Lejre Kommune Budget 2014-2017
Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33 Udvalget for Job og Arbejdsmarked...42 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre...46 Budgetaftalen 2014-2017...55 Takster...69 Hovedoversigt over budget...76 Bevillingsoversigt...78 2
Indledning Budget 2014-2017 giver et overblik over Lejre kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for 2014. Det indledende kapitel Budgettet kort fortalt giver et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning 2014-2017, og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter. Derudover opridses de væsentligste temaer fra budgetaftalen 2014-2017. De efterfølgende seks kapitler er opdelt efter de politiske udvalg i kommunen, som eksisterede ved budgetvedtagelsen for 2014, dvs. Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. I disse kapitler beskrives konkrete tiltag og budgetændringer på de enkelte politikområder. Efter Kommunalvalget har et nyt udvalg set dagens lys i Lejre Kommune: Udvalget for Erhverv & Turisme. Dette udvalg er ikke beskrevet her i Budget 2014-2017. Derudover fremgår udvalgenes samlede økonomiske ramme, ligesom fordelingen på de enkelte bevillinger under udvalgene kan ses. Til sidst i de enkelte kapitler er opstillet de væsentlige nøgletal samt enhedsudgifter på politikområdet. Efter de udvalgsopdelte kapitler fremgår budgetaftalen 2014-2017. Herefter følger en oversigt over udvalgte takster på kommunens områder, og dernæst en hovedoversigt for budget 2014-2017 samt en bevillingsoversigt. God læselyst! 3
Budgettet kort fortalt Budgetaftalen 2014-2017 Budget 2014 er et udviklingsbudget. Budgetaftalen bygger videre på de seneste års arbejde, hvor fokus har været på en langsigtet udvikling af Lejre Kommune gennem Lejre Strategien. Med budget 2014 er der lagt vægt på en ansvarlig økonomi, men gennem fokuserede prioriteringer er der skabt plads til konkrete tiltag bl.a. inden for byudvikling og erhverv, sundhed, skole samt kultur- og fritid. Fokuspunkter i budget 2014 Lejre kommune oplever ligesom mange andre kommuner et pres på økonomien. Ganske vist har justeringen af udligningsordningen fra 2013 samlet set haft en gunstig effekt for kommunens økonomi, og i 2014 har Lejre Kommune modtaget ekstraordinært store indtægter fra selskabsskat. Men kommunen oplever samtidig meget stigende udgifter på nogle områder, særligt det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, og der tegner sig en række udfordringer de kommende år, som kræver en robust økonomi og en fokuseret økonomistyring. Udfordringerne omfatter bl.a. et faldende børnetal for de 0-5 årige, mens antallet af ældre stiger. Det kræver overvejelser om strukturen for de kommunale tilbud, og om hvordan vi gør det attraktivt både at være børnefamilie i Lejre Kommune, og at være en aktiv ældre. Tiltrækker kommunen ikke flere børnefamilier vil børnetalsfaldet i løbet af de kommende år forskydes til de 6-16-årige. Derudover står Lejre Kommune over for en stor opgave med at tiltrække nye borgere og erhvervsvirksomheder for at sikre vækst. Det kræver investeringer. I 2014 er der sat penge af til at udarbejde en branding- og markedsføringsstrategi, der kan være et fundament for arbejdet fremover med at tiltrække nye borgere. Samtidig ønsker vi at give erhvervsindsatsen et kvalitetsløft, så det kan blive endnu lettere at etablere og drive virksomhed i kommunen. Andre væsentlige pejlemærker er en fortsættelse af arbejdet med at omlægge og forbedre sociale tilbud gennem tidlig indsats og forebyggelse både af faglige og økonomiske hensyn. For at styrke robustheden i budgettet er der i 2014 afsat en robusthedspulje under Økonomiudvalget på 8 mio. kr. Puljen er reserveret til at imødekomme de udfordringer, der tegner sig i 2014. Først når vi er helt sikre på, at vi kommer i mål med at overholde budget 2014, kan det komme på tale at lægge puljen i kassen eller bruge pengene til andre formål. I årene fremover er der indarbejdet generelle effektiviseringer for 7 mio. kr. i 2015 stigende til 15 mio. kr. i 2017. Arbejdet med at effektivisere driften skal fortsætte, og der vil i hele budgetperioden være fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Arbejdsprocesser og kommunale tilbud skal tilrettelægges på nye og bedre måder, så serviceniveauet i kerneopgaverne kan opretholdes. Budgettet i tal De budgetterede udgifter og indtægter i 2014-2017, fremgår af budgetoversigten på næste side. 4
Som det fremgår af budgetoversigten, er der budgetteret med samlede skatteindtægter på 1.329 mio. kr. i 2014. Det forventes, at skatteindtægterne stiger i overslagsårene. Det skyldes hovedsageligt en stigning i indtægter fra indkomstskat. Til trods for at skatteprocenten nedsættes med 0,1 pct. i 2014 og med yderligere 0,1 procentpoint fra 2016, forventes de samlede skatteindtægter altså at øges som følge af et stigende udskrivningsgrundlag i kommunen. Tilskud og udligning forventes at falde fra 2014 og frem. Dette dækker bl.a. over, at kommunerne i 2014 har fået et ekstraordinært stort finansieringstilskud fra staten på 3 mia. kr. svarende til godt 13 mio. kr. for Lejre Kommune. Tabel 1. Budgetoversigt 2014-2017 mio. kr., løbende priser 2014 2015 2016 2017 A. Driftsudgifter (netto) 1.437 1.424 1.442 1.461 B. Anlæg 73 55 56 64 C. Renter 11 11 10 10 D. Balanceforskydninger -12 8 14 14 E. Afdrag på kommunens lån 22 23 24 25 UDGIFTER i alt 1.531 1.521 1.546 1.574 Optagne lån -19-10 -8-6 Skatter -1.329-1.373-1.401-1.429 Tilskud og udligning -183-138 -137-138 INDTÆGTER i alt -1.531-1.521-1.546-1.574 BUDGETBALANCE 0 0 0 0 Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.437 mio. kr. i 2014. Nettodriftsudgifter er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelser. I 2014 er der afsat en pulje på 20 mio. kr. for at sikre, at der er plads inden for servicerammen til overførsler fra 2013, og der er afsat den ovenfornævnte robusthedspulje. Når der ses bort fra disse to puljer, er der i perioden 2014-2017 budgetteret med stort set uændret niveau for nettodriftsudgifterne. Låneoptagelsen er i budget 2014 forudsat at være 19 mio. kr. faldende til 6 mio. kr. i 2017. Af de 19 mio. kr. i 2014 udgør 8 mio. kr. lån til energiforbedrende foranstaltninger, mens 4 mio. kr. er lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter. Herudover er der forudsat låneoptag til energiforbedringer i forbindelse med renovering af rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Fra 2015 og frem er der budgetteret med faldende låneoptag. Årsagen er at 5
rådhusprojektet forventes færdiggjort, og der optages færre lån til energiforbedrende tiltag. Hvad bruger vi pengene til? Fordelingen af kommunens nettodriftsudgifter fremgår af figur 1 nedenfor. Som det ses af figuren, bruger kommunen flest penge på sociale opgaver, og herefter følger ældreområdet og skoletilbud. Sociale opgaver dækker over såvel det specialiserede voksenområde som det specialiserede børneområde. De samlede nettodriftsudgifter er 1.437 mio. kr. Figur 1. Nettodriftsudgifter, budget 2014 Ældre; 293 Politik, administration og IT; 178 Fritid og kultur; 32 Beskæftigelse; 165 Skoletilbud; 231 Ejendsomsdrift + forsyning; 44 Miljø; 3 Sociale opgaver - børn; 134 Veje &Trafik ; 72 Dagtilbud; 108 Sociale opgaver - voksne; 177 På anlægsområdet er der afsat 72,8 mio. kr. Investeringerne går bl.a. til halrenovering, ny kunstgræsbane, tilskud til udbygning af Lejre Museum, og etablering af flere legestuer og vuggestuepladser i den nordlige del af kommunen. Herudover er cykelstier og øget trafiksikkerhed prioriteret, ligesom der er fundet midler til renovering af faglokaler på skoleområdet samt etablering af lærerarbejdspladser fra august 2014, hvor folkeskolereformen træder i kraft. Ligeledes er der i 2014-17 afsat en byfornyelsespulje til at støtte op om de borgere og virksomheder, der gør en indsats for at udvikle deres by. I anlægsbudgettet er der ikke budgetteret med indtægter fra jord- og grundsalg. Salg af jord og grunde er forbundet med en betydelig usikkerhed, og for at sikre størst mulig robusthed er disse altså holdt ude af budgettet. Eventuelle indtægter tilfalder således kommunekassen i løbet af året. 6
Figur 2. Indtægter budget 2014 Ejendomsskat; 144 Selskabsskat; 19 Øvrige indtægter; 20 Tilskud og udligning; 183 Indkomstskat; 1.165 Hvor kommer pengene fra? De samlede indtægter er i 2014 budgetteret til 1.531 mio. kr. Fordelingen af indtægter er vist i figur 2 ovenfor. Langt den største indtægtskilde er indkomstskat, som udgør 76 pct. af de samlede indtægter. Andre indtægter udgøres af ejendomsskat, selskabsskat og øvrige indtægter som består af lån, dækningsafgifter af offentlige ejendomme, andel af forskerskat mv. I 2014 modtager Lejre Kommune ekstraordinært store indtægter fra selskabsskat på 19 mio. kr. Selskabsskatten udbetales på baggrund af regnskabsresultatet 3 år før, dvs. at Lejre Kommune i 2014 modtager selskabsskat på baggrund af regnskab 2011. Det høje niveau afspejler således, at virksomhederne i kommunen i 2011 opnåede gode resultater. I overslagsårene forventer kommunen ikke at modtage lige så høje indtægter fra selskabsskat. Indtægter fra tilskud og udligning udgør 183 mio. kr., hvilket stort set svarer til niveauet i 2013. Forventet befolkningsudvikling De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen på næste side. Til sammenligning fremgår også den forventede befolkningsudvikling fra året før. 7
Tabel 2. Befolkningsudviklingen i Lejre Kommune Antal borgere 2014 2015 2016 2017 0-5 år 1.679 1.560 1.519 1.484 6-16 år 4.262 4.253 4.174 4.114 17-64 år 15.466 15.353 15.501 15.597 65-99 år 5.409 5.600 5.786 5.949 2013-prognosen i alt 26.816 26.766 26.980 27.144 2012-prognosen i alt 26.461 26.291 26.307 26.321 Overordnede kommunale rammer De overordnede rammer for budgetlægningen har været præget af en fortsat lav vækst i dansk økonomi og i forlængelse heraf en stram økonomiaftale mellem regeringen og KL. Kommunernes råderum er dermed ligesom tidligere år begrænset. I budget 2014 er kommunernes serviceramme reduceret med 2,6 mia. kr. i forhold til rammerne for 2013, og dette niveau danner udgangspunktet for udgiftslofterne i hele perioden 2014-2017. Hertil kommer et løft på sundhedsområdet på 300 mio. kr., hvoraf dog 100 mio. kr. er finansieret af forventede effektiviseringer på befordringsområdet, og et løft på folkeskoleområdet på i alt ca. 600 mio. kr. i 2014. Anlægsrammen for 2014 er hævet med det tilsvarende beløb, som servicerammen er nedsat, altså 2,6 mia. kr. Betinget bloktilskud og statslige sanktioner Økonomiaftalen indeholder et betinget bloktilskud på tre milliarder kr., der kun kommer til udbetaling, såfremt kommunernes budgetter samlet set holder sig inden for den aftale ramme for serviceudgifterne. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der afgør, hvorvidt dette er opfyldt, og sanktionen kan være både kollektiv og individuel. For 2014 har ministeriet meldt ud, at de kommunale budgetter anses for at ligge inden for aftalen på 230,5 mia. kr. Der er også sanktioner på regnskabssiden. Kommunernes samlede regnskabsresultat holdes således op mod det aftalte niveau, og eventuelle overskridelser af den samlede ramme sanktioneres med 60 pct. til de kommuner, der har overskredet budgettet og 40 pct. kollektivt. For anlægsudgifterne er der i 2014 et aftalt loft, men i modsætning til tidligere år er der ingen sanktioner. Kommunerne har dog lagt en stor indsats i at koordinere budgetlægningen på anlægsområdet med henblik på ikke at overskride det aftalte anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Dette er stort set lykkes, og ministeriet har således godkendt de samlede kommunale anlægsudgifter på 18,3 mia. kr. 8
Endelig er der i økonomiaftalen for 2014 forudsat en uændret skat for kommunerne under ét, og dette mål lever kommunerne til fulde op til. Mere end hver fjerde kommune sænker skatten i 2014, mens blot fem kommuner sætter den op. Samlet giver det en sænkning af de kommunale skatter og afgifter på 150 mio. kroner. I Lejre Kommunes budget for 2014 sænkes skatteprocenten med 0,1 pct.-point til 25,3 pct., mens grundskylden holdes i ro. 9
Økonomiudvalget Udgiftsfordeling i Budget 2014 Øvrige områder 29% Politisk organisation 3% (mio. kr.) B 2014 Politisk organisation 5,8 Administrativ organisation 121,9 Øvrige områder 50,6 I alt* 178,4 Administrativ organisation 68% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Lejre på landkortet I budget 2014 er der for alvor sat fokus på udvikling og vækst i Lejre Kommune. Lejre Kommunes erhvervsrettede indsatser skal have et servicetjek, og kommunen vil - i samarbejde med erhvervslivet - skabe en stærk lokal erhvervsservice. Målet er at styrke beskæftigelsen og tiltrække nye borgere samt at øge turismen. På den baggrund er der indarbejdet yderligere 0,5 mio. kr. til erhvervs- og turismesatsning hvert år i budget 2014-2017. Midlerne skal anvendes til at rekruttere en erhvervschef. Derudover er der i 2014 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en branding- og markedsføringsstrategi. Strategien skal understøtte målene i Lejre-strategien, og den skal udarbejdes i tæt samarbejde med erhvervsog kulturliv, borgere m.fl. Et langsigtet arbejde med effektiviseringer Lejre Kommune har de seneste år oplevet stærkt stigende udgifter på nogle områder, særligt på det specialiserede socialområde. Arbejdet med at nedbringe omkostningsniveauet på disse områder er i fuld gang, men erfaringen viser, at det tager tid at reducere udgifterne på disse områder. Derfor er der i budget 2014 afsat en robustheds-pulje på 8 mio. kr., som forvaltes af 10
Økonomiudvalget, og som reserveres til at imødekomme eventuelle udfordringer i 2014. I overslagsårene er der budgetteret med generelle effektiviseringer på i alt 7 mio. kr. i 2015 stigende til 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017. Hertil skal lægges effektiviseringer på konkrete fagområder. budgetterede besparelse er derfor reduceret fra budget 2014 og frem. Samtlige tiltag og ændringer i budget 2014 på Økonomiudvalgets område fremgår af tabellen på næste side. Effektiviseringer indebærer, at arbejdsprocesser og tilbud skal tilrettelægges på nye, smartere måder end i dag, så serviceniveauet på de kommunale kerneopgaver kan bevares, men for færre penge. Det arbejde starter allerede i 2014, hvor der er indarbejdet konkrete besparelser som følge af IT-udbud, digitalisering, driftsbesparelse ved frigjorte bygninger m.v. Digitale investeringer Lejre Kommune har i budget 2013 og frem satset på øget digitalisering i skolevæsnet. Der er således indkøbt interaktive tavler til samtlige skoler, og ældre elever har fået en ipad til undervisningsbrug. Den øgede digitalisering betyder, at kommunens udgifter til it-support stiger, hvilket der er afsat penge til i 2014 og overslagsårene. Sammenlægning af rådhuse Lejre Kommune har i dag 3 rådhuse, Hvalsø, Allerslev og Lyndby. I 2014 er det planlagt, at administrationen samles på de to førstnævnte rådhuse, mens rådhuset i Lyndby lukkes ned. Samlingen på to rådhuse indebærer en udbygning af rådhuset i Hvalsø og en renovering af både Hvalsø og Allerslev. Der er afsat 14,4 mio. kr. til denne investering på anlægsbudgettet. Reduktion i antallet af rådhuse vil desuden medfører driftsbesparelser til eksempelvis vand og varme. Besparelsen har dog vist sig ikke at være så stor som tidligere antaget, og den 11
