PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Social- og Sundhedsudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelse 5.02 Voksne og handicap 502.09.01.18 Organisering og placering af Akuttilbud, model A (Aktivhuset Freya) 44 44 44 44 502.09.01.18 Organisering og placering af Akuttilbud, model B (Aktivhuset Freya) 14 44 44 44 502.09.02.18 Organisering og placering af Akuttilbud, model C Lejlighed i Freyas kvarter* -156-106 -106-106 502.09.03.18 Organisering og placering af Akuttilbud, model D Greve Videncenter -1.025-600 -600-600 502.09.04.18 PPV - Uvisiterede tilbud til unge -190-190 -190-190 502.09.05.18 PPV - Uvisiteret tilbud til borgere med psykisk lidelse -220-220 -220-220 502.09.06.18 PPV - Uvisiteret tilbud til udviklingshæmmede -259-259 -259-259 502.09.07.18 Etablering af app-værksted, midlertidig 2-årig projektperiode (SSUs andel) -219-219 - - 502.09.08.18 Pulje til udvikling af nye tilbud i PPV -500-500 -500-500 502.09.10.18 Udbygningsplan for boliger til voksne med særlge behov -300-500 - -

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 5.03 Hjemmepleje 503.09.01.18 Indkøb af trappekørere til plejecentre -100 - - - 503.09.02.18 Opnormering Hyggekrogen -1.600-1.600-1.600-1.600 503.09.03.18 BY 30/01-17 Model og tidpunkt for valg til Greve Seniorråd - - - -230 5.04 Sundhed *Model C indebærer desuden deponering med et p.t. ukendt beløb. Sandsynligvis også tilbagebetaling af ydelsesstøtte/tilskud ydet ved opførelsen iht. almenboligloven Social- og Sundhedsudvalget Resultat -4.413-4.088-3.369-3.599

PRIORITERINGSKATALOG UDVIDELSE BUDGET 2018-2021 Ændringsforslag til 2018-21 Organisering og placering af Akuttilbuddet Model A og B Aktivhuset Freya Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 502.09.01.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Placering Aktivhuset Freya, 1. sal model A 44 44 44 44 I alt 44 44 44 44 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Placering Aktivhuset Freya, stuen model B 14 44 44 44 I alt 14 44 44 44 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: Model A Aktivhuset Freya 1. sal i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018-2.783 44-2.739 1,6 Budget 2019-2.783 44-2.739 1,6 Budget 2020-2.783 44-2.739 1,6 Budget 2021-2.783 44-2.739 1,6 Forslagets konsekvenser: Model B Aktivhuset Freya, stueetage i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018-2.783 14-2.769 0,5 Budget 2019-2.783 44-2.739 1,6 Budget 2020-2.783 44-2.739 1,6 Budget 2021-2.783 44-2.739 1,6 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har siden februar 2015 haft Akuttilbuddet, som indtil udgangen af 2017 er delvis etableret med puljemidler fra Socialstyrelsen. Akuttilbuddet er et tilbud til personer i egen bolig, som oplever en akut krise. Den 1. maj 2017 besluttede Byrådet, at Akuttilbuddet efter projektperiodens udløb skal gøres til et permanent tilbud i Greve Kommune, og ydelsen Tilgængelighed fortsat BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017

PRIORITERINGSKATALOG UDVIDELSE BUDGET 2018-2021 skal driftes sammen med Akuttilbuddet. Samtidig besluttede Byrådet, at placering af Akuttilbuddet og dets økonomiske konsekvenser overgår til processen 2018-2021. Som en del af Akuttilbuddet har borgerne fra 2018 mulighed for at henvende sig telefonisk eller møde op personligt alle ugens dage i tidsrummet kl. 15-08. Derudover skal der være mulighed for at få hjemmebesøg af nattevagt i krisesituationer alle ugens dage i tidsrummet kl. 21-08. I dette forslag præsenteres to placeringsmodeller: Model A er de nuværende lokaler på 1. salen i Aktivhuset Freya. Der skal minimum bruges to lokaler. Hvis Akuttilbuddet fortsat skal placeres her, vil 1. sal fortsat blive inddraget til andre aktiviteter, som ikke er tilknyttet Akuttilbuddet, f.eks. pårørendegrupper og individuelle samtaler med borgere. Model B er minimum to aktivitetslokaler i stueplan i Aktivhuset Freya. Her kan skærmes af mod køkken/café. Der er mulighed for, at Akuttilbuddet etablerer sin egen indgang samt adgang til toiletter. Hvis denne placering vælges, vil de nuværende aktiviteter i stedet få plads i lokalerne på 1. sal. Målgruppe Målgruppen er borgere fra 18 år med og uden diagnoser, som oplever en psykisk krise, samt borgere og pårørende, der ønsker råd og vejledning videre i systemet. Derudover er målgruppen borgere med massive udfordringer, som er visiteret til ydelsen Tilgængelighed i aften- og nattetimerne. Fordele og ulemper Fordelene ved både model A og model B er, at der bor mange flergangsbrugere i området Freyas Kvarter, og Akuttilbuddet vil være placeret i nærheden af deres bopæl. Målgruppen for Akuttilbuddet er meget sårbare borgere, og det skaber stor tryghed for dem, at Akuttilbuddet tæt på. Området er også tæt på offentlig transport for de borgere, som bor andre steder i kommunen. Endvidere er der også medarbejdere i boligfællesskaberne i Freyas Kvarter til kl. 22, hvilket skaber tryghed for akutmedarbejderen, hvis vedkommende har brug for assistance. I forhold til model A er det en fordel, at lokalerne allerede er indrettet og sikkerhedsmæssigt godkendt til formålet. ABA-anlægget kan forblive, hvor det er installeret. Dette giver mulighed for, at borgerne, som er visiteret til ydelsen Tilgængelighed, kan overnatte i helt særlige tilfælde. Ulempen ved denne model er, at kan være larm og uro pga. aktiviteter i stueetagen. I forhold til model B er fordelen, at der er færre støjgener end på 1. sal. Derudover er det en fordel, at der er bedre mulighed for at afskærme for andre borgere og aktiviteter, hvilket i højere grad sikrer anonymitet. Der er ingen ulemper ved model B. Med udgangspunkt i ovennævnte fordele/ulemper anbefaler Center for Job & Socialservice, at Akuttilbuddet fortsat placeres i Aktivhuset. De lokaler, som Akuttilbuddet ikke bruger, skal anvendes til øvrige aktiviteter, så Aktivhuset fortsat kan være et sted med mange aktiviteter for en bred borgergruppe. Aktivhuset er den bedste placering ren sikkerhedsmæssigt, både for medarbejdere og borgere. Evaluering af Akuttilbuddet viste, at størstedelen af brugerne bor i Freyas Kvarter eller omegn, og de oplever stor tryghed i at Akuttilbuddet er placeret tæt på deres bopæl. Formålet med Akuttilbuddet er at forebygge, at akutte kriser forværres. Derfor skal Akuttilbuddet være placeret et sted, hvor borgerne har lyst og mod på at tage hen, når de har det svært. På den måde kan Greve Kommune bedst sikre, at Akuttilbuddet bliver anvendt af de borgere, som har størst behov for hjælp, og støtte dem i at blive boende i selvstændig bolig. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte konsekvenser. BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017

