Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt basis 20.000.000 20.000.000 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret 14.000.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 0 0 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 0 Psykiatri Udenregional basis 0 0 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret 0 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje -14.000.000-14.165.135 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 0 Præhospital Center Kontrakter 0 0 Øvrige udgifter CPAP-apparater 0 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 0 0 Øvrige udgifter SOSU-løn -15.000.000 0 Indtægter Kommunal aktivitetsafhængig medfinansiering -80.000.000 I alt -75.000.000 5.834.865 Tilbageføring af midler vedr. behandlingsretten Psykiatrien er i en vanskelig rekrutteringssituation i forhold til speciallæger. Som konsekvens heraf har det i 2011 ikke været muligt at oprette de planlagte psykiatriske klinikker. Baseline reduceres derfor med 8.140 ambulante besøg. Som konsekvens reduceres Psykiatriens budget med 10.700.000 kr. i 2011. I 2012 forventes rekrutteringssituationen at være løst. Psykiatri Psykiatri -10.461.000 I alt -10.461.000 0 Korrektion vedr. kommunal medfinansiering Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2011 fik Psykiatrien tildelt midler som kompensation for manglende komunalmedfinansiering for forskellige satspulje-projekter. Kompensationen var imidlertid for høj, hvilket korrigeres. Psykiatri Psykiatri -1.219.594-1.246.669 I alt -1.219.594-1.246.669 Tildeling af midler til ph.d stipendenter Kvalitet og Udvikling skal ifølge aftale finansiere 5 ph.d. stipendenter. Pengene flyttes nu da den relevante dokumentation foreligger. Midlerne flyttes fra budgetområde 'Forskning' til hhv. Sygehus Nord, Sygehus Syd og Psykiatrien. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 179.000 358.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 895.000 1.074.000 Psykiatri Psykiatri 179.000 358.000 Kvalitet og Udvikling Forskning -1.253.000-1.790.000 Korrektion af Sygehus Nords, Sygehus Syds og Psykiatriens budget til køb af serviceydelser Der er indgået aftale mellem Koncernservice og Sygehus Nord, Sygehus Syd samt Psykiatrien om korrektion af de berørte enhederes budget til køb af serviceydelser i Koncernservice. Årsagen til korrektionen er at der i den oprindelige "3-2"deling har vist sig en generel skævhed. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -1.626.000-1.712.341 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 3.691.000 3.886.992 Psykiatri Psykiatri -2.065.000-2.174.651 Aftaler om medicinservice i Psykiatrien og Sygehus Nord Der er indgået aftale mellem Psykiatrien og Sygehusapoteket om ydelse af medicinservice på en række afsnit. Ligeledes er der indgået aftale mellem Sygehus Nord og Sygehusapoteket om ydelse af medicinservice på onkologisk ambulatorium på Roskilde Sygehus. Budgetændringerne er permanente. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -9.178-20.481 Psykiatri Psykiatri -66.330-378.890 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 75.508 399.371
Jobportaler og Sundhed.dk I 2011 er der et lille merforbrug på budgetområdet kommunikation på hkt. 1. Det skyldes at de faste udgifter til Jobportaler efter oplysning fra Danske Regioner vil være 182.000 kr. højere end budgetteret. Derudover viser udgiften til Sundhed.dk sig, efter at regnignen for 4. kvartal er betalt, at blive 77.000 kr. højere end budgetteret. Øvrige udgifter Kommunikation 259.000 0 I alt 259.000 0 Korrektion vedr. Hedelund, Lindegården og Stubberupgaard Psykiatrien fik i 2010 tilført midler til hjemtag af patienter der er indlagt på Hedelund, Lindegården og Stubberupgaard. I 2011 vil Psykiatrien have udgifter svarende til 3.779.000 kr. til disse patienter. De resterende 13.879.000 kr. anvendes derfor ikke, og budgettet reduceres derfor. Psykiatri Psykiatri -13.879.000-13.879.000 I alt -13.879.000-13.879.000 Genberegning af indkøbsbesparelser Indkøbsbesparelserne er blevet genberegnet på enkelte områder. Som konsekvens heraf tilbageføres i alt 412.300 kr. i 2011, mens der i 2012 spares yderligere 507.600 kr. på indkøb. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord -100.100-506.100 Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd 531.300 43.900 Psykiatri Psykiatri -18.900-45.400 I alt 412.300-507.600 Uddannelsesudgifter til den 3. stråleaccelerator Der er i budgettet afsat en pulje til udgifter til uddannelse af det personale der skal betjene den 3. stråleaccelerator. Sygehus Syd har i 2011 anslået udgifterne til 1,1 mio. kr. Der flyttes derfor 1,1 mio. kr. fra puljen til Sygehus Syd. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd 1.100.000 Øvrige udgifter Pulje til tredje stråleaccelerator -1.100.000 Korrektion vedr. første runde af udmøtning af midler til målrettede indsatser Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2011 blev der udmøntet midler til de målrettede indsatser 'Telepatologi til diagnostik og konference ved brug af slidescanner' og 'Endoskopistue og skyllerum i Slagelse' på Sygehus Syd, samt 'Fysio- og ergoterapeutiafdelin, Holbæk: Hjælpemiddeludlån i samarbejde med Reumatologisk afdeling' i Sygehus Nord. Ved en fejl blev midlerne givet som driftsmidler selvom de retteligt skulle have været givet som anlæg. Der laves nu en anlægssag med samtlige målrettede indsatser der indeholder anlæg og investeringer. Ovennævte projekter tages med her. Som konsekvens heraf reduceres sygehusenes driftsbudgetter med de driftsmidler de ikke skulle have haft. Endelig flyttes udgiften for de første målrettede indsatser til 'Pulje til aktivitetsstigninger' da det er denne pulje som skal afholde udgifterne. Somatiske sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -22.538.525 Øvrige udgifter Meraktivitetspulje 22.538.525 Øvrige udgifter Pulje til aktivitetsstigninger 7.260.000 Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd -6.260.000 Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord -1.000.000 - do vedr. afskrivninger -333.000 Somatiske sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger 333.000 Udmøntning af målrettede indsatser del II I budgettet for 2011 blev det som følge af en justering af takstmodellen bestemt, at provenuet ved en reduktion af det sekondære takstloft skulle målrettes forskellige tiltag, som bidrager til en reduceret og mere prioriteret aktivitetsvækst. Derudover skal tiltagene give en optimering af produktionen og dermed understøtte budgetoverholdelse. Ved budgetopfølgnignen pr. 31/3 blev først del af midlerne til de målrettede indsatser udmøntet. Ved denne budgetopfølgningen udmøntes de resterende midler. FORAPAF Forebyggelse af recidiverende iskæmisk apopleksi (slagtilfælde) som følge af Paroksystisk AtrieFlimren (PAF: anfaldsvis hjertekammerflimren) med Holtermonitorering efter akut indlæggelse. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord 56.254 275.265 - do vedr. feriepenge 6.413 32.068 Den gode udskrivelse For at sikre den bedst mulige udskrivelse er det afgørende, at patienternes egen læge, familie og kommune får den bedst mulige information om årsag til indlæggelse, forløb under indlæggelse og behov for efterbehandling og rehabilitering efter udskrivelse. Der afsættes derfor midler til en prospektiv indsamling af de oplevelser patienter fra Medicinsk afdeling har haft i forbindelse med udskrivelse. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord 18.792 93.958 - do vedr. feriepenge 2.875 14.375 Visitation i den nye fusionerede medicinske afdeling i Roskilde Erfaringer fra andre regioner viser at 20 % af de akut indlagte patienter kun har brug for subakut vurdering. For at finde frem til de rigtige 20 % der skal have et andet tilbud end indlæggelse kræves entydig visitation på et højt fagligt niveau. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord 144.552 722.758