Drift (1.000 kr.) Bevilling 2014 2015 2016 2017 Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) Afledt drift af anlægsforslag - ABA Erhvervs- og turismesatsning Branding og markedsføringsstrategi Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger 1.20.30-650 -169-79 -69 1.20.34 20 40 60 80 1.20.43 500 500 500 500 1.20.43 500 0 0 0 1.30.50-500 -1.200-1.200-1.200 Gevinst ved udbud af IT 1.38-200 -200-200 -200 Afledt drift v. bærbare pc'ere, It og kommunikation Bygnings- og løsøreforsikring 1.38 500 500 500 500 1.40.60 600 600 600 600 Effektivisering 1.70.80 0-7.000-5.000-10.000 Robusthedspulje 1.70.80 8.000 0 0 0 Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 1.70.80-378 -298-760 -760 Samling på to rådhuse 1.70.81 500 99 99 99 I alt 8.892-7.128-5.480-10.450 Anlæg (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Færdiggørelse af Vestervangudstykningen Pulje til tilgængelighed (handicap) Anlæg ved sammenlægning af rådhuse 832 634 0 0 512 512 512 512 14.378 0 0 0 I alt 15.722 1.146 512 512 12
Politisk organisation (politikområde) Den politiske organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder budget til vederlag til politikere, partistøtte, venskabsby-samarbejde, valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt hegnsyn. Bevillingerne på området afholder vederlag til borgmesteren, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag og pension til afgåede borgmestre. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutning samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 19. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne årligt et vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen. Bevillingen til øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 1.10.10 Vederlag m.v. 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 1.10.11 Øvrig politisk organisation 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1.10.12 Politisk udvalg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1.10.13 Folkeoplysningsudvalget 1.10.14 Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1.10.15 Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1.10.16 Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.17 Hegnsyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt* 6,2 5,8 5,9 5,8 5,8 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. 13
Administrativ organisation (politikområde) Den administrative organisation dækker udgifter til fælles funktioner, herunder administrative udgifter der vedrører den samlede organisation. Det indebærer udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativ bidrag til Udbetaling Danmark. Bevillingsområdet omfatter lønninger til administrativt personale i kommunens 12 centre samt øvrige personalerelaterede udgifter. Udgifter for Borgerrådgiveren er også omfattet af Økonomiudvalgets bevillingsområde. Endelig dækker dette bevillingsområde også afholdelse af administrative udgifter fra forsyningsvirksomheder og udbetaling af tjenestemandspensioner. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 1.20.30 Fælles funktioner 22,5 25,6 26,4 26,5 26,5 1.20.31 Budgetramme Koncernsekretariatet 1.20.32 Budgetramme Servicecenter Allerslev 1.20.33 Budgetramme Servicecenter Hvalsø 1.20.34 Budgetramme Center For Ejendomsdrift 1.20.35 Budgetramme Center For Kultur & Fritid 1.20.36 Budgetramme Center For Skoletilbud 1.20.37 Budgetramme Center For Social & Familie 1.20.38 Budgetramme Center For Dagtilbud 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 13,5 14,0 14,2 14,2 14,2 15,5 13,0 13,0 13,0 13,0 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 7,9 8,3 8,3 8,3 8,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 14
1.20.39 Budgetramme Center For Byg & Miljø 1.20.40 Budgetramme Center For Veje & Trafik 1.20.41 Budgetramme Jobcenter 1.20.42 Budgetramme Center For Velfærd & Omsorg 1.20.43 Turisme og erhvervsfremme 13,2 13,1 13,1 13,0 13,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 13,4 14,5 15,6 13,5 13,5 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 1,9 2,7 2,2 2,2 2,2 1.20.44 Borgerrådgiver 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1.20.45 Adm. Udg. fra forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner 7,2 7,8 7,8 7,8 7,8 I alt* 117,7 121,9 123,5 121,3 121,4 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Øvrige politikområder De øvrige bevillingsområder under økonomiudvalget i dette afsnit vedrører Udlejning af boliger, Lejre Brandvæsen, IT og kommunikation, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til sparemål. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau for de øvrige politikområder. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Bevillingen omfatter også erhvervslejemål og andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængig af individuelle aftaler. Derudover dækker bevillingen forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder bevillingen også udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri. 15
Udlejning - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 1.30.50 Udlejningsboliger -5,0-5,9-6,6-6,6-6,6 1.30.51 Ældreboliger -12,5-12,5-12,5-12,5-12,5 1.30.52 Forpagtningsafgifter mv. 0,8-0,3-0,3-0,3-0,3 1.30.53 Støttet boligbyggeri 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt -15,9-18,2-18,9-18,9-18,9 Lejre Brandvæsen omfatter en række forpligtelser for redningsberedskabet. Det omfatter overholdelse af Beredskabsstyrelsens krav om pålagte øvelsesaktiviteter for brand- og redningsmandskab og overholdelse af serviceaftalen for Lejre Brandvæsens brand- og redningsaktiviteter, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Budgettet forpligtiger også til gennemførelse af planlagte brandsyn i Lejre Kommune samt udførelse af brandtekniske byggesager og rådgivning. Lejre Brandvæsen - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 1.35 Lejre Brandvæsen 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 I alt 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. IT og kommunikation - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 1.38 IT og kommunikation 23,5 22,0 21,7 21,7 21,7 I alt 23,5 22,0 21,7 21,7 21,7 16
Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, som indebærer det kommunale ledelsesansvar, ulykkesforsikring, kriminalitet, rejse, forurening samt beboernes løsøre og ansvar. Derudover er der tegnet forsikring vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. Forsikring og vikarpuljer - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 1.40.60 Bygnings- og løsøreforsikringer 1.40.61 Arbejdsskadeforsikringer 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 2,1 2,7 3,0 3,0 3,4 1.40.62 Fælles vikarpulje 7,2 9,9 9,9 9,9 9,9 I alt 12,7 16,6 16,9 16,9 17,3 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være fra opkrævning eller sygesikringsbeviser. Gebyrer - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 1.50 Gebyrer -1,3-1,5-1,5-1,5-1,5 I alt -1,3-1,5-1,5-1,5-1,5 Bevilling for puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed. Derudover er der efter politisk beslutningstagning om at samle administrationen på to frem for tre rådhuse en forventning om en 17
fremadrettet besparelse, hvorfor bevillingen også omfatter denne indtægt. Puljer til sparemål - Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 1.70.80 Sparekrav, rammebesparelse, ledelsesudviklingsprojekt 1.70.81 Samling på 2 rådhuse 1.70.82 Rammepulje til imødegåelse af ovf. -5,4 7,7-7,3-9,2-14,2-0,7-0,2-0,6-0,6-0,6 25,3 20,0 - - - I alt* 19,2 27,5-7,9-9,9-14,9 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte enhedsudgifter viser udviklingen i budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Udskrivningsprocent 25,4 % 25,4 % 25,3 % Kirkeskatteprocent 1,06 % 1,06 % 1,06 % Grundskyldpromille 28,23 28,23 28,23 Serviceudgifter (mio. kr. - budget)* 1.160 1.111 1.111 * Fra Budget 213 er aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger udgået af servicerammen Enhedsudgifter R 2012 B 2013 B 2014 Politisk organisation, kr. pr. borger 206 232 217 Administrativ organisation, kr. pr. borger 3.794 3.884 3.999 18
Udvalget for Kultur og Fritid Udgiftsfordeling i Budget 2014 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven 17% Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 18% Musikskolen 12% Fælles faciliteter 9% Idrætshaller 15% Bibliotek & arkiv 29% (mio. kr.) B 2014 Fælles faciliteter 3,0 Idrætshaller 4,6 Bibliotek & arkiv 9,3 Musikskolen 3,7 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. Eksterne projektmidler, for projekt nationalpark 5,4 5,6 0,2 I alt* 31,9 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Forbedring af kommunens idrætstilbud På kultur og fritidsområdet fortsætter arbejdet med at forbedre idrætstilbuddene. Det indebærer bl.a. renovering af kommunens haller i overensstemmelse med den halrenoveringsplan, Lejre Kommune fik udarbejdet i 2012. I 2014 sker der først og fremmest renovering af Kirke Hyllinge Hallen. Udover halrenoveringen er der på idrætsområdet afsat penge til etablering af endnu en kunstgræsbane. Den nye kunstgræsbane bliver placeret i Hvalsø. Et skridt nærmere en ny nationalpark Lejre indgår sammen med Roskilde i samarbejde om etablering af en ny nationalpark, hvor naturpleje og kulturarv er i fokus. I 2014 er der afsat 150.000 kr. til at forberede etableringen af nationalparken. 19
Derudover ønsker kommunalbestyrelsen at styrke kulturhistorien gennem en ny samlet museumsplan. Konkret er der i 2014 og 2015 afsat i alt 3 mio. kr. til at ombygge museet i Gl. Lejre, således at museet fremover vil kunne rumme værdifulde fund fra området. Oplev Lejre Et af de kommende arbejdsområder bliver at realisere den vedtagne Kultur & Fritids turisme politik Oplev Lejre. Det er besluttet, at politikken skal underbygges af handleplaner, hvor der arbejdes strategisk på hele området. Drift (1.000 kr.) Bevilling 2014 2015 2016 2017 Gødning til idrætsbaner 2.10.10 70 70 70 70 Råderum på hallerne 2.10.11-70 -70-70 -70 Tabte sponsorpenge tilføres haldriften 2.10.11 200 0 0 0 Nationalpark 2.10.18 150 0 0 0 I alt 350 0 0 0 Anlæg (1.000 kr.) Bevilling 2014 2015 2016 2017 Udvidelse af juniorklubben 500 0 0 0 Halrenovering 2.10 4.097 0 0 0 Etablering af petanquebaner 2.10 171 0 0 0 Kunstgræsbane 2014 2.10 3.000 0 0 0 Museumsplan 2.16 1.000 2.000 0 0 I alt 8.768 2.000 0 0 Kultur & Fritid (politikområde) Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskellig artede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgerne og besøgende i Lejre Kommune. Der er 7 sportshaller og 2 multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen 5 biblioteker, 3 arkiver samt én musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer 93 frivillige folkeoplysende foreninger med ca. 11.842 medlemmer, hvoraf 5.023 er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tillbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. 20
Sagnlandet og Tadre Mølle. Endelig er Lejre Kommune sekretariat for det 4-årige projekt Da Danmark blev til, der har fokus på Vikingetid og Middelalder. Projektet er i regi af Kulturregionen Midt- og Vestsjælland og løber frem til 2014. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 2.10.10 Fælles faciliteter 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2.10.11 Idrætshaller 5,0 4,6 4,4 4,4 4,4 2.10.12 Bibliotek & arkiv 9,5 9,3 9,3 9,3 9,3 2.10.13 Musikskolen 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven 2.10.15 Fritidsaktiviteter m.v. uden for folkeoplysningsloven 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 2.10.18 Eksterne projektmidler, forprojekt nationalpark mv. 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 0,0 0,0 ** 0,0 0,0 0,0 4,7 5,6 5,5 5,5 5,5 0 0,2 0 0 0 I alt* 31,4 31,9 31,4 31,4 31,4 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. ** Der er aftalt 46.000 kr. i B2014 og årene BF2015-2017, men da tallene er vist i hele mio. kr. afrundes det i tabellen til 0. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. 21
Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Antal aktive brugere af biblioteker 7.121 6700 6700 Download af digitale medier 29.205 29.200 29.200 Antal elever der modtager instrumentalfag og sammenspilsfag på musik skolen 607 661 667 Enhedsudgifter 2014-priser R 2012 B 2013 B 2014 Kultur og fritid, kr. pr. borger 1.166 1.168 1.189 22
Udvalget for Børn og Ungdom Udgiftsfordeling i Budget 2014 Dagtilbud 23% Skoletilbud 49% (mio. kr.) B 2014 Skoletilbud 231,4 Social & Familie 133,7 Dagtilbud 107,5 I alt 472,6 Social & Familie 28% Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Skolereformen skal gennemføres Den 1. august 2014 træder den nye skolereform i kraft. Reformens målsætninger om øget faglighed og plads til alle er i overensstemmelse med de mål, som Lejre Kommune allerede arbejder med i form af skoleplanen Suveræne skoler. I 2014 er det muligt at finansiere skolereformen inden for den nuværende økonomiske ramme. Det kan først og fremmest lade sig gøre, fordi råderummet i forbindelse med gennemførelse af skoleplanen har vist sig at være større end forventet, men også pga. reformens lavere udgifter til SFO og et statsligt særtilskud til skolereformen. Som en del af reformen ydes der desuden tilskud til kommunerne til efteruddannelse af medarbejdere på skole- og SFO-området. Økonomiske udfordringer på området for børn med særlige behov Lejre Kommune har de senere år oplevet en udgiftsstigning på området for børn med særlige behov. I 2014 vil der derfor være stort fokus på at sikre budgetoverholdelse samtidig med, at der leveres fagligt forsvarlige løsninger til det enkelte barn. Der er iværksat et forløb med ekstern konsulentbistand, hvor formålet er at etablere en ny styringspraksis på området. Dette indebærer bl.a., at der skal ske en opbremsning af nye, dyre 23