PRIORITERINGSKATALOG UDVIDELSE BUDGET 2018-2021 Økonomi og tidsplan Ved uændret placering på 1. sal (Model A) opnås fra 2018 en årlig besparelse på 44.000 kr. i forhold til det nuværende. Ved placering i stueetagen (Model B) opnås tilsvarende en årlig besparelse på 44.000 kr., men dog først fra 2019. I 2018 udgør besparelsen kun 14.000 kr. Det skyldes, at der forventes engangsudgifter på ca. 30.000 kr. til at indrette lokalerne på 1. sal til de aktiviteter, der flytter op fra stueetagen. Kommentar fra Område-MED institutioner, Job & Socialservice Medarbejderrepræsentanterne i område-med støtter op om forslaget om, at akuttilbuddet efter projektperiodens ophør fortsat placeres i Aktivhuset på Freyas Kvarter. Medarbejderrepræsentanterne i område-med støtter særlig op om model B, hvor akuttilbuddet rykkes fra 1. sal til stueplan i Aktivhuset. Akutilbuddets målgruppe er sårbare samt kriseramte borgere, der har brug for afskærmning. Dette kan tilgodeses ved at placere Akuttilbuddet i de nuværende lokaler for Aktivitet og Samvær. Der er mulighed for bedre afskærmning fra resten af Aktivhuset, hvilket i højere grad sikrer anonymiteten i forhold til den nuværende placering på 1. sal. Samtidig er borgere, der henvender sig i Akuttilbuddet, i en tilstand af sorg, krise, nedtrykthed mv. Det er derfor vigtigt at kunne afskærme for andre borgere og aktiviteter, som foregår i Aktivhuset. Da Akuttilbuddet er et anonymt uvisiteret tilbud til alle borgere over 18 år i Greve Kommune, er det vigtigt at kendskabet til tilbuddet udbredes, samt at anonymiteten sikres. Dette har stor prioritet hos medarbejderrepræsentanterne i område-med. I Akuttilbuddets projektperiode er der lagt et stort stykke arbejde i at udbrede kendskabet til tilbuddet. Mange borgere er blevet fortrolige ved placeringen i Aktivhuset. Medarbejderrepræsentanterne i område-med ser derfor en stor vigtighed i, at Akuttilbuddet fortsat er i Aktivhuset. I Akuttilbuddets projektperiode er det erfaret, at der er en overvægt af henvendelser fra borgere bosat i Hundige, og særligt borgere der bor på og omkring Freyas Kvarter. Disse borgere giver udtryk for, at Akuttilbuddets placering i Aktivhuset skaber tryghed samt mulighed for at opretholde et selvstændigt liv i egen bolig. Aktivhuset er allerede sikkerhedsmæssigt godkendt. De professionelles sikkerhed har stor prioritet for medarbejderrepræsentanterne i område-med, hvorfor Aktivhuset med dets placering og sikkerhedsforanstaltninger er det rette sted at placere akuttilbuddet. Ved at flytte Akuttilbuddet fra 1. sal til stueplan giver det nye muligheder for brugen af Aktivhuset. BUDGETOPLÆG 3 17.08.2017

