidste år. Endvidere er i 2015 indarbejdet en teknisk korrektion på 0,538 mio. kr. (takstindtægtsreduktion), fordi der i 2014 indregnes for stor forrentnings-procent i taksten. Der er på de takstfinansierede tilbuds fællesområde, hvor der normalt ikke budgetteres indtægter eller udgifter placeret en etårig besparelse på -0,400 mio. kr. som skal finansieres af de mindreforbrug Cathrinegården og AC Kellersvej har akkumuleret. Mindreforbrug større end 5 % skal indarbejdes i taksten senest to år efter, således at køberkommunerne får penge tilbage. Til bo- og dagtilbuddene er knyttet tre støttefunktioner nemlig Serviceafdelingen, Ambulatoriet og Administrationen Kellersvej 7, som alle hovedsageligt er finansieret af abonnementsindtægter og budgetteres med udgifter lig indtægter - det vil sige netto nul. På den takstfinansierede ramme 3 er hvert år indarbejdet en teknisk korrektion, således at indtægts- og udgiftsbudgettet balancerer: Det er nødvendigt, fordi indtægter og udgifter ikke fremskrives med samme procent. Korrektionen i Budget udgør kr. årligt. I foråret 2013 blev lønbudgetterne for 2013 reduceret med 0,85 pct. svarende til 1,399 mio. kr., og besparelsen er indarbejdet i taksterne for 2014, men takstfaldet bortfalder i Pladser på de takstfinansierede tilbud, Psykiatri- og Handicapafdelingen R2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Nybrogård ( 108 / 85) Nybrogård ( 107) Cathrinegården ( 85) Kellersvej 6 ( 85) Kellersvej 6, dag ( 104) Kellersvej 8 og 9 ( 108) Kellersvej 10 ( 108) Skovdiget ( 108) Tornehøjgård ( 110) Center for Døve ( 103) Center for Døve ( 104) Center for Døve ( 107) Center for Døve ( 108) Center for Døve ( 85) Aktivitetscenter Kellersvej

190 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Kellersvej 8 og 9 afvikler et hus - svarende til seks pladser - i løbet af AC Kellersvej overtager otte dag-pladser fra Kellersvej 6. CFD har endvidere i 2013 oprettet 2 unge-pladser, der benyttes af Børne- og Kulturforvaltningen og har i øvrigt justeret pladstallet til PERSONLIGE YDELSER, MEDFINANSIERINGSBIDRAG OG ÆLDREBOLIGER Dette budgetområde omfatter: Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser Budgetrammen Personlige ydelser medfinansieringsbidrag og ældreboliger omfatter de budgetområder, som ikke indgår under den statslige serviceramme, og hvor kommunen ikke sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres ikke til efterfølgende budgetår. PERSONLIGE TILLÆG Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Personlige tillæg Beskrivelse af aktiviteten Reglerne om personlige tillæg findes i lov om social pension 14, stk. 1 og 14a, stk. 1 4, og i førtidspensionsloven 17, stk. 2 og 18, stk Helbredstillæg ydes med tilskud på 85 pct. til pensionistens egen andel af udgifter, som er omfattet af tilskud efter sundhedsloven. Det drejer sig om tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje til diabetikere, fysioterapi, kiropraktik og psykologbehandling. Udvidet helbredstillæg dækker tilskud til briller, tandproteser og fodterapi. For at modtage helbredstillæg må husstandens likvide formue ikke overstige kr. (2014-priser). Derudover kan der ydes tillæg til pensionister, som er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Der ydes blandt andet tilskud til dobbelt husleje ved skift til en mere hensigtsmæssig bolig samt medicintilskud. Derudover ydes varmetillæg efter Lov om social pension 14, stk. 2. Ramme for Personlige tillæg Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Personlige tillæg 11,9 16,4 16,5 16,5 16,5 16,5 Statsrefusion -5,8-9,9-10,0-10,0-10,0-10,0 I alt 6,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 189

191 Drift Sundheds- og Handicapudvalget EFTERLEVELSESHJÆLP Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Efterlevelseshjælp Beskrivelse af aktiviteten Der kan søges om efterlevelseshjælp, som er et engangsbeløb, der beregnes efter den efterlevendes indkomst. Ramme for Efterlevelseshjælp Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Efterlevelseshjælp 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Statsrefusion 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Hjælp i særlige tilfælde Beskrivelse af aktiviteten På dette område er budgetlagt kommunens udgifter til merudgifter til personer med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 100 samt kommunens udgifter til enkeltydelser efter Aktivlovens Enkeltydelser efter 81 og 85 administreres af Råd&Indsats under Social og Handicapafdelingen, mens enkeltydelser efter 82, 83 og 84 administreres af kommunens Borgerservice-enhed. Gladsaxe Kommune yder dækning af de nødvendige merudgifter ved den daglige husførelse til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er et krav, at merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne. Ydelsen bliver beregnet og udbetalt på baggrund af den enkelte persons samlede merudgifter på årsbasis. Ramme for Hjælp i særlige tilfælde Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Merudgifter til voksne samt enkeltydelse 5,3 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Statsrefusion -3,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 I alt 2,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på -0,101 mio. kr. årligt, som følge af etablering af Ungeenhed. Budgettet overføres fra Sundheds- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 190

192 Drift Sundheds- og Handicapudvalget HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE, INTEGRATIONSLOVEN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Beskrivelse af aktiviteten Gladsaxe Kommune yder i særlige tilfælde hjælp til personer under integrationsloven i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Ramme for Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Hjælp i særlige tilfælde 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Statsrefusion -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INDTÆGTER 176, SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Beskrivelse af aktiviteten På området budgetlægges refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for borgere over 18 år (Servicelovens 176). I henhold til 176 kan kommunen hjemtage statsrefusion i de tilfælde, hvor de samlede udgifter til en person under 67 år efter Serviceloven i en konkret sag overstiger et på forhånd fastlagt niveau. I 2013 var der således 25 pct. refusion på den del af de samlede udgifter, der oversigter kr., og 50 pct. på den del der overstiger kr. årligt. Fra 2015 er der budgetlagt 13,0 mio. kr. i forventede refusionsindtægter. Ramme for Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager -10,5-12,8-13,0-13,0-13,0-13,0 Total -10,5-12,8-13,0-13,0-13,0-13,0 MEDFINANSIERING AF DET REGIONALE SUNDHEDSVÆSEN Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Beskrivelse af aktiviteten 191

193 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Gladsaxe Kommune medfinansierer, ligesom landets øvrige kommuner, det regionale sundhedsvæsen. Et af formålene med den aktivitetsbestemte medfinansieringsmodel er at give kommunerne et økonomisk incitament til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser. Kommunernes betalinger til regionerne på sundhedsområdet omfatter et aktivitetsafhængigt bidrag, der afhænger af antallet og typen af de behandlinger, som kommunens borgere modtager på regionernes sygehuse og i praksissektoren. Gladsaxe Kommunes udgifter til det aktivitetsafhængige bidrag afhænger af, hvor meget kommunens borgere indlægges på sygehus eller benytter tilbud i praksissektoren, samt hvilke undersøgelser og behandlinger de modtager. Betalingen udløses hver gang en borger er i kontakt med sundhedsvæsenet og er uafhængig af, om forløbet for den enkelte patient har været mere eller mindre kompliceret end gennemsnittet inden for det pågældende behandlingsområde, herunder blandt andet liggetiden på hospitalet. Den samlede størrelse på landsplan af den kommunale medfinansiering og de enkelte takster fastlægges som led i de årlige økonomiforhandlinger mellem Danske regioner og regeringen. Rammer for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen 250,9 264,0 269,4 272,8 281,3 290,0 I alt 250,9 264,0 269,4 272,8 281,3 290,0 Der er foretaget en genberegning af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Der forventes et lidt lavere niveau end hidtil, men dog stadig vækst hvert år. Derfor skal der tilføres yderligere midler i I budget er indarbejdet følgende korrektioner: -2,8 mio. kr. i 2015, -2,9 mio. kr. i 2016, -2,9 mio. kr. i 2017 og 5,8 mio. kr. i 2018 KL orienterede kommunerne om, at der er sket en fejlberegning af den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Kommunernes samlede bloktilskud reduceres af den grund med 822 mio. kr. Såvel medfinansieringsbudgettet som bloktilskudsbudgettet korrigeres med 5 mio. kr. i 2015, for at sikre budgetmæssig balance. For årene indarbejdes af samme grund en reduktion på 9,7 mio. kr., svarende til det forventede fald i bloktilskuddet. Budgettet for vil blive konkret genberegnet i 2015 med udgangspunkt i Gladsaxe Kommunes budgetmodel. EJENDOMSDRIFT, ÆLDREBOLIGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Ejendomsdrift, ældreboliger Lejetab ved fraflytning, ældreboliger 192

194 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Herunder er budgetlagt udgifter og indtægter vedrørende de tilbud under Social- og Handicapafdelingen, som er opført efter almenboligloven, dvs. ejendommens almindelige driftsudgifter og beboernes huslejebetalinger. Boligerne er Kagsåhuse, Buddingehovedgade 111, Ellekilde, Cathrinegården, Nybrogård og Kellersvej 6. Heraf hører Cathrinegården, Nybrogård og Kellersvej 6 til det takstfinansierede område (ramme 3) og Kagsåhuse, Buddigehovedgade 111 og Ellekilde til Voksne med særlige behov, tilbud (ramme 1). Ramme for Ejendomsdrift, ældreboliger Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Ejendomsdrift, ældreboliger -5,1-7,4-6,3-6,3-6,3-6,3 Lejetab ved fraflytning, ældreboliger 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Total -4,7-7,3-6,3-6,3-6,3-6,3 Note: Budgettal udarbejdes af kommunens eksterne administrator fsb-bolig ud fra princippet om balanceleje. Budgetterede indtægter modsvares af udgifter til renter og afdrag på lån under Økonomiudvalget. Budgettet vedr. lejetab blev i budget korrigeret med -174 t. kr. årligt i forbindelse med at Trænings- og Plejeafdelingens del af budgettet blev overført til Seniorudvalget. Der er i budget indarbejdet 1,364 mio. kr. som følge af teknisk korrektion 17 om årlig genberegning af indtægter og udgifter til almene boliger. DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Boligydelse Boligsikring Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter områderne boligydelse og boligsikring, Begge områder administreres af Udbetaling Danmark. Boligydelse Folke- og førtidspensionister kan søge om at få boligydelse som hjælp til boligudgifterne. Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Borgere kan søge boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Boligydelse til ejerboliger og andelsboliger ydes kun som lån. Almindelig boligydelse udgør maksimalt kr. månedligt. Efter loven kan der dog søges boligydelse ud over det maksimale beløb til boliger, der er ombygget fra plejehjem til selvstændige ældreboliger. Kommunen medfinansierer 25 procent af udgiften til boligydelse. Boligsikring Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af medlemmerne er pensionister. Boligsikringen er bestemt af husstandens indkomst, af boligenes størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. 193

195 Drift Sundheds- og Handicapudvalget Det er dog en betingelse, at boligens har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Udgiften til boligsikring er derfor stigende, da alle nytilkendte førtidspensionister, der er berettiget til boligstøtte, får udbetalt boligsikring i stedet for boligydelse, som beløbsmæssigt er større. Kommunen medfinansierer 50 procent af udgiften til boligsikring. Ramme for Diverse sociale ydelser Mio. kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Boligydelse 36,7 37,4 38,1 38,1 38,1 38,1 Boligsikring 24,2 24,6 25,1 25,1 25,1 25,1 I alt 60,9 62,1 63,2 63,2 63,2 63,2 194

196 008 Sundheds- og Handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 01 Voksne med særlige behov, købsbudget Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 008 Sundheds- og Handicapudvalget Voksne med særlige behov og sundhed Voksne med særlige behov, købsbudget Psykisk syge Botilbud i andre kommuner og private samt støtte og optræning 85 (533083) 002 Botilbud til længevarende ophold sindslidende 108 (550009) 003 Midlertidige ophold for psykisk syge (552005) 004 Forebyggelse af psykiatriske indlæggelser Fysisk handicappede Tilskud til ansættelse af hjælpere ( 96) (532010) 002 Følgeudgifter Botilbud i andre kommuner og private samt støtte og optræning ( 84) (533079) 003 Botilbud til længevarende ophold, nedsat funktionsevne ( 108) (550011) 004 Midlertidige ophold for fysisk handicappede ( 107) (552003) 005 Ledsageordning Kontaktpersonordning for døvblinde Psykisk handicappede Køb af støtte og optræning i egen kommune ( 84, 85 og 102) (533043) 003 Botilbud i egen kommune (533075) Botilbud i andre kommuner og private samt støtte til optræning ( 85) (533077) 005 Botilbud til længevarende ophold ( 108) (550002) 007 Midlertidige ophold for psykisk handi cappede (552006) 005 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse (Service loven 103) 003 Psykisk handicappede Kørsel Aktivitets og samværstilbud (Service loven 104) 003 Psykisk handicappede Kørsel Handicaprådet Specialundervisning Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Voksne med særlige behov, tilbud Det psykosociale område Carlshuse Personale Øvrige personaleudgifter Øvrige driftsudgifter Kagsåhuse (533059) Kagsåhuse drift Ungehuset (553715) Valdemars Allé BC Personale Fast personale Vikarer Ledelse

197 008 Sundheds- og Handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 02 Voksne med særlige behov, købsbudget Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 250 Administration og ledelse Kontorhold og adm bistand Kompetenceudvikling IT og telefoni Tilsyn Øvrig drift Arrangementer og ture Inventar og varekøb Ejendommens drift El, vand, varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Indtægter Ungehuset Personale Fast personale Ledelse Administration Aktivitet og øvrig drift Dagcentret Christianehøj (559013) Gladsaxe Handicapcenter Gladsaxe Handicapcenter (533062) Personale Ledelse Fagpersonale Kurser og supervision Dagpengeindtægter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter Klientaktiviteter Institutionens rammebeløb Indtægter Salg af øvrige ydelser Botrænings- og opgangsfællesskab for autister (533915) 001 Personale Fagpersonale Kurser og supervision Arbejdsskadeforsikring It, inventar og materiel Inventar Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter Klientaktiviteter Det åbne tilbud Personale Fagpersonale Kurser og supervision Materiale- og aktivitetsudgifter Institutionens rammebeløb Valdemars Allé Valdemars Allé A Personale Fast personale Vikarer Ledelse Administration og ledelse

198 008 Sundheds- og Handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 02 Voksne med særlige behov, købsbudget Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 252 Kontorhold og adm bistand Kompetenceudvikling IT og telefoni Tilsyn Øvrig drift Arrangementer og ture Inventar og varekøb Ejendommens drift El, vand, varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Indtægter Valdemars Allé E Øvrig drift Arrangementer og ture Inventar og varekøb Ejendommens drift El, vand, varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Indtægter Ledsageordning Ledsageordning (553038) Kllientaktiviteter vedr Administration Voksne med særlige behov - fællesområder Fællesudgifter (533171) Øvrige fællesudgifter Fagspecialister (533051) Drift af IT-system (550001) Tolkebistand Statusattester Vadstruphus, ejendomsdrift (tidl ) Ejendomsudgifter og renholdelse Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Indtægter Driftsikring af boligbyggeri Puljer og projekter Projekt Rejse ind i inklusionssamfundet Løn til projektleder Løn til projektmedarbejdere Løn til projektmedarbejdere Løn til projektmedarbejdere Administrativ bistand Workshops Udgifter/frivillig Supervision Offentlig transport Formidling Kurser Lovpligtige forsikringer Indtægt fra Socialministeriet Sundhed og frivilligt socialt arbejde Sundhedspolitikken Sundhedskoordinator Det nære sundhedsvæsen

199 008 Sundheds- og Handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 03 Sundhed og frivilligt socialt arbejde Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 100 Det nære sundhedsvæsen budget Diverse tiltag Sund By Netværket Kommunallæger Drift af kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) De Frivilliges Hus Drift af De Frivilliges Hus Pulje til 18 midler Forebyggelsescenter Drift af Forebyggelsescenter FC medarbejderydelser Lær at Fleksibel praksiskonsulent Sundhedsformidlere Projekter Samarbejde med Jobcenteret Samarbejde med Strategi og HR Koordinatorer Hjerneskadekoordinator Drift af hjerneskadekoordinator Fælles udviklingspulje Kræftkoordinator Drift af kræftkoordinator Kræft genoptræning Kræft diverse tiltag Tværgående projekter Strategi for lighed i sundhed Strategi for lighed i sundhed budget Andre sundhedsudgifter Borgerservice Kørsel ifm. lægebesøg mv. for pensionister Kommunale udgifter til begravelse Begravelseshjælp Misbrugsområdet Misbrugsområdet Rusmiddelcentret Behandling af misbrugere Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 002 Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (Service lovens 101 og Sundhedslovens 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven 101) 004 Diverse Drift af Rusmiddelcentret Klientaktiviteter Medicin og sundhedsudgifter Projekt psykiske lidelser misbrugere Timer til psykolog i misbrugsbehandlingen Timer til faglig konsulent - psykiater Timer til kompetenceudvikling Forplejning kompetenceudvikling og netværksarrangementer 018 Indtægt fra Socialministeriet