enkeltsager, og der skal opbygges en systematiseret viden om effekten af de forskellige indsatser. Derudover arbejdes der på at udvikle et koncept for partnerskaber med leverandører i forhold til indkøb af ydelser. Omkostningsreduktionerne skal bl.a. opnås via en særligt oprettet task force, hvis formål er at forhandle billigere løsninger på plads med leverandører på det specialiserede socialområde samt gennemgå indsatser i eksisterende sager. Task forcen har allerede i 2013 opnået gode resultater. I starten af 2014 får alle skolebørn i 0.- 3. klasse udleveret en ipad, og derudover er antallet af pc ere og bærbare enheder øget på skolerne. Skoleområdet finansierer en medarbejder til den tekniske support heraf og de ekstra udgifter til energi, og skoleområdets budget er derfor reduceret med 728.000 kr. Dagtilbud omstilling og mere effektiv drift I 2013 er der udarbejdet en ekstern budgetanalyse på dagtilbudsområdet med henblik på at kunne opnå en mere effektiv drift, særligt set i lyset af det faldende børnetal, som Lejre Kommune står overfor. I 2014 skal resultaterne af analysen gennemføres. Der arbejdes videre med elementer fra handleplanen som indebærer en ændret ledelsesstruktur i dagplejen, en fortsat reduktion af antallet af dagplejere samt en effektivisering af pladsstyringen ved at samle pladsanvisningen for hhv. dagpleje og øvrige dagtilbudspladser. Ligeledes arbejdes der videre med en revidering af kommunens puljeaftaler på området. En revideret dagtilbudsplan, som tager udgangspunkt i det faldende børnetal vil blive udarbejdet i løbet af 2014. Der skal således ske omstilling på flere punkter på dagtilbudsområdet. For at sikre en fortsat god kvalitet i dagtilbuddene afsættes der 300.000 kr. til efteruddannelse af medarbejderne i 2014. På anlægssiden investeres der i vuggestuepladser og legestue i Lærkereden. Ydermere er der afsat penge til legestuer i Kirke Hyllinge og Kirke Sonnerup, så dagplejen får et fast samlingssted for aktiviteter. Det største byggeri kommer til at foregå i Hvalsø, hvor der bygges en helt ny daginstitution med plads til i alt 124 børn. Byggeriet er gået i gang i slutingen af 2013, og forventes at stå klar til brug i august 2014. Derudover renoveres der køkkener for de 5 dagtilbud, der indtræder i frokostordningen: Egebjerget/Egedalen, Røglebakken, Lærkereden, Møllebjerghave og Skovvejens børnehave i alt 252 børnehavebørn er omfattet af frokostordningen. Endvidere udføres fase 2 i Tandklinikken der indebærer en forbedring af venteværelse, samt udbygning af klinikken. 24
Drift (1.000 kr.) Bevilling 2014 2015 2016 2017 Særtilskud til folkeskolereform 3.10.10 1.506 2.399 1.813 1.807 Efteruddannelsesmidler på folkeskoleområdet Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet Efteruddannelse, dagtilbudsområdet 3.10.10 349 0 0 0 3.10.10-728 -728-728 -728 3.30.40 300 0 0 0 I alt 1.427 1.671 1.085 1.079 Anlæg (1.000 kr.) Bevilling 2014 2015 2016 2017 Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 2.000 10.000 10.000 20.000 Renovering af faglokaler 3.10 3.800 0 0 0 Lærerarbejdspladser 3.20 1.000 1.000 1.000 0 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid 3.30 4.165 0 0 0 3.30 2.000 1.755 0 0 3.30 1.000 1.679 0 0 Tandklinikken, fase 2 3.30 1.400 0 0 0 I alt 15.365 14.434 11.000 20.000 Skoletilbud (politikområde) Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med børnehaveklasse til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. 25
Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal, dog 25 ugentlige lektioner i 0-2 klasse. Efter den 1. august 2014 vil det vejledende timetal være følgende: Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver prisog lønfremskrevet, herunder ungdomsskolen og specialskolen. 0-3 klasse: 30 timer 4-6 klasse: 33 timer 7-9 klasse: 35 timer Området finansierer samlet set budgettet til de enkelte skoler i Lejre Kommune, specialskolen, ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter 24,1 23,6 19,2 16,2 3.10.11 Forældrebetaling SFO -34,0-34,2-34,2-34,2-34,2 3.10.12 Fripladser, søskenderabat m.v. 3.10.13 Bet til/fra stat og kommuner, skoler og SFO 11,4 11,6 11,6 11,6 11,6 30,0 30,4 30,4 30,4 30,4 3.10.14 Allerslev Skole 36,7 36,6 36,6 36,6 36,6 3.10.15 Bramsnæsvig skole 24,8 24,7 24,7 24,7 24,7 3.10.16 Hvalsø Skole 39,5 39,4 39,4 39,4 39,4 3.10.17 Kirke Saaby Skole 21,8 21,7 21,7 21,7 21,7 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole 27,7 27,6 27,6 27,6 27,6 3.10.19 Osted Skole 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 3.10.20 Trællerup Skole 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 3.10.21 Firkløverskolen 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 3.10.22 Ungdomsskolen 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 I alt* 232,2 231,4 231,5 227,1 224,1 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. 26
Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Befolkningstal pr. 1. januar 2013-2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6-16 årige 4.319 4.262 4.253 4.174 4.114 4.007 3.924 3.852 Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Antal normalklasser 149 145 144 Antal elever i normalklasser 3.112 3.091 3.076 Klassekvotient 20,9 21,3 21,4 Antal børn i privatskoler 560 605 600 Enhedsudgifter R 2012 B 2013 B 2014 Folkeskole, kr. pr. 6-16 årig 36.507 35.119 35.140 SFO, kr. pr. 6-10 årig 16.232 17.180 16.965 Kommunale specialskoler, kr. pr. 6-16 årig 3.662 3.329 3.362 Statslige og private skoler, kr. pr. 6-16 årig 4.372 4.998 5.065 27
Social & Familie (politikområde) Politikområdet dækker den sociale indsats som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af PPR og en leder af støttepædagogerne. Af indsatser kan nævnes lønkompensation i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, støttepædagoger på skoler og dagsinstitutioner, alt vedrørende specialundervisning (undtaget dog Firkløverskolen), særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 3.20.30 Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter 3.20.31 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 8,4 8,3 8,4 8,4 8,4 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 3.20.32 Særlige tilbud 101,3 100,5 100,0 99,6 99,6 3.20.33 Specialklasser 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 3.20.35 Familiehuset 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 I alt 134,6 133,7 133,2 132,7 132,7 Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. 28
Befolkningstal pr. 1. januar 2013-2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0-17 årige 6.022 5.876 5.753 5.646 5.549 5.472 5.428 5.405 Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Antal børn i familiepleje 18 18 18 Antal børn i andre anbringelser 33 29 31 Antal børn med støttekontaktperson 68 59 59 Antal børn i aflastning 66 57 53 Antal børn i specialiserede dagtilbud 43 42 42 Antal børn der modtager specialiseret undervisning (minus Firkløverskolen) 58 51 51 Antal børn i dagbehandlingstilbud 29 26 26 Enhedsudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning, kr. pr. 0-17 årig Kommunale specialskoler, kr. pr. 0-17 årig Plejefamilier og opholdssteder, kr. pr. 0-17 årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, kr. pr. 0-17 årig R 2012 B 2013 B 2014 1.676 1.692 1.724 3.251 4.722 4.822 3.236 2.409 2.459 3.796 3.196 3.150 Døgninstitutioner, kr. pr. 0-17 årig 2.037 1.354 1.383 29
Dagtilbud (politikområde) Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart), tilbud om tandpleje af kommunens børn i alderen 0-17 år samt sundhedspleje. Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt 7 virksomheder, fordelt på 4 områdeinstitutioner (med børnehuse), 2 selvejende institutioner samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer 2 selvejende institutioner, 3 privatinstitutioner, 5 puljeinstitutioner samt den private dagpleje. Kommunen yder desuden tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte kommunens tilbud samt tilskud til privat pasning af børn. Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Alle børnefamilier kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen. Sundhedsplejens tilbud består af hjemmebesøg til småbørnsfamilier, tilbud om deltagelse i grupper, regelmæssige undersøgelser af skolebørn, sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler, hygiejniske tilsyn i daginstitutioner, åbent hus, telefonrådgivning, graviditetsbesøg efter behov, hjemmebesøg til alle familier i barnets første leveår, etablering af mødregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske i første møde. Skolebørn har kontakt med sundhedsplejersken i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse. Tilbud om tandbehandling er for de 0 15 årige på den kommunale tandklinik. Unge på 16 17 år kan frit vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antal børn (princippet om at pengene følger barnet). Dagplejen, Sundhedsplejen og Tandplejen får tildelt fast budget. På daginstitutionsområdet indebærer den nye ressourcetildelingsmodel (implementeret 2013) en sikkerhed for institutioner med 40 børneenheder eller derunder. Disse institutioner er sikret budget til deres normering, også selvom de reelt passer færre børn. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 8,6 9,6 11,1 12,9 3.30.41 Tilskud til privat pasning m.v. 18,3 20,5 20,4 20,4 20,4 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud - 29,4-28,6-26,3-25,4-25,1 30
3.30.43 Fripladser, søskenderabat m.v. 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0 3.30.44 Sundhedsplejen 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3.30.45 Dagplejen 36,0 27,1 23,0 23,1 23,8 3.30.49 Område 1 18,3 17,0 17,0 15,7 15,4 3.30.50 Område 2 9,8 10,1 9,6 9,3 9,1 3.30.51 Område 3 12,8 14,0 13,1 12,8 12,6 3.30.52 Område 4 15,1 14,8 14,8 14,3 14,0 3.30.60 Hyllinge Lyndby Børnehave 2,9 2,9 2,5 2,4 2,3 3.30.61 Børnehaven Rollingen 2,9 2,4 2,2 2,1 2,0 3.30.65 Tandplejen 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 I alt* 113,3 107,5 105,2 105,0 105,0 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Befolkningstal pr. 1. januar 2013-2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0-2 årige 766 714 691 690 693 710 733 760 3-5 årige 1.019 965 869 828 791 783 787 801 Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 Nøgletal R 2012 B 2013 1 B 2014 Indskrevne børn i kommunal dagpleje 334,8 300,4 256,2 Indskrevne 0-2 årige i kom. vuggestue 120,5 126,6 140,5 31
Indskrevne 3-5 årige i kom. institution 926,8 857,8 742,3 Børn i privat dagpleje 53,3 57,8 53,3 0-2 årige der passes af egne forældre 8,3 9,7 8,3 0-2 årige i privat- og puljeinstitutioner 21,0 24,2 21,0 3-5 årige i privat- og puljeinstitutioner 221,1 222,3 221,1 0-2 årige der passes i anden kommune 6,9 6,8 6,9 3-5 årige der passes i anden kommune 11,9 12,8 11,9 0-2 årige fra andre kommuner der passes i Lejre Kommune 3-5 årige fra andre kommuner der passes i Lejre Kommune 12,6 10,7 12,6 22,8 23,5 22,8 Børn, der har udskudt skolestart 32,0 28,0 32,0 Dækningsgrad for 0-2 årige 0,7 0,7 0,7 Dækningsgrad for 3-5 årige 1,1 1,1 1,0 1 Forventet pladstal 2013 på baggrund af indskrevne pr. 28. oktober 2013. Enhedsudgifter 1 Børnehaver og integrerede institutioner, kr. pr. 0-5 årig R 2012 B 2013 B 2014 49.461 54.223 48.207 Dagpleje, kr. pr. 0-2 årig 43.004 36.730 29.056 Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje, kr. pr. 0-5 årig 7.870 9.249 8.980 Kommunal tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 1.397 1.453 1.484 1 Dagtilbudsområdet afventer ekstern konsulentanalyse. Derfor er området ikke blevet fremskrevet efter demografi og ny ressourcetildelingsmodel. Enhedsudgifterne i Budgetforslag 2014-2017 vil ændre sig, når denne fremskrivning sker. 32
Udvalget for Teknik og Miljø Udgiftsfordeling i Budget 2014 Ejendomsdrift 36% Byg & Miljø 2% (mio. kr.) B 2014 Byg & Miljø 2,7 Veje & Trafik 72,5 Forsyningsvirksomhed 1,7 Ejendomsdrift 42,4 I alt 119,2 Forsyningsvirksomhed 1% Veje & Trafik 61% Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Effektiviseringer og besparelser Til afhjælpning af de budgetudfordringer, der forventes at vise sig i 2014, har Udvalget for Miljø & Teknik peget på en række områder, hvor budgettet i 2014 kan reduceres. Det drejer sig om områder inden for natur, rekreative områder, bistand til tilsyn, godkendelser m.v., maskiner og ansatte inden for Vej & Trafik, gadebelysning, ejendomsvedligeholdelse, samt drift af administrationsbygninger. En del af disse besparelser opnås ved effektiviseringer, mens andre opnås ved at reducere serviceniveauet eller udskydelse af opgaver til 2015. Et stadigt stigende energiforbrug Trods en række tiltag, der har reduceret elforbruget på nogle områder, er det samlede energiforbrug i kommunale ejendomme steget. Årsagerne til stigningen er stigende energipriser og kolde vintre. Derudover er forklaringen øget ventilation på PCB-ramt skole, øget anvendelse af smartboards på skolerne samt afledt drift af bærbare pc er og tablets. For at undgå et 33
merforbrug er bevillingen tilført 1,7 mio. kr. i 2014. Udsigt til lavere kommunale indtægter Fra 2013 er der indført Fælles Grunddataprogram i alle kommuner. Indførelse af systemet medfører, at der ikke længere må opkræves betaling for grundkort til forsyningsselskaber m.v., og kommunale kortindtægter bortfalder derfor. Ligeledes er antallet af byggesager faldet kraftigt de senere år, og kommunens gebyrindtægter er således faldet tilsvarende. Gebyrindtægterne forventes fortsat at falde i 2014, hvilket der er taget højde for i budgetlægningen. Efterregulering fra Movia Kommunens mellemværende med Movia for 2012 er nu gjort op. Resultatet viser, at kommunens betalinger har været for lave i løbet af 2012, og Movia har derfor et tilgodehavende på 800.000 kr. Beløbet er budgetlagt og afregnes i 2014. Trafiksikkerhed prioriteres højt Kommunen har i budgettet for 2014 afsat en række puljer til anlæg. Det drejer sig om puljer til opgradering af stoppesteder, trafiksikkerhedsprojekter, ABA anlæg (Automatisk Brand Alarmering), samt til energioptimering. Herudover er der i investeringsoversigten afsat midler til cykel- og gangstier, asfalt og slidlag, ejendomsvedligeholdelse samt til klargøring af salg af ejendomme. Derudover er der ligesom tidligere år afsat penge til energiforbedrende tiltag, om end beløbet er reduceret i forhold til tidligere år. Lejre Kommune har gennem en årrække forbedret kommunens bygninger, og effekten af fortsatte energiinvesteringer er derfor faldende. Drift (1.000 kr.) Bevilling 2014 2015 2016 2017 Reduktion af bevilling 4.10.10 (natur, miljø og plan) 4.10.10-300 -300-300 -300 Afledt drift af anlægsprojekter - Rengøring 4.30.34 14 28 28 28 Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) 4.30.31-100 -100-100 -100 Energi 4.30.32 1.690 2.230 2.620 2.860 Effektiviseringer ved samordnet rengøring 4.30.34 0-600 -600-600 Ejendomsvedligeholdelse 4.30.30-300 -300-300 -300 Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) - energi 4.30.32 228 228 228 228 Gebyrer 4.10.14 500 500 500 500 34
IT-fagsystemer 4.10.11 113 113 113 113 Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup 4.20.20 35 35 35 35 Afledt drift af anlægsforslag grønne områder Effektiviseringer af Vej og Parks område 4.20.20 20 30 30 30 4.20.21-300 -300-300 -300 Nyttejob, løn 4.20.21 450 450 450 450 Nyttejob, varekøb 4.20.21 150 150 150 150 Effektivisering materielgården 4.20.21 0-300 -300-300 Reduktion af pulje til gadebelysning Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse 4.20.22-200 -200-200 -200 4.20.23-160 -160-160 -160 Movia - efterregulering 4.20.24 800 0 0 0 Udeladelse af oprensning af vejbrønde 4.22.20-250 0 0 0 I alt 2.390 1.504 1.894 2.134 Anlæg (1.000 kr.) Bevilling 2014 2015 2016 2017 Cykel og gangstier 4.10 2.000 3.000 4.150 2.150 Pulje til opgradering af stoppesteder Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 4.10 512 0 0 0 4.20 3.166 3.166 3.166 3.166 Byfornyelsespulje 4.10 4.000 2.500 4.000 4.000 Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 4.20 5.633 5.633 5.633 5.633 Broer 4.20 0 3.559 3.533 2.533 Ejendomsvedligeholdelse 4.30 7.483 11.000 12.387 14.387 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 4.30 1.000 1.000 3.000 3.000 Pulje til Energioptimering (20 4.30 8.000 6.000 4.000 2.000 35