Ændringsforslag til 2018-21 Organisering og placering af Akuttilbuddet Model C Lejlighed i Freyas Kvarter Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Center for Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 502.09.02.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Placering i almennyttig lejlighed i Freyas 2018 2019 2020 2021 Kvarter 7, model C 1 Husleje og forbrugsudgifter -115-115 -115-115 Indskud og etablering -85 0 0 0 Finansiering fra Akuttilbuddets 44 44 44 44 I alt -156-71 -71-71 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslag Placering i privat lejlighed i Freyas Kvarter, 2018 2019 2020 2021 model C 2 Husleje og forbrugsudgifter -75-150 -150-150 Indskud og etablering -125 0 0 0 Disponibelt i nuværende Akuttilbud 44 44 44 44 I alt -156-106 -106-106 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: Placering i almennyttig lejlighed i Freyas Kvarter 7 - model C 1 i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018-2.783-156 -2.939 5,6 Budget 2019-2.783-71 -2.854 2,6 Budget 2020-2.783-71 -2.854 2,6 Budget 2021-2.783-71 -2.854 2,6 Forslagets konsekvenser: Placering i almennyttig lejlighed i Freyas Kvarter 7 - model C 2 i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018-2.783-156 -2.939 5,6 Budget 2019-2.783-106 -2.889 3,8 Budget 2020-2.783-106 -2.889 3,8 Budget 2021-2.783-106 -2.889 3,8 BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har siden februar 2015 haft Akuttilbuddet, som indtil udgangen af 2017 er delvis etableret med puljemidler fra Socialstyrelsen. Akuttilbuddet er et tilbud til personer i egen bolig, som oplever en akut krise. Den 1. maj 2017 besluttede Byrådet, at Akuttilbuddet efter projektperiodens udløb skal gøres til et permanent tilbud i Greve Kommune, og ydelsen Tilgængelighed fortsat skal driftes sammen med Akuttilbuddet. Samtidig besluttede Byrådet, at placering af Akuttilbuddet og dets økonomiske konsekvenser overgår til processen 2018-2021. Som en del af Akuttilbuddet har borgerne fra 2018 mulighed for at henvende sig telefonisk eller møde op personligt alle ugens dage i tidsrummet kl. 15-08. Derudover skal der være mulighed for at få hjemmebesøg af nattevagt i krisesituationer alle ugens dage i tidsrummet kl. 21-08. I dette forslag præsenteres modellerne Model C 1: Leje en ledig almennyttig lejlighed i Freyas Kvarter 7, dør 1 (kommunen har 100% anvisningsret til denne lejlighed) Model C 2: Leje en større 3-4 rums lejlighed i den ikke-almennyttige, private del af Freyas Kvarter. Der er 32 private lejligheder i Freyas Kvarter. I begge modeller vil akutmedarbejderne opholde sig i lejligheden i tidsrummet kl. 15-22. Nattevagten vil i tidsrummet kl. 22-08 kunne opholde sig i Aktivhuset, hvor de to mindre rum (som i dag bruges til soverum) på 1. sal, skal benyttes til formålet. Målgruppe Målgruppen er borgere fra 18 år med og uden diagnoser, som oplever en psykisk krise samt borgere og pårørende, der ønsker råd og vejledning videre i systemet. Derudover er målgruppen borgere med massive udfordringer, som er visiteret til ydelsen Tilgængelighed i aften- og nattetimerne. Fordele og ulemper Fælles for almennyttig lejlighed i Freyas Kvarter 7 og privat lejlighed Fordelene ved at placere Akuttilbuddet i en lejlighed i Freyas Kvarter er, at der er mange flergangsbrugere i området Freyas Kvarter, og Akuttilbuddet vil være placeret i nærheden af deres bopæl. Området er også tæt på offentlig transport for de borgere, som bor andre steder i kommunen. Der er desuden andre medarbejdere i boligfællesskaberne i Freyas Kvarter til kl. 22, hvilket skaber tryghed for akutmedarbejderen, hvis vedkommende har brug for assistance. Endvidere er der den fordel, at nattevagterne i tidsrummet kl. 22-08 kan opholde sig på 1. sal i Aktivhuset, hvis lokaler allerede er indrettet og sikkerhedsmæssigt godkendt til overnatning. Dette giver mulighed for, at borgerne, som er visiteret til ydelsen Tilgængelighed, kan overnatte i helt særlige tilfælde. En fælles ulempe er, at der er udgift til husleje samt engangsudgifter til indretning og indskud. Derudover skal der ske deponering af et beløb svarende til lejemålets værdi. Specifikt ved placering i Freyas Kvarter 7 Der er meget tvivlsomt, om Greve Kommune inden for lovens rammer kan benytte en almennyttig bolig til Akuttilbuddet. Center for Job & Socialservice har været i kontakt med en advokat fra Horten Advokater, med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt KL for at undersøge, om det er muligt at placere Akuttilbuddet i en almennyttig bolig. Ingen af de rådgivende parter anbefaler den løsning. Dette beror på, at Akuttilbuddet ikke er omfattet af almenboliglovens kapitel 12 vedrørende sociale BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017

institutioner eller almenboliglovens 56 vedrørende aflastningsboliger, hvilket er et krav, hvis det skal placeres i en almenbolig. Disse juridiske forhindringer gør, at Center for Job & Socialservice fraråder, at Akuttilbuddet placeres her eller i en anden almennyttig bolig. Afledte konsekvenser Akuttilbuddet skal fortsat være placeret i Aktivhuset, indtil flytningen til en lejlighed i Freyas Kvarter. I forhold til Freyas Kvarter 7 har Greve Kommune visitationsret over lejligheden. På nuværende tidspunkt er lejligheden dog lejet ud til et forsikringsselskab i forbindelse med en vandskade i Oldekolle i Freyas Kvarter 40-42. Lejligheden forventes at være ledig i løbet af sommeren 2017. Det er uvist, hvornår der bliver en ledig privat lejlighed i Freyas Kvarter, kommunen kan leje sig ind i. Som tidligere nævnt er der 32 private lejligheder i Freyas Kvarter. Økonomi og tidsplan Freyas Kvarter 7 Udgifter til husleje og varme mv. udgør 115.000 kr. årligt, hvoraf 44.000 kr. dog kan finansieres inden for det i forvejen afsatte drifts til Akuttilbuddet. I 2018 er der desuden skønnede etableringsudgifter på 85.000 kr. til indskud i lejligheden og til etablering, herunder sikring af vinduer og døre. Derudover skal kommunen deponere et beløb svarende til det lejedes værdi (beregnet som omkostningerne ved opførelsen eller som seneste offentlige vurdering det højeste af de 2 beløb skal deponeres). Da den pågældende lejlighed er en lille del af et større boligbyggeri i Freyas Kvarter er beregningen kompliceret, og kræver indhentelse af oplysninger fra andre instanser, herunder Greve Boligselskab. Da administrationen som nævnt fraråder denne model på grund af de juridiske forhindringer, er det ikke prioriteret at bruge personaleressourcer på en konkret beregning af det beløb, der skal deponeres. Udgiften til deponering er i øvrigt ikke en driftsudgift, men en såkaldt finansforskydning. Kommunen kan således hæve 1/25 del af det deponerede beløb hvert år i 25 år. Deponeringen har således primært likviditetsmæssig betydning. Privat lejlighed i Freyas Kvarter Det er uvist, hvornår der bliver en privat lejlighed ledig, kommunen kan leje sig ind i. Huslejeniveauet og engangsudgifter til indskud og etablering kendes heller ikke. Da der ønskes en større lejlighed, forudsættes husleje og engangsudgifter imidlertid at være højere end i den almennyttige bolig i Freyas Kvarter 7. I de økonomiske beregninger er udgifterne til husleje og forbrugsudgifter skønnet til 150.000 kr. årligt, og engangsudgifterne til indskud og etablering er skønnet til 125.000 kr. Det er desuden forudsat, at lejligheden tages i brug medio 2018 men det understreges, at det er et skøn. Det gælder også her, at det nuværende i Akuttilbuddet kan bidrage til finansieringen med 44.000 kr. årligt. Der gælder samme regler for deponering i den private lejlighed som i den almennyttige bolig i Freyas Kvarter 7. Størrelsen på deponeringen kendes ikke, for det afhænger helt af hvilken lejlighed, det drejer sig om. BUDGETOPLÆG 3 17.08.2017

Kommentar fra Område-MED institutioner, Job & Socialservice Medarbejderrepræsentanterne i område-med ønsker ikke model C 1 eller model C 2 for placering af Akuttilbuddet. BUDGETOPLÆG 4 17.08.2017