200 008 Sundheds- og Handicapudvalget 01 Voksne med særlige behov og sundhed 05 Boligsocial indsats Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 080 Projekt alkoholbehandling af dobbelt belastede 011 Døgnbehandling på Ringgården Indtægt fra Ministeriet for S og F Boligsocial indsats Beboerrådgivning Mødestedet Drift af Mødestedet Ture og udflugter Kantine Skuret Drift af Skuret Cafe Råd og Indsats Råd og Indsats Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven 99) 020 Fremskudt sagsbehandling (Projekt, /4-11 til 31/12-13) Timer til projektledelse Timer til øvrige projektrelaterede aktivitet 013 Timer til kompetenceudvikling Timer i forbindelse med omfordeling 202 af sager 018 Transport i egen bil Offentlig transport Indkøb og etablering af IT udstyr Udgifter til husly Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven ) 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven 110) 002 Kvindekrisecenter (serviceloven 109) Driftssikring af boligbyggeri Istandsættelser Istandsættelser Takstfinansierede tilbud VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Fælles og puljer Kompetenceudvikling Fælles og administration Kursus og øvrige personaleudgifter Arbejdsmiljø Fælles og administration Kursus og øvrige personaleudgifter Brugerundersøgelser og konsulentydelser Fælles og administration Kursus og øvrige personaleudgifter Møder, rejser og repræsentation Nybrogård Drift af Nybrogård Personale Løn fra Lønsystemet Fagpersonale Lederløn Barselsfond Fagpersonale Fælles og administration

201 008 Sundheds- og Handicapudvalget 03 Takstfinansierede tilbud 01 Voksne med særlige behov, tilbud Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 252 Kontorhold Kurser og øvrige personaleudgifter Møder, rejser og repræsentation Inventar IT og telefoni Hygiejneartikler Køretøjer Beboeraktiviteter Kost A Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Beboerbetaling Rengøring Vask Minibusser Beregnede udgifter Vedligeholdelsespulje Overhead Takstindtægt Nybrogård Takstindtægt Takst A Kellersvej 8 og Drift af Kellersvej 8 og Personale Løn fra Lønsystemet Fagpersonale Lederløn Barselsfond Fagpersonale Fælles og administration Kontorhold Abonnementer Kursus og øvrige personaleudgifter Møder, rejser og repræsentation Inventar IT og telefoni Hygiejneartikler Medicin og sundhedsudgifter Fælles udgifter i øvrigt Beboeraktiviteter Arrangementer og ture Inventar Minibusser Kost 8 A Kost 8 B Kost 8 C Kost 8 D Kost 9 B Kost 9 C Kost 9 D Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Beboerbetaling Rengøring

202 008 Sundheds- og Handicapudvalget 03 Takstfinansierede tilbud 01 Voksne med særlige behov, tilbud Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 560 Vask Minibusser Boligbetaling El og varme Beregnede udgifter Vedligeholdelsespulje Overhead Takstindtægt Kellersvej 8 og Takstindtægt Takst A Administrationen Kellersvej Drift af administrationen Kellersvej Personale Løn fra lønsystem Fælles administration Kontorhold Kursus og øvrige personaleudgifter Inventar IT og telefoni Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Abonnementsindtægt Administra tionen Kellersvej Abonnement Abonnement Ambulatoriet Drift af Ambulatorium Personale Løn fra Lønsystemet Fælles og administration Kontorhold Kursus og øvrige personaleudgifter Inventar IT og telefoni Hygiejneartikler Medicin og sundhedsudgifter Ejendommens drift Øvrige ejendomsudgifter Abonnementsindtægt Ambulatoriet Abonnementsindtægt Abonnement Kellersvej Drift af Kellersvej Personale Løn fra Lønsystemet Fagpersonale Lederløn Barselsfond Fagpersonale Salg af ekstra timer Andre personalerelaterede udgifter Fælles og administration Kontorhold Kursus og øvrige personaleudgifter Møder, rejser og repræsentation Inventar

203 008 Sundheds- og Handicapudvalget 03 Takstfinansierede tilbud 01 Voksne med særlige behov, tilbud Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 264 IT og telefoni Hygiejneartikler Medicin og sundhedsudgifter Fælles udgifter i øvrigt Beboeraktiviteter Inventar Minibusser Kost A Kost B Kost C Kost D Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Beboerbetaling Rengøring Vask Minibusser Boligbetaling El og varme Beregnede udgifter Vedligeholdelsespulje Overhead Takstindtægt Kellersvej Takstindtægt Takst A Cathrinegården Drift af Cathrinegården Personale Løn fra Lønsystemet Fagpersonale Lederløn Barselsfond Fagpersonale Salg af ekstra timer Fælles og administration Kontorhold Abonnementer Kursus og øvrige personaleudgifter Møder, rejser og repræsentation Inventar IT og telefoni Hygiejneartikler Medicin og sundhedsudgifter Fælles udgifter i øvrigt Beboeraktiviteter Arrangementer og ture Minibusser Kost A Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Beboerbetaling Rengøring Vask

204 008 Sundheds- og Handicapudvalget 03 Takstfinansierede tilbud 01 Voksne med særlige behov, tilbud Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 562 Minibusser Beregnede udgifter Vedligeholdelsespulje Overhead Bufferpulje Takstindtægt Cathrinegården Takstindtægt Takst A Kellersvej Drift af Kellersvej Personale Løn fra Lønsystemet Fagpersonale Lederløn Barselsfond Fagpersonale Salg af ekstra timer Andre personalerelaterede udgifter Fælles og administration Kontorhold Kursus og øvrige personaleudgifter Møder, rejser og repræsentation Inventar IT og telefoni Hygiejneartikler Medicin og sundhedsudgifter Beboeraktiviteter Arrangementer og ture Minibusser Kost A Kost B Kost C Kost D Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Beboerbetaling Rengøring Vask Minibusser Beregnede udgifter Vedligeholdelsespulje Overhead Takstindtægt Kellersvej Takstindtægt Takst A Skovdiget Drift af Skovdiget Personale Løn fra Lønsystemet Barselsfond Fælles og administration Kontorhold Kursus og øvrige personaleudgifter Møder, rejser og repræsentation Inventar IT og telefoni Hygiejneartikler

205 008 Sundheds- og Handicapudvalget 03 Takstfinansierede tilbud 01 Voksne med særlige behov, tilbud Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 270 Medicin og sundhedsudgifter Fælles udgifter i øvrigt Beboeraktiviteter Inventar Minibusser Kost A Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Beboerbetaling Rengøring Vask Minibusser Boligbetaling El og varme Beregnede udgifter Vedligeholdelsespulje Overhead Takstindtægt Skovdiget Takstindtægt Takst A Aktivitetscenter Kellersvej Drift af Aktivitetscenter Kellersvej Personale Løn fra Lønsystemet Fagpersonale Lederløn Barselsfond Fagpersonale Andre personalerelaterede udgifter Fælles og administration Kontorhold Kursus og øvrige personaleudgifter Møder, rejser og repræsentation Inventar IT og telefoni Hygiejneartikler Medicin og sundhedsudgifter Køretøjer Fælles udgifter i øvrigt Brugeraktiviteter Arrangementer og ture Inventar Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Dukkehuset Varekøb til videresalg Varesalg Rengøring og vask Bygning Inventar Beregnede udgifter Vedligeholdelsespulje Overhead

206 008 Sundheds- og Handicapudvalget 03 Takstfinansierede tilbud 01 Voksne med særlige behov, tilbud Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 200 Takstindtægt Aktivitetscenter Kellersvej Takstindtægt Takst A Serviceafdelingen Kellersvej Drift af Serviceafdelingen Personale Løn fra Lønsystemet Barselsfond Fælles og administration Kontorhold Kursus og øvrige personaleudgifter Møder, rejser og repræsentation Inventar IT og telefoni Depot Køretøjer Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Affaldshåndtering Øvrige ejendomsudgifter Enø Rengøring Bygning El, vand og varme Indtægtsdækket virksomhed Gartner IDV internt Gartner IDV eksternt Snedker IDV internt Snedker IDV eksternt Kørsel IDV internt Kørsel IDV eksternt Maskinhus IDV internt Maskinhus IDV eksternt Anden IDV internt Anden IDV eksternt Abonnementsindtægt Serviceafdelingen Abonnementsindtægt Abonnement Tornehøjgård Drift af Tornehøjgård Personale Løn fra lønsystem Fagpersonale Barselsfond Fagpersonale Andre personalerelaterede udgifter Fælles og administration Kontorhold Kursus og øvrige personaleudgifter Møder, rejser og repræsentation Inventar IT og telefoni Medicin og sundhedsudgifter Køretøjer Fælles udgifter i øvrigt Beboeraktiviteter Øvrige udgifter vedr. beboere

207 008 Sundheds- og Handicapudvalget 04 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger 01 Voksne med særlige behov, købsbudget Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 370 Kost Ejendommens drift El, vand og varme Vedligeholdelse Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Egenbetaling Beregnede udgifter Vedligeholdelsespulje Overhead Takstindtægt Tornehøjgård Takstindtægt Takst A Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Personlige tillæg Personlige tillæg Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 / 17, stk. 2) 001 Manuelle udbetalinger Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 001 Manuelle udbetalinger Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 001 Manuelle udbetalinger Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 001 Manuelle udbetalinger EDB registrerede udbetalinger Andre personlige tillæg 14, stk ( 17, stk. 2) 001 Manuelle udbetalinger Briller, helbredstillæg 14a ( 18) Manuelle udbetalinger Edb-registrerede udbetalinger Medicin, helbredstillæg 14 a ( 18) Manuelle udbetalinger Edb-registrerede udbetalinger Tandlægebehandling, helbredstillæg, a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 001 Manuelle udbetalinger Edb-registrerede udbetalinger Fysioterapi, kiropraktor og psykolog behandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 001 Manuelle udbetalinger Edb-registrerede udbetalinger Fodbehandling, helbredstillæg, a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 001 Manuelle udbetalinger Edb-registrerede udbetalinger Varmetillæg med 75 pct. refusion, , stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 001 Manuelle udbetalinger Edb-registrerede udbetalinger Udbetalinger via varmesystem Manuelle udbetalinger via varmesystem Manuelle udbetalinger, varme,

208 008 Sundheds- og Handicapudvalget 04 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger 03 Hjælp i særlige tilfælde Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter gamle regler 006 Edb-registrerede udbetalinger, varme gl. regler 100 Refusion Berigtigelser Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 02 Efterlevelseshjælp Efterlevelseshjælp (Aktivloven, 85 a) Refusion Refusion Hjælp i særlige tilfælde Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne 004 Udgifter vedrørende samværsret mv med børn (Aktivloven, 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 200 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Refusion af udgifter vedr Aktivloven Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 010 Ikke tilbagebetalingspligtige ydelser Hjælp til enkeltydelser og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 04 Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Refusion vedr. hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 002 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge Ikke skattepligtige ydelser Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen 002 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Ejendomsdrift, ældreboliger Ejendomsdrift, ældreboliger Kagsåhuse Ejendomsudgifter og vedligeholdelse Opvarmning, el, gas og vand Forsikringer, skatter og afgifter Lejeindtægter Lejetab Buddinge Hovedgade 111, ejendomsdrift Ejendomsudgifter og vedligeholdelse Renovation El og varme til fællesarealer Forsikringer, skatter og afgifter Lejeindtægter

209 008 Sundheds- og Handicapudvalget 04 Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger 08 Diverse sociale ydelser Budgetoversigt Driftsbudget Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 008 Lejetab Andre udgifter Ellekilde, ejendomsdrift Ejendomsudgifter og vedligeholdelse El og varme til fællesarealer Lejeindtægter Cathrinegården, ejendomsdrift Ejendomsudgifter og vedligeholdelse Lejeindtægter Nybrogård Ejendomsudgifter, vedligeholdelse Huslejeindtægt Kellersvej 6, boligdelen Ejendomsudgifter, vedligeholdelse Huslejeindtægt Lejetab ved fraflytning, ældreboliger PH Diverse sociale ydelser Boligydelse Borgerservice Tilskud til lejere Lån til ejere af en- og tofamiliehuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betaling til/fra andre kommuner, uden statsrefusion 013 Efterreguleringer Indtægter Boudlæg, med refusion Uerholdelige krav, med refusion Administrative fejl, uden refusion Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligydelse Boligsikring Borgerservice Boligsikring som lån Boligsikring til byfornyelse mv. for lejere og huslejetilskud efter 29B 019 Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud og lån Almindelig boligsikring Boligsikring til byfornyelse mv for andelshavere 025 Efterreguleringer Boudlæg, med refusion Uerholdelige krav, med refusion Administrative fejl, uden refusion Førtidspension 50% Indtægter Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 29B 208

210 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, forsørgelsesydelser på området samt integrationsindsatsen. Bevillingsområder: Aktivering... s. 211 Forsørgelse... s. 216 Øvrige udgifter (servicerammen) s. 231 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillingsområder I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 705,2 704,2 716,0 715,4 713,4 713,1 Aktivering 30,7 27,2 23,4 23,3 23,3 23,3 Forsørgelse 661,0 664,1 654,9 654,3 652,4 652,1 Øvrige udgifter, servicerammen 13,5 12,9 37,7 37,7 37,7 37,7 Note: Ramme 4 (Øvrige udgifter, servicerammen) indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. 209

211 210

212 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget AKTIVERING Dette bevillingsområde omfatter Jobcenter Ungeenhed Budgetmodel på rammen Aktivering Kommunerne kan hjemtage 50 pct. af aktiveringsudgifterne til A-dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidender og borgere på ledighedsydelse, så længe de samlede aktiveringsudgifter ikke overstiger et statsligt udmeldt driftsloft. Driftsloftet er fra 1. januar 2014 opdelt i to undergrupper således at udgifter til aktivering af modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp har en driftsloftssats på kr. pr. ydelsesmodtager og aktiveringsudgifter til modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering har en sats på kr. pr. ydelsesmodtager. Driftsloftet på Ungeeheden omfatter kun en driftsloftssats, som udgør kr. pr. ydelsesmodtager. Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som er omfattet af det fælles, statslige driftsloft, er samlet på budgetrammen Aktivering. Aktiveringsudgifterne på Jobcenterets budgetramme for er baseret på det forventede antal ydelsesmodtagere (3.160 borgere) og afspejler Gladsaxe Kommunes forventning til det endelige udmeldte driftsloft i 2015 (driftsloft pr. borger gange antallet af modtagere). Det udløser på denne måde et nettobudget i 2015 til aktivering på 20,1 mio. kr. Hvis antallet af ydelsesmodtagere i løbet af budgetåret ændrer sig væsentligt i forhold til budgetskønnet, indebærer budgetmodellen, at budgetrammen kan justeres op eller ned i forhold til det faktiske antal ydelsesmodtagere. En justering af budgetrammen vil i givet fald kræve en tillægsbevilling ved 3. budgetopfølgning. Aktiveringsudgifterne på Ungeenhedens budgetramme for er baseret på det forventede antal ydelsesmodtagere (535 borgere) og det udløser på denne måde et nettobudget i 2015 til aktivering på 3,3 mio. kr. Hvis antallet af ydelsesmodtagere i løbet af budgetåret ændrer sig væsentligt i forhold til budgetskønnet vil budgetrammen blive korrigeret ved 3. budgetopfølgning. Der er som udgangspunkt overførselsadgang på ramme 1, dog således at forudsætningerne for budgettet skal være overholdte. JOBCENTER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til aktivering af: Kontanthjælpsmodtagere Forrevalidender og Revalidender A-dagpengemodtagere Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Aktiveringsindsats og redskaber Den økonomiske lavkonjunktur stiller ændrede krav til Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesindsats. Hvor der de senere år især har været fokus på at skaffe de ledige 211

213 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget jobs i brancher med mangel på arbejdskraft, er den største beskæftigelsespolitiske udfordring nu at sikre, at de ledige kommer i virksomhedsrettet aktivering. Det vil sige at de ledige, så vidt muligt ansættes i løntilskud, nyttejob, jobrotation eller virksomhedspraktik. I de tilfælde hvor ordinær uddannelse giver en direkte adgang til arbejde, vil denne type aktivering blive igangsat. De korte vejlednings- og opkvalificeringsforløb vil fortrinsvis foregå gennem Gladsaxe kommunes egne aktiveringtilbud - Jobviften og Afklaringsviften. Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan følgende aktiveringsredskaber bruges i forhold til ydelsesmodtagerne: 1. Ordinær uddannelse 2. Virksomhedspraktik 3. Korte vejlednings- og opkvalificeringsforløb 4. Ansættelse med løntilskud 5. Ansættelse i nyttejob (1) Ordinær uddannelse er for personer, som har behov for en uddannelse for at kunne varetage en jobfunktion på det ordinære arbejdsmarked. Ordinær uddannelse er kompetencegivende uddannelsestilbud, som udbydes generelt til både ledige og ikke ledige, f.eks., danskundervisning, fagskole, VUC og andre skoler. (2) Virksomhedspraktik er for personer, som har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. Disse personer kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed. (3) Korte vejlednings- og opkvalificeringsforløb kan være særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet. Udgangspunktet for forløbene er, at borgeren skal tilbage på arbejdsmarkedet, derfor er der indlagt jobsøgning og kendskab til arbejdsmarkedet i flere af forløbene. (4) Ansættelse med løntilskud i private og offentlige virksomheder gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. (5) Ansættelse i nyttejob er typisk unge borgere på uddannelseshjælp, som tilbydes et forløb af 13 ugers varighed i kommunens institutioner (eks. som hjælpere i Seniorcentrene). Formålet med nyttejob er at ledige er ansat i job, som gør nytte for lokalsamfundet. Udgifterne til virksomhedspraktikker, løntilskud og nyttejob pkt. 2, 4 og 5) er forsørgelsesudgifter og indgår derfor på budgetrammen Forsørgelse. Jobviften Jobviften er et projektorganiseret tilbud under Jobcenteret, som er etableret for at sikre en løbende og hurtig vejledning og indsats over for borgere, der henvender sig, alene fordi de er ledige, og søger om forsørgelse primært A-dagpengemodtager og visse kontanthjælpsmodtagere. Disse ledige tilbydes indsatsen Hurtigt I Gang, som omfatter et tretten ugers intensivt samtaleforløb med fokus på job, som følges op med virksomhedsrettet aktivering, hvis borgeren ikke selv har fundet et arbejde inden forløbets afslutning. Afklaringsviften Afklaringsviftens formål er at foretage en tidlig, tværfaglig udredning med henblik på valg, iværksættelse og koordinering af den rette rehabiliterende og virksomhedsrettede indsats. Målgruppen for Afklaringsviften er primært borgere, som har andre problemer end ledighed. Job- og Afklaringsviften er organisatorisk en del af Jobcenteret og er budgetmæssigt en del af ramme 1 (Aktivering). 212