års tilbagebetaling) Klargøring af salg af ejendomme 4.30 600 0 0 0 I alt 32.394 35.858 39.869 36.869 Byg & Miljø (politikområde) Byg & Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af sager på den byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Byg & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, Projekt Den Økologiske Kommune, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse. Politikområdet må ses i sammenhæng med Center for Byg & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 4.10.10 Natur, miljø og plan 3,8 3,1 2,7 2,7 2,7 4.10.11 IT-fagsystemer (GIS) 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 4.10.12 Byfornyelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4.10.14 Gebyrer -1,7-1,2-1,2-1,2-1,2 I alt* 2,7 2,7 2,2 2,2 2,2 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. 36
Nøgletal R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Antal gebyrudløsende byggesager 245 359 263 223 Antal byggesager, der ikke er gebyrudløsende 279 206 336 513 Enhedsudgifter 1 2014-priser R 2012 B 2013 B 2014 Naturbeskyttelse, kr. pr. borger 10 28 28 Vandløbsvæsen, kr. pr. borger 49 24 12 Miljøbeskyttelse, kr. pr. borger 31 51 48 Byggesagsgebyrer, kr. pr. borger - 0-53 - 35 1 Enhedsudgifterne for Byg & Miljø må ses i sammenhæng med Center for Byg & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Veje & Trafik (politikområde) Veje & Trafik varetager opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organiseret i Center for Veje & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Veje og Trafiks administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Opgaver udført for de øvrige centre udfaktureres i et ressourcestyringssystem. Centrets serviceniveau fremgår af budgettet for 2013. Der foreligger bl.a. følgende vedtagne strategier, regulativer og planer: Strategi for vedligeholdelse af veje og pladser (marts 2007), Regulativ for vintervedligeholdelse (juni 2009) og Plan for kollektiv trafik (oktober 2010). 37
Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 4.20.20 Grønne arealer 2,9 1,4 1,4 1,4 1,4 4.20.21 Materielgården 15,7 16,0 15,7 15,7 15,7 4.20.22 Vejvedligeholdelse 15,9 17,3 17,5 17,5 17,5 4.20.23 Vintervedligeholdelse 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3 4.20.24 Kollektiv trafik 32,0 31,5 30,7 30,7 30,7 I alt 73,0 72,5 71,6 71,6 71,6 Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Nøgletal Ny asfalt på kørebaner (Antal kilometer og % af samlede kilometer veje). I alt 331,2 kilometer veje og pladser kun asfalt i fuld bredde er medtaget) R 2012 B 2013 B 2014 6,59 km /1,99 % 8,00 km /2,42 % 7,00 km /2,11 % Enhedsudgifter Grønne områder og naturpladser, kr. pr. borger R 2012 B 2013 B 2014 43 42 43 Materielgården, kr. pr. borger 493 540 550 38
Vejvedligeholdelse, kr. pr. borger 537 658 652 Vintertjeneste, kr. pr. borger 210 241 236 Kollektiv trafik, busdrift, kr. pr. borger 948 1.190 1.175 Forsyningsvirksomhed (politikområde) Forsyningsvirksomheder omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Veje & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Derudover har kommunen valgt at etablere en storskraldsindsamling med 2 årlige afhentninger samt 3 årlige afhentninger af haveaffald. Centrets serviceniveau fremgår af budgettet for 2013. Der foreligger følgende vedtagne planer: Affaldsplan 2014-2018 (august 2013) og Handlingsplan for rottebekæmpelse (marts 2013). Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 4.25.27 Renovation 1,2 1,6 2,1 2,5 2,5 4.25.28 Rottebekæmpelse** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt* 1,2 1,6 2,1 2,6 2,6 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. ** Der er afsat 47.000 kr. i B2014, pga. afrunding til mio. kr. fremstår det som 0. 39
Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Affald til forbrænding (tons) 5.839 5.700 5.700 Affald til genanvendelse (tons) 1.480 1.300 1.300 Affald til genanvendelse, haveaffald (tons) 155 150 150 Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Ejendomsdrift, der tillige indeholder de selvstændige virksomheder, Samordnet Rengøring og Lejre Beredskab (hvoraf sidstnævnte ligger under Økonomiudvalget). Center for Ejendomsdrift har ansvaret for den centrale, udvendige ejendomsvedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje samt vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og udgifter til energistyring, der ikke kan henføres til energiforbruget. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Ejendomsdrift. Centrets serviceniveau fremgår af budgettet for 2013. Herudover er der godkendt serviceniveau på rengøringsområdet. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. 40
Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse 4.30.31 Drifts af administrationsbygninger 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 4.30.32 Energiforbrug 19,8 15,1 14,5 14,1 13,5 4.30.33 Energistyring og - mærkning 4.30.34 Samordnet Rengøring 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 21,4 21,1 20,5 20,5 20,5 I alt* 47,5 42,4 41,3 40,8 40,2 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte enhedsudgifter viser udviklingen i budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Enhedsudgifter R 2012 B 2013 B 2014 Ejendomsvedligeholdelse, kr. pr. borger 120 120 109 Drift af administrationsbygninger, kr. pr. borger 89 102 108 Energiforbrug, kr. pr. borger 516 734 562 Samordnet rengøring, kr. pr. borger 735 795 787 41
Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udgiftsfordeling i Budget 2014 Sygedagpenge 20% Dagpenge forsikrede ledige 24% Introduktionsprogram udlændinge og ydelser 3% Ungdomsvejl. Og særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse EGU 2% Arbejdsmarkedsforanstaltninger 51% (mio. kr.) B 2014 Ungdomsvejl. Og særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse EGU Arbejdsmarkedsforanstaltninger Introduktionsprogram udlændinge og ydelser 3,7 83,6 5,3 Sygedagpenge 33,2 Dagpenge forsikrede ledige 39,1 I alt 165,0 Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Reformer på vej Regeringen har indenfor kort tid vedtaget tre store reformer som påvirker beskæftigelsesområdet i 2014. Det drejer sig om førtidspension og fleksjob, kontanthjælp samt dagpenge forsikrede ledige. Formålet med reformen vedr. førtidspension er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension, men en helhedsorienteret og tværfaglig indsats med ressourceforløb i op til 5 år ad gangen. Målet med en ændring af fleksjobordningen er en mere målrettet indsats, hvor fleksjobbet som udgangspunkt er midlertidigt, og tilskuddet gives så man får løn for den arbejdsindsats, man reelt yder. Indholdet af førtidspensions- og fleksjobreformen var kendt forud for budgetlægningen, og de forventede konsekvenser af denne reform er således indarbejdet i budget 2014, bl.a. tilføres der ekstra 42
ressourcer til rehabiliteringsteamet i Jobcentret som følge af reformen. Reformerne vedr. kontanthjælp og dagpenge er derimod vedtaget efter budgetvedtagelsen, og de økonomiske konsekvenser er derfor ikke indarbejdet i budget 2014 ved budgetvedtagelsen. Kontanthjælpsreformen indebærer, at unge under 30 år uden uddannelse ikke længere er berettiget til kontanthjælp, men nu til uddannelseshjælp, som er på niveau med SU. Dagpengereformen for forsikrede ledige betyder, at personer som mister dagpengeretten i stedet skal have en arbejdsmarkedsydelse, samtidig har de ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats. Udover de nævnte reformer er der foretaget en række ændringer i budgettet internt på beskæftigelsesområdet. Udviklingen i 2013 har således vist, at udgifter til sygedagpenge er faldende, mens udgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige har været større end budgetteret. Det ændrede udgiftsniveau på de forskellige udgiftstyper er indarbejdet i budget 2014. Nyttejob et nyt redskab Et element i indsatsen over for jobparate ledige er et nyttejob i kommunen. Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere 24 nyttejob, fordelt mellem Center for Veje & Trafik samt Center for Velfærd & Omsorg. Et nyttejob skal være relevant for de jobparate, men må ikke være konkurrenceforvridende. Eksempler på nyttejob kan være strandrensning, vask af affaldsbeholdere til dagrenovation eller ekstra rengøring i borgernes hjem, som udføres under opsyn fra en SOSU-medarbejder. Målrettet indsat for unge Lejre Kommune fortsætter i 2014 det store fokus på at undgå ungearbejdsløshed. Et led heri er projektet Karrierefinder, hvor unge under 25 år via mentorvejledning og kursusdeltagelse kommer i job eller uddannelse. En anden indsats er projektet Ung og uddannelse for 16-23 årige, der ikke er uddannelsesparate. Her er målet ved hjælp af inddragelse af familie og forskellige fagpersoner at få lagt en individuel tværfaglig udviklingsplan for den unge. Der er afsat 500.000 kr. til bekæmpelse af ungeledighed i 2014. Drift (1.000 kr.) Bevilling 2014 2015 2016 2017 Færre udgifter til kontanthjælp (finansierer nyttejob) 5.10.11-940 -940-940 -940 Ungeledighed 5.10.11 500 0 0 0 I alt -440-940 -940-940 Job & Arbejdsmarked (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcenteret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde kommune om administration af UU- Roskilde/Lejre. 43
Jobcentret er et selvstændigt center under koncerndirektionen. Centeret varetager myndighedsfunktioner samt udførerfunktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice og udvikling og regnskab i Servicecenter Hvalsø. Der løses opgaver indenfor følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, revalidering, unge 16-18 årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejleding om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning Udbetaling af lovpligtige ydelse Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 5.10.10 Ungdomsvejl. og særlig tilrett. 4,1 3,7 3,7 3,7 3,7 5.10.11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser 5.10.12 Introduktionsprogram udlænd. og ydelser 73,4 83,6 79,8 80,1 80,2 2,7 5,3 5,7 6,1 6,6 5.10.13 Sygedagpenge 43,9 33,2 33,2 33,2 33,2 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige 37,4 39,1 41,0 40,0 40,0 I alt* 161,5 165,0 163,5 163,2 163,8 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. 44
Befolkningstal pr. 1. januar 2013-2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 16-66 årige 16.975 16.711 16.598 16.635 16.742 16.868 17.036 17.263 Kilde: Befolkningsprognosen pr. 1. januar 2013. Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Dagpengemodtagere 411 390 360 Kontanthjælpsmodtagere 358 335 320 Revalidender 80 100 110 Sygedagpengemodtagere 360 358 350 Fleksjob 273 290 315 Ledighedsydelse 49 55 60 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram 68 80 100 Førtidspensionister 808 840 835 Ledighedsprocent 3,8 3,7 3,5 Enhedsudgifter 2014-priser R 2012 B 2013 B 2014 Dagpenge, kr. pr. 16-66 årig 2.531 2.204 2.614 Kontanthjælp, kr. pr. 16-66 årig 1.652 1.479 1.632 Sygedagpenge, kr. pr. 16-66 årig 2.025 2.587 1.989 Revalidering, kr. pr. 16-66 årig 336 222 350 Arbejdsmarkedsforanstaltninger, kr. pr. 16-66 årig 1.233 1.426 1.559 Tilbud til udlændinge, kr. pr. 16-66 årig 229 159 316 45
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Udgiftsfordeling i Budget 2014 Diverse ydelser mv. 19% (mio. kr.) B 2014 Velfærd & Omsorg 293,2 Social & Familie 89,8 Diverse ydelser mv.* 87,7 I alt 470,7 Social & Familie 19% Velfærd & Omsorg 62% * Diverse ydelser dækker over førtidspension, boligstøtte, boligsikring, begravelseshjælp mv. Nye tiltag og budgetændringer for 2014 Øget tilskud til forebyggelse og sundhedsfremme I økonomiaftalen for 2014 har kommunerne fået midler til forebyggelse og sundhedsfremme, hvoraf Lejre Kommunes andel er på 1,32 mio. kr. Af beløbet er det i Lejre Kommune valgt at øremærke 0,80 mio. kr. til styrkelse af sagsbehandlingen, så borgernes ventetid på afgørelser om f.eks. hjælpemidler, træning m.v. reduceres. Restbeløbet tiltænkes at blive brugt til alle aldersgrupper, og vil blive udmøntet i løbet af 2014. Nyttejob og midler til lokale initiativer Jf. kontanthjælpsreformen er der flyttet penge fra kontanthjælp til bl.a. 12 nyttejob under Center for Velfærd og Omsorg. Disse job må ikke være konkurrenceforvridende, skal oprettes i kommunalt regi og skal indeholde opgaver, der ikke er omfattet af den almindelige kommunale drift. Nytteindsatsen kan fx være ekstra rengøring i borgernes hjem, som udføres under opsyn fra en sosu-medarbejder, underholde den plejekrævende borger, eller at støtte borgerne i aktiviteter under opsyn. 46
Derudover er der i lighed med sidste år afsat en aktivitetspulje på 0,5 mio. kr. til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel. Udbud giver budgetreduktioner Ultimo 2013 vil der blive gennemført udbud på praktisk hjælp vedr. privat leverandør. En lovændring forpligter kommunerne til at give borgerne valg af mindst én anden leverandør end den kommunale, og det er derfor valgt at lave udbud mellem de private leverandører ud fra det kommunale fastsatte serviceniveau. Udbuddet er indarbejdet i budget 2014 som en budgetreduktion fra 2014 på 0,552 mio. kr. Ligeledes er bestillerbudgettet reduceret med 0,72 mio. kr. som følge af overskud efter udbud af madservice på ældreområdet. Til anlæg er der som tidligere år bevilget 0,523 mio. kr. til borgernær teknologi, der er et tværfagligt projekt mellem skole, dagtilbud og ældreområdet. Drift (1.000 kr.) Bevilling 2014 2015 2016 2017 Pulje til sundhedsfremme 6.10.10 1.320 1.320 1.320 1.320 Nyttejob, løn 6.10.10 275 275 275 275 Nyttejob, varekøb 6.10.10 65 65 65 65 Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig 6.10.11 500 0 0 0 6.10.12 1.000 1.000 1.000 1.000 6.10.14-720 -720-720 -720 6.10.15-1.000-1.000-1.000-1.000 I alt 1.440 940 940 940 Anlæg (1.000 kr.) Bevilling 2014 2015 2016 2017 Borgernær teknologi 6.10 523 523 523 523 I alt 523 523 523 523 47
Velfærd & Omsorg (politikområde) Center for Velfærd & Omsorg (CVO) yder ydelser indenfor sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: Aktiv & Sund - hele livet Dette indeholder træning, rehabilitering, sundhed og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere bevarer sundt liv og tager ansvar for eget helbred. Centret omfatter 4 decentrale virksomheder: Bestiller funktion, Frit-valg, Plejecentre og Aktivitetscentre. Området er organiseret således, at hver virksomhed ledes af en virksomhedsleder. Under Plejecentre og Frit-valg er det henholdsvis 8 og 9 gruppeledere. Inden for politikområdet løses alle ydelser indenfor velfærd og omsorg. Området er styret af kvalitetsstandarder, som er politisk vedtaget. Desuden er området primært underlagt Sundhedsloven og Serviceloven. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 6.10.10 Fællesudgifter velfærd og omsorg 19,7 20,4 20,4 20,5 20,5 6.10.11 Konsulentgruppen 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 6.10.12 Akt.bestemt finans. af sundhedsvæsen 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger 91,4 96,7 96,8 96,6 96,6 63,2 63,0 63,0 63,0 63,0 6.10.14 Bestillerfunktion 59,4 61,3 62,2 63,1 62,7 6.10.15 Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig m.v. 6.10.16 Hjælpemidler og tilskud m.v. 6.10.17 Omsorgs- og specialtandpleje samt handicapkørsel - 4,6-5,6-5,6-5,6-5,6 18,4 16,9 17,7 18,4 18,6 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 6.10.18 Hjemmepleje 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 48