Ændringsforslag til 2018-21 Organisering og placering af Akuttilbuddet Model D Greve Videncenter Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Center for Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 502.09.03.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Placering i Greve Videncenter model D -1.025-600 -600-600 I alt -1.025-600 -600-600 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018-2.783-1.025-3.808 36,8 Budget 2019-2.783-600 -3.383 21,6 Budget 2020-2.783-600 -3.383 21,6 Budget 2021-2.783-600 -3.383 21,6 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har siden februar 2015 haft Akuttilbuddet, som indtil udgangen af 2017 er delvis etableret med puljemidler fra Socialstyrelsen. Akuttilbuddet er et tilbud til personer i egen bolig, som oplever en akut krise. Den 1. maj 2017 besluttede Byrådet, at Akuttilbuddet efter projektperiodens udløb skal gøres til et permanent tilbud i Greve Kommune, og ydelsen Tilgængelighed fortsat skal driftes sammen med Akuttilbuddet. Samtidig besluttede Byrådet, at placering af Akuttilbuddet og dets økonomiske konsekvenser overgår til processen 2018-2021. Som en del af Akuttilbuddet har borgerne fra 2018 mulighed for at henvende sig telefonisk eller møde op personligt alle ugens dage i tidsrummet kl. 15-08. Derudover skal der være mulighed for at få hjemmebesøg af nattevagt i krisesituationer alle ugens dage i tidsrummet kl. 21-08. På Byrådsmødet den 1. maj 2017 besluttede Byrådet, at administrationen skulle undersøge, om Akuttilbuddet kan placeres i Greve Videncenter. Målgruppe Målgruppe er borgere fra 18 år med og uden diagnoser, som oplever en psykisk krise, samt borgere og pårørende, der ønsker råd og vejledning videre i systemet. Derudover er målgruppen borgere med massive udfordringer, som er visiteret til ydelsen Tilgængelighed i aften- og nattetimerne. Fordele og ulemper Der er ingen fordele ved at placere Akuttilbuddet i Greve Videncenter udover at bygningen er kommunal, og at der derfor ikke er nogen huslejeudgift. BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017

Der er flere ulemper. For det første ligger Greve Videncenter meget isoleret. I de tidsrum hvor Akuttilbuddet skal benyttes, er der stort set ingen andre mennesker i området. Det vil skabe stor utryghed for borgerne såvel som for medarbejderne. Borgerne som ofte ankommer alene vil mærke denne utryghed, da de ankommer til et mørkt og tomt parkeringsområde, hvorefter de skal gå ind i en stor og tom bygning. Medarbejderne skal tage imod borgere, som står i en akut krise, hvor borgerne kan være plaget af meget angst. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er trygge og kan få hurtig hjælp fra andre, hvis det bliver nødvendigt. Dette kan ikke lade sig gøre med en isoleret placering som Greve Videncenter. For det andet er det økonomisk betydelig dyrere at placere Akuttilbuddet i Greve Videncenter, da det medfører permanente udgifter til en ekstra aftenvagt samt en engangsudgift til etablering, der er betydeligt større end i de øvrige modeller for placering (se afsnit om økonomi og tidsplan). For det tredje er der brugt tid og ressourcer på at udbrede budskabet om Akuttilbuddet herunder placering. Hvis placeringen flyttes fra Freyas Kvarter, vil der være en længere periode, hvor der vil være en del borgere, som ikke ved, hvor de skal henvende sig og som resultat ikke får den fornødne støtte, som medvirker til at de kan opretholde egen bolig. Afledte konsekvenser Center for Job & Socialservice forventer et drastisk fald i antallet af brugere, hvis Akuttilbuddet placeres i Greve Videncenter. Dette er baseret på en udførlig evaluering foretaget af Niras af samtlige sociale akuttilbud i Danmark, hvor placering og antallet af brugere havde stor sammenhæng. Rapporten viste, at i forhold til personligt fremmøde i Akuttilbuddet er det vigtigt, at Akuttilbuddet er placeret i trygge og ikke-isolerede rammer, som er let tilgængelige for brugerne. Greve Kommunes interne evaluering af Akuttilbuddet, som blev forelagt Byrådet den 1. maj 2017, fremhævede, at de fleste brugere bor i eller i nærheden af Freyas Kvarter. Dette gælder især brugere, som er visiteret til Ydelsen Tilgængelighed og som er den målgruppe, der benytter Akuttilbuddet hyppigst. Og da mange af disse personer lider af angst, som gør, at de ikke er mobile, vil Greve Videncenter ikke virke tilgængeligt eller trygt for dem. Konsekvensen heraf vil med stor sandsynlighed være, at de ikke benytter Akuttilbuddet, og derfor ikke modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. Derudover kan det blive svært at rekruttere og fastholde medarbejdere, idet der er større utryghed forbundet med en isoleret placering som Greve Videncenter i aften- og nattetimerne. Endvidere vil der ikke være samme fleksibilitet i forhold til ressourcer, når medarbejderne er placeret fysisk langt fra boligfællesskaberne og øvrige tilbud i Freyas Kvarter. Medarbejderne i det aktuelle Akuttilbud varetager ved behov ofte ad hoc opgaver i blandt andet ungdomsboligerne i Freyas Kvarter. Dette vil ikke længere være muligt, hvis Akuttilbuddet placeres i Greve Videncenter. På baggrund af ovennævnte ulemper og afledte konsekvenser anbefaler Center for Job & Socialservice, at Akuttilbuddet ikke placeres i Greve Videncenter. Tryghed og sikkerhed hos borgere såvel som medarbejdere i aften- og nattetimerne er af meget høj prioritet, og vil ikke kunne blive imødekommet, hvis Akuttilbuddet bliver placeret i Greve Videncenter. Dertil er der som nævnt tidligere stor sandsynlighed for et drastisk fald i brugertallet, hvilket som konsekvens vil betyde, at sårbare borgere ikke får den støtte, som de har behov for, og at deres tilstand forværres i en sådan grad, at de bliver indlagt eller har svært ved at bevare et selvstændigt liv i egen bolig. Økonomi og tidsplan Model D indebærer en årlig merudgift på 600.000 kr., fordi en fysisk placering af Akuttilbuddet alle andre steder end i Freyas Kvarter, medfører udgifter til en ekstra aftenvagt. Af sikkerhedshensyn skal der både aften og nat altid være 2 medarbejdere på vagt, men ved fysisk placering af Akuttilbuddet i Freyas Kvarter (som i model A, B og C) kan Akuttilbuddets ene aftenvagt dækkes af den aftenvagt, der i forvejen er på arbejde i bofællesskaberne i Freyas Kvarter. BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017