214 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ordinær uddannelse Gladsaxe Kommune betaler i forbindelse med virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud kompetencegivende kursusforløb på uddannelsesinstitutioner, f.eks. vedr. AMU-kurser, VUC-kurser, erhvervskørekort o.lign. Kurserne er ofte af kortere varighed og kompetencegivende med et klart erhvervsmål. Fokus på rehabilitering Social- og Sundhedsforvaltningen har stor fokus på rehabilitering. Etableringen af et rehabiliterende perspektiv som det grundlæggende tankesæt medfører et skifte fra et kompenserende og plejende perspektiv på borgeren hen imod et involverende, ansvarsgivende og kompetenceskabende perspektiv. På beskæftigelsesområdet indebærer dette, at medarbejderne skal fokusere på de ressourcer, som borgerne har, frem for hvad borgeren ikke kan, således at borgerens egne ressourcer sættes i spil, og kommunen yder hjælp til selvhjælp. Målet er, at hjælpen i videst muligt omfang fremadrettet skal afsluttes eller reduceres. Ændringerne har således både medarbejdere og borgere som målgruppe, og målet med både rehabiliteringsfokuset og den ændrede arbejdskultur er dels en anden kvalitet i ydelserne, dels en højere grad af tilfredshed blandt medarbejdere og borgere. Rehabiliteringsteamet I forlængelse af reformen på førtidspensions og fleksjobområdet, der trådte i kraft 1. januar 2013, er der i Gladsaxe Kommune etableret et Rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der kan træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Rehabiliteringsteamet trådte i kraft samtidig med, at lovgrundlaget for reform af førtidspension og fleksjob trådte i kraft. Rehabiliteringsteamet er tværfagligt sammensat af en sundhedskoordinator fra Region Hovedstaden og repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet Driftsrefusioner Kommunens udgifter til aktivering refunderes af staten med 50 pct. op til det tidligere nævnte driftsloft, som bestemmes af et rådighedsbeløb pr. borger, der modtager A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse eller sygedagpenge. 213

215 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ramme, Aktivering - Jobcenter I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Aktivering, Jobcenter i alt 30,6 27,2 21,3 21,2 21,2 21,2 Kontanthjælp 35,5 30,5 19,8 19,7 19,7 19,6 Forsikrede ledige 11,7 14,3 10,2 10,2 10,2 10,2 Sygedagpenge 7,4 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 Revalidering 1,6 2,3 1,4 1,4 1,4 1,4 Ledighedsydelse 0,5 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5 Statsrefusion (driftsloft) (26,1) (27,2) (16,2) (16,1) (16,1) (16,1) Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2015 og frem pga. indarbejdelse af budgetreduktion i forbindelse med sygefravær Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2015 og frem som følge af lavere udgifter til arbejdsskadeforsikring Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2015 og frem som følge af øgede udgifter til forsikring vedr. løsøre/bygninger Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2015 og frem som følge af besparelser ved fælles indkøbsaftaler. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2015 og frem som følge af energiforbedringer i kommunale bygninger. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2015 og frem som følge af udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 4,810 mio. kr. i 2015, 4,918 mio. kr. i 2016, 5,024 i 2017 samt 5,058 mio. kr. i 2018 som konsekvens af reviderede antalsforudsætninger om forsørgede borger på ramme 2 (Forsørgelse) samt ændrede satser for driftsloftet. UNGEENHED Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til støtte og indsats over for Uddannelseshjælpsmodtagere. Aktiveringsindsats og redskaber For at intensivere og målrette indsatsen over for unge ledige har Gladsaxe Kommune oprettet en Ungeenhed pr. 1. maj 2014, som skal sikre, at alle unge (15-30 årige) gennemfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i beskæftigelse. Unge med en uddannelse klarer sig nemlig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse. De er mere i job, tjener flere penge gennem livet, bliver mindre ledige, og hvis de mister deres job, finder de hurtigere et nyt. 214

216 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget De fleste unge klarer det heldigvis fint selv. Men ikke alle. Formålet med etablering af Ungeenheden er at hjælpe udsatte unge til en bedre fremtid med uddannelse og job. Ungeenheden skal have fokus på disse unge. Ungeenhedens indsats består i råd, vejledning, nytteaktivering, afklaring af færdigheder, uddannelsesmodnende aktiviteter, praktik, personlig støtte, bostøtte m.v. efter beskæftigelseslovgivningen, sociallovgivningen og uddannelseslovgivningen. Ungeenheden er etableret ved at samle opgaver, medarbejdere og budgetmidler fra Jobcentret, Familieafdelingen, Psykiatri- og Handicapafdelingen, Den Boligsociale enhed og UU Nord i fælles fysiske rammer og under fælles ledelse. Uddannelsesviften Uddannelsesviften er et tilbud for unge ledige under 30 år under Ungeenheden, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Viftens formål er at afklare de unge lediges uddannelsesønsker og muligheder samt motivere de unge ledige til gå i gang med en kompetencegivende, ordinær uddannelse med Statens Uddannelsesstøtte som forsørgelsesgrundlag. Uddannelsesviften er organisatorisk en del af Ungeenheden og er budgetmæssigt en del af ramme 1 (Aktivering). Ordinær uddannelse Gladsaxe Kommune betaler i forbindelse med virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud kompetencegivende kursusforløb på uddannelsesinstitutioner, f.eks. vedr. AMU-kurser og VUC-kurser herunder skrive- læse- og regnekurser, erhvervskørekort o.lign. Kurserne er ofte af kortere varighed og kompetencegivende med et klart erhvervsmål. Driftsrefusioner Kommunens udgifter til aktivering refunderes af staten med 50 pct. op til et driftsloft, bestemt af et rådighedsbeløb pr. borger, der modtager Uddannelsehjælp. Ramme 1, Aktivering Ungeenheden I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Aktivering, Ungeenhed i alt 0,1 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Uddannelseshjælpmodtagere 0,1-8,8 8,8 8,8 8,8 Statsrefusion (driftsloft) - 0,0 (6,7) (6,7) (6,7) (6,7) Ramme, Aktivering Ungeenhed er nyoprettet fra 2014 og der er omflyttet budget og udgiftet fra Ramme, Aktivering Jobcenter svarende til ovenstående beløb i Det forventes at der i Budget indarbejdes en teknisk korrektion, som følge af tilpasning af driftsloftet på rammen som konsekvens af antalsforudsætningerne om forsørgede borgere på ramme 2 (Forsørgelse) samt ændrede satser for driftsloftet. 215

217 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget FORSØRGELSE Dette bevillingsområde omfatter Jobcenter Ungeenhed JOBCENTER Dette budgetområde omfatter: Kontanthjælp, Løntilskud Revalidering Ressourceforløbsydelse Særlig uddannelsesydelse Sygedagpenge Integration af flygtninge og indvandrere A-dagpenge Førtidspension Konjunkturudvikling Den økonomiske lavkonjunktur betyder, at antallet af ledige i Gladsaxe Kommune er steget siden efteråret Således er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget fra 933 i 2008 til i Antallet af forsikrede ledige er steget fra 459 i 2008 til i Overordnede principper for budgetteringen af forsørgelsesydelser I forbindelse med den årlige budgetlægning beregnes forudsætningerne for udgiftsudviklingen på forsørgelsesområdet efter en budgetmodel, der er baseret på forventede enhedspriser og det forventede antal borgere for hver af forsørgelsesydelserne. Den forventede enhedspris på hver forsørgelsesydelsestype baseres på en fremskrivning af udviklingen i enhedsprisen i de seneste år samt en vurdering af, om den modelberegnede udvikling forekommer realistisk. Forventningen til antallet af ledige borgere på kontanthjælp og A-dagpenge bestemmes på grundlag af antallet af modtagere i det forudgående regnskabsår i Gladsaxe Kommune. Dette tal fremskrives med udgangspunkt i den forventede ledighedsudvikling, som Det Økonomiske Råds sekretariat og regeringen fastsætter i deres forårsprognoser i maj/juni måned hvert år. Det endelige budgetskøn, som kommunen udarbejder i juni, tager udgangspunkt i prognoser fra foråret Antallet af borgere i fleksjob, borgere i løntilskud, ledige borgere på revalideringsydelse, sygedagpenge, integrationsydelse og førtidspension bestemmes på grundlag af en konkret antalsvurdering med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår og kommunens igangværende indsatser på forsørgelsesydelsesområderne. Udgifterne for det kommende budgetår budgetlægges således ved at gange det forventede antal borgere på hver ydelsestype med den forventede enhedspris. Herefter beregnes de forventede refusionsindtægter fra staten på baggrund af aktiveringsgraden og den indsats, der forventes iværksat for de ledige borgere. Fokus på virksomhedsrettet indsats Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi har et prioriteret fokus på målrettet ordinær uddannelse og virksomhedsrettet aktivering af de ledige, fordi der er evidens for, at det har den største beskæftigelseseffekt, og samtidig indebærer det den højeste statsrefusion af kommunens udgifter til forsørgelse af de ledige. 216

218 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kommunen hjemtager 50 pct. refusion af forsørgelsen (budgetrammen Forsørgelse) for de borgere, der er i ordinær uddannelse, nyttejob, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, og 30 pct. refusion af forsørgelsen for de borgere, som er i vejledende og afklarende forløb eller er passivt forsørgede. Refusionen til løntilskud er 50 pct. for alle forsørgelsestyper. Endelig modtager kommunen 100 pct. refusion af udgifter til jobrotationsprojekter, hvor virksomheder kan videreuddanne deres ansatte og få tilskud til at ansætte ledige i vikariater i den periode, hvor de fastansatte er under videreuddannelsen. Partnerskabsaftaler Jobcenter Gladsaxe prioriterer som sagt den virksomhedsrettede aktiveringsindsats. I 2013 var der 327 fuldtidspersoner i virksomhedspraktik og løntilskud. Jobcentret har siden 2010 haft en partnerskabsaftale med Gladsaxe Kommune om at stille mere end 300 virksomhedspraktikpladser eller løntilskudsjob til rådighed for Jobcentret. Ifølge aftalen reguleres antallet af pladser i forhold til den kvote, som beskæftigelsesministeren hvert år fastsætter for ansættelse med løntilskud. Jobcenteret har også indgået partnerskabsaftaler om virksomhedspraktik og/eller løntilskudsjob med flere private virksomheder. Der vil i 2015 blive arbejdet på at udvide antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudsansættelser ved indgåelse af partnerskabsaftaler med både private og offentlige arbejdspladser. Jobrotation Jobrotationsprojekter, hvor ledige ansættes i en virksomhed som vikarer, mens virksomhedens fastansatte medarbejdere opkvalificerer sig, har vist sig at have en stor beskæftigelseseffekt. De ledige kommer i arbejde, og samtidig hæves de beskæftigedes uddannelsesniveau. Jobcenteret har to jobkonsulenter i , som skal etablere jobrotationsprojekter. Konsulenterne skal sikre, at 20 borgere (helårspersoner) på A-dagpenge deltager i rotationsprojekter. Udgifterne til jobrotationsprojekterne er fuldt finansieret af staten. Hurtig indsats over for nyledige a-dagpengemodtagere Det har vist sig i et etårigt projekt i 2013, at nyledige a-dagpengemodtagere, der deltager i et tidligt og intensivt samtaleforløb med fokus på job i løbet af de første 13 ugers ledighed, forkorter deres ledighedsperiode med ca. halvanden uge. Der er derfor besluttet at fortsætte indsatsen frem til Jobcenteret har derfor fortsat ansættelsen af 3 konsulenter, som står for det intensiverede samtaleforløb Job på særlige vilkår Det indgår som en del af kommunestrategien, at borgere med handicap får øget livskvalitet blandt andet ved at blive en del af det ordinære arbejdsmarked. Derfor er der ansat en jobkonsulent i Jobcenteret i 2014 og i 2015 for at sikre, at der etableres flere skånejob, fleksjob og beskyttet beskæftigelse til borgere med behov for job på særlige vilkår. Ud over at understøtte kommunens handicappolitik forventes indsatsen at medføre en reduktion i udgifterne til forsørgelse af de personer, som kommer i beskæftigelse. Seniorjobordningen Borgere over 55 år, der står overfor at miste retten til A-dagpenge, og som er tilmeldt efterlønsordningen vil være berettiget til et seniorjob i kommunen. For at forebygge en for stor stigning i antallet af personer i seniorjob, vil jobcenteret skaffe job på ordinære vilkår, for de personer, som enten står overfor at være berettigede til et seniorjob i kommunen eller som allerede er i seniorjob. Indsatsen, som varetages af én jobkonsulent, er en forlængelse af et etårigt forsøgsprojekt i jobcenteret, og igangsættes i 2014 og løber frem til

219 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ramme, Forsørgelse - Jobcenter I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Forsørgelse, Jobcenter i alt 647,8 664,1 607,9 609,8 607,8 607,5 Kontanthjælp 183,1 180,3 126,6 127,4 127,9 127,9 Løntilskud 53,6 47,9 59,0 63,0 62,5 61,9 Revalidering 2,9 3,8 4,0 4,2 4,2 4,2 Ressourceforløbsydelse 0,1 22,6 19,2 30,3 30,0 30,5 Særlig uddannelsesydelse 10, Sygedagpenge 70,0 73,4 69,2 59,4 59,4 59,4 Integration af flygtninge og indvandrere 6,6 8,8 8,2 7,9 7,9 7,9 A-dagpenge 122,3 129,4 128,2 123,7 122,0 122,0 Førtidspension 198,2 197,7 193,5 193,9 193,8 193,7 KONTANTHJÆLP Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesordninger Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter udgifter til forsørgelse til modtagere af kontanthjælp m.m. Det drejer sig om personer, der opholder sig her i landet, som har været ude for ændringer i deres forhold (en såkaldt social begivenhed ), og som har behov for rådgivning samt økonomisk eller praktisk hjælp. Det er en betingelse, at både ansøgeren og ægtefællen skal have udnyttet deres arbejdsmuligheder, og at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes gennem andre ydelser. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere, der ikke er fritaget for aktivering på baggrund af sygdom, barsel, mv., skal aktiveres. De konkrete aktiveringstilbud beskrives under budgetområdet Aktivering. Lovgivningen fastsætter en række krav til kommuners aktivering af og afholdelse af samtaler med kontanthjælpsmodtagere. Under forudsætning af at lovkravene overholdes, modtager kommunerne 50 pct. statsrefusion af udgifterne til forsørgelse af aktiverede kontanthjælpsmodtagere, hvor borgeren er i ordinær uddannelse eller i virksomhedspraktik. I perioder, hvor borgeren er i vejledning eller opkvalificerende forløb, er der 30 pct. statsrefusion af udgifterne til forsørgelse. I passive perioder, dvs. i perioder hvor borgeren er ubeskæftiget, syg eller på barsel, er der ligeledes 30 pct. statsrefusion. Men Gladsaxe er som frikommune ikke underlagt de formelle krav til aktivering og afholdelse af samtaler fra Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kommunen kan betale udgiften til f.eks. undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilbud. 218

220 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Rammer Kontanthjælp: I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Kontanthjælp, Jobcenter i alt 183,1 180,3 126,6 127,4 127,9 127,9 Kontanthjælp 114,7 131,0 89,9 90,6 91,2 91,2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktivererede kontanthjælpsmodtagere 58,2 39,6 31,5 32,6 32,6 32,6 Beskæftigelsesordninger 10,2 9,8 5,2 4,1 4,1 4,1 Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2015 og frem, som følge af ændret timefradrag ved arbejdsgiverindtægt (L116) Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt -53,816 mio. kr. i 2015, -52,890 mio. kr. i 2016 og frem som en del af de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen (L ). Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 1,980 mio. kr. i 2015, 2,095 mio. kr. i 2016, 2,644 mio. kr. i 2017 og frem som følge af reviderede antalsforudsætninger for kontanthjælpsmodtagere. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 0,406 mio. kr. i 2015, 1,098 mio. kr. i 2016, 1,079 mio. kr. i 2017 samt 1,039 mio. kr. i 2018 som følge af konsekvenserne af sygedagpengereformen (L194) Der er budgetteret et antal personer på kontanthjælp inkl. forrevalidender, som vist i nedenstående skema: Antal kontanthjælpsmodtagere, inkl. forrevalidender R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Passiv kontanthjælp Aktiverede kontanthjælp, lav refusion (30 pct.): - heraf vejledning og opkvalificering Aktiverede kontanthjælp, høj refusion (50 pct.): - heraf ordinær uddannelse heraf virksomhedspraktik Løntilskud: - heraf i offentligt løntilskud heraf i privat løntilskud Nyt skøn i alt LØNTILSKUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fleksjob og ledighedsydelse, inklusiv løntilskud til førtidspensionister Seniorjob 219