udfører 6.10.19 Nattevagt, sygepleje, aktivitet og samvær 6.10.20 Genoptræning - udfører 32,6 34,1 34,5 34,9 35,2 0,9 2,2 2,2 2,2 2,2 6.10.21 Aktivitetscentre 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 I alt* 285,0 293,2 294,8 296,8 296,9 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Befolkningstal pr. 1. januar 2013-2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 65-84 årige 4.703 4.947 5.182 5.310 5.469 5.580 5.708 5.839 85+ årige 461 462 473 476 480 485 502 526 Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 Nøgletal Visiterede timer, Frit-valg hjemmepleje Kommunal leverandør Visiterede timer, Frit-valg hjemmepleje Privat leverandør R 2012 B 2013 B 2014 123.054 118.848 127.546 6.825 6.532 7.265 Permanente boliger, heraf 3 for ægtepar 153 153 153 Midlertidige pladser 15 15 15 Antal almene genoptræningsforløb udført på træningscentret (GOP) efter 770 673 770 49
sundhedsloven Takst, Praktisk hjælp (ekskl. moms) 316 322 310 Takst, Personlig pleje og praktisk hjælp, dag (ekskl. moms) Takst, Personlig pleje og praktisk hjælp, øvrig tid (ekskl. moms) 366 373 360 414 422 408 Enhedsudgifter 2014-priser R 2012 B 2013 B 2014 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, kr. pr. borger Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, kr. pr. borger Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut, kr. pr. borger 3.399 3.227 3.397 427 481 528 172 136 175 Ældrepleje, kr. pr. 65+ årig 30.299 29.511 28.414 Forebyggende indsats for ældre, kr. pr. 65+ årig 1.456 1.337 1.282 Hjælpemidler og tilskud, kr. pr. borger 895 684 631 Social & Familie (politikområde) Området samler hovedparten af den sociale indsats i kommunen for borgere over 18 år. Udover de centrale bevillinger indeholder området fire decentrale virksomheder, der både servicerer borgere fra Lejre Kommune og andre kommuner. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder Socialpsykiatrisk center, en leder af Solvang, en leder af Bramsnæsvig og en leder af Bofællesskaberne. Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold til kvindekrisecentre og forsorgshjem. Der er på området politisk vedtaget en række serviceniveauer. 50
Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 6.20.30 Fællesudgifter, kontaktperson og ledsagerordning 6.20.31 Tilbud pers. m/ særlige sociale vanskeligheder 6.20.32 Alkohol - /stofmisbrug + socialt udsatte 6.20.33 Socialpsykiatrisk center 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 74,6 72,1 72,1 71,5 71,5 15,2 14,4 14,4 14,4 14,4 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 6.20.34 Solvang - 1,1-1,0-1,0-1,0-1,0 6.20.35 Bramsnæsvig - 1,0-1,1-1,1-1,1-1,1 6.20.36 Bofællesskaber - 0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 I alt* 93,0 89,8 89,8 89,1 89,1 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Befolkningstal pr. 1. januar 2013-2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18+ årige 20.415 20.468 20.584 20.873 21.163 21.455 21.793 22.122 Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 51
Enhedsudgifter 2014-priser R 2012 B 2013 B 2014 Tilbud til handicappede, kr. pr. 18+ årig 1.395 795 793 Botilbud for personer med særlige sociale problemer, kr. pr. 18+ årig Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede, kr. pr. 18+ årig Behandling af stofmisbruger, kr. pr. 18+ årig Botilbud til længerevarende ophold, kr. pr. 18+ årig Botilbud til midlertidigt ophold, kr. pr. 18+ årig Kontaktperson- og ledsageordninger, kr. pr. 18+ årig 84 256 255 50 41 41 66 127 127 1.233 1.970 1.880 1.512 791 752 183 212 216 Beskyttet beskæftigelse, kr. pr. 18+ årig 78 148 148 Aktivitets- og samværstilbud, kr. pr. 18+ årig 514 386 385 Diverse ydelser mv. (politikområde) Området samler hovedparten af de sociale ydelser i kommunen for borgere over 18 år. De ydelser det drejer sig om er bl.a. førtidspension, individuelle boligstøtte og boligsikring til pensionister, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring. Under dette område er også anvisning af boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter Integrationslovens 10. Driftsbudget 2014-2017 Nedenfor fremgår driftsbudget 2014-2017 på tredje bevillingsniveau. 52
Driftsbudget 2014-priser (mio. kr.) Opr. 2013 B 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 6.30.40 Fællesudgifter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 6.30.41 Støtte frivilligt socialt arbejde 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6.30.42 Sociale ydelser 69,7 69,7 69,1 69,1 69,1 6.30.43 Kontante ydelser 10,2 10,5 10,7 10,8 10,8 6.30.44 Øvrige sociale ydelser 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 I alt* 87,5 87,7 87,4 87,5 87,5 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Supplerende oplysninger De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Befolkningstal pr. 1. januar 2013-2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18+ årige 20.415 20.468 20.584 20.873 21.163 21.455 21.793 22.122 18-64 årige 15.251 15.059 14.984 15.087 15.215 15.391 15.583 15.758 64+ årige 5.589 5.787 5.976 6.155 6.278 6.435 6.602 6.742 Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2013 Enhedsudgifter 1 2014-priser R 2012 B 2013 B 2014 Personlige tillæg m.v., kr. pr. 18+ årig 114 138 137 Førtidspension, kr. pr. 18+ årig 3.676 3.448 3.436 53
Boligydelse til pensionister, kr. pr. 65+ årig 1.521 1.742 1.718 Boligsikring, kr. pr. 18-64 årig 289 213 216 54
Budgetaftalen 2014-2017 Prioritering har skabt rum til udvikling - Lille kommune, store ambitioner Kommunalbestyrelsen har gennem de sidste tre år sat en række markante dagsordener for Lejre Kommune. Det er overvejende sket gennem brede aftaler mellem partierne i Kommunalbestyrelsen. Vi har lagt sporene til den langsigtede udvikling af Lejre Kommune gennem Lejre Strategien en ambitiøs vision for kommunens udvikling og vi har gennemført omfattende investeringer, som gør Lejre Kommune til et endnu bedre sted at bo og drive virksomhed: Vi har forbedret infrastrukturen ved at etablere 3 gode cykel- og gangstier og vi har 2 mere på vej i år. Stierne har gjort det mere trygt for børn og voksne at motionere, skabt sikre skoleveje og forbundet de forskellige dele af vores kommune Vi har forbedret busdriften ved at optimere vores net af busruter. Vi har prioriteret, at vi kan tilbyde hurtige og effektive busruter til pendlere og elever på ungdomsuddannelserne. Vi har samtidig fastholdt busruter, så det er muligt at færdes rundt i kommunen til de daglige gøremål. Vi har gjort en stor indsats for at få unge i arbejde og uddannelse, og ungeledigheden er faldet markant. Vi har besluttet både en ny skolestruktur og en dagtilbudsplan som sikrer, at vi i fremtiden kan tilbyde suveræne skoler og kvalitet i dagtilbuddene. Vi har handlet i tide, så vi trods faldende børnetal sikrer, at pengene ikke går til at betale for tomme pladser, men til kerneopgaverne og dermed børnene og eleverne. Borgerne og vi har i samarbejde sat byudvikling på dagsorden i Hvalsø og Kirke Hyllinge. Vi har lagt sporene til forandringer, som vil skabe tryggere og mere indholdsrige bysamfund. Vi har grebet muligheden, da det nye dobbeltspor og ombygningen af stationerne i Lejre og Hvalsø åbnede mulighed for en langt bedre skolevej med en cykelsti i den nye tunnel under stationen i Hvalsø. Vi har i et frugtbart og spændende samarbejde med virksomheder, borgere, organisationer sat økologi på dagsorden med nye vinkler og perspektiver. Lejre - den økologiske kommune har vist, at økologi kan nå ud og fange alle hjørner. Vi sætter økologi på spisebordet, og naturen på skoleskemaet. 55
Ansvar for fremtiden - Beslutninger med omtanke Det er altså lykkedes at skabe rum til udvikling i en tid hvor vi ligesom mange andre kommuner oplever et pres på økonomien. Investeringerne udgør nogle vigtige skridt i retning af at tage ansvar for fremtiden. Vi har knoklet for en robust økonomi, og det har givet resultater. Men vi er ikke i mål. Der tegner sig også fremover en række udfordringer og muligheder, som kræver en robust økonomi, fortsatte investeringer og beslutninger som vi skal træffe med omtanke og inddragelse af borgere i Lejre Kommune: Lejre Kommune oplever ligesom andre kommuner et fald i antallet af 0-5 årige børn, mens vi er stadig flere der bliver ældre. Ældre udgør en betydningsfuld ressource i Lejre Kommune. Mange vil stadig i mange år være aktive på arbejdsmarkedet, yde en frivillig indsats i de mange forskellige foreninger, være en hjælp i dagligdagen for deres nære m.v. og herigennem tage et medansvar for udvikling af velfærdssamfundet. Vi skal gøre det attraktivt at være en aktiv ældre. Kvaliteten af den kollektive trafik, vejene og deres vedligeholdelsesstandard samt cykelstier er af stor betydning for, om nuværende og nye borgere og erhvervsvirksomheder synes vi er et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. Der skal være rum i budgetterne til at sikre dette. Det kræver bl.a. fortsatte investeringer i at vedligeholde bygningerne og modernisere de fysiske rammer på plejecentre, børnehaver, dagplejens legestuer, de sociale tilbud og skolerne, hvor elever og medarbejdere fremover skal tilbringe mere tid som følge af skolereformen. Vi viderefører arbejdet med at omlægge og forbedre de sociale tilbud og effekt af hjælpen til udsatte børn, unge og voksne gennem tidlig indsats og forebyggelse. Aftalepartierne har med de tidligere års budgetaftaler vist, at vi tør tage fat om udfordringerne og forfølge mulighederne. Vi har fx tilpasset skolestrukturen til det faldende børnetal og sat en retning for skolernes udvikling med skolevision 2012, Suveræne skoler, som sætter fokus på berigende fællesskaber, ambitiøs og meningsfuld læring, digitale løsninger mv. Det er en vision for gladere skolebørn, der lærer mere, og som vi vil fastholde og forfølge i det kommende arbejde med den nye skolereform. Aftalepartierne vil i 2014-17 fortsætte med at tage fat om udfordringerne, forfølge mulighederne, og træffe beslutninger med omtanke for de kommende generationer i Lejre Kommune. Et ansvarligt budget 2014-17 - Krav om effektivisering og et godt arbejdsmiljø for vores ansatte Én af vores udfordringer er, at vi på nogle områder oplever meget stigende udgifter. Det gælder ikke mindst på de specialiserede børne- og voksenområder, altså hjælpen til de børn og voksne, som har behov for mere og anderledes hjælp, end de fleste andre borgere her i kommunen har. Historikken viser, at det tager længere tid at nedbringe merforbruget på disse områder, end vi havde forudsat. Vi taler om nogle af de 56
borgere, der har allermest brug for støtte og hjælp, og bratte nedskæringer kan have store konsekvenser. Med andre ord kan vi ikke lukke øjnene for, at merforbruget i 2013 også kan blive en udfordring i 2014. Derfor har aftalepartierne med budgetaftalen for 2014 besluttet at styrke robustheden i 2014 ved at indarbejde en robusthedspulje på 8 mio. kr. Puljen forvaltes af Økonomiudvalget og reserveres til at imødekomme de udfordringer, der tegner sig i 2014. Først når vi er helt sikre på, at vi kommer i mål med at overholde budget 2014 kan det komme på tale at lægge puljen i kassen eller bruge pengene til andre formål. Budget 2014-17 er også på andre måder et ansvarligt budget. Aftalepartierne er enige om at nedsætte indkomstskatten med 0,1 procentpoint allerede fra 2014. Dermed fremrykkes skattenedsættelsen, som ellers først var besluttet fra 2016. Fra 2016 og fremover sættes skatten yderligere ned med 0,1 procentpoint, således at skatteprocenten i Lejre Kommune vil være 25,2 procent. Aftalepartierne er også enige om at fortsætte de tidligere års arbejde med at effektivisere den kommunale opgaveløsning. Vi har indarbejdet effektiviseringer for 7 mio. kr. i 2015 stigende til 15 mio. kr. i 2017. Effektivisering handler om, at vi tilrettelægger arbejdsprocesser og kommunale tilbud på nye og bedre måder, så vi kan opretholde serviceniveauet i kerneopgaverne for færre penge. Vi vil i starten af 2014 tage fat på gennem budgetanalyser, benchmarking mv. at beskrive hvordan vi realiserer effektiviseringerne. Vi vil sikre en høj grad af medarbejderinddragelse i arbejdet, for effektivisering stiller store krav til vores medarbejdere. Vi skal i det hele taget hele tiden se på, hvordan vi kan forbedre opgaveløsningen og få mere for pengene til gavn for borgerne. Konkurrenceudsættelse og udbud indgår naturligt i arbejdet med effektivisering. Aftalepartierne vil lægge en langsigtet strategi for konkurrenceudsættelse i starten af næste kommunalbestyrelsesperiode og sikre en fortsat høj grad af medarbejderinddragelse. Det skal forebygge den utryghed blandt vores ansatte, som drøftelser om konkurrenceudsættelse kan skabe. Aftalepartierne vil i det hele taget have fokus på arbejdsmiljø og trivsel for alle ansatte, og på efteruddannelse og kompetenceudvikling. Der er afsat 1 mio. kr. til målrettede tiltag der skal forbedre arbejdsmiljøet penge som forvaltes af Hovedudvalget. Vi skal hele tiden se på, hvordan vi kan forbedre opgaveløsningen og få mere for pengene til gavn for borgerne. Vi vil derfor også videre frem drøfte, hvordan konkurrenceudsættelse og udbud kan indgå i effektiviseringsarbejdet. Vi vil kalde en spade for en spade. Når der er tale om effektiviseringer vil vi kalde det for effektivisering og egentlige besparelser, der berører borgere i kommunen, vil vi kalde for besparelser. Fokusområder i budget 2014-17 I de følgende afsnit beskriver budgetaftalen hvad aftalepartierne især ønsker at opnå i perioden. Vi kan ikke komme rundt om alle de indsatser og resultater vi gerne vil skabe, og beskriver derfor vi nogle af de vigtigste prioriteringer i perioden. 57
Vækst - I det private erhvervsliv, i bosætning og i beskæftigelsen Vi har gode muligheder for vækst i Lejre Kommune. Vi er en attraktiv bosætningskommune og har som en af de få kommuner i regionen en positiv tilflytning. Det er især yngre erhvervsaktive i 30 erne, der vælger at flytte til Lejre Kommune. Vi ved noget om, hvorfor borgere flytter til vores kommune. Muligheden for at finde en bolig, der passer til ens behov er selvsagt én væsentlig årsag. Men også nærheden til natur ud af byen og ned på jorden indkøb, kultur- og fritidstilbud samt personlige relationer spiller ind. Aftalepartierne vil i 2014 gennemføre en mere tilbundsgående analyse af, hvad der betyder noget for tilflytningen til Lejre Kommune, og anvende den viden i udarbejdelsen af en branding- og markedsføringsstrategi, som vi afsætter 0,5 mio. kr. til i 2014. Lejre Kommune har en stærk erhvervsprofil inden for iværksætteri, oplevelsesøkonomi og turisme, fødevarer samt bolig og byggeri. Kimen til vækst ligger i det private erhvervsliv og i at skabe flere private arbejdspladser. Lejre Kommune har en stabil og veluddannet arbejdsstyrke, hvilket er et plus for nuværende og nye virksomheder, der overvejer at etablere sig i kommunen. Aftalepartierne noterer sig også, at Lejre Kommune går frem i Dansk Industris seneste analyse af det lokale erhvervsklima: Her placerer Lejre Kommune sig som nr. 46 ud af landets 98 kommuner. Det er en fremgang på 36 pladser, siden analysen blev gennemført første gang i 2010. Vi er på rette vej men det kan og skal stadig gøres bedre. Vi skal give vores erhvervsindsats et kvalitetstjek og et løft, så vi udnytter mulighederne for at skabe udvikling og vækst sammen med både nuværende og kommende virksomheder i vores kommune, og herigennem øge beskæftigelsen samt tiltrække endnu flere nye borgere og turister. Det handler bl.a. om at forbedre kommunens myndighedsbehandling, styrke Jobcenterets formidling af arbejdskraft til virksomhederne og om at få mere for de penge, vi har til erhvervsservice. Det skal være nemt at etablere og drive virksomhed i Lejre Kommune. Aftalepartierne er enige om, at vi i løbet af 2014 vil fokusere omstillingen til økologi og bæredygtighed mod de erhvervsmæssige muligheder. Vi vil derfor samle arbejdet med økologi og arbejdet med erhverv under én hat. Aftalepartiernes mål for 2014-17 er: - At udarbejde en branding- og markedsføringsstrategi som skal være med til at realisere Lejre strategien og vækstpotentialet inden for bosætning, erhvervsudvikling, turisme og beskæftigelse. Vi afsætter 0,5 mio. kr. i 2014 til at udforme en strategi sammen med erhvervslivet samt kultur- og turismeinstitutioner. - At forbedre kommunens sagsbehandling og evne til tidligt at finde løsninger sammen med virksomhederne. Der gennemføres bl.a. et uddannelsesløft af de medarbejdere i kommunen, som har kontakt til erhvervslivet. 58