Derudover medfører model D en engangsudgift til istandsættelse og indretning af lokaler på 425.000 kr. ifølge et foreløbigt prisoverslag fra Teknik & Miljø. Udgiften er inkl. sikkerhedsforanstaltninger i form af adgangskontrol og dørtelefon. Teknik & Miljø har desuden udarbejdet et alternativt prisoverslag med en mere skrabet model uden nye lydgipslofter med loftbelysning, uden nyt linoleumsgulv, og uden renovering af tekøkkenet. Den model koster ifølge prisoverslaget 300.000 kr. Kommentar fra Område-MED institutioner, Job & Socialservice Medarbejderrepræsentanterne i område-med ønsker ikke model D for placering af Akuttilbuddet. Borgernes samt de professionelles tryghed og sikkerhed er højeste prioritet. Medarbejderrepræsentanterne i område-med ser en stor utryghed både for borgere og de professionelle ved model D, da Greve Videncenter ligger isoleret uden mulighed for at tilkalde hjælp fra kollegaer i aftentimerne. De professionelle medarbejdere i PPV giver udtryk for meget stor utryghed ved at skulle varetage opgaverne i akutilbuddet, hvis model D bliver gennemført. Akuttilbuddet modtager mange borgere der er bosat i Freyas Kvarter. Disse giver udtryk for utryghed ved at skulle bevæge sig rundt i Hundige i aftentimerne, og vil derfor have svært ved at opsøge den støtte de har behov for. Medarbejderrepræsentanterne i område-med ser en stor risiko for, at en flytning af Akuttilbuddet fra Freyas Kvarter kan medføre, at sårbare og kriseramte borgere ikke får den støtte, som de har behov for, og at deres tilstand forværres i en sådan grad, at de oftere har brug for psykiatrisk indlæggelse eller har svært ved at bevare et selvstændigt liv i egen bolig. I Akuttilbuddets projektperiode er der lagt et stort arbejde i at udbrede kendskabet til Akuttilbuddet. Medarbejderrepræsentanterne kan se en risiko for, at kriseramte borgere ikke får den støtte de har behov for, da en flytning vil skabe forvirring og evt. medføre, at borgerne ikke henvender sig, hvilket kan medføre en forværring af deres tilstand. BUDGETOPLÆG 3 17.08.2017

Ændringsforslag til 2018-21 PPV uvisiteret tilbud til unge Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Center for Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 502.09.04.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 PPV uvisiteret tilbud til unge -190-190 -190-190 I alt -190-190 -190-190 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018-1.590-190 -1.780 11,9 Budget 2019-1.590-190 -1.780 11,9 Budget 2020-1.590-190 -1.780 11,9 Budget 2021-1.590-190 -1.780 11,9 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (herefter forkortet som PPV) har en række tilbud til personer med kognitive begrænsninger og unge med særlige behov, herunder socialpædagogisk støtte og boligfællesskaber. Hovedparten af de eksisterende tilbud kræver visitation fra myndigheden, hvilket har begrænsninger i forhold til målgrupper og indholdet i tilbuddene. På sit temamøde den 13. marts 2017 drøftede Social- og Sundhedsudvalget forskellige muligheder for at udvide den nuværende tilbudsvifte i PPV. Drøftelsen gik ud på, om de eksisterende visiterede tilbud skal suppleres med nye uvisiterede tilbud - og hermed sætte ind med forebyggende indsatser. Et af forslagene var et uvisiteret tilbud til unge mellem 18-30 år med særlige behov, da dette er en målgruppe med stigende behov for særlig støtte. På nuværende tidspunkt har Greve Kommune et samlet tilbud til målgruppen, som består af både individuel og gruppevejledning samt forskellige aktiviteter. Ungetilbuddet har en normering på 20 pladser, og kræver visitation til socialpædagogisk støtte efter Serviceloven 85. Dette begrænser antallet af unge, som har mulighed for at deltage i ungetilbuddet. Derudover kan det være en barriere for de unge, at ungetilbuddet kræver visitation, hvilket betyder, at de ikke opsøger den hjælp og støtte, som de har behov for. For at forebygge at deres problemer vokser sig større, anbefaler Center for Job & Socialservice, at der etableres et uvisiteret og forebyggende tilbud. BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017

Tilbuddet kan foregå i Aktivhuset Freya hver mandag kl. 15-21 og vil være rettet mod sårbare unge, som har behov for en tidlig indsats, og som skal hjælpes videre med uddannelse eller arbejde. Tilbuddet vil fungere som et værested med tilknyttet socialpædagogisk personale for de unge. Det skal være et sted, hvor de kan mødes med andre unge og dele deres erfaringer og bekymringer med hinanden. Som en del af tilbuddet vil de unge lave forskellige aktiviteter, f.eks. madlavning og spil. Tilbuddet skal ses som et supplement til både Akuttilbuddet og Head Space, som begge er uvisiterede tilbud til bl.a. sårbare unge i Greve Kommune. Forskellen er, at både Akuttilbuddet og Head Space har en rådgivende funktion, mens det nye uvisiterede tilbud skal fungere mere som et værested, hvor de unge kan møde andre unge og opleve et frirum. Målgruppe Unge med særlige behov. Nogle af dem har psykiske vanskeligheder, eventuelt kombineret med et mindre misbrug. I PPV omfatter målgruppen ca. 30 kendte og visiterede borgere. Hvor mange af dem der vil bruge et uvisiteret tilbud, kan vi ikke vide på forhånd. Derudover vil et uvisiteret tilbud også henvende sig til et ukendt antal borgere i målgruppen, der ikke er kendt i PPV. Det er ikke mindst sidstnævnte gruppe, vi gerne vil i kontakt med. Center for Job & Socialservice vurderer, at der sandsynligvis potentielt er tale om et ret stort antal unge. Fordele og ulemper Fordelen er, at de unge bliver tilbudt en tidlig indsats, som forebygger, at deres problemer vokser sig større. Ulempen er, at der er udgifter forbundet med etablering og driften af et uvisiteret tilbud til unge. Afledte konsekvenser Der er ingen direkte afledte konsekvenser, men på sigt kan der være eventuelle besparelser, da tilbuddet skal forebygge, at de unges problemer vokser sig større, og dermed bliver en større udgift for Greve Kommune. Økonomi og tidsplan Forslaget kan realiseres fra 1/1-18, og medfører en merudgift til løn på årligt 190.000 kr. fra 2018. Kommentar fra Område-MED institutioner, Job & Socialservice Medarbejdersiden støtter op om forslaget. BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017