221 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fleksjob og ledighedsydelse Reglerne om fleksjob er indeholdt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og reglerne om ledighedsydelse fremgår af lov om aktiv socialpolitik. Efter reglerne kan der oprettes fleksjob til personer, som har varige begrænsninger i deres arbejdsevne. Det er en betingelse, at revalideringsmulighederne er afprøvet eller vurderes som udsigtsløse. Fleksjob kan oprettes i private og offentlige virksomheder. Kommunen yder løntilskud til arbejdsgiveren med 1/2 eller 2/3 af fagets overenskomstmæssige begyndelsesløn. I forhold til de eksisterende fleksjob kan der også ydes tilskud med 1/2 og 2/3 af mindstelønnen til selvstændige erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne. Staten refunderer kommunens udgifter til løntilskud med 65 pct. Refusionssatserne på fleksjobområdet er uændrede efter refusionsomlægningen. Efter 1. januar 2013 kan der ikke længere bevilges løntilskud efter de beskrevne regler, men allerede etablerede løntilskud fortsætter uændret indtil ansættelsen ophører. Fra 1. januar 2013 er tilsagn til fleksjob, og dermed ydelsen, ændret jf. nedenstående. Fleksløntilskud og ledighedsydelse Ansatte i fleksløntilskud får løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra kommunen. Udgifterne til fleksløntilskud refunderes med 65 pct. af staten. Ledighedsydelsen er en dagpengelignende ydelse i forbindelse med fleksjob. Ydelsen udbetales til personer, der er bevilget, men endnu ikke er kommet i fleksjob eller fleksløntilskud, eller er syge eller på barsel. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til ledighedsydelse, såfremt modtageren af ledighedsydelse ikke er aktiveret. Er modtageren aktiveret, refunderer staten 50 pct. af ydelsen. Kommunen betaler dog 100 pct. af udgiften, hvis borgeren har været på ledighedsydelse i en sammenlagt periode på 18 måneder ud af 24 måneder. Der er derfor særlig fokus på at nedbringe antallet af sager på ledighedsydelse, hvor varigheden nærmer sig 18 måneder. Løntilskud til førtidspensionister (Skånejob) Kommunen giver tilbud om løntilskud til personer, der får førtidspension efter lov om social pension. Tilbuddet gives, når de pågældende ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet jf. 51 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsgiveren betaler 1/3 af fagets begyndelsesløn til den ansatte. Kommunen refunderer arbejdsgiveren ca. 26 kr. pr. time af lønnen. Staten refunderer 50 pct. af udgiften. Seniorjobordningen Personer over 55 år, der har mistet retten til A-dagpenge og som samtidigt har tilmeldt sig efterlønsordningen har ret til at blive ansat i seniorjob i kommunen. Kommunen bliver af staten kompenseret med kr. pr. årsværk i seniorjob. Budgetområdet har tidligere ligget under Økonomiudvalget, men er med virkning fra 2014 flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Rammer for løntilskud I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Løntilskud og Seniorjob i alt 53,6 47,9 59,0 63,0 62,5 61,9 Løntilskud mv. til pers. visiteret til fleksjob og pers. i løntilskud (tidligere skånejob) 51,6 40,6 51,5 51,7 51,1 50,5 Seniorjob til personer over 55 år 2,0 7,3 7,4 11,3 11,3 11,3 220

222 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 10,591 mio. kr. i 2015, 8,013 mio. kr. i 2016, 4,757 mio. kr. i 2017 og 4,122 mio. kr. i 2018 som følge af reviderede antalsforudsætninger for borgere på ledighedsydelse og fleksjob. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 1,363 mio.kr. i 2015 og frem som følge ændrede antalsforudsætninger for borgere i seniorjob. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 0,483 mio. kr. i 2015, 1,304 mio. kr. i 2016, 1,353 mio. kr samt 1,392 mio. kr. i 2018 som følge af konsekvenserne af sygedagpengereformen (L194) Der er budgetteret med et antal personer i fleksjob, ledighedsydelse og førtidspensionister i løntilskud som vist i nedenstående skema: Antal personer i fleksjob, på ledighedsydelse og løntilskud til førtidspensionister (skånejob) R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Fleksjob Flekjob ny ordning Ledighedsydelse, passiv Ledighedsydelse, aktiv lav refusion Ledighedsydelse, aktiv høj refusion Ledighedsydelse uden refusion Løntilskud til FØP (Skånejob) Løntilskud i alt REVALIDERING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Revalidering Revalideringsydelse er økonomisk hjælp til gennemførelse af uddannelse, omskoling eller optræning på virksomheder til personer med nedsat arbejdsevne. Der gives 50 pct. refusion på forsørgelsesydelser, hvor borgeren er i et aktivt forløb og 30 pct. refusion på forsørgelsesydelser, hvor borgeren er i et passivt forløb. Der gives 65 pct. refusion for forløb i løntilskud og virksomhedspraktikker. Rammer Revalidering: I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Revalidering i alt 2,9 3,8 4,0 4,2 4,2 4,2 Revalidering 2,9 3,8 4,0 4,2 4,2 4,2 Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 0,126 mio. kr. i 2015, 0,324 mio. kr. i 2016 og frem, som følge af konsekvenserne af sygedagpengereformen (L194). 221

223 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Der er budgetteret med et antal revalidender (eksklusiv forrevalidender), som vist i nedenstående skema: Antal revalidender R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Revalidender RESSOURCEFORLØBSYDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Ressourceforløbsydelse Beskrivelse af aktiviteten I forbindelse med vedtagelse af Fleks- og Førtidsreformen (Lov 1380 af 23. december 2012) blev det vedtaget, at borgere med komplekse problemer, som typisk har været længere tid på offentlig forsørgelse, hvor en indsats efter beskæftigelseslovgivningen ikke er tilstrækkelig kan få bevilget et 1-5 årigt ressourceforløb med henblik på at undgå, at borgeren kommer på førtidspension. Under ressourceforløbet vil borgeren modtage ressourceforløbsydelse. Satsen for Ressourceforløbsydelsen er på niveau med kontanthjælp, men i modsætning til kontanthjælp uafhængig af formue og evt. ægtefælles indtægt. Antallet af borgere på ressourceydelse er nedjusteret væsentligt i 2015 i forhold til budget 2014, idet det har vist sig vanskeligt at visitere borgere til ydelsen. Denne udfordring gælder også på landsplan. Rammer Ressourceforløbsydelse I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Ressourceydelse i alt 0,1 22,6 19,2 30,3 30,0 30,5 Ressourceydelse 0,1 22,6 19,2 30,3 30,0 30,5 Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt -17,415 mio. kr. i 2015, -18,574 mio. kr. i 2016, -18,073 mio. kr. i 2017 og -17,573 mio. kr. i 2018 som følge af reviderede antalsforudsætninger for borgere på ressourceydelse. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 4,281 mio. kr. i 2015, 10,668 mio. kr. i 2016, 9,942 mio. kr. i 2017 samt 9,873 mio. kr. i 2018, som følge af konsekvenserne af sygedagpengereformen (L194). Der er budgetteret med et antal borgere på Ressourceforløbsydelse, som vist i nedenstående skema: R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Passive ressourceforløbsydelsesmodtagere, lav refusion (30 pct.) Aktive ressourceforløbsydelsesmodtagere i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskud, høj refusion (50 pct.) Antal personer på Ressourceforløbsydelse i alt

224 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget SYGEDAGPENGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Sygedagpenge Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter udgifter til dagpenge under sygdom ifølge reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt udgifter til afklaring af sygemeldte ledige. Derudover omfatter området indtægter fra regres over for skadevoldere og udgifter vedrørende advokatbistand til regressager. For sygedagpengesager med en varighed på 0-4 uger modtager Gladsaxe Kommune fuld statsrefusion. For sygedagpengesager på 5-8 uger modtager kommunen 50 pct. statsrefusion, for sager mellem 9-52 uger modtager kommunen 50 pct. statsrefusion, når den sygemeldte er aktiveret eller delvist har genoptaget arbejdet og 30 pct. i passive perioder. Når sygedagpengesager overstiger 52 uger, modtager kommunen ingen statsrefusion. I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Sygedagpenge i alt 70,0 73,4 69,2 59,4 59,4 59,4 Sygedagpenge 70,0 73,4 69,2 59,4 59,4 59,4 Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt -5,575 mio. kr. i 2015, -15,317 mio. kr. i 2016, -15,337 mio. kr. i 2017 og frem, som følge af konsekvenserne af sygedagpengereformen (L194). Der er budgetteret med et antal personer på sygedagpenge, som vist i nedenstående skema: Antal sygedagpengemodtagere R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO uger, 50 pct. refusion uger, 30 pct. refusion uger, 70 pct. refusion (delvist raskmeldte) Over 52 uger I alt Der er i Budget forudsat i alt 90 aktive/delvist raskmeldte borgere (med 50 pct. refusion). INTEGRATION AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Introduktionsprogram Introduktionsydelse Repatriering 223

225 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter introduktionsprogram, introduktionsydelse, danskundervisning for personer samt udgifter til hjemsendelse af integrationsborgere (Repatrieringsydelse). Introduktionsprogram Ifølge integrationsloven skal flygtninge og indvandrere tilbydes et 3-årigt introduktionsprogram. Kommunen er efter integrationsloven forpligtet til at udarbejde en integrationskontrakt, ligesom kommunen har ansvaret for danskundervisning af flygtninge, indvandrere samt øvrige udlændinge. Udgifterne til indsatsen finansieres af en statsrefusion på 50 pct. af kommunernes udgifter til danskundervisning og aktivering samt af et grundtilskud. Tilskuddet udbetales som taxametertilskud for de enkelte flygtninge, indvandrere og familiesammenførte personer. Efter 3 år er den egentlige integrationsperiode slut. Udgifter til danskundervisning af flygtninge og indvandrere, der ikke er omfattet af integrationsloven, og danskundervisning til EU-grænsependlere, finansieres af kommunerne med 50 pct. statsrefusion. Der er i 2015 afsat 0,300 mio. kr. til Foreningen Nydansker, hvis opgave er at medvirke til at sikre fritids- og studiejob til unge i Høje Gladsaxe og Værebro. Den ekstraordinære indsats forventes at give de unge arbejdserfaring og positive rollemodeller gennem fritids- og studiejob og vil derfor skabe et godt udgangspunkt for at opfylde målsætningen om, at alle unge i Værebro Park kommer i job eller uddannelse. Indsatsen er finansieret af de midler, som er afsat til social balance i Høje Gladsaxe og Værebro. Tilskud Der gives følgende tilskud fra staten på området: Grundtilskud: Der ydes et grundtilskud til kommunen pr. person, der er fyldt 18 år, og som er omfattet af integrationsloven. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter vedrørende udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Herudover gives et særligt tilskud til uledsagede flygtningebørn. Resultattilskud: Kommunerne kan hjemtage et såkaldt resultattilskud fra staten ved bestået danskprøve eller 6 måneders ordinært arbejde eller uddannelse påbegyndt inden introduktionsprogrammets ophør. Der skal foreligge en underskrevet integrationskontrakt før hjemtagelse af tilskuddet. Kontanthjæp til borgere omfattet af introduktionsprogrammet Borgere, som er omfattet af introduktionsprogrammet, modtager kontanthjælp. Det forventes at Gladsaxe kommune modtager 7 nye borgere på Introduktionsprogrammet. Repatriering Målgruppen for ydelsen er udlændinge fra lande udenfor Norden, EU og EØS-lande m.v. Hjælpen består af rådgivning i forbindelse med ønsker om flytning tilbage til hjemlandet, eventuel økonomisk hjælp i forbindelse med flytningen, reetablering i hjemlandet samt betaling af sygesikring og medicinhjælp i en periode. Der er også mulighed for reintegrationsbistand til ældre og svagelige personer, der repatrierer. Reintegrationsbistand er en månedlig ydelse i 5 år, hvis størrelse er afhængig af, hvilket land der repatrieres til. Staten refunderer kommunen 75 pct. af udgiften til repatrieringshjælp, dog 100 pct. af udgiften til reintegrationsbistand. 224

226 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Rammer Introduktionsprogram og introduktionsydelse: I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Integration af flygtninge og indvandrere, i alt 6,6 8,9 8,3 8,0 8,0 8,0 Introduktionsprogram 5,6 6,5 5,8 5,5 5,5 5,5 Kontanthjælp 1,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Repatriering - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt -1,271 mio. kr. i 2015, -1,275 mio. kr. i 2016, -1,279 mio. kr. i 2017 og 1,283 mio. kr. i 2018, som følge af justeringer af danskuddannelse for voksne udlændinge (L1610). Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2015 vedrørende Fritids- og studiejobindsats fra ØU s budgetnote 15- pulje til BIU. Antal personer omfattet af introduktionsprogrammet Der forudsættes i budgettet følgende antal helårspersoner omfattet af integrationsloven: Personer omfattet af integrationsloven R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO Der er budgetteret med følgende antal personer, som modtager introduktionsydelse: Personer på kontanthjælp (tidl. Introduktionsydelse) R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO FORSIKREDE LEDIGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Dagpenge og Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse Løntilskud og tilskud til personlig assistance og hjælpemidler Beskrivelse af aktiviteten Kommunerne medfinansierer udgifterne til aktivering (budgetramme Aktivering) såvel som dagpengeydelser (budgetramme Forsørgelse). Staten kompenserer kommunerne fuldt ud for udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge i de første 4 uger efter hver indplacering i ny ledighedsperiode. Herefter udgør refusionssatsen 50 pct. af dagpengene i de perioder, hvor den forsikrede ledige deltager i tilbud om aktivering i ordinær uddannelse eller er i løntilskud. I passive perioder er refusionssatsen 30 pct. af dagpengene. Der er i årligt afsat 0,480 mio. kr. til en medarbejder, hvis opgaver målrettes ledige ufaglærte og akademikere, som er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. Udgiften 225

227 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er afsat på Økonomiudvalgets ramme, men forventes fuldt finansieret af øgede refusionsindtægter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Effekten af denne indsats skal evalueres i Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Borgere, der efter 2 år på forsørgelse mister retten til A-dagpenge kan fra 1. januar 2014 modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ordningen omkring den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forventes at ophøre i Den indsats som borgeren på midlertidig arbejdsmarkedsydelse modtager, omfatter ordinær uddannelse i op til 6 måneder, samt deltagelse i virksomhedspraktik eller løntilskud. Udgifter til hjælpemidler til aktiverede forsikrede ledige Kommunen kan betale udgiften til f.eks. undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for forsikrede ledige, der deltager i et aktiveringstilbud. Rammer Forsikrede ledige: I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Forsikrede ledige i alt 135,5 129,4 128,2 123,7 122,0 122,0 Dapenge til forsikrede ledige 122,3 110,2 120,0 115,5 113,8 113,8 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. 13,1 19,3 8,2 8,2 8,2 8,2 Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016 i forlængelse af indførelse af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (L70). Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 0,879 mio. kr. i 2015, 2,304 mio. kr. i 2016 og frem, som følge af konsekvenserne af sygedagpengereformen (L194). Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt -3,231 mio. kr. i 2015, -4,034 mio. kr. i 2016, -9,357 mio. kr. i 2017 og frem som følge af reviderede antalsforudsætninger for A-dagpengemodtagere. Der er budgetteret med et antal forsikrede ledige som vist i nedenstående skema: Antal a-dagpengemodtagere R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 DP-modtagere, 100 pct. statsrefusion (2013: 4 uger) Passive dagpengemodtagere, lav refusion (30 pct.) Aktive dagpengemodtagere, lav refusion, (30 pct.) - heraf vejledning og opkvalificering Aktive dagspengemodtagere, høj refusion (50 pct.) 0 - heraf ordinær uddannelse heraf virksomhedspraktik Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse Løntilskud: - heraf i offentlig løntilskud heraf i privat løntilskud

228 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Voksenlære ugers selvvalgt uddannelse Manglende rettidighed A-dagpenge samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i alt budget Det samlede antal modtagere på området omfatter dels antallet af A-dagpengemodtager, som udgør i alt i 2015 og frem samt antallet af modtagere af midlertidig arbjedsmarkedsydelse, som udgør 83 i 2015 og 18 i FØRTIDSPENSION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion, gammel ordning Førtidspension med 35 pct. refusion, ny ordning Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter førtidspension. FØRTIDSPENSION Reglerne om førtidspension findes i Lov om social pension. Der kan tilkendes førtidspension til personer, der er fyldt 18 år, men er under 65 år. Det er en betingelse, at erhvervsevnen er varigt nedsat i et omfang, hvor det ikke er muligt for borgeren at forsørge sig ved indtægtsgivende arbejde, herunder fleksjob, og at arbejdsevnen ikke kan bedres spontant eller ved behandling, revalidering eller anden indsats. Hvorvidt der skal rejses en førtidspensionssag afgøres af et administrativt tværfagligt udvalg efter indstilling fra sagsbehandlere i Jobcenteret. Endelig beslutning om bevilling af førtidspension træffes af lederen af Social og Handicapafdelingen. Førtidspension tildeles ud fra et arbejdsevnekriterium, hvor der fokuseres på borgerens ressourcer frem for begrænsninger. Der findes forskellige satser for statsrefusion af kommunens udgifter til førtidspension. For sager afgjort efter 1. januar 1999 modtager kommunen 35 pct. statsrefusion, mens sager afgjort før 1. januar 1999 udløser 50 pct. Indtil 1. januar 1992 refunderede staten alle kommunens udgifter med 100 pct. I 2013 og overslagsårene vil førtidspensioner med 35 pct. refusion derfor udgøre en stadig større andel af det samlede antal førtidspensioner, hvilket alt andet lige øger de kommunale nettoudgifter til området. Budgetområdet administreres af Udbetaling Danmark, som udbetaler førtidspensionen efter kommunens anvisning og indhenter de statslige refusioner på ydelsen. Førtidspensions- og Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, har begrænset adgangen til førtidspension, mens der som et ikke varigt alternativ blev indført ressourceforløb. På førtidspensionsområdet vil det betyde en lavere tilgang af nytilkendegivelser, hvor borgeren i stedet vil få tilkendt ressourceforløbsydelse. 227