- At skabe én indgang for virksomheder til erhvervsservice, og forbedre samspillet mellem kommune og virksomheder. Vi afsætter 0,5 mio. kr. om året til erhvervs- og turismesatsning ud over de 1,2 mio. kr. som allerede er afsat til erhvervs- og turismeudvikling. Midlerne skal prioriteres sammen med erhvervslivet. Byudvikling og nære kultur og idrætstilbud - Livet leves lokalt Lejre Kommune har mange byer og mindre lokalsamfund. Kommunens mange engagerede frivillige, bylaug og virksomheder yder en stor indsats for at skabe gode tilbud og muligheder for aktivitet i kommunens lokalsamfund. Vi vil alle sammen gerne have, at flere flytter til Lejre Kommune, og at herboende borgere bliver her og trives her. Livet leves lokalt og derfor er aktive byer og bæredygtige kultur- og idrætstilbud et must i en kommune som vores. Den nye kultur- og fritidspolitik er et flot skridt i dén retning. Aftalepartierne sætter med budget 2014-17 ekstra ind på at støtte op om vores byer, og om de mange engagerede borgere og virksomheder, der gør en indsats for at udvikle deres by. I budgetforslaget her har vi afsat mere end 14 mio. kr. over de næste fire år til byudvikling rundt om i kommunen. Aftalepartierne vil sætte ind med økonomisk og anden form for støtte til udvikling af byer, hvor der er lokale kræfter, som vil gøre en forskel og selv være drivende i processen. Puljen er ikke øremærket til bestemte aktiviteter eller byer dog vil vi i 2014-15 støtte op om de udviklingsprocesser, der allerede er i gang. Det drejer sig om Kirke Hyllinge, hvor erhvervsliv og borgere i alle aldre involveres i at skabe en bedre by. Og i Hvalsø, hvor vi vil renovere Hovedgaden og gennemføre en samlet trafikplan, så gader, pladser og parkering hænger godt sammen. Aftalepartierne har prioriteret at videreføre halrenoveringen, i overensstemmelse med planen fra sidste år. Vi har også afsat penge til en kunstgræsbane og til at Lejre Museum fremover vil kunne rumme værdifulde fund fra Lejre. Aftalepartierne vil undersøge potentialet i at samle foreningerne fra Øm Forsamlingshus og andre relevante aktiviteter i Lageret i Allerslev. Folkeskolereformen åbner op for, at kulturelle og andre aktiviteter integreres i undervisningen. Det skaber behov for yderligere plads til disse gøremål. Aftalepartierne vil derfor hurtigt sætte gang i en vurdering, som, hvis resultatet er en samling i Lageret, indebærer at Øm Forsamlingshus sættes til salg. Endelig har vi sat penge af til at etablere en naturbane for borgere i Lejre. Aftalepartiernes mål er: - At skabe gode, spændende og trygge bymiljøer. Vi afsætter 14,5 mio. kr. i hele perioden til byudvikling. 59
- At videreføre arbejdet med at forbedre idrætstilbuddene. I 2013 styrkede vi personalebemandingen i hallerne med den effekt, at der er skabt et bedre tilsyn og pasning af hallerne. I 2014 vil vi - i samarbejde med den nye hovedbestyrelse for hallerne - fortsætte renovering af hallerne. - At udvikle nye tilbud indenfor breddeidrætten for at få flere til at dyrke idræt: Motionstilbud i naturen, crossfitness m.v. Det er en vigtig del af skolereformen og skal fremme vores børns sundhed og trivsel samt læring. Konkret er der afsat penge til en naturbane. - At styrke fortællingen om vores kulturhistorie og skatte. I 2013 har vi etableret en hjemmeside om Lejre Kommunes tilbud, som vi vil bygge videre på, og vi har i 2014 afsat penge til at ombygge Museet i Gl. Lejre. - At samle foreninger fra Øm Forsamlingshus og andre relevante aktiviteter i Lageret i Allerslev. Sundhed og forebyggelse af sygdom Gode kultur- og idrætstilbud skaber stærke fællesskaber og mere sundhed. Og i disse år kan vi ikke blive sunde nok. Der har aldrig tidligere været så meget fokus på sundhed, som der er nu. Det er godt. Problemet er bare, at der ikke er meget, der tyder på, at vi også får mere lighed i sundhed. Borgere der lever usundt, og måske også på andre leder og kanter har det svært, bliver næppe sundere alene af Sundhedsstyrelsens mange kampagner. Hvad kan vi gøre i Lejre Kommune? Vi kan understøtte lokale tiltag og initiativer, som handler om at skabe bedre og mere lighed i sundhed. Aftalepartierne har derfor sat penge af til en aktivitetspulje, som borgere og foreninger m.v. kan søge til at fremme sundhed og trivsel lokalt. Vi fortsætter også arbejdet med at etablere stier og løberuter ligesom udviklingen af vores byer og af nære kultur- og idrætstilbud er med til at fremme sundhed blandt flere. Vi vil i det hele taget støtte op om borgernes egen indsats og personlige ansvar for at forblive sund. Projektet Aktiv og Sund er paraply for en række tiltag, der skal hjælpe den enkelte ung som gammel med at forblive rask og sund. Vi vil videre med projektet og afsætter årligt 0,5 mio. kr. til dette. Nogle borgere er desværre syge, og har brug for støtte til at blive raske eller lære at leve bedre med deres sygdom. Aftalepartierne sætter i 2014-17 yderligere fokus på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser gennem tidlig, forebyggende indsats i hjemmeplejen, plejecenteret m.v., gennem systematisk samarbejde mellem kommunen og de praktiserende læger og gennem samarbejde med sygehuset når borgeren udskrives fra hospitalet. Både når der er tale om en psykisk eller fysisk sygdom og uanset alder. Ingen borger har lyst til at blive indlagt, hvis det kan forhindres. Aftalepartierne prioriterer arbejdet med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser højt. Vi vil blandt andet styrke sagsbehandlingen, så den tid, 60
hvor borgere skal vente på at få en afgørelse, f.eks. om et hjælpemiddel, reduceres. Vi prioriterer 0,8 mio. kr. til det i budgettet. En del borgere har desværre en kronisk sygdom, såsom diabetes eller KOL. De skal lære at leve så godt som overhovedet muligt med deres sygdom. Heldigvis er der i dag gode muligheder for dét. I 2013 tilslutter Lejre Kommune sig "Helbredsprofilen". Det er en digital platform, hvor borgere med f.eks. en kronisk sygdom selv kan hente data om sin sygdom og behandling, lægge egne målinger og erfaringer ind og få rådgivning. Lejre Kommune vil i samarbejde med de praktiserende læger, plejecentre og hjemmepleje samt aktivitetscentrene understøtte, at borgere i Lejre Kommune får kendskab til Helbredsprofilen og lærer at bruge den. I 2014 vil vi også anvende erfaringerne fra Smerteskolen, hvor vi sætter fokus på de psykologiske aspekter ved at leve med en kronisk sygdom. Erfaringerne skal bredes ud til borgere med andre sygdomme. Vi har også afsat penge til dette i budget 2014-17. Aftalepartiernes mål for 2014-17 er: - Genindlæggelser: I de kommende år skal alle unødige indlæggelser og genindlæggelser undgås. En indlæggelse er forbundet med store gener og risiko for den enkelte, og samfundsøkonomisk er det meget bedre at bruge pengene på forebyggelse end på behandling. Vi styrker sagsbehandlingen ved at prioritere 0,8 mio. kr., så den tid borgerne skal vente på en afgørelse reduceres. - At hjælpe borgere med kronisk sygdom til at leve bedre med deres sygdom og forebygge, at sygdommen bliver værre, bl.a. gennem udbredelse af den nye digitale platform "Helbredsprofilen" og ved at udbrede erfaringerne med Smerteskolen, som lærer borgere at håndtere bl.a. de psykologiske aspekter ved at være syg. - At forebygge, at flere og flere borgere udvikler en kronisk sygdom. Indsatsen skal især målrettes borgere, der har andre udfordringer i deres liv. Det kan være eksempelvis langtidsledighed kombineret med en psykisk lidelse eller misbrug. Vores mål er. Vores mål er mere lighed i sundhed. Vi skal være aktiverende og bidrage til aktivitet og størst mulig selvhjulpenhed. - At anspore til, at sundhed bliver et fælles anliggende. Vi viderefører i 2014 en pulje på 0,5 mio. kr. som borgere, foreninger og byer kan søge til at gennemføre lokale tiltag, der vil forbedre sundheden, ligesom vi gennem byudviklingen vil fremme sundhed for alle. Tryghed - En vigtig faktor for en god hverdag Hvis vi er bange eller utrygge, påvirker det hele vores liv og færden. Aftalepartierne vil arbejde videre med at forbedre trygheden for borgere i Lejre Kommune. Tryghed handler om mange ting og er afhængig af ens livssituation. For forældre med børn, der går i skole, betyder det meget, at der er en god trafiksikkerhed, så børnene kan færdes trygt til og fra skole. For borgere med handicap handler tryghed 61
også om tilgængelighed - om at kunne færdes så godt som muligt med et handicap. Vi prioriterer også i de kommende år at forbedre tilgængeligheden for borgere med handicap. I vores byer og landsbyer er der ofte meget trafik, og mange steder skal biler, cyklister og gående dele de offentlige veje. Vi prioriterer fortsat udbygning af cykelstier, så vi skaber større sikkerhed for cyklister, børn såvel som voksne. Vi arbejder også generelt for at sænke hastigheden for bilerne i byerne og der hvor gående eller cyklister skal passere veje. Vi forsøger at prioritere indsatsen både der, hvor vi desværre ved at veje er farlige, og der hvor veje opleves som utrygge. Vi har ikke meget kriminalitet i Lejre Kommune. Ikke desto mindre har vi oplevet en mindre stigning i antallet af indbrud - og det skaber utryghed. Vi vil samarbejde med politiet om at nedbringe antallet af indbrud, ligesom vi - gennem Lokalrådsarbejdet - vil styrke samarbejdet med politiet om at forebygge kriminalitet blandt unge. Det vil vi gøre gennem et målrettet arbejde, hvor vi går i dialog med de unge, der "hænger ud" på bestemte steder rundt om i kommunen, hvor de er med til at skabe utryghed. Måske føler netop de unge sig selv utrygge for fremtiden, og så er det dét, vi skal gå i dialog med dem og deres forældre om. Vi kan gøre noget med de penge, vi sætter af i budgettet. Men tryghed handler også om stærke fællesskaber, hvor vi holder et vågent øje med hinanden. Det er derfor godt, at mange borgere finder tid og lyst til at yde en frivillig indsats i vores aktivitetscentre, foreninger m.v. og herigennem bidrager til tryghed. Der er også mange borgere, som ikke ser sig selv som frivillig, men som hører til hverdagens helte, fordi de er en god nabo. Medborgerskab kan og skal ikke sættes på formel eller opgøres i kroner og øre. Det handler om at tage et personligt ansvar, der rækker ud over en selv. Ofte bliver vi rigere af at give andre noget. Det er bl.a. dét, som medborgerskab handler om. Vi vil i 2014 gå i dialog med de frivillige foreninger og borgere, erhvervsliv samt personaleorganisationer om en egentlig civilsamfundsstrategi for Lejre Kommune, der bygger på de mange gode erfaringer, der er med at skabe nye løsninger gennem samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og kommunalt ansatte medarbejdere. Aftalepartiernes mål er: - Landsbyer: Vi er særligt optaget af, at forældre skal være trygge ved at deres børn selv kører på cykel og til skole. Vi bruger derfor også de næste år ca. 3. mio. kr. om året på trafiksikkerhed og mellem ca. 2 og 4 mio. om året kr. på nye cykel- og gangstier. - At sætte fokus på fællesskabernes betydning for tryghed ved - i samarbejde med de frivillige foreninger i kommunen, borgere og ansatte at udarbejde en strategi for, hvad civilsamfundet og vi som medborgere i Lejre Kommune kan bidrage med for at øge trygheden blandt nogle af de borgere, som ikke føler sig trygge i hverdagen, måske pga. ensomhed, angst, ledighed m.v. - At samarbejde med politiet om at nedbringe antallet af indbrud og forebygge kriminalitet bl.a. blandt de unge i vores kommune, herunder gå i dialog med de unge, der hænger ud rundt om i kommunen. 62
Miljø og bæredygtighed - Grønt fyrtårn Lejre er begunstiget af en rig og varieret natur spækket med kulturværdier. Det åbne landbrugsland rummer allerede i dag lommer af natur, f.eks. i form af markskel og levende hegn. Det er målet, at den Nationalpark, som vi håber, snart er en realitet, understøtter den videre udvikling af Lejre Kommunes mange værdier og formaliserer samarbejdet om naturpleje og kulturarv. Lejres position som Danmarks førende Økologiske Kommune er kommet flot fra start. Stærke lokale kræfter står bag projektet både indenfor og udenfor kommunegrænsen, og omverdenen får i stigende grad øjnene op for kommunens strategiske position og nye attraktionsværdi som Københavns økologiske forhave og Sjællands nye spisekammer med ren og rig natur, dygtige fødevareproducenter og berigende fællesskaber. Aftalepartierne vil fastholde og udbygge den udvikling, som et led i at tage et lokalt medansvar for den grønne omstilling i Danmark og som et led i at videreudvikle Lejre Kommunes særlige profil og attraktion, som en grøn kommune hvor det er godt at bosætte sig og drive erhverv. Det handler altså både om medansvar for klimaet og for grøn omstilling og om at sikre kommunens velfærd og vækst i fremtiden. Vi er i konkurrence med andre kommuner om at tiltrække borgere og vi skal kunne og være noget andet end de andre. Lejre den økologiske kommune er et skridt i dén retning, ligesom den kommende Nationalpark vil gøre Lejre Kommune til noget endnu mere unikt og skabe nye forretningsmuligheder for virksomheder i kommunen. Aftalepartiernes må for 2014-17 er: - At styrke dialogen mellem landbrugets parter, erhvervsinteresser, NGO er og kommunens borgere for at styrke fundamentet for den kommende Nationalpark og andre samarbejdsprojekter for eller i Lejres natur. - At bevare den høje kvalitet af naturpleje af Lejre Kommunes natur, men med øje for hvordan landbrug, lokale borgere og aktører inden for oplevelsesøkonomi kan inviteres til at sammentænke deres interesser med naturplejen. - At styrke den udvikling, som projektet Den Økologiske Kommune har igangsat, ved fortsat at agere fødselshjælper for nye initiativer blandt borgerne og erhvervet. - Fortsat at afsøge muligheder for, hvordan Lejre Kommune kan indfri mål i Klimaplan 2011-2020, hvor kommunens samlede CO2-udledning skal reduceres med 30 % inden 2020 (i forhold til 2008). 63
