Forside Afdeling Afdeling 010 - Lykkesholms Allé 30. juni 2014
Budget for 2015 Afdeling 010 - Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr. 1001 Kommunenr. 751 ALBOA Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Lykkesholms Allè 1-15 og 2-4a Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8260 Viby J 8000 Aarhus C Bjørnholms Allè 1-27 Tlf.: 87406700 89402000 Fax: 87406701 89402000 E-mail: post@alboa.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: 29462518 Antal Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antallejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 25 1.948 1 25 Almene ungdomsboliger 0 0 1 0 Almene ældreboliger 0 0 1 0 Boligoplysninger i alt 25 1.948 25 Boliger fordelt på antal rum: 1 0 0 2 0 0 3 22 1.672 4 3 276 5 0 0 - Heraf enkeltværelser 0 0 1 0,0 Fælleshus 0 0 0,0 Erhvervslejemål 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 Institutioner 0 0 1 pr. påbeg. 60m2 0,0 Garager/carporte 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt 26 1.948 25,2 Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato for Støtteart: lejemål i alt (m2) for off.støtte byggeregnskab/drift Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte 25 1.948 0 1953 Matrikelnr. Byggeart: Boliger i etagebyggeri 25 1.948 Boliger i tæt/lavt byggeri BBR-ejendomsnr. 14 fk m.fl. Viby by, Viby 32420 Beboerfaciliteter: Skriv ja/nej Tekniske installationer: Beboerhus Ja Komfur Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Bad Gæsteværelse Nej Vaskeri Fælleslokale Nej Hobbylokale Nej Forbrugsmåling: Skriv ja/nej Opvarmning: Skriv ja/nej Vand, individuel Nej Fjernvarme Ja Vand, kollektiv Ja Naturgas Nej Varme, individuel Ja Olie Nej Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31. december 2014 724,85 Side 2
Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2013 2014 2015 UDGIFTER Ordinærer udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 53.198 53.000 53.000 0 Offentlige og andre faste udgifter 106 * Ejendomsskatter 202.659 216.000 230.000 14.000 107 * Vandafgift 93.134 86.000 88.000 2.000 109 * Renovation 49.168 42.000 42.000 0 110 * Forsikringer 25.336 27.000 31.000 4.000 111 Afdelingens energiforbrug * 1. El og varme til fællesarealer 23.902 23.000 23.000 0 112 Bidrag til foreningen: * 1 Administrationsbidrag 97.020 99.000 101.000 2.000 * 2 Dispositionsfond 0 14.000 14.000 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: * 1 A-indskud 1.424 1.000 1.000 0 * 2 G-indskud 116.296 118.000 120.000 2.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 608.939 626.000 650.000 24.000 Variable udgifter 114 * Renholdelse 139.266 156.000 158.000 2.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 84.982 60.000 59.000-1.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 218.960 0 0 0 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -218.960 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1 Afholdte udgifter 119.329 0 0 0 2 Heraf dækkes af henlæggelser -119.329 0 0 0 119 * Diverse udgifter 19.956 24.000 23.000-1.000 119.9 Variable udgifter i alt 244.204 240.000 240.000 0 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 196.000 196.000 206.000 10.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 74.000 74.000 74.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 270.000 270.000 280.000 10.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.176.341 1.189.000 1.223.000 34.000 Side 3
Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2013 2014 2015 Ekstraordinære udgifter 125 * Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 271.150 271.000 259.000-12.000 126 * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 4.909 9.000 9.000 0 130 1 Tab ved fraflytninger 26.982 2 Dækket af tidligere henlæggelser -26.982 0 0 0 131 * Andre renter 92 2.000 2.000 0 133 Afvikling af: * 1 Underskud fra tidligere år 0 0 1.000 1.000 137 Ekstraordinære udgifter i alt 276.150 282.000 271.000-11.000 139 Udgifter i alt 1.452.491 1.471.000 1.494.000 23.000 140 Årets overskud, der anvendes til: 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.452.491 1.471.000 1.494.000 23.000 Side 4
Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse 2013 2014 2015 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1.2 Almene familieboliger 1.377.588 1.412.000 1.412.000 0 8 Garager/carporte 900 1.000 1.000 0 9 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 26.700 27.000 27.000 0 202 * Renter 10.200 12.000 12.000 0 203 Andre ordinære indtægter: * 1 Tilskud fra foreningen 5.237 5.000 4.000-1.000 * 6 Overført fra opsamlet resultat 13.000 14.000 0-14.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.433.625 1.471.000 1.456.000-15.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 821 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 821 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.434.446 1.471.000 1.456.000-15.000 210 Årets underskud overført 18.045 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.452.491 1.471.000 1.456.000-15.000 Huslejeændring i alt 38.000 Side 5
Specifikation for Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Budget Konto Specifikation 2015 (hele tusinde) UDGIFTER Nettokapitaludgifter 105 Udamortiserede lån / omprioritering Dispositionsfond 18.000 Landsbyggefond 35.000 53.000 Offentlige og andre faste udgifter Skatteværdiloft 106 Ejendomsskatter - grundskyld til kommunen: 24,6 o/oo 9.360.500 230.000 107 Vandafgift Forbrug 1.700 m³ à kr. 51,42 87.422,20 Fast afgift - måler 980,00 Forbrug i alt 1.700 88.402,20 Fællesforbrug 1.700 m³ inkl. afgift 100,0% 88.422,20 88.000 109.1 Renovation Renovationsafgift 37.000,00 Erhvervsaffald og øvrig renovation 3.000,00 40.000 109.2 Affaldsposer Skraldeposer: 300 pk à kr. 8,00 kr. = 2.400,00 kr. 2.000 110 Forsikringer Forsikringer 2014 29.099,22 kr. - Stigningsprocent 5,00% 30.554,18 kr. Total - Forsikringer 31.000 111 Afdelingens elforbrug Forbrug 11.000 kwh a kr. 2,03 22.330,00 Fast afgift - måler 0 stk a kr. 812,50 1.000,00 Forbrug i alt 11.000 23.330,00 Fællesforbrug 11.000 kwh inkl. afgift 100,0% 23.330,00 23.000 111 Afdelingens varmeforbrug Forbrug 340 mwh a kr. 645,00 219.300,00 Effektbirag 1.960 m² a kr. 18,25 36.000,00 Fast afgift - måler 2.000,00 Energimærkning 4.000,00 Forbrug i alt 340 261.300,00 Individuelt forbrug (overført varmebudget) 340 mwh inkl. afgift 100,0% 261.300,00 Fællesforbrug 0 mwh inkl. afgift 0,0% 0,00 - Varmebudget - Budgetteret varmebidrag: 261.000 - Ændring af varmebidrag: 261.000 kr. (minus) 261.264 kr. = -264,00 kr. - Ændring pr. m² : -264 1.948 m² = -0,14 kr./m² 112.1 Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder 25,2 stk à kr. 4.020,00 kr. 101.000 112.2 Dispositionsfond Antal lejemålsenheder 25,2 stk à kr. 554,00 kr. 14.000 113.1 Landsbyggefonden - A-indskud - A-Indskud 1.000 113.2 Landsbyggefonden - G-indskud - G-Inskud 1.948 m² á kr. 61,80 kr. 120.000 Side 6
Budget Konto Specifikation 2015 Variable udgifter 114 Renholdelse Medarbejdere fordeles efter fordelingsnøgle på: 11,7% 114.1 - Løn til ejendomsfunktionærer 112.000 114.1 - Løn til afløsning for ejendomsfunktionærer 145 timer à kr. 245,00 kr. 36.000 114.1 - Arbejdsskadeforsikring 2 medarb à kr. 655,20 kr. 1.000 114.1 - Huslejereduktion til ejendomsfunktionærer - Huslejereduktion 2013 1.868,72 kr. - Stigningsprocent 3,40% 1.932,26 kr. 2.000 114.1 - Telefon til ejendomsfunktionærer - Telefonudgifter 2013 471,16 kr. - Stigningsprocent 3,40% 487,18 kr. - 114.7 - IT - Varmemesterkontor - Drift 1 terminaler à kr. 1.602,32 kr. - Drift 2 brugere à 336,38 kr. Total - Drift IT 2.275,07 kr. 2.000 114.9 - Øvrige renholdelsesudgifter - Uddannelsesfond 2 medarb à kr. 309,47 kr. - Elevandel 2 medarb à kr. 842,40 kr. - ATP 2 medarb à kr. 252,72 kr. - AER 2 medarb à kr. 549,90 kr. - Tillidsmandstimer 2 medarb à kr. 62,60 kr. - Hospitalforsikring 2 medarb à kr. 263,25 kr. - Andre øvrige udgifter (skønsmæssigt fastsat) 0,00 kr. Total - Øvrige renholdelsesudgifter 4.560,66 kr. 5.000 Regnskab Budget Budget 115 Almindelig vedligeholdelse 2013 2014 2015 - I alt pr. m² 43,63 30,80 30,29 Total - Alm. vedligehold 59.000 Budgetbeløbene er fastsat på grundlag af erfaringstal fra tidligere år, afdelingens alder og vedligeholdelsestilstand. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - Antal lejligheder: 25 stk à kr. 124,00 kr. 3.100,00 kr. Total - Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 3.000 119.2 Trivselsformål - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 7.000 119.3 Afdelingsmøder - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 3.000 119.4 Afdelingsbestyrelsen - Rådighedsbeløb bestyrelsesmedlemer 3 à kr. 500,00 kr. 1.500,00 kr. - Rådighedsbeløb boliger 25 à kr. 10,00 kr. 250,00 kr. - Rådighedsbeløb telefon og internet 1 à kr. 2.300,00 kr. 2.300,00 kr. - Rådighedsbeløb kontorartiker 1 à kr. 1.400,00 kr. 1.400,00 kr. - Afdelingsbestyrelsens forhøjelse/nedsættelse -450,00 kr. Total - afdelingsbestyrelsen 5.000 119.61 Øvrige udgifter med tilskud fra hovedforening Tilskuddet er anført under kto. 203.1 - Kto. 119 600 2.000 119.62 Øvrige udgifter med tilskud fra Dispositionsfonden Tilskuddet er anført under kto. 203.1 -Andel fællessekretariatet - familieboliger 25 à kr. 25,00 kr. 625,00 kr. -Andel fællessekretariatet - ungdomsboliger 0 à kr. 8,33 kr. 0,00 kr. Total - Andel fællessekretariat 1.000 119.9 Andre udgifter - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen 2.000 Side 7
Budget Konto Specifikation 2015 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Budgetteres på baggrund af den godkendte plan for langtidsplanlagt vedligeholdelse. - Pr. 1. januar 2014 henstod kr. 447.601,69 - Der henlægges for: 2015 196.000,00 - Forøgelse af henlæggelserne jf. genopretningsplan 10.000,00 - Total - henlæggelser for: 2015 1.948 m2 á kr. 105,75 206.000,00 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) - Der budgetteres med en istandsættelsesudgift pr. kvm. på kr. 295,00 - På konto 402 skal der således henstå kr. 114.932 - Pr. 1. januar 2014 henstod kr. 132.408 - Udgifter i 2013 udgjorde kr. 119.329 - Der henlægges for: 2015 1.948 m2 á kr. 37,99 74.000 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Vinduesudskiftning - 2006 Realkredit Danmark 2.000.000 132.239 Badevær.modernisering - 2004 Nykredit 900.000 56.346 Køkkenudskiftning - 1998 Nykredit 763.000 70.843 Total 259.000 126 Afskrivninger på forbedringsarbejde Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Hegn Selvfinansierede 70.803 7.000 Nedgravet affaldsbeholdere Selvfinansierede 7.500 2.000 Total 9.000 131 Renter Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Hegn Selvfinansierede 0 2.000 Total 2.000 133 Underskud tidligere år År Tilgang Afgang Saldo - Overført resultat 2012 13.000 0-27.527 - Overført resultat 2013 31.045 0 3.518 - Overført resultat 2015 0 1.000 2.518 1.000 Side 8
Budget Konto Specifikation 2015 NY_SIDE INDTÆGTER Ordinære indtægter 202.1 Renter - Renter af mellemregning til forrentningssatsen: 1,25% 10.000,00 - Renter af interne lån 2.000,00 Total - Renter 12.000 203.1 Tilskud fra boligorganisationen - Variabelt tilskud Udgifter er anført under kto. 119.6 2.000,00 Tilskud fra dispositionsfonden - Tilskud andel fællessekretariat Udgifter er anført under kto. 119.62 1.000,00 - Tilskud elevandel (50% af elevudgift) Udgifter er anført under kto. 114.9 1.000,00 Total - Tilskud fra Dispositionsfond 2.000,00 Total - Tilskud fra boligorganisationen 4.000 NY_SIDE Huslejeforhøjelse pr. 1/1-2015 (Såfremt forbrugsbudgetterne udviser en regulering på mindre end kr. 1,00, fastholdes det nuværende acontobidrag) Boligafgift 19,51 pr. m² årligt 2,69% I alt 19,51 pr. m² årligt Herudover: - Reguleres antennebidraget med: kr. 15,00 pr. lejemål pr. måned 119.51 Antennebidrag Forsyning - Antal boliger: 25 lejemål à kr 1.332,00 33.300,00 Total 33.300,00 Overført til Antennebudget 33.300,00 Antennebudget - Budgetteret antennebidrag: 33.300 kr. - Ændring af antennebidrag: 33.300 kr. (minus) 28.800,00 4.500 - Ændring pr. lejemål pr. måned : 4.500 kr./antal lejemål/måneder pr. år kr. 15,00 Side 9