- do vedr. feriepenge 22.115 110.575 Sammedagsmedicin Medicinsk Afdeling har i stigende grad vanskeligheder med at tilbyde kvalificeret ambulant behandling til tiden af patienter med intern medicinske lidelser. Der er derfor brug for, at den hidtidige 'sekventielle udredning' som kan strække sig over flere måneder, ændres, til en 'endags strategi'. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord 216.827 1.084.135 - do vedr. feriepenge 33.173 165.865 Optimering af TNF For at forbedre og billiggøre behandlingen af visse patienter gives der midler til monitorering af blodets indhold af bioaktiv TNFhæmmere. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord 87.818 439.089 - do vedr. feriepenge 8.336 41.680 Arbejd smartere Klinisk biokemisk afdeling planlægger i samarbejde med anæstesi- kirurgisk- og ortopædkirurgisk afdelinger at køre et leanprojekt i 2011 med særlig fokus på afskaffelse af aflyste operationer, pga. manglende svar på Bac-test og sikre kontinuitet i behandlingsforløbet så spildtid og uro på operationsgangen undgås. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord 25.018 125.088 - do vedr. feriepenge 3.828 19.140 Fælles visitation Det er aftalt at der afsættes 400.000 kr. i både 2011 og 2012 til fælles visitation i Sygehus Syd. Formålet er at udnytte kapaciteten og de personalemæssige ressourcer så optimalt som overhovedet muligt. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd 400.000 400.000 Geriatrisk pakkeforløb For at forebygge at ældre medicinske patienter skal indlægges akut er det vigtigt at kunne tilbyde geriatrisk udredning. Geriatrisk afdeling vil derfor kunne tilbyde et planlagt pakkeforløb som den praktiserende læge kan henvise patienten til inden der er behov for akut indlæggelse. Der afsættes 227.450 kr. i 2011. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd 227.450 Geriatrisk pakkeforløb Det er aftalt at der skal hjemtages endovaskulær behandlinger til Sygehus Syd pr. 1. januar 2012. I forberedelse hertil afsættes der 532.000 kr. i 2011. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd 532.000 Finansiering af Målrettede indsatser Budgetaftalen for 2011 forudsætter, at de målrettede indsatser finansieres af provenuet ved reduktion af det sekundære takstloft. Provenuet er i alt 40 mio. kr. Somatiske sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -1.785.451-3.523.996 Korrektion af laboratoriehjemtag del II Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2011 blev sidste del af laboratorieprøverne fra primærsektoren hjemtaget. Efterfølgende har der vist at være et behov for mindre korrektioner, idet prøver der tages praktiserende læger fra andre regioner stadig skal betales af Primær Sundhed. Endelig, er startstidspunktet forskudt til d. 1/11 2011. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord -1.924.904-3.051.898 Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd -6.956.449-3.613.406 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 10.201.486 7.904.157 I alt 1.320.133 1.238.853 Hjemtag: Kardiologien - fase 2 Sygehus Nord har hjemtaget en lang række kardiologiske undersøgelser fra Region Hovedstaden. Denne udvidelse sker i forlængelse af fase 1, som blev gennemført i 2008 og 2009. I fase 2 bliver der bl.a. hjemtaget 900 KAG undersøgelser, 15 endokarditpatienter, 110 pacemakerimplantationer og ekkokardiografier. Somatiske sygehusvæsen Udenregional basis -45.438.035-54.040.822 Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord 45.117.836 53.920.690 - do. vedr. feriepenge 120.132 I alt -320.199 0 Hjemtag af meraktivitet Sygehus Syd har konverteret tre eksisterende meraktivitetsprojekter til hjemtagelser, som blev opstartet i 2008. Projekterne er finansieret med 55 % af DRG-værdien. De tre projekter er: Udvidelse af Hjerneskadefunktionen på Vordingborg Sygehus, øget aktivitet på Neurologisk afdeling og grå stær operationer på Næstved Sygehus. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd 7.457.000 7.457.000 I alt 7.457.000 7.457.000 Hjemtag: Knæalloplastikker Sygehus Syd ønsker at hjemtage knæalloplastikker til Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus. Den øgede aktivitet er gjort mulig via en intern omlægning, hvor der kan opereres flere patienter pr. leje samt, at den gennemsnitlige liggetid er blevet reduceret. Hjemtaget forløber over tre faser, og hvor der i alt hjemtages 313 totale knæalloplastikker. Somatiske sygehusvæsen Udenregional basis 0-15.782.416 Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd 2.658.596 16.114.563
- do. vedr. feriepenge 422.404 860.437 - do. vedr. afskrivninger 48.000 Investeringsrammer Sygehus Syd 240.000 360.000 - do., aktiveres -240.000-360.000 I alt 3.081.000 1.240.584 Hjemtag: Knæ- og hoftealloplastikker Sygehus Syd ønsker at hjemtage ortopædkirurgiske hovedfunktioner til Næstved og Nykøbing F. sygehuse. Der er i forbindelse med implementeringen af specialeplanen skabt fysisk kapacitet til hjemtag af 250 alloplastikker på årsbasis på Næstved og Nykøbing F. sygehuse. Somatiske sygehusvæsen Udenregional basis 0-12.684.000 Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd 2.390.000 12.684.000 I alt 2.390.000 0 Udmøntning af meraktivitet På baggrund af sygehusenes forventninger for aktivitet i 2011 fordeles puljen til aktivitetsstigninger delvist, og meraktivitetspuljen fordeles fuldstændigt. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 134.828.727 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 186.572.290 Somatisk sygehusvæsen Garantiklinik 16.000.000 Somatisk sygehusvæsen Meraktivitetspulje -259.729.000 Øvrige udgifter Pulje til aktivitetsstigninger -77.672.017 Revurdering af ejendomsskatterne, 4. del Ved budgetopfølgningen pr. 31/8 2010 blev sygehusenes budgetter reduceret idet ejendomsskatterne for tidligere år er blevet revurderet og sygehusene derfor fik engangsbeløb tilbage. De sidste sager om ejendomsvurderinger er nu afklaret, og Sygehus Nord har fået 4.795.000 kr. tilbage fra Køge Kommune, og 35.875 kr., 45.937 kr. samt 8.225.000 kr. tilbage fra Roskilde Kommune. Endelig har Psykiatrien fået 210.000 kr. tilbage fra Køge Kommune. I lighed med tidligere praksis foretages en engangsreduktion svarende til de tilbagebetalte beløb. Region Sjælland har udgifter til et advokatfirma som har forestået arbejdet med revurderingerne. Udgiften hertil har været afholdt af Fælles formål. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -13.101.812 Psykiatri Psykiatri -210.000 I alt -13.311.812 0 Korrektion vedr. implementering af kræftpakker Koncern IT fik ved budgetopfølgningen pr. 31/8 2009 4.500.000 kr. til de afledte udgifter af 'akut behandling og klar besked til kræftpakker'. Koncern IT fik ved denne lejlighed ikke midler til afskrivningerne, af disse afledte udgifter. Det kompenseres der for nu. IT-kontrakter mv. på Øvrige udgifter sundhedsområdet 800.000 IT-kontrakter mv. på Koncern IT sundhedsområdet 800.000 I alt 800.000 800.000 I forbindelse med indførelsen af omkostningsbaserede bevillinger blev der i budget 2009 indarbejdet budgetbeløb til den p/lfremskrivnings-mæssige virkning af hensættelserne til feriepenge. Der er nu foretaget en ny beregning af disse budgetbeløb, på grundlag af den aktuelle løn-udvikling. Denne beregning er foretaget på grundlag af den i 2010 optjente ferie. I forhold til de i budget 2011 og 2012 afsatte beløb medfører den nye beregning et markant fald i de afsatte beløb på art 0.7, idet lønudviklingen iflg. Danske Regioner er på 0,35% fra 2010-11 og på 2,28% fra 2011-12. De hidtil afsatte beløb var beregnet på grundlag af udbetalt løn i 2007, og er derefter fremskrevet flere gange. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -10.095.861-8.662.804 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd -9.893.236-8.254.773 Somatisk sygehusvæsen Epilepsihospitalet -751.912-635.082 Somatisk sygehusvæsen Garantiklinik 4.920 10.297 Primær Sundhed Primær Sundhed -230.752-212.807 Psykiatri Psykiatri -3.429.016-2.890.428 Koncernservice -885.806-762.421 Sygehusapoteket -90.823-51.717 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -2.266.674-2.260.340 Øvrige udgifter SOSU-løn -675.512-622.231 Andel af fælles formål og administration -875.372-748.026 I alt -29.190.044-25.090.332
Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer Frigivelse af midler til afledt drift (kontraktomkostninger og personaleudgifter) vedrørende digital EKG, se også under hovedkonto 4 Øvrige udgifter Afledt drift af IT-investeringer -540.000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 390.000 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -554.040 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 400.140 I alt -150.000-153.900 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration 3.641.958 142.819 I alt 3.641.958 142.819 Udmøntning af besparelsespulje I budgettet for 2011 blev der indarbejdet en pulje en besparelsespulje på 50 mio. kr. Den resterende del af puljen udmøntes nu. Øvrige udgifter Besparelsespulje 25.867.993 0 I alt 25.867.993 0 Hovedkonto 1 i alt -98.302.265-24.163.380 Hovedkonto 2 Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser -71.578-59.146 Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud -10.840-10.454 Himmelev Behandlingshjem Skolen -20.627-15.958 Skelbakken -109.595-95.449 Else Hus Døgnpladser -72.831-59.942 Else Hus Dagtilbud -33.964-30.870 Else Hus Døgn/Solisttilbud 2.529 3.604 Bakkegården Sikrede pladser -167.087-138.496 Bakkegården Åbne pladser -19.560-13.134 Stevnsfortet -81.900-59.543 Kofoedsminde Kofoedsminde Kofoedsminde Åben afdeling 48.869 69.638 Kofoedsminde Sikret afdeling 68.473 97.574 Kofoedsminde Værkstedet Kofoedsminde 36.707 52.307 Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) 13.171 18.769 Kofoedsminde Bofællesskabet Steffensmindevej 10.938 15.586 Kofoedsminde Særforanstaltning LHJ (Keldskovvej 4) 5.574 7.942 Kofoedsminde Særforanstaltning RK (Lindsgade 5) 5.450 7.767 Kofoedsminde Kofoedsminde -189.181-269.583 Marjatta Vidarslund -31.350-24.627 Marjatta Voksencenter SampoVig -58.212-44.897 Marjatta Ristolahaven -48.947-40.237 Marjatta Sofiegården -57.206-53.763 Marjatta Marjatta Værkstederne -16.729-11.269 Marjatta Skolehjemmet, undervisning -40.320-35.071 Marjatta Skolehjemmet, bo-afdeling (incl. fælles) -82.174-60.627 Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen -4.778-1.821 Marjatta Aktivitetshuset Odiliegården -3.007-2.457 Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakt -39.806-36.652 Børneskolen Filadelfia -26.128-19.988 Specialrådgivning fra Filadelfia -10.574-9.303 Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet 4.768 6.795 Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland -235.655-197.001 Bo og Naboskab Sydlolland 85 2.083 2.968 Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland -28.809-24.234 Glim Refugium -35.793-29.842 Synscenter Refsnæs Fællesområder -187.425-175.614 Synscenter Refsnæs Bo og fritid 23.444 37.808