229 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ramme: Førtidspension I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Førtidspension i alt 198,2 197,7 193,5 193,9 193,8 193,7 Førtidspension med 50 pct. refusion 20,7 22,1 20,9 20,9 20,9 20,9 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar ,2 35,1 32,0 32,0 32,0 32,0 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar ,4 140,4 140,7 141,0 141,0 140,9 Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt -4,980 mio. kr. i 2015, -4,765 mio. kr. i 2016, -4,776 mio. kr. i 2017 og -4,835 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede antalsforudsætninger på førtidspensionsområdet. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 0,251 mio. kr. i 2015, 0,618 mio. kr. i 2016, 0,578 mio. kr. i 2017 og 0,539 mio. kr. i 2018, som følge af konsekvenserne af sygedagpengereformen (L194). Der er budgetteret med et antal førtidspensionister som vist i nedenstående skema: Antal førtidspensionister R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Førtidspension m. 100 pct. Refusion Førtidspension m. 50 pct. refusion Førtidspension m. 35 pct. refusion gl. ordning Førtidspension m. 35 pct. refusion ny. ordning Førtidspension i alt B UNGEENHED Dette budgetområde omfatter: Uddannelseshjælp Erhvervsgrunduddannelser Overordnede principper for budgetteringen af forsørgelsesydelser De overordnede principper for budgettering af forsørgelsesydelser følger den samme model, som beskrevet ovenfor under Forsørgelse Jobcenter. Fokus på uddannelsesrettet indsats. Som en del af kontanthjælpsreformen modtager alle unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år og uden kompetencegivende uddannelse med virkning fra 1. januar 2014 uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp udgør ca. halvdelen af kontanthjælpen og er på niveau med SU. De unge på Uddannelseshjælp er delt op i tre kategorier. Åbenbart Uddannelsesparate, Uddannelsesparate og Aktivitetsparate. 228

230 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget De åbenbart uddannelsesparate, skal lægge en uddannelsesplan og skal påbegynde i ordinær uddannelse så hurtigt som muligt. De uddannelsesparate, skal også lægge en uddannelsesplan og kan samtidig deltage i en aktivitet eller et mentorforløb med henblik på snarest muligt at påbegynde en ordinær uddannelse. De aktivitetsparate unge har umiddelbart længere til arbejdsmarkedet eller uddannelse, og vil derfor modtage en mere helhedsorienteret indsats for at gøre dem uddannelsesparate. Flere praktikpladser til unge Analyser har vist, at unge, som starter voksenlivet på forsørgelse, har en større risiko for at være i forsørgelse i længere perioder af livet. Manglen på praktikpladser har været en barriere for nogle unges uddannelse. Derfor blev indsatsen med at hjælpe unge, som har afsluttet et grundforløb på en erhvervsuddannelse, til at finde en læreplads, øget fra budget 2014 og frem ved at ansætte en uddannelsespraktikkoordinator. Indsatsen består i virksomhedsopsøgende arbejde samt en øget og koordineret indsats direkte rettet mod de unge uden praktikplads. Det forventes, at indsatsen vil sikre, at 24 unge (fuldtidspersoner) vil få en læreplads. KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Sociale ydelser Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesordninger kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til udbetaling af uddannelseshjælp (modtagere med og uden aktivering). Ungeenheden omfatter udgifter til forsørgelse til modtagere af uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp gives som for kontanthjælp til personer, der opholder sig her i landet, som har været ude for ændringer i deres forhold (en såkaldt social begivenhed ), og som har behov for rådgivning samt økonomisk eller praktisk hjælp. Det er en betingelse, at både ansøgeren og ægtefællen skal have udnyttet deres arbejdsmuligheder, og at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes gennem andre ydelser. Uddannelseshjælpen udgør ca. halvdelen af en kontanthjælp og er på niveau med SU. Når en ung på uddannelseshjælp deltager i en eller anden form for aktivitet modtager den unge et aktivitetstillæg, der samlet set bringer borgerens forsørgelsesgrundlag op på niveau med en kontanthjælpsmodtager. Aktiverede uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelseshjælpmodtagere, der ikke er fritaget for aktivering på baggrund af sygdom, barsel, mv., skal aktiveres. De konkrete aktiveringstilbud beskrives under budgetområdet Aktivering. Lovgivningen fastsætter en række krav til kommuners aktivering af og afholdelse af samtaler med uddannelseshjælpsmodtagere. Under forudsætning af at lovkravene overholdes, modtager kommunerne 50 pct. statsrefusion af udgifterne til forsørgelse af aktiverede uddannelseshjælpmodtagere, hvor borgeren er i ordinær uddannelse eller i virksomhedspraktik. I perioder, hvor borgeren er i vejledning eller opkvalificerende forløb, er der 30 pct. 229

231 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget statsrefusion af udgifterne til forsørgelse. I passive perioder, dvs. i perioder hvor borgeren er ubeskæftiget, syg eller på barsel, er der ligeledes 30 pct. statsrefusion. Udgifter til hjælpemidler til aktiverede uddannelseshjælpsmodtagere Kommunen kan betale udgiften til f.eks. undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for uddannelseshjælpmodtagere, der deltager i et aktiveringstilbud. Udgifter til mentor Kommunen kan udbetale støtte til mentorfunktion for uddannelseshjælpmodtagere. Støtten til mentorfunktion kan gives som frikøb af en medarbejder i virksomheden eller på en uddannelsesinstitution. Kommunens udgifter refunderes med 50 pct. af staten. Udgifterne til mentor dækkes med 50 pct. af udgifterne indenfor et loft på 8,1 mio. kr. (2014 tal) Der blev i Budget afsat årligt 1,350 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde til at udvide den eksisterende indsats i projektet Parat til job. Indsatsen består i en håndholdt, virksomhedsrettet indsats ved hjælp af mentorer og brug af virksomhedscentre. Der blev endvidere afsat årligt 0,450 mio. kr. over en tre-årig periode til etablering af en koordinatorfunktion, som skal etablere, undervise og koordinere et frivilligt korps af mentorer, hvis indsats rettes mod unge ledige uden uddannelse. Effekten af denne indsats skal evalueres i Finansieringen af den udvidede mentorindsats er neutral, idet udgiften forventes finansieret af øgede refusionsindtægter samt forkortet ledighedsperiode. Ramme, Ungeenheden I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Ungeenhed i alt - 0,0 45,7 43,3 43,3 43,3 Sociale formål - - 0,1 0,1 0,1 0,1 Uddannelseshjælp ,5 31,2 31,2 31,2 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtning - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktiverede uddannelseshjælpsmodtagere - - 7,4 7,4 7,4 7,4 Beskæftigelsesordninger - - 6,7 4,5 4,5 4,5 Der er i forbindelse med etableringen af ungeenheden en teknisk korrektion på kr. i 2015 og frem. Den tekniske korrektion består af udgifter til sociale formål samt udgifter til kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på kr. i 2015, som følge af at der igangsættes en målrettet indsats overfor unge med anden etnisk herkomst end dansk. Korrektionen vedrører besparelser på forsørgelsen i forbindelse med indsatsen. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på 1,946 mio. kr. i 2015, idet der er givet en ekstra bevilling til en indsats for bandemiljøet i Værebro Park. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2016 og frem, som følge af ændret timefradrag ved arbejdsgiverindtægt (L116) Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 43,625 mio. kr. i 2015 og frem som en del af de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen (L ). 230

232 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Der er budgetteret et antal personer på uddannelseshjælp, som vist i nedenstående skema: Antal Uddannelseshjælpsmodtagere R2013 B2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Passiv uddannelsehjælp Aktiverede kontanthjælp lav refusion (30 pct.): - heraf vejledning og opkvalificering Aktiverede uddannelseshjælp (50 pct.): - heraf ordinær uddannelse heraf virksomhedspraktik Løntilskud: - heraf i offentlig løntilskud heraf i privat løntilskud Nyt skøn i alt ERHVERVSGRUNDUDDANNELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelse egu er reguleret af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse m.v. (egu-loven) og er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan føre til job eller fortsat uddannelse. Der ydes statsrefusion på 50 pct. af udgifterne til undervisning Rammer for Erhvervsgrunduddannelse I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Erhvervsgrunduddannelser i alt - - 1,2 1,2 1,2 1,2 Erhversgrunduddanner - - 1,2 1,2 1,2 1,2 Der er i forbindelse med etableringen af ungeenheden en teknisk korrektion på 1,209 mio. kr. i 2015 og frem. Den tekniske korrektion består af udgifter til EGU, der flyttes fra BUU. ØVRIGE UDGIFTER (SERVICERAMMEN) Dette budgetområde omfatter: Jobcenter Ungeenhed 231

233 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget JOBCENTER Dette budgetområde omratter: Øvrige Sociale formål Administration Løntilskud Lægeerklæringer Konsulentbistand (Tolkning) Denne budgetramme omfatter øvrige udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats, og som samtidig ligger under den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. ØVRIGE SOCIALE FORMÅL Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Puljeprojekter Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til driften af puljeprojekter Projekter helt eller delvist finansieret ved fundraising Gennem fundraising lykkes det ofte Gladsaxe Kommune at få godkendt projekter, hvor Beskæftigelsesministeriet, Forebyggelsesfonden m.v. giver økonomisk støtte til en særlig indsats i forhold til bestemte målgrupper, f.eks. unge med psykiske vanskeligheder, langtidsledige eller andre udsatte grupper. Puljeprojekterne er typisk 100 pct. finansieret af ministeriet eller fonde, men i nogle tilfælde er der en grad af medfinansiering fra Gladsaxe Kommune. ADMINISTRATION Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Integrationsråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter drift af Integrationsrådets og Det lokale Beskæftigelsesråds aktiviteter. Integrationsråd Integrationsrådet er valgt med den opgave at vejlede Byrådet om integrationsindsatsen i Gladsaxe Kommune. Integrationsrådet har indflydelse på, om Byrådets indsats for integration er effektiv og sammenhængende, og om indsatsen kan fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådet bliver hørt af Byrådet om sager vedrørende integration og kan også selv beslutte at komme med vejledende udtalelser. Rådet kan dog ikke behandle enkeltsager. Det påhviler kommunen at afholde udgifterne vedrørende Integrationsrådets mødeaktiviteter. 232

234 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Det lokale Beskæftigelsesråd Som en del af kommunalreformen fra 2007 har Gladsaxe Kommune oprettet et lokalt Beskæftigelsesråd (LBR). LBR skal rådgive kommunalbestyrelsen om den lokale beskæftigelsesindsats i Jobcentret og samordne og udvikle den lokale, forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Aktiviteter, iværksat af Det Lokale Beskæftigelsesudvalg, er udgiftsneutrale for Gladsaxe Kommune. Det påhviler dog kommunen at afholde udgifterne vedrørende Det Lokale Beskæftigelsesudvalgs mødeaktiviteter. Med beskæftigelsesreformen ophører Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) med virkning fra 2015 og budgetområdet udgår som følger heraf. Rammer Administration - herunder Anden aktør, Integrationsråd og projekter I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Råd og Projekter i alt 1,6 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 Øvrige sociale formål (puljeprojekter) 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration, Integrationsråd og LBR 0,9 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Der er indarbejdet en teknisk korrektion på 1,005 mio. kr. i 2015 og frem, idet udgiftsområdet Anden Aktør flyttes fra BIU til ØU, hvor indgår i den samlede lønsum til Jobcenteret. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. og frem, idet udgiftsområdet vedr. Jobcenter; IT og mobilteleforni flyttes fra BIU til ØU, hvor indgår i den samlede lønsum til Jobcenteret. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på kr. i 2015 og 2016 samt kr. i 2017 og 2018 som følge af reviderede pris- og lønfremskrivninger LØNTILSKUD I KOMMUNEN Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskrivelse af aktiviteten: Funktionsområdet omfatter udgifter til løntilskud til ledige forsikrede borgere, som er ansat i løntilskud (jobtræning). Løntilskud til forsikrede ledige (Jobtræning) Målet med ordningen er, at ledige personer, der er medlem af en a-kasse, skal finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Udgifterne til løntilskud vedrører kun forsikrede ledige med ansættelse i Gladsaxe Kommune. Kommunen modtager et løntilskud fra budgettet vedr. forsikrede ledige under budgetrammen Forsørgelse. Til dette løntilskud refunderer staten med 75 pct. Rammer Løntilskud i kommunen I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Løntilskud i alt 3,8 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 Løntilskud 3,8 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 Der er indarbejdet en teknisk korrektion på kr. i 2015 og frem som følge af reviderede pris- og lønfremskrivninger 233

235 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget LÆGEERKLÆRINGER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: og 22 Lægeerklæringer Beskrivelse af aktiviteten: Området består af udgifter til indhentning af lægeerklæringer. Kommunen afholder udgifter til indhentelse af lægeerklæringer i forbindelse med afklaring af sygemeldte borgere samt udgifter til Sundhedskoordinatoren i rehabiliteringsteamet. KONSULENTYDELSER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Tolkebistand Beskrivelse af aktiviteten: Konsulentydelser består af udgifter til indhentning tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling, ved familier, som ikke kan tale dansk. Rammer Konsulentydelser og lægeerklæringer I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Lægeerklæringer og konsulentbistand i alt 3,5 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 Lægeerklæringer 3,0 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 Konsulentbistand (Tolk) 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 I forbindelse med etablering af ungeheden er ca. 10 pct. af det samlede budget til lægeerklæringer og tolkeudgifter omplaceret fra Ramme 4- Øvrige Udgifter (servierammen). Jobcenter til Ramme 4 Øvrige udgifter (Servicerammen) Ungeenhed, svarende til 0,747 mio. kr. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2015 og frem til den opsporende indsats for unge med psykiske lidelser, som organisatorisk er placeret i Ungeenheden. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på kr. i 2015 og frem for at genoprette budgetområdet i forlængelse af budgetdelingen af området mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelsesog Integrationsudvalget. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på kr. i 2015 og frem som følge af reviderede pris- og lønfremskrivninger UNGEENHED Dette budgetområde omfatter: Lægeerklæringer Konsulentbistand (Tolkning) Forebyggende ydelser Produktionsskoler Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungepakken Køb af råderet over pladser Forklaringerne vedrørende lægeerklæringer og konsulentbistand er de samme, som under Jobcenterets budgetområde. 234

236 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget FOREBYGGENDE YDELSER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Forebyggende ydelser Kontaktperson- og ledsageordning Beskrivelse af aktiviteten: Forebyggende foranstaltninger Arbejdet med rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger til de unge varetages af 3 medarbejdere som i forbindelse med etableringen af Ungeenheden er overført fra Familieafdelingen under Børne- og Undervisningsudvalget, ligesom Familieafdelingen løbende leverer den nødvendige rådgivning og sparring. Kontaktperson- og ledsageordning Budgettet omfatter dele af kommunens budget til korps af ledsagere. Ledsagekorpset hører administrativt under Gladsaxe Handicapcenter. Kommunen yder ledsagelse til personer mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er på ØU sag nr. 115 givet en bevilling til at foretage en opsporende indsats, hvor en sagsbehandler i Ungeenheden vil opsøge unge under 30 år med psykiske problemer, med henblik på at hjælpe borgeren til at påbegynde et uddannelsesforløb eller et arbejde. Hjælpen er tværgående i forhold til bolig, ydelser, mentorstøtte eller aktivering. Ungepakken Ungepakken indeholder dels aktiviteter relateret til en tidlig indsats over for unge i risiko for ikke at påbegynde en uddannelse, vurdering af uddannelsesparathed, uddannelsesplaner m.v. PRODUKTIONSSKOLER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Produktionsskoler Beskrivelse af aktiviteten: Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Undervisningen er opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktik. Et produktionsskoleophold har ikke en fast længde, men kan højest vare et år. Der er kommunal bidragspligt til staten for deltagere på produktionsskoler. Bidragene afregnes én gang årligt på grundlag af det faktiske antal årselever i året før budgetåret og de dertil svarende bidrag, som er fastsat på finansloven. Der opereres med to forskellige takster. Kommunen skal i 2015 betale til staten: For årselever under 18 år: kr. pr. elev. For årselever på 18 år eller mere: kr. pr. elev. 235

