Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09
Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 1. etape blev der primært fokuseret på at erstatte nuværende utidssvarende 1-rums plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rums boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Gennemførelsen af 1. etape medfører, at der opføres i alt 282 nye boliger og at der ombygges 22 boliger. Den samlede tilvækst af boliger på ældre- og handicapområdet bliver på 58 boliger. De kommende års betydelige stigning i antallet af ældre borgere i Norddjurs Kommune forventes imidlertid at medføre, at der er behov for et større antal plejeboliger. Samtidig forventes en stigende efterspørgsel efter velindrettede boliger til handicappede borgere. I dette forslag til ældrebolighandlingsplanens 2. etape fokuseres der primært på hvilke boliger, som det yderligere vil være hensigtsmæssigt at opføre, hvis stigningen i boligbehovet frem til 2020 skal dækkes. En gennemførelse af 2. etape vil medføre, at der opføres i alt 75 nye boliger med tilhørende fællesog servicearealer. Den samlede tilvækst af boliger på ældre- og handicapområdet vil være på 50 boliger. Det er Socialforvaltningens vurdering, at med en gennemførelse af ældrebolighandlingsplanens 1. og 2. etape vil Norddjurs Kommune opnå en tilstrækkelig tilvækst i antallet af boliger til at imødekomme hovedparten af den fremtidige efterspørgsel efter botilbud på ældre- og handicapområdet. Indhold i ældrebolighandlingsplanens 2. etape I forslaget til ældrebolighandlingsplanens 2. etape indgår der følgende byggerier: Grønnegården i Grenaa Det foreslås, at Grønnegården nedrives, og at der i stedet opføres 42 nye 2-rums plejeboliger med et tilhørende serviceareal på 250 m2. Grundarealet, hvor Grønnegården er beliggende, er på ca. 3.300 m2, og de 42 plejeboliger opføres i tre etager med 14 boliger på hver etage. Boligerne vil få en optimal beliggenhed, dels i forhold til Grenaa by, og dels i forhold til det nye plejecenter ved Violskrænten, der opføres i forbindelse med ældrebolighandlingsplanens 1. etape. Der vil således være mulighed for at opnå en række personalemæssige stordriftsfordele og beboerne vil få let adgang til et stort aktivitetscenter og til andre bynære aktivitets- og servicetilbud. 2
En tilvækst på 42 nye plejeboliger i Grenaa medfører, at der ikke er behov for at opføre 10 nye plejeboliger ved Fuglsanggården. Opførelsen af disse boliger er på nuværende tidspunkt indarbejdet i ældrebolighandlingsplanens 1. etape. Det foreslås derfor, at den planlagte udvidelse af Fuglsanggården ikke gennemføres. Vestervang i Ørum Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape medfører, at der nedlægges 20 plejehjemspladser på Vestervang i Ørum. Beboerne tilbydes i stedet en 2-rums plejebolig i det nye plejecenter, der opføres i Glesborg. De resterende beboere på Vestervang, som bor i 16 mindre boliger, der er opført efter ældreboligloven, vil ligeledes få tilbudt en bolig i det nye plejecenter i Glesborg, således at plejehjemmet helt kan nedlægges. Det foreslås, at Vestervang i stedet omdannes til en handicap- og psykiatriinstitution, og at de 20 nedlagte plejehjemspladser ombygges til 11 handicapvenlige 2-rums plejeboliger. Samtidig foreslås det, at Voldby Plejehjem nedlægges, og at beboerne i stedet får mulighed for at flytte ind i de eksisterende 16 ældreboliger. Herved vil det være muligt at etablere en institution med i alt 27 pladser. Dette vurderes ud fra en driftsmæssig og faglig betragtning at være en hensigtsmæssig størrelse. Desuden vil en institution af denne størrelse have gode muligheder for at udnytte den eksisterende bygnings store servicearealer til en række forskellige aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene på Vestervang vil også kunne benyttes af beboerne i bofællesskaberne Kornvænget og Åparken, der er beliggende i Ørum. Hertil kommer, at der vil være mulighed for at opnå en række ledelses- og personalemæssige stordriftsfordele ved at etablere en fælles organisation for de forskellige botilbud i Ørum. Møllehjemmet i Auning På nuværende tidspunkt er der 18 plejeboliger og et stort aktivitets- og træningscenter på Møllehjemmet i Auning. Hertil kommer, at der i umiddelbar nærhed af centret er opført 32 ældrevenlige boliger, som Norddjurs Kommune har visitationsretten til. Det foreslås, at der opføres i alt 22 nye plejeboliger ved Møllehjemmet. Heraf opføres 14 boliger ovenpå den nuværende hovedbygning, der således vil blive i 2 etager. De øvrige 8 boliger opføres i tilknytning til 6 eksisterende boliger på Elme Allé 8, som dermed ligeledes kommer til at udgøre en samlet boenhed med 14 boliger. 3