Seniorer og ældre - Et aktivt liv i Lejre Kommune Ældre er lige så forskellige som befolkningen i øvrigt. I dag taler man om de unge-ældre og de ældre. I begge aldersgrupper findes rigtig mange aktive ældre. Ældre, der fortsat ønsker at bidrage på arbejdspladsen, ældre der dyrker motion og socialt samvær, og ældre der meget ofte bidrager til fællesskabet som frivillig i en forening eller på anden måde. Nogle ældre borgere har en funktionsnedsættelse som begrænser deres hverdag. De har også behov for både bevægelse, socialt samvær, nye oplevelser og fællesskab. Aftalepartierne vil videreføre arbejdet med at forbedre tilgængeligheden for borgere med et handicap vi afsætter 0,5 mio. kr. om året i Budget 2014-17. En god ældrepolitik hænger naturligt sammen med et spændende og bredt kultur- og fritidstilbud. Vi vil som tidligere nævnt fortsætte paraplyen Aktiv og Sund hele livet, som rummer en lang vifte af initiativer, der alle handler om at forebygge sygdom eller reducere følgevirkningerne af den. En af de konkrete indsatser handler om at øge ældres selvhjulpenhed. Vi har i den sammenhæng afsat penge til at investere i teknologi, der bidrager til at ældre kan være selvhjulpne så godt og længe som muligt. Der vil være stigning af andelen af ældre borgere i hele Danmark, også i Lejre Kommune. I 2020 vil vi være 1000 flere ældre og heraf vil 300 være over 80 år. Mange vil holde sig raske og sunde langt op i alderen. Nogle vil få brug for hjælp pga. alderdom. Vi skal sikre, at vi også fremover kan hjælpe de ældre, som har behov for det. Vores tre aktivitetscentre er et vigtigt led i at skabe fællesskaber og aktivitet for ældre dem vil vi også videre frem værne om og støtte op om. Demens er en alvorlig sygdom, som berører alle i borgerens familie og netværk. Desværre bliver stadig flere ramt af demens. Vi har løbende etableret boliger, der egner sig til borgere med demens, og aftalepartierne vil også i budget 2014-17 prioritere flere boliger og pleje til borgere med demens. Aftalepartierne er også enige om, at vi i den kommende budgetperiode vil synliggøre de gode og spændende tiltag, der foregår rundt om på vores plejecentre. F.eks. er der aktuelt et forsøg i gang med massage til demente borgere. Aftalepartiernes mål er: - Genoptræning og tilbud om samvær med andre og fysisk aktivitet. Det handler om nye teknologiske hjælpemidler, som vi har afsat 0,5 mio. kr. om året i budget 2014-17. Det handler også om gode og nære tilbud, som bl.a. vores tre aktivitetscentre og andre foreninger tilbyder. - At udbrede de gode erfaringer, som findes rundt om på vores plejecentre, så endnu flere ældre kan få gavn af dem. - At fortsætte arbejdet med at sikre tilgængelighed for borgere med handicap. Der er afsat årligt 0,5 mio. kr. til dette, som skal investeres i tæt dialog med Handicaprådet. 64
- At etablere flere boliger til borgere, som er ramt af demens. - At fastholde og udbygge samarbejdet med centerråd, Ældreråd og andre, som gør en stor indsats, for at ældre har et godt liv i Lejre Kommune. Unge - Skal have muligheder i Lejre Kommune Lejre Kommune ligger helt i top, hvad angår andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Men der er også nogle unge i vores kommune, som ikke kommer i gang med en uddannelse, eller som dropper ud igen. De fleste kommer i gang med en ny ungdomsuddannelse, men en lille andel gør ikke. For dem er tryghed bl.a. lig med at få et arbejde. Derfor sætter vi både ind på at fremme vækst og beskæftigelse og på at sikre praktik- og uddannelsespladser gennem sociale klausuler, når vi udbyder kommunale opgaver. Det må ikke være manglen på en praktikplads, der forhindrer en ung i at gøre sin uddannelse færdig. Vi har sat os et meget ambitiøst mål om, at ikke én ung Lejre-borger skulle gå ledig. Hvorvidt målet er for ambitiøst kan man diskutere, vi har i hvert fald ikke realiseret det fuldt ud endnu, men vi er nu godt på vej. Ledigheden blandt de unge er faldet markant: modtagere af enten dagpenge eller kontanthjælp er faldet med henholdsvis 25 % og 21 %. Vi er på rette vej og resultaterne viser, at det nytter at prioritere en konkret og målrettet indsats for at hjælpe de unge i beskæftigelse eller i uddannelse så hurtigt som muligt. Aftalepartierne er derfor enige om at videreføre projektet Karrierefinder, hvor erhvervsledere i Lejre Kommune på frivillig basis vejleder unge, som er uden arbejde. Der er afsat 0,5 mio. kr. til at bekæmpe ungeledighed i 2014. Unge i Lejre Kommune skal have indflydelse. De skal have indflydelse på kommunens udvikling, på undervisningen i skolerne, på Kommunalbestyrelsens politiske beslutninger. Indflydelse går hånd i hånd med ansvar og viden. Aftalepartierne vil de kommende år styrke de unges indflydelse på lokalpolitik og medansvar for de svære prioriteringer og beslutninger, som også er en del af det demokratiske ansvar, som alle har og som de folkevalgte i særdeleshed har. Vi vil spørge de unge, hvad der skal til for, at de engagerer sig mere i de demokratiske processer hvad enten det er ved at etablere et ungdomspanel eller et ungdomsråd, som kan rådgive Kommunalbestyrelsen og inddrages som hørings- og dialogpartner, når vi skal vedtage kommunestrategi og -plan og meget andet. Aftalepartiernes mål er: - At gå nye veje i støtten til unge, som er ledige. Vi vil videreføre Karrierefinder, hvor ledere fra erhvervslivet i Lejre Kommune er mentorer for unge; Garantiskolen, som har til formål at fastholde unge i at få en uddannelse; samarbejdet mellem Holbæk Erhvervsuddannelser og Lejres 10.klasse m.v.; ligesom vi vil samarbejde med Produktionsskolen Kohinoor om at hjælpe nogle af de mest 65
udsatte unge med at blive klar til en ungdomsuddannelse. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til at bekæmpe ledighed blandt unge. Sammen med Det Lokale Beskæftigelsesråd vil vi arbejde på at realisere målet om, at ingen ung i Lejre Kommune skal være ledig. - At forebygge, at der er unge, som mister lysten til at gå i skole eller som mangler faglige eller personlige kompetencer, for at være klar til at starte på en ungdomsuddannelse. Målet skal nås bl.a. ved at målrette vejledningen af unge, når de skal videre fra folkeskole til ungdomsuddannelse og gennem implementering af skolereformen. - At styrke de unges stemme i lokalpolitik - i første omgang ved at spørge de unge, hvad der skal til, for at de deltager endnu mere i de demokratiske processer. Børn - Læring og trivsel skal gå hånd i hånd De små børn Dagtilbudsområdet udgør en af de vanskeligste udfordringer i Lejre Kommune, fordi børnetallet falder. Det er desværre et faktum, som vi ikke umiddelbart kan gøre noget ved. Det faldende børnetal skaber pres. Pres på for at overholde budgetterne, pres på for at pengene bruges på indhold i børnenes hverdag og ikke på tomme pladser i halvtomme institutioner. Pres på vores medarbejdere, som er bekymrede for deres job, fordi børnetallet falder. Vi er klar over, at nedlæggelsen af dagplejepladser og børnehaver skaber usikkerhed også hos forældre. Det kan ikke undgås, at man tænker, hvor kan man forvente at få dagpleje- eller vuggestueplads, og mon den kendte børnehave også eksisterer om få år. Omstillingen på dagtilbudsområdet er med andre ord svær. Men vi skal ikke bare omstille og tilpasse vi skal også udvikle. Derfor sætter vi penge af til investeringer i børneområdet. Til legestuer i Kirke Hyllinge og Kirke Sonnerup. Til at udvide tandklinikken i Kirke Hyllinge og til etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden. Vi vil også fortsætte med at etablere børnehuse i de enkelte byer, hvor vi kan være fleksible overfor om det nu er de helt små børn eller de lidt større børnehavebørn, der skal være plads til. Vi afsætter samlet set ca. 52,5 mio. kr. i hele perioden til investeringer i tilbuddene til de mindste børn og til udbygning af børnehuse, herunder et børnehus i Kirke Såby, hvis der bliver behov for det. Betydelige ændringer i antallet af børn betyder nemlig, at vi skal være parate til at revidere vores planer, så om- og udbygning sker der, hvor der er behov. Aftalepartierne vil i 2014 få udarbejdet en opdateret dagtilbuds- og budgetanalyse. Analysen skal rumme scenarier for, hvordan vi politisk både kan sikre nære pasningstilbud i lokalområderne og en effektiv drift, hvor vi ikke bruger borgernes penge på tomgangskapacitet. Forældrebestyrelser og andre skal inddrages i at vurdere analysen og handlemulighederne. 66
Aftalepartierne vil i denne budgetaftale kommentere særligt på udviklingen inden for den kommunale dagpleje. Dagplejen oplever en meget stor tilpasning disse år. Vi nedlægger dagplejepladser både fordi børnetallet falder og fordi nogle forældre efterspørger en bedre balance mellem dagpleje og vuggestue. I nogle områder har Lejre Kommune således slet ikke haft tilbud om vuggestuepladser. Vi er opmærksomme på den usikkerhed, det giver, når der sker afskedigelser og opsigelser. Det påvirker den nære relation mellem børn og dagplejer og skaber forståeligt utryghed blandt vores ansatte i Dagplejen, som har formået trods dette at sikre en fortsat høj pædagogisk kvalitet og stabilitet for børnene. Vi vil i foråret 2014 invitere forældre og medarbejdere til at komme med forslag og ideer til, hvordan vi kan gennemføre tilpasningerne på en god måde for både forældre og ansatte og ikke mindst for børnene. Aftalepartierne vil i 2014-17 sætte øget fokus på efteruddannelse af vores ansatte på dagtilbudsområdet. Vi afsætter 0,3 mio. kr. i 2014 til at gennemføre et efteruddannelsesprojekt, som sætter fokus på at integrere motion, natur og leg i hverdagen på en systematisk måde. Indholdet i projektet og efteruddannelsen udvikles nærmere i første del af 2014. De større børn De fleste i Danmark er enige om, at børnene skal lære mere i skolerne og at læring og trivsel er to sider af samme sag. Dét barn, som trives, lærer mere. Vi står over for at skulle gennemføre en ny skolereform. Det er positivt, at intentionerne med skolereformen og Lejre Kommunes vision Suveræne skoler har det samme mål. Men én ting er visioner og mål. Noget andet er at omsætte dem til praksis. Vi står over for en udviklingsproces, som kun kan lykkes gennem samarbejde. Samarbejde mellem lærere og pædagoger, mellem skole og forældre, mellem politikere og skole, og med inddragelse af den store viden, som findes i f.eks. kultur- og fritidslivet og i erhvervslivet. Det handler først og sidst om børnene. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har et stort ansvar for, at omlægninger og udviklingsprocesser fører til reelle forandringer i praksis. Målet er, at alle børn trives og lærer mere. Børnenes trivsel hænger tæt sammen med medarbejdernes trivsel. Aftalepartierne har vi afsat midler til at forbedre faglokalerne - knap 4 mio. kr. som først og fremmest skal bruges på Kirke Hyllinge Skole. Vi har også sat penge af til at etablere lærerarbejdspladser 3 mio. kr. i perioden 2014-16. Endvidere har vi afsat mere end 5 mio. kr. i budgetperioden til at sikre fortsat indkøb af pc og tablets til skoleleverne. Vi har skabt mulighed for at investere i IT og udstyr til den digitale læring. Nu skal udstyret virke i virkeligheden. Den tekniske platform skal være i orden og ikke mindst, så skal hver enkelt lærer og pædagog kunne anvende digitale læringsformer. Digital læring er ikke et mål i sig selv. For aftalepartierne handler det om, at støtte op om målet om, at alle børn skal lære mere gennem bl.a. mere differentierede og individuelt tilrettelagte læringsforløb. 67
Samlet set vil vi finansiere skolereformen gennem omprioriteringer på skoleområdet, anvendelse af de midler der bliver frigjort i SFO og ved at lærerne anvender en lidt større del af deres samlede arbejdstid til at undervise børnene. Endvidere tilføres skolebudgettet de midler, som Lejre Kommune får fra staten i form af bloktilskud. Aftalepartierne er enige om at fastholde 2-voksen ordningen også fremover. Vi opretholder endvidere fritids- og klubtilbud til alle aldersgrupper med samme serviceniveau som i dag. Forældrebetalingen til SFO reduceres svarende til det færre antal åbningstimer. De nærmere forudsætninger for de kommende års ressourcetildeling til skolernes implementering af reformen fremgår af det administrative budgetnotat: Finansiering af skolereform. Aftalepartierne ønsker, at folkeskolereformen sætter sig tydelige aftryk i Lejre Kommune. Vi vil gennemføre en inddragende proces frem til foråret 2014, så alle skolens mange parter og bidragsydere i lokalsamfundene bliver en del af løsningerne. Aftalepartiernes mål for 2014-17 er: - At videreføre arbejdet med Suveræne Folkeskoler ind i den nye virkelighed, som skolereformen sætter retningen for, men som skal fortolkes og omsættes lokalt i samarbejde mellem skole, forældre, elever og lokalsamfund. Målet er, at alle børn lærer mere og trives bedre. - At vi lykkes med den svære omstilling i dagtilbuddene, som følge af det faldende børnetal, og fortsætte investeringerne i børnehuse, legestuer til dagplejen og i udbygning af tandplejen. stærkere fokus på den pædagogiske kvalitet i vores tilbud til de mindste børn gennem kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere m.h.p. at integrere motion, natur og leg i dagtilbuddenes pædagogiske praksis. 68
Takster Takst 2014 kr. Takst 2013 kr. Betalingsenhed Bemærkninger *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode ØKONOMIUDVALG Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn - hegnsyn 1.140 1.125 pr. hegnsyn Lovbestemt Administrationen i øvrigt - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100 + rente 100 + rente pr. styk Det maximale beløb kan højst udgøre kr. 100 + rente. - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250 + rente 250 + rente pr. styk Det maximale beløb kan højst udgøre kr. 250 + rente. - bevilling hyrevogn 1.504 1480 pr. styk Lovbestemt - behandling af ansøgning til 456 451 pr. styk Lovbestemt hyrevognsbevilling - førerkort hyrevogn 111 110 pr. styk Lovbestemt - Udstedelse fornyelse af førerkort 111 110 pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn 157 154 pr. styk Lovbestemt - Trafikbog 71 71 pr. styk - Grøn tillægsnummerplade 142 136 pr. styk - sundhedskort 185 178 pr. styk Lovbestemt - adresseoplysning 53 52 pr. styk Lovbestemt - bopælsattest 53 52 pr. styk Lovbestemt - ejendomsoplysninger 412 407 pr. styk Lovbestemt - BBR-ejendomsoplysninger 72 71 pr. styk Lovbestemt - vurderingsattest 91 90 pr. styk Lovbestemt - skatteattest 91 90 pr. styk Lovbestemt - vielser udlændinge 507 582 pr. styk Lovbestemt UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID Haller mv. (Bramsnæs) - reklameskilte i haller excl. moms 1.649 1.628 pr. styk - leje af gymnastiksal/multisal til 590 582 pr. gang fest - leje af hal til fest 1.147 1.132 pr. gang - ved deltagelse af mere end 1200 +62,3 % pr. gang personer i haller og gymnastiksal - overnatning i haller og skoler 26 26 pr. gang - bad i forbindelse med militær 7 7 pr. person 69