Ændringsforslag til 2018-21 PPV uvisiteret tilbud til borgere med psykiske lidelser Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Center for Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 502.09.05.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 PPV uvisiteret tilbud til borgere med psykiske lidelser -220-220 -220-220 I alt -220-220 -220-220 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018-1.590-220 -1.810 13,8 Budget 2019-1.590-220 -1.810 13,8 Budget 2020-1.590-220 -1.810 13,8 Budget 2021-1.590-220 -1.810 13,8 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (herefter forkortet som PPV) har en række tilbud til personer med kognitive begrænsninger og unge med særlige behov, herunder socialpædagogisk støtte og boligfællesskaber. Hovedparten af de eksisterende tilbud kræver visitation fra myndigheden, hvilket har begrænsninger i forhold til målgrupper og indholdet i tilbuddene. På sit temamøde den 13. marts 2017 drøftede Social- og Sundhedsudvalget forskellige muligheder for at udvide den nuværende tilbudsvifte i PPV. Drøftelsen gik ud på, om de eksisterende visiterede tilbud skal suppleres med nye uvisiterede tilbud - og hermed sætte ind med forebyggende indsatser. Et af forslagene var et uvisiteret tilbud til borgere med en psykisk lidelse. Gennem det sidste årti har Greve Kommune ligesom resten af Danmark oplevet markant stigning i antallet af borgere med en psykisk lidelse. Derudover har behandlingspsykiatrien ændret sig, så indlæggelserne bliver kortere, og borgere bliver i stigende grad behandlet ambulant. Dette sætter også større krav til den kommunale indsats, og Greve Kommune har sat fokus på psykiatriområdet blandt andet gennem Psykiatripolitikken 2015-18. Som en del af Psykiatripolitikken er der blevet implementeret en række indsatser, men der mangler fortsat et uvisiteret tilbud til borgere med psykiske lidelser. På nuværende tidspunkt har denne målgruppe mulighed for at blive visiteret til enten beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven 103 eller BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017

aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven 104 under forudsætning af, at de opfylder målgruppekriterierne. Begge tilbud finder sted i hverdagen, hvilket også begrænser målgruppen, da det udelukker borgere, som f.eks. er i fleksjob, skånejob eller ordinært arbejde. Et uvisiteret tilbud til borgere med psykiske lidelser skal medvirke til, at flere borgere med en psykisk lidelse kan mødes med andre ligestillede for at skabe netværk og undgå ensomhed og isolation. En stor del af målgruppen har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid, eller har kun været sporadisk tilknyttet arbejdsmarkedet. Deres behov for at være sammen med andre er derfor stort, og på sigt kan et uvisiteret tilbud medvirke til, at de kommer tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse igen. Tilbuddet kan foregå i Aktivhuset Freya om lørdagen kl. 10-17. Det skal være et sted, hvor de kan mødes for at snakke, spille og lave mad sammen. Målgruppe Borgere fra det fyldte 18. år med en psykisk lidelse. I PPV omfatter målgruppen ca. 100 kendte og visiterede borgere. Hvor mange af dem der vil bruge et uvisiteret tilbud, kan vi ikke vide på forhånd. Derudover vil et uvisiteret tilbud også henvende sig til et ukendt antal borgere i målgruppen, der ikke er kendt i PPV. Det er ikke mindst sidstnævnte gruppe, vi gerne vil i kontakt med. Fordele og ulemper Fordelen ved at etablere et uvisiteret tilbud til borgere med en psykisk lidelse er, at det imødekommer et stort behov hos en stigende målgruppe, og at det kan være med til at forebygge, at de pågældende borgeres problemer vokser sig større. Ulempen er, at der er udgifter forbundet med etablering og driften af et uvisiteret tilbud. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte konsekvenser. Økonomi og tidsplan Forslaget kan realiseres fra 1/1-18, og medfører en merudgift til løn på årligt 220.000 kr. fra 2018. Kommentar fra Område-MED institutioner, Job & Socialservice Medarbejdersiden støtter op om forslaget. BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017

Ændringsforslag til 2018-21 PPV uvisiteret tilbud til udviklingshæmmede Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Center for Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 502.09.06.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 PPV uvisiteret tilbud til udviklingshæmmede -259-259 -259-259 I alt -259-259 -259-259 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018-1.590-259 -1.849 16,3 Budget 2019-1.590-259 -1.849 16,3 Budget 2020-1.590-259 -1.849 16,3 Budget 2021-1.590-259 -1.849 16,3 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (herefter forkortet som PPV) har en række tilbud til personer med kognitive begrænsninger og unge med særlige behov, herunder socialpædagogisk støtte og boligfællesskaber. Hovedparten af de eksisterende tilbud kræver visitation fra myndigheden, hvilket har begrænsninger i forhold til målgrupper og indholdet i tilbuddene. På sit temamøde den 13. marts 2017 drøftede Social- og Sundhedsudvalget forskellige muligheder for at udvide den nuværende tilbudsvifte i PPV. Drøftelsen gik ud på, om de eksisterende visiterede tilbud skal suppleres med nye uvisiterede tilbud - og hermed sætte ind med forebyggende indsatser. Et af forslagene var et uvisiteret tilbud til borgere med en udviklingshæmning. På nuværende tidspunkt har denne målgruppe mulighed for at blive visiteret enten til beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven 103 eller aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven 104. Begge tilbud har aktiviteter i dagtimerne. For at deltage i et af de to tilbud, er det altså en forudsætning, at personen ikke deltager i andre tilbud i løbet af dagen, f.eks. STU, fleksjob eller skånejob. Derudover er det også et krav, at vedkommende opfylder målgruppekriterierne for det enkelte tilbud. Borgere med en udviklingshæmning har et stort behov for socialt samvær med andre ligestillede. Ved at etablere et uvisiteret tilbud, får denne gruppe mulighed for at indgå i aktiviteter, som fremmer socialt fællesskab og livskvalitet. Tilbuddet kan foregå i Aktivhuset Freya hver onsdag i tidsrummet kl. 15-21. Der vil være tilknyttet personale, som tager initiativ til fælles aktiviteter, som bliver besluttet i samråd med borgerne. Det kan eksempelvis være spil og snak, madlavning og fælles spisning. BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017