237 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov Beskrivelse af aktiviteten: Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse, skal tilbydes en treårig ungdomsuddannelse. Den unge kan modtage tilbud om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse umiddelbart efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25.år. Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb. Der skal fokuseres på den unges potentiale i forhold til eventuel videreuddannelse og beskæftigelse. KØB AF PLADSER TRÆKNINGSRET TIL PLADSER OG YDELSER Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Specialpædagogisk bistand til voksne Handicappede Behandling af stofmisbrugere Aktivitets- og Samværstilbud Beskrivelse af aktiviteten: Køb af pladser betyder i praksis, at Ungenheden vil have/købe en aftalt trækningsret over pladser og ydelser i tilbud på Sundheds- og Handicapudvalgetsområder. Det drejer sig om specialpædagogisk bistand til voksne med særlige behov, botilbud til handicappede, aktivitets- og samværstilbud,, enkelt- og merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne og behandling i Rusmiddelcenteret. Ramme, Servicerammen Ungeenhed I mio. kr. R2013 VB2014 B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Øvrige udgifter, Servicerammen - Ungeenhed i alt ,1 32,1 32,1 32,1 Lægeerklæringer - - 0,3 0,3 0,3 0,3 Konsulentbistand (Tolk) - - 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende ydelser - - 7,0 7,0 7,0 7,0 Opsporende indsats - - 0,4 0,4 0,4 0,4 Produktionsskoler - - 1,7 1,7 1,7 1,7 Særligt tilrettelagt uddannelse ,4 20,4 20,4 20,4 Ungepakken - - 1,0 1,0 1,0 1,0 Køb af pladser - - 1,3 1,3 1,3 1,3 Der er i forbindelse med etableringen af ungeenheden en teknisk korrektion på 25,985 mio. kr. i 2015 og frem. Den tekniske korrektion består af budgetområder, der flyttes fra BUU og SHU. 236

238 Drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I forbindelse med etablering af Ungeheden er ca. 10 pct. af det samlede budget til lægeerklæringer og tolkeudgifter omplaceret fra Ramme 4- Øvrige Udgifter (servicerammen)- Jobcenter til Ramme 4 Øvrige udgifter (Servicerammen) - Ungeenhed, svarende til 0,343 mio. kr. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt kr. i 2015 og frem til den opsporende indsats for unge med psykiske lidelser, som organisatorisk er placeret i Ungeenheden. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 4,8 mio. kr. i 2015 og frem, idet der tilføres yderligere budget til området vedrørende Særligt tilrettelagt uddannelse. Det er vedtaget at Ungepakke II forlænges og der gives derfor en tillægsbevilling på kr. i 2015 og frem. Som følge af demografiske reguleringer af udgifter til Produktionsskoler er der givet en tillægsbevilling på kr. i 2015 og frem. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på kr. i 2015 og frem som følge af reviderede pris- og lønfremskrivninger 237

239 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 01 Aktivering 01 Jobcenter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Aktivering Jobcenter Aktivering - kontanthjælp Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 001 Efter 32, stk 1 nr. 1 i LAB målgruppe 2 og Dansk undervisning målgruppe ,3 og Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 001 Job- og afklaringsviften Fælles udgifter Vejledning og opkvalificeringsforløb efter LAB 32, stk 1, nr. 2, målgruppe 2, 3 og Andre skoler Aktivering - forsikrede ledige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 001 Vejledning og opkvalificering Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 003 Aktivering - sygedagpenge Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Drift Øvrige driftsudgifter for sygedag pengemodtagere 004 Aktivering - revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 005 Aktivering - ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Drift Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 009 Statsrefusion Driftsrefusion Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct under det fælles driftsloft, jf 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæft.indsats 02 Ungeenhed Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere

240 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02 Forsørgelse 01 Jobcenter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 090 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 002 Uddannelsesviften Uddannelsesviften Statsrefusion Driftsrefusion Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct under det fællesdriftsloft, JF 118 stk 2, i lov om aktiv beskæft.indsats 02 Forsørgelse Jobcenter Kontanthjælp Kontanthjælp Drift Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. ref. ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik 002 Statsrefusion Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, minus grp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 001 Særlig støtte med 30 pct. refusion Godtgørelse (Lov om aktiv beskæf tigelsesindsats 83) 001 Skattepligtig ydelse uden tilbagetaling Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 003 Skattepligtig ydelse forsørger Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) 015 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 011 Tilbagebetalingspligtig hjælp med 50% refusion 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion 002 Statsrefusion Refusion af udgifterne med 50 pct refusion på gruppering 004, 011, 012 og 015 minus gruppering Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering Refusion af efterbetaling af kon tanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 239

241 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02 Forsørgelse 01 Jobcenter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter gruppering Beskæftigelsesordninger Drift Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75 a, 76 og Udgifter til mentor, jf. lov om en beskæftigelsesindsats Kontanthjælpsmodtagere Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ( 80, stk. 2, 2. punktum 072 Arbejdsskadesforsikring, personer i h.t. LAB 002 Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til årige med 50 % refusion 002 Løntilskud Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob og pers i lønstilsk... jf. målgrp. 2 nr. 6, jf. Lov om akt.besk....) 001 Drift Ledighedsydelse ikke refusionsberet ( 100 stk. 1, 104 stk. 1-2 og 104a i Lov om akt. soc.pol.) 008 Løntilsk. til pers. i lønstilsk.stil i målgrp nr. 6, jf Lov om akt.be.. ( 63 og 64 stk 5 i Lov om akt.b.) 012 Driftsudg. pers. i fleksjob, pers. i løn i målgrp. 2 nr og... ( 74, 76-81, 99 og 101 i Lov om...) Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. ref. (kap. 13 i Lov om aktiv beskæftig.) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. ref. (kap. 13 i Lov om aktiv beskæftig.) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 001 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 001 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. 002 Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 106 og 107). 240

242 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02 Forsørgelse 01 Jobcenter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp , 111 og 112 minus grp. 113 og 114) Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion ( grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus grp. 109) Seniorjob til personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Revalidering Revalidering Drift Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) Skattepligtig ydelse uden tilbagetaling Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion Løntilsk. ifm. revalidenders ansæt. (Lov om akt.besk. 51 stk 3 jf. 64 stk 4 og Lov om akt.soc. 51 stk 2) Reval.yd. ifm. virksomhedspraktik m. 65 pct. ref. (Lov om akt.soc.pol. 52 og Lov om akt.besk. 45 stk 2) Skattepligtig ydelse uden tilbagetaling Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) Revalideringsydelse med 50 pct. refusion Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering, 008, 011, 097 og 098 minus Ressourceydelse Ressourceydelse Drift pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv pct. refusion ressourceforløbs ydelse, aktiv Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb

243 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02 Forsørgelse 01 Jobcenter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud Refusion Refusion af udgifter 30 pct. refusion Refusion af udgifter 50 pct Sygedagpenge Sygedagpenge Drift Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge med 50 pct. refusion Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 19a Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge Sygedagpenge med 30 pct. refusion, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005,008 og 009) Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 30, stk Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 092 og 093) Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) Integration af flygtninge og indvandrere Introduktionsprogram Drift Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven 23a Udgifter til danskudd. til selvforsørgende iflg. Integrationsloven Udgifter danskudd. øvrige kursister iflg. Lov om danskudd. til voksne udlændige m.fl Tolkeudgifter Administrationsbidrag Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ( 14, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge) Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere

244 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02 Forsørgelse 01 Jobcenter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ( 45, stk. 4, i integrationsloven) Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Integrationsloven 45 stk Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Introduktionsydelse Drift Kontanthjælp til udlændinge af integrationsprogrammet efter integrationsloven Skattepligtig ydelse uden tilbagetaling Statsrefusion Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge Repatriering Drift Hjælp til repatriering Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion A-dagpenge Dagpenge til forsikrede ledige Drift Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler mv. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion, og Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion jf 4-5 i lov om komp. til handicappede Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion jf 68 i lov om aktiv besk. indsats Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion, statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

245 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02 Forsørgelse 01 Jobcenter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. Refusion, private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. Refusion, kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 010, 011,012 og 101) til og med Refusion af udgifter til hjælpemidl. og personlig ass.til handic. grp. 006, 007 og Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) fra Førtidspension Førtidspension med 50 pct. refusion Drift Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion EDB-udbetalinger skattepligtig Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion EDB-udbetalinger skattepligtig Højeste og mellemste førtidspension betaling til og fra andre kommuner Statsrefusion Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Refusion - ydelse Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion Refusion - ydelse Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Drift Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering EDB-udbetalinger skattepligtig Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering EDB-udbetalinger skattepligtig Betalinger til og fra andre kommuner Statsrefusion Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion

246 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02 Forsørgelse 01 Jobcenter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift Førtidspension med 35 pct. refusion EDB-udbetalinger skattepligtig Manuelle udbetalinger skattefri Materiale- og aktivitetsudgifter Statsrefusion Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion Ungeenhed Kontanthjælp Sociale formål Drift Hjælp til sygebehandling Tilskud til tandpleje Tilskud til enkeltudgifter og flytning Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 073 Kontanthjælp Drift Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder Skattepligtig ydelse uden tilbagebetaling Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Særlig støtte uden tilbagebetaling Statsrefusion Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, minus grp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hj. til uledsagede flygtn.børn og... (Lov om akt.soc.pol. 25, 25a, 26, 27, 27a, 34 og Lov om akt.besk. 63) Skattepligtig ydelse uden tilbagetaling Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift

247 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04 Øvrige udgifter 01 Jobcenter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik Skattepligtigydelse uden tilbagebetaling Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg); jf i lov om aktiv socialpolitik Skattepligtig ydelse uden tilbagebetaling Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 100 og lov om seniorjob Kontanthjælp ung udeboende Statsrefusion Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012 og 015 minus gruppering Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering Beskæftigelsesordninger Drift Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til årige med 50 % refusion Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelser Drift Skoleydelse Øvrige udgifter (servicerammen) Jobcenter Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Jobcenter - IT og mobiltelefoni Driftsudgifter Administration Kommissioner, råd og nævn Drift Integrationsråd Drift af Integrationsråd Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Drift

248 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04 Øvrige udgifter 01 Jobcenter Budgetoversigt Driftsoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 005 Administrative udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige Løntilskud Løntilskud til ledige ansat i kommuner Drift Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse 51) Lægeerklæringer Sekretariat og forvaltninger Drift Lægeerklæringer Konsulentbistand Sekretariat og forvaltninger Drift Tolkebistand ej integrationslov Ungeenhed Lægeerklæringer Sekretariat og forvaltninger Drift Lægeerklæringer Opsporende indsats Drift Kontakt- og støtteperson for stofog alkoholmisbrugere og hjemløse Konsulentbistand Sekretariat og forvaltninger Drift Tolkebistand ej integrationslov Forebyggende ydelser Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Driftsudgifter Fast kontaktperson for barnet eller den unge Eksterne tilbud Produktionsskoler Produktionsskoler Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Undervisning Udenbys pladser Ungepakken Ungepakken Køb af pladser Specialundervisning Handicappede Stofmisbrugere Aktivitets- og samværstilbud

249 248

250 Anlægsoversigt Oversigten viser for hver enkelt anlægsopgave udgifterne og i hvilke år de påregnes at blive betalt, dvs. rådighedsbeløbene i de enkelte år. 249

251 250

252 Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Projekt i kr Økonomiudvalget u i Trafik- og Teknikudvalget u i Miljøudvalget, miljø u i Miljøudvalget, fjernvarme u i Miljøudvalget, renovation u i Børne- og Undervisningsudvalget u i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget u i Seniorudvalget u i Sundheds- og Handicapudvalget u i 0 0 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget u i Ialt u i Netto N Samlede anlægsudgifter opgjort efter hovedkonto: Projekt i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger u i Forsyningsvirksomheder mv. u i 02. Trafik og infrastruktur u i Undervisning og kultur u i 04. Sundhedsområdet u i 05. Sociale opgaver og beskæftigelse u i 06. Fællesudgifter og administration mv. u i Ialt u i Netto N

253 252

254 Investeringsoversigt budget Anlægsudgifter specificeret efter udvalg: Økonomiudvalget Projekt i kr DEN POLITISKE OG ADMINISTRATIVE ORGANISATION Pulje til PPV Takstfinansierede tilbud BEV IT-køb BEV Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme BEV Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter, i BEV i Pulje til PPV og energiforbedringer BEV Pulje til energirenoveringer BEV Pulje til lokal regnvandsafledning ved kommunale ejendomme BEV Gladsaxe i vækst Salg af skoler m.v. BEV i Økonomiudvalget i alt u i N

255 Anlæg Økonomiudvalget Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Bemærkninger til investeringsoversigten Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud Der er i årene , afsat en pulje på 5,17 mio. kr., til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer, på de takstfinansierede tilbud. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen It-køb Der er i årene , afsat en pulje på 3,38 mio. kr., til it-køb. I 2018 er der afsat 3,40 mio. kr. Puljerne er afsat til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, printere, servere, netværksudstyr samt anskaffelse af software til kontorplatformen m.m. til administrationen samt i visse tilfælde anskaffelser af tværgående projekter. Af større investeringer i 2015 kan nævnes: løbende udskiftning af Pc ere og servere fortsat udbygning af kommunens centrale backup-, SAN- og teknikudstyr anskaffelse af enkelte fagsystemer udskiftning af kommunens mailplatform fra Lotus Notes til Microsoft Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Der er i årene , afsat en pulje på 0,184 mio. kr., til ombygnings- og renoveringsarbejder på beboelsesejendomme, som administreres eksternt. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 254

256 Anlæg Økonomiudvalget Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter Byrådet bevilgede , sag nr. 43, netto 5,48 mio. kr. til oprensning af forurening på 11 grunde i Mørkhøj Erhvervskvarter. De samlede udgifter blev opgjort til 21,9 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune skulle refundere 75 pct. eller i alt 16,42 mio. kr. Byrådet godkendte endvidere, at der skulle afsættes rådighedsbeløb i de efterfølgende års budgetter. På baggrund af en forligsaftale om fordeling af udgifter til oprensning af forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter, der er indgået med Københavns Kommune i 2011, blev der ved budgetvedtagelsen for afsat yderligere 2,74 mio. kr. i 2013 til oprensning af solgte grunde i Mørkhøj Erhvervskvarter. Der vil senere blive anvist finansiering i form af mindreforbrug på centrale konti eller uforbrugte anlægsmidler. Der er givet anlægsbevilling til indtægten 0,77 mio. kr. i 2015, ved budgetvedtagelsen Pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer Der er hvert år afsat en pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer på de skattefinansierede budgetområder. Puljerne for de forskellige fagudvalgsområder er sammenlagt til én. Den tidligere særskilte pulje til renovering af kommunale ejendomme indgår også heri. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. Rammerne for energiforbedringer er fastlagt i Energihandlingsplanen, der blev vedtaget af Byrådet i Puljerne udgør 39,16 mio. kr. i 2015, 37,44 mio. kr. i 2016, 38,41 mio. kr. i 2017 og 37,24 mio. kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til energirenoveringer Der er i 2015, afsat en pulje på 1,97 mio. kr., til større miljø- og energirenoveringsprojekter, eksempelvis solceller/solpaneler. Energiinvesteringerne lånefinansieres og tilbagebetalingstiden for projekterne må ikke overstige 20 år. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til lokal regnvandsafledning ved kommunale ejendomme Kloaktilslutningsbidraget refunderes delvist ved omlægning til afledning af regnvand på egen grund for både private og offentlige grunde. Til finansiering af forundersøgelser af konkrete muligheder for lokal regnvandsafledning på kommunale grunde, og til medfinansiering af konkrete omlægninger (i det omfang refusionen ikke alene kan finansiere omlægningen) afsættes 0,49 mio. kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 255

257 Anlæg Økonomiudvalget Gladsaxe i Vækst Der er afsat yderligere 8,63 mio. kr. i 2015 og 8,65 mio. kr. årligt i perioden , til at understøtte kommunens nye vækststrategi. Det indebærer at der, inklusive midler afsat i budget 2013 og 2014, i alt er afsat ca. 70 mio. kr. til formålet. Midlerne skal anvendes til finansiering af bl.a. trafikafviklingsprojekter, signaloptimering, udvikling af stationsnære områder langs letbanen, udvikling af kommunale hotspots, nye byrum, grønne oaser og opgradering af byens hovedstrøg m.v. Der er i alt afsat 17,42 mio. kr. i 2015, 17,44 mio. kr. i 2016, 21,25 mio. kr. i 2017 og 8,65 mio. kr. i Salg af skoler m.v. En række kommunale ejendomme, herunder en række skoler og Borgernes Hus, sættes til salg i budgetperioden. Salgsindtægterne finansierer etablering af et nyt spillested og etablering af en kunstgræsbane ved AB Skovdiget. Der er budgetteret med en indtægt på 10,19 mio. kr. i 2015 og 17,3 mio. kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 256

258 Investeringsoversigt budget Trafik- og Teknikudvalget Projekt i kr VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG Pulje til anskaffelse af biler og maskiner BEV Pulje trafiksikkerhed cyklende skolebørn BEV Pulje til plejeplaner og naturprojekter BEV Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister BEV Vejvedligeholdelse belægninger BEV u Vejvedligeholdelse belægninger BEV i Renovering fortove BEV Renovering af broer BEV Byens Arena, udvidelse BEV Rekreative Gladsaxe Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen BEV Anlæg i forbindelse med letbanestationer Nye broer, Aldershvile Slotspark BEV 500 Trafik- og Teknikudvalget i alt u i N