- udlejning af hal til 590 582 pr. gang møder/underv.f.udenbysfor.o.l. - udlejning af gymnastiksal til 590 582 pr. gang møder/underv.f.udenbysfor.o.l - udlejn.idræt/sport gymnastiksal 590 582 pr. gang for udenbysforeninger - udlejn.idræt/sport hal 407 402 pr. gang (udenbysforeninger) - udlejn.idrætsformål gym 150 148 pr. gang (udenbysforeninger) - forberedelse til fester i hal 139 137 pr. time Musikskolen - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb 385 380 pr. forløb af 8 uger) - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb 567 560 pr. forløb af 12 uger) - Rytmisk værksted/musik og 567 560 pr. sæson bevægelse - 1.084 1.070 pr. sæson Soloundervisning/instrumentalund ervisning - Sammenspil 203 200 pr. sæson - Hørelære/teori 142 140 pr. sæson - Kor (gratis hvis du går til andet på 203 200 pr. sæson musikskolen) - Talentlinie 1.489 1.470 pr. sæson - Improvisationslære 203 200 pr. sæson - Strygerdage 122 120 pr. sæson - Instrumentleje 294 290 pr. sæson - Musikkarrusel 3 rater 719 710 pr. rate Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag 7 dage 14 dage 30 30 pr. bog 30 dage 101 100 pr. bog Voksne fra 14 år 1 dag 10 10 pr. bog 7 dage 10 10 pr. bog 14 dage 30 30 pr. bog 30 dage 101 100 pr. bog - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 pr. kopi - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 pr. kopi - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print 70
- print fra internet farve 2 2 pr. print - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk - salg af bøger børn 5 5 pr. styk Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM Dagpleje/vuggestue - dagpleje 2.428 2.378 pr. måned Området er reguleret af - vuggestue, gennemsnitstakst 3.426 ej beregnet Børnehave Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75 %. Juli måned er betalingsfri. - børnehave over 3 år fuldtid, gennemsnitstakst 1.781 ej beregnet - børnehave over 3 år deltid, 1.247 1.179 pr. måned (kun for allerede indmeldte deltidsbørn) Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75 %. Frokostordning børnehave Alene gældende for børnehaver med Frokostordning 702 693 pr. måned Juli måned er betalingsfri. Tilskud til privat pasning - 24 uger til og med 2 årige 5.007 4.904 pr. måned Området er reguleret af - 3 årige til start i børnehaveklasse 3.548 3.283 pr. måned Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75 %. Tilskud til pasning af egne børn - ½ - 2 år 5.674 5.557 pr. måned Tilskuddet kan højst udgøre 85 % - 3-5 år 4.021 3.720 pr. måned af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. SFO SFO 0-3. klasse 1.512/1.33 0 1.493 pr. måned SFO 4. - 5. klasse 992/777 979 pr. måned SFO 6+ 733/528 724 pr. måned Note: Forældreandelsbetaling er mellem 55-57 pct. Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri. Ungdomsskolen - Knallertbevis 420 420 pr. styk Færdselsloven 124d. - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 284 280 pr. sæson 71
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ (Alle priser er inkl. moms) Bidrag til parkeringsfond 27.195 26.846 Éngangsbeløb pr. parkeringsplads KB besluttet 26.03.07. Bygningsgebyr Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 1.135 1.120 pr. sag 1.135 1.120 pr. bygning 770 760 pr. sag 5.450 5.380 pr. boligenhed 2.826 2.790 pr. sag 25 25 pr. m2 Dog min. 2.500 kr. For arealer over 1.000m 2 betales 15 kr./m 2. 3.606 3.560 pr. sag Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr Erhvervsbyggeri og etageboliger 35 35 pr. m2 Dog min. 3.500 kr. For arealer over 1.000m 2 betales 20 kr./m 2. Renovation Det faste gebyr Administration 278 278 pr. år Renovationsgebyret er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Indsamling af glas 39 39 pr. år Renovation kører efter "Hvile-isig-selv"-princippet, Farligt affald 5 5 pr. år som er 72
Storskrald og haveaffald 103 103 pr. år Genbrugsplads 853 853 pr. år I alt fast gebyr 1.278 1.278 pr. år Variabelt gebyr Dagrenovation - 140 l. 571 571 pr. år - 190 l. 776 776 pr. år - 240 l. 1.078 1.078 pr. år - 340 l. 1.616 1.616 pr. år - 660 l. 2.695 2.695 pr. år - 770 l. 3.144 3.144 pr. år lovbestemt. Renovationsgebyret er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Renovation kører efter "Hvile-isig-selv"-princippet som er lovbestemt. Papirbeholdere - 140 l. helårs 195 195 pr. år - 660 l. helårs 919 919 pr. år - 770 l. helårs 1.073 1.073 pr. år - 140 l. sommerhus 60 60 pr. år - 660 l. sommerhus 283 283 pr. år Diverse Ombytningsgebyr 195 195 pr. ombytning Ekstra sæk 34 34 pr. sæk Ekstra tømning 140-360 l. 200 200 pr. tømning Ekstra tømning 660-770 l. 400 400 pr. tømning Erstatning af beholder 140 l. 414 414 pr. beholder 190 l. 441 441 pr. beholder 240 l. 471 471 pr. beholder 360 l. 665 665 pr. beholder 660 l. 1.279 1.279 pr. beholder 770 l. 1.358 1.358 pr. beholder Kompostbeholder 608 608 pr. beholder Gravitationslås til 660-770 l containere 1.245 pr. beholder Erhvervsvirksomheder og institutioner 140 l. 850 850 pr. år 190 l. 1.055 1.055 pr. år 240 l. 1.356 1.356 pr. år 360 l. 1.895 1.895 pr. år 660 l. 2.974 2.974 pr. år 770 l. 3.423 3.423 pr. år 73
Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr 282,5 282,5 pr. år KB. den 26. august 2013. Genbrugspladsgebyr 187,5 187,5 pr. år Opkræves af KARA/Noveren. UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Prisloft på madservice fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten. Cirkulæreskrivelse kommer først medio oktober, hvorfor der for 2014 indtil videre er sket en egenberegning ud fra satsreguleringsprocent. Der kan derfor siden ske rettelse til udmeldt takst. Maksimal egenbetaling udgør: Modtagere på fritvalgsområdet pr. dag for hovedret inkl. transport 49 48 pr. dag Lovbestemt, men da politikerne kan vedtage et yde et tilskud til den maksimale egenbetaling er der sat kryds i politisk bestemt. Modtagere i øvrigt pr. måned 3.374 3.314 pr. måned Aflastningsplads/venteplads/gæst estue Egenbetalingen for borger: Kost 92 92 pr. døgn Leje af linned samt øvrige 37 36 pr. døgn engangsartikler og tøjvask I alt - takst for aflastningsophold 129 128 pr. døgn Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp 310 322 pr. døgn Personlig pleje, hverdag 360 373 pr. døgn Personlig pleje, øvrig tid 408 422 pr. døgn Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 1.342 1.301 pr. døgn 32 32 pr. gang 74
Sundhed Cirkulæreskrivelse kommer først primo november, hvorfor der for 2014 indtil videre er sket en egenberegning af takst ud fra statsreguleringsprocent. Der kan derfor siden ske rettelse til udmeldt takst. Egenbetalingen for henholdsvis: Omsorgstandpleje - kan maksimalt udgøre Specialtandplejen - kan maksimalt udgøre 475 470 pr. år Følger satsreguleringsprocenten. 1.775 1.745 pr. år Sociale tilbud Driftsorienteret tilsyn på private bosteder Udgår, da opgaven er overgået til Socialtilsyn Øst. Solvang - ophold 1.854 1.847 pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR. Bramsnæsvig- ophold 2.241 2.219 pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR. Bofællesskab Østbo- ophold 698 753 pr. døgn Bofællesskab Toftekæret- ophold 1.333 1.439 pr. døgn Bofællesskab Åbanken- ophold 698 753 pr. døgn Bofællesskab Bramsnæs- ophold 698 753 pr. døgn 85 støttetimer til bofællesskaberne 390 390 pr. time 75
Hovedoversigt over budget 76
77
Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Budget 2014 Udgift Budget 2014 Indtægt Budget 2014 Netto 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 10 POLITISK ORGANISATION 5.828 0 5.828 10 VEDERLAG M.V. 3.722 0 3.722 11 ØVRIG POLITISK ORGANISATION 1.533 0 1.533 12 POLITISKE UDVALG 242 0 242 13 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 29 0 29 14 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 208 0 208 15 ÆLDRERÅD 56 0 56 16 HANDICAPRÅD 28 0 28 17 HEGNSYN 10 0 10 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 126.935-5.004 121.931 30 FÆLLES FUNKTIONER 25.612 0 25.612 31 BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIATET 8.215 0 8.215 32 BUDGETRAMME SERVICECENTER ALLERSLEV 13.982 0 13.982 33 BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ 14.907-1.924 12.983 34 BUDGETRAMME CENTER FOR EJENDOMSDRIFT 4.633 0 4.633 35 BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR&FRITID 279 0 279 36 BUDGETRAMME CENTER FOR SKOLETILBUD 659 0 659 37 BUDGETRAMME CENTER F. SOCIAL&FAMILIE 8.345 0 8.345 38 BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD 819 0 819 39 BUDGETRAMME CENTER FOR BYG & MILJØ 13.148 0 13.148 40 BUDGETRAMME CENTER FOR VEJE & TRAFIK 1.429 0 1.429 41 BUDGETRAMME JOBCENTER 14.510 0 14.510 42 BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD&OMSORG 6.212 0 6.212 43 TURISME OG ERHVERVSFREMME 2.718 0 2.718 44 BORGERRÅDGIVER 591 0 591 45 ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. 10.878-3.079 7.799 30 UDLEJNING M.V. 7.263-25.485-18.222 50 UDLEJNINGSBOLIGER 1.095-6.965-5.870 51 ÆLDREBOLIGER 5.669-18.139-12.470 78
52 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. 31-380 - 349 53 STØTTET BOLIGBYGGERI 468 0 468 35 LEJRE BRANDVÆSEN 4.266-8 4.258 38 IT OG KOMMUNIKATION 21.971 0 21.971 40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 17.444-806 16.638 60 BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER 3.965 0 3.965 61 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER 2.744 0 2.744 62 FÆLLES VIKARPULJE 10.734-806 9.928 50 GEBYRER 0-1.486-1.486 70 PULJER TIL SPAREMÅL 27.460 0 27.460 80 SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ 7.700 0 7.700 81 SAMLING PÅ 2 RÅDHUSE - 240 0-240 82 RAMMEPULJE TIL IMØDEGÅELSE AF OVF. 20.000 0 20.000 ANLÆG 15.722 0 15.722 RENTER 12.770-2.234 10.536 BALANCEFORSKYDNINGER 6.056 1.861 7.917 AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 22.416 0 22.416 FINANSIERING 21.378-1.552.770-1.531.392 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 35.292-3.416 31.876 DRIFT OG REFUSION 35.292-3.416 31.876 10 KULTUR & FRITID 35.292-3.416 31.876 10 FÆLLES FACILITETER 3.011-2 3.009 11 IDRÆTSHALLER 4.887-242 4.645 12 BIBLIOTEK & ARKIV 9.493-219 9.274 13 MUSIKSKOLEN 6.225-2.498 3.727 14 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 5.887-455 5.432 15 FRITIDSAKTIVITETER UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 46 0 46 16 TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV 5.593 0 5.593 18 EKSTERNE PROJEKTMIDLER FORPROJEKT NATIONALPARK 150 0 150 ANLÆG 8.768 0 8768 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 551.230-78.606 472.624 DRIFT OG REFUSION 551.230-78.606 472.624 79
10 SKOLETILBUD 268.587-38.666 229.921 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 22.060 0 22.060 11 FORÆLDREBETALING SFO 0-34.230-34.230 12 FRIPLADSER, SØSKENDERABAR M.V. 11.608 0 11.608 13 BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG SFO 34.750-4.366 30.384 14 ALLERSLEV SKOLE 36.571 0 36.571 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE 24.709 0 24.709 16 HVALSØ SKOLE 39.367 0 39.367 17 KIRKE SAABY SKOLE 21.737 0 21.737 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE 27.624 0 27.624 19 OSTED SKOLE 11.848 0 11.848 20 TRÆLLERUP SKOLE 19.074 0 19.074 21 FIRKLØVERSKOLEN 13.842 0 13.842 22 UNGDOMSSKOLEN 5.397-70 5.327 20 SOCIAL & FAMILIE 143.200-9.539 133.661 30 FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG 16.063-7.716 8.347 31 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. 7.795 0 7.795 32 SÆRLIGE TILBUD 102.183-1.677 100.506 33 SPECIALKLASSER 3.530 0 3.530 34 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 10.396-147 10.249 35 FAMILIEHUSET 3.233 0 3.233 30 DAGTILBUD 137.937-30.400 107.537 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. 11.494-1.850 9.644 41 TILSKUD TIL PRIVAT PASNING M.V. 20.504 0 20.504 42 FORÆLDREBETALING DAGTILBUD 0-28.550-28.550 43 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. 6.027 0 6.027 44 SUNDHEDSPLEJEN 3.136 0 3.136 45 DAGPLEJEN 27.101 0 27.101 49 EGEBJERGET + LÆRKEREDEN 16.981 0 16.981 50 FUGLEMARKEN + HYLLEBJERGET 10.059 0 10.059 51 MYRETUEN + SOLSIKKEN 13.970 0 13.970 52 MØLLEBJERGHAVE 14.831 0 14.831 60 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE 2.852 0 2.852 61 BØRNEHAVEN ROLLINGEN 2.372 0 2.372 65 TANDPLEJEN 8.610 0 8.610 ANLÆG 15.365 0 15.365 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 146.582-27.338 119.244 80
DRIFT OG REFUSION 146.582-27.338 119.244 10 BYG & MILJØ 4.002-1.315 2.687 10 NATUR, MILJØ OG PLAN 3.266-135 3.131 11 IT-FAGSYSTEMER (GIS) 630 0 630 12 BYFORNYELSE 106 0 106 14 GEBYRER 0-1.180-1.180 20 VEJE & TRAFIK 72.845-367 72.478 20 GRØNNE AREALER 1.188 171 1.359 21 MATERIELGÅRDEN 16.540-538 16.002 22 VEJVEDLIGEHOLDELSE 17.278 0 17.278 23 VINTERVEDLIGEHOLDELSE 6.320 0 6.320 24 KOLLEKTIV TRAFIK 31.518 0 31.518 25 FORSYNINGSVIRKSOMHED 27.335-25.656 1.679 27 RENOVATION 26.912-25.280 1.632 28 ROTTEBEKÆMPELSE 423-376 47 30 EJENDOMSDRIFT 42.400 0 42.400 30 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 2.928 0 2.928 31 DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER 2.884 0 2.884 32 ENERGIFORBRUG 15.069 0 15.069 33 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING 412 0 412 34 SAMORDNET RENGØRING 21.107 0 21.107 ANLÆG 32.394 0 32.394 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 269.473-104.513 164.960 DRIFT OG REFUSION 269.473-104.513 164.960 10 JOBCENTER 269.473-104.513 164.960 10 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. 4.268-538 3.730 11 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER 164.414-80.784 83.630 12 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER 11.886-6.606 5.280 13 SYGEDAGPENGE 49.828-16.585 33.243 14 DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE 39.077 0 39.077 6 UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE 633.488-162.820 470.668 DRIFT OG REFUSION 633.488-162.820 470.668 81
10 VELFÆRD & OMSORG 309.862-16.685 293.177 10 FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG 20.358 4 20.362 11 KONSULENTGRUPPEN 887 0 887 12 AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN 96.745 0 96.745 13 PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER 62.992 0 62.992 14 BESTILLERFUNKTION 63.895-2.622 61.273 15 MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. 7.365-12.977-5.612 16 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV. 17.843-914 16.929 17 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE SAMT HANDICAPKØRSEL 1.644 0 1.644 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER 457-30 427 19 NATTEVAGT,SYGEPLEJE,AKTIVITET&SAMVÆR 34.141 0 34.141 20 GENOPTRÆNING - UDFØRER 2.172 0 2.172 21 AKTIVITETSCENTRE 1.365-146 1.219 20 SOCIAL & FAMILIE 148.879-59.127 89.752 30 FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. 3.416 0 3.416 31 TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK 81.805-9.713 72.092 32 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE 16.152-1.739 14.413 33 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 3.052-124 2.928 34 SOLVANG 18.322-19.366-1.044 35 BRAMSNÆSVIG 19.661-20.779-1.118 36 BOFÆLLESSKABER 6.473-7.405-932 30 DIVERSE YDELSER MV. 174.747-87.008 87.739 40 FÆLLESUDGIFTER 826 0 826 41 STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 251 0 251 42 SOCIALE YDELSER 123.602-53.942 69.660 43 KONTANTE YDELSER 35.738-25.217 10.521 44 ØVRIGE SOCIALE YDELSER 14.329-7.849 6.480 ANLÆG 523 0 523 BALANCEFORSKYDNINGER 0-20.000-20.000 82
83
84