Målgruppe Borgere med en udviklingshæmning. I PPV omfatter målgruppen ca. 40 kendte og visiterede borgere. Hvor mange af dem, der vil bruge et uvisiteret tilbud, kan vi ikke vide på forhånd men Center for Job & Socialservice vurderer, at hovedparten af borgerne vil være interesseret. Derudover kan der være borgere i målgruppen, der ikke er kendt i PPV. Antallet er ukendt, men vurderes at være få. Fordele og ulemper Fordelen ved at etablere et uvisiteret tilbud til borgere med en udviklingshæmning er, at det imødekommer stort ønske og behov fra borgere med en udviklingshæmning og deres pårørende. Ulempen er, at der er udgifter forbundet med etablering og driften af et uvisiteret tilbud. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte konsekvenser. Økonomi og tidsplan Forslaget kan realiseres fra 1/1-18, og medfører en merudgift til løn på årligt 259.000 kr. fra 2018. Kommentar fra Område-MED institutioner, Job & Socialservice Medarbejdersiden støtter op om forslaget, men hvis der skal prioriteres imellem de 3 forslag med uvisiterede tilbud, så prioriteres dette forslag lavest, da behovet er væsentligt større hos de 2 andre målgrupper. BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017

Ændringsforslag til 2018-21 Etablering af App-værksted Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap og 3.01 Skoler Center: Center for Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 502.09.07.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Etablering af App-værksted, SSU -219-219 0 0 Etablering af App-værksted, BUU -204-219 0 0 I alt -423-438 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018 Budgetområde 5.02 0-219 -219 Budget 2019 Budgetområde 5.02 0-219 -219 Budget 2020 Budgetområde 5.02 0 0 0 0 Budget 2021 Budgetområde 5.02 0 0 0 0 Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018 Budgetområde 3.01-15 -204-219 1360,0 Budget 2019 Budgetområde 3.01 0-219 -219 Budget 2020 Budgetområde 3.01 0 0 0 0 Budget 2021 Budgetområde 3.01 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Den 27. marts 2017 behandlede Byrådet en sag om etablering af et app-værksted for en 2-årig periode i Greve Kommunes STU. På mødet blev det besluttet, at etablering af app-værkstedet skulle indgå i de politiske drøftelser af Budget 2018-21 som del af prioriteringsrummet. Med midler fra Fremfærd Særlige Behov etablerede Greve Kommune et midlertidigt app-værksted til borgere med udviklingsforstyrrelser i perioden april 2016 - juni 2016. I app-værkstedet blev der produceret 4 apps til brug i det lokale område, f.eks. spil til campingpladsen og lokal kommuneguide over seværdigheder og attraktioner. App-værkstedet skabte gode resultater for de unge deltagere, som udviklede sociale kompetencer og fik mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab. Dette var vigtigt, da det er unge, som har svært ved at passe ind i andre aktiviteter. Grundet de gode resultater blev der i forbindelse med 2017 afsat 15.000 kr. årligt i 2017 og 2018 til at etablere et app-værksted. Beløbet dækker dog langt fra alle udgifter forbundet med at BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017

drive et app-værksted, så hvis Greve Kommune skal etablere et app-værksted, skal der afsættes flere penge, se afsnit om økonomi og tidsplan. App-værkstedet kan placeres i eksisterende lokaler i STU Greve, som ligger ved Greve Videncenter, hvilket har flere fordele: STU Greve har erfaring med velfærdsteknologi, og har gode fysiske rammer til et appværksted App-værkstedet vil blive koblet på som en del af STU uddannelsen Unge med særlige behov i PPV (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter) får mulighed for at blive en del af et uddannelsesmiljø, hvilket kan motivere dem til at gå i gang med en uddannelse på et senere tidspunkt. App-værkstedet kan afvikles to dage om ugen, og skal drives af en kvalificeret værkstedsleder fra IT-virksomheden Euman, som har ekspertviden på området. Greve Kommune skal visitere seks borgere til forløbet - ellers stiger dagsprisen. Hvis mere end seks borgere deltager, vil prisen stige tilsvarende. Der er ingen app-værksted i nærliggende kommuner, som vi kan visitere borgere til. Målgruppe Målgruppen er unge med særlige behov. Det kan være unge med autisme, ADHD eller psykiske udfordringer. Den ene halvdel vil være unge fra Greve Kommunes STU, mens den anden halvdel vil være unge fra det specialiserede voksenområde, som hverken er i uddannelse eller ordinært arbejde, og som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Det vil hovedsagelig dreje sig om unge over 18 år, der i forvejen ikke deltager i et forløb eller aktivitet, og derfor er isoleret fra andre. Fordele og ulemper Der er flere fordele ved etablering af et app-værksted. For det første vil de unge opleve øget livskvalitet, øget selvhjulpenhed (især i forhold til almindelige dagligdags opgaver) og øgede sociale kompetencer. For det andet vil app-værkstedet udvikle apps, som generelt kan gøre hverdagen lettere for borgere med fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser. I stedet for at Greve Kommune selv indkøber apps, vil de unge udvikle apps, som andre borgere i kommunen derefter kan bruge. For det tredje har app-værkstedet også en ny tilgang til borgerne, idet medarbejdere og borgere bliver mere ligeværdige, når de skal arbejde sammen om en opgave. Ulempen er, at de samlede udgifter forbundet med app-værkstedet er relativ høj i forhold til hvor mange unge kommer til at benytte tilbuddet. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte konsekvenser. Økonomi og tidsplan Med start i januar måned 2018 etableres app-værkstedet med 6 pladser for en 2-årig forsøgsperiode i 2018-19. Forslaget indebærer en merudgift på i alt 423.000 kr. i 2018 og 438.00 kr. i 2019. Merudgiften fordeles ligeligt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget, idet pladserne forudsættes fordelt ligeligt mellem voksne i Center for Job & Socialservice og unge i STU-forløb i Center for Børn & Familier. Inden udløbet af forsøgsperioden skal der politisk tages stilling til, om App-værkstedet skal fortsætte efter 2019. Greve Kommune har medio april måned 2017 sendt ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om at få tilskud fra en udmeldt statslig pulje Initiativer for personer med handicap til etablering og drift af App-værksted i 3 år, perioden august 2017 juli 2020. Kommunen BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017

har i skrivende stund endnu ikke fået svar på ansøgningen, svar forventes i løbet af maj måned. Hvis puljeansøgningen imødekommes helt eller delvis, vil dette forslag enten blive ændret eller helt udgå, afhængig af puljebevillingens størrelse. Kommentar fra Område-MED institutioner, Job & Socialservice Medarbejdersiden støtter op om forslaget, men prioriterer det lavere end de øvrige udvidelsesforslag, da det er forholdsmæssig dyrt. BUDGETOPLÆG 3 17.08.2017