259 Anlæg Trafik- og Teknikudvalget VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG Pulje til anskaffelse af biler og maskiner Der er en løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen. Til dette er der afsat kr. i hvert af årene 2015 til 2017 samt kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Puljer til trafiksikkerhed cyklende skolebørn For at øge tryghed og trafiksikkerhed for skolebørn er der afsat kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Puljer til cykelstier, trafiksanering, supercykelstier fortsat udbygning samt motionsruter. Udbygningen af cykelstier omfatter anlæg af cykelstier på udvalgte kommunale fordelingsveje og vigtige skoleveje samt etablering af en supercykelsti på Ring 4 i samarbejde med nabokommuner og Vejdirektoratet. Der er afsat kr. i 2015, kr i 2016 og 2017samt kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til plejeplaner og naturprojekter Til realisering af plejeplaner og naturprojekter er afsat kr. i årene Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Vejvedligeholdelse kørerbaner, netto Der er afsat kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 samt kr. i 2018 Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Renovering af fortove Til renovering af fortove er der afsat kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 samt kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Renovering af broer Der er i 2015 afsat kr. til renovering af broen Gladsaxevej/Vandledningsvejen. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Byens Arena, udvidelse Der er i 2015 afsat kr. til udvidelse af Byens Arena. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 258

260 Anlæg Trafik- og Teknikudvalget GladsaxeLiv (Rekreative Gladsaxe) GladsaxeLiv er et af flere omdrejningspunkter i strategien for Gladsaxe i Vækst. Der er afsat kr. i hvert af årene 2015 samt 2016 til udvikling af bylivet i kommunen. Der sker en tværgående koordinering af de forskellige indsatser mellem Trafik- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen Der er afsat kr. i 2015 samt kr. i hvert af årene 2016 samt 2017 til investeringer og initiativer, der fremmer Trafik- og Mobilitetsplanens mål om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Anlæg i forbindelse med letbanestationer Til etablering af kommunale pladser med cykelparkering, beplantning og inventar i tilknytning til kommunens kommende letbanestationer afsættes som rammebeløb kr. i 2016 samt kr. i hvert af årene 2017 og Nye broer, Aldershvile Slotspark Med henblik på udskiftning af nedslidte betonbroer (imiterede sandstensbroer) med hvide træbroer i Aldershvile Slotspark afsættes kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen 259

261 260

262 Investeringsoversigt budget Miljøudvalget Projekt i kr MILJØ Energi- og ressourceforbedring BEV CO2 Handlingsplan BEV Grøn udviklingspulje BEV Klimatilpasningsprojekt, Nordvands andel BEV Klimatilpasningsplan BEV Pulje til håndtering af regnvand BEV Miljøudvalget i alt u i N Miljøudvalget, renovation Projekt i kr RENOVATION Miljøudvalget i alt u i N Miljøudvalget, fjernvarme Projekt i kr VARMEFORSYNING Fjernvarme i alt u i N

263 Anlæg Miljøudvalget Miljøudvalget Energi- og ressourceforbedring Der er afsat kr. i 2015 til energi- og ressourceforbedring. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen CO2 handlingsplan Der er afsat kr. i 2015 samt kr. i hvert af årene 2016 og 2017 i forbindelse med CO2 og Miljøplanen. Ambitionsniveauet er hævet, så målet nu er at udlede 40 pct. mindre CO2 fra Gladsaxe i 2020 end i Før var målet 25 pct. Målet gælder både for kommunens borgere, virksomheder og kommunen selv. På miljøområdet har Gladsaxe Kommune fokus på fire områder: at få flere økologiske fødevarer i institutioner, at beskytte grundvandet mod forurenende stoffer, at begrænse sundhedsskadelige partikler i luften og at hjælpe borgerne, virksomheder og medarbejdere med at være opdaterede på miljøviden. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Den grønne udviklingspulje Nye mål kræver nye initiativer. I hvert af årene er der afsat henholdsvis kr., i 2015 samt i både 2016 og 2017 til en grøn pulje, som skal støtte op om den nye CO2 og Miljøplan. Fokus er på samarbejder om mere gennemgribende energirenoveringer, hvor boligafdelingerne kan få tilskud til uvildig rådgivning. Sammen med region Hovedstaden og parterne i Gate 21, vil borgere og virksomheder blive inviteret til samarbejde om at få flere til at benytte cykel, kollektiv transport og klimavenlige biler. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Klimatilpasningsprojekt, Nordvands andel Gladsaxe Kommunes første klimatilpasningsplan handler om, hvordan kommunen vil forebygge skader og gener fra de kraftige skybrud, som der bliver flere af i fremtiden. Planen har også fokus på, hvordan Gladsaxe kommune kan få mere regnvand håndteret lokalt. Ved at håndtere regnvandet lokalt bliver det fjernet fra det fælleskloakerede kloaksystem og det betyder en mindre risiko for, at der sker oversvømmelser fra kloakken, som både kan skade bygninger og forurene naturen. 75 pct. af udgifterne finansieres af Nordvand ved betaling af afdrag og renter på lån hvilket svarer til kr. i 2015, kr. i 2016 samt i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Klimatilpasningsplan Der er til Gladsaxe Kommunes andel af klimatilpasningsplanen afsat kr. i 2015, kr. i 2016 samt kr. i Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til håndtering af regnvand Der er afsat kr. i 2015 til håndtering af regnvand. Puljen skal ses i sammenhæng med udmøntningen af Klimatilpasningsplanen. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 262

264 Investeringsoversigt budget Børne- og Undervisningsudvalget Projekt i kr SKOLER IT til skolerne BEV Pulje til udearealer, skoler BEV Pulje til funktionsændringer, faglokaler BEV PCB-renovering, Skovbrynet Skole BEV Køb af Grønnemosecentret, parcel 2 BEV Etablering af kørestolslift, Buddinge Skole BEV 500 DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Renovering af ældre dagtilbud BEV Pulje til udearealer BEV Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet FAMILIE OG RÅDGIVNING Units til tandplejen BEV TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Pulje til funktionsændringer BEV Nyt tag Bakkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget i alt u i N

265 Anlæg Børne- og Undervisningsudvalget SKOLER IT til skolerne I 2014 er der udarbejdet en strategi og investeringsplan for digitalisering på folkeskoleområdet. Strategien skal understøtte målet om, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan og understøtter således realiseringen af folkeskolereformen. It skal være en integreret del af undervisningen og et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. It skal således understøtte elevernes faglige niveau og hæve kvaliteten af undervisningen. De afsatte midler indgår primært i finansiering af anskaffelse og løbende udskiftning af It og ipads til alle elever. Budget 2015 er på 1,875 mio. kr. I 2016 og 2017 er der i hvert af årene afsat 1,875 mio.kr. og i mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til udearealer, skoler Puljen anvendes til genopretning og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Budget 2015 er på 1,663 mio. kr. Der er i 2016 afsat 1,975 mio. kr. I 2017 er der afsat 1,969 mio.kr. og i ,970 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til funktionsændringer, faglokaler Der er afsat en pulje til funktionsændringer til bl.a. nyindretninger af skolelokaler mv. Det drejer sig om projekter som f.eks. opdatering af undervisningsmiljøer, faglokaler, omklædningsog badefaciliteter. Den oprindelige puljen forøges med 2,0 mio.kr. fra 2016, idet der vil blive lagt vægt på at bringe antallet af toiletter op på et passende niveau. Budget 2015 er på 10,126 mio. kr. Der er i 2016 og 2017 afsat 9,091 mio. kr. I 2018 er der afsat 9,095 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen PCB-renovering, Skovbrynet Skole I 2011 gennemførtes en screening af de kommunale bygninger for PCB i indeklimaet. På Skovbrynet Skole blev der målt overskridelser højere end Sundhedsstyrelsens aktionsgrænse i flere lokaler på 1. sal. Som følge heraf blev der etableret ventilationsløsning, og der er efterfølgende gennemført pilotprojekt med fjernelse af PCB-holdige fuger i et mindre område. Alle fuger på 1. salen bliver nu fjernet. Budget 2015 er på 2,1 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Køb af Grønnemosecentret, parcel 2 Budget 2015 er på 14,558 mio. kr. 264

266 Anlæg Børne- og Undervisningsudvalget Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Etablering af kørestolslift, Buddinge Skole Der etableres en indvendig lift i forbindelse med eksisterende, indvendigt trappeforløb til Buddinge Skoles boldhal. Budget 2015 er på 0,5 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. DAGTILBUD, DAGPLEJE OG KLUBBER Renovering af ældre dagtilbud Pulje til nødvendig renovering og modernisering af ældre dagtilbud. Budget 2015 er på 3,009 mio. kr. I 2016 og 2017 er der i hvert af årene afsat 3,009 mio. kr. I 2018 er der afsat 3,011 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til udearealer Puljen anvendes til vedligeholdelse i relation til sikkerheden og kvalitetsløft på legepladser i dagtilbud samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Budget 2015 er på 1,993 mio. kr. I 2016 og 2017 er der i hvert af årene afsat 1,815 mio. kr. I 2018 er der afsat 1,816 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet Til implementering af strategien for dagtilbudsstrukturen afsættes i årene i alt 77,181 mio. kr. Forventede driftsbesparelser indregnes, når planerne for dagtilbudsstrukturen realiseres. Budget 2015 er på 14,928 mio.kr. Der er i 2016 afsat 23,715 mio. kr., i ,538 mio.kr. og i ,0 mio. kr. SUNDHED Units til tandplejen Pulje til udskiftning af tandklinikkernes units. Budget 2015 er på 0,416 mio.kr. I 2016, 2017 og 2018 er der i hvert af årene afsat 0,416 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 265

267 Anlæg Børne- og Undervisningsudvalget TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Pulje til funktionsændringer Pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner. Budget 2015 er på 0,39 mio.kr. Der er i 2016 afsat 0,39 mio.kr. I 2017 og 2018 er der i hvert af årene afsat 0,388 mio. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Nyt tag Bakkeskolen Udskiftning af tag på Bakkeskolen er udskudt til 2016 fra Det afsatte rådighedsbeløb er forøget med 3,0 mio.kr., idet de lette facadepartier udskiftes samtidig. Der er i 2016 afsat 12,4 mio.kr. 266

268 Investeringsoversigt budget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Projekt i kr BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING IT på biblioteksområdet BEV Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet BEV Renovering af lofter på hovedbiblioteket BEV Etablering af spillested BEV Etablering af kunstgræsbane ved AB Skovdiget BEV Afhjælpning af fugtskader, Gladsaxe Sportscenter BEV Renovering af lysmaster og indkøb af ny ismaskine, Gladsaxe Sportscenter BEV Revitalisering af Bagsværd Sø Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt u i N

269 Anlæg Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING IT på biblioteksområdet Bibliotekets IT-opgaver fordrer en løbende udskiftning og opgradering af udstyr. Der er tale om en videreførelse af en årlig pulje til dette formål. Budget 2015 er på 1,367 mio. kr. I 2016 og 2017 er der i hvert af årene afsat 1,367 mio. kr. I 2018 er der afsat 1,368 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet Pulje til funktionsændringer og opgradering af fritids- og idrætsfaciliteterne. Budget 2015 er på 1,505 mio. kr. I 2016 er der afsat 1,505 mio.kr., i ,504 mio.kr. og i 2018 er der afsat 1,505 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Renovering af lofter på hovedbiblioteket Renovering af lofter i børneafdelingen er første fase af en loftsudskiftning på hovedbiblioteket. Anden fase omfatter renovering af lofter og udskiftning af reolbelysning på etage 1, børne- og voksenudlån. Sidste fase omfatter renovering af lofter og udskiftning af reolbelysning på etage 2, publikumsområde og kontorer, samt i stueplan. Budget 2015 er på 0,903 mio.kr. I 2016 er der afsat 2,343 mio.kr. og i ,630 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Etablering af spillested Der etableres et spillested fortrinsvis for unge- til en samlet udgift på 30 mio.kr. Til en forundersøgelse er tidligere afsat 0,5 mio kr. Budget 2015 er på 15,0 mio.kr. I 2016 er der afsat 15,0 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Etablering af kunstgræsbane ved AB Skovdiget Der etableres en kunstgræsbane ved AB Skovdiget. I forbindelse med etableringen af anlægget forudsættes det, at Værebro Boldklub også kan benytte banen en del af tiden. Fordelingen af banetid sker efter nærmere aftale mellem de to klubber. Budget 2015 er på 5,816 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Afhjælpning af fugtskader, Gladsaxe Sportscenter Tagkonstruktionen over varmtvandsbassinerne og foyeren udskiftes for at afhjælpe eksisterende fugtskader. Budget 2015 er på 2,4 mio.kr. I 2016 er der afsat 1,8 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Renovering af lysmaster og indkøb af ny ismaskine, Gladsaxe Sportscenter Lysmasterne ved kunstgræsset på Sportscenteret renoveres, og der indkøbes en ny ismaskine til Skøjtehallen. 268

270 Anlæg Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Budget 2015 er på 0,9 mio.kr. I 2016 er der afsat 0,9 mio.kr. Der er givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Revitalisering af Bagsværd Sø I samarbejde med Københavns Kommune skal Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, opgraderes til en national træningsfacilitet i verdensklasse, der også danner ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projektet skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier og styrke Rostadion Danmark, Bagsværd Sø, som et unikt område i Storkøbenhavn, der kombinerer eliteidræt med natur og rekreative muligheder. Der er truffet en principbeslutning om, sammen med de øvrige interessenter, at søge finansiering hos eksterne fonde til realisering af projektet om Bagsværd Sø. Gladsaxe Kommunes andel forventes at blive 10,0 mio.kr. I 2016 og 2017 er der i hvert af årene afsat 5,0 mio.kr. 269

271 270

272 Investeringsoversigt budget Seniorudvalget Projekt i kr TILBUD TIL ÆLDRE IT-omsorgssystem BEV Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer BEV Renovering af Cafe på Træningscenter Gladsaxe BEV Forundersøgelse Træningscenter Gladsaxe BEV Seniorudvalget i alt u i N

273 Anlæg Seniorudvalget SENIORUDVALGET TILBUD TIL ÆLDRE, HERUNDER ØVRIGE SOCIALE TILBUD IT-omsorgssystem Der er afsat 0,385 mio. kr. i hvert af årene til udskiftning af IT-udstyr mv. på seniorudvalgets område. Puljen anvendes til anskaffelse af nye it-arbejdspladser samt løbende udskiftning af forældede pc er på seniorcentrene og i hjemmeplejegrupperne. Puljen anvendes endvidere til køb af nye softwareprodukter, herunder moduler til omsorgssystemet. Der er i 2015 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer Der er afsat 0,846 mio. kr. i hvert af årene , og 0,847 mio. kr. i 2018, primært til myndighedskrav samt funktionsændringer på seniorområdet. Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer af service- og centerarealer. Der er i 2015 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen Renovering af Cafe på Træningscenter Gladsaxe Der er afsat 2,100 mio. kr. i 2015 til renovering og modernisering af cafeen på Træningscenter Gladsaxe. Der er i 2015 givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen Forundersøgelse og projektering af evt. ombygning af de midlertidige plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe Der er afsat 1,000 mio. kr. i 2015 og 0,969 mio kr. i 2016 til forundersøgelse, projektering og påbegyndelse af ombygningen af 34 midlertidige plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe til mere moderne og tidssvarende plejeboliger. Der er i 2015 givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 272

274 Investeringsoversigt budget Sundheds- og Handicapudvalget Projekt i kr VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikketakstfinansierede tilbud BEV Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud BEV Tidssvarende boliger på Kellersvej BEV Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget i alt u i N

275 Anlæg Sundheds- og Handicapudvalget SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud Der er afsat 0,300 mio. kr. i hvert af årene og 0,301 mio. kr. i 2018, primært til myndighedskrav samt funktionsændringer på Sundheds- og Handicapudvalgets område. Der er i 2015 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud Der er afsat 0,860 mio. kr. i hvert af årene til myndighedskrav samt funktionsændringer i de takstfinansierede tilbud under Sundheds- og Handicapudvalget. Der er i 2015 givet anlægsbevilling til puljen i forbindelse med budgetvedtagelsen Tidssvarende boliger på Kellersvej Der er afsat 25,000 mio. kr. i hvert af årene til projektering og senere ny- og ombygning af 78 nye almene boliger samt ca. 20 kommunale moderne og tidssvarende boliger på Kellersvej. Der er i 2015 givet anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 274

276 Finansiering 275

277 276

278 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 277

279 278

280 HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. Hovedkonto 7 er en finansiel hovedkonto. Den anvendes til budgettering af renteindtægter og renteudgifter i forbindelse med kommunens kortfristede og langfristede tilgodehavender og gæld. Den anvendes også til budgettering af indtægter til finansiering af kommunens aktiviteter skatter, generelle tilskud og udligning. Præsentationen følger Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan, og omfatter følgende hovedfunktioner: Renter af likvide aktiver Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristede gæld til pengeinstitutter Renter af langfristet gæld Kurstab og gevinster m.v. Tilskud og udligning Skatter 279