Synscenter Refsnæs Børneskolen -47.204-35.868 Synscenter Refsnæs Voksenskolen -27.972-27.972 Synscenter Refsnæs Fyrrehøjskolen -3.023-1.684 Synscenter Refsnæs SFO -7.022-6.067 Synscenter Refsnæs Rådgivning, objektiv finansiering -80.416-72.518 Synscenter Refsnæs Rådgivning anden finansiering -5.664-1.399 Synscenter Refsnæs Rådgivning anden finansiering 5.664 13.504 Platangården -198.091 83.336 Platangården Døgnafdelingen -51.292 Platangården Støtteboliger -82.590 Platangården Revalidering Platangården Ambulant behandling -44.820 Roskildehjemmet Forsorgshjemmet -54.145-45.175 Roskildehjemmet Æblehaven -4.467-4.467 Roskildehjemmet Aktivering -8.153-7.777 Hanne Marie Hjemmet -26.199-26.199 Socialafdelingen -40.307-31.669 Indtægter Takstindtægter 1.687.569 1.359.590 Indtægter Objektiv finansiering - socialområdet 271.504 182.285 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration 157.320 5.802 Indtægter Takstindtægter -157.320-5.802 Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Diverse omkostninger og indtægter -143.601-103.040 (Ledelse og sekretariat) Andel af fælles formål og -32.125-27.613 administration Diverse omkostninger og indtægter 130.653 (Budgetudligningspulje) 175.727 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration 133.722 5.279 Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje -133.722-5.279 Hovedkonto 3 ialt 0 0 Hovedkonto 4 Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer Frigivelse af midler til afledt drift (kontraktomkostninger og personaleudgifter) vedrørende digital EKG, se også under hovedkonto 1 Administrativ organisation Tværgående enheder: Koncern IT 150.000 153.900 I alt 150.000 153.900 Revurdering af ejendomsskatterne, 4. del Fælles formål har afholdt udgifter til det advokatfirma der har forestået arbejdet med revurderingerne af ejendomsskat for Region Sjælland. Slutafregningen har været på 3.783.000 kr. og finansieres af det provenu som revurderingen har givet. Tværgående enheder: Koncern Administrativ organisation Økonomi 3.783.000 I alt 3.783.000 0
Administrativ organisation Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet -151.657-136.817 Koncern Økonomi -75.267-93.163 Kvalitet og udvikling -121.267-95.673 Koncern HR -158.658-130.915 Koncern IT -330.993-273.117 Koncernservice -22.679-8.598 Kommunikation -46.975-37.356 I alt -907.497-775.639 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 3.933.000 153.900 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) -907.497-775.639 udgifter: - fordeles på Hovedkonto 1-3 2011 - Hovedkonto 1 92,60% -3.641.958-142.819 - Hovedkonto 2 4,00% -157.320-5.802 - Hovedkonto 3 3,40% -133.722-5.279 100,00% -3.933.000-153.900 omkostninger: - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,46% 875.372 748.026 - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,54% 32.125 27.613 Hovedkonto 4 i alt 100,00% 907.497 775.639 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver 72.993.221 1.113.632 I alt 72.993.221 1.113.632 Tekst Balance Feriepengeforpligtelse 31.141.327 26.506.781 Balance Likvide aktiver -1.951.283-1.416.449 I alt 29.190.044 25.090.332 Korrektion vedr. implementering af kræftpakker Balance Anlægsaktiver: Afskrivninger -800.000-800.000 I alt -800.000-800.000 Udmøntning af målrettede indsatser del II Balance Feriepengeforpligtelse -76.740-383.703 Balance Likvide aktiver 76.740 383.703 Hjemtag: Knæalloplastikker Balance Feriepengeforpligtelse -422.404-860.437 Balance Anlægsaktiver: Afskrivninger 0-48.000 Balance Anlægsaktiver: Investeringer 240.000 360.000
Balance Likvide aktiver -2.898.596-692.147 I alt -3.081.000-1.240.584 Hjemtag. Kardiologien - fase 2 Balance Feriepengeforpligtelse 0-120.132 Balance Likvide aktiver 0 120.132 Korrektion vedr. første runde af udmøtning af midler til målrettede indsatser Balance Anlægsaktiver: Afskrivninger 333.000 Balance Likvide aktiver -333.000 0 Hovedkonto 6 ialt 98.302.265 24.163.380 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0