Planlægningsmæssige forudsætninger Ved udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 2. etape er der taget udgangspunkt i følgende planlægningsmæssige forudsætninger: Der opføres moderne 2-rums plejeboliger, hvis størrelse vil variere fra 65 75 m 2. I gennemsnit regnes med en boligstørrelse på 70 m 2. Boligarealet fordeles med ca. 50 m 2 til beboelse og ca. 20 m 2 til fællesarealer. Plejeboligerne samles som udgangspunkt i boenheder med hver 14 boliger. I tilknytning til de opførte boliger opføres et kommunalt ejet serviceareal til personalefaciliteter, kontorer mv. Byggeriet af boligerne vil finde sted i perioden fra september 2010 til medio 2012. Økonomiske forudsætninger Ved udarbejdelsen af ældrebolighandlingsplanens 2. etape er der taget udgangspunkt i følgende økonomiske forudsætninger: Plejeboligerne opføres så vidt mulig på kommunalt ejede byggegrunde eller etableres i kommunalt ejede bygninger. Det kommunale rammebeløb for boligerne er i 2009 på max. 19.650 kr. pr. m 2. (inkl. moms og udgifter til grund og tilslutningsudgifter). Der regnes med et rammebeløb på 1.375.500 kr. for en bolig på 70 m 2 Den kommunale grundkapital ved opførelse af plejeboliger (dvs. ældreboliger hvortil der er knyttet et serviceareal) og ved opførelse af almene ældreboliger er på 7 pct. af rammebeløbet (svarende til 96.285 kr. for en bolig på 70 m 2 ). Der regnes med en udgift på 16.704 kr. pr. m 2 (ekskl. moms) ved opførelse af servicearealer (inkl. udgifter til grund og tilslutningsafgifter). Der regnes med et tilskud til etablering af servicearealer på 40.000 kr. pr. plejebolig. Der regnes med en udgift til køb af byggegrund / byggeret på 1.571 kr. pr. bebygget m 2 (svarende til 110.000 kr. for en bolig på 70 m 2 ). 4
Udgiften til ombygning/istandsættelse af eksisterende bolig- og servicearealer på Vestervang i Ørum baseres på et prisoverslag, der er udarbejdet efter en bygningsgennemgang foretaget af et rådgivende ingeniørfirma. Den kommunale udgift ved genhusning af beboere fra Voldby Plejehjem vurderes at udgøre ca. 120.000 kr. Der afsættes et puljebeløb på 200.000 kr. til inventaranskaffelser i servicearealer. Samlet opgørelse over anlægsudgifter Der er foretaget en beregning af den samlede kommunale anlægsudgift (netto) i forbindelse med gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape og 2. etape. Den kommunale anlægsudgift (netto) ved henholdsvis 1. etape (senest godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 2. december 2008) og både 1. og 2. etape af ældrebolighandlingsplanen fremgår af den følgende tabel: Udgift ved opførelse af 84 plejeboliger og 700 m2 serviceareal på Violskrænten Udgift ved opførelse af 86 plejeboliger og 375 m2 serviceareal på grundareal vest for Hedebo-Centret Udgift ved opførelse af 60 plejeboliger og 375 m2 serviceareal på grundareal nord for administrationsbygningen i Glesborg 1. etape (godkendt den 2. dec. 2008) Antal Beløb boliger Antal boliger 1. og 2. etape Beløb 84 6.186.000 kr. 84 6.186.000 kr. 86 790.000 kr. 86 790.000 kr. 60 2.597.000 kr. 60 2.597.000 kr. Opførelse af 10 plejeboliger i tilknytning til Fuglsanggården. 10-78.000 kr. 0 0 Ombygning af 12 kommunalt ejede boliger i Allingåbro 12-3.600.000 kr. 12-5.022.000 kr. Ombygning af 10 kommunalt ejede boliger i Ørsted 10-6.000.000 kr. 10-7.102.000 kr. 5