Ændringsforslag til 2018-21 Pulje til udvikling af nye tilbud i PPV Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Center for Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 502.09.08.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Pulje til udvikling af nye tilbud i PPV -500-500 -500-500 I alt -500-500 -500-500 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Budget 2018 0-500 -500 Budget 2019 0-500 -500 Budget 2020 0-500 -500 Budget 2021 0-500 -500 Ændring i % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund På byrådsmødet den 19.06.17 behandlede Byrådet sagen om Budgetudfordring i Budget 2018-21 på det specialiserede voksenområde. Byrådet besluttede, at en genopretning af tet og en fremadrettet mængderegulering indarbejdes i kataloget med tekniske rettelser til Budget 2018-21. Byrådet besluttede samtidig, at der inden processen udarbejdes en sag om fremtidig styring og effektivisering på området, herunder den forebyggende indsats. Den sag Forslag til styringsindsatser på det specialiserede voksenområde blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16.08.17. Blandt de foreslåede styringsindsatser er en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til udvikling og afprøvning af nye tilbud i PPV (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter). Social- og Sundhedsvalget indstiller til Byrådet, at der udarbejdes prioriteringsforslag på udgiften. Et af de steder, hvor der vil være flest midler at spare på det specialiserede voksenområde, er ved at hjemtage borgere fra eksterne tilbud eller ved at fastholde borgere i Greve Kommunes egne boligfællesskaber og andre lokale tilbud. For at gøre dette muligt, er der løbende behov for at udvikle og afprøve nye indsatser. De indsatser skal leveres primært af PPV, men PPV s ressourcer er i dag bundet til de aktuelle opgaver, som borgerne allerede er visiteret til. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje på årligt 0,5 mio. kr. med overførselsadgang mellem årene. Puljen administreres i Center for Job & Socialservice. Beløb frigives løbende efter forudgående dialog mellem centrets ledelse/myndighedsfunktion og PPV. Fokus vil primært være på udvikling af tilbud, der kan komme flere borgere til gode. Social og Sundhedsudvalget orienteres løbende om puljens anvendelse. BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017

Målgruppe Borgere med nedsat funktionsevne, hvor borgerens eller gruppen af borgeres - behov ikke kan tilgodeses inden for PPV s drifts. Fordele og ulemper Forslaget giver mulighed for at afprøve og udvikle nye tiltag midlertidigt, sådan at der fås erfaringer, før et nyt tiltag sættes i fast drift. Forslaget kan medvirke til at undgå visitering af borgere i eksterne tilbud. Der er ingen ulemper ved forslaget. Afledte konsekvenser Forslaget kan medvirke til at fastholde Greve Kommunes nuværende lave udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde. Økonomi og tidsplan Forslaget kan iværksættes fra 2018, og medfører en udgift på 0,5 mio. kr. årligt. Der skal være overførselsadgang mellem årene for at sikre størst mulig fleksibilitet i anvendelsen. Overførsel mellem årene administreres efter kommunens gældende regelsæt for formålsbestemte overførsler. Kommentar fra Område-MED Forslaget har ikke været forelagt Område-MED. BUDGETOPLÆG 2 17.08.2017

Ændringsforslag til 2018-21 Udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Center for Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 502.09.10.18 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2018 2019 2020 2021 Konsulentbistand til udbygningsplan for boliger til -300-500 0 0 voksne med særlige behov I alt -300-500 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018 0-300 -300 Budget 2019 0-500 -500 Budget 2020 0 0 0 0 Budget 2021 0 0 0 0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund På byrådsmødet den 19.06.17 behandlede Byrådet sagen om Budgetudfordring i Budget 2018-21 på det specialiserede voksenområde. Byrådet besluttede, at en genopretning af tet og en fremadrettet mængderegulering indarbejdes i kataloget med tekniske rettelser til Budget 2018-21. Byrådet besluttede samtidig, at der inden processen udarbejdes en sag om fremtidig styring og effektivisering på området, herunder den forebyggende indsats. Den sag Forslag til styringsindsatser på det specialiserede voksenområde blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16.08.17. Blandt de foreslåede styringsindsatser er en udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov. Social- og Sundhedsvalget indstiller til Byrådet, at der skal arbejdes videre med forslaget om en udbygningsplan, og at der udarbejdes prioriteringsforslag på udgiften til konsulentbistand. Greve Kommune har kun få boliger til borgere med nedsat funktionsevne. Aktuelt råder Center for Job og Socialservice over i alt 58 boliger til målgruppen: 35 boliger i boligfællesskaber fordelt på 6 adresser i Freyas Kvarter, Skoleholmen og Birkelyparken samt 23 individuelle boliger i Freyas Kvarter, heraf 7 ungdomsboliger. I marts 2018 tilføres 24 boliger, når Bostedet Vangeleddet tages i brug, hvorefter kommunen råder over 82 boliger. Det svarer til halvdelen af de ca. 165 helårspladser vi aktuelt betaler for i eksterne botilbud. Målt i kr. bruger Greve Kommune 83 % af udgifterne til botilbud på eksterne botilbud. I Region Sjælland bruger kun 3 kommuner en større andel til eksterne botilbud (Odsherred, Solrød og Stevns). Greve er således en udpræget køberkommune. Som udpræget køberkommune er man ikke selv herre over driften og dermed prisen på tilbuddene og der er desuden større risiko for, at BUDGETOPLÆG 1 17.08.2017