281 Renter, tilskud, udligning, skatter mv. RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. Renter af likvide aktiver Indtægten her stammer fra renter af Gladsaxe Kommunes løbende konti i banker og renter af kommunens obligationsbeholdning. I 2015 forventes indtægter på 8,6 mio. kr. for denne post. Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender er delt op i 2 typer tilgodehavender: Pantebreve og andre langfristede udlån og tilgodehavender. Funktion 25 "Andre langfristede udlån og tilgodehavender er renter af lån til betaling af ejendomsskatter. Der forventes færre lån til betaling af ejendomsskatter end tidligere forudsat, og dermed færre renteindtægter i kr. Budget 2015 Budget 2014 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 20 Pantebreve Andre langfristede udlån og tilgodehavender I alt Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Her budgetteres renter af Gladsaxe Kommunes mellemværende med forsyningsvirksomhederne. Andre forsyningsvirksomheder består af renovation kr. Budget 2015 Budget 2014 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 33 Varmeforsyning Andre forsyningsvirksomheder I alt Nettoudgift Det fremgår, at kommunen har et positiv mellemværende på varmeforsyning, og et negativ mellemværende med renovationen. Begge er vokset fra 2014 til Renter af kortfristede gæld til pengeinstitutioner Her budgetteres renter kommunens byggekreditter. I 2015 forventes udgifter på 0,2 mio. kr. Renter af langfristet gæld Renter af langfristet gæld er delt op i 6 forskellige områder Renteudgifter vedrørende selvejende institutioner, stat og hypotekbank, andre kommuner og regioner, realkredit, KommuneKredit og Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor. På funktion 63 registreres renteudgifter på prioritetslån og lignende, der er optaget af selvejende institutioner. På funktionerne registreres renteudgifter på lån hos andre kommuner, realkreditinstitutioner, kommunekredit og Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor. Funktion 70 Kommunekredit omfatter også renteudgifter på lån til ældreboliger, som betales af beboerne via huslejen. På funktion 75 budgetteres kommunens renteswaps. 280

282 Renter, tilskud, udligning, skatter mv kr. Budget 2015 Budget 2014 Stigning i procent Udgift Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt 63 Selvejende institutioner med overenskomst 65 Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor I alt Det fremgår, at renteudgifterne forventes at blive 4 pct. mindre i 2015 i forhold til Det skyldes især de lave renter. Kurstab og kursgevinster Gladsaxe Kommune forventer indtægter på 2,6 mio. kr. i forbindelse med de garantier, Gladsaxe Kommune stiller for Nordvands låneoptagelser. Indtægterne budgetteres på Garantiprovision. Tilskud og udligning kr. Budget 2015 Budget 2014 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 80 Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud til udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud I alt Nettoindtægt Der er budgetteret med en samlet nettoindtægt på 686,6 mio. kr. i tilskud og udligning i Det er 54 mio. kr. mindre end i Stigningen i udgifter på funktion 80 Udligning og tilskud skyldes, at udligning af selskabsskatter stiger, når der modtages mere i selskabsskatter. Herudover modtages mindre i beskæftigelsestilskud indtægter på gruppering 86 da udgifterne hertil forventes at falde. Skatter Gladsaxe Kommune har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for

283 Renter, tilskud, udligning, skatter mv kr. Budget 2015 Budget 2014 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 90 Kommunal indkomstskat Indkomstskat af aktieselskaber 12 mv Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt Nettoprovenuet af de samlede skatter i 2015 budgetteres til mio. kr. Det er en stigning på 2 pct. i forhold til Stigningen dækker især over en kraftig stigning i selskabsskatten fra 2014 til Det skal bemærkes at selskabsskatterne i 2014 og 2015 er ekstraordinære store, da Gladsaxe Kommune modtager efterreguleringer fra tidligere år. 282

284 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver Budgetoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Andre forsyningsvirksomheder Ordninger for dagrenovation - restaffald Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Kommunekredit Almene ældreboliger Rosenlund Rosenlund Bakkegården Kildegården HJØRNEHUSET Buddinge hovedgade Ellekilde MØLLEGÅRDEN EGEGÅRDEN KILDEBAKKEGÅRDS ALLE CATHINEGÅRDEN Øvrige lån Fjernvarme Almene ældreboliger Nybrogård Almene ældreboliger HJØRNEHUSET Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Swapp Kurstab og kursgevinster M.V Garantiprovision Opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Budget

285 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter Budgetoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Berigtigelser Skatter Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat Afregning af selskabsskat m.v Grundskyld Grundskyld Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendomms grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb

286 HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER Hovedkonto 8 er en finansiel hovedkonto. Den anvendes til budgettering af finansforskydninger og eventuelle afskrivninger i forbindelse med fuld indførelse af omkostningsregistrering i det kommunale budget og regnskab. Finansforskydninger omfatter diverse forskydninger i tilgodehavender og gæld som almindelige debitor- og kreditorforskydninger, forskydninger på mellemregningskonti, fuldt refusionsdækkede sociale udgifter og statsrefusion heraf, lånoptagelse og afdrag på lån. Præsentationen følger Øhonomi og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan og omfatter følgende hovedfunktioner: Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv. Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i langfristet gæld 285

287 Balanceforskydninger BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver Budgettet for indebærer følgende udvikling i likviditeten: I kr. i årets priser Likvid beholdning ultimo året I 2015 forventes en likviditetsopsparing på 66,8 mio. kr. For hele perioden skønnes der at blive tale om en samlet likviditetsreduktion på netto 87,3 mio. kr. Udviklingen kan tilskrives dels likviditetsforbrug jf. budgettet, dels likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb og videreførsel af drift kr Likviditetsforbrug jf. budget Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb Videreførelse af drift Likviditetsforbrug i alt Likviditetsforbruget jf. budgettet er det træk på kassebeholdningen, som er nødvendigt for at dække forskellen mellem budgettets udgifter og indtægter. I 2015 forventes en likviditetsopsparing, jf. budget på 8,1 mio. kr. Likviditetsforbrug vedrørende rådighedsbeløb er de likviditetsforskydninger der opstår, når et anlægsprojekt ikke bliver færdigt som planlagt. Erfaringsmæssigt sker der overførsel af rådighedsbeløb i betydeligt omfang fra år til år. Likviditetsopsparingen vedrørende rådighedsbeløb forventes i 2015 at udgøre 53,7 mio. kr. Der er fra budgettet for og frem indarbejdet en pulje til forbrug af videreførelser. Denne pulje er i budget til 30 mio. kr. for at hjælpe KL med at overholde økonomiaftalens ramme for serviceudgifter. For samtidig at undgå en fuld likviditetsmæssig påvirkning af denne pulje er et vist beløb forudsat mindreforbrugt på finansieringssiden. I 2015 er beløbet 25 mio. kr. mindre for at give rum til at der netto anvendes af de videreførte midler. Forskydninger i langfristede tilgodehavender kr. Budget 2015 Budget 2014 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 20 Pantebreve Aktier og andelsbeviser mv Andre langfristede udlån og tilgodehavender I alt Nettoudgift Funktion 20 vedrører forskydninger i beholdningen af pantebreve i forbindelse med salg af fast ejendom eller udlån mod pant i fast ejendom, som ikke skal registreres på særskilte funktioner. 286

288 Balanceforskydninger Funktion 21 vedrører salg eller køb af aktie og andelsbeviser m.v., der kar karakter af kapitalindskud. De 15 mio. kr. er indskud til det kommende arbejde med letbanen. Forskydninger i kortfristet gæld til staten kr. Budget 2015 Budget 2014 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 52 Anden gæld til staten I alt Nettoudgift 15 0 På funktion 52 budgetteres de fuldt refusionsdækkede ydelser som offentlige pensioner, børnetilskud og andre familieydelser, sygedagpenge og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Forskydninger i langfristet gæld kr. Budget 2015 Budget 2014 Stigning i procent Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 63 Selvejende institutioner med overenskomst 65 Andre kommuner og regioner 70 Kommunekreditforeningen Gæld vedr. klimatilpasninger Langfristet gæld vedr ældreboliger I alt Netto Forskydninger i langfristet gæld omfatter afdrag på lån og lånoptagelse. På funktion 63 registreres forskydninger i lån optaget af selvejende institutioner med overenskomst. På funktionerne 65 registreres forskydninger i lån til andre kommuner og regioner. På funktion 70 registreres afdrag og lån i KommuneKredit. Der er forudsat et ekstraordinært af afdrag på 40 mio. kr. i Der er ikke forudsat en lånoptagelse i 2015 på dette område. Funktion 72 omfatter lånoptag til klimatilpasninger. I 2015 forventes optaget lån på 4 mio. kr. mod 12 mio. kr. i Funktion 77 omfatter gæld vedr. ældreboliger. Der forudsættes ikke lånoptag i 2015 hertil. 287

289 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver Budgetoversigt Hele kroner Budget 2015 Udgifter Indtægter 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger HOVEDKASSEN Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve PANTEBREVE Aktier og andelsbeviser m.v Letbane Andre langfristede udlån og tilgodehavender FÆLLESLEDELSEN HØJE GLADSAXE Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere ( 55) Sygedagpenge i øvrigt SYGEDAGPENGE I ØVRIGTMED 100% REFUSION ATP-bidrag - støttekrævende børn Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP-bidrag ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp ATP-bidrag sygedagpenge Fleksydelse UDBETALING Refusion vedr. fleksydelse ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse ATP-bidrag til fleksjobansatte ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst BØRNEINSTITUTIONER BØRNEHAVEN GYNGEHAVEN Andre kommuner og regioner LÅN HOS REGIONER SOM FØLGE AFDELINGSAFTALEN Kommunekredit Fjernvarme Gæld vedrørende klimainvesteringer Gæld vedr. Klimainvesteringer Langfristet gæld vedrørende ældre boliger Almene ældreboliger Rosenlund Rosenlund Bakkegården Kildegården Kagsåhuse Buddinge hovedgade Ellekilde MØLLEGÅRDEN EGEGÅRDEN KILDEBAKKEGÅRDS ALLE CATHINEGÅRDEN Almene ældreboliger Nybrogård Almene ældreboliger Hjørnehuset

290 Oversigter 289

291 290

292 Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag den autoriserede artsinddeling 291

293 Tværgående artsoversigt Regnskab Budget Budget Budgetoverslag Faste priser, hele kr lønninger u Fast løn u Lønpuljer, engangsvederlag u Dagpenge- og barselsrefusion u Løn vedr. fleksordninger u Lønrefusion og AKUT-indtægter u Vederlag til plejefamilier u Arbejdsskadeforsikring (ikke lønudgifter) u varekøb u Fødevarer u Brændsel og drivmidler u Køb af jord og bygninger u Anskaffelser u Øvrige varekøb u tjenesteydelser m.v. u Tjenesteydelser uden moms u Entreprenør- og håndværkerydelser u Betalinger til staten u Betalinger til kommuner u Betalinger til regioner u Øvrige tjenesteydelser m.v. u tilskud og overførsler u Tjenestemandspensioner m.v. u Overførsler til personer u Øvrige tilskud og overførsler u finansudgifter u Renteudgifter u Kurstab u Afdrag på lån u Kommunaludlignings tilsvar u Finansforskydninger u indtægter i Egne huslejeindtægter i Salg af produkter og ydelser i Betalinger fra staten i Betalinger fra kommuner i Betalinger fra regioner i Øvrige indtægter i finansindtægter i Refusionsindtægter i Renteindtægter i Låneoptagelse i Generelle tilskud i Statstilskud i Finansforskydninger i

294 Bevillingsoversigt Bevillingerne fremgår af oversigten. Der kan ikke uden tillægsbevilling flyttes fra den ene del til den anden 293

295 Bevillingsoversigt kr. DRIFTSVIRKSOMHEDEN (HOVEDKONTO 0-6) Budget 2015 udgifter indtægter Økonomiudvalget, 2 nettobevillinger i alt Politiske og administrative organisation, nettobevilling i alt Forsyningsvirksomheder, nettobevilling i alt Trafik- og Teknikudvalget, 1 nettobevilling i alt Veje, trafik, grønne områder og byggesag, nettobevilling i alt Miljøudvalget, 3 nettobevillinger i alt Miljø (serviceudgifter), nettobevilling i alt Renovation, nettobevilling i alt Fjernvarmeforsyning, nettobevilling i alt Børne- og Undervisningsudvalget, 3 nettobevillinger i alt Børn, unge og familier, nettobevilling i alt Takstfinansierede tilbud, nettobevilling i alt Overførselsudgifter, nettobevilling i alt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 1 nettobevilling i alt Bibliotek, kultur, fritid, idræt og folkeoplysning, nettobevilling i alt Seniorudvalget, 3 nettobevillinger i alt Tilbud til ældre, nettobevilling i alt Hjælpemidler mv., nettobevilling i alt Almene ældre- og plejeboliger i alt

296 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter Budgetoverslag Budgetoverslaget har IKKE bevillingsstatus, men er et overslag over de forventede udgifter i Økonomiudvalget Den politiske og administrative org Forsyningsvirksomheder, nettobevilling Trafik- og Teknikudvalget Veje, trafik, grønne områder og byggesag Miljøudvalget Miljø (serviceudgifter) Renovation Fjernvarmeforsyning Børne- og Undervisningsudvalget, Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Bibliotek, kultur, fritid, idræt og folkeoplysning, Seniorudvalget Tilbud til ældre Hjælpemidler mv Almene ældre- og plejeboliger

297 Bevillingsoversigt kr. DRIFTSVIRKSOMHEDEN (HOVEDKONTO 0-6) Budget 2015 udgifter indtægter Sundheds- og Handicapudvalget, 3 nettobevillinger i alt Voksne med særlige behov og sundhed, nettobevilling i alt Takstfinansierede tilbud, nettobevilling i alt Personlige ydelser og medfinansiering, nettobevilling i alt Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, 3 nettobevillinger i alt Aktivering, nettobevilling i alt Forsørgelse, nettobevilling i alt Øvrige udgifter, nettobevilling i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING (HOVEDKONTO 7-8) Nedennævnte 6 nettobevillinger hører under Budget 2015 Økonomiudvalgets særlige område. udgifter indtægter Renteindtægter, bevilling i alt Renteudgifter, bevilling i alt Afdrag på langfristet gæld, nettobevilling i alt Tilskud og udligning, nettobevilling i alt Skatter, nettobevilling i alt

298 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter Budgetoverslag Budgetoverslaget har IKKE bevillingsstatus, men er et overslag over de forventede udgifter i Sundheds- og Handicapudvalget Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Voksne med særlige behov og sundhed DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter Renteindtægter, bevilling Renteudgifter, bevilling Afdrag på langfristet gæld, nettobevilling Tilskud og udligning, nettobevilling Skatter, nettobevilling

299 298

300 Finansieringsoversigt 299

301 Finansieringsoversigt budget Regnskab 2013 Budget 2014 Budget kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER 22 Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender iøvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsynings virksomheder 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld til staten 52 Renter af kortfristet gæld iøvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab/kursgevinster RENTER IALT D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER Forbrug af likvide aktiver (indtægtssiden af 08.22) Optagne lån (indtægtssiden af 08.55) Forøgelse af likvide aktiver Forskydning i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender iøvrigt 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv. 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv. 48 Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 51 Forudbetalt refusion 52 Anden gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld iøvrigt Forskydninger i langfristet gæld ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER IALT E 08 AFDRAG PÅ LÅN, udgiftssiden af A+B+C+D+E+ pris- og lønstigninger hovedkonto

302 Finansieringsoversigt budget Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr A DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER Renter af likvide aktiver 28 Renter af kortfristede tilgodehavender iøvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 51 Renter af kortfristet gæld til staten 52 Renter af kortfristet gæld iøvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab/kursgevinster RENTER IALT D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER Forbrug af likvide aktiver Optagne lån (indtægtssiden af 08.55) Forøgelse af likvide aktiver 25 Forskydning i tilgodehavender hos staten 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender iøvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender 38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv. 45 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv. 48 Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning/udbetaling for andre 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 51 Forudbetalt refusion Anden gæld til staten 52 Forskydninger i kortfristet gæld iøvrigt 55 Forskydninger i langfristet gæld ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER IALT E 08 AFDRAG PÅ LÅN, udgiftssiden af A+B+C+D+E+ pris- og lønstigninger hovedkonto

303 Finansieringsoversigt budget Regnskab 2013 Budget 2014 Budget kr. udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Sektorspecifikke udligningsordninger 86 Særlige tilskud Udligning af købsmoms Skatter: 90 Kommunal/amtskommunal indkomstskat Ejendomsværdiskat 92 Indkomsskat af aktieselskaber mv Anden skat pålignet visse indkomster Kommunal/amtskommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Skatter ialt F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. I ALT BALANCE

304 Finansieringsoversigt budget Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr. F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. 62 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne 85 Sektorspecifikke udligningsordninger Særlige tilskud 65 Udligning af købsmoms 68 Skatter: Kommunal/amtskommunal indkomstskat 91 Ejendomsværdiskat Indkomsskat af aktieselskaber mv. 93 Anden skat pålignet visse indkomster Kommunal/amtskommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom 96 Øvrige skatter og afgifter Skatter ialt F 07 TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. I AL BALANCE 303

305 304

306 Takster 305

307 Takster 2015 I kr Institutioner: 0 2 år pr. måned år pr. måned SFO pr. måned Fritidsklub/skoleklub pr. måned Ungdomsklub pr. måned Pensionister: Varm mad pr. portion Pensionistsvømning og gymnastik pr. sæson Svømmehal: Børn/pensionister pr. bad Børn/pensionister 10 turskort Børn/pensionister månedskort Voksne pr. bad Voksne 10 turskort Voksne månedskort Motionscenter: Pr. time turskort I kr. Eksklusiv moms Forsyningsvirksomheder: Renovationsafgift i alt pr. år 1.968, ,00 Fjernvarme pr. MWH 558,46 498,53 306

308 2 Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat Rådhus Allé Søborg gladsaxe.dk 2 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014