Udgift ved opførelse af 42 handicapboliger og 525 m2 serviceareal på grundareal vest for Hedebo-Centret Udgift til genhusning af plejehjemsbeboere (beboerindskud) 42 5.180.000 kr. 42 5.180.000 kr. - 1.757.000 kr. - 1.757.000 kr. Udgift til indskud i genoptrænings- og aflastningsboliger (28 stk.) - 193.000 kr. - 193.000 kr. Udgift til inventar i servicearealer, usikkerhed vedrørende indeksregulering mv. - 3.500.000 kr. - 3.700.000 kr. Udgift ved opførelse af 42 plejeboliger og 250 m2 serviceareal på grundareal, hvor Grønnegården er beliggende Ombygning af eksisterende plejehjemspladser på Vestervang til 11 plejeboliger samt renovering af serviceareal Udgift ved opførelse af 22 plejeboliger og 80 m2 serviceareal ved Møllehjemmet i Auning - - 42 1.527.000 kr. - - 11-1.558.000 kr. - - 22 657.000 kr. Udgift til genhusning af beboere fra Voldby Plejehjem (beboerindskud) - 0-120.000 kr. Indtægt ved salg af Lyngbygård, Nørrevang, Hedebo-Centret og Grønnegården - -9.500.000 kr. - -9.500.000 kr. Tilbagekøb af Grønnegården - - - 1.500.000 kr. Indtægt ved salg af institutionen Trekanten - 0-0 Kommunal indtægt fra byggesagsgebyrer - 0-0 I alt 1.025.000 kr. 1.025.000 kr. 6
I forbindelse med beregningen af den samlede anlægsudgift til 1. og 2. etape skal det bemærkes: At der ikke er medtaget en indtægt fra et evt. salg af institutionen Trekanten i Grenaa. Beboerne på Trekanten flytter i foråret 2011 til de nye handicapboliger på arealet vest for Hedebo-Centret. At der ikke er medtaget en ekstraordinær kommunal indtægt på i alt 866.000 kr. fra byggesagsgebyrer på de enkelte byggerier. At indtægterne ved ombygning af de 22 kommunalt ejede boliger i Allingåbro og Ørsted samlet set er forøget med 2.524.000 kr. Dette forudsætter, at Folketinget vedtager et kommende lovforslag om nedsættelse af det kommunale grundkapitalindskud til almene ældreboliger fra 14 pct. til 7 pct. At Grønnegården er tilbagekøbt for 1,5 mio. kr. Det forventes således, at det er muligt at opnå en samlet indtægt ved salg af Lyngbygård, Nørrevang og Hedebo-Centret på 8,0 mio. kr. Samlet opgørelse over driftssudgifter I ældrebolighandlingsplanen er det forudsat, at de samlede driftsudgifter til Norddjurs Kommunes plejecentre og handicapinstitutioner ikke ændres i forbindelse med en overgang til plejeboliger, der er opført efter ældreboliglovgivningen. Ved gennemførelsen af 2. etape vurderes det, at dette fortsat er muligt. Opførelsen af de 75 nye boliger vil medføre, at kommunen får en merudgift til boligstøtte på ca. 650.000 kr. Det forventes, at udgiften modsvares fuldt ud af en udgiftsreduktion ved drift af nuværende plejehjems- og institutionsarealer samt ved en forøgelse af kommunens bloktilskud (ca. 5.000 kr. pr. bolig). Tidsplan for gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen Der er følgende tidsplan for gennemførelsen af henholdsvis 1. og 2. etape af ældrebolighandlingsplanen: 7
Tidsplan 1. etape 22 29. juni 2009 Afholdelse af licitation på nybyggerierne i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen 17. august 2009 Voksen- og plejeudvalget tager stilling til igangsætning af hvert enkelt nybyggeri (godkendelse af skema B) 25. august 2009 Økonomiudvalget tager stilling til igangsætning af hvert enkelt nybyggeri (godkendelse af skema B) 1. september 2009 Kommunalbestyrelsen tager stilling til igangsætning af hvert enkelt nybyggeri (godkendelse af skema B) 11. september 2009 Afholdelse af licitation på ombygning af boliger i Allingåbro og Ørsted 14. september 2009 Voksen- og plejeudvalget godkender nyt skema A og tager stilling til igangsætning af byggerierne i Allingåbro og Ørsted (godkendelse af skema B) 29. september 2009 Økonomiudvalget godkender nyt skema A og tager stilling til igangsætning af byggerierne i Allingåbro og Ørsted (godkendelse af skema B) 6. oktober 2009 Kommunalbestyrelsen godkender nyt skema A og tager stilling til igangsætning af byggerierne i Allingåbro og Ørsted (godkendelse af skema B) Medio 2011 Færdiggørelse af sidste byggeri i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen Tidsplan 2. etape 20. april 2009 Den politiske styregruppe drøfter forslaget til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen 21. april 4. maj 2009 Forslaget til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet 11. maj 2009 Voksen- og plejeudvalget tager stilling til forslaget til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen og til en model for udbud af totalrådgivningsopgaven (arkitekt og ingeniør) på hvert enkelt byggeri 26. maj 2009 Økonomiudvalget tager stilling til forslaget 2. etape af ældrebolighandlingsplanen og til en model for udbud af totalrådgivningsopgaven (arkitekt og ingeniør) på hvert enkelt byggeri 8
2. juni 2009 Kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen og til en model for udbud af totalrådgivningsopgaven (arkitekt og ingeniør) på hvert enkelt byggeri 3. juni 2009 Indrykning af EU-udbudsbekendtgørelser om prækvalifikation af totalrådgivningsopgaven på de enkelte byggerier 3. 30. juni 2009 Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale til totalrådgivningsudbud for hvert enkelt byggeri 10. 13. august 2009 Forvaltningen udarbejder indstilling om prækvalificering af totalrådgivere på de enkelte byggerier 17. august 2009 Voksen- og plejeudvalget tager stilling til prækvalificering af totalrådgivere på de enkelte byggerier og til udbudsmaterialet til totalrådgivningsudbud for de enkelte byggerier 18. august 2009 Udsendelse af udbudsmaterialet til totalrådgivningsudbud for de enkelte byggerier 7. september 2009 Modtagelse af tilbud på totalrådgivningsopgaven for hvert enkelt byggeri 7. 10. september 2009 Forvaltningen udarbejder indstilling om valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 14. september 2009 Voksen- og plejeudvalget tager stilling til valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 29. september 2009 Økonomiudvalget tager stilling til valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 6. oktober 2009 Kommunalbestyrelsen tager stilling til valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 7. 10. oktober 2009 12. oktober 2. november 2009 1. oktober 2. november 2009 Indgåelse af kontrakt med de valgte totalrådgivere for 2. etape Forvaltningen og totalrådgivere udarbejder skitseforslag for hvert enkelt byggeri Forvaltningen og rådgivere udarbejder indstilling om kvotetilsagn, tilsagn om betaling af grundkapital og ansøgning om tilskud til servicearealer (skema A til Indenrigs- og Socialministeriet) 9. november 2009 Voksen- og plejeudvalget tager stilling til skitseforslag for hvert enkelt byggeri i 2. etape og træffer beslutning, om byggerierne skal sendes i udbud (godkendelse af skema A) 9
24. november 2009 Økonomiudvalget tager stilling til skitseforslag for hvert enkelt byggeri i 2. etape og træffer beslutning, om byggerierne skal sendes i udbud (godkendelse af skema A) 1. december 2009 Kommunalbestyrelsen tager stilling til skitseforslag for hvert enkelt byggeri i 2. etape og træffer beslutning, om byggerierne skal sendes i udbud (godkendelse af skema A) 2. december 2009 primo august 2010 Senest medio august 2010 Senest ultimo august 2010 Senest 1. september 2010 Medio 2012 Færdigprojektering af hvert enkelt byggeri, udbudsperiode, afholdelse af licitationer og udarbejdelse af indstillinger om valg af tilbudsgivere Voksen- og plejeudvalget tager stilling til igangsætning af hvert enkelt byggeri (godkendelse af skema B) Økonomiudvalget tager stilling til igangsætning af hvert enkelt byggeri (godkendelse af skema B) Kommunalbestyrelsen tager stilling til igangsætning af hvert enkelt byggeri (godkendelse af skema B) Færdiggørelse af sidste byggeri i 2. etape af ældrebolighandlingsplanen Ovenstående tidsplan for gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 2. etape er baseret på, at den nuværende nedsættelse af det kommunale grundkapitalindskud fra 14 pct. til 7 pct. kun er gældende i 2009. Med en vedtagelse af det kommende lovforslag om nedsættelse af grundkapitalen for almene boliger må det imidlertid forventes, at grundkapitalindskuddet også vil være nedsat til 7 pct. i 2010. Hvis dette bliver tilfældet, anbefales det, at den politiske behandling af skema A forskydes med 2 måneder fra november/december 2009 til januar/februar 2010. Herved kan der i efteråret 2009 afsættes mere tid til udarbejdelsen af skitseforslag for de enkelte byggerier, inden disse forelægges til politisk behandling